I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Educación :: 2018 - Julio - Decretos de Pago ?rea Educación


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 398 03/07/2018 SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 660/18 DE FECHA RECEPCION 03.07.2018.- $ 651,000 MEMORANDUM 660
2 399 03/07/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/686 (03.07.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 381 (27.06.2018).- $ 93,864,356 MEMORANDUM 686
3 400 03/07/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/687 (03.07.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 384 (27.06.2018).- $ 7,303,542 MEMORANDUM 687
4 401 03/07/2018 PREVIRED S.A. PAGO RETENCIONES PREVISIONALES DE LA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, DE LOS DOCENTES CON RENOVACIÓN DE NOMBRAMIENTO DESDE EL 31.05.2018 HASTA 28.02.2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/688 DE FECHA 03.07.2018.- $ 685,348 MEMORANDUM 688
5 402 03/07/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/690 DE FECHA 03.07.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 356-364-365-384-387.- $ 285,394 MEMORANDUM 690
6 403 03/07/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/689 DE FECHA 03.07.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 341-363-380-381-385-386-396-397.- $ 4,475,317 MEMORANDUM 689
7 404 03/07/2018 CONSULTING SERVICES S.A. ADQUISICION DE 10 TABLET SAMSUNG GALAXI TAB. A 2016, PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-138-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 325 (16.05.2018).- $ 2,288,980 FACTURA ELECTRONICA 890
8 405 03/07/2018 SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION E IMPLEMENTACION SALAS DE CLASES ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-146-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 339 (24.05.2018).- $ 379,391 FACTURA ELECTRONICA 1063088
9 406 03/07/2018 LUZMIRA CAQUEO CAUTIN SERVICIO DE PREPARACION COCTEL, CON MOTIVO ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-149-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 356 (31.05.2018).- $ 466,000 FACTURA ELECTRONICA 50
10 407 03/07/2018 LUZMIRA CAQUEO CAUTIN SERVICIO PREPARACION DESAYUNO, POR ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 962 (29.05.2018).- $ 135,660 FACTURA ELECTRONICA 54
11 408 04/07/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO VIÁTICOS DE LOS CHOFERES Y ADMINISTRATIVOS DAEM Y MUSEO-BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/705 DE FECHA 04.07.2018.- $ 108,480 PLANILLA DE VIATICOS 78
12 409 05/07/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-147-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 350 (30.05.2018).- $ 1,091,964 FACTURA ELECTRONICA 74502
13 410 05/07/2018 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGÓGICA EOS S.A SERVICIO DE CAPACITACIÓN ´´EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA´´, PARA PROFESIONALES P.I.E, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-157-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N°369 (05.06.2018).- $ 2,681,250 FACTURA ELECTRONICA 1308
14 411 05/07/2018 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES, DEL PROGRAMA P.I.E, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-94-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 189 (29.03.2018).- $ 3,125,636 FACTURA ELECTRONICA 17870
15 412 11/07/2018 LUZMIRA CAQUEO CAUTIN ADQUISICION DE 14 TORTAS ´DIA DE LA FAMILIA´S, EN EL LICEO PAHC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°908366-145-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 338(24.05.2018).- $ 460,600 FACTURA ELECTRONICA 49
16 413 11/07/2018 PATRICIO SOLIS SOLIS PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. PATRICIO SOLIS SOLIS, INGENIERO INFORMAICO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIAS 12 AL 14 DE JULIO 2018, SEGUN D.A. 4666 DEL 06-07-2018 $ 108,480 COMETIDO 4666
17 414 11/07/2018 SANDY MAYTA LAZO ADQUISICION DE 14 TORTAS ´DIA DE LA FAMILIA´S, EN EL LICEO PAHC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°908366-145-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 338(24.05.2018).- $ 332,800 FACTURA ELECTRONICA 93
18 415 11/07/2018 SANDY MAYTA LAZO COMPRA DE 320 COLACIONES, ACTIVIDAD DIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, EN LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°908366-110-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 240(20.04.2018).- $ 465,885 FACTURA ELECTRONICA 112
19 416 11/07/2018 SANDY MAYTA LAZO COMPRA DE 200 COLACIONES, ACTIVIDAD RECREACIONAL ALUMNOS Y ALUMNAS JARDIN INFANTIL ´LOS PIQUEÑITOS´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°908366-162-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 399 (16.06.2018).- $ 242,499 FACTURA ELECTRONICA 110
20 417 17/07/2018 VERONICA UGRINOVIC ARDILES SERVICIO DE PREPARACION COCTEL PARA 65 PERSONAS LANZAMIENTO REVISTA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-143-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 336 (24.05.2018).- $ 466,000 FACTURA ELECTRONICA 71
21 418 17/07/2018 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-177-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 475 (06.07.2018).- $ 1,001,951 FACTURA ELECTRONICA 1648966
22 419 17/07/2018 R.RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-135-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 311 (11.05.2018).- $ 707,094 FACTURA ELECTRONICA 3624
