| N° |
Decreto |
Fecha |
Nombre |
Glosa |
Monto |
Tipo Documento |
Numero |
| 1 |
546 |
01/08/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2019. SEGN MEMORANDUM N 19/0848 (30.07.2019) Y DECRETO DE PAGO N 531 (29.07.2019).- |
$ 108,030,133 |
MEMORANDUM |
848 |
| 2 |
547 |
01/08/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEITOS, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2019. SEGN MEMORANDUM N 19/0849 (30.07.2019) Y DECRETO DE PAGO N 532 (29.07.2019).- |
$ 7,945,129 |
MEMORANDUM |
849 |
| 3 |
548 |
01/08/2019 |
PILAR SEPULVEDA OLATE |
REINTEGRO DE DINERO A LA JEFE ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DEL DAEM, SRA. PILAR SEPULVEDA OLATE, QUIEN SOLVENT GASTOS CON SUS PROPIOS PECUNIOS.- SEGN MEMORANDUM N 804/19 (22.07.2019).- |
$ 14,100 |
MEMORANDUM |
804 |
| 4 |
549 |
01/08/2019 |
MARCELO CASTRO OVANDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MARCELO CASTRO OVANDO, COMO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD FSICA Y DEPORTES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREOS ENTRETENIDOS 2019 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGN CONTRATO DE FECHA 16.04.2019 CON VIGENCIA HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N 2871 (22.04.2019).- |
$ 500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
| 5 |
550 |
01/08/2019 |
ADVANTAGE COMPUTACION LTDA. |
ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-222-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 582 (01.07.2019).- |
$ 224,402 |
FACTURA ELECTRONICA |
40035 |
| 6 |
551 |
01/08/2019 |
SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA |
ADQUISICION DE SCANER CANON Y LICENCIAS ECOIMAGEN, PARA EL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-219-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 571 (25.06.2019).- |
$ 2,067,214 |
FACTURA ELECTRONICA |
3658 |
| 7 |
552 |
01/08/2019 |
TODO TIMBRE LIMITADA |
ADQUISICION DE TIMBRES CORPORATIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-223-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 583 (01.07.2019).- |
$ 39,025 |
FACTURA ELECTRONICA |
10616 |
| 8 |
553 |
01/08/2019 |
TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA |
ADQUISICION DE PARLANTES , PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E DE LA ESCUELA DE MATILLA NUEVA EXTREMADURA .- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-117-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 286 (08.04.2019).- |
$ 157,432 |
FACTURA ELECTRONICA |
12072 |
| 9 |
554 |
01/08/2019 |
IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA |
ADQUISICION DE 01 TELEVISOR DE 55, PARA LA ESCUELA DE MATILLA NUEVA EXTREMADURA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-206-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 510 (06.06.2019).- |
$ 378,851 |
FACTURA ELECTRONICA |
817 |
| 10 |
555 |
01/08/2019 |
SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A |
ADQUISICION DE PINTURAS DE ALTO TRAFICO, PARA PISOS EN SALAS DE CLASES DE LA ESCUELA DE MATILLA NUEVA EXTREMADURA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-182-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 453 (24.05.2019).- |
$ 347,861 |
FACTURA ELECTRONICA |
1305666 |
| 11 |
556 |
01/08/2019 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA LA ESCUELA DE MATILLA NUEVA EXTREMADURA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-188-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 467 (27.05.2019).- |
$ 125,370 |
FACTURA ELECTRONICA |
52149 |
| 12 |
557 |
01/08/2019 |
CLAUDIO PINTO FUENTES |
REINTEGRO DE DINERO AL ENCARGADO DE MOVILIZACION Y CHOFERES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. CLAUDIO PINTO FUENTES, QUIEN EFECTU GASTOS CON SUS PROPIOS PECUNIOS.- SEGN MEMORANDUM N 842/19 (29.07.2019).- |
$ 51,500 |
MEMORANDUM |
842 |
| 13 |
558 |
01/08/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO REMUNERACIONES MES JULIO-2019 PERSONAL SEP.- SEGN MEMORANDUM N 866/19 ( 31.07.2019).- |
$ 11,676,967 |
MEMORANDUM |
866 |
| 14 |
559 |
01/08/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO REMUNERACIONES MES JULIO-2019, POR FUNCIONARIOS QUE DESEMPEAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION.- SEGN MEMORANDUM N 867 (31.07.2019).- |
$ 19,953,997 |
MEMORANDUM |
867 |
| 15 |
560 |
02/08/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO NICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA - MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2019.- SEGN MEMORANDUM N 19/0869 DE FECHA 01.08.2019 Y DECRETO DE PAGO N 509-528-531-536-537-538.- |
$ 6,291,323 |
MEMORANDUM |
869 |
| 16 |
561 |
02/08/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO NICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDN INFANTIL LOS PIQUEITOS DE PICA Y PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2019.- SEGN MEMORANDUM N 19/0870 DE FECHA 01.08.2019 Y DECRETO DE PAGO N 469-470-530-532.- |
