| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
125 |
01/04/2015 |
TULIA MAMANI RAMOS |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 160 N° 3 DEL D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´NO CONCURRENCIA DEL TRABAJADOR A SUS LABORES SIN CAUSA JUSTIFICADA DURANTE DOS DÍAS SEGUIDOS´´. DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES SRA. TULIA MAMANI RAMOS. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 035/2015 DE FECHA 17.02.2015.- |
$ 44,982 |
MEMORANDUM |
246 |
| 2 |
126 |
01/04/2015 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
COMPRA DE 03 TAMBORES PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX WORK, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1051-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 214 DE FECHA 07.11.2014.- |
$ 509,721 |
FACTURA ELECTRONICA |
706154 |
| 3 |
127 |
01/04/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA DE ´´MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015.- |
$ 183,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
19227041 |
| 4 |
128 |
01/04/2015 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
ADQUISICION DE 01 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE, PARA LA FUNCIONARIA DAEM. SRA. ANGELICA VERNAL CHOQUE, QUIEN PARTICIPÓ DE UN SEMINARIO DENOMINADO ´´PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS´´ QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR DURANTE LOS DIAS 11 AL 14 DE MARZO 2015.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-148-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 088 DE FECHA 05.03.2015.- |
$ 196,660 |
FACTURA |
3721 |
| 5 |
129 |
01/04/2015 |
CANON CHILE S.A |
COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR1730, PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-2-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 018 DE FECHA 20.01.2015.- |
$ 1,724,813 |
FACTURA ELECTRONICA |
2111808 |
| 6 |
130 |
01/04/2015 |
ANDIGRAF S.A |
COMPRA DE 10 CAJAS RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-86-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 067 DE FECHA 13.02.2015.- |
$ 253,000 |
FACTURA |
67597 |
| 7 |
131 |
01/04/2015 |
ANDIGRAF S.A |
COMPRA DE 02 TAMBORES Y 04 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA CANON IR1024, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-105-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 064 DE FECHA 12.02.2015.- |
$ 233,798 |
FACTURA |
67569 |
| 8 |
132 |
01/04/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-81-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 057 DE FECHA 11.02.2015.- |
$ 214,600 |
FACTURA |
20791 |
| 9 |
133 |
01/04/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 341568 CIA. SE SEGUROS HDI S.A., BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MATILLA, SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS. PARA ATENDER GASTOS DE INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR 2015. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 487 DE FECHA 20.03.2015.- |
$ 190,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
487 |
| 10 |
134 |
01/04/2015 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA LEY SEP, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005/2014 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
| 11 |
135 |
01/04/2015 |
KARINA PALAPE OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA DAEM, SRA. KARINA PALAPE OXA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 12 |
136 |
01/04/2015 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- 2015.- |
$ 530,000 |
MEMORANDUM |
286 |
| 13 |
137 |
01/04/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- |
$ 2,185,250 |
BOLETA ELECTRONICA |
4415350 |
| 14 |
138 |
01/04/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.02.2015 HASTA EL 30.04.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 039 DE FECHA 27.02.2015.- |
$ 1,170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 15 |
139 |
01/04/2015 |
CELIA CORTES CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DOCENTE DE APOYO UTP P.M.E SEP, AMBITO GESTION PEDAGOGICA, ACCION 1, ´´APOYO UTP´´, SRA. CELIA CORTES CORTES, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´ESCUELA VERTIENTE DEL SABER´´. SEGUN CONTRATO DE FECHA 02.03.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 411 DE FECHA 13.03.2015.- |
$ 257,215 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
| 16 |
140 |
02/04/2015 |
LUISA DIAZ PARADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DOCENTE SRA. LUISA DIAZ PARADA COMO REFORZAMIENTO DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS PARA 1er. CICLO, P.M.E. - LEY SEP 2015, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.03.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 405 DE FECHA 10.03.2015.- |
$ 604,314 |
BOLETA TERCEROS |
6518 |
| 17 |
141 |
