N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
1 |
05/01/2017 |
DENNIS FARIAS TAPIA |
GRIO GLOBAL DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES Y COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, DEL BALNEARIO RESBALADERO, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, SEGUN LO DISPUESTO EN DTO. ALCALDICIO 03/01/2017. |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
4 |
2 |
2 |
09/01/2017 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LAS AUTORIDADES QUE VISITARAN NUESTRA COMUNA Y OTROS GASTOS ATINGENTES A LAS ACTIVIDADES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 9 DE FECHA 09.01.2017.- |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
9 |
3 |
3 |
09/01/2017 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION BAILE PASTORCITOS Y PUBLICO ASISTENTE A LA ACTIVIDAD MUNICIPAL ,´´CELEBRANDO PASCUA DE REYES O PASCUA DE LOS NEGROS´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 10 DE FECHA 09.01.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
10 |
4 |
4 |
09/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACION ADICIONAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LOS DISPUESTO EN EL ART. 88 DE LA LEY 18.695, SEGUN CