| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
556 |
01/10/2015 |
JOHAN GONZALEZ MUÑOZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JOHAN GONZALEZ MUÑOZ, COMO ENCARGADO DE ENLACE Y MONITOR DE DEPORTE P.M.E- S.E.P, AMBITO GESTIÓN DEL CURRICULUM, ACCIÓN N° 1 ´´APOYO AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE´´, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.09.2015 VIGENTE DESDE EL 01.09.2015 AL 31.12.2015.-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- |
$ 649,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
93 |
| 2 |
557 |
01/10/2015 |
ANA RUBIO COPPOLA |
PAGO DE REMUNERACIONES DE LA ANALISTA CURRICULAR DEL DAEM, SRA. ANA RUBIO COPPOLA, POR RECHAZO CUENTA DE TRANSFERENCIAS EN BANCO ESTADO.- |
$ 1,432,881 |
|
0 |
| 3 |
558 |
01/10/2015 |
MARCELA SESSAREGO GUARDIA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SRA. MARCELA SESSAREGO GUARDIA, PÓLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁMITE DE LA CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2112 DE FECHA 29.09.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2112 |
| 4 |
559 |
01/10/2015 |
NACIRA LUCAY LUCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NACIRA LUCAY LUCAY, COMO APOYO TÉCNICO EN PÁRVULOS PARA NIVEL PRE-BÁSICO, P.M.E.-LEY SEP 2015. AREA GESTIÓN CURRICULAR, ACCIÓN N° 1 ´´APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIANTES´´, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07.09.2015, VIGENTE DESDE EL 07.09.2015 AL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 1971 DE FECHA 11.09.2015.- |
$ 319,680 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 5 |
560 |
05/10/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
REPOSICION DE FONDOS AL JEFE DAEM, SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR PARA ATENDER EN FORMA INMEDIATA GASTOS MENORES PROPIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 329 DE FECHA 10.03.2015.- |
$ 241,420 |
DECRETO ALCALDICIO |
329 |
| 6 |
561 |
05/10/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 1001/15 DE FECHA 01.10.2015.- |
$ 334,950 |
BOLETA ELECTRONICA |
5319714 |
| 7 |
562 |
05/10/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.SEGÚN MEMORANDUM N° 1013/15 DE FECHA 01.10.2015.- |
$ 43,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
19859372 |
| 8 |
563 |
05/10/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- SEGÙN MEMORANDUM N° 898/15 DE FECHA 01.10.2015.- |
$ 60,463 |
FACTURA ELECTRONICA |
36265071 |
| 9 |
564 |
05/10/2015 |
OBRAS CIVILES Y REPARACIONES JAVE LTDA.- |
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE RED HÚMEDA PARA LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-828-SE15 / 3885-803-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 479 - 480 DE FECHA 19.08.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 482 ( 20.08.2015).- |
$ 3,863,941 |
FACTURA |
28 |
| 10 |
565 |
05/10/2015 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE 270 COLACIONES, LAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EL DÍA 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2015, EN EL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS DEL EJERCITO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-953-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 555 DE FECHA 11.09.2015.- |
$ 202,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
10080 |
| 11 |
566 |
05/10/2015 |
ANDIGRAF S.A |
COMPRA DE 04 TONER SAMSUNG NEGRO MLT, PARA LA CORRECTA EJECUCION P.M.E DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14121 DE FECHA 10.09.2015.- |
$ 119,600 |
FACTURA |
268723 |
| 12 |
567 |
05/10/2015 |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
COMPRA DE 198 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-874-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 523 DE FECHA 04.09.2015.- |
$ 435,897 |
FACTURA |
41827 |
| 13 |
568 |
05/10/2015 |
ANDIGRAF S.A |
COMPRA DE 05 CAJAS DE RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.M.E DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14120 DE FECHA 10.09.2015.- |
$ 126,500 |
FACTURA |
70196 |
| 14 |
569 |
05/10/2015 |
INVERSIONES 2050 SPA |
COMPRA DE 25 LICENCIAS AVAST PRO ANTIVIRUS PC PARA 03 AÑOS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-833-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 486 DE FECHA 20.08.2015.- |
$ 3,049,018 |
FACTURA ELECTRONICA |
44 |
| 15 |
570 |
05/10/2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA |
ADQUISICION DE 02 ASPIRADORAS VEX INDUSTRIAL VEX 70L Y 06 HIDROLAVADORAS KARCHER K5700 , COMO IMPLEMENTACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DAEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-829-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 483 DE FECHA 20.08.2015.- |
$ 3,600,345 |
FACTURA ELECTRONICA |
8318 |
| 16 |
571 |
05/10/2015 |
DETROIT CHILE S.A. |
SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, OPERACION DE EMERGENCIA DE GRUPO GENERADOR EQUIPO ELECTROGENO 30kVA PRIME, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-835-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 488 DE FECHA 21.08.2015.- Y MEMORANDUM N° 947/2015 DE FECHA 02.10.2015.- |
$ 13,882,529 |
FACTURA ELECTRONICA |
50130 |
| 17 |
572 |
05/10/2015 |
AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 53 CÁMARAS DE SEGURIDAD, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN MARCHA , PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-838-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 24.08.2015.- |
$ 25,389,276 |
FACTURA ELECTRONICA |
855 |
| 18 |
573 |
06/10/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- SEGUN DECRETO DE PAGO 541 DE FECHA 29.09.2015.- |
$ 55,984,499 |
MEMORANDUM |
1023 |
| 19 |
574 |
06/10/2015 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 1025/15 DE FECHA RECEPCION 06.10.2015.- |
$ 530,000 |
MEMORANDUM |
1025 |
| 20 |
575 |
07/10/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 479-510-518-519-520-521-522-523-524-527-528-538-539-541-544-547-548-549.- |
$ 2,758,325 |
MEMORANDUM |
1024 |
| 21 |
576 |
07/10/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.09.2015 , VIGENTE DESDE EL 01.09.2015 HASTA EL 31.05.2016 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1943/2015 DE FECHA 09.09.2015.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 22 |
577 |
07/10/2015 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
COMPRA DE 179 KILOS DE TRUTRO POLLO ENTERO Y 08 CAJAS DE EMBUTIDOS SOPRAVAL DE PAVO, CON MOTIVO DE LA CONVIVENCIA POR CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-942-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 546 DE FECHA 10.09.2015.- |
$ 379,729 |
FACTURA ELECTRONICA |
13241 |
| 23 |
578 |
07/10/2015 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
COMPRA DE INSUMOS PARA LA CONVIVENCIA EN CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS, EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-964-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 569 DE FECHA 15.09.2015.- |
$ 191,400 |
FACTURA |
128924 |
| 24 |
579 |
07/10/2015 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE 130 COLACIONES, LOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, QUE ASISTIERON AL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS DEL EJERCITO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14122 DE FECHA 10.09.2015.- |
$ 80,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
10125 |
| 25 |
580 |
07/10/2015 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE 200 COLACIONES, QUE FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS ASISTENTES EN EL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS DEL EJERCITO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-936-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 540 DE FECHA 09.09.2015.- |
$ 150,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
10085 |
| 26 |
581 |
07/10/2015 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE 357 COLACIONES QUE FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS DEL EJERCITO DE CHILE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-922-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 539 DE FECHA 09.09.2015.- |
$ 267,750 |
FACTURA ELECTRONICA |
10073 |
| 27 |
582 |
07/10/2015 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE 266 COLACIONES, LAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE, EN HONOR A LAS GLORIAS DEL EJERCITO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-946-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 554 DE FECHA 11.09.2015.- |
$ 199,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
10074 |
| 28 |
583 |
09/10/2015 |
TERRAZAS COPA IVER SAUL |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. IVER TERRAZAS COPA, COMO DOCENTE MONITOR TALLER DE BANDA ANDINA PARA PROYECTO P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN N° 06, ´´MONITORES´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 22.06.2015 VIGENTE DESDE EL 22.06.2015 HASTA 31.12.2015 ,. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015.- |
