I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Educación :: 2019 - Agosto - Decretos de Pago Área Educación


Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Tipo Documento Numero
1 546 01/08/2019 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0848 (30.07.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 531 (29.07.2019).- $ 108,030,133 MEMORANDUM 848
2 547 01/08/2019 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0849 (30.07.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 532 (29.07.2019).- $ 7,945,129 MEMORANDUM 849
3 548 01/08/2019 PILAR SEPULVEDA OLATE REINTEGRO DE DINERO A LA JEFE ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DEL DAEM, SRA. PILAR SEPULVEDA OLATE, QUIEN SOLVENTÓ GASTOS CON SUS PROPIOS PECUNIOS.- SEGÚN MEMORANDUM N° 804/19 (22.07.2019).- $ 14,100 MEMORANDUM 804
4 549 01/08/2019 MARCELO CASTRO OVANDO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MARCELO CASTRO OVANDO, COMO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREOS ENTRETENIDOS 2019 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 16.04.2019 CON VIGENCIA HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2871 (22.04.2019).- $ 500,000 BOLETA DE HONORARIOS 38
5 550 01/08/2019 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-222-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 582 (01.07.2019).- $ 224,402 FACTURA ELECTRONICA 40035
6 551 01/08/2019 SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA ADQUISICION DE SCANER CANON Y LICENCIAS ECOIMAGEN, PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-219-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 571 (25.06.2019).- $ 2,067,214 FACTURA ELECTRONICA 3658
7 552 01/08/2019 TODO TIMBRE LIMITADA ADQUISICION DE TIMBRES CORPORATIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-223-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 583 (01.07.2019).- $ 39,025 FACTURA ELECTRONICA 10616
8 553 01/08/2019 TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA ADQUISICION DE PARLANTES , PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ .- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-117-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 286 (08.04.2019).- $ 157,432 FACTURA ELECTRONICA 12072
9 554 01/08/2019 IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA ADQUISICION DE 01 TELEVISOR DE 55´´, PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-206-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 510 (06.06.2019).- $ 378,851 FACTURA ELECTRONICA 817
10 555 01/08/2019 SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A ADQUISICION DE PINTURAS DE ALTO TRAFICO, PARA PISOS EN SALAS DE CLASES DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-182-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 453 (24.05.2019).- $ 347,861 FACTURA ELECTRONICA 1305666
11 556 01/08/2019 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-188-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 467 (27.05.2019).- $ 125,370 FACTURA ELECTRONICA 52149
12 557 01/08/2019 CLAUDIO PINTO FUENTES REINTEGRO DE DINERO AL ENCARGADO DE MOVILIZACION Y CHOFERES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. CLAUDIO PINTO FUENTES, QUIEN EFECTUÓ GASTOS CON SUS PROPIOS PECUNIOS.- SEGÚN MEMORANDUM N° 842/19 (29.07.2019).- $ 51,500 MEMORANDUM 842
13 558 01/08/2019 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO REMUNERACIONES MES JULIO-2019 PERSONAL SEP.- SEGÚN MEMORANDUM N° 866/19 ( 31.07.2019).- $ 11,676,967 MEMORANDUM 866
14 559 01/08/2019 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO REMUNERACIONES MES JULIO-2019, POR FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION.- SEGÚN MEMORANDUM N° 867 (31.07.2019).- $ 19,953,997 MEMORANDUM 867
15 560 02/08/2019 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA - MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0869 DE FECHA 01.08.2019 Y DECRETO DE PAGO N° 509-528-531-536-537-538.- $ 6,291,323 MEMORANDUM 869
16 561 02/08/2019 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA Y PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0870 DE FECHA 01.08.2019 Y DECRETO DE PAGO N° 469-470-530-532.- $ 389,044 MEMORANDUM 870
17 562 05/08/2019 BORA FACTORING SPA SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-216-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 444 (23.05.2019).- $ 89,964 FACTURA ELECTRONICA 852
18 563 05/08/2019 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, DE LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-186-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 464 (27.05.2019).- $ 122,994 FACTURA ELECTRONICA 4660
19 564 05/08/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 873/2019 DE FECHA RECEPCION 05.08.2019.- $ 223,150 BOLETA ELECTRONICA 12413043
20 565 05/08/2019 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 874/2019, FECHA RECEPCION (05.08.2019).- $ 2,186,150 BOLETA ELECTRONICA 12388355
21 566 05/08/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 875/2019, DE FECHA RECEPCION (05.08.2019).- $ 363,733 FACTURA ELECTRONICA 43996931
22 567 05/08/2019 TELEFONICA CHILE S.A PAGO CONSUMO TELEFONÍA FIJA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 876/2019 DE FECHA RECEPCION (05.08.2019).- $ 54,880 FACTURA ELECTRONICA 43996944
