| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
727 |
03/12/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS AL FUNCIONARIO DAEM. SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, CIA. ISE CHILE SEGUROS, PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, MATERIAL DE GASFITERÍA, MATERIAL DE ASEO Y CUBRIR TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2691 DE FECHA 26.11.2105.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2691 |
| 2 |
728 |
03/12/2015 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 1203/15 DE FECHA RECEPCION 03.12.2015.- |
$ 530,000 |
MEMORANDUM |
1203 |
| 3 |
729 |
03/12/2015 |
HELEN CABELLO JAMETT |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. HELEN CABELLO JAMETT, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN INVENTARIO ESTABLECIMIENTO Y DEL HUERTO, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL, AMBITO GESTION DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 06, ´´ASISTENTE ADMINISTRATIVO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 13.10.2015, VIGENTE DESDE EL 13.10.2015 HASTA EL 31.12.2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 4 |
730 |
03/12/2015 |
CARLOS AUBERT ARCOS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. CARLOS AUBERT ARCOS, COMO DOCENTE DE APOYO TÉCNICO, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 08 ´´DOCENTE DE APOYO TÉCNICO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 16.11.2015, VIGENTE DESDE EL 16.11.2015 HASTA EL 31.12.2015.- |
$ 376,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 5 |
731 |
03/12/2015 |
DAYANA QUISPE QUISPE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. DAYANA QUISPE Q., COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN GESTION CURRICULAR Y DIRECCION PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 27.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 799 DE FECHA 27.04.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 6 |
732 |
03/12/2015 |
MARIA BASAURE AGUAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. MARIA BASAURE AGUAYO, COMO ANTROPÓLOGA SOCIAL PARA EJECUCION DE TALLER DE TEATRO Y EXPRESION CORPORAL E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ´´PEQUEÑOS INVESTIGADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA COMUNA DE PICA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.10.2015 VIGENTE DESDE EL 01.10.2015 AL 31.12.2015. DECRETO ALCALDICIO N° 2208 DE FECHA 08.10.2015.- |
$ 427,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
| 7 |
733 |
03/12/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/1120 DE FECHA 03.12.2015 |
$ 2,288,250 |
BOLETA ELECTRONICA |
5443055 |
| 8 |
734 |
03/12/2015 |
MARCELA SESSAREGO GUARDIA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁMITE CIA. DE SEGUROS HDI S.A. PARA ATENDER GASTOS DE GRADUACION Y DESPEDIDA DE KINDER Y 8vo. AÑO BÁSICO.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2688 DE FECHA 26.11.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2688 |
| 9 |
735 |
03/12/2015 |
CLAUDIO PAUL CAMPOS ESCOBAR |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. CLAUDIO CAMPOS ESCOBAR, COMO ENCARGADO DE ENLACE Y APOYO INSPECTORÍA PARA PROYECTO P.M.E 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 4 ´´DOCENTE DE APOYO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.06.2015 VIGENTE DESDE 15.06.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 239,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
| 10 |
736 |
03/12/2015 |
NACIRA LUCAY LUCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NACIRA LUCAY LUCAY, COMO APOYO TÉCNICO EN PÁRVULOS PARA NIVEL PRE-BÁSICO, P.M.E.-LEY SEP 2015. AREA GESTIÓN CURRICULAR, ACCIÓN N° 1 ´´APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIANTES´´, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07.09.2015, VIGENTE DESDE EL 07.09.2015 AL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 1971 DE FECHA 11.09.2015.- |
$ 399,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
| 11 |
737 |
03/12/2015 |
OBRAS CIVILES Y REPARACIONES JAVE LTDA.- |
PAGO DE 01 ASISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA, PLAN SISTEMA DE RESPALDO INFORMÁTICO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. INSERTO EN EL PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA - FAEP 2014.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-917-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 515 DE FECHA 04.09.2015 |
$ 3,277,573 |
FACTURA |
31 |
| 12 |
738 |
07/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- SEGUN DECRETO DE PAGO 719 DE FECHA 30.11.2015.- |
$ 52,258,884 |
MEMORANDUM |
1237 |
| 13 |
739 |
07/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES , RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 709 DE FECHA 27.11.2015.- |
$ 4,739,310 |
MEMO |
1238 |
| 14 |
740 |
10/12/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 647-648-661-666-670-671-676-677-678-694-695-696-697-698-699-700-702-703-704-705-706-707-708-709-710-712-711-713-714-715-716-717-718-719-722.- |
$ 4,239,050 |
MEMORANDUM |
1256 |
| 15 |
741 |
11/12/2015 |
GONZALO FERNANDO OSTRIA GALLARDO |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. GONZALO OSTRIA GALLARDO, COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA MAS CAPAZ LTP PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.09.2015, VIGENTE DESDE EL 01.09.2015 HASTA EL 31.12.2015. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2311 DE FECHA 20.10.2015.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
| 16 |
742 |
14/12/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 341568 , CIA. DE SEGUROS HDI S.A.PARA ATENDER TODOS LOS GASTOS EN LA LICENCIATURA Y DESPEDIDA DE ALUMNOS DE 8vo. BÁSICO Y GASTOS PARA LA GRADUACIÓN KINDER.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2743 DE FECHA 04.12.2015.- |
$ 438,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2743 |
| 17 |
743 |
14/12/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DON ISMAEL LOPEZ SALAZAR, PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR ASISTENCIA DIARIA Y SUBSIDIO POR CUIDADO INFANTIL A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, DESDE EL DIA 17.11.2015 AL 04.12.2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1268/15 DE FECHA RECEPCION 11.12.2015 |