$ 136,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 29 |
584 |
14/10/2015 |
TOMAS CAYO GARRIDO |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART.161 DEL D.F.L. N°1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´NECESIDADES DE LA EMPRESA´´, AL SR. TOMAS CAYO GARRIDO, QUIEN PRESTÓ SERVICIOS EN CALIDAD DE MONITOR DEL PROGRAMA DE LA BANDA INSTRUMENTAL ESCOLAR, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DESDE EL 01.03.2006 AL 30.09.2015.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2155/2015 DE FECHA 01.10.2015.- |
$ 3,971,900 |
DECRETO ALCALDICIO |
2155 |
| 30 |
585 |
14/10/2015 |
EDUARDO CONTRERAS ALZAMORA |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART.161 DEL D.F.L. N°1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´NECESIDADES DE LA EMPRESA´´, AL SR. EDUARDO CONTRERAS ALZAMORA, QUIEN PRESTÓ SERVICIOS EN CALIDAD DE INSPECTOR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ , DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DESDE EL 11.08.2006 AL 30.09.2015.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2154/2015 DE FECHA 01.10.2015.- |
$ 3,266,110 |
DECRETO ALCALDICIO |
2154 |
| 31 |
586 |
14/10/2015 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP OFFICEJET PRO 8610, PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E. 2015, DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-876-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 526 DE FECHA 07.09.2015.- |
$ 123,286 |
FACTURA ELECTRONICA |
760875 |
| 32 |
587 |
14/10/2015 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
COMPRA DE 40 CARTRIDGE HP VARIOS COLORES, 01 TELÓN QUARTET C/TRIPODE, 06 PENDRIVE KINGSTON 3.0, 04 DISCOS DUROS EXT. TOSHIBA, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015, DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-879-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 528 DE FECHA 07.09.2015.- |
$ 1,323,223 |
FACTURA ELECTRONICA |
759967 |
| 33 |
588 |
14/10/2015 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
ADQUISICION DE 01 DESKTOP HP ENVY AIO HP23p132la, 05 TABLET HP PRESTIGIO 10 ANDROID, 01 VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC SVGA 3300 LUM, 03 LAPTOP TOSHIBA, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015, DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-881-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 529 DE FECHA 07.09.2015.- |
$ 2,968,944 |
FACTURA ELECTRONICA |
3480 |
| 34 |
589 |
14/10/2015 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
ADQUISICION DE 01 VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC SVGA 3300 Y 03 LAPTOP TOSHIBA NOTEBOOK N3050, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015, DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-884-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 3885-884-CM15.- |
$ 1,151,271 |
FACTURA ELECTRONICA |
3478 |
| 35 |
590 |
14/10/2015 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
ADQUISICION DE 01 DESKTOP HP ENVY AIO HP23p132la, 05 TABLET HP PRESTIGIO 10 ANDROID, 01 VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC SVGA 3300 LUM, 03 LAPTOP TOSHIBA, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015, DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´. DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-877-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 527 DE FECHA 07.09.2015.- |
$ 2,968,944 |
FACTURA ELECTRONICA |
3479 |
| 36 |
591 |
14/10/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS VARIOS, PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-968-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 570 DE FECHA 15.09.2015.- |
$ 376,200 |
FACTURA |
3488 |
| 37 |
592 |
14/10/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-461-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 293 DE FECHA 05.06.2015.- |
$ 791,018 |
FACTURA ELECTRONICA |
28256 |
| 38 |
593 |
14/10/2015 |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14123 DE FECHA 22.09.2015.- |
$ 130,365 |
FACTURA |
41903 |
| 39 |
594 |
16/10/2015 |
SARA URIBE ROA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION , BAJO RENDICION DE CUENTAS A LA DIRECTORA DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. SARA URIBE ROA, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE , CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL DE ASEO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE REPARACIONES VARIAS Y CUALQUIER OTRO GASTO QUE SE INCURRA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFNTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2184 DE FECHA 08.10.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2184 |
