I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 18/02/2020
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Decretos de Pago Educación :: 2017 - Abril - Decretos de Pago ?rea Educación


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 139 04/04/2017 CLAUDIA CARVAJAL PACHA                  PAGO FINIQUITO DE TRABAJADOR POR ART. 159 DEL D.F.L. N°1, DEL CODIGO DEL TRABAJO ´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´ DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA NUEVA EXTREMADURA, SRA. CLAUDIA $ 4,434,748 Cheque 0
2 140 04/04/2017 CAROLINA CEPEDA DUEÑAS                  PAGO FINIQUITO DE TRABAJADOR POR ART. 161 DEL D.F.L. N°1, DEL CODIGO DEL TRABAJO ´NECESIDADES DE LA EMPRESA´ DEL JARDIN LOS PIQUEÑITOS, SRA. CAROLINA CEPEDA DUEÑAS. DEPEN $ 1,800,000 Cheque 0
3 141 04/04/2017 PIA PAEZ OSSANDON                       PAGO FINIQUITO DE TRABAJADOR POR ART. 159 DEL D.F.L. N°1, DEL CODIGO DEL TRABAJO ´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´ DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA NUEVA EXTREMADURA, SRA. PIA PAE $ 1,000,000 Cheque 0
4 142 04/04/2017 ISRAEL FUENTES BELLO                    PAGO FINIQUITO DE TRABAJADOR POR ART. 161 DEL D.F.L. N°1, DEL CODIGO DEL TRABAJO ´NECESIDADES DE LA EMPRESA´ DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA VERTIENTE DEL SABER, SR. ANDRES F $ 1,452,461 Cheque 0
5 143 05/04/2017 PABLO ESPINOZA CAQUEO                   GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL JEFE DAEM (S)  SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, POLIZA DE FIDELIDAD  EN TRÁMITE CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA LA ADQUISICION E $ 630,000 Cheque 103
6 144 05/04/2017 VARIOS ACREEDORES                       PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO -2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 17/301 DE FEC $ 634,968 Cheque 301
7 145 05/04/2017 MIRTHA SOLIS PALACIOS                   PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 03, CONCEPTO ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE LA DOCENTE, SRA, MIRTHA SOLIS PALACIOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 015 DE FECHA 31.03.2017.- $ 2,167,981 Cheque 305
8 146 05/04/2017 SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES      PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° $ 620,000 Cheque 306
9 147 06/04/2017 VARIOS ACREEDORES                       PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° 17 $ 73,171,234 Cheque 313
10 148 06/04/2017 VARIOS ACREEDORES                       PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES $ 5,302,819 Cheque 312
11 149 06/04/2017 PREVIRED S.A.                           PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES DE LA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE LA DIRECTORA INTERINA DEL  JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", $ 362,700 Cheque 314
12 150 10/04/2017 SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A            COMPRA DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-17-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 082 (23.02.20 $ 804,585 Cheque 649898
13 151 10/04/2017 SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A            COMPRA DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ Y ESCUELA DE ´´MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN $ 403,799 Cheque 649914
14 152 10/04/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-15-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 61 (14.02.2017) $ 896,166 Cheque 47665 , 48632 , 2472
15 153 10/04/2017 ECOLAB S.A.                             COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-13-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 60 (14.02.2017) $ 774,854 Cheque 1188130 , 1188472
16 154 10/04/2017 ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA          COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-219-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 764 (30.11.2016).-     $ 108,960 Cheque 1963
17 155 10/04/2017 ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA          COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-229-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 765 (30.11.2016).-     $ 138,928 Cheque 1962
18 156 10/04/2017 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA                COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-12-SE17  Y DECRETO ALCALDICIO N° 056 (08.02.2017).-                  $ 236,870 Cheque 350
19 157 10/04/2017 SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA.             COMPRA DE TRUTROS ENTEROS DE POLLO, PARA ACTIVIDAD RECREATIVA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-206-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 737 (21.11. $ 352,226 Cheque 45048
20 158 10/04/2017 CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA E ACTUALIZACION CHEQUE N° 884 (18.11.2016) POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO,  SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 724 (16.11.2016), CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE ESTADO N° 1 DE LA O $ 1 Cheque 45
21 159 10/04/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA           PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2017, DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. P.P.U DPRS65-6 Y BRKC57-3. SEGÚN MEMORANDUM N° 315/17 DE FECHA 06.04.2017. $ 101,920 Cheque 315
22 160 11/04/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       PAGO DE IMPUESTO UNICO , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 17/322 $ 3,472,758 Cheque 322
23 161 11/04/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       PAGO IMPUESTO UNICO, Y RETENCION 10% HONORARIOS,  REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´,CORR $ 899,821 Cheque 323
24 162 12/04/2017 CARRY & ASOCIADOS CIA SPA               ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AMPLIFICACION MUSICAL PARA IMPLEMENTACIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ´´ENRIQUE LUZA CACERES´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-242-SE1 $ 1,277,465 Cheque 58
25 163 13/04/2017 VARIOS ACREEDORES                       PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 332 DE FECHA 1 $ 229,294 Cheque 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43
26 164 17/04/2017 BORIS LUZA CACERES                      GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION  DEL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD N°  314434, CIA. SEGUROS ISE CHILE, PARA LA ADQUISICION EN $ 630,000 Cheque 172
27 165 17/04/2017 VARIOS ACREEDORES                       PAGO A LAS FAMILIAS TUTORAS DEL PROGRAMA DE ´´RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL´´ EN LA COMUNA DE PICA. APORTE CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° $ 293,280 Cheque 2