$ 1,693,000 |
MEMORANDUM |
1268 |
| 18 |
744 |
14/12/2015 |
ELVIS SILVA FLORES |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ELVIS SILVA FLORES, COMO RELATOR PARA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA DE OXIGAS Y ARCO VOLTAICO, ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROGRAMA MÁS CAPÁZ LTP, SEGÚN CONVENIO DE FECHA 30.06.2015. CONTRATO DE FECHA 26.10.2015, VIGENTE DESDE EL 26.10.2015 HASTA EL 21.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2570 DE FECHA 17.11.2015.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 2,160,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 19 |
745 |
14/12/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ARQUITECTO SR. PABLO VARGAS MERCADO, PARA LA ELABORACION PRODUCTO N° 1 TDR ESCUELA BÁSICA DE MATILLA Y PRODUCTO N° 2 TDR ESCUELA BÁSICA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN MENCION. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09.07.2015 VIGENTE DESDE EL 09.07.2015 HASTA EL 22.08.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1430/2015 DE FECHA 09.07.2015.- |
$ 1,080,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
19 |
| 20 |
746 |
14/12/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
DEVOLUCION DE DINERO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA, SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS, SOLVENTÓ GASTOS EN LA COMPRA DE 30 PELOTAS DE BASQUETBALL Y 01 COMPRESOR PARA INFLAR PELOTAS, COMO IMPLEMENTACION DEL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN MEMORANDUM N °1231-1232.- PROGRAMA REVITALIZACIÓN 2013.- |
$ 50,000 |
MEMORANDUM |
1231 |
| 21 |
747 |
14/12/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
ADQUISICION DE 01 SET DE TINTAS Y RESMAS DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA EL DISEÑO, CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL MINEDUC - I.M.PICA, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14145 DE FECHA 23.11.2015.- PROGRAMA REVITALIZACIÓN 2013.- |
$ 46,471 |
FACTURA ELECTRONICA |
23164 |
| 22 |
748 |
14/12/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
ADQUISICION DE 01 SET DE TINTAS Y RESMAS DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA EL DISEÑO, CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL MINEDUC - I.M.PICA, COMO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14143 DE FECHA 23.11.2015.- PROGRAMA REVITALIZACIÓN- 2013.- |
$ 46,471 |
FACTURA ELECTRONICA |
23163 |
| 23 |
749 |
14/12/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
ADQUISICION DE 03 RESMAS DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA EL DISEÑO, CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL MINEDUC - I.M.PICA, 116 SOBRES OFICIO, 01 SOBRE AMERICANO, 01 APRETADOR DOBLE, COMO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14149 DE FECHA 25.11.2015.- PROGRAMA REVITALIZACIÓN- 2013.- |
$ 20,273 |
FACTURA ELECTRONICA |
23968 |
| 24 |
750 |
14/12/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
ADQUISICION DE 01 SET DE TINTAS Y RESMAS DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA EL DISEÑO, CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL MINEDUC - I.M.PICA, COMO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14144 DE FECHA 23.11.2015.- PROGRAMA REVITALIZACIÓN- |
$ 46,471 |
FACTURA ELECTRONICA |
23166 |
| 25 |
751 |
15/12/2015 |
MARCELA SESSAREGO GUARDIA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SRA. MARCELA SESSAREGO GUARDIA, PÓLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁMITE CIA. SEGUROS HDI S.A. PARA ATENDER GASTOS EN LA COMPRA DE ESTÍMULOS ALUMNOS DESTACADOS DEL MISMO ESTABLECIMIENTO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2740 DE FECHA 04.12.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2740 |
| 26 |
752 |
15/12/2015 |
HUGO MAURICIO OSSIO ROJAS |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SR. HUGO OSSIO ROJAS, COMO RELATOR PARA APOYO SOCIO LABORAL, EN ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROGRAMA MÁS CAPÁZ LTP, SEGÚN CONVENIO DE FECHA 30.06.2015. CONTRATO DE FECHA 01.10.2015, VIGENTE DESDE EL 01.10.2015 HASTA 31.12.2015. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015. DECRETO ALCALDICIO N° 2678 DE FECHA 26.11.2015.- |
$ 2,160,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
| 27 |
753 |
15/12/2015 |
JOSE LUIS GONZALEZ URBINA |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SR. JOSE LUIS GONZALEZ URBINA, COMO RELATOR PARA MÓDULO APRESTO LABORAL, PARA ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROGRAMA MÁS CAPÁZ LTP, SEGÚN CONVENIO DE FECHA 30.06.2015. CONTRATO DE FECHA 27.10.2015, VIGENTE DESDE EL 27.10.2015 HASTA EL 28.11.2015.-, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015. DECRETO ALCALDICIO N° 2678 DE FECHA 26.11.2015.- |
$ 648,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 28 |
754 |
15/12/2015 |
MARIO CARDENAS PINTO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICIÓN DE CUENTAS AL DIRECTOR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SR. MARIO CARDENAS PINTO, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 340338, CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS POR ANIVERSARIO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2536 DE FECHA 13.11.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2536 |
| 29 |
755 |
15/12/2015 |
LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMP. & EXP |
COMPRA DE 50 LUCES DE EMERGENCIA, FOCO UNINNOV 90 LED, PARA IMPLEMENTACION DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1019-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO 627 DE FECHA 09.10.2015.- |
$ 891,905 |
FACTURA ELECTRONICA |
576 |
| 30 |
756 |
15/12/2015 |
EMA DEL CARMEN ARAUS SOTO PRODUCTOS DE |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1083-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 625 DE FECHA 09.10.2015.- |
$ 4,029,626 |
FACTURA |
228 |
| 31 |
757 |
15/12/2015 |
EDENRED CHILE S.A |
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 ALUMNOS DE 8vo. BÁSICO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, QUE PARTICIPARON EN VIAJE GIRA DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE ARICA, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL HORIZONTE CULTURAL EN LAS DIVERSAS AREAS DE APRENDIZAJE, SEGÚN P.M.E. LEY SEP. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR, ACCIÓN N° 2 ´´LA ESCUELA SE UNE A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN Y CELEBRACIONES DE FECHAS IMPORTANTES EN LA VIDA ESCOLAR´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1235-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 710 DE FECHA 12.11.2015.- |
$ 1,306,965 |
FACTURA ELECTRONICA |
641047 |
| 32 |
758 |
15/12/2015 |
PLASTICOS ARAUCO LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, CONSISTENTE EN 200 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS 50*70*0.03, DE 1000 BOLSAS C/U.-. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL ´´ LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1082-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 625 DE FECHA 09.10.2015.- |
$ 101,388 |
FACTURA ELECTRONICA |
5360 |
| 33 |
759 |
15/12/2015 |
LIBRERIA ANTARTICA LIMITADA |
COMPRA DE 03 LIBROS IMPRESOS-TEST PARA EVALUAR PROCESOS DE SIMPLIFICACIÓN FONOLÓGICA, COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR P.I.E DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1185-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 696 DE FECHA 12.11.2015,. |
$ 40,155 |
FACTURA ELECTRONICA |
9525 |
| 34 |
760 |
15/12/2015 |
LIBRERIA ANTARTICA LIMITADA |
COMPRA DE 03 LIBROS IMPRESOS-TEST PARA EVALUAR PROCESOS DE SIMPLIFICACIÓN FONOLÓGICA, COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR P.I.E DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1190-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 729 DE FECHA 18.11.2015,. |
$ 40,155 |
FACTURA ELECTRONICA |
9793 |
| 35 |
761 |
15/12/2015 |
COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.- |
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE, PARA IMPLEMENTACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-909-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO 531 07.09.2015.- |
$ 2,821,572 |
FACTURA ELECTRONICA |
8012 |
| 36 |
762 |
15/12/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 15 CALCULADORAS CASIO MS-10B 10 DIGITOS, COMO APOYO A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DEL MÓDULO ELECTRICIDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1184-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 732 DE FECHA 18.11.2015. PROGRAMA SENCE MÁS CAPÁZ .- |
$ 78,753 |
FACTURA ELECTRONICA |
23167 |
| 37 |
763 |
15/12/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 1241/15 DE FECHA RECEPCIÓN 15.12.2015.- |
$ 259,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
5616609 |
| 38 |
764 |
15/12/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- SEGÙN MEMORANDUM N° 1250/15 DE FECHA 15.12.2015.- |
$ 64,182 |
FACTURA ELECTRONICA |
36608359 |
| 39 |
765 |
15/12/2015 |
LIBRERIA ANTARTICA LIMITADA |
COMPRA DE 03 LIBROS IMPRESOS-TEST PARA EVALUAR PROCESOS DE SIMPLIFICACIÓN FONOLÓGICA, COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR P.I.E DE LA ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1201-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 691 DE FECHA 12.11.2015,. |
$ 40,155 |
FACTURA ELECTRONICA |
9526 |
| 40 |
766 |
15/12/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
DEVOLUCION DE FONDOS AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MATILLA , SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA COMPRA DE 13 ESTILETES , PARA GIMNASIA RÍTMICA, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN MEMORANDUM N° 1259/2015 DE FECHA 14.12.2015.- |
$ 45,500 |
MEMORANDUM |
1259 |
| 41 |
767 |
15/12/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
DEVOLUCION DE RECURSOS AL JEFE DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA COMPRA DE 3.5 KG. CLAVOS CORRIENTE DE 3´´, COMO MATERIALREPOSICIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1247/2015 DE FECHA 15.12.2015.- |
$ 3,420 |
MEMORANDUM |
1247 |
| 42 |
768 |
15/12/2015 |
CHRISTOPHER THOMPSON ACOSTA |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SR. CHRISTOPHER THOMPSON ACOSTA, COMO RELATOR PARA MÓDULO DENOMINADO HERRAMIENTAS DE COMUNICACION EFECTIVA, PARA ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROGRAMA MÁS CAPÁZ LTP, SEGÚN CONVENIO DE FECHA 30.06.2015.- CONTRATO DE FECHA 28.10.2015 VIGENTE DESDE EL 28.10.2015 HASTA EL 29.10.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 2678 DE FECHA 26.11.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
188 |
| 43 |
769 |
15/12/2015 |
WASHINGTON SANTOS AROS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS AL COORDINADOR EXTRAESCOLAR SR. WASHINGTON SANTOS AROS, PÓLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE CIA. DE SEGUROS HDI, PARA ATENDER TODOS LOS GASTOS QUE SE INCURRAN EN LA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BÁSICA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2744 DE FECHA 10.12.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2744 |
| 44 |
770 |
15/12/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 04 CARTRIDGE VARIOS COLORES Y 04 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS INK-JET CARTA 215*279 , PARA EL DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL MINEDUC- I.M.PICA, IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA BÁSICA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14142 DE FECHA 23.11.2015.- |
$ 46,471 |
FACTURA ELECTRONICA |
23165 |
| 45 |
771 |
15/12/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 01 BASE TACO CALENDARIO CHICO, COMO IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14150 DE FECHA 03.12.2015. PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL FAEP-2014.- |
$ 1,413 |
FACTURA ELECTRONICA |
23939 |
| 46 |
772 |
15/12/2015 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