| 40 |
595 |
16/10/2015 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
COMPRA DE 40 CARTRIDGE HP VARIOS COLORES, 01 TELÓN QUARTET 20780 C/ TRÍPODE, 06 PENDRIVE KINGSTON 3.0, 01 DISCO DURO EXT. TOSHIBA, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015 DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-882-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 530 DE FECHA 07.09.2015 Y MEMORANDUM N° 1038/15 DE FECHA RECEPCIÓN 15.10.2015.- |
$ 1,164,865 |
FACTURA ELECTRONICA |
760514 |
| 41 |
596 |
16/10/2015 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
COMPRA DE 45 CARTRIDGE HP VARIOS COLORES, 60 TONER BROTHER VARIOS COLORES, 01 TELÓN QUARTET 20780 C/ TRÍPODE, 06 PENDRIVE KINGSTON 3.0 Y 03 TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR-221CL. PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 2015 DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-883-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 533 DE FECHA 07.09.2015.- |
$ 4,316,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
760647 |
| 42 |
597 |
20/10/2015 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES ALTITUD SPA |
ESTADO DE PAGO N°1, OBRA ´´REPARACION DE CUBIERTAS, CANALETAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y OBRAS DE MITIGACIÓN NECESARIAS PARA ARREGLAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS ALTIPLÁNICAS´´ ESCUELA DE ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1059-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 566 (14.09.2015) Y DECRETO ALCALDICIO N° 280 ( 22.09.2015). SEGÚN MEMORANDUM N° 188/2015 DE FECHA RECEPCION 20.10.2015.- |
$ 20,312,705 |
FACTURA |
1 |
| 43 |
598 |
20/10/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/1012 DE FECHA 20.10.2015.- |
$ 1,228,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
19859294 |
| 44 |
599 |
20/10/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/1000 DE FECHA 20.10.2015 |
$ 2,328,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
5300324 |
| 45 |
600 |
20/10/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/995 DE FECHA 20.10.2015.- |
$ 461,706 |
FACTURA ELECTRONICA |
36265052 |
| 46 |
601 |
20/10/2015 |
MARCO ANTONIO PALAPE LUCAS |
SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, REALIZADO EL 01 DE OCTUBRE 2015 EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PICA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA AÑO VIGENTE DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ACTIVIDADES DEPORTIVAS-RECREATIVAS ESCUELAS Y FAMILIAS´´, EN CONMEMORACION AL CIERRE DEL MES DE LA PATRIA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1071-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 606 DE FECHA 07.10.2015.- |
$ 2,219,350 |
FACTURA |
87 |
| 47 |
602 |
21/10/2015 |
NINIVET JAVIERA PURE PAYAUNA |
COMPRA DE 3200 EMPANADAS, CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA AÑO 2015 DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ ACTIVIDADES DEPORTIVAS-RECREATIVAS ESCUELAS Y FAMILIAS´´, EN CONMEMORACION AL CIERRE DEL MES DE LA PATRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1017-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 597 DE FECHA 30.09.2015.- |
$ 1,920,000 |
FACTURA |
8 |
| 48 |
603 |
21/10/2015 |
SERGIO FERNANDO JERIA BUENO |
SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1066-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 505 DE FECHA 31.08.2015.- |
$ 333,200 |
FACTURA |
5775 |
| 49 |
604 |
21/10/2015 |
SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. |
ADQUISICION DE 200 SILLAS ESCOLARES, 200 PUPITRES ALUMNO, 09 ESCRITORIOS 6C, 14 ESCRITORIOS 2C.COMO IMPLEMENTACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-651-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 383 DE FECHA 15.07.2015.- |
$ 8,402,542 |
FACTURA ELECTRONICA |
2253 |
| 50 |
605 |
21/10/2015 |
METALURGICA SILCOSIL LTDA. |
ADQUISICION DE 02 ESTACIONES DE TRABAJO CON CAJONERAS ESTANDAR, COMO IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-711-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 453 DE FECHA 13.08.2015.- |
$ 466,383 |
FACTURA ELECTRONICA |
216822 |
| 51 |
606 |
21/10/2015 |
SERGIO FERNANDO JERIA BUENO |
SERVICIO DE FUMIGACION, PARA EL CONTROL DE PLAGAS, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3885-1044-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 493 DE FECHA 25.08.2015.- |
