I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 18/02/2020
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Decretos de Pago Educación :: 2019 - Marzo - Decretos de Pago Área Educación


Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Tipo Documento Numero
1 131 05/03/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA PO $ 81,650 BOLETA ELECTRONICA 11619149
2 132 05/03/2019 EMP.NACIONAL DE TELECOMUN PAGO CONSUMO BÁSICO DE INTERNE $ 635,912 FACTURA ELECTRONICA 16506087
3 133 05/03/2019 CLAUDIO PINTO FUENTES DEVOLUCION DE DINERO AL ENCARG $ 112,450 MEMORANDUM 232
4 134 06/03/2019 INSTITUCIONES  PREVISIONA PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA $ 98,179,077 MEMORANDUM 248
5 135 06/03/2019 INSTITUCIONES  PREVISIONA PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA $ 6,318,035 MEMORANDUM 249
6 136 06/03/2019 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO DE IMPUESTO ÚNICO  Y RETE $ 4,538,205 MEMORANDUM 250
7 137 06/03/2019 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO DE IMPUESTO ÚNICO  Y RETE $ 351,188 MEMORANDUM 251
8 138 07/03/2019 METALURGICA SILCOSIL LTDA ADQUISICION DE 02 ESTANTES ESC $ 306,120 FACTURA ELECTRONICA 251538
9 139 07/03/2019 METALURGICA SILCOSIL LTDA ADQUISICION DE MESA DE REUNION $ 237,093 FACTURA ELECTRONICA 251319
10 140 07/03/2019 CANON CHILE S.A PAGO CUOTA 2-3-4-5/36, POR CON $ 1,174,961 FACTURA ELECTRONICA 2439792
11 141 07/03/2019 LAURA TERESA CANDIA MONTE ADQUISICION DE CORTINAJE PARA $ 288,000 FACTURA ELECTRONICA 35
12 142 07/03/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFO $ 326,580 FACTURA ELECTRONICA 43212107
13 143 08/03/2019 IVAN MANUEL GUERRA OLMEDO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 109
14 144 08/03/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFON $ 56,750 FACTURA ELECTRONICA 43212120
15 145 08/03/2019 FUNDACION SOCIOINMUNE SERVICIO DE CAPACITACIÓN ´´DES $ 4,000,000 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 2
16 146 08/03/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA PO $ 2,635,750 BOLETA ELECTRONICA 11594642
17 147 08/03/2019 IMP. INTERN.  TECHNICS GR COMPRA DE TAMBOR PARA IMPRESOR $ 159,627 FACTURA ELECTRONICA 3410
18 148 08/03/2019 SOCIEDAD DE INVERSIONES M PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE $ 683,550 MEMORANDUM 258
19 149 11/03/2019 BORIS LUZA CACERES GIRO GLOBAL DE FONDOS,BAJO REN $ 700,000 DECRETO ALCALDICIO 17
20 150 11/03/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFON $ 19,146 FACTURA ELECTRONICA 43265187
21 151 11/03/2019 SAMUEL EDUARDO ZEPEDA AYA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 7
22 152 14/03/2019 MAGENS S.A COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIV $ 857,777 FACTURA ELECTRONICA 26875
23 153 14/03/2019 COMERCIALIZADORA NEUMACLI COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPOR $ 1,095,633 FACTURA ELECTRONICA 5110
24 154 14/03/2019 LUZMIRA CAQUEO CAUTIN PAGO SERVICIO DE CÓCTEL POR CI $ 480,000 FACTURA ELECTRONICA 105
25 155 18/03/2019 CANON CHILE S.A PAGO ARRIENDO IMPRESORA MULTIF $ 768,496 FACTURA ELECTRONICA 2449382
26 156 18/03/2019 MARIELA BARRAZA PALACIOS COMPRA DE MATERIALES NECESARIO $ 46,915 FACTURA ELECTRONICA 5261
27 157 18/03/2019 LUZMIRA CAQUEO CAUTIN PAGO SERVICIO DE COCTEL PARA 6 $ 480,000 FACTURA ELECTRONICA 98
28 158 18/03/2019 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIE $ 2,000,000 BOLETA ELECTRONICA 1503362
29 159 18/03/2019 KAUFMANN S.A. VEHICULOS M COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHÍ $ 412,001 FACTURA ELECTRONICA 2017099
30 160 18/03/2019 MARIELA BARRAZA PALACIOS COMPRA DE MATERIALES NECESARIO $ 14,833 FACTURA ELECTRONICA 5262
31 161 18/03/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO PLANILLA VIÁTICOS DE LOS $ 664,311 PLANILLA DE VIATICOS 13
32 162 19/03/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECT PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA $ 6,200 BOLETA ELECTRONICA 216755474
33 163 19/03/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECT PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA $ 1,444,800 BOLETA ELECTRONICA 216736424
34 164 19/03/2019 DISTRIBUIDORA NENE LIMITA ADQUISICION DE LIBROS DE CLASE $ 1,005,480 FACTURA ELECTRONICA 87367
35 165 19/03/2019 COMERCIAL AGUSTIN LIMITAD ADQUISICION DE LIBROS DE CLASE $ 281,796 FACTURA ELECTRONICA 25622
