| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
398 |
03/07/2018 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 660/18 DE FECHA RECEPCION 03.07.2018.- |
$ 651,000 |
MEMORANDUM |
660 |
| 2 |
399 |
03/07/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/686 (03.07.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 381 (27.06.2018).- |
$ 93,864,356 |
MEMORANDUM |
686 |
| 3 |
400 |
03/07/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/687 (03.07.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 384 (27.06.2018).- |
$ 7,303,542 |
MEMORANDUM |
687 |
| 4 |
401 |
03/07/2018 |
PREVIRED S.A. |
PAGO RETENCIONES PREVISIONALES DE LA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, DE LOS DOCENTES CON RENOVACIÓN DE NOMBRAMIENTO DESDE EL 31.05.2018 HASTA 28.02.2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/688 DE FECHA 03.07.2018.- |
$ 685,348 |
MEMORANDUM |
688 |
| 5 |
402 |
03/07/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/690 DE FECHA 03.07.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 356-364-365-384-387.- |
$ 285,394 |
MEMORANDUM |
690 |
| 6 |
403 |
03/07/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/689 DE FECHA 03.07.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 341-363-380-381-385-386-396-397.- |
$ 4,475,317 |
MEMORANDUM |
689 |
| 7 |
404 |
03/07/2018 |
CONSULTING SERVICES S.A. |
ADQUISICION DE 10 TABLET SAMSUNG GALAXI TAB. A 2016, PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-138-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 325 (16.05.2018).- |
$ 2,288,980 |
FACTURA ELECTRONICA |
890 |
| 8 |
405 |
03/07/2018 |
SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A |
COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION E IMPLEMENTACION SALAS DE CLASES ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-146-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 339 (24.05.2018).- |
$ 379,391 |
FACTURA ELECTRONICA |
1063088 |
| 9 |
406 |
03/07/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
SERVICIO DE PREPARACION COCTEL, CON MOTIVO ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-149-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 356 (31.05.2018).- |
$ 466,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
50 |
| 10 |
407 |
03/07/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
SERVICIO PREPARACION DESAYUNO, POR ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 962 (29.05.2018).- |
$ 135,660 |
FACTURA ELECTRONICA |
54 |
| 11 |
408 |
04/07/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DE LOS CHOFERES Y ADMINISTRATIVOS DAEM Y MUSEO-BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/705 DE FECHA 04.07.2018.- |
$ 108,480 |
PLANILLA DE VIATICOS |
78 |
| 12 |
409 |
05/07/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-147-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 350 (30.05.2018).- |
$ 1,091,964 |
FACTURA ELECTRONICA |
74502 |
| 13 |
410 |
05/07/2018 |
INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGÓGICA EOS S.A |
SERVICIO DE CAPACITACIÓN ´´EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA´´, PARA PROFESIONALES P.I.E, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-157-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N°369 (05.06.2018).- |
$ 2,681,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
1308 |
| 14 |
411 |
05/07/2018 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES, DEL PROGRAMA P.I.E, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-94-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 189 (29.03.2018).- |
$ 3,125,636 |
FACTURA ELECTRONICA |
17870 |
| 15 |
412 |
11/07/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
ADQUISICION DE 14 TORTAS ´DIA DE LA FAMILIA´S, EN EL LICEO PAHC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°908366-145-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 338(24.05.2018).- |
$ 460,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
49 |
| 16 |
413 |
11/07/2018 |
PATRICIO SOLIS SOLIS |
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. PATRICIO SOLIS SOLIS, INGENIERO INFORMAICO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIAS 12 AL 14 DE JULIO 2018, SEGUN D.A. 4666 DEL 06-07-2018 |
$ 108,480 |
COMETIDO |
4666 |
| 17 |
414 |
11/07/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
ADQUISICION DE 14 TORTAS ´DIA DE LA FAMILIA´S, EN EL LICEO PAHC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°908366-145-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 338(24.05.2018).- |
$ 332,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
93 |
| 18 |
415 |
11/07/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE 320 COLACIONES, ACTIVIDAD DIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, EN LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°908366-110-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 240(20.04.2018).- |
$ 465,885 |
FACTURA ELECTRONICA |
112 |
| 19 |
416 |
11/07/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE 200 COLACIONES, ACTIVIDAD RECREACIONAL ALUMNOS Y ALUMNAS JARDIN INFANTIL ´LOS PIQUEÑITOS´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°908366-162-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 399 (16.06.2018).- |
$ 242,499 |
FACTURA ELECTRONICA |
110 |
| 20 |
417 |
17/07/2018 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
SERVICIO DE PREPARACION COCTEL PARA 65 PERSONAS LANZAMIENTO REVISTA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-143-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 336 (24.05.2018).- |
$ 466,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
71 |
| 21 |
418 |
17/07/2018 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-177-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 475 (06.07.2018).- |
$ 1,001,951 |
FACTURA ELECTRONICA |
1648966 |
| 22 |
419 |
17/07/2018 |
R.RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA |
COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-135-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 311 (11.05.2018).- |