COMPRA DE REPUESTOS PARA MINIBUS, PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14119 DE FECHA 02.09.2015.- |
$ 71,435 |
FACTURA ELECTRONICA |
372317 |
| 47 |
773 |
15/12/2015 |
SERGIO FERNANDO JERIA BUENO |
SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, Y SANITIZACIÓN, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA-. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1232-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 505 DE FECHA 31.08.2015.- |
$ 333,200 |
FACTURA |
5785 |
| 48 |
774 |
15/12/2015 |
FRANCISCO JOSE OLEJNIK ALBA |
ADQUISICION DE 04 TEXTOS EDUCATIVOS COMO IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14148 DE FECHA 25.11.2015.- |
$ 62,832 |
FACTURA |
55785 |
| 49 |
775 |
17/12/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA, SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN EL PAGO DE INGRESO MUSEO Y ARRIENDO DE CAMPING POR GIRA DE ESTUDIOS ALUMNOS 8VO. AÑO BÁSICO A LA CIUDAD DE ARICA. SEGÚN MEMORANDUM N° 1296/15 DE FECHA RECEPCIÓN 17.12.2015.- |
$ 27,000 |
MEMORANDUM |
1296 |
| 50 |
776 |
17/12/2015 |
SERGIO FERNANDO JERIA BUENO |
SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN EN EL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1233-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 493 DE FECHA 25.08.2015.- |
$ 190,400 |
FACTURA |
5784 |
| 51 |
777 |
17/12/2015 |
LUZ MARIA MALDONADO HEVIA |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL. SRA. LUZ MARIA MALDONADO HEVIA, PARA LA EJECUCION DE UN CURSO Y TUTORIA DEL ´´PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL 2015´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12.08.2015, VIGENTE DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2015.- RESOLUCIÓN EXENTA N° 5569 DE FECHA 07.08.2015.- |
$ 1,467,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
90 |
| 52 |
778 |
17/12/2015 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
COMPRA DE 175 KILOS DE TRUTRO ENTERO DE POLLO Y 98 KILOS DE LOMOS VETADO, PARA PASEO AL CAMPING LOS ANDES, REALIZADO EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE 2015., EN EL MARCO DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1171-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 680 DE FECHA 09.11.2015.- |
$ 937,007 |
FACTURA ELECTRONICA |
17487 |
| 53 |
779 |
17/12/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.SEGÚN MEMORANDUM N° 1240/15 DE FECHA 15.12.2015.- |
$ 76,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
20042349 |
| 54 |
780 |
17/12/2015 |
ANDIGRAF S.A |
COMPRA DE 02 CAJAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO Y 02 TONER SAMSUNG MLT 101S, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MÁS CAPÁZ - SENCE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14135 DE FECHA 03.11.2015.- |
$ 132,399 |
FACTURA |
70655 |
| 55 |
781 |
17/12/2015 |
FRANCISCO JOSE OLEJNIK ALBA |
ADQUISICION DE 29 LIBROS EDUCATIVOS , PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR P.I.E., CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-980-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 571 DE FECHA 21.09.2015.- |
$ 709,716 |
FACTURA |
55137 |
| 56 |
782 |
17/12/2015 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE, PARA LA ACTIVIDAD DE CONVERSACION REALIZADA CON LOS ALUMNOS DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14141 DE FECHA 19.11.2015.- |
$ 51,100 |
FACTURA |
277 |
| 57 |
783 |
17/12/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 17 PENDRIVES Y 01 PAD MOUSE, PARA IMPLEMENTACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14651 DE FECHA 03.12.2015.- |
$ 103,779 |
FACTURA ELECTRONICA |
23940 |
| 58 |
784 |
17/12/2015 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
COMPRA DE 15 PLANCHAS DE CALAMINAS DE ZINCALUM ONDA TOLEDANA GRIS, PARA LA REPARACION Y HABILITACIÓN DE SALAS DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14138 DE FECHA 17.11.2015.- |
$ 62,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
638419 |
| 59 |
785 |
17/12/2015 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
ADQUISICION DE 01 LICENCIA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY, 05 LICENCIAS MICROSOFT WINSVRCAL , 02 MEMORIA FLASH KINGSTON 16GB, 01 LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1200-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 694 DE FECHA 12.11.2015.- |
$ 932,436 |
FACTURA ELECTRONICA |
4002 |
| 60 |
786 |
17/12/2015 |
CLIED RUBIO NIETO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. CLIED RUBIO NIETO, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2015, VIGENTE DESDE EL 01/08/2015 HASTA EL 31.12.2015.- |
$ 222,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 61 |
787 |
17/12/2015 |
TERESA GODOY SAZO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. TERESA GODOY SAZO, COMO ENCARGADA DE CONVIVENCIA SEGÚN P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 13.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 970 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 62 |
788 |
17/12/2015 |
PAMELA CAMACHO AYCA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. PAMELA CAMACHO AYCA, COMO PSICOLOGA PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01.06.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1197 DE FECHA 15.06.2015.- |
$ 990,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 63 |
789 |
17/12/2015 |
HELEN CABELLO JAMETT |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. HELEN CABELLO JAMETT, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN INVENTARIO ESTABLECIMIENTO Y DEL HUERTO, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL, AMBITO GESTION DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 06, ´´ASISTENTE ADMINISTRATIVO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 13.10.2015, VIGENTE DESDE EL 13.10.2015 HASTA EL 31.12.2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 64 |
790 |
17/12/2015 |
MARIA SANDOVAL PEÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA SANDOVAL PEÑA, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELS ´´VERTIENTE DEL SABER´´. DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2015, VIGENTE DESDE EL 01.07.2015 HASTA EL 31.12.2015. |
