I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/02/2020
Página leída 140 veces

Decretos de Pago Educación :: 2015 - Octubre - Decretos de Pago ?rea Educación


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 556 01/10/2015 JOHAN GONZALEZ MUÑOZ PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JOHAN GONZALEZ MUÑOZ, COMO ENCARGADO DE ENLACE Y MONITOR DE DEPORTE P.M.E- S.E.P, AMBITO GESTIÓN DEL CURRICULUM, ACCIÓN N° 1 ´´APOYO AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE´´, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.09.2015 VIGENTE DESDE EL 01.09.2015 AL 31.12.2015.-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 649,800 BOLETA DE HONORARIOS 93
2 557 01/10/2015 ANA RUBIO COPPOLA PAGO DE REMUNERACIONES DE LA ANALISTA CURRICULAR DEL DAEM, SRA. ANA RUBIO COPPOLA, POR RECHAZO CUENTA DE TRANSFERENCIAS EN BANCO ESTADO.- $ 1,432,881 0
3 558 01/10/2015 MARCELA SESSAREGO GUARDIA GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SRA. MARCELA SESSAREGO GUARDIA, PÓLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁMITE DE LA CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2112 DE FECHA 29.09.2015.- $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 2112
4 559 01/10/2015 NACIRA LUCAY LUCAY PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NACIRA LUCAY LUCAY, COMO APOYO TÉCNICO EN PÁRVULOS PARA NIVEL PRE-BÁSICO, P.M.E.-LEY SEP 2015. AREA GESTIÓN CURRICULAR, ACCIÓN N° 1 ´´APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIANTES´´, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07.09.2015, VIGENTE DESDE EL 07.09.2015 AL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 1971 DE FECHA 11.09.2015.- $ 319,680 BOLETA DE HONORARIOS 6
5 560 05/10/2015 ISMAEL LOPEZ SALAZAR REPOSICION DE FONDOS AL JEFE DAEM, SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR PARA ATENDER EN FORMA INMEDIATA GASTOS MENORES PROPIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 329 DE FECHA 10.03.2015.- $ 241,420 DECRETO ALCALDICIO 329
6 561 05/10/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 1001/15 DE FECHA 01.10.2015.- $ 334,950 BOLETA ELECTRONICA 5319714
7 562 05/10/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.SEGÚN MEMORANDUM N° 1013/15 DE FECHA 01.10.2015.- $ 43,900 BOLETA ELECTRONICA 19859372
8 563 05/10/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- SEGÙN MEMORANDUM N° 898/15 DE FECHA 01.10.2015.- $ 60,463 FACTURA ELECTRONICA 36265071
9 564 05/10/2015 OBRAS CIVILES Y REPARACIONES JAVE LTDA.- ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE RED HÚMEDA PARA LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-828-SE15 / 3885-803-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 479 - 480 DE FECHA 19.08.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 482 ( 20.08.2015).- $ 3,863,941 FACTURA 28
10 565 05/10/2015 BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO COMPRA DE 270 COLACIONES, LAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EL DÍA 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2015, EN EL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS DEL EJERCITO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-953-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 555 DE FECHA 11.09.2015.- $ 202,500 FACTURA ELECTRONICA 10080
11 566 05/10/2015 ANDIGRAF S.A COMPRA DE 04 TONER SAMSUNG NEGRO MLT, PARA LA CORRECTA EJECUCION P.M.E DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14121 DE FECHA 10.09.2015.- $ 119,600 FACTURA 268723
12 567 05/10/2015 ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ COMPRA DE 198 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-874-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 523 DE FECHA 04.09.2015.- $ 435,897 FACTURA 41827
13 568 05/10/2015 ANDIGRAF S.A COMPRA DE 05 CAJAS DE RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.M.E DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14120 DE FECHA 10.09.2015.- $ 126,500 FACTURA 70196
14 569 05/10/2015 INVERSIONES 2050 SPA COMPRA DE 25 LICENCIAS AVAST PRO ANTIVIRUS PC PARA 03 AÑOS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-833-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 486 DE FECHA 20.08.2015.- $ 3,049,018 FACTURA ELECTRONICA 44
