I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 18/02/2020
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Decretos de Pago Educación :: 2019 - Enero - Decretos de Pago ?rea Educación


Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Tipo Documento Numero
1 1 08/01/2019 INSTITUCIONES  PREVISIONA PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA $ 98,868,051 MEMORANDUM 1378
2 2 08/01/2019 INSTITUCIONES  PREVISIONA PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA $ 7,065,079 MEMORANDUM 1379
3 3 08/01/2019 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO DE IMPUESTO ÚNICO  Y RETE $ 4,474,534 MEMORANDUM 1380
4 4 08/01/2019 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO DE IMPUESTO ÚNICO  Y RETE $ 412,027 MEMORANDUM 1381
5 5 08/01/2019 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO DE RETENCION 10%  HONORAR $ 22,222 MEMORANDUM 1382
6 6 09/01/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO PLANILLAS VIÁTICOS FUNCIO $ 1,211,511 PLANILLA DE VIATICOS 209
7 7 15/01/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECT PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA $ 2,188,000 BOLETA ELECTRONICA 210994965
8 8 15/01/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECT PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA $ 2,000 BOLETA ELECTRONICA 210962456
9 9 15/01/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA PO $ 53,350 BOLETA ELECTRONICA 11110272
10 10 15/01/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA PO $ 2,711,000 BOLETA ELECTRONICA 11277279
11 11 15/01/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICI $ 398,915 FACTURA ELECTRONICA 42633312
12 12 15/01/2019 EMP.NACIONAL DE TELECOMUN PAGO CONSUMO BÁSICO DE INTERNE $ 635,708 FACTURA ELECTRONICA 16475660
13 13 15/01/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICI $ 58,558 FACTURA ELECTRONICA 42633325
14 14 15/01/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA PO $ 217,850 BOLETA ELECTRONICA 11302497
15 15 16/01/2019 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEU ADQUISICION DE MEDICAMENTO PAR $ 63,006 FACTURA ELECTRONICA 237
16 16 16/01/2019 ORIELA DEL CARMEN ROJAS R ADQUISICION DE 1.000 COLACIONE $ 721,999 FACTURA ELECTRONICA 10893
17 17 16/01/2019 ORIELA DEL CARMEN ROJAS R ADQUISICION DE 150 PAN DE PASC $ 609,450 FACTURA ELECTRONICA 11064
18 18 16/01/2019 KAUFMANN S.A. VEHICULOS M ADQUISICION DE REPUESTO, PIEZA $ 73,549 FACTURA ELECTRONICA 1907750
19 19 16/01/2019 MARIELA BARRAZA PALACIOS ADQUISICION DE LLAVES PARA LAV $ 191,044 FACTURA ELECTRONICA 4281
20 20 16/01/2019 AGM &  DIMAD S.A. ADQUISICON DE SILLA GERENCIAL $ 184,255 FACTURA ELECTRONICA 27865
21 21 16/01/2019 CONSTRUCTORA, INMOBILIARI ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE $ 213,073 FACTURA ELECTRONICA 11212
22 22 16/01/2019 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE ADQUISICION COMBUSTRIBLE DIESE $ 2,000,000 FACTURA ELECTRONICA 724639
23 23 16/01/2019 KAUFMANN S.A. VEHICULOS M ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCE $ 1,429,578 FACTURA ELECTRONICA 1858791
24 24 16/01/2019 DISTRIBUIDORA ELIM LIMITA ADQUISICION DE MATERIAL PARA E $ 243,260 FACTURA ELECTRONICA 3347
25 25 16/01/2019 MARIA CHAMBE CONDORE 140 ALMUERZOS PARA OPERATIVO D $ 465,920 FACTURA ELECTRONICA 90