$ 222,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 65 |
791 |
17/12/2015 |
JULIO RIVERA MARTINEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JULIO RIVERA MARTINEZ , COMO MONITOR PARA TALLER DE MÚSICA, PROYECTO P.M.E, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTES DEL SABER´´, ´´SAN ANDRÉS´´, ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.10.2015, VIGENTE DESDE EL 01.10.2015 AL 31.12.2015. DECRETO ALCALDICIO N° 2564 DE FECHA 16.11.2015.- |
$ 594,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
466 |
| 66 |
792 |
17/12/2015 |
RONALD JIMMY CARLOS FLORES |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RONALD CARLOS FLORES COMO DOCENTE DE APOYO ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, PARA 1er. y 2do. CICLO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30.03.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 576 DE FECHA 31.03.2015.- |
$ 661,199 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 67 |
793 |
17/12/2015 |
FABIOLA TAPIA COLQUE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. FABIOLA TAPIA COLQUE COMO ENCARGADA DE ENLACES PARA PROYECTO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 06.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 641 DE FECHA 10.04.2015.- |
$ 513,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
| 68 |
794 |
21/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR LEY SEP, ´´VERTIENTE DEL SABER´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2015.- |
$ 1,997,693 |
|
0 |
| 69 |
795 |
21/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RECONOCIMIENTO DE BIENIOS A LOS DOCENTES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 960/2015.- |
$ 986,181 |
MEMORANDUM |
986 |
| 70 |
796 |
21/12/2015 |
TERRAZAS COPA IVER SAUL |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. IVER TERRAZAS COPA, COMO DOCENTE MONITOR TALLER DE BANDA ANDINA PARA PROYECTO P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN N° 06, ´´MONITORES´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 22.06.2015 VIGENTE DESDE EL 22.06.2015 HASTA 31.12.2015 ,. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2015. DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015.- |
$ 273,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 71 |
797 |
21/12/2015 |
KARINA PALAPE OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA DAEM, SRA. KARINA PALAPE OXA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
| 72 |
798 |
21/12/2015 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA LEY SEP, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 VIGENTE DESDE EL 01.01.2015 HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005/2014 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
37 |
| 73 |
799 |
21/12/2015 |
CLAUDIO PAUL CAMPOS ESCOBAR |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. CLAUDIO CAMPOS ESCOBAR, COMO ENCARGADO DE ENLACE Y APOYO INSPECTORÍA PARA PROYECTO P.M.E 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 4 ´´DOCENTE DE APOYO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.06.2015 VIGENTE DESDE 15.06.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- |
$ 239,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
24 |
| 74 |
800 |
21/12/2015 |
FABIOLA TAPIA COLQUE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. FABIOLA TAPIA COLQUE, COMO EXTENSION HORARIA EN ASIGNATURA DE INGLES PARA FORTALECER EL PROGRAMA FEP, PROYECTO P.M.E PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMIBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN N° 2, ´´HORAS DOCENTE INGLÉS´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.06.2015, VIGENTE DESDE EL 15.06.2015 AL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 1528 DE FECHA 28.07.2015.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- |
$ 68,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
| 75 |
801 |
21/12/2015 |
DAYANA QUISPE QUISPE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. DAYANA QUISPE Q., COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN GESTION CURRICULAR Y DIRECCION PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 27.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 799 DE FECHA 27.04.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 76 |
802 |
21/12/2015 |
ROSA GONZALEZ CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PSICOPEDAGOGA SRA. ROSA GONZALEZ CORTES, COMO APOYO PROYECTO INTEGRACION, REFORZAMIENTO Y NIVELACION, P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE LA COMUNA DE PICA, ÁMBITO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 1 ´´IMPLEMENTACION DE DOCENTES Y ASISTENTES ´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 05.10.2015 VIGENTE DESDE 05.10.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 2208 DE FECHA 08.10.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
| 77 |
803 |
21/12/2015 |
FELIPE GUERRERO MENARES |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PSICOPEDAGOGO SR. FELIPE GUERRERO MENARES, COMO APOYO PROYECTO INTEGRACION, SEGÚN P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE LA COMUNA DE PICA, ÁMBITO GESTIÓN PEDAGÓGICA ´´APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES ´´, ACCIÓN Nro. 2, FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL PIE. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 05.10.2015 VIGENTE DESDE 05.10.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 2208 DE FECHA 08.10.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 78 |
804 |
21/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGULADO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO POR FONDOS SEP DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2015.- |
$ 523,093 |
|
0 |
| 79 |
805 |
21/12/2015 |
JOCELYN BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. JOCELYN BARRAZA PALACIOS, COMO CONTADOR, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROGRAMA MÁS CAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN CONVENIO DE FECHA 30.07.2015: CONTRATO DE FECHA 01.10.2015 VIGENTE DESDE EL 01.10.2015 HASTA EL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 2311 DE FECHA 20.10.2015.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
