I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Educación :: 2015 - Agosto - Decretos de Pago ?rea Educación


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 379 03/08/2015 KAREN RIVAS ORDENES PAGO DE REMUNERACIONES A LA PROFESIONAL SRA. KAREN RIVAS ORDENES CON CHEQUE, POR RECHAZO CUENTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL BANCO SANTANDER -SANTIAGO. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 368 DE FECHA 29.07.2015 DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- $ 782,975 DECRETO PAGO 368
2 380 03/08/2015 MONICA LOYOLA HUATALCHO PAGO DE REMUNERACIONES A LA PROFESIONAL SRA. MONICA LOYOLA HUATALCHO CON CHEQUE, POR RECHAZO CUENTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL BANCO ESTADO. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 367 DE FECHA 29.07.2015 DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- $ 725,253 DECRETO PAGO 367
3 381 03/08/2015 MARIA QUIERO QUIERO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. MARIA QUIERO QUIERO, COMO DOCENTE DE APOYO PEDAGOGICO PARA 3er. Y 4to. AÑO BÁSICO, P.M.E. - LEY SEP 2015´´ AREA GESTION CURRICULAR, ACCION N° 1 ´´TALLER DE REFORZAMIENTO´´ PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 06.04 .2015 VIGENTE DESDE EL 06.04.2015 AL 31.12.2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO-JUNIO Y JULIO 2015. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 641 DE FECHA 10.04.2015.- $ 296,401 BOLETA DE HONORARIOS 10
4 382 03/08/2015 DANIEL RAMIREZ CONTRERAS GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 341568 DE LA CIA. DE SEGUROS HDI S.A. , BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, PARA ATENDER GASTOS EN LA COMPRA DE VESTIMENTA DE HUASO Y ACCESORIOS PARA ALUMNO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1475 DE FECHA 17.07.2015.- $ 350,000 DECRETO ALCALDICIO 1475
5 383 03/08/2015 CANON CHILE S.A SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR1024N UNIDAD 823910, SERIE DRM10297, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 376 DE FECHA 10.07.2015 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-628-SE15.- $ 155,707 FACTURA ELECTRONICA 2142915
6 384 03/08/2015 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA ADQUISICION DE 02 BALANZAS PEDIÁTRICAS DIGITALES DE BEBÉS 28*60*23 PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-544-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 335 DE FECHA 24.06.2015.- $ 706,860 FACTURA ELECTRONICA 2617
7 385 03/08/2015 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA ADQUISICION DE 10 SILLAS PÁRVULO NIDOS 63*43*81, PARA IMPLEMENTACION DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3885-543-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 334 DE FECHA 24.06.2015.- $ 706,860 FACTURA ELECTRONICA 7033
8 386 03/08/2015 CANON CHILE S.A PAGO POR MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14102 DE FECHA 23.06.2015.- $ 44,574 FACTURA ELECTRONICA 2138702
9 387 03/08/2015 CROMOMETAL LTDA. ADQUISICION DE 02 CARTABÓN CLÍNICO PEDIÁTRICO DE 117*26 CM. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-511-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 328 DE FECHA 23.06.2015.- $ 154,242 FACTURA ELECTRONICA 26
10 388 05/08/2015 MARCELA SESSAREGO GUARDIA GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SRA. MARCELA SESSAREGO GUARDIA, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁMITE, DE LA CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y APEROS DE HUASA, ADEMAS DE VESTUARIO PARA ACADEMINA DE DANZA PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N °1511 DE FECHA 27.07.2015.- $ 570,000 DECRETO ALCALDICIO 1511
11 389 05/08/2015 SARA URIBE ROA GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE DE CIA. DE SEGUROS HDI S.A , PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, DE ASEO, DE OFICINA Y CUALQUIER OTRO GASTO QUE SE INCURRA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1476 DE FECHA 17.07.2015.- $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 1476
12 390 05/08/2015 SOC. CONSULT. Y COMERC. DUX LTDA. ADQUISICION DE 01 DISCO DURO EXTERNO 1 TB CANVIO NEW BASICS NEGRO 2.5 , 01 COMPUTADOR HP AIO 23-p 132 AMD QUAD CORE A-10-7800 Y 01 IMPRESORA LASER MFC 9970CDW. PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA P.I.E, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-530-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 312 DE FECHA 12.06.2015.- $ 1,487,024 FACTURA ELECTRONICA 908