15 570 05/10/2015 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA ADQUISICION DE 02 ASPIRADORAS VEX INDUSTRIAL VEX 70L Y 06 HIDROLAVADORAS KARCHER K5700 , COMO IMPLEMENTACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DAEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-829-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 483 DE FECHA 20.08.2015.- $ 3,600,345 FACTURA ELECTRONICA 8318
16 571 05/10/2015 DETROIT CHILE S.A. SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, OPERACION DE EMERGENCIA DE GRUPO GENERADOR EQUIPO ELECTROGENO 30kVA PRIME, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-835-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 488 DE FECHA 21.08.2015.- Y MEMORANDUM N° 947/2015 DE FECHA 02.10.2015.- $ 13,882,529 FACTURA ELECTRONICA 50130
17 572 05/10/2015 AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 53 CÁMARAS DE SEGURIDAD, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN MARCHA , PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-838-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 24.08.2015.- $ 25,389,276 FACTURA ELECTRONICA 855
18 573 06/10/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- SEGUN DECRETO DE PAGO 541 DE FECHA 29.09.2015.- $ 55,984,499 MEMORANDUM 1023
19 574 06/10/2015 SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 1025/15 DE FECHA RECEPCION 06.10.2015.- $ 530,000 MEMORANDUM 1025
20 575 07/10/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 479-510-518-519-520-521-522-523-524-527-528-538-539-541-544-547-548-549.- $ 2,758,325 MEMORANDUM 1024
21 576 07/10/2015 PABLO VARGAS MERCADO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.09.2015 , VIGENTE DESDE EL 01.09.2015 HASTA EL 31.05.2016 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1943/2015 DE FECHA 09.09.2015.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 16
22 577 07/10/2015 SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. COMPRA DE 179 KILOS DE TRUTRO POLLO ENTERO Y 08 CAJAS DE EMBUTIDOS SOPRAVAL DE PAVO, CON MOTIVO DE LA CONVIVENCIA POR CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-942-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 546 DE FECHA 10.09.2015.- $ 379,729 FACTURA ELECTRONICA 13241
23 578 07/10/2015 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO COMPRA DE INSUMOS PARA LA CONVIVENCIA EN CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS, EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-964-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 569 DE FECHA 15.09.2015.- $ 191,400 FACTURA 128924
24 579 07/10/2015 BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO COMPRA DE 130 COLACIONES, LOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, QUE ASISTIERON AL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS DEL EJERCITO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14122 DE FECHA 10.09.2015.- $ 80,600 FACTURA ELECTRONICA 10125
25 580 07/10/2015 BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO COMPRA DE 200 COLACIONES, QUE FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS ASISTENTES EN EL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS DEL EJERCITO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-936-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 540 DE FECHA 09.09.2015.- $ 150,000 FACTURA ELECTRONICA 10085
26 581 07/10/2015 BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO COMPRA DE 357 COLACIONES QUE FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS DEL EJERCITO DE CHILE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-922-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 539 DE FECHA 09.09.2015.- $ 267,750 FACTURA ELECTRONICA 10073
27 582 07/10/2015 BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO COMPRA DE 266 COLACIONES, LAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE, EN HONOR A LAS GLORIAS DEL EJERCITO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-946-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 554 DE FECHA 11.09.2015.- $ 199,500 FACTURA ELECTRONICA 10074
28 583 09/10/2015 TERRAZAS COPA IVER SAUL PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. IVER TERRAZAS COPA, COMO DOCENTE MONITOR TALLER DE BANDA ANDINA PARA PROYECTO P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN N° 06, ´´MONITORES´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 22.06.2015 VIGENTE DESDE EL 22.06.2015 HASTA 31.12.2015 ,. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015.- $ 136,800 BOLETA DE HONORARIOS 3
29 584 14/10/2015 TOMAS CAYO GARRIDO PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART.161 DEL D.F.L. N°1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´NECESIDADES DE LA EMPRESA´´, AL SR. TOMAS CAYO GARRIDO, QUIEN PRESTÓ SERVICIOS EN CALIDAD DE MONITOR DEL PROGRAMA DE LA BANDA INSTRUMENTAL ESCOLAR, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DESDE EL 01.03.2006 AL 30.09.2015.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2155/2015 DE FECHA 01.10.2015.- $ 3,971,900 DECRETO ALCALDICIO 2155
30 585 14/10/2015 EDUARDO CONTRERAS ALZAMORA PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART.161 DEL D.F.L. N°1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´NECESIDADES DE LA EMPRESA´´, AL SR. EDUARDO CONTRERAS ALZAMORA, QUIEN PRESTÓ SERVICIOS EN CALIDAD DE INSPECTOR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ , DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DESDE EL 11.08.2006 AL 30.09.2015.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2154/2015 DE FECHA 01.10.2015.- $ 3,266,110 DECRETO ALCALDICIO 2154
31 586 14/10/2015 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP OFFICEJET PRO 8610, PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E. 2015, DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-876-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 526 DE FECHA 07.09.2015.- $ 123,286 FACTURA ELECTRONICA 760875
32 587 14/10/2015 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT COMPRA DE 40 CARTRIDGE HP VARIOS COLORES, 01 TELÓN QUARTET C/TRIPODE, 06 PENDRIVE KINGSTON 3.0, 04 DISCOS DUROS EXT. TOSHIBA, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015, DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-879-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 528 DE FECHA 07.09.2015.- $ 1,323,223 FACTURA ELECTRONICA 759967
33 588 14/10/2015 TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA ADQUISICION DE 01 DESKTOP HP ENVY AIO HP23p132la, 05 TABLET HP PRESTIGIO 10 ANDROID, 01 VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC SVGA 3300 LUM, 03 LAPTOP TOSHIBA, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015, DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-881-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 529 DE FECHA 07.09.2015.- $ 2,968,944 FACTURA ELECTRONICA 3480
34 589 14/10/2015 TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA ADQUISICION DE 01 VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC SVGA 3300 Y 03 LAPTOP TOSHIBA NOTEBOOK N3050, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015, DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-884-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 3885-884-CM15.- $ 1,151,271 FACTURA ELECTRONICA 3478
35 590 14/10/2015 TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA ADQUISICION DE 01 DESKTOP HP ENVY AIO HP23p132la, 05 TABLET HP PRESTIGIO 10 ANDROID, 01 VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC SVGA 3300 LUM, 03 LAPTOP TOSHIBA, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015, DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´. DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-877-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 527 DE FECHA 07.09.2015.- $ 2,968,944 FACTURA ELECTRONICA 3479
36 591 14/10/2015 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-968-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 570 DE FECHA 15.09.2015.- $ 376,200 FACTURA 3488
37 592 14/10/2015 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-461-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 293 DE FECHA 05.06.2015.- $ 791,018 FACTURA ELECTRONICA 28256
38 593 14/10/2015 ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14123 DE FECHA 22.09.2015.- $ 130,365 FACTURA 41903
39 594 16/10/2015 SARA URIBE ROA GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION , BAJO RENDICION DE CUENTAS A LA DIRECTORA DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. SARA URIBE ROA, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE , CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL DE ASEO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE REPARACIONES VARIAS Y CUALQUIER OTRO GASTO QUE SE INCURRA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFNTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2184 DE FECHA 08.10.2015.- $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 2184
40 595 16/10/2015 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT COMPRA DE 40 CARTRIDGE HP VARIOS COLORES, 01 TELÓN QUARTET 20780 C/ TRÍPODE, 06 PENDRIVE KINGSTON 3.0, 01 DISCO DURO EXT. TOSHIBA, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015 DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-882-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 530 DE FECHA 07.09.2015 Y MEMORANDUM N° 1038/15 DE FECHA RECEPCIÓN 15.10.2015.- $ 1,164,865 FACTURA ELECTRONICA 760514
41 596 16/10/2015 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT COMPRA DE 45 CARTRIDGE HP VARIOS COLORES, 60 TONER BROTHER VARIOS COLORES, 01 TELÓN QUARTET 20780 C/ TRÍPODE, 06 PENDRIVE KINGSTON 3.0 Y 03 TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR-221CL. PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 2015 DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-883-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 533 DE FECHA 07.09.2015.- $ 4,316,200 FACTURA ELECTRONICA 760647
42 597 20/10/2015 SOCIEDAD DE INVERSIONES ALTITUD SPA ESTADO DE PAGO N°1, OBRA ´´REPARACION DE CUBIERTAS, CANALETAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y OBRAS DE MITIGACIÓN NECESARIAS PARA ARREGLAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS ALTIPLÁNICAS´´ ESCUELA DE ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1059-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 566 (14.09.2015) Y DECRETO ALCALDICIO N° 280 ( 22.09.2015). SEGÚN MEMORANDUM N° 188/2015 DE FECHA RECEPCION 20.10.2015.- $ 20,312,705 FACTURA 1
43 598 20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/1012 DE FECHA 20.10.2015.- $ 1,228,200 BOLETA ELECTRONICA 19859294
44 599 20/10/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/1000 DE FECHA 20.10.2015 $ 2,328,600 BOLETA ELECTRONICA 5300324
45 600 20/10/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/995 DE FECHA 20.10.2015.- $ 461,706 FACTURA ELECTRONICA 36265052
46 601 20/10/2015 MARCO ANTONIO PALAPE LUCAS SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, REALIZADO EL 01 DE OCTUBRE 2015 EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PICA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA AÑO VIGENTE DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ACTIVIDADES DEPORTIVAS-RECREATIVAS ESCUELAS Y FAMILIAS´´, EN CONMEMORACION AL CIERRE DEL MES DE LA PATRIA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1071-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 606 DE FECHA 07.10.2015.- $ 2,219,350 FACTURA 87
47 602 21/10/2015 NINIVET JAVIERA PURE PAYAUNA COMPRA DE 3200 EMPANADAS, CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA AÑO 2015 DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ ACTIVIDADES DEPORTIVAS-RECREATIVAS ESCUELAS Y FAMILIAS´´, EN CONMEMORACION AL CIERRE DEL MES DE LA PATRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1017-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 597 DE FECHA 30.09.2015.- $ 1,920,000 FACTURA 8
48 603 21/10/2015 SERGIO FERNANDO JERIA BUENO SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1066-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 505 DE FECHA 31.08.2015.- $ 333,200 FACTURA 5775
49 604 21/10/2015 SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. ADQUISICION DE 200 SILLAS ESCOLARES, 200 PUPITRES ALUMNO, 09 ESCRITORIOS 6C, 14 ESCRITORIOS 2C.COMO IMPLEMENTACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-651-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 383 DE FECHA 15.07.2015.- $ 8,402,542 FACTURA ELECTRONICA 2253
50 605 21/10/2015 METALURGICA SILCOSIL LTDA. ADQUISICION DE 02 ESTACIONES DE TRABAJO CON CAJONERAS ESTANDAR, COMO IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-711-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 453 DE FECHA 13.08.2015.- $ 466,383 FACTURA ELECTRONICA 216822
51 606 21/10/2015 SERGIO FERNANDO JERIA BUENO SERVICIO DE FUMIGACION, PARA EL CONTROL DE PLAGAS, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3885-1044-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 493 DE FECHA 25.08.2015.- $ 190,400 FACTURA 5774
