I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 18/02/2020
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Decretos de Pago Educación :: 2018 - Enero - Decretos de Pago ?rea Educación


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 1 05/01/2018 INSTITUCIONES  PREVISIONALES Y OTROS    PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N $ 82,978,167 Cheque 1322
2 2 05/01/2018 INSTITUCIONES  PREVISIONALES Y OTROS    PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES $ 4,778,202 Cheque 1323
3 3 05/01/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       PAGO DE IMPUESTO ÚNICO  Y RETENCION 10%  HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE $ 3,858,480 Cheque 1324
4 4 05/01/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       PAGO DE IMPUESTO ÚNICO  Y RETENCION 10%  HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCA $ 667,223 Cheque 1325
5 5 05/01/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       PAGO DE RETENCION 10%  HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMOR $ 44,444 Cheque 1326
6 8 09/01/2018 DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA             COMPRA DE 15 PENDRIVES US 8 GB.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 431 (14.12.2017).-                                                                                              $ 65,242 Cheque 972
7 9 09/01/2018 SANDY  MAYTA LAZO                       COMPRA DE POLLO SALIDA PEDAGÓGICA 8° AÑO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 433 (19.12.2017).-                                               $ 18,450 Cheque 70
8 10 09/01/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                COMPRA DE PAPEL MULTIPROPÓSITO PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-384-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 842 (12.12.2017).-               $ 305,778 Cheque 64803
9 11 09/01/2018 SANDY  MAYTA LAZO                       COMPRA DE ABARROTES PARA EL PASEO DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-383-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 837 (11. $ 256,885 Cheque 66
10 12 09/01/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                COMPRA DE 02 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 02 CAJAS DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-387 $ 122,311 Cheque 64802
11 13 09/01/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                COMPRA DE 04 CAJAS DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 04 CAJAS DE RESMA PAPEL TAMAÑO  CARTA  Y  10 RESMAS DE OPALINA CARTA LISA, PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SE $ 325,685 Cheque 64804
12 14 09/01/2018 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ              COMPRA DE 03 TONER HP Y 12 CARTUCHOS TINTAS, PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ DE PICA.-  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-357-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° $ 197,035 Cheque 1983
13 15 10/01/2018 HDI SEGUROS S.A                         PAGOS DE SEGUROS SOAP PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-200-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 495 (03. $ 165,000 Cheque 84263
14 16 10/01/2018 IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA          COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS COMO EQUIPAMIENTO  RECREO ENTRETENIDO, PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-366-CM17 Y DECRETO ALCALDIC $ 1,220,666 Cheque 6731
15 17 10/01/2018 BIOQUIMICA.CL S.A                       ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO DE CIENCIAS, DESTINADO A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-359-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 7 $ 96,261 Cheque 4100
16 18 11/01/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINADORA DEL PROYECTO INTEGRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-373-CM17, (D.A. 815 DEL 30/11/2017)                        $ 252,422 Cheque 64105
17 20 17/01/2018 BORIS LUZA CACERES                      GIRO GLOBAL DE FONDOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO SR. BORIS LUZA CÁCERES, PARA SOLVENTAR GASTOS  PARA ACTIVIDAD EXTRAECOLAR ´CAMPAMENTO EN EL OASIS EN LA COMUNA DE PICA´, S $ 225,000 Cheque 9
18 21 19/01/2018 JUAN FUENTES  VISTOSO                   PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JUAN FUENTES VISTOSO, COMO ASESOR EXPERTO COMUNICACIONAL, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROYECTO ´´AMPLIANDO ESTRATEGIAS DE COMUNICAC $ 1,000,000 Cheque 154
19 22 19/01/2018 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017: MUSEO Y BIBLIOTECA DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPART. DE EDUCACIÓN.- SEGÚN M $ 32,150 Cheque 16269670
20 23 19/01/2018 TELEFONICA CHILE S.A                    PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017: DISTINTOS ESTABLECIMIENTOD DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPART. DE EDUCACIÓN.- $ 376,923 Cheque 40768853 , 40768861 , 40768862 , 40768859 , 40768863 , 40768865 , 40934355 , 40768848
21 24 19/01/2018 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.       PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017: DISTINTOS ESTABLECIMIENTOD DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPART. DE EDUCACI $ 1,843,200 Cheque 59
22 25 22/01/2018 JUAN FUENTES  VISTOSO                   PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JUAN FUENTES VISTOSO, COMO ASESOR EXPERTO COMUNICACIONAL, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROYECTO ´´AMPLIANDO ESTRATEGIAS DE COMUNICAC $ 900,000 Cheque 153
23 26 22/01/2018 CRISTINA CECILIA VILLANUEVA CASTRO      SERVICIO DE PREPARACION DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 15 PERSONAS, PARA LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA DE TEATRO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PIC $ 102,000 Cheque 25
24 27 22/01/2018 SACCO Y CIA .                           ADQUISICION DE 01 BARRA PRE-OLIMPICA, 02 DISCOS DE 20KG., 01 PRESANCA CON SOPORTES PARA BARRA, 01 BUZO TALLA M,  MITRE, CORVETEC, 01 CALZA TORPEDO LARGA, 01 ZAPATILLA DE $ 313,300 Cheque 1659
25 28 22/01/2018 COM. DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS   ADQUISICION DE 01 BUS  MERCEDES BENZ SPRINTER 315 CDI 19+1, AÑO 2018, PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, BAJO MATILLA Y EL VALLE DE QUISMA.- SE $ 38,495,912 Cheque 2038
