I. Municipalidad de Pica
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Otras Compras :: 2014 - Abril - ?rdenes de Compras emitidas hasta 3 UTM Municipal
| N° | N° ORDEN DE COMPRA | DEPENDENCIA | FECHA | NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL. | IMPUTACION | NOMBRE DE LA IMPUTACION | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13063 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 01/04/2014 | RENE GONZALEZ CASTILLO | 215.22.04.001 | MATERIALES DE OFICINA | $ 122,400 |
| 2 | 13064 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 09/04/2014 | SANDRO PURE AYAVIRE | 215.22.04.001 | MATERIALES DE OFICINA | $ 110,870 |
| 3 | 13065 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 10/04/2014 | SANDRO PURE AYAVIRE | 215.22.04.001 | MATERIALES DE OFICINA | $ 124,060 |
| 4 | 13066 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 11/04/2014 | SERGIO LAGOS GAMONAL | 215.22.12.003 | GASTO DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL | $ 232,050 |
| 5 | 12943 | DEPARTAMENTO DE ADM. FONDOS | 16/04/2014 | BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO | 114.05.14.016 | SENDA-2014 | $ 77,499 |
| 6 | 12944 | DEPARTAMENTO DE ADM. FONDOS | 22/04/2014 | MARIA CHAMBE CONDORI | 114.05.14.010 | INDAP -PDTI2014 | $ 120,000 |
| 7 | 12996 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 07/04/2014 | MARIELA CHACON MATUS DE LAPARRA | 215.24.01.007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | $ 120,000 |
| 8 | 12997 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 09/04/2014 | LA HUMANITARIA LTDA | 215.24.01.007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | $ 120,000 |
| 9 | 13103 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 10/04/2014 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 215.22.04.009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | $ 96,554 |
| 10 | 13104 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 10/04/2014 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 215.22.04.001 | MATERIALES DE OFICINA | $ 71,871 |
| 11 | 13106 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 10/04/2014 | SOC.COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA | 215.22.07.001 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | $ 88,340 |
| 12 | 13107 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 10/04/2014 | SOCIEDAD COMERCIAL IBAŅEZ Y NEGRON LTDA | 215.22.03.001 | PARA VEHICULO | $ 79,768 |
| 13 | 13110 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 14/04/2014 | EXEQUIEL CAYO OXA | 215.22.01.001 | PARA PERSONAS | $ 68,390 |
| 14 | 13114 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 14/04/2014 | HILDA PORTILLO GOMEZ | 215.22.04.999 | OTROS | $ 100,000 |
| 15 | 13121 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 14/04/2014 | RENE GONZALEZ CASTILLO | 215.22.04.001 | MATERIALES DE OFICINA | $ 123,200 |
| 16 | 13122 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 17/04/2014 | MILITZA CHAMBE MAMANI | 215.22.04.009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | $ 123,000 |
| 17 | 13123 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 17/04/2014 | GLADIS CISTERNAS CORNEJO | 215.22.04.007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | $ 45,000 |
| 18 | 13124 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 24/04/2014 | MARIELA CHACON MATUS DE LAPARRA | 215.24.01.007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | $ 75,000 |
| 19 | 13125 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 24/04/2014 | CRISTIAN JOFRE MADARIAGA | 215.24.01.008 | PREMIOS Y OTROS | $ 56,700 |
| 20 | 13126 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 24/04/2014 | CRISTIAN JOFRE MADARIAGA | 215.22.04.001 | MATERIALES DE OFICINA | $ 96,100 |
| 21 | 13127 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 24/04/2014 | EXEQUIEL CAYO OXA | 215.22.01.001 | PARA PERSONAS | $ 27,200 |
| 22 | 13128 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 24/04/2014 | CRISTIAN JOFRE MADARIAGA | 215.22.04.009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | $ 24,000 |
| 23 | 13129 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 24/04/2014 | EXEQUIEL CAYO OXA | 215.22.04.012 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | $ 10,000 |
| 24 | 13130 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 24/04/2014 | INGRID BURGOS ARIAS | 215.22.01.001 | PARA PERSONAS | $ 71,400 |
| 25 | 13131 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 25/04/2014 | RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS | 215.22.04.999 | OTROS MATERIALES | $ 120,000 |
| 26 | 13132 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 28/04/2014 | EXEQUIEL CAYO OXA | 215.22.01.001 | PARA PERSONAS | $ 119,800 |
| 27 | 13133 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 28/04/2014 | SOCIEDAD COMERCIAL IBAŅEZ Y NEGRON LTDA | 215.22.03.001 | PARA VEHICULO | $ 99,470 |
| 28 | 13134 | DEPARTAMENTO DE SOCIAL | 28/04/2014 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG LTDA | 215.22.04.999 | OTROS | $ 120,000 |
| 29 | 11236 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | 09/04/2014 | ECANOR S.A .C.I | 215.22.04.012 | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | $ 124,087 |
| 30 | 11237 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | 09/04/2014 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 215.22.04.012 | OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | $ 69,615 |
| 31 | 11238 | DEPARTAMENTO DE OBRAS | 09/04/2014 | MARIA CONDORI QUISPE | 114.05.14.020 | GASTOS DESTINADOS A SUPERAR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO 2014 | $ 98,600 |