52 607 21/10/2015 CANON CHILE S.A ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR ADV C250, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-937-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 552 DE FECHA 11.09.2015.- $ 2,372,747 FACTURA ELECTRONICA 2157345
53 608 21/10/2015 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1053/15 DE FECHA 21.10.2015.- $ 96,450 FACTURA ELECTRONICA 15645385
54 609 21/10/2015 AUDIOMUSICA SPA ADQUISICION DE 02 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS, DATA BRAZO SOPORTE, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA BÁSICA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-860-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 496 DE FECHA 26.08.2015.- $ 3,183,980 FACTURA 32113
55 610 22/10/2015 LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA ADQUISICION DE 01 KARDEX 169*50*60 CMS. PARA IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-790-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 484 DE FECHA 20.08.2015.- $ 188,341 FACTURA 2396
56 611 22/10/2015 AMERICA EXPORT LTDA. COMPRA DE 05 TONER GPR-22 BLACK Y 10 TONER SAMSUNG MLT, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ESCUELAS SALUDABLES ESPA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-976-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 584 DE FECHA 29.09.2015.- $ 636,408 FACTURA 860
57 612 22/10/2015 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT COMPRA DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015, CORRESPONDIENTE AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-975-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 587 DE FECHA 29.09.2015.- $ 614,530 FACTURA ELECTRONICA 765360
58 613 22/10/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 2015 DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-983-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 588 DE FECHA 29.09.2015.- $ 1,263,037 FACTURA ELECTRONICA 20498
59 614 26/10/2015 ISMAEL LOPEZ SALAZAR DEVOLUCION DE RECURSOS AL JEFE DAEM, SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA COMPRA DE 01 SWITCH Y 01 ROLLO CABLE RED CAT6, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA IMPLEMENTACION DAEM. SEGÚN MEMORANDUM N° 1077/2015 DE FECHA 26.10.2015.- $ 115,400 FACTURA 1435
60 615 26/10/2015 ALMACEN LAS DOS ESTRELLA S .A . COMPRA DE 02 CERRADURAS EMB CLASICO B40, PARA OBRAS MENORES EN INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-858-SE15.- DECRETO DE PAGO N° 517 DE FECHA 21.09.2015.- $ 22,967 FACTURA 383460
61 616 26/10/2015 METALURGICA SILCOSIL LTDA. ADQUISICION DE 03 ESTANTES SILCOSIL ESTANDAR CASILLERO 15 ESPACIOS, COMO IMPLEMENTACION DEL NIVEL PREBÁSICO NT1-NT2 DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-793-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 476 DE FECHA 18.08.2015.- $ 463,682 FACTURA ELECTRONICA 219237
62 617 26/10/2015 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO COMPRA DE 3200 BEBIDAS MINIPACK , PARA LA COMUNIDAD, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA PATRIA AÑO 2015 DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ACTIVIDADES- RECREATIVAS ´´ESCUELAS Y FAMILIAS´´ . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1075-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 619 DE FECHA 07.10.2015.- $ 1,030,400 FACTURA 129173
63 618 26/10/2015 SARA URIBE ROA DEVOLUCION DE DINERO A LA DIRECTORA DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ SRA. SARA URIBE ROA, CORRESPONDIENTE A GASTOS EFECTUADOS PARA ACTIVIDAD CONVIVENCIA, CELEBRANDO FIESTAS PATRIAS PARA ALUMNOS NIVEL MEDIO MENOR, NIVEL MEDIO MAYOR Y NIVEL TRANSICION. SEGÚN MEMORANDUM N° 1072/15 DE FECHA 26.10.2015.- $ 60,000 MEMORANDUM 1072
64 619 28/10/2015 CLIED RUBIO NIETO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. CLIED RUBIO NIETO, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2015, VIGENTE DESDE EL 01/08/2015 HASTA EL 31.12.2015.- $ 222,300 BOLETA DE HONORARIOS 1
65 620 28/10/2015 WASHINGTON SANTOS AROS GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS AL COORDINADOR EXTRAESCOLAR SR. WASHINGTON SANTOS AROS, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁMITE CIA DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS QUE SE INCURRAN EN EL CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA ESCOLAR. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2369 DE FECHA 27.10.2015.- $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 2369