$ 190,400 |
FACTURA |
5774 |
| 52 |
607 |
21/10/2015 |
CANON CHILE S.A |
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR ADV C250, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-937-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 552 DE FECHA 11.09.2015.- |
$ 2,372,747 |
FACTURA ELECTRONICA |
2157345 |
| 53 |
608 |
21/10/2015 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1053/15 DE FECHA 21.10.2015.- |
$ 96,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
15645385 |
| 54 |
609 |
21/10/2015 |
AUDIOMUSICA SPA |
ADQUISICION DE 02 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS, DATA BRAZO SOPORTE, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA BÁSICA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-860-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 496 DE FECHA 26.08.2015.- |
$ 3,183,980 |
FACTURA |
32113 |
| 55 |
610 |
22/10/2015 |
LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA |
ADQUISICION DE 01 KARDEX 169*50*60 CMS. PARA IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-790-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 484 DE FECHA 20.08.2015.- |
$ 188,341 |
FACTURA |
2396 |
| 56 |
611 |
22/10/2015 |
AMERICA EXPORT LTDA. |
COMPRA DE 05 TONER GPR-22 BLACK Y 10 TONER SAMSUNG MLT, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ESCUELAS SALUDABLES ESPA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-976-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 584 DE FECHA 29.09.2015.- |
$ 636,408 |
FACTURA |
860 |
| 57 |
612 |
22/10/2015 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
COMPRA DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015, CORRESPONDIENTE AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-975-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 587 DE FECHA 29.09.2015.- |
$ 614,530 |
FACTURA ELECTRONICA |
765360 |
| 58 |
613 |
22/10/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015 DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-983-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 588 DE FECHA 29.09.2015.- |
$ 1,263,037 |
FACTURA ELECTRONICA |
20498 |
| 59 |
614 |
26/10/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
DEVOLUCION DE RECURSOS AL JEFE DAEM, SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA COMPRA DE 01 SWITCH Y 01 ROLLO CABLE RED CAT6, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA IMPLEMENTACION DAEM. SEGÚN MEMORANDUM N° 1077/2015 DE FECHA 26.10.2015.- |
$ 115,400 |
FACTURA |
1435 |
| 60 |
615 |
26/10/2015 |
ALMACEN LAS DOS ESTRELLA S .A . |
COMPRA DE 02 CERRADURAS EMB CLASICO B40, PARA OBRAS MENORES EN INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-858-SE15.- DECRETO DE PAGO N° 517 DE FECHA 21.09.2015.- |
$ 22,967 |
FACTURA |
383460 |
| 61 |
616 |
26/10/2015 |
METALURGICA SILCOSIL LTDA. |
ADQUISICION DE 03 ESTANTES SILCOSIL ESTANDAR CASILLERO 15 ESPACIOS, COMO IMPLEMENTACION DEL NIVEL PREBÁSICO NT1-NT2 DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-793-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 476 DE FECHA 18.08.2015.- |
$ 463,682 |
FACTURA ELECTRONICA |
219237 |
| 62 |
617 |
26/10/2015 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
COMPRA DE 3200 BEBIDAS MINIPACK , PARA LA COMUNIDAD, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA PATRIA AÑO 2015 DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ACTIVIDADES- RECREATIVAS ´´ESCUELAS Y FAMILIAS´´ . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1075-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 619 DE FECHA 07.10.2015.- |
$ 1,030,400 |
FACTURA |
129173 |
| 63 |
618 |
26/10/2015 |
SARA URIBE ROA |
DEVOLUCION DE DINERO A LA DIRECTORA DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ SRA. SARA URIBE ROA, CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS PARA ACTIVIDAD CONVIVENCIA, CELEBRANDO FIESTAS PATRIAS PARA ALUMNOS NIVEL MEDIO MENOR, NIVEL MEDIO MAYOR Y NIVEL TRANSICION. SEGÚN MEMORANDUM N° 1072/15 DE FECHA 26.10.2015.- |
$ 60,000 |
MEMORANDUM |
1072 |
| 64 |
619 |
28/10/2015 |
CLIED RUBIO NIETO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. CLIED RUBIO NIETO, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2015, VIGENTE DESDE EL 01/08/2015 HASTA EL 31.12.2015.- |
$ 222,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 65 |
620 |
28/10/2015 |