26 26 16/01/2019 SOCIEDAD COMERCIAL SERI L MATERIAL PARA PINTAR SALAS DE $ 1,257,164 FACTURA ELECTRONICA 3286
27 27 16/01/2019 DISTRIBUIDORA NENE LIMITA COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMN $ 757,901 FACTURA ELECTRONICA 84147
28 28 16/01/2019 VERONICA UGRINOVIC ARDILE ADQUISICION DE SERVICIO DE COC $ 480,000 FACTURA ELECTRONICA 88
29 29 16/01/2019 KAUFMANN S.A. VEHICULOS M ADQUISICION DE REPUESTOS CORRE $ 88,387 FACTURA ELECTRONICA 1858912
30 30 16/01/2019 KAUFMANN S.A. VEHICULOS M ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACC $ 753,940 FACTURA ELECTRONICA 1907474
31 31 16/01/2019 LUZMIRA CAQUEO CAUTIN ADQUISICION DE 01 SERVICIO DE $ 370,000 FACTURA ELECTRONICA 85
32 32 16/01/2019 VERONICA UGRINOVIC ARDILE ADQUISICION DE SERVICIO DE COC $ 178,500 FACTURA ELECTRONICA 87
33 33 16/01/2019 EDUARDO CONTRERAS  ALZAMO ADQUISICION COLACION VIAJE ALU $ 144,000 FACTURA ELECTRONICA 3
34 34 16/01/2019 DISTRIBUIDORA ELIM LIMITA ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIB $ 68,630 FACTURA ELECTRONICA 3459
35 35 16/01/2019 HAYDEE LUENGO RAMIREZ ADQUISICION 50 COLACIONES PARA $ 144,000 FACTURA ELECTRONICA 186
36 36 16/01/2019 ROBERTO CORONA CONTRERAS 400 IMPRESIONES POSTALES COLEC $ 216,150 FACTURA ELECTRONICA 34
37 37 16/01/2019 COMERCIALIZADORA NEUMACLI ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACC $ 302,448 FACTURA ELECTRONICA 5061
38 38 16/01/2019 CHRISTIAN HUGHES Y COMPAÑ ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACC $ 557,815 FACTURA ELECTRONICA 114729
39 39 16/01/2019 MARIELA BARRAZA PALACIOS ADQUISICION DE PISO FLOTANTE P $ 192,309 FACTURA ELECTRONICA 4891
40 40 17/01/2019 ANGEL MARCAS VASQUEZ GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO REN $ 700,000 MEMO 98
41 41 24/01/2019 SECREDUC TARAPACA ACTUALIZACION  CHEQUE N° 3882 $ 4,000,000 COMPROBANTE CONTABLE 317
42 42 25/01/2019 ABEL VEGA GALLARDO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PR $ 400,000 BOLETA DE HONORARIOS 15
43 45 25/01/2019 MAURICIO IRIARTE ALONSO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PR $ 1,500,000 BOLETA DE HONORARIOS 39
44 46 30/01/2019 NODIEL RAMA SOCARRAS PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 242
45 47 30/01/2019 SAMUEL EDUARDO ZEPEDA AYA PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 4
46 48 30/01/2019 IVAN MANUEL GUERRA OLMEDO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 108
47 49 30/01/2019 NEVENKA UGRINOVIC VALDERR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA $ 400,000 BOLETA DE HONORARIOS 28
48 50 30/01/2019 MARIBEL FELICITAS QUISPE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA $ 200,000 BOLETA DE HONORARIOS 356
49 51 30/01/2019 VARIOS ACREEDORES PRESTACIONES DE SERVICIOS DE L $ 2,268,000 BOLETA DE HONORARIOS 1
50 52 30/01/2019 VARIOS ACREEDORES PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO $ 432,000 BOLETA DE HONORARIOS 9
51 53 30/01/2019 ADVANTAGE COMPUTACION LTD COMPRA DE ESTÍMULOS PARA LOS A $ 2,172,410 FACTURA ELECTRONICA 30030
52 54 31/01/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS $ 289,906,751 MEMORANDUM 135
53 55 31/01/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO REMUNERACIONES, EXTENSIÓN $ 23,859,162 MEMORANDUM 136