66 621 28/10/2015 ELIZABETH GARCIA APALA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ELIZABETH GARCIA APALA, COMO INSPECTORA DE PATIO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 20.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 769 DE FECHA 24.04.2015.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 10
67 622 28/10/2015 FABIOLA TAPIA COLQUE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. FABIOLA TAPIA COLQUE COMO ENCARGADA DE ENLACES PARA PROYECTO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 06.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 641 DE FECHA 10.04.2015.- $ 513,000 BOLETA DE HONORARIOS 11
68 623 28/10/2015 DAYANA QUISPE QUISPE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. DAYANA QUISPE Q., COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN GESTION CURRICULAR Y DIRECCION PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 27.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 799 DE FECHA 27.04.2015.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 9
69 624 28/10/2015 PAMELA CAMACHO AYCA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. PAMELA CAMACHO AYCA, COMO PSICOLOGA PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01.06.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1197 DE FECHA 15.06.2015.- $ 990,000 BOLETA DE HONORARIOS 5
70 625 28/10/2015 CLAUDIO PAUL CAMPOS ESCOBAR PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. CLAUDIO CAMPOS ESCOBAR, COMO ENCARGADO DE ENLACE Y APOYO INSPECTORÍA PARA PROYECTO P.M.E 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 4 ´´DOCENTE DE APOYO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.06.2015 VIGENTE DESDE 15.06.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- $ 239,400 BOLETA DE HONORARIOS 18
71 626 28/10/2015 ROSA GONZALEZ CORTES PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PSICOPEDAGOGA SRA. ROSA GONZALEZ CORTES, COMO APOYO PROYECTO INTEGRACION, REFORZAMIENTO Y NIVELACION, P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE LA COMUNA DE PICA, ÁMBITO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 1 ´´IMPLEMENTACION DE DOCENTES Y ASISTENTES ´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 05.10.2015 VIGENTE DESDE 05.10.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 2208 DE FECHA 08.10.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- $ 627,000 BOLETA DE HONORARIOS 29
72 627 28/10/2015 FELIPE GUERRERO MENARES PRESTACION DE SERVICIOS DEL PSICOPEDAGOGO SR. FELIPE GUERRERO MENARES, COMO APOYO PROYECTO INTEGRACION, SEGÚN P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE LA COMUNA DE PICA, ÁMBITO GESTIÓN PEDAGÓGICA ´´APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES ´´, ACCIÓN Nro. 2, FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL PIE. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 05.10.2015 VIGENTE DESDE 05.10.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 2208 DE FECHA 08.10.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- $ 627,000 BOLETA DE HONORARIOS 9
73 628 28/10/2015 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE REMUNERACIONES CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- $ 12,224,588 MEMORANDUM 1108
74 629 28/10/2015 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 15/1110 DE FECHA 28.10.2015 $ 117,416,482 MEMORANDUM 1110
75 630 28/10/2015 VARIOS ACREEDORES PAGOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE OCTUBRE - 2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 629 DE FECHA 28.10.2015.- $ 1,318,345 MEMORANDUM 1111
76 631 28/10/2015 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE -2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 629 DE FECHA 28.10.2015.- $ 420,833 MEMORANDUM 1112
77 632 29/10/2015 ERICK ARAVENA GONZALEZ PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ERICK ARAVENA GONZALEZ, COMO ENCARGADO DE ENLACES PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 04.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 823 DE FECHA 04.05.2015.- $ 752,400 BOLETA DE HONORARIOS 9
