I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/02/2020
Página leída 96 veces

Decretos de Pago Educación :: 2014 - Mayo - Decretos de Pago ?rea Educación


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 124 06/05/2014 VARIOS ACREEDORES PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA $ 51,373,395 MEMORANDUM 364
2 125 06/05/2014 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETEN $ 1,902,223 MEMORANDUM 365
3 126 06/05/2014 ISMAEL LOPEZ SALAZAR REINTEGRO DE DINEROS AL JEFE D $ 29,405 ORDEN DE COMPRA 12158
4 127 06/05/2014 SOCIEDAD DE INVERSIONES M PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE $ 480,000 MEMORANDUM 372
5 128 07/05/2014 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D $ 407,334 FACTURA ELECTRONICA 33025754
6 129 07/05/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL $ 1,390,100 BOLETA ELECTRONICA 2816377
7 130 08/05/2014 SERVICIOS PROFESIONALES D PAGO POR CAPACITACION, PREPARA $ 378,300 FACTURA 1145
8 131 08/05/2014 SOC. SERV. GRAFICOS Y PUB PAGO POR COMPRA DE 1000 TARJET $ 104,720 FACTURA 1163
9 132 08/05/2014 SERVICIOS PROFESIONALES D PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITA $ 189,150 FACTURA 1146
10 133 08/05/2014 R Y C SERVICIOS COMPUTACI ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS Y $ 1,583,410 FACTURA ELECTRONICA 35536
11 134 08/05/2014 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO POR COMPRA DE PAPEL FOTOC $ 196,941 FACTURA 92941
12 135 12/05/2014 JUAN FUENTES  VISTOSO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 145,282 BOLETA DE HONORARIOS 94
13 136 12/05/2014 CHILENA DE COMPUTACION LI ADQUISICION DE 02 DISCOS DUROS $ 237,304 FACTURA 61731
14 137 12/05/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUI PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR $ 968,600 BOLETA ELECTRONICA 1829315
15 138 12/05/2014 ISMAEL LOPEZ SALAZAR GIRO GLOBAL DE FONDOS, BAJO RE $ 627,000 DECRETO ALCALDICIO 639
16 139 13/05/2014 SOC .COM . IBAÑEZ  Y  NEG PAGO POR ADQUISICION DE  2.000 $ 1,390,000 MEMORANDUM 404
17 140 13/05/2014 LUIS ALBERTO ENRIQUE BARR COMPRA DE 08 NEUMATICOS  PARA $ 2,451,733 FACTURA ELECTRONICA 4901
18 141 15/05/2014 DANIEL RAMIREZ CONTRERAS GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO REN $ 280,000 DECRETO ALCALDICIO 657
19 142 15/05/2014 ANDIGRAF S.A ADQUISICION DE 10 TONER SAMSUN $ 360,001 FACTURA 64520
20 143 15/05/2014 CESAR ANTONIO ARANCIBIA F PAGO A HONORARIOS DEL SR. CESA $ 799,999 BOLETA DE HONORARIOS 7
21 144 19/05/2014 ING .Y CONST.RICARDO RODR ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS L $ 175,571 FACTURA ELECTRONICA 619076
22 146 23/05/2014 ISMAEL LOPEZ SALAZAR GIRO GLOBAL DE FONDOS, BAJO RE $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 718
23 147 26/05/2014 VARIOS ACREEDORES PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE $ 105,818,905 MEMORANDUM 441
24 148 26/05/2014 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PERSONAL DEPENDIENTE D $ 518,170 MEMORANDUM 442
25 149 26/05/2014 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE RETENCIONES JUDICI $ 220,000 MEMORANDUM 443
26 150 27/05/2014 VARIOS ACREEDORES PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIE $ 650,538 MEMORANDUM 444
27 151 27/05/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DEVOLUCION DE FONDOS  A LA CTA $ 500,000 DECRETO PAGO 113-114
28 152 27/05/2014 COMERCIAL TOTALPACK  LTDA ACTUALIZACION DE CHEQUE N° 417 $ 2,915,500 FACTURA 90715
29 153 27/05/2014 LUIS ALBERTO ZENTENO PRAD SERVICIO DE FUMIGACION A LOS D $ 654,500 FACTURA 1692
30 154 27/05/2014 CAS - CHILE S.A DE I. SERVICIO DE CAPACITACION DE SO $ 1,650,000 FACTURA 465
31 155 27/05/2014 DIMERC S.A. COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMA $ 63,244 FACTURA ELECTRONICA 5351812
32 156 27/05/2014 BENIGNA JACINTA AMACHE CA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PAR $ 417,600 FACTURA 984478
33 157 27/05/2014 AMINORTE S.A. COMPRA DE 04 TONER SAMSUNG NEG $ 213,169 FACTURA 24151
34 158 27/05/2014 DIMERC S.A. COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN $ 113,271 FACTURA ELECTRONICA 5368072
35 159 27/05/2014 BENIGNA JACINTA AMACHE CA COMPRA DE 200 BOLSAS DE DULCES $ 120,000 FACTURA 986070
36 160 29/05/2014 MONICA LOYOLA HUATALCHO PAGO DE REMUNERACIÓN EN CHEQUE $ 654,461 NÓMINAS 147
37 161 29/05/2014 ANDREA CONSTANZA HURTADO PRESTACION DE SERVICIOS A HONO $ 500,940 BOLETA DE HONORARIOS 9
38 162 29/05/2014 NATALI DIAZ BALTAZAR PRESTACION DE SERVICIOS A HONO $ 540,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
39 163 29/05/2014 MACARENA ARAYA ALFARO PRESTACION DE SERVICIOS A HONO $ 213,750 BOLETA DE HONORARIOS 17
40 164 29/05/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE $ 165,052 MEMORANDUM 471
41 165 29/05/2014 CESAR ANTONIO ARANCIBIA F PAGO A HONORARIOS DEL SR. CESA $ 990,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
42 TOTAL $ 182,689,568
Volver