62 |
| 80 |
806 |
21/12/2015 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, COMO CONTADOR, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROGRAMA MÁS CAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN CONVENIO DE FECHA 30.07.2015: CONTRATO DE FECHA 01.10.2015 VIGENTE DESDE EL 01.10.2015 HASTA EL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 2311 DE FECHA 20.10.2015.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
| 81 |
807 |
21/12/2015 |
ANGELICA VERNAL CHOQUE |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ANGELICA VERNAL CHOQUE, COMO ADMINISTRATIVA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROGRAMA MÁS CAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN CONVENIO DE FECHA 30.07.2015: CONTRATO DE FECHA 01.10.2015 VIGENTE DESDE EL 01.10.2015 HASTA EL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 2311 DE FECHA 20.10.2015.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
47 |
| 82 |
808 |
21/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL DEL PERSONAL DEL PLANTA, CONTRATA Y CÓDIGO DEL TRABAJO DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN LEY DE REAJUSTE DEL SECTOR PÚBLICO 20883 ART 2° Y 60°. MEMORANDUM N° 15/1292.- |
$ 15,279,526 |
MEMORANDUM |
1292 |
| 83 |
809 |
21/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN LEY DE REAJUSTE DEL SECTOR PÚBLICO 20883 ART. 2° Y 60°. MEMORANDUM N° 15/1292 DE DECRETO DE PAGO N° 808 21.12.2015.- |
$ 367,263 |
MEMORANDUM |
1295 |
| 84 |
810 |
21/12/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS AL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD N° 314434, CIA. DE SEGUROS ISE CHILE SEGUROS., PARA ATENDER GASTOS QUE SE INCURRAN EN LA EJECUCION DE OBRAS MENORES EN EL AREA DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´DE PICA Y CIERRE CANCHA ESCUELA BÁSICA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2766 DE FECHA 07.12.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2766 |
| 85 |
811 |
21/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- |
$ 13,021,435 |
MEMORANDUM |
1331 |
| 86 |
812 |
22/12/2015 |
SARA URIBE ROA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, BAJO RENDICION DE CUENTAS, PUESTOS A DISPOSICION DE LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. SARA URIBE ROA, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE, CIA. DE SEGUROS HDI S..A, PARA CUBRIR TODOS LOS GASTOS NECESARIOS EN LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2764 DE FECHA 07.12.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2764 |
| 87 |
814 |
22/12/2015 |
SARA URIBE ROA |
DEVOLUCION DE RECURSOS A LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SRA. SARA URIBE ROA, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA COMPRA DE 06 TORTAS, PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA EN EL JARDÍN. SEGÚN MEMORANDUM N° 1319/15 DE FECHA 21.12.2015.- |
$ 164,220 |
MEMORANDUM |
1319 |
| 88 |
815 |
22/12/2015 |
CARLOS AUBERT ARCOS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. CARLOS AUBERT ARCOS, COMO DOCENTE DE APOYO TÉCNICO, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 08 ´´DOCENTE DE APOYO TÉCNICO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 16.11.2015, VIGENTE DESDE EL 16.11.2015 HASTA EL 31.12.2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 89 |
816 |
22/12/2015 |
RICARDO VARELA GUERRA |
ACTUALIZACIÓN DE CHEQUE N° 300, POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 291 DE FECHA 25.06.2015. SEGÚN COMPROBANTE DE TRASPASO N° 134 DE FECHA 31.08.2015.- |
$ 2,239,539 |
DECRETO PAGO |
291 |
| 90 |
817 |
22/12/2015 |
MARIA ANDAUR GUERRERO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´, SRA. MARIA ANDAUR GUERRERO, BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS EN LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2897 DE FECHA 18.12.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2897 |
| 91 |
818 |
22/12/2015 |
ELIZABETH GARCIA APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ELIZABETH GARCIA APALA, COMO INSPECTORA DE PATIO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 20.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 769 DE FECHA 24.04.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
| 92 |
819 |
28/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 1332 DE FECHA 21.12.2015.- |
$ 131,579,156 |
MEMORANDUM |
1332 |
| 93 |
820 |
28/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE DICIEMBRE - 2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 819 DE FECHA 28.12.2015.- |
$ 2,292,506 |
MEMORANDUM |
1333 |
| 94 |
821 |
28/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL CON CHEQUES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE -2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 819 DE FECHA 28.12.2015.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
1334 |
| 95 |
822 |
28/12/2015 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE -2015, DE LA BENEFICIARIA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 819 DE FECHA 28.12.2015.- |
$ 265,833 |
MEMORANDUM |
1335 |
| 96 |
823 |
28/12/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
REPOSICION DE FONDOS AL JEFE DAEM, SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR PARA ATENDER EN FORMA INMEDIATA GASTOS MENORES PROPIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 329 DE FECHA 10.03.2015.- |
$ 299,324 |
MEMORANDUM |
1348 |
| 97 |
824 |
28/12/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA , SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 341568, CIA. DE SEGUROS HDI S.A., BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER GASTOS EN LA COMPRA DE ESTÍMULOS ALUMNOS DESTACADOS Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA PREMIACION. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2898 DE FECHA 21.12.2015.- |
$ 500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2898 |
| 98 |
825 |
28/12/2015 |