02/04/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE JUAN GERALDO ORTIZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE MARZO 2015.- |
$ 914,686 |
|
0 |
| 18 |
142 |
06/04/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- SEGUN DECRETO DE PAGO 120 DE FECHA 30.03.2015.- |
$ 52,376,880 |
MEMORANDUM |
310 |
| 19 |
143 |
06/04/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 82-88 (04.03.2015)-100-102 (05.03.2015) -113(17.03.2015)-120 -121 (30.03.2015)-141 (02.04.2015).- |
$ 1,933,042 |
MEMORANDUM |
313 |
| 20 |
144 |
09/04/2015 |
MARIA LUISA CEBALLOS MARINOVIC |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA CEBALLOS MARINOVIC COMO AUXILIAR DE SERVICIOS DE ASEO Y MENORES, EN EL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DURANTE EL 01.03.2015 AL 31.03.2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 523 DE FECHA 25.03.2015.- |
$ 259,810 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 21 |
145 |
09/04/2015 |
TOLEDO Y VIDAL COMPAÑIA LIMITADA |
COMPRA DE 28 CUERDAS DE GIMNASIA RITMICA OFICIALES, COMO IMPLEMENTACION DEPORTIVA EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-756-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 108 DE FECHA 02.09.2014.- |
$ 41,817 |
FACTURA |
316 |
| 22 |
146 |
09/04/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- |
$ 55,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
19256155 |
| 23 |
147 |
09/04/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, MES MARZO-2015.- |
$ 53,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
4434377 |
| 24 |
148 |
09/04/2015 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL O&R SOCIEDAD ANONIM |
COMPRA DE 06 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO Y 26 RECARGAS, PARA LA SEGURIDAD DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-196-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 131 DE FECHA 24.03.2015.- |
$ 416,500 |
FACTURA |
47 |
| 25 |
149 |
09/04/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015.- |
$ 410,751 |
FACTURA ELECTRONICA |
35197870 |
| 26 |
150 |
09/04/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- |
$ 52,659 |
FACTURA ELECTRONICA |
35197876 |
| 27 |
151 |
09/04/2015 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- |
$ 32,150 |
FACTURA ELECTRONICA |
15546134 |
| 28 |
152 |
09/04/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CON MOTIVO DE INICIO AÑO ESCOLAR, SEGÚN PME LEY SEP ACCION Nro. 2 ´´LA ESCUELA SE UNE A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN Y CELEBRACIONES DE FECHAS IMPORTANTES EN LA VIDA ESCOLAR´´. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-166-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 115 DE FECHA 18.03.2015.- |
$ 282,340 |
FACTURA |
3309 |
| 29 |
153 |
09/04/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA IMPLEMENTACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-922-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 188 DE FECHA 15.10.2014.- |
$ 602,621 |
FACTURA ELECTRONICA |
481 |
| 30 |
154 |
09/04/2015 |
RETETRA S.A |
SERVICIO DE CAPACITACION, FISCALIZACION , CALCULO Y RENDICION DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP), DE LAS FUNCIONARIAS DEL DAEM SRA. VERONICA CARREÑO Y KARINA PALAPE , EFECTUADO LOS DIAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE 2014. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-197-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 132 DE FECHA 24.03.2015.- |
$ 296,000 |
FACTURA |
16780 |
| 31 |
155 |
10/04/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, POR PROGRAMAS DE DEPORTE Y RECREACION TALLER EXTRAESCOLARES DEL AÑO 2011, LOS CUALES FUERON ASUMIDOS CON FONDOS MUNICIPALES. SEGÚN MEMORANDUM N° 15/320 DE FECHA 09.04.2015.- |
$ 2,909,949 |
MEMORANDUM |
320 |
| 32 |
156 |
10/04/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, POR PROGRAMAS DE DEPORTE Y RECREACION TALLER OLIMPIADAS ESPECIALES DEL AÑO 2010, LOS CUALES FUERON ASUMIDOS CON FONDOS MUNICIPALES, SEGÚN MEMORANDUM N° 15/320 DE FECHA 09.04.2015.- |
$ 1,114,040 |
MEMORANDUM |
320 |
| 33 |
157 |
13/04/2015 |
SECREDUC TARAPACA |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 28 DE FECHA 23.10.2014, PARA SECREDUC TARAPACA, POR VENCIMIENTO FECHA COBRO. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 358 DE FECHA 22.10.2014.- |
$ 1,051,000 |
MEMORANDUM |
322 |
| 34 |
158 |
14/04/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCION DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION, POR SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION, CORRESPONDIENDO A FONDOS SECREDUC DE MANTENCION Y PAGADOS CON FONDOS PROPIOS DEL DEPTO. SEGUN DTO 148 DE FECHA 09/04/2015 A FAVOR DE SEG. INSUSTRIAL O&R S.A. |
$ 416,500 |
MEMORANDUM |
315 |
| 35 |
159 |
15/04/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/317.- |
$ 1,103,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
19256220 |
| 36 |
160 |