$ 389,044 |
MEMORANDUM |
870 |
| 17 |
562 |
05/08/2019 |
BORA FACTORING SPA |
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEITOS DE PICA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-216-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO N 444 (23.05.2019).- |
$ 89,964 |
FACTURA ELECTRONICA |
852 |
| 18 |
563 |
05/08/2019 |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, DE LA ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-186-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 464 (27.05.2019).- |
$ 122,994 |
FACTURA ELECTRONICA |
4660 |
| 19 |
564 |
05/08/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEITOS DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 873/2019 DE FECHA RECEPCION 05.08.2019.- |
$ 223,150 |
BOLETA ELECTRONICA |
12413043 |
| 20 |
565 |
05/08/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 874/2019, FECHA RECEPCION (05.08.2019).- |
$ 2,186,150 |
BOLETA ELECTRONICA |
12388355 |
| 21 |
566 |
05/08/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 875/2019, DE FECHA RECEPCION (05.08.2019).- |
$ 363,733 |
FACTURA ELECTRONICA |
43996931 |
| 22 |
567 |
05/08/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO TELEFONA FIJA DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEITOS DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 876/2019 DE FECHA RECEPCION (05.08.2019).- |
$ 54,880 |
FACTURA ELECTRONICA |
43996944 |
| 23 |
568 |
05/08/2019 |
ESTEBAN DANIEL MUOZ ROJAS |
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA ORQUESTA SINFNICA COMUNAL.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-239-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N 658 (23.07.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
32 |
| 24 |
569 |
05/08/2019 |
SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA |
ADQUISICION DE PINTURAS PARA LAS SALAS DE CLASES DE LA ESCUELA DE MATILLA NUEVA EXTREMADURA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-114-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 288 (08.04.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 1,176,696 |
FACTURA ELECTRONICA |
4406 |
| 25 |
570 |
05/08/2019 |
CANON CHILE S.A |
VISITA TCNICA PARA REPARACION DE 04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CANON.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-74-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO DE FECHA 22.03.2019.- |
$ 393,299 |
FACTURA ELECTRONICA |
2525779 |
| 26 |
571 |
05/08/2019 |
CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO |
ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-230-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N 610 (08.07.2019).- |
$ 487,161 |
FACTURA ELECTRONICA |
7034 |
| 27 |
572 |
05/08/2019 |
BORA FACTORING SPA |
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-217-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO N 444 (23.05.2019).- |
$ 267,750 |
FACTURA ELECTRONICA |
853 |
| 28 |
573 |
05/08/2019 |
ANDREA MALUENDA DUEAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEITOS, SRA. ANDREA MALUENDA DUEAS, POLIZA DE FIDELIDAD N 389716 DE LA CIA. HDI SEGUROS, PARA CUBRIR GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIO Y NIA COMO MATERIAL FUNGIBLE PARA ORNAMENTACION Y LA PREPARACION DE ESPACIOS PEDAGOGICOS ENFOCADOS EN EL AMBITO SENSORIAL. SEGN DECRETO ALCALDICIO N 244/19 (31.07.2019).- |
$ 230,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
244 |
| 29 |
574 |
05/08/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO DE INTERNET DE LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER, SAN ANDRS Y LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 877/2019, FECHA RECEPCION (05.08.2019).- |
$ 644,304 |
FACTURA ELECTRONICA |
16613749 |
| 30 |
575 |
05/08/2019 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEITOS DE PICA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-202-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 504 (06.06.2019).- |
$ 229,824 |
FACTURA ELECTRONICA |
31379 |
| 31 |
576 |
05/08/2019 |
ADVANTAGE COMPUTACION LTDA. |
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, VIDEO PROYECTORES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER DE PICA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-213-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 527 (13.06.2019).- |
$ 3,190,113 |
FACTURA ELECTRONICA |
39315 |
| 32 |
577 |
05/08/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y FUNGIBLE, PARA LA ESCUELA DE MATILLA NUEVA EXTREMADURA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-195-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 487 (03.06.2019).- |
$ 2,766,682 |
FACTURA ELECTRONICA |
94583 |
| 33 |
578 |
07/08/2019 |
COMPAIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BSICO DE ENERGA ELCTRICA DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 879/2019, DE FECHA RECEPCION (07.08.2019).- |
$ 13,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
230609885 |
| 34 |
579 |
07/08/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLAS VITICOS DE LOS CHOFERES DAEM, SRES. CLAUDIO PINTO FUENTES Y JUAN CALLEJAS NAVARRO, COMISIONADOS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, POR LOS DIAS 09 AL 11 DE AGOSTO-2019, PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN ANDRES DE PICA, QUE PARTICIPARAN EN EL VIGSIMO SEGUNDO TORNEO INTERESCOLAR MIXTO DE ATLETISMO ZONA NORTE 2019-SOPROLE.- SEGN DECRETOS ALCALDICIOS N 5771-5772 (02.08.2019).- |
$ 224,546 |
PLANILLA DE VIATICOS |
107 |
| 35 |
580 |
09/08/2019 |
COMPAIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BSICO DE ENERGA ELCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2019.- SEGN MEMORANDUM N 882/2019 (08.08.2019).- |
$ 1,807,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
230968636 |
| 36 |
581 |
13/08/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLAS VITICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y MUSEO-BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 19/0892 (13.08.2019).- |
$ 692,379 |
PLANILLA DE VIATICOS |
109 |
| 37 |
582 |
19/08/2019 |
COMERCIAL SERCODATA LIMITADA |
ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA DE MATILLA NUEVA EXTREMADURA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-209-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 508 (06.06.2019).- |
$ 144,779 |
FACTURA ELECTRONICA |
5027 |
| 38 |
583 |
19/08/2019 |
TEXTILES ZAHR S.A |
ADQUISICION DE FRAZADAS PARA DIFERENTES NIVELES DENTRO DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEITOS DE PICA. SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-237-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 637 (15.07.2019).- |
$ 767,896 |
FACTURA ELECTRONICA |
23374 |
| 39 |
584 |
19/08/2019 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
ADQUISICION DE PILAS PARA USO DE IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES, PARA EL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 60 (24.06.2019).- |
$ 49,980 |
FACTURA ELECTRONICA |
5615 |
| 40 |
585 |
19/08/2019 |
PILAR SEPULVEDA OLATE |
REINTEGRO DE DINERO A LA JEFE ADMINISTRATIVA-JURDICA DEL DAEM. SRA. PILAR SEPULVEDA OLATE, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENT GASTOS POR CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE E HIPOTECAS Y GRAVAMENES DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEITOS DE PICA.- SEGN MEMORANDUM N 891(12.08.2019).- |
$ 30,000 |
MEMORANDUM |
891 |
| 41 |
586 |
19/08/2019 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-200-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 509 (06.06.2019).- |
$ 422,043 |
FACTURA ELECTRONICA |
31377 |
| 42 |
587 |
20/08/2019 |
TECNOCLASS SPA |
ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLERES EXTRAESCOLARES DAEM.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-130-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 333 (15.04.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 177,192 |
FACTURA ELECTRONICA |
4373 |
| 43 |
588 |
20/08/2019 |
SEBASTIAN ESCARATE SALAS |
PAGO PLANILLA VITICO DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR DEL DAEM, SR. SEBASTIAN ESCARATE SALAS, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA, POR LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019, COMO ENCARGADO DE LA DELEGACION DE ALUMNOS QUE ASISTIRAN AL CAMPEONATO REGIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE ATLETISMO.- SEGN DECRETO ALCALDICIO N 6197 (16.08.2019).- |
$ 65,493 |
PLANILLA DE VIATICOS |
126 |
| 44 |
589 |
21/08/2019 |
CLAUDIO PINTO FUENTES |
PLANILLA PAGO VITICO DEL ENCARGADO DE MOVILIZACION Y CHOFER DAEM, SR. CLAUDIO PINTO FUENTES, COMISIONADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DURANTE LOS DIAS 27 AL 31 DE AGOSTO 2019, PARA EL TRASLADO DE LOS INSTRUMENTOS DE LOS ALUMNOS EN GIRA DE LA ORQUESTA SINFNICA INFANTIL JUVENIL DE LA COMUNA DE PICA.- SEGN DECRETO ALCALDICIO N 6048 (09.08.2019).- |
$ 205,833 |
PLANILLA DE VIATICOS |
127 |
| 45 |
590 |
22/08/2019 |
NATALIO CHACON ZEPEDA |
PAGO PLANILLA DE VITICO DEL CHOFER DAEM, SR. NATALIO CHACN ZEPEDA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE CALDERA POR LOS DAS 02 AL 05 AGOSTO-2019 Y POZO ALMONTE POR EL DIA 29-07-2019.- SEGN DECRETOS ALCALDICIOS N 5600 -5592 DE FECHA (29.07.2019).- |
$ 149,696 |
PLANILLA DE VIATICOS |
128 |
| 46 |
591 |
23/08/2019 |