36 166 20/03/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECT PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA $ 85,500 MEMORANDUM 295
37 167 21/03/2019 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TRASPASO DE FONDOS POR DEVOLUC $ 55,000,000 0
38 168 21/03/2019 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TRASPASO DE FONDOS  POR DEVOLU $ 40,798,439 0
39 169 25/03/2019 CLAUDIO PINTO FUENTES DEVOLUCION DE DINERO AL ENCARG $ 52,050 MEMO 292
40 170 26/03/2019 FUNDACION SOCIOINMUNE CONTRATACION DE SERVICIO DE CA $ 4,000,000 FACTURA ELECTRONICA 3
41 171 26/03/2019 DISTRIBUIDORA CUMMINS CHI COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍC $ 77,350 FACTURA ELECTRONICA 770557
42 172 26/03/2019 FUNDACION SUR EDUCA O PRI CURSO DE CAPACITACION ´´CONVIV $ 3,054,887 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 13
43 173 26/03/2019 EMANUEL DOMINGO FLORES GO COMPRA BATERIA 90 amp. PARA VE $ 60,000 FACTURA ELECTRONICA 286
44 174 26/03/2019 ING .Y CONST.RICARDO RODR ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS, $ 737,027 FACTURA ELECTRONICA 1151593
45 175 26/03/2019 COMERCIALIZADORA TODOTABL ADQUISICION CÁMARA FOTOGRÁFICA $ 381,266 FACTURA ELECTRONICA 5499
46 176 26/03/2019 MAGENS S.A ADQUISICION DE 04 VIDEOS PROYE $ 4,391,133 FACTURA ELECTRONICA 27754
47 177 26/03/2019 MAURICIO IRIARTE ALONSO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PR $ 1,500,000 BOLETA DE HONORARIOS 41
48 178 26/03/2019 JACQUELINE DE LOURDES AMA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D $ 378,000 BOLETA DE HONORARIOS 15
49 179 27/03/2019 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE $ 141,076 MEMO 327
50 180 27/03/2019 ANGEL MARCAS VASQUEZ REINTEGRO DE DINERO AL PREVENC $ 58,028 MEMORANDUM 303
51 181 27/03/2019 EDGAR ANTONIO UREY RIOS PAGO GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS L $ 10,410,000 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 84
52 182 27/03/2019 COMERCIAL BARRIENTOS LIMI ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI $ 245,665 FACTURA ELECTRONICA 3019
53 183 27/03/2019 LIRMI CHILE SPA SERVICIO DE CONTRATACION DE PL $ 4,600,000 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 1646
54 184 27/03/2019 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CO ADQUISICION DE GALVANOS, POR P $ 90,000 FACTURA ELECTRONICA 1103
55 185 27/03/2019 RODRIGO ITURRA LAGOS ESTADO DE PAGO ÚNICO, CORRESPO $ 2,725,475 FACTURA ELECTRONICA 120
56 186 27/03/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO PLANILLAS DE REMUNERACION $ 268,969,626 MEMORANDUM 329
57 187 27/03/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES , ASIGN $ 27,320,911 MEMORANDUM 331
58 188 28/03/2019 DANIELA SALOME CRUZAT SAL PAGO RETENCIÓN JUDICIAL DEL PR $ 281,138 MEMORANDUM 332
59 189 28/03/2019 GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DO $ 183,992 MEMORANDUM 333
60 190 28/03/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE $ 220,000 MEMORANDUM 334
61 191 28/03/2019 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CO COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVID $ 483,000 FACTURA ELECTRONICA 1131
62 192 28/03/2019 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CO COMPRA DE MEDALLAS PARA ACTIVI $ 117,000 FACTURA ELECTRONICA 1130
63 193 28/03/2019 SAMUEL EDUARDO ZEPEDA AYA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
64 194 28/03/2019 ANDREA MALUENDA DUEÑAS GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS $ 700,000 DECRETO ALCALDICIO 34
65 195 28/03/2019 MARISEL CAMPOS DIAZ PRESTACION DE SERVICIOS DE LA $ 252,000 BOLETA DE HONORARIOS 10
66 196 29/03/2019 JUNTA NACIONAL DE JARDINE DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT $ 14,221,250 MEMO 340
67 197 29/03/2019 VALESKA CATALINA UGRINOVI PRESTACION DE SERVICIOS DE LA $ 100,000 MEMO 343
68 198 29/03/2019 LAURA VALENZUELA DONOSO PAGO DE REMUNERACIONES DE LA D $ 1,342,768 MEMORANDUM 350
69 199 29/03/2019 ANNE JACQUELIN ESTEBAN OL PAGO FUNCION CIRCENSE ACTIVIDA $ 6,000,000 FACTURA ELECTRONICA 421
70 200 29/03/2019 HANS ALEXIS FLORES MEDINA ACTUALIZACION CHEQUE N° 1917 ( $ 128,614 COMPROBANTE CONTABLE 112
71 201 29/03/2019 COMERCIAL BARRIENTOS LIMI ACTUALIZACION CHEQUE N° 1901 ( $ 1,354,681 COMPROBANTE CONTABLE 113
72 202 29/03/2019 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENT $ 7,021,709 MEMORANDUM 338
73 TOTAL $ 589,074,921
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