23 420 17/07/2018 JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO SERVICIO DE PREPARACION DE 60 COLACIONES PARA CAMPEONATO PRE-DEPORTIVO FUTSAL ESCOLAR 2018.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 968 (25.06.2018).- $ 138,000 FACTURA ELECTRONICA 165
24 421 17/07/2018 BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO COMPRA DE 100 COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN CELEBRACIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-166-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 425 (20.06.20189.- $ 145,000 FACTURA ELECTRONICA 150479
25 422 17/07/2018 CONSTRUMART S.A COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION E IMPLEMENTACION SALAS DE CLASES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y ADMINISTRACION CENTRAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-140-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 332 (18.05.2018).- $ 289,891 FACTURA ELECTRONICA 15591111
26 423 17/07/2018 WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ COMPRA DE 02 TÓNER HP 05, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-97-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 232 (18.04.2018).- $ 97,279 FACTURA ELECTRONICA 2994
27 424 18/07/2018 IDEAS EDUCATIVAS SPA ADQUISICION DE MATERIALES DIDÁCTICOS ESCUELA SAN ANDRES.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-73-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 169 (23.03.2018).- $ 1,026,127 FACTURA ELECTRONICA 12281
28 425 18/07/2018 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DEVOLUCION DE ASIGNACION LEY 20905, A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, POR REINTEGRO DE FONDOS NO PAGADOS A LA EDUCADORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. SARA RIFFO FUENTES, QUIEN SE ENCONTRABA DESVINCULADA DE SUS FUNCIONES.- SEGÚN MEMORANDUM N° 721/18 DE FECHA RECEPCION 18.07.2018.- $ 32,535 MEMORANDUM 721
29 426 18/07/2018 GISSELA OJEDA URRELO DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA COMUNAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SRA. GISSELA OJEDA URRELO, POR GASTOS INCURRIDOS EN COCTEL PARA 20 PERSONAS EN ACTIVIDAD ´´DIA CONVIVENCIA ESCOLAR´´.- SEGÚN MEMORANDUM N° 722/18 DE FECHA RECEPCIÓN 18.07.2018.- $ 92,820 MEMORANDUM 722
30 427 18/07/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ORNAMENTACIÓN ACTIVIDAD PUEBLOS ORIGINARIOS, ACTIVIDAD ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 965 (18.06.2018).- $ 124,655 FACTURA ELECTRONICA 75567
31 428 18/07/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO VIÁTICOS DE LOS CHOFERES Y ADMINISTRATIVOS DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/723 (18.07.2018).- $ 343,520 PLANILLA DE VIATICOS 83
32 429 18/07/2018 TOMAS CAYO GARRIDO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. TOMÁS CAYO GARRIDO, COMO ENCARGADO DE BANDA DE BRONCE PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL MACHAQ-MARA EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ Y ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07.06.2018, VIGENTE DESDE EL 19.06.2018 Y 20.06.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 3913 (07.06.2018).- $ 240,000 BOLETA DE HONORARIOS 100
33 430 20/07/2018 EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, ´´SAN ANDRÉS´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 722/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 20.07.2018.- $ 625,190 FACTURA ELECTRONICA 16383966
34 431 20/07/2018 COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 724/2018 DE FECHA RECEPCION 20.07.2018.- $ 1,981,200 BOLETA ELECTRONICA 194671095
35 432 24/07/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 716/2018 DE FECHA RECEPCION 20.07.2018.- $ 1,765,550 BOLETA ELECTRONICA 10344912
36 433 24/07/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 715/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 20.07.2018.- $ 271,400 BOLETA ELECTRONICA 10360016
37 434 24/07/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 714/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 20.07.2018.- $ 59,393 FACTURA ELECTRONICA 41713546
38 435 24/07/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 712/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 24.07.2018.- $ 958,800 BOLETA ELECTRONICA 10345086
39 436 24/07/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 713/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 20.07.2018.- $ 398,528 FACTURA ELECTRONICA 41713532
40 437 26/07/2018 SOC. CHAVEZ LIMITADA SERVICIO DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACIÓN, PARA LA DELEGACIÓN DEPORTIVA DE ATLETISMO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, LOS CUALES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO DE ATLETISMO EN LA CIUDAD DE ARICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-172-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 448 (27.06.2018).- $ 485,663 FACTURA ELECTRONICA 3379
41 438 26/07/2018 PALPANA CONSULTING GROUP SPA ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-181-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 483 (10.07.2018).- $ 3,094,000 FACTURA ELECTRONICA 262
42 439 26/07/2018 TODOAUDIO LIMITADA ADQUISICION DE 07 PARLANTES PARA AMPLIFICACÍÓN SALA DE CLASES DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-169-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 420 (20.06.2018).- $ 703,551 FACTURA ELECTRONICA 4115
43 440 26/07/2018 TODOAUDIO LIMITADA ADQUISICION DE 15 PARLANTES PARA AMPLIFICACIÓN DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-168-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 421 (20.06.2018).- $ 1,492,380 FACTURA ELECTRONICA 4114