$ 707,094 |
FACTURA ELECTRONICA |
3624 |
| 23 |
420 |
17/07/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
SERVICIO DE PREPARACION DE 60 COLACIONES PARA CAMPEONATO PRE-DEPORTIVO FUTSAL ESCOLAR 2018.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 968 (25.06.2018).- |
$ 138,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
165 |
| 24 |
421 |
17/07/2018 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE 100 COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN CELEBRACIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-166-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 425 (20.06.20189.- |
$ 145,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
150479 |
| 25 |
422 |
17/07/2018 |
CONSTRUMART S.A |
COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION E IMPLEMENTACION SALAS DE CLASES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y ADMINISTRACION CENTRAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-140-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 332 (18.05.2018).- |
$ 289,891 |
FACTURA ELECTRONICA |
15591111 |
| 26 |
423 |
17/07/2018 |
WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ |
COMPRA DE 02 TÓNER HP 05, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-97-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 232 (18.04.2018).- |
$ 97,279 |
FACTURA ELECTRONICA |
2994 |
| 27 |
424 |
18/07/2018 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
ADQUISICION DE MATERIALES DIDÁCTICOS ESCUELA SAN ANDRES.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-73-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 169 (23.03.2018).- |
$ 1,026,127 |
FACTURA ELECTRONICA |
12281 |
| 28 |
425 |
18/07/2018 |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
DEVOLUCION DE ASIGNACION LEY 20905, A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, POR REINTEGRO DE FONDOS NO PAGADOS A LA EDUCADORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. SARA RIFFO FUENTES, QUIEN SE ENCONTRABA DESVINCULADA DE SUS FUNCIONES.- SEGÚN MEMORANDUM N° 721/18 DE FECHA RECEPCION 18.07.2018.- |
$ 32,535 |
MEMORANDUM |
721 |
| 29 |
426 |
18/07/2018 |
GISSELA OJEDA URRELO |
DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA COMUNAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SRA. GISSELA OJEDA URRELO, POR GASTOS INCURRIDOS EN COCTEL PARA 20 PERSONAS EN ACTIVIDAD ´´DIA CONVIVENCIA ESCOLAR´´.- SEGÚN MEMORANDUM N° 722/18 DE FECHA RECEPCIÓN 18.07.2018.- |
$ 92,820 |
MEMORANDUM |
722 |
| 30 |
427 |
18/07/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ORNAMENTACIÓN ACTIVIDAD PUEBLOS ORIGINARIOS, ACTIVIDAD ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 965 (18.06.2018).- |
$ 124,655 |
FACTURA ELECTRONICA |
75567 |
| 31 |
428 |
18/07/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DE LOS CHOFERES Y ADMINISTRATIVOS DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/723 (18.07.2018).- |
$ 343,520 |
PLANILLA DE VIATICOS |
83 |
| 32 |
429 |
18/07/2018 |
TOMAS CAYO GARRIDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. TOMÁS CAYO GARRIDO, COMO ENCARGADO DE BANDA DE BRONCE PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL MACHAQ-MARA EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ Y ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07.06.2018, VIGENTE DESDE EL 19.06.2018 Y 20.06.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 3913 (07.06.2018).- |
$ 240,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
100 |
| 33 |
430 |
20/07/2018 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, ´´SAN ANDRÉS´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 722/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 20.07.2018.- |
$ 625,190 |
FACTURA ELECTRONICA |
16383966 |
| 34 |
431 |
20/07/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 724/2018 DE FECHA RECEPCION 20.07.2018.- |
$ 1,981,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
194671095 |
| 35 |
432 |
24/07/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 716/2018 DE FECHA RECEPCION 20.07.2018.- |
$ 1,765,550 |
BOLETA ELECTRONICA |
10344912 |
| 36 |
433 |
24/07/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 715/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 20.07.2018.- |
$ 271,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
10360016 |
| 37 |
434 |
24/07/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 714/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 20.07.2018.- |
$ 59,393 |
FACTURA ELECTRONICA |
41713546 |
| 38 |
435 |
24/07/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 712/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 24.07.2018.- |
$ 958,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
10345086 |
| 39 |
436 |
24/07/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 713/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 20.07.2018.- |
$ 398,528 |
FACTURA ELECTRONICA |
41713532 |
| 40 |
437 |
26/07/2018 |
SOC. CHAVEZ LIMITADA |
SERVICIO DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACIÓN, PARA LA DELEGACIÓN DEPORTIVA DE ATLETISMO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, LOS CUALES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO DE ATLETISMO EN LA CIUDAD DE ARICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-172-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 448 (27.06.2018).- |
$ 485,663 |
FACTURA ELECTRONICA |
3379 |
| 41 |
438 |
26/07/2018 |
PALPANA CONSULTING GROUP SPA |
ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-181-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 483 (10.07.2018).- |
$ 3,094,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
262 |
| 42 |
439 |
26/07/2018 |
TODOAUDIO LIMITADA |
ADQUISICION DE 07 PARLANTES PARA AMPLIFICACÍÓN SALA DE CLASES DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-169-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 420 (20.06.2018).- |
$ 703,551 |
FACTURA ELECTRONICA |
4115 |
| 43 |
440 |
26/07/2018 |
TODOAUDIO LIMITADA |