15/04/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
DEVOLUCION DE RECURSOS AL JEFE DAEM. SR. ISMAEL LÓPEZ SALAZAR, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN MEMORANDUM N° 315/15 DE FECHA 14/04/2015.- |
$ 161,900 |
MEMORANDUM |
316 |
| 37 |
161 |
17/04/2015 |
LUZ MARIA MALDONADO HEVIA |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL 2014, PARA EL DAEM, SEGUN CONTRATO DE FECHA 23/03/2015, DTO 27 DE FECHA 15/04/2015 Y MEMO DEL DAEM 328 DE FECHA 14/04/2015 |
$ 1,382,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
78 |
| 38 |
162 |
17/04/2015 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
SERVICIO DE COFEE CONSISTENTE EN 200 EMPANADAS PIQUEÑAS, 200 SOPAIPILLAS Y 200 VASOS DE CHOCOLATE, PARA LOS APODERADOS Y ASISTENTES PRESENTES EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, REALIZADA EL 08 DE ABRIL 2015 EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-259-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 158 DE FECHA 08.04.2015.- |
$ 300,000 |
FACTURA |
223 |
| 39 |
163 |
20/04/2015 |
RODRIGO CASTRO GARATE |
PAGO FINIQUITO AL SR. RODRIGO CASTRO GARATE, PSICÓLOGO DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, POR ART. 159 N° 2 DEL D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´RENUNCIA DEL TRABAJADOR´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 077/2015 DE FECHA 09.03.2015.- |
$ 77,573 |
MEMORANDUM |
330 |
| 40 |
164 |
21/04/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 15/0347 DEL 21.04.2015.- |
$ 229,852 |
PLANILLA DE VIATICOS |
35 |
| 41 |
165 |
21/04/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD JORNADA PEI DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 12184 DE FECHA 07.04.2015.- |
$ 27,000 |
FACTURA |
3335 |
| 42 |
166 |
nulo |
|
|
|
|
|
| 43 |
167 |
23/04/2015 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
ADQUISICION DE 2000 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-295-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 188 DE FECHA 22.04.2015.- |
$ 1,030,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
188 |
| 44 |
168 |
24/04/2015 |
MACARENA VALENZUELA HUANCA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. MACARENA VALENZUELA HUANCA COMO DOCENTE DE APOYO A LA GESTIÓN CURRICULAR, P.M.E.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11.03.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 440 DE FECHA 13.03.2015.- |
$ 232,560 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
| 45 |
169 |
24/04/2015 |
RONALD JIMMY CARLOS FLORES |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RONALD CARLOS FLORES COMO DOCENTE DE APOYO ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, PARA 1er. y 2do. CICLO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30.03.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 576 DE FECHA 31.03.2015.- |
$ 706,801 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 46 |
170 |
24/04/2015 |
FABIOLA TAPIA COLQUE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. FABIOLA TAPIA COLQUE COMO ENCARGADA DE ENLACES PARA PROYECTO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 06.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 641 DE FECHA 10.04.2015.- |
$ 444,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 47 |
171 |
29/04/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- SEGUN MEMORANDUM N° 374 DE FECHA 28.04.2015.- |
$ 95,895,669 |
MEMORANDUM |
374 |
| 48 |
172 |
29/04/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE ABRIL - 2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 171 DE FECHA 29.04.2015.- |
$ 21,743,699 |
MEMORANDUM |
375 |
| 49 |
173 |
29/04/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL -2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 171 DE FECHA 29.04.2015.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
376 |
| 50 |
174 |
29/04/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- |
$ 9,904,870 |
MEMORANDUM |
377 |
| 51 |
175 |
29/04/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGULADO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO POR FONDOS SEP DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015.- |
$ 1,039,448 |
MEMORANDUM |
378 |
| 52 |
176 |
30/04/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.02.2015 HASTA EL 30.04.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 039 DE FECHA 27.02.2015.- |
$ 1,170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 53 |
177 |
30/04/2015 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO 01 SERVICIO DE COCTEL PARA 100 PERSONAS, PARA LA DESPEDIDA DEL 8vo. AÑO BÁSICO DE LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-252-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 186 DE FECHA 22.04.2015.- |
$ 426,000 |
FACTURA |
225 |
| 54 |
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TOTAL |
$ 207,812,870 |
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