RAMON CABONELL URRUTIA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RAMON CABONELL URRUTIA COMO INGENIERO E. ELECTRICIDAD , DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.10.2015, VIGENTE DESDE EL 01.10.2015 AL 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 2282/2015 DE FECHA 16.10.2015.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015- |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
122 |
| 99 |
826 |
28/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 1291 DE FECHA 17.12.2015.- |
$ 886,572 |
PLANILLA DE VIATICOS |
157 |
| 100 |
827 |
28/12/2015 |
MARIA BASAURE AGUAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. MARIA BASAURE AGUAYO, COMO ANTROPÓLOGA SOCIAL PARA EJECUCION DE TALLER DE TEATRO Y EXPRESION CORPORAL E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ´´PEQUEÑOS INVESTIGADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA COMUNA DE PICA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.10.2015 VIGENTE DESDE EL 01.10.2015 AL 31.12.2015. DECRETO ALCALDICIO N° 2208 DE FECHA 08.10.2015.- |
$ 427,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
28 |
| 101 |
828 |
28/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SR. MIGUEL FLORES RETAMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- |
$ 1,069,208 |
|
0 |
| 102 |
829 |
28/12/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
COMPRA DE 800 PASTAS DENTALES COLGATE MEDIANO KIDS, 830 CEPILLOS DE DIENTES COLGATE PREMIER ADULTO, 900 CEPILLOS DE DIENTES COLGATE KIDS, 15 FILTROS SOLARES RAYTAN PROTECTOR SOLAR +30 1000ml. 58 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA BENEDICTINO SIN GAS, BIDÓN DESECHABLE 06 LTRS. PARA LA EJECUCIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA SALUDABLE ESPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1434-CM15/3885-1440-CM15/3885-1439-CM15/3885-1437-CM15/3885-1436-CM15.- Y DECRETOS ALCALDICIOS N° 838 ( 24.12.2015)- 835 (24.12.2015) - 836 (24.12.2015) - 837 ( 24.12.2015).- |
$ 2,378,040 |
FACTURA ELECTRONICA |
34102 |
| 103 |
830 |
28/12/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.09.2015 , VIGENTE DESDE EL 01.09.2015 HASTA EL 31.05.2016 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1943/2015 DE FECHA 09.09.2015.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 104 |
831 |
28/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE BONO INCENTIVO A LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS ´PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- |
$ 4,950,000 |
|
0 |
| 105 |
832 |
28/12/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, AL FUNCIONARIO DAEM. SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, CIA. DE SEGUROS ISE CHILE , PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, MATERIAL DE GASFITERÍA, MATERIAL DE ASEO Y CUBRIR TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2921 DE FECHA 28.12.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2921 |
| 106 |
833 |
30/12/2015 |
JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS |
DEVOLUCION DE FONDOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE PRIMER APORTE DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE, POR MOTIVO DE NO EFECTUAR COMPRAS. |
$ 246,704 |
MEMORANDUM |
1384 |
| 107 |
834 |
30/12/2015 |
NINIVET JAVIERA PURE PAYAUNA |
papgo factura n° 11 por la adquision de 1800 empanadas motivo actividad celebracion de navidad en familia del programa particiopacion de la comunidad educativa a realizarse en Pica, según memo n° 1388. |
$ 1,655,766 |
FACTURA |
11 |
| 108 |
835 |
30/12/2015 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN NOVIEMBRE 2015, COMO DOCENTE TALLER DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN PARA ALUMNOS DE 3er. AÑO AGROPECUARIA, SEGÚN PME, ÁMBITO GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN N°1 ASESORÍA PEDAGÓGICA COMUNICACIONAL Y MEMO 1378/15 DE FECHA 28-12-2015. |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
104 |
| 109 |
836 |
30/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO BONO ADICIONAL DE DESEMPEÑO, PAGADOS A LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 831 DE FECHA 28.12.2015.- |
$ 1,800,000 |
|
0 |
| 110 |
837 |
30/12/2015 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES ALTITUD SPA |
ESTADO DE PAGO N° 02/FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´REPARACIÓN DE CUBIERTAS, CANALETAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y OBRAS DE MITIGACIÓN, NECESARIAS PARA ARREGLAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS ALTIPLÁNICAS´´ DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1377-SE15.- |
$ 27,308,120 |
FACTURA |
3 |
| 111 |
838 |
30/12/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR Y OFICINA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´MÁS CAPAZ´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1286-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 756 DE FECHA 24.11.2015.- |
$ 205,169 |
FACTURA ELECTRONICA |
23171 |
| 112 |
839 |
30/12/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT , PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´MÁS CAPAZ´´ SENCE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1400-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 815 DE FECHA 16.12.2015.- |
$ 365,604 |
FACTURA ELECTRONICA |
24547 |
| 113 |
840 |
30/12/2015 |
CANON CHILE S.A |
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ´´MÁS -CAPÁZ´´ SENCE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1264-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 751 DE FECHA 23.11.2015.- |
$ 1,719,645 |
FACTURA ELECTRONICA |
2178111 |
| 114 |
841 |
30/12/2015 |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1081-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 625 DE FECHA 09.10.2015.- |
$ 779,153 |
FACTURA |
42276 |
| 115 |
842 |
30/12/2015 |
M&E CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES |
SERVICIO DE CAPACITACION A LAS FUNCIONARIAS DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DENOMINADO ´´CURSO SOCIAL CON FOCO EN COMUNICACION EFECTIVA´´, A REALIZARSE EL DÍA 16 DE DICIEMBRE 2015, EN LA LOCALIDAD DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1396-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 812 DE FECHA 15.12.2015.- |
