I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 18/02/2020
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Decretos de Pago Educación :: 2014 - Septiembre - Decretos de Pago ?rea Educación


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 284 01/09/2014 VARIOS ACREEDORES PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA $ 52,648,438 MEMORANDUM 781
2 285 01/09/2014 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETEN $ 2,163,482 MEMORANDUM 782
3 286 01/09/2014 SOCIEDAD DE INVERSIONES M PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE $ 480,000 MEMORANDUM 778
4 287 01/09/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL $ 1,538,150 BOLETA ELECTRONICA 3396924
5 288 01/09/2014 MARIA CHAMBE CONDORE SERVICIO DE PREPARACION COCTEL $ 100,000 FACTURA 174
6 289 01/09/2014 MARIA CHAMBE CONDORE SERVICIO DE PREPARACION COCTEL $ 76,120 FACTURA 175
7 290 01/09/2014 EMP. NACIONAL DE TELECOMU PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET $ 32,150 FACTURA ELECTRONICA 15418336
8 291 01/09/2014 DAVID ROMANO BRIONES GALL ADQUISICION DE 03 MESAS DE PIN $ 384,000 FACTURA 1218
9 292 01/09/2014 MUNDO DIDACTICO LIMITADA ADQUISICION DE 10 BALONES DE F $ 492,765 FACTURA ELECTRONICA 3726
10 293 01/09/2014 R Y C SERVICIOS COMPUTACI ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MU $ 295,602 FACTURA ELECTRONICA 40469
11 294 04/09/2014 CESAR ANTONIO ARANCIBIA F PAGO A HONORARIOS DEL SR. CESA $ 1,080,000 BOLETA DE HONORARIOS 11
12 295 10/09/2014 TELEFONICA CHILE S.A SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO $ 444,822 FACTURA ELECTRONICA 33806363
13 296 10/09/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUI PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA $ 728,900 BOLETA ELECTRONICA 18641972
14 297 10/09/2014 KAWLES LARENAS MARTA CIRA PAGO DE LA OBRA TEATRAL DENOMI $ 1,300,000 FACTURA 1006
15 298 10/09/2014 MARIO CARDENAS PINTO GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 1358
16 299 10/09/2014 DELIA  ORDENES TORO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA $ 76,500 BOLETA DE HONORARIOS 7
17 300 10/09/2014 GISELA MANNS RODRIGUEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA $ 76,500 BOLETA DE HONORARIOS 21
18 301 10/09/2014 PATRICIO MAMANI ORDENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DO $ 229,500 BOLETA DE HONORARIOS 6
19 302 10/09/2014 ISMAEL LOPEZ SALAZAR REPOSICION DE FONDOS AL JEFE D $ 292,280 MEMORANDUM 804
20 303 10/09/2014 ANA OLGUIN BRITO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA $ 30,600 BOLETA DE HONORARIOS 2
21 304 10/09/2014 ALEJANDRO HIDALGO PFENG PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 495,000 BOLETA DE HONORARIOS 16
22 305 10/09/2014 DANIEL RAMIREZ CONTRERAS GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS $ 520,000 DECRETO ALCALDICIO 1430
23 306 10/09/2014 HECTOR CUEVAS OLMOS GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 1425
24 307 11/09/2014 JUAN MAURICIO TRONCOSO PU PAGO DE OBRA DENOMINADA ´´MEJO $ 1,300,000 FACTURA 110
25 308 11/09/2014 EMP. NACIONAL DE TELECOMU PAGO CONSUMO BASICO DE INTERNE $ 1,084,428 FACTURA ELECTRONICA 15375780
26 309 11/09/2014 SOC. AGENCIA DE VIAJES AN SERVICIO DE GIRA DE ESTUDIO DE $ 1,100,000 FACTURA ELECTRONICA 171228
27 310 11/09/2014 REIFSCHNEIDER S.A. ADQUISICION DE 03 TABLET MARCA $ 296,910 FACTURA 254118
28 311 12/09/2014 ISMAEL LOPEZ SALAZAR PLANILLA DE AGUINALDO DE FIEST $ 10,967,710 MEMORANDUM 818
29 312 22/09/2014 ISMAEL LOPEZ SALAZAR GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 1464
30 313 22/09/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUI PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENER $ 380,600 BOLETA ELECTRONICA 18645059
31 314 22/09/2014 DAVID ROMANO BRIONES GALL ADQUISICION DE 03 TACA-TACA DE $ 660,000 FACTURA 1226
32 315 22/09/2014 MARIO CARDENAS PINTO GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS $ 70,000 DECRETO ALCALDICIO 1511
33 316 24/09/2014 LISSET ROSALES PEDRERO PAGO POR PRESTACION DE SERVICI $ 612,000 BOLETA DE HONORARIOS 54
34 317 24/09/2014 PRISCILLA PARRAO BARTOLO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D $ 612,000 BOLETA DE HONORARIOS 4
35 318 24/09/2014 JOSELYN FREDES PAVEZ PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D $ 765,000 DECRETO ALCALDICIO 7
36 319 24/09/2014 ARIEL MEZA MARIN PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D $ 244,800 BOLETA DE HONORARIOS 25
37 320 24/09/2014 CHRISTIAN MORALES CARVAJA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D $ 234,000 BOLETA DE HONORARIOS 12
38 321 25/09/2014 ISABEL GONZALEZ-FARRET AR PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D $ 765,000 BOLETA DE HONORARIOS 2
39 322 25/09/2014 ISABEL BRAVO RODRIGUEZ PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D $ 738,000 BOLETA DE HONORARIOS 10
40 323 26/09/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL ART $ 11,409,731 0
41 324 26/09/2014 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL $ 123,643,936 MEMORANDUM 971
42 325 26/09/2014 VARIOS ACREEDORES PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES $ 220,000 MEMORANDUM 972
43 326 26/09/2014 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES CON CHE $ 2,060,431 MEMORANDUM 973
44 327 26/09/2014 JOSE PEREZ PEÑA DEVOLUCION DE FONDOS AL COORDI $ 73,000 MEMORANDUM 620
45 328 26/09/2014 BORIS LUZA CACERES GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 1514
46 329 26/09/2014 VARIOS ACREEDORES PAGO A LOS PROFESIONALES DE LA $ 154,224 MEMORANDUM 938
47 330 26/09/2014 ALEJANDRO HIDALGO PFENG PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 495,000 BOLETA DE HONORARIOS 19
48 331 29/09/2014 JUAN CALLEJAS NAVARRO PAGO VIÁTICOS, DEL FUNCIONARIO $ 425,952 MEMORANDUM 975
49 Decretos TOTAL $ 224,317,531
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