28 166 20/04/2017 MARIA ANDAUR GUERRERO                   PAGO FINIQUITO POR ART. 72 LETRA ´D´ DEL ESTATUTO DOCENTE ´TERMINO DE PERIODO POR EL CUAL SE EFECTUÓ EL CONTRATO´, DOCENTE DE LA ´ESCUELA ESPECIAL JACARANDA´ DE PICA, DEP $ 7,069,330 Cheque 0
29 167 20/04/2017 WASHINGTON SANTOS AROS                  PAGO FINIQUITO POR ART. 159 DEL DFL N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO ´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´, COORDINADOR COMUNAL EXTRAESCOLAR, FUNCIONARIO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUC $ 5,000,000 Cheque 0
30 168 24/04/2017 MARIA VERA GONZALEZ                     PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA VERA GONZALEZ, COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVA, DESTINADA A DISTINTOS REQUERIMIENTOS  SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE $ 450,000 Cheque 49
31 169 24/04/2017 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MUSEO Y BIBLIOTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N °908366-194-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 18/17 DE FECHA 11.04.2017.-                      $ 523,237 Cheque 11381 , 795
32 170 24/04/2017 JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MUSEO Y BIBLIOTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-197-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 18/17 DE FECHA 11.04.2017.-                      $ 233,540 Cheque 8591
33 171 24/04/2017 COMERCIAL RED OFFICE NORTE  LTDA.       ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE MUSEO Y BIBLIOTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 90836-213-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 18/17 DE FECHA 11.04.2017.-                            $ 77,118 Cheque 48277
34 172 24/04/2017 KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MUSEO Y BIBLIOTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-262-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 18/17 DE FECHA 11.04.2017.-                      $ 89,595 Cheque 908
35 173 24/04/2017 GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA           ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MUSEO Y BIBLIOTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-212-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 18 DE FECHA 11.04.2017.-                         $ 715,205 Cheque 247
36 174 24/04/2017 COMERC. Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA ADQUISICION DE 01 CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON D3300+ KIT AF-P 18-55mm. PARA IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL N° 308 ´´ENRIQUE LUZA CACERES´´. SEGÚN ORDEN DE $ 441,490 Cheque 2155
37 175 25/04/2017 COMERCIAL KAUFMANN S.A                  ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR 36 KVA STAND BY DESTINADO AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-199-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 3624 DE $ 16,990,000 Cheque 103226
38 176 25/04/2017 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA SALDO NO GASTADO EN PROGRAMA ´´ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO´´ 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 361/17 DE FECHA 25.04.2017.-                                                      $ 218,071 Cheque 361
39 177 25/04/2017 NELDA AURORA SAAVEDRA TERAN             SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 150 PERSONAS CON MOTIVO DEL DÍA DE LA EDUCACIÓN RURAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-60-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 193 DE FECHA 07.04.20 $ 515,169 Cheque 11
40 178 25/04/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-40-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 147 DE FECH $ 694,103 Cheque 50736 , 51299
41 179 26/04/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 367 DE F $ 11,965,750 Transfer 367
42 180 26/04/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 366 DE FECHA 26.04.2017.-                        $ 175,133,929 Transfer 366
43 181 27/04/2017 VARIOS ACREEDORES                       PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE  EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 368/2017 Y D $ 220,000 Cheque 368
44 182 27/04/2017 GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ                 PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL-2017.- SEGÚN OFICI $ 280,493 Cheque 369
45 183 27/04/2017 JUANITA BARREDA CESPEDES                PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. JUANITA BARREDA CESPEDES, COMO  APOYO TECNICO PARA PROYECTOS  PME 2017 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA D $ 540,000 Cheque 30
46 184 27/04/2017 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2017  Y ABRIL 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 362/17 DE FECHA 27.04.2017.-          $ 64,300 Cheque 16110062 , 16126287
47 185 27/04/2017 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES   DEVOLUCION DE RECURSOS A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI, CORRESPONDIENTE A FONDOS NO UTILIZADOS EN EL PERIODO 2016 EN EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS $ 2,843,008 Cheque 235
48 186 27/04/2017 CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO             PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO, COMO MONITOR DE TALLER COMUNAL DE TAE KWON DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2107, SEGÚN CONTRATO DE FECHA $ 500,000 Cheque 6
49 187 27/04/2017 ST. PATRICK S.A.                        ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MUSEO Y BIBLIOTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15456 DE FECHA 23.11.216.-                                                                       $ 18,900 Cheque 77003
50 188 27/04/2017 ST. PATRICK S.A.                        ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE MUSEO Y BIBLIOTECA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15457 DE FECHA 23.11.2016.-                                                                  $ 54,990 Cheque 77004
51 189 27/04/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MUSEO Y BIBLIOTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15458 DE FECHA 23.11.2016.-                                                                      $ 70,924 Cheque 43522
52 190 27/04/2017 NELLY VIZA ZAMBRANO                     GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DE LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. NELLY VIZA ZAMBRANO, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE,CIA. SEGUROS $ 630,000 Cheque 224
53 191 27/04/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15464 DE FECHA 24.03.2017.-                                                 $ 84,674 Cheque 50737
54 192 27/04/2017 IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LIMITADA    COMPRA DE 03 PIZARRAS INTERACTIVAS Y 03 PROYECTORES DE VIDEO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-1 $ 6,012,246 Cheque 642235 , 33203
55 $ 333,633,910
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