WASHINGTON SANTOS AROS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS AL COORDINADOR EXTRAESCOLAR SR. WASHINGTON SANTOS AROS, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁMITE CIA DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS QUE SE INCURRAN EN EL CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA ESCOLAR. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2369 DE FECHA 27.10.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2369 |
| 66 |
621 |
28/10/2015 |
ELIZABETH GARCIA APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ELIZABETH GARCIA APALA, COMO INSPECTORA DE PATIO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 20.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 769 DE FECHA 24.04.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 67 |
622 |
28/10/2015 |
FABIOLA TAPIA COLQUE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. FABIOLA TAPIA COLQUE COMO ENCARGADA DE ENLACES PARA PROYECTO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 06.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 641 DE FECHA 10.04.2015.- |
$ 513,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 68 |
623 |
28/10/2015 |
DAYANA QUISPE QUISPE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. DAYANA QUISPE Q., COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN GESTION CURRICULAR Y DIRECCION PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 27.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 799 DE FECHA 27.04.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 69 |
624 |
28/10/2015 |
PAMELA CAMACHO AYCA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. PAMELA CAMACHO AYCA, COMO PSICOLOGA PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01.06.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1197 DE FECHA 15.06.2015.- |
$ 990,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 70 |
625 |
28/10/2015 |
CLAUDIO PAUL CAMPOS ESCOBAR |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. CLAUDIO CAMPOS ESCOBAR, COMO ENCARGADO DE ENLACE Y APOYO INSPECTORÍA PARA PROYECTO P.M.E 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 4 ´´DOCENTE DE APOYO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.06.2015 VIGENTE DESDE 15.06.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 239,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
| 71 |
626 |
28/10/2015 |
ROSA GONZALEZ CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PSICOPEDAGOGA SRA. ROSA GONZALEZ CORTES, COMO APOYO PROYECTO INTEGRACION, REFORZAMIENTO Y NIVELACION, P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE LA COMUNA DE PICA, ÁMBITO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 1 ´´IMPLEMENTACION DE DOCENTES Y ASISTENTES ´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 05.10.2015 VIGENTE DESDE 05.10.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 2208 DE FECHA 08.10.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 627,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
| 72 |
627 |
28/10/2015 |
FELIPE GUERRERO MENARES |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PSICOPEDAGOGO SR. FELIPE GUERRERO MENARES, COMO APOYO PROYECTO INTEGRACION, SEGÚN P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE LA COMUNA DE PICA, ÁMBITO GESTIÓN PEDAGÓGICA ´´APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES ´´, ACCIÓN Nro. 2, FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL PIE. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 05.10.2015 VIGENTE DESDE 05.10.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 2208 DE FECHA 08.10.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 627,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 73 |
628 |
28/10/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 12,224,588 |
MEMORANDUM |
1108 |
| 74 |
629 |
28/10/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 15/1110 DE FECHA 28.10.2015 |
$ 117,416,482 |
MEMORANDUM |
1110 |
| 75 |
630 |
28/10/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE OCTUBRE - 2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 629 DE FECHA 28.10.2015.- |
$ 1,318,345 |
MEMORANDUM |
1111 |
| 76 |
631 |
28/10/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE -2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 629 DE FECHA 28.10.2015.- |
$ 420,833 |
MEMORANDUM |
1112 |
| 77 |
632 |
29/10/2015 |
ERICK ARAVENA GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ERICK ARAVENA GONZALEZ, COMO ENCARGADO DE ENLACES PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 04.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 823 DE FECHA 04.05.2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 78 |
633 |
29/10/2015 |