54 56 31/01/2019 GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DO $ 183,992 MEMORANDUM 137
55 57 31/01/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE $ 220,000 MEMORANDUM 138
56 58 31/01/2019 ANGELO PARODI TORANZO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 14
57 59 31/01/2019 DIEGO CEBALLOS CROCCO REINTEGRO  DE RECURSOS AL  KIN $ 190,000 MEMORANDUM 134
58 60 31/01/2019 JACQUELINE DE LOURDES AMA PRESTACION DE SERVICIOS  DE LA $ 378,000 BOLETA DE HONORARIOS 13
59 826 31/12/2018 CENTRO DE EXTENSION Y CAP SERVICIO DE CAPACITACION DENOM $ 3,400,000 FACTURA ELECTRONICA 1113
60 827 31/12/2018 DISTRIBUIDORA ELIM LIMITA ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIB $ 140,744 FACTURA ELECTRONICA 3411
61 828 31/12/2018 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACT COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO P $ 251,255 FACTURA ELECTRONICA 15353
62 829 31/12/2018 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACT COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO P $ 6,746,239 FACTURA ELECTRONICA 15396
63 830 31/12/2018 CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO $ 258,046 FACTURA ELECTRONICA 5369
64 831 31/12/2018 MARIELA CAROLINA BARRAZA ADQUISICION DE BROCHAS Y RODIL $ 39,984 FACTURA ELECTRONICA 4759
65 832 31/12/2018 COMERCIAL E INDUSTRIAL BR ADQUISICION DE SABANAS DE CAMA $ 1,168,659 FACTURA ELECTRONICA 2777
66 833 31/12/2018 METALURGICA SILCOSIL LTDA COMPRA DE MOBILIARIO PARA JARD $ 1,040,960 FACTURA ELECTRONICA 252305
67 834 31/12/2018 SHERWIN - WILLIAMS CHILE COMPRA DE ESMALTE AL AGUA PARA $ 491,232 FACTURA ELECTRONICA 1186252
68 835 31/12/2018 ING .Y CONST.RICARDO RODR COMPRA DE IMPRESORA PARA JARDÍ $ 206,249 FACTURA ELECTRONICA 1113017
69 836 31/12/2018 HANS ALEXIS FLORES MEDINA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P $ 128,614 FACTURA ELECTRONICA 1833
70 837 31/12/2018 COMERCIALIZADORA RINCON D COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P $ 1,832,000 FACTURA ELECTRONICA 17058
71 838 31/12/2018 COMERCIALIZADORA RINCON D COMPRA DE MATERILA DIDACTICO P $ 1,618,360 FACTURA ELECTRONICA 17092
72 839 31/12/2018 SANDY  MAYTA LAZO COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PA $ 47,200 FACTURA ELECTRONICA 214
73 840 31/12/2018 DISTRIBUIDORA ELIM LIMITA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA $ 251,008 FACTURA ELECTRONICA 3416
74 841 31/12/2018 ECOLAB S.A COMPRA DE ÚTILES DE ASEO DEL J $ 1,678,170 FACTURA ELECTRONICA 1404116
75 842 31/12/2018 METALURGICA SILCOSIL LTDA COMPRA DE MOBILIARIO PARA JARD $ 3,322,213 FACTURA ELECTRONICA 252309
76 843 31/12/2018 INVERSIONES INFESO LIMITA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PA $ 253,552 FACTURA ELECTRONICA 912
77 844 31/12/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE 20 CAJAS DE GUANTES $ 69,996 FACTURA ELECTRONICA 887
78 845 31/12/2018 COMERCIAL E INDUSTRIAL BR COMPRA DE SABANAS DE CAMAS API $ 985,206 FACTURA ELECTRONICA 2882
79 846 31/12/2018 APLICA FUMIGACIONES S.P.A SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA D $ 499,800 MEMORANDUM 13
80 847 31/12/2018 APLICA FUMIGACIONES S.P.A SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRA $ 1,499,400 FACTURA ELECTRONICA 873
81 TOTAL $ 484,594,385
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