78 633 29/10/2015 NACIRA LUCAY LUCAY PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NACIRA LUCAY LUCAY, COMO APOYO TÉCNICO EN PÁRVULOS PARA NIVEL PRE-BÁSICO, P.M.E.-LEY SEP 2015. AREA GESTIÓN CURRICULAR, ACCIÓN N° 1 ´´APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIANTES´´, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07.09.2015, VIGENTE DESDE EL 07.09.2015 AL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 1971 DE FECHA 11.09.2015.- $ 399,600 BOLETA DE HONORARIOS 10
79 634 29/10/2015 MARIA BASAURE AGUAYO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. MARIA BASAURE AGUAYO, COMO ANTROPÓLOGA SOCIAL PARA EJECUCION DE TALLER DE TEATRO Y EXPRESION CORPORAL E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ´´PEQUEÑOS INVESTIGADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA COMUNA DE PICA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.10.2015 VIGENTE DESDE EL 01.10.2015 AL 31.12.2015. DECRETO ALCALDICIO N° 2208 DE FECHA 08.10.2015.- $ 427,500 BOLETA DE HONORARIOS 18
80 635 29/10/2015 TERESA GODOY SAZO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. TERESA GODOY SAZO, COMO ENCARGADA DE CONVIVENCIA SEGÚN P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 13.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 970 DE FECHA 19.05.2015.- $ 752,400 BOLETA DE HONORARIOS 8
81 636 29/10/2015 MARIA SANDOVAL PEÑA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA SANDOVAL PEÑA, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELS ´´VERTIENTE DEL SABER´´. DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2015, VIGENTE DESDE EL 01.07.2015 HASTA EL 31.12.2015. $ 222,300 BOLETA DE HONORARIOS 6570
82 637 29/10/2015 SANCHEZ GARATE NAYADEE EUGENIA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DOCENTE SRA. NAYADEE SANCHEZ GARATE, COMO EDUCADORA DE PARVULOS PARA APOYO NIVEL PRE ESCOLAR, PROYECTO P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20.09.2015, VIGENTE DESDE EL 20.09.2015 HASTA EL 31.12.2015. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2143 DE FECHA 30.09.2015.- $ 981,540 BOLETA TERCEROS 6568
83 638 29/10/2015 FABIOLA TAPIA COLQUE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. FABIOLA TAPIA COLQUE, COMO EXTENSION HORARIA EN ASIGNATURA DE INGLES PARA FORTALECER EL PROGRAMA FEP, PROYECTO P.M.E PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMIBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN N° 2, ´´HORAS DOCENTE INGLÉS´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.06.2015, VIGENTE DESDE EL 15.06.2015 AL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 1528 DE FECHA 28.07.2015.- PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO -JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015.- $ 307,800 BOLETA DE HONORARIOS 10
84 639 29/10/2015 HELEN CABELLO JAMETT PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. HELEN CABELLO JAMETT, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN INVENTARIO ESTABLECIMIENTO Y DEL HUERTO, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL, AMBITO GESTION DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 06, ´´ASISTENTE ADMINISTRATIVO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 13.10.2015, VIGENTE DESDE EL 13.10.2015 HASTA EL 31.12.2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- $ 162,000 BOLETA DE HONORARIOS 1
85 640 29/10/2015 VERONICA CARREÑO LUZA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA LEY SEP, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 VIGENTE DESDE EL 01.01.2015 HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005/2014 DE FECHA 05.01.2015.- $ 100,000 BOLETA DE HONORARIOS 33
86 641 29/10/2015 KARINA PALAPE OXA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA DAEM, SRA. KARINA PALAPE OXA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005 DE FECHA 05.01.2015.- $ 100,000 BOLETA DE HONORARIOS 13
87 642 29/10/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LEY SEP, ´´VERTIENTE DEL SABER´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015.- $ 880,923 LISTADO s/n
88 643 29/10/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGULADO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO POR FONDOS SEP DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015.- $ 400,672 LISTADO s/n
89 TOTAL $ 163,463,134
Volver