23 568 05/08/2019 ESTEBAN DANIEL MUÑOZ ROJAS ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA ORQUESTA SINFÓNICA COMUNAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-239-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 658 (23.07.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- $ 480,000 FACTURA ELECTRONICA 32
24 569 05/08/2019 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA ADQUISICION DE PINTURAS PARA LAS SALAS DE CLASES DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-114-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 288 (08.04.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- $ 1,176,696 FACTURA ELECTRONICA 4406
25 570 05/08/2019 CANON CHILE S.A VISITA TÉCNICA PARA REPARACION DE 04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CANON.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-74-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO DE FECHA 22.03.2019.- $ 393,299 FACTURA ELECTRONICA 2525779
26 571 05/08/2019 CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-230-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 610 (08.07.2019).- $ 487,161 FACTURA ELECTRONICA 7034
27 572 05/08/2019 BORA FACTORING SPA SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-217-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 444 (23.05.2019).- $ 267,750 FACTURA ELECTRONICA 853
28 573 05/08/2019 ANDREA MALUENDA DUEÑAS GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. ANDREA MALUENDA DUEÑAS, POLIZA DE FIDELIDAD N° 389716 DE LA CIA. HDI SEGUROS, PARA CUBRIR GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA COMO MATERIAL FUNGIBLE PARA ORNAMENTACION Y LA PREPARACION DE ESPACIOS PEDAGOGICOS ENFOCADOS EN EL AMBITO SENSORIAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 244/19 (31.07.2019).- $ 230,000 DECRETO ALCALDICIO 244
29 574 05/08/2019 EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO CONSUMO DE INTERNET DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, ´´SAN ANDRÉS´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 877/2019, FECHA RECEPCION (05.08.2019).- $ 644,304 FACTURA ELECTRONICA 16613749
30 575 05/08/2019 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-202-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 504 (06.06.2019).- $ 229,824 FACTURA ELECTRONICA 31379
31 576 05/08/2019 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA. ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, VIDEO PROYECTORES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-213-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 527 (13.06.2019).- $ 3,190,113 FACTURA ELECTRONICA 39315
32 577 05/08/2019 DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y FUNGIBLE, PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-195-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 487 (03.06.2019).- $ 2,766,682 FACTURA ELECTRONICA 94583
33 578 07/08/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 879/2019, DE FECHA RECEPCION (07.08.2019).- $ 13,700 BOLETA ELECTRONICA 230609885
34 579 07/08/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO PLANILLAS VIÁTICOS DE LOS CHOFERES DAEM, SRES. CLAUDIO PINTO FUENTES Y JUAN CALLEJAS NAVARRO, COMISIONADOS A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, POR LOS DIAS 09 AL 11 DE AGOSTO-2019, PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, QUE PARTICIPARAN EN EL ´´VIGÉSIMO SEGUNDO TORNEO INTERESCOLAR MIXTO DE ATLETISMO ZONA NORTE 2019-SOPROLE´´.- SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N° 5771-5772 (02.08.2019).- $ 224,546 PLANILLA DE VIATICOS 107
35 580 09/08/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 882/2019 (08.08.2019).- $ 1,807,600 BOLETA ELECTRONICA 230968636
36 581 13/08/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO PLANILLAS VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y MUSEO-BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0892 (13.08.2019).- $ 692,379 PLANILLA DE VIATICOS 109
37 582 19/08/2019 COMERCIAL SERCODATA LIMITADA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-209-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 508 (06.06.2019).- $ 144,779 FACTURA ELECTRONICA 5027
38 583 19/08/2019 TEXTILES ZAHR S.A ADQUISICION DE FRAZADAS PARA DIFERENTES NIVELES DENTRO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-237-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 637 (15.07.2019).- $ 767,896 FACTURA ELECTRONICA 23374
39 584 19/08/2019 DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA ADQUISICION DE PILAS PARA USO DE IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES, PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 60 (24.06.2019).- $ 49,980 FACTURA ELECTRONICA 5615
40 585 19/08/2019 PILAR SEPULVEDA OLATE REINTEGRO DE DINERO A LA JEFE ADMINISTRATIVA-JURÍDICA DEL DAEM. SRA. PILAR SEPULVEDA OLATE, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS POR CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE E HIPOTECAS Y GRAVAMENES DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA.- SEGÚN MEMORANDUM N° 891(12.08.2019).- $ 30,000 MEMORANDUM 891
41 586 19/08/2019 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-200-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 509 (06.06.2019).- $ 422,043 FACTURA ELECTRONICA 31377