$ 2,550,000 |
FACTURA |
11 |
| 116 |
843 |
30/12/2015 |
SERGIO FERNANDO JERIA BUENO |
SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1406-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 493 DE FECHA 25.08.2015.- |
$ 190,400 |
FACTURA |
5800 |
| 117 |
844 |
30/12/2015 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
COMPRA DE INSUMOS, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL JARDÍNI INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14136 DE FECHA 12.11.2015.- |
$ 122,500 |
FACTURA |
129962 |
| 118 |
845 |
30/12/2015 |
NELDA AURORA SAAVEDRA TERAN |
SERVICIO DE COCTEL PARALA DESPEDIDA DEL NIVEL DE TRANSICION DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1351-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 784 DE FECHA 04.12.2015.- |
$ 814,299 |
FACTURA |
148 |
| 119 |
846 |
30/12/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/1242 DE FECHA 30.12.2015.- |
$ 2,076,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
20043276 |
| 120 |
847 |
30/12/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/1249 DE FECHA 30.12.2015.- |
$ 446,076 |
FACTURA ELECTRONICA |
36608353 |
| 121 |
848 |
30/12/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/1230 DE FECHA 30.12.2015 |
$ 2,076,350 |
BOLETA ELECTRONICA |
5597595 |
| 122 |
849 |
30/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE AVENIMIENTOS EXTRA JUDICIALES A LA SRA. PIERA GOMEZ PEÑALOZA Y DANIELA GOMEZ PEÑALOZA, SEGÚN CONVENIOS ADJUNTOS A DECRETO DE PAGO. Y PAGO DEL LITIGIO JUDICIAL DEL SR. JOSE CONTRERAS MUÑOZ, POR LOS VALORES INDICADOS EN EL ACTA DE ACUERDO ADJUNTO.-
|
$ 6,775,700 |
|
11 |
| 123 |
850 |
31/12/2015 |
CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA E |
ESTADO DE PAGO N° 02/FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPARACION DE CUBIERTAS, CANALETAS, SISTEMA ELÉCTRICOS Y OBRAS DE MITIGACIÓN, NECESARIAS PARA ARREGLAR DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS ALTIPLÁNICAS´´, CORRESPONDIENTE AL ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA I.D N° 3885-117-LP15, DECRETO ALCALDICIO N° 565 DE FECHA ( 14.09.2015) Y 346 (25.11.2015).- |
$ 22,743,221 |
FACTURA ELECTRONICA |
30 |
| 124 |
851 |
31/12/2015 |
REYNALDO TICONA MAMANI |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. REYNALDO TICONA MAMANI, COMO RELATOR PARA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD, ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROGRAMA MÁS CAPÁZ LTP, SEGÚN CONVENIO DE FECHA 30.06.2015. CONTRATO DE FECHA 02.11.2015 VIGENTE DESDE EL 02.11.2015 AL 31.12.2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- |
$ 2,970,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 125 |
852 |
31/12/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL JEFE DAEM, SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR, PÓLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA N° 362935 CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2924 DE FECHA 28.12.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2924 |
| 126 |
853 |
31/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- SEGUN DECRETO DE PAGO 819 DE FECHA 28.12.2015.- |
$ 56,893,121 |
MEMORANDUM |
1409 |
| 127 |
854 |
31/12/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES , RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 811 DE FECHA 21.12.2015.- |
$ 4,688,001 |
MEMORANDUM |
1410 |
| 128 |
855 |
31/12/2015 |
NANCY SALAZAR VARGAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NANCY SALAZAR VARGAS, COMO EDUCADORA DE PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.12.2015 VIGENTE DESDE EL 15.12.2015 AL 31.12.2015.- |
$ 443,191 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 129 |
856 |
31/12/2015 |
SEIGARD CHILE S.A |
ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO, PARA IMPLEMENTACION DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1442-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 843 DE FECHA 28.12.2015.- |
$ 12,858,040 |
FACTURA ELECTRONICA |
5750 |
| 130 |
857 |
31/12/2015 |
SERGIO FERNANDO JERIA BUENO |
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACIÓN DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1443-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 493 DE FECHA 25.08.2015.- |
$ 190,400 |
FACTURA |
5817 |
| 131 |
858 |
31/12/2015 |
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LTDA. |
COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON, COMO IMPLEMENTACION DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1198-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 737 DE FECHA 19.11.2015.- |
$ 1,392,675 |
FACTURA ELECTRONICA |
185 |
| 132 |
859 |
31/12/2015 |
SOLUCIONES INTEGRALES VALAR LIMITADA |
COMPRA DE KIT DE ACTIVIDADES MOTORAS, PARA IMPLEMENTACION DEL JARDIN INFANTIL ´´ LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1441-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 843 DE FECHA 28.12.2015.- |
$ 2,136,288 |
FACTURA |
203 |
| 133 |
860 |
31/12/2015 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL O&R S.A. |
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14664 DE FECHA 29.12.2015.- |
$ 89,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
124 |
| 134 |
861 |
31/12/2015 |
SERGIO FERNANDO JERIA BUENO |
SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1408-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 505 DE FECHA 31.08.2015.- |
$ 333,200 |
FACTURA |
5809 |
| 135 |
862 |
31/12/2015 |
SERGIO FERNANDO JERIA BUENO |
SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1444-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 505 DE FECHA 31.08 |
$ 333,200 |
FACTURA |
5816 |
| 136 |
863 |
31/12/2015 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACASE LTDA.- |
COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1074-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 622 DE FECHA 09.10.2015.- |
$ 689,437 |
FACTURA ELECTRONICA |
753 |
| 137 |
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TOTAL |
$ 446,565,765 |
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