13 391 05/08/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/765 DE FECHA 05.08.2015 $ 2,276,050 BOLETA ELECTRONICA 5004036
14 392 05/08/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ , INTERNADO MUNICIPAL Y DAEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/756 DE FECHA 05.08.2015.- $ 365,600 BOLETA ELECTRONICA 19202714
15 393 05/08/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.SEGÚN MEMORANDUM N° 757/15 DE FECHA 05.08.2015.- $ 45,136 BOLETA ELECTRONICA 19616521
16 394 05/08/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 766/15 DE FECHA 05.08.2015.- $ 66,900 BOLETA ELECTRONICA 5023450
17 395 05/08/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- SEGUN DECRETO DE PAGO 367 DE FECHA 29.07.2015.- $ 53,012,081 MEMORANDUM 15
18 396 05/08/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 368 DE FECHA 05.08.2015.- $ 4,242,047 MEMORANDUM 773
19 397 05/08/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 320-321-328-333-355-357-358-359-362-363-364-365-366-367-368-373-374-375-378.- $ 2,991,392 MEMORANDUM 774
20 398 06/08/2015 SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2015.- $ 530,000 MEMORANDUM 764
21 399 06/08/2015 LUISA DIAZ PARADA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DOCENTE SRA. LUISA DIAZ PARADA COMO APOYO REFORZAMIENTO DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS PARA 1er. CICLO, P.M.E. - LEY SEP 2015, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 25.03.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1512 DE FECHA 27.07.2015.- $ 130,916 BOLETA TERCEROS 6536
22 400 06/08/2015 BORIS LUZA CACERES GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS AL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA Nro. 314434 CIA. DE SEGUROS ISE CHILE SEGUROS, PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, MATERIAL DE GASFITERIA Y CUBRIR TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1587 DE FECHA 05.08.2015.- $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 1587
23 401 06/08/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- SEGÙN MEMORANDUM Nª 771/15 DE FECHA 06.08.2015.- $ 66,826 FACTURA ELECTRONICA 35914730
24 402 06/08/2015 ANDIGRAF S.A COMPRA DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA EPSON L-210, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÙN MEMORANDUM Nª 767/15 DE FECHA 06.08.2015.- SEGÙN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-479-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 336 DE FECHA 24.06.2015.- $ 199,600 FACTURA 264215
25 403 06/08/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/770 DE FECHA 06.08.2015.- $ 469,593 FACTURA ELECTRONICA 35914724
26 404 11/08/2015 TERRAZAS COPA IVER SAUL PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. IVER TERRAZAS COPA, COMO DOCENTE MONITOR TALLER DE BANDA ANDINA PARA PROYECTO P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN N° 06, ´´MONITORES´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 22.06.2015 VIGENTE DESDE EL 22.06.2015 HASTA 31.12.2015 ,. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2015. DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015.- $ 177,840 BOLETA DE HONORARIOS 1
27 405 11/08/2015 CLAUDIO PAUL CAMPOS ESCOBAR PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. CLAUDIO CAMPOS ESCOBAR, COMO ENCARGADO DE ENLACE Y APOYO INSPECTORÍA PARA PROYECTO P.M.E 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GSETIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 4 ´´DOCENTE DE APOYO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.06.2015 VIGENTE DESDE 15.06.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2015.- $ 359,100 BOLETA DE HONORARIOS 15
28 406 12/08/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y MUSEO-BIBLIOTECA-OTROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 15/782 DE FECHA 11.08.2015.- $ 681,348 MEMORANDUM 782
29 407 12/08/2015 DANIEL RAMIREZ CONTRERAS GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 341568 DE LA CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS INCURRIDOS POR EL ANIVERSARIO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1644 DE FECHA 11.08.2015 Y MEMORANDUM N° 785/2015 DE FECHA RECEPCIÓN 12.08.2015.- $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 1644