42 587 20/08/2019 TECNOCLASS SPA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLERES EXTRAESCOLARES DAEM.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-130-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 333 (15.04.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- $ 177,192 FACTURA ELECTRONICA 4373
43 588 20/08/2019 SEBASTIAN ESCARATE SALAS PAGO PLANILLA VIÁTICO DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR DEL DAEM, SR. SEBASTIAN ESCARATE SALAS, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA, POR LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019, COMO ENCARGADO DE LA DELEGACION DE ALUMNOS QUE ASISTIRAN AL CAMPEONATO REGIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE ATLETISMO.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 6197 (16.08.2019).- $ 65,493 PLANILLA DE VIATICOS 126
44 589 21/08/2019 CLAUDIO PINTO FUENTES PLANILLA PAGO VIÁTICO DEL ENCARGADO DE MOVILIZACION Y CHOFER DAEM, SR. CLAUDIO PINTO FUENTES, COMISIONADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DURANTE LOS DIAS 27 AL 31 DE AGOSTO 2019, PARA EL TRASLADO DE LOS INSTRUMENTOS DE LOS ALUMNOS EN GIRA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL JUVENIL DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 6048 (09.08.2019).- $ 205,833 PLANILLA DE VIATICOS 127
45 590 22/08/2019 NATALIO CHACON ZEPEDA PAGO PLANILLA DE VIÁTICO DEL CHOFER DAEM, SR. NATALIO CHACÓN ZEPEDA, COMISIONADO A LA CIUDAD DE CALDERA POR LOS DÍAS 02 AL 05 AGOSTO-2019 Y POZO ALMONTE POR EL DIA 29-07-2019.- SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N° 5600 -5592 DE FECHA (29.07.2019).- $ 149,696 PLANILLA DE VIATICOS 128
46 591 23/08/2019 DIEGO CEBALLOS CROCCO GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL ENCARGADO DE SALUD ESCOLAR DEL DAEM, SR. DIEGO CEBALLOS CROCCO, POLIZA DE FIDELIDAD N° 400580, CIA. HDI SEGUROS S.A.PARA GASTOS A REALIZAR EN PAGO DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS, COMPRA DE REPUESTOS Y/O REPARACIONES EXTRA QUE PRESENTE EL VEHICULO DAEM P.P.U. JYHL-81, EL QUE VIAJA CON DESTINO A SANTIAGO APOYANDO A LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA SINFÓNICA.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 287/19 (19.08.2019).- $ 490,000 DECRETO ALCALDICIO 287
47 592 23/08/2019 NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA.NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA DE LA ESCUELA ´´MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2019 CON VIGENCIA HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2046 (21.03.2019).- $ 400,000 BOLETA DE HONORARIOS 36
48 593 23/08/2019 JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EN EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2019, VIGENTE HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 258 (08.01.2019).- $ 378,000 BOLETA DE HONORARIOS 20
49 594 23/08/2019 CLAUDIO CID CABEZAS PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION PARA ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2019, CON VIGENCIA HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2047 (21.03.2019).- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 38
50 595 23/08/2019 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 899/2019 (20.08.2019).- $ 339,900 BOLETA ELECTRONICA 232232984
51 596 23/08/2019 FRANCISCO MORA PACHECO PAGO PLANILLA DE VIÁTICO DEL CHOFER DAEM, SR. FRANCISCO MORA PACHECO, COMISIONADO A LA CIUDAD DE CALDERA POR LOS DÍAS 02 AL 05 AGOSTO-2019 E IQUIQUE POR EL DIA 30-07-2019.- SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N° 5738 (01.08.2019) - 5593 (29.07.2019).- $ 159,053 PLANILLA DE VIATICOS 129
52 597 23/08/2019 HAYDEE LUENGO RAMIREZ SERVICIO DE PREPARACION DE 02 TORTAS DE 50 PERSONAS, CON MOTIVO CELEBRACION ANIVERSARIO ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 57 (06.06.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- $ 100,000 FACTURA ELECTRONICA 239
53 598 23/08/2019 COMERCIAL EKOS SPA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 61 (24.06.2019).-INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- $ 114,835 FACTURA ELECTRONICA 164
54 599 23/08/2019 VERONICA UGRINOVIC ARDILES SERVICIO DE PREPARACION DE COCTEL CON MOTIVO CELEBRACION ANIVERSARIO ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-212-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N ° 529 (13.06.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- $ 487,000 FACTURA ELECTRONICA 107
55 600 23/08/2019 S&H DEPORTES LIMITADA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS ´´JUNAEB´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-220-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 585 (01.07.2019).- $ 1,465,091 FACTURA ELECTRONICA 2604
56 601 23/08/2019 JUAN PABLO MATUS CORNEJO ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS ´´JUNAEB´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-218-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 570 (25.06.2019).- $ 216,651 FACTURA ELECTRONICA 4485
57 602 23/08/2019 COMERCIAL EKOS SPA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-241-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 669 (31.07.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- $ 307,615 FACTURA ELECTRONICA 168