ADQUISICION DE 15 PARLANTES PARA AMPLIFICACIÓN DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-168-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 421 (20.06.2018).- |
$ 1,492,380 |
FACTURA ELECTRONICA |
4114 |
| 44 |
441 |
26/07/2018 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DAEM, PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-182-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 494 (12.07.2018).- |
$ 2,000,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
516857 |
| 45 |
442 |
26/07/2018 |
SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN |
ASQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTAR PROYECTO MOVÁMONOS DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-85-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 499 (12.07.2018).- |
$ 187,233 |
FACTURA ELECTRONICA |
8517 |
| 46 |
443 |
26/07/2018 |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
COMPRA DE TÓNERS PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-139-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 326 (16.05.2018).- |
$ 189,625 |
FACTURA ELECTRONICA |
2917 |
| 47 |
444 |
26/07/2018 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE, PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-183-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 534 (13.07.2018).- |
$ 217,646 |
FACTURA ELECTRONICA |
2235 |
| 48 |
445 |
26/07/2018 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRSEPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2017, VIGENTE DESDE EL 01.01.2018 HASTA EL 31.12.2018, DECRETO ALCALDICIO N° 111 (03.01.2018).- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
| 49 |
446 |
26/07/2018 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
ADQUISICION DE TÓNER PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-190-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 521 (20.07.2018).- |
$ 437,932 |
FACTURA ELECTRONICA |
1066692 |
| 50 |
447 |
26/07/2018 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA 28.02.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1614 (05.03.2018).- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 51 |
448 |
26/07/2018 |
R.RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA |
ADQUISICION DE TÓNER NEGRO SAMSUNG MLT-D1001X, PARA IMPRESORA PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-175-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 461 (29.06.2018).- |
$ 228,584 |
FACTURA ELECTRONICA |
4650 |
| 52 |
449 |
27/07/2018 |
RODRIGO ALARCON TAMAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLORICO, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE 01.07.2018 HASTA EL 31.12.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 4941 (24.07.2018). |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
| 53 |
450 |
30/07/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 753 (27.07.2018).- |
$ 199,907,538 |
MEMORANDUM |
753 |
| 54 |
451 |
30/07/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS P.I.E. A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO REMUNERACIONES MES DE JULIO-2018 ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR.- SEGÚN MEMORANDUM N° 750/18 DE FECHA 27.07.2018.- |
$ 5,630,285 |
MEMORANDUM |
750 |
| 55 |
452 |
30/07/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO-2018 PERSONAL SEP.- SEGÚN MEMORANDUM N° 751/2018 DE FECHA 27.07.2018.- |
$ 14,213,755 |
MEMORANDUM |
751 |
| 56 |
453 |
30/07/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES Y L.20905 DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 754 (30.07.2018).- |
$ 12,064,442 |
MEMORANDUM |
754 |
| 57 |
454 |
30/07/2018 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO-2018.- SEGÚN CAUSA RIT Z-1779-2015 Y CAUSA RIT C-739-2018 DEL TRBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION. MEMORANDUM N° 755/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 450 DE FECHA 30.07.2018.- |
$ 168,759 |
MEMORANDUM |
755 |
| 58 |
455 |
30/07/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 756/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 450 DE FECHA 30.07.2018.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
756 |
| 59 |
456 |
30/07/2018 |
JHAMILET APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. JHAMILET APALA. COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23.03.2018, VIGENTE DESDE EL 23.03.2018 HASTA EL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2573 (16.04.2018).- |
$ 369,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
| 60 |
457 |
30/07/2018 |
JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2018, VIGENTE DESDE EL 01.07.2018 HASTA 31.12.2018.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4943 (24.07.2018).- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 61 |
458 |
30/07/2018 |
NANCY SALAZAR VARGAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NANCY SALAZAR VARGAS, COMO EDUCADORA DE PARVULOS, EN EL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2018 VIGENTE DESDE EL 03.07.2018 HASTA 03.09.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 4850 (24.07.2018).- |
$ 801,652 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
| 62 |
459 |
30/07/2018 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION DE ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 28.02.2019.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1615 DE FECHA 05.03.2018.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 63 |
460 |
30/07/2018 |
GRACE ALICIA SOTOMAYOR MERINO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. GRACE SOTOMAYOR MERINO, COMO PROFESIONAL DE APOYO PARA LA ESPECIALIDAD DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO -2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23.07.2018, VIGENTE DESDE EL 25.06.2018 AL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 4939 (24.07.2018).- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
65 |
| 64 |
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TOTAL |
$ 375,690,560 |
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