30 408 13/08/2015 MARIO CARDENAS PINTO GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL DIRECTOR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´, SR. MARIO CARDENAS PINTO, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 340338 DE LA CIA. DE SEGUROS HDI S.A. , PARA ATENDER GASTOS EN L A MANTENCION E INSUMOS HUERTO ESCOLAR. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1645 DE FECHA 11.08.2015 Y MEMORANDUM N° 1645 DE FECHA 11.08.2015.- $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 1645
31 409 13/08/2015 PABLO VARGAS MERCADO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ARQUITECTO SR. PABLO VARGAS MERCADO, PARA LA ELABORACION PRODUCTO N° 1 TDR ESCUELA BÁSICA DE MATILLA Y PRODUCTO N° 2 TDR ESCUELA BÁSICA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN MENCION. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09.07.2015 VIGENTE DESDE EL 09.07.2015 HASTA EL 22.08.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1430/2015 DE FECHA 09.07.2015.- $ 1,080,000 BOLETA DE HONORARIOS 13
32 410 14/08/2015 SOC. IND. Y COM INTALGAS IQUIQUE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBONA DE GAS SECTOR COCINA DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-271-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 181 DE FECHA 17.04.2015.- $ 700,910 FACTURA ELECTRONICA 514
33 411 14/08/2015 SOC. IND. Y COM INTALGAS IQUIQUE REGULARIZACION DE REPARACION BOMBA DE GAS EN EL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-721-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 428 DE FECHA 06.08.2015.- $ 133,173 FACTURA ELECTRONICA 515
34 412 14/08/2015 COMERCIAL DEL VIRREY LIMITADA ADQUISICION DE 41 LOCKER Y 15 SILLAS VISITA. PARA IMPLEMENTACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-652-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 383 DE FECHA 15.07.2015.- $ 9,761,094 FACTURA ELECTRONICA 89
35 413 14/08/2015 COMERCIAL DEL VIRREY LIMITADA ADQUISICION DE 02 BANQUETAS TAPIZADAS, PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-591-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 400 DE FECHA 21.07.2015.- $ 336,135 FACTURA ELECTRONICA 90
36 414 18/08/2015 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA ´´ESCUELAS ABIERTAS DE INVIERNO, AÑO 2015´´ COMUNA DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-773-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 457 DE FECHA 13.08.2015.- $ 242,420 FACTURA 3413
37 415 18/08/2015 CRISTIAN PINO CORTES COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS NIÑOS ASISTENTES A LA ESCUELA ABIERTA DE INVIERNO 2015.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-777-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 458 DE FECHA 13.08.2015.- $ 272,400 FACTURA 2643
38 416 18/08/2015 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE INTERNET EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 799/15 DE FECHA 18.08.2015.-- $ 564,903 FACTURA ELECTRONICA 15626597
39 417 18/08/2015 MAPFRE CIA. SEG. GENERALES CHILE S.A PAGO DE SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATORIOS SOAP PARA 03 BUSES Y 02 MINIBUSES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-434-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 275 DE FECHA 28.05.2015.- $ 215,000 FACTURA 609172
40 418 18/08/2015 MARIA CHAMBE CONDORE COMPRA DE 06 TORTAS PARA LA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-738-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 441 DE FECHA 11.08.2015.- $ 195,000 FACTURA 246
41 419 18/08/2015 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA P.I.E , DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-472-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 321 DE FECHA 15.06.2015.- $ 367,155 FACTURA ELECTRONICA 26644
42 420 18/08/2015 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS PARA LA CONVIVENCIA EN LA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 014110 DE FECHA 06.08.2010.- Y MEMORANDUM N° 798/15 DE FECHA 18.08.2015.- $ 112,040 FACTURA 3439
43 421 18/08/2015 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA ADQUISICION DE 04 TABLET LENOVO, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA P.I.E DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-528-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 312 DE FECHA 12.06.2015.- $ 844,900 FACTURA ELECTRONICA 680
44 422 18/08/2015 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA P.I.E DE LA ESCUELA ´´ SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-459-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 294 DE FECHA 05.06.2015.- $ 727,979 FACTURA ELECTRONICA 27580