26 29 22/01/2018 JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO             SERVICIO DE COCTEL PARA LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´, EN SU ACTIVIDAD ´´CIERRE DE TALLERES CULTURALES´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-402-SE17 Y DECRETO ALCALDIC $ 469,720 Cheque 89
27 30 22/01/2018 EDENRED CHILE S.A                       SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA ALUMNOS, APODERADOS, PROFESORES Y ASISTENTES QUE PARTICIPARON EN LA RUTA EDUCATIVA ARICA PATRIMONIAL EN LA CIUDAD DE ARICA.- SEGÚN ORDEN DE $ 1,222,011 Cheque 845611
28 31 22/01/2018 CANON CHILE S.A                         ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-296-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 657 (27.09. $ 1,309,646 Cheque 2345667
29 32 22/01/2018 GLADYS CISTERNAS CORNEJO                ADQUISICION DE 01 TKT AEREO DESDE IQUIQUE-SANTIAGO-LA SERENA-IQUIQUE, PARA LA FUNCIONARIA DAEM, SRTA. SILVIA ARAYA VALDIVIA, QUIEN ASISTIÓ Y PARTICIPÓ  EN JORNADAS CON LA $ 286,177 Cheque 20
30 33 22/01/2018 VARIOS ACREEDORES                       PAGO DE VIÁTICOS DE LOS CHOFERES DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE -2017.- SEGÚN MEMORANDUM N°18/8 $ 685,254 Cheque 264 , 265 , 266 , 267 , 268
31 34 23/01/2018 ANGEL MARCAS VASQUEZ                    GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL PREVENCIONISTA DE RIESGOS DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. ANGEL MARCAS VASQUEZ, POLIZA $ 600,000 Cheque 13
32 35 23/01/2018 VARIOS ACREEDORES                       PAGO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/92 DE FEC $ 214,750 Cheque 269 , 270 , 271 , 272 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278
33 36 24/01/2018 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 10/2018 DE $ 617,238 Cheque 16269673
34 37 24/01/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.                PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 06/2018 DE FECHA RECEPCI $ 1,877,400 Cheque 9407479 , 9407478 , 9395316 , 9407656 , 9386447 , 9415537 , 9398103
35 38 29/01/2018 SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES      PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° $ 651,000 Cheque 105
36 39 29/01/2018 PABLO ESPINOZA CAQUEO                   GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL JEFE DAEM (I), SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, POLIZA DE FIDELIDAD N° 381141, CIA. HDI SEGUROS S.A. BAJO RENDICION DE CUENTAS, $ 690,000 Cheque 8
37 40 30/01/2018 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA DE REMUNERACIONES, BONO VACACIONES, BONO ZONA EXTREMA, DESEMPEÑO LABORAL 1° CUOTA, EXCELENCIA ACADÉMICA, RELIQUIDACIÓN AGUINALDOS Y DIFERENCIAS DE SUELDOS  DEL P $ 271,704,332 Transfer 126
38 41 30/01/2018 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA DE REMUNERACIONES, BONO ZONA EXTREMA 4to. TRIMESTRE-2017, BONO VACACIONES Y ASIGNACION L20905 DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIEN $ 19,575,963 Transfer 129
39 42 30/01/2018 GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ                 PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2017.- SEGÚN O $ 280,493 Cheque 127
40 43 31/01/2018 VARIOS ACREEDORES                       PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE  EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 128/2018 Y D $ 220,000 Cheque 128
41 44 31/01/2018 NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA            PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA  EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018.- SE $ 400,000 Cheque 14
42 45 31/01/2018 MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS             PRESTACION DE SERVICIOS  DE LA SRA. MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS, COMO ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2018. SE $ 600,000 Cheque 27
43 46 31/01/2018 ITALIA ALEJANDRA PAYAUNA AYAVIRE        PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ITALIA PAYAUNA AYAVIRE, COMO TALLERISTA DE GASTRONOMIA  EN ACTIVIDAD CAMPAMENTO  EN EL OASIS, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGÚ $ 360,000 Cheque 3
44 47 31/01/2018 CLAUDIO CID CABEZAS                     PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION  DE ESPECIALIDADES  DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE-2 $ 315,000 Cheque 10
45 48 31/01/2018 CLAUDIO CID CABEZAS                     PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION  DE ESPECIALIDADES  DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, HONORARIOS DEL MES DE ENERO-2018. $ 315,000 Cheque 11
46 49 31/01/2018 RODRIGO ALARCON TAMAYO                  PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO  EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLORICO EN EL DEPTO. DE $ 540,000 Cheque 6
47 50 31/01/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA           TRASPASO  DE LA CUENTA FONDOS PROPIOS, BANCO ESTADO N° 0130900009 A LA CUENTA ADM. DE FONDOS, BANCO ESTADO N° 01309000869, CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EFECTUADO POR JUNAEB $ 3,844,000 Cheque 114
48 51 31/01/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA           TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE P $ 21,684,110 Cheque 123
49 52 31/01/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA           TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE  A DEVOLUCION DE GASTOS $ 6,739,786 Cheque 124
50 53 31/01/2018 MAURICIO IRIARTE ALONSO                 PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTAB $ 1,500,000 Cheque 140
51 54 31/01/2018 JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ        PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, DESTINADO A APOYO DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDÍN INFALTIL ´LOS PIQUEÑITOS $ 350,000 Cheque 145
52 55 31/01/2018 ANGEL MARCAS VASQUEZ                    GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL PREVENCIONISTA DE RIESGOS DAEM, SR. ANGEL MARCAS VASQUEZ, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 3386985 CIA. $ 700,000 Cheque 15
53 TOTAL $ 476,392,616
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