NACIRA LUCAY LUCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NACIRA LUCAY LUCAY, COMO APOYO TÉCNICO EN PÁRVULOS PARA NIVEL PRE-BÁSICO, P.M.E.-LEY SEP 2015. AREA GESTIÓN CURRICULAR, ACCIÓN N° 1 ´´APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIANTES´´, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07.09.2015, VIGENTE DESDE EL 07.09.2015 AL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 1971 DE FECHA 11.09.2015.- |
$ 399,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 79 |
634 |
29/10/2015 |
MARIA BASAURE AGUAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. MARIA BASAURE AGUAYO, COMO ANTROPÓLOGA SOCIAL PARA EJECUCION DE TALLER DE TEATRO Y EXPRESION CORPORAL E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ´´PEQUEÑOS INVESTIGADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA COMUNA DE PICA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.10.2015 VIGENTE DESDE EL 01.10.2015 AL 31.12.2015. DECRETO ALCALDICIO N° 2208 DE FECHA 08.10.2015.- |
$ 427,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
| 80 |
635 |
29/10/2015 |
TERESA GODOY SAZO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. TERESA GODOY SAZO, COMO ENCARGADA DE CONVIVENCIA SEGÚN P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 13.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 970 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 81 |
636 |
29/10/2015 |
MARIA SANDOVAL PEÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA SANDOVAL PEÑA, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELS ´´VERTIENTE DEL SABER´´. DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2015, VIGENTE DESDE EL 01.07.2015 HASTA EL 31.12.2015. |
$ 222,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6570 |
| 82 |
637 |
29/10/2015 |
SANCHEZ GARATE NAYADEE EUGENIA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DOCENTE SRA. NAYADEE SANCHEZ GARATE, COMO EDUCADORA DE PARVULOS PARA APOYO NIVEL PRE ESCOLAR, PROYECTO P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20.09.2015, VIGENTE DESDE EL 20.09.2015 HASTA EL 31.12.2015. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2143 DE FECHA 30.09.2015.- |
$ 981,540 |
BOLETA TERCEROS |
6568 |
| 83 |
638 |
29/10/2015 |
FABIOLA TAPIA COLQUE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. FABIOLA TAPIA COLQUE, COMO EXTENSION HORARIA EN ASIGNATURA DE INGLES PARA FORTALECER EL PROGRAMA FEP, PROYECTO P.M.E PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMIBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN N° 2, ´´HORAS DOCENTE INGLÉS´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.06.2015, VIGENTE DESDE EL 15.06.2015 AL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 1528 DE FECHA 28.07.2015.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO -JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015.- |
$ 307,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 84 |
639 |
29/10/2015 |
HELEN CABELLO JAMETT |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. HELEN CABELLO JAMETT, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN INVENTARIO ESTABLECIMIENTO Y DEL HUERTO, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL, AMBITO GESTION DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 06, ´´ASISTENTE ADMINISTRATIVO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 13.10.2015, VIGENTE DESDE EL 13.10.2015 HASTA EL 31.12.2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 162,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 85 |
640 |
29/10/2015 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA LEY SEP, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 VIGENTE DESDE EL 01.01.2015 HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005/2014 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
| 86 |
641 |
29/10/2015 |
KARINA PALAPE OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA DAEM, SRA. KARINA PALAPE OXA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 87 |
642 |
29/10/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LEY SEP, ´´VERTIENTE DEL SABER´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015.- |
$ 880,923 |
LISTADO |
s/n |
| 88 |
643 |
29/10/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGULADO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO POR FONDOS SEP DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015.- |
$ 400,672 |
LISTADO |
s/n |
| 89 |
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TOTAL |
$ 163,463,134 |
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