45 423 20/08/2015 PROCASE CAPACITACION LIMITADA SERVICIO DE CAPACITACION CURSO-TALLER DENOMINADO ´´ ATENCIÓN DE PÚBLICO´´, REALIZADA DESDE EL 06 AL 07 DE JULIO 2015. ´´GASFITERIA´´ DESDE EL 06 AL 08 DE JULIO 2015 - ´´ELECTRICIDAD BÁSICA´´ DESDE EL 20 AL 22 DE JULIO 2015, EN LA COMUNA DE PICA, APLICADAS A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-584-SE15 / 3885-586-SE15/ 3885*585-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 362 (06.07.2015) - 363 (06.07.2015) - 364 ( 06.07.2015) .- $ 6,542,400 FACTURA ELECTRONICA 1843
46 424 20/08/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. ADQUISICION DE 01 PIZARRA ACRILICA 0.60 * 1.00 MTS. DESTINADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14106 DE FECHA 06.08.2015.- $ 14,129 FACTURA ELECTRONICA 17387
47 425 20/08/2015 DANIEL RAMIREZ CONTRERAS GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´ SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 341568 CIA. DE SEGUROS HDI S.A.. PARA CUBRIR EL COSTO DE LAS ENTRADAS AL CENTRO RECREACIONAL LOS ANDES EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, DE ALUMNOS, DOCENTES Y APODERADOS DE APOYO. EN COMPLEMENTACION A LA SOLICITUD ANTERIOR EFECTUADA A TRAVES DEL DECRETO ALCALDICIO N° 1644 DE FECHA 11.08.2015, EMITIDO EN DECRETO DE PAGO N° 407 ( 12.08.2015) .- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1725 DE FECHA 19.08.2015.- $ 250,000 DECRETO ALCALDICIO 1725
48 426 20/08/2015 KATHERINE AEDO ARAYA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. KATHERINE AEDO ARAYA COMO DOCENTE DE APOYO PARA LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA PARA PROYECTO P.M.E PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, AMBITO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 2 ´´DOCENTE DE APOYO UTP´´ SEGUN CONTRATO DE FECHA 22.04.2015, VIGENTE DESDE EL 22.04.2015 HASTA EL 07.05.2015.- Y CONTRATO DE FECHA 15 DE MAYO 2015, VIGENTE DESDE EL 15.05.2015 AL 24.05.2015.- $ 652,081 BOLETA DE HONORARIOS 27
49 427 20/08/2015 ANGELICA VERNAL CHOQUE ACTUALIZACION CHEQUE N° 2920 DE FECHA 11.06.2015, POR VENCIMIENTO FECHA COBRO DEL DOCUMENTO BANCARIO.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 272 DE FECHA 10.06.2015.- $ 16,418 DECRETO PAGO 272
50 428 20/08/2015 FRANCISCO MUÑOZ IBARRA PAGO COMETIDO FUNCIONARIO DEL COORDINADOR COMUNAL PIE - JUNAEB, DON FRANCISCO MUÑOZ IBARRA, A LA CIUDAD DE IQUIQUE, POR EL DIA 25.06.2015 Y 07.08.2015. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1313 DE FECHA 24.06.2015 Y DECRETO N° 1538 DE FECHA 30.07.2015.- $ 32,836 PLANILLA DE VIATICOS 107
51 429 24/08/2015 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y OTROS, PARA EL COFFE EN REUNION DE COORDINACION PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E. DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14109 DE FECHA 06.08.2015.- $ 58,280 FACTURA 3438
52 430 24/08/2015 GISELA MANNS RODRIGUEZ PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. GISELA MANNS RODRIGUEZ, COMO MONITOR EXPRESION TEATRAL P.M.E - SEP, ÁMBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN 3 ´´ TALLER EXTRA PROGRAMÁTICO´´, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.05.2014, VIGENTE DESDE EL 02.05.2014 AL 31.12.2014. $ 56,101 BOLETA DE HONORARIOS 26
53 431 24/08/2015 PAMELA CAMACHO AYCA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. PAMELA CAMACHO AYCA, COMO PSICOLOGA PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01.06.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1197 DE FECHA 15.06.2015.- $ 990,000 BOLETA DE HONORARIOS 3
54 432 24/08/2015 YOLANDA DAPONTE DAVALOS GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, A LA JEFE DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA DE LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER, SRA. YOLANDA DAPONTE DAVALOS, PÓLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE CIA. DE SEGUROS HDI S.A, PARA ATENDER GASTOS QUE SE INCURRAN EN LA EJECUCION DEL CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA A REALIZARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1707 DE FECHA 17.08.2015.- $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 1707
55 433 24/08/2015 CLAUDIO PAUL CAMPOS ESCOBAR PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. CLAUDIO CAMPOS ESCOBAR, COMO ENCARGADO DE ENLACE Y APOYO INSPECTORÍA PARA PROYECTO P.M.E 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GSETIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 4 ´´DOCENTE DE APOYO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.06.2015 VIGENTE DESDE 15.06.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- $ 239,400 BOLETA DE HONORARIOS 16