DIEGO CEBALLOS CROCCO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL ENCARGADO DE SALUD ESCOLAR DEL DAEM, SR. DIEGO CEBALLOS CROCCO, POLIZA DE FIDELIDAD N 400580, CIA. HDI SEGUROS S.A.PARA GASTOS A REALIZAR EN PAGO DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS, COMPRA DE REPUESTOS Y/O REPARACIONES EXTRA QUE PRESENTE EL VEHICULO DAEM P.P.U. JYHL-81, EL QUE VIAJA CON DESTINO A SANTIAGO APOYANDO A LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA SINFNICA.- SEGN DECRETO ALCALDICIO N 287/19 (19.08.2019).- |
$ 490,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
287 |
| 47 |
592 |
23/08/2019 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA.NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA DE LA ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGN CONTRATO DE FECHA 01.03.2019 CON VIGENCIA HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N 2046 (21.03.2019).- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
36 |
| 48 |
593 |
23/08/2019 |
JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EN EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGN CONTRATO DE FECHA 02.01.2019, VIGENTE HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N 258 (08.01.2019).- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 49 |
594 |
23/08/2019 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION PARA ESPECIALIDADES DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGN CONTRATO DE FECHA 01.03.2019, CON VIGENCIA HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N 2047 (21.03.2019).- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
| 50 |
595 |
23/08/2019 |
COMPAIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BSICO DE ENERGA ELCTRICA DE LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 899/2019 (20.08.2019).- |
$ 339,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
232232984 |
| 51 |
596 |
23/08/2019 |
FRANCISCO MORA PACHECO |
PAGO PLANILLA DE VITICO DEL CHOFER DAEM, SR. FRANCISCO MORA PACHECO, COMISIONADO A LA CIUDAD DE CALDERA POR LOS DAS 02 AL 05 AGOSTO-2019 E IQUIQUE POR EL DIA 30-07-2019.- SEGN DECRETOS ALCALDICIOS N 5738 (01.08.2019) - 5593 (29.07.2019).- |
$ 159,053 |
PLANILLA DE VIATICOS |
129 |
| 52 |
597 |
23/08/2019 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
SERVICIO DE PREPARACION DE 02 TORTAS DE 50 PERSONAS, CON MOTIVO CELEBRACION ANIVERSARIO ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 57 (06.06.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
239 |
| 53 |
598 |
23/08/2019 |
COMERCIAL EKOS SPA |
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 61 (24.06.2019).-INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 114,835 |
FACTURA ELECTRONICA |
164 |
| 54 |
599 |
23/08/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
SERVICIO DE PREPARACION DE COCTEL CON MOTIVO CELEBRACION ANIVERSARIO ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-212-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N 529 (13.06.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 487,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
107 |
| 55 |
600 |
23/08/2019 |
S&H DEPORTES LIMITADA |
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS JUNAEB.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-220-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 585 (01.07.2019).- |
$ 1,465,091 |
FACTURA ELECTRONICA |
2604 |
| 56 |
601 |
23/08/2019 |
JUAN PABLO MATUS CORNEJO |
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS JUNAEB.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-218-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 570 (25.06.2019).- |
$ 216,651 |
FACTURA ELECTRONICA |
4485 |
| 57 |
602 |
23/08/2019 |
COMERCIAL EKOS SPA |
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MATILLA NUEVA EXTREMADURA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-241-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N 669 (31.07.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 307,615 |
FACTURA ELECTRONICA |
168 |
| 58 |
603 |
23/08/2019 |
ELIO JASMANI FLORES GOMEZ |
COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE CORTINAS EN SALAS DE CLASES DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-221-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N 573 (26.06.2019).- |
$ 283,372 |
FACTURA ELECTRONICA |
930 |
| 59 |
604 |
26/08/2019 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPTO. DE ADM. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGN CONTRATO DE FECHA 01.08.2019, VIGENTE DESDE EL 01.08.2019 HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N 5745 (01.08.2019).- |
$ 1,500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
46 |
| 60 |
605 |
26/08/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
SERVICIO PREPARACION COFFE BREAK, REALIZADO EN EL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA, CON MOTIVO DE TALLER DE USO DE TECNOLOGIA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-246-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N 686 (05.08.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 160,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
