N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
284 |
01/09/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA |
$ 52,648,438 |
MEMORANDUM |
781 |
2 |
285 |
01/09/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA R |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETEN |
$ 2,163,482 |
MEMORANDUM |
782 |
3 |
286 |
01/09/2014 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES M |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE |
$ 480,000 |
MEMORANDUM |
778 |
4 |
287 |
01/09/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL |
$ 1,538,150 |
BOLETA ELECTRONICA |
3396924 |
5 |
288 |
01/09/2014 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
SERVICIO DE PREPARACION COCTEL |
$ 100,000 |
FACTURA |
174 |
6 |
289 |
01/09/2014 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
SERVICIO DE PREPARACION COCTEL |
$ 76,120 |
FACTURA |
175 |
7 |
290 |
01/09/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMU |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET |
$ 32,150 |
FACTURA ELECTRONICA |
15418336 |
8 |
291 |
01/09/2014 |
DAVID ROMANO BRIONES GALL |
ADQUISICION DE 03 MESAS DE PIN |
$ 384,000 |
FACTURA |
1218 |
9 |
292 |
01/09/2014 |
MUNDO DIDACTICO LIMITADA |
ADQUISICION DE 10 BALONES DE F |
$ 492,765 |
FACTURA ELECTRONICA |
3726 |
10 |
293 |
01/09/2014 |
R Y C SERVICIOS COMPUTACI |
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MU |
$ 295,602 |
FACTURA ELECTRONICA |
40469 |
11 |
294 |
04/09/2014 |
CESAR ANTONIO ARANCIBIA F |
PAGO A HONORARIOS DEL SR. CESA |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
12 |
295 |
10/09/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO |
$ 444,822 |
FACTURA ELECTRONICA |
33806363 |
13 |
296 |
10/09/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUI |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA |
$ 728,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
18641972 |
14 |
297 |
10/09/2014 |
KAWLES LARENAS MARTA CIRA |
PAGO DE LA OBRA TEATRAL DENOMI |
$ 1,300,000 |
FACTURA |
1006 |
15 |
298 |
10/09/2014 |
MARIO CARDENAS PINTO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1358 |
16 |
299 |
10/09/2014 |
DELIA ORDENES TORO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA |
$ 76,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
17 |
300 |
10/09/2014 |
GISELA MANNS RODRIGUEZ |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA |
$ 76,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
18 |
301 |
10/09/2014 |
PATRICIO MAMANI ORDENES |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DO |
$ 229,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
19 |
302 |
10/09/2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
REPOSICION DE FONDOS AL JEFE D |
$ 292,280 |
MEMORANDUM |
804 |
20 |
303 |
10/09/2014 |
ANA OLGUIN BRITO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA |
$ 30,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
21 |
304 |
10/09/2014 |
ALEJANDRO HIDALGO PFENG |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR |
$ 495,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
22 |
305 |
10/09/2014 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS |
$ 520,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1430 |
23 |
306 |
10/09/2014 |
HECTOR CUEVAS OLMOS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1425 |
24 |
307 |
11/09/2014 |
JUAN MAURICIO TRONCOSO PU |
PAGO DE OBRA DENOMINADA ´´MEJO |
$ 1,300,000 |
FACTURA |
110 |
25 |
308 |
11/09/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMU |
PAGO CONSUMO BASICO DE INTERNE |
$ 1,084,428 |
FACTURA ELECTRONICA |
15375780 |
26 |
309 |
11/09/2014 |
SOC. AGENCIA DE VIAJES AN |
SERVICIO DE GIRA DE ESTUDIO DE |
$ 1,100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
171228 |
27 |
310 |
11/09/2014 |
REIFSCHNEIDER S.A. |
ADQUISICION DE 03 TABLET MARCA |
$ 296,910 |
FACTURA |
254118 |
28 |
311 |
12/09/2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
PLANILLA DE AGUINALDO DE FIEST |
$ 10,967,710 |
MEMORANDUM |
818 |
29 |
312 |
22/09/2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1464 |
30 |
313 |
22/09/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUI |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENER |
$ 380,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
18645059 |
31 |
314 |
22/09/2014 |
DAVID ROMANO BRIONES GALL |
ADQUISICION DE 03 TACA-TACA DE |
$ 660,000 |
FACTURA |
1226 |
32 |
315 |
22/09/2014 |
MARIO CARDENAS PINTO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS |
$ 70,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1511 |
33 |
316 |
24/09/2014 |
LISSET ROSALES PEDRERO |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICI |
$ 612,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
54 |
34 |
317 |
24/09/2014 |
PRISCILLA PARRAO BARTOLO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 612,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
35 |
318 |
24/09/2014 |
JOSELYN FREDES PAVEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 765,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
7 |
36 |
319 |
24/09/2014 |
ARIEL MEZA MARIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 244,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
37 |
320 |
24/09/2014 |
CHRISTIAN MORALES CARVAJA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 234,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
38 |
321 |
25/09/2014 |
ISABEL GONZALEZ-FARRET AR |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 765,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
39 |
322 |
25/09/2014 |
ISABEL BRAVO RODRIGUEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 738,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
40 |
323 |
26/09/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE |
FONDOS CORRESPONDIENTES AL ART |
$ 11,409,731 |
|
0 |
41 |
324 |
26/09/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL |
$ 123,643,936 |
MEMORANDUM |
971 |
42 |
325 |
26/09/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
972 |
43 |
326 |
26/09/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES CON CHE |
$ 2,060,431 |
MEMORANDUM |
973 |
44 |
327 |
26/09/2014 |
JOSE PEREZ PEÑA |
DEVOLUCION DE FONDOS AL COORDI |
$ 73,000 |
MEMORANDUM |
620 |
45 |
328 |
26/09/2014 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1514 |
46 |
329 |
26/09/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO A LOS PROFESIONALES DE LA |
$ 154,224 |
MEMORANDUM |
938 |
47 |
330 |
26/09/2014 |
ALEJANDRO HIDALGO PFENG |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR |
$ 495,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
48 |
331 |
29/09/2014 |
JUAN CALLEJAS NAVARRO |
PAGO VIÁTICOS, DEL FUNCIONARIO |
$ 425,952 |
MEMORANDUM |
975 |
49 |
|
Decretos |
|
TOTAL |
$ 224,317,531 |
|
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