56 434 25/08/2015 JUAN CARLOS GODOY APALA SERVICIO DE SHOW INFANTIL , PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-797-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 471 DE FECHA 18.08.2015.- $ 416,500 FACTURA 7
57 435 25/08/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA DEL MUSEO - BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO 2015. SEGÚN MEMORANDUN N° 205/842 DE FECHA 25.08.2015.- $ 242,180 FACTURA ELECTRONICA 35379116
58 436 26/08/2015 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE REMUNERACIONES CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- $ 11,590,916 MEMORANDUM 854
59 437 27/08/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES , RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 436 DE FECHA 26.08.2015.- $ 4,570,046 MEMORANDUM 856
60 438 27/08/2015 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.-SEGÚN MEMORANDUM N° 15/0855 DE FECHA 26.08.2015.- $ 113,807,733 MEMORANDUM 855
61 439 27/08/2015 VARIOS ACREEDORES PAGOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE AGOSTO - 2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 438 DE FECHA 27.08.2015.- $ 2,428,094 DECRETO 438
62 440 27/08/2015 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 438 DE FECHA 27.08.2015.- $ 420,833 MEMORANDUM 858
63 441 27/08/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/843 DE FECHA 27.08.2015.- $ 1,198,900 MEMORANDUM 843
64 442 27/08/2015 JMO INTERNACIONAL LIMITADA ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK HP PROBOOK 440 CORE I5, COMO IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN PME ACCION Nro. 2´´GESTION DE RECURSOS´´ DEL PROGRAMA LEY SEP. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-602-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 356 DE FECHA 02.07.2015.- $ 607,358 FACTURA 44096
65 443 27/08/2015 MELVYN RUBILAR GONZALEZ PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MELVYN RUBILAR GONZALEZ, COMO DOCENTE ENCARGADO DE CONVIVENCIA PARA TALLER DE PARTICIPACION E INCLUSION Y COORDINADOR DEL PROGRAMA PREVENTIVO SENDA, PME-SEP2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 19.06.2015, VIGENTE DESDE EL 19.06.2015 HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1299 DE FECHA 23.06.2015.- $ 684,000 BOLETA DE HONORARIOS 22
66 444 27/08/2015 ERICK ARAVENA GONZALEZ PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ERICK ARAVENA GONZALEZ, COMO ENCARGADO DE ENLACES PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 04.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 823 DE FECHA 04.05.2015.- $ 752,400 BOLETA DE HONORARIOS 7
67 445 27/08/2015 FABIOLA TAPIA COLQUE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. FABIOLA TAPIA COLQUE COMO ENCARGADA DE ENLACES PARA PROYECTO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 06.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 641 DE FECHA 10.04.2015.- $ 513,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
68 446 27/08/2015 ELIZABETH GARCIA APALA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ELIZABETH GARCIA APALA, COMO INSPECTORA DE PATIO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 20.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 769 DE FECHA 24.04.2015.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
69 447 27/08/2015 TERESA GODOY SAZO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. TERESA GODOY SAZO, COMO ENCARGADA DE CONVIVENCIA SEGÚN P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 13.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 970 DE FECHA 19.05.2015.- $ 752,400 BOLETA DE HONORARIOS 6
70 448 27/08/2015 RONALD JIMMY CARLOS FLORES PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RONALD CARLOS FLORES COMO DOCENTE DE APOYO ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, PARA 1er. y 2do. CICLO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30.03.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 576 DE FECHA 31.03.2015.- $ 684,000 BOLETA DE HONORARIOS 11
71 449 27/08/2015 DAYANA QUISPE QUISPE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. DAYANA QUISPE Q., COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN GESTION CURRICULAR Y DIRECCION PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 27.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 799 DE FECHA 27.04.2015.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 7
72 450 27/08/2015 MARIA SANDOVAL PEÑA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA SANDOVAL PEÑA, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELS ´´VERTIENTE DEL SABER´´. DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2015, VIGENTE DESDE EL 01.07.2015 HASTA EL 31.12.2015. $ 222,300 BOLETA TERCEROS 6545
73 451 27/08/2015 VERONICA CARREÑO LUZA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA LEY SEP, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 VIGENTE DESDE EL 01.01.2015 HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005/2014 DE FECHA 05.01.2015.- $ 100,000 BOLETA DE HONORARIOS 31
74 452 27/08/2015 CLIED RUBIO NIETO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. CLIED RUBIO NIETO, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2015, VIGENTE DESDE EL 01/08/2015 HASTA EL 31.12.2015.- $ 222,300 BOLETA TERCEROS 6548
75 453 27/08/2015 MARIA SANDOVAL PEÑA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA SANDOVAL PEÑA, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELS ´´VERTIENTE DEL SABER´´. DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2015, VIGENTE DESDE EL 01.07.2015 HASTA EL 31.12.2015. $ 222,300 BOLETA TERCEROS 6546
76 454 27/08/2015 LUIS CORRALES VILLALOBOS PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. LUIS CORRALES VILLALOBOS, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO 2DO. CICLO P.M.E. -SEP, AMBITO GESTION DEL CURRICULUM , ACCION ´´APOYO AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE´´, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ´´ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07.07.2015, VIGENTE DESDE EL 07.07.2015 AL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 1432 DE FECHA 09.07.2015.- $ 684,000 BOLETA DE HONORARIOS 42
77 455 27/08/2015 TERRAZAS COPA IVER SAUL PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. IVER TERRAZAS COPA, COMO DOCENTE MONITOR TALLER DE BANDA ANDINA PARA PROYECTO P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN N° 06, ´´MONITORES´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 22.06.2015 VIGENTE DESDE EL 22.06.2015 HASTA 31.12.2015 ,. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015.- $ 136,800 BOLETA DE HONORARIOS 2
78 456 27/08/2015 MELMAN S.A ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN 60 SILLAS, 60 MESAS Y 09 ESTANTES PARA ALUMNOS, 04 ESCRITORIOS, 04 SILLAS PARA DOCENTES, COMO IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA BÁSICA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-512-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 311 DE FECHA 12.06.2015.- $ 3,335,136 FACTURA ELECTRONICA 32343
79 457 27/08/2015 MELMAN S.A ADQUISICION DE 12 ESCRITORIOS DE OFICINA 75*120*60, COMO IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. INICIATIVA INSERTA EN EL PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA FAEP 2014.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-510-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 329 DE FECHA 23.06.2015.- $ 820,292 FACTURA ELECTRONICA 32778
80 458 27/08/2015 KARINA PALAPE OXA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA DAEM, SRA. KARINA PALAPE OXA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005 DE FECHA 05.01.2015.- $ 100,000 BOLETA DE HONORARIOS 11
81 459 27/08/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGULADO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO POR FONDOS SEP DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.- $ 400,672 MEMORANDUM 867
82 460 31/08/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, POR CUENTAS RECHAZADAS POR EL BANCO ESTADO. , POR NO CORRESPONDER A LA INFORMADA.- $ 1,468,785 DECRETO PAGO 0
83 461 31/08/2015 SEGURIDAD INDUSTRIAL O&R S.A. PAGO POR RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES ,PARA LA SEGURIDAD Y MANTENCION DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-852-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 498 DE FECHA 28.08.2015.- $ 428,400 FACTURA ELECTRONICA 64
84 462 31/08/2015 PABLO VARGAS MERCADO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.05.2015 HASTA EL 31.08.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 971/2015 DE FECHA 19.05.2015.- $ 1,170,000 BOLETA DE HONORARIOS 14
85 TOTAL $ 247,338,424
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