126 |
| 61 |
606 |
26/08/2019 |
COMERCIAL EKOS SPA |
ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 66 (11.07.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 73,185 |
FACTURA ELECTRONICA |
167 |
| 62 |
607 |
27/08/2019 |
MARCELO CASTRO OVANDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MARCELO CASTRO OVANDO, COMO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD FSICA Y DEPORTES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREOS ENTRETENIDOS 2019 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGN CONTRATO DE FECHA 16.04.2019 CON VIGENCIA HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N 2871 (22.04.2019).- |
$ 500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
| 63 |
608 |
27/08/2019 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019.- SEGN MEMORANDUM N 911/19 DE FECHA RECEPCION 26.08.2019.- |
$ 683,550 |
MEMORANDUM |
911 |
| 64 |
609 |
27/08/2019 |
RAUL ROBERTO PARRA CERDA |
ADQUISICION DE LIBROS DE ENSEANZA PARA EL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-144-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 339 (15.04.2019).- |
$ 3,997,249 |
FACTURA ELECTRONICA |
2273 |
| 65 |
610 |
27/08/2019 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA |
ADQUISICION DE PIZARRAS CUADRICULADAS PARA LA ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA.- SEGN ORDEN DE COMPRA N 908366-189-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N 463 (27.05.2019).- |
$ 530,357 |
FACTURA ELECTRONICA |
9529 |
| 66 |
611 |
27/08/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLAS VITICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y MUSEO-BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019.- SEGN MEMORANDUM N 19/931 (27.08.2019).- |
$ 177,773 |
PLANILLA DE VIATICOS |
130 |
| 67 |
612 |
27/08/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLA REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO DESEMPEO DIFICIL ASISTENTES DE LA EDUCACION, RELIQUIDACION BONO ADEUDADO, ASIG. VARIABLE DESEMPEO COLECTIVO (ADECO), DIFERENCIAS DE SUELDOS Y ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ADEUDADA 2/3 CUOTAS PERIODO 2011-2017, APLICADAS AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CDIGO DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 932/2019 (27.08.2019). |
$ 247,444,120 |
MEMORANDUM |
932 |
| 68 |
613 |
27/08/2019 |
MANUEL SANDOVAL CORREA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PROFESIONAL SR. MANUEL SANDOVAL CORREA, DOCENTE DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, MEDIANTE CHEQUE, POR NO TENER CUENTA BANCARIA VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 937/2019 (27.08.2019) Y DECRETO DE PAGO N 612 (27.08.2019).- |
$ 365,553 |
MEMORANDUM |
937 |
| 69 |
614 |
27/08/2019 |
GLADYS BRAVO SANTIBAEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO-2019.- SEGN CAUSA RIT C-387-2019 Y CAUSA RIT Z-107-2006 DEL TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION.- MEMORANDUM N 936/2019 (27.08.2019) Y DECRETO DE PAGO N 612 (27.08.2019).- |
$ 225,417 |
MEMORANDUM |
936 |
| 70 |
615 |
27/08/2019 |
DANIELA SALOME CRUZAT SALINAS |
PAGO RETENCIN JUDICIAL DEL PROFESIONAL DOCENTE SR. JULIO RIVERA AHUMADA, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO-2019, A NOMBRE DE : DANIELA CRUZAT SALINAS, DE ACUERDO A CAUSA RIT : Z-1089-2015 DEL TRIBUNAL DEL JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE.- SEGN MEMORANDUM N 935/2019 (27.08.2019) Y DECRETO DE PAGO N 612 (27.08.2019)- |
$ 281,138 |
MEMORANDUM |
935 |
| 71 |
616 |
27/08/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 934/2019 (27.08.2019) Y DECRETO DE PAGO N 612 (27.08.2019).- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
934 |
| 72 |
617 |
27/08/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO DE REMUNERACIONES, ASIGNACION LEY 20.905 JULIO-2019 Y JORNADA DE EXTENSION HORARIA, APLICADAS AL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEITOS" DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGN MEMORANDUM N 933/2019 (27.08.2019).- |
$ 16,034,594 |
MEMORANDUM |
933 |
| 73 |
618 |
29/08/2019 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, CIA. DE SEGUROS ISE CHILE, BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA, MATERIALES ELECTRICOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS DESTINADOS A LA MANTENCION Y REPARACION DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. DE PICA.- SEGN DECRETO ALCALDICIO N 267/19 (08.08.2019).- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
267 |
| 74 |
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$ 453,799,638 |
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