58 603 23/08/2019 ELIO JASMANI FLORES GOMEZ COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE CORTINAS EN SALAS DE CLASES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-221-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 573 (26.06.2019).- $ 283,372 FACTURA ELECTRONICA 930
59 604 26/08/2019 MAURICIO IRIARTE ALONSO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPTO. DE ADM. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2019, VIGENTE DESDE EL 01.08.2019 HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N° 5745 (01.08.2019).- $ 1,500,000 BOLETA DE HONORARIOS 46
60 605 26/08/2019 LUZMIRA CAQUEO CAUTIN SERVICIO PREPARACION COFFE BREAK, REALIZADO EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, CON MOTIVO DE TALLER DE USO DE TECNOLOGIA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-246-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 686 (05.08.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- $ 160,000 FACTURA ELECTRONICA 126
61 606 26/08/2019 COMERCIAL EKOS SPA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 66 (11.07.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- $ 73,185 FACTURA ELECTRONICA 167
62 607 27/08/2019 MARCELO CASTRO OVANDO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MARCELO CASTRO OVANDO, COMO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREOS ENTRETENIDOS 2019 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 16.04.2019 CON VIGENCIA HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2871 (22.04.2019).- $ 500,000 BOLETA DE HONORARIOS 40
63 608 27/08/2019 SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 911/19 DE FECHA RECEPCION 26.08.2019.- $ 683,550 MEMORANDUM 911
64 609 27/08/2019 RAUL ROBERTO PARRA CERDA ADQUISICION DE LIBROS DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-144-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 339 (15.04.2019).- $ 3,997,249 FACTURA ELECTRONICA 2273
65 610 27/08/2019 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA ADQUISICION DE PIZARRAS CUADRICULADAS PARA LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-189-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 463 (27.05.2019).- $ 530,357 FACTURA ELECTRONICA 9529
66 611 27/08/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO PLANILLAS VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y MUSEO-BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 19/931 (27.08.2019).- $ 177,773 PLANILLA DE VIATICOS 130
67 612 27/08/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO PLANILLA REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES DE LA EDUCACION, RELIQUIDACION BONO ADEUDADO, ASIG. VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO (ADECO), DIFERENCIAS DE SUELDOS Y ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ADEUDADA 2/3 CUOTAS PERIODO 2011-2017, APLICADAS AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CÓDIGO DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 932/2019 (27.08.2019). $ 247,444,120 MEMORANDUM 932
68 613 27/08/2019 MANUEL SANDOVAL CORREA PAGO DE REMUNERACIONES DEL PROFESIONAL SR. MANUEL SANDOVAL CORREA, DOCENTE DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, MEDIANTE CHEQUE, POR NO TENER CUENTA BANCARIA VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 937/2019 (27.08.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 612 (27.08.2019).- $ 365,553 MEMORANDUM 937
69 614 27/08/2019 GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO-2019.- SEGÚN CAUSA RIT C-387-2019 Y CAUSA RIT Z-107-2006 DEL TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION.- MEMORANDUM N° 936/2019 (27.08.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 612 (27.08.2019).- $ 225,417 MEMORANDUM 936
70 615 27/08/2019 DANIELA SALOME CRUZAT SALINAS PAGO RETENCIÓN JUDICIAL DEL PROFESIONAL DOCENTE SR. JULIO RIVERA AHUMADA, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO-2019, A NOMBRE DE : DANIELA CRUZAT SALINAS, DE ACUERDO A CAUSA RIT : Z-1089-2015 DEL TRIBUNAL DEL JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE.- SEGÚN MEMORANDUM N° 935/2019 (27.08.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 612 (27.08.2019)- $ 281,138 MEMORANDUM 935
71 616 27/08/2019 VARIOS ACREEDORES PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 934/2019 (27.08.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 612 (27.08.2019).- $ 220,000 MEMORANDUM 934
72 617 27/08/2019 VARIOS ACREEDORES PLANILLA PAGO DE REMUNERACIONES, ASIGNACION LEY 20.905 JULIO-2019 Y JORNADA DE EXTENSION HORARIA, APLICADAS AL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS" DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 933/2019 (27.08.2019).- $ 16,034,594 MEMORANDUM 933
73 618 29/08/2019 BORIS LUZA CACERES GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, CIA. DE SEGUROS ISE CHILE, BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA, MATERIALES ELECTRICOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS DESTINADOS A LA MANTENCION Y REPARACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 267/19 (08.08.2019).- $ 700,000 DECRETO ALCALDICIO 267
74 $ 453,799,638
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