44 441 26/07/2018 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DAEM, PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-182-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 494 (12.07.2018).- $ 2,000,000 BOLETA ELECTRONICA 516857
45 442 26/07/2018 SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN ASQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTAR PROYECTO MOVÁMONOS DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-85-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 499 (12.07.2018).- $ 187,233 FACTURA ELECTRONICA 8517
46 443 26/07/2018 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ COMPRA DE TÓNERS PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-139-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 326 (16.05.2018).- $ 189,625 FACTURA ELECTRONICA 2917
47 444 26/07/2018 DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE, PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-183-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 534 (13.07.2018).- $ 217,646 FACTURA ELECTRONICA 2235
48 445 26/07/2018 MAURICIO IRIARTE ALONSO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRSEPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2017, VIGENTE DESDE EL 01.01.2018 HASTA EL 31.12.2018, DECRETO ALCALDICIO N° 111 (03.01.2018).- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 33
49 446 26/07/2018 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA ADQUISICION DE TÓNER PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-190-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 521 (20.07.2018).- $ 437,932 FACTURA ELECTRONICA 1066692
50 447 26/07/2018 NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA 28.02.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1614 (05.03.2018).- $ 400,000 BOLETA DE HONORARIOS 22
51 448 26/07/2018 R.RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA ADQUISICION DE TÓNER NEGRO SAMSUNG MLT-D1001X, PARA IMPRESORA PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-175-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 461 (29.06.2018).- $ 228,584 FACTURA ELECTRONICA 4650
52 449 27/07/2018 RODRIGO ALARCON TAMAYO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLORICO, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE 01.07.2018 HASTA EL 31.12.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 4941 (24.07.2018). $ 540,000 BOLETA DE HONORARIOS 14
53 450 30/07/2018 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 753 (27.07.2018).- $ 199,907,538 MEMORANDUM 753
54 451 30/07/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS P.I.E. A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO REMUNERACIONES MES DE JULIO-2018 ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR.- SEGÚN MEMORANDUM N° 750/18 DE FECHA 27.07.2018.- $ 5,630,285 MEMORANDUM 750
55 452 30/07/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO-2018 PERSONAL SEP.- SEGÚN MEMORANDUM N° 751/2018 DE FECHA 27.07.2018.- $ 14,213,755 MEMORANDUM 751
56 453 30/07/2018 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE REMUNERACIONES Y L.20905 DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 754 (30.07.2018).- $ 12,064,442 MEMORANDUM 754
57 454 30/07/2018 GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO-2018.- SEGÚN CAUSA RIT Z-1779-2015 Y CAUSA RIT C-739-2018 DEL TRBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION. MEMORANDUM N° 755/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 450 DE FECHA 30.07.2018.- $ 168,759 MEMORANDUM 755
58 455 30/07/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 756/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 450 DE FECHA 30.07.2018.- $ 220,000 MEMORANDUM 756
59 456 30/07/2018 JHAMILET APALA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. JHAMILET APALA. COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23.03.2018, VIGENTE DESDE EL 23.03.2018 HASTA EL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2573 (16.04.2018).- $ 369,000 BOLETA DE HONORARIOS 18
60 457 30/07/2018 JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2018, VIGENTE DESDE EL 01.07.2018 HASTA 31.12.2018.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4943 (24.07.2018).- $ 378,000 BOLETA DE HONORARIOS 7
61 458 30/07/2018 NANCY SALAZAR VARGAS PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NANCY SALAZAR VARGAS, COMO EDUCADORA DE PARVULOS, EN EL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2018 VIGENTE DESDE EL 03.07.2018 HASTA 03.09.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 4850 (24.07.2018).- $ 801,652 BOLETA DE HONORARIOS 14
62 459 30/07/2018 CLAUDIO CID CABEZAS PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION DE ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 28.02.2019.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1615 DE FECHA 05.03.2018.- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 21
63 460 30/07/2018 GRACE ALICIA SOTOMAYOR MERINO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. GRACE SOTOMAYOR MERINO, COMO PROFESIONAL DE APOYO PARA LA ESPECIALIDAD DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO -2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23.07.2018, VIGENTE DESDE EL 25.06.2018 AL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 4939 (24.07.2018).- $ 378,000 BOLETA DE HONORARIOS 65
64 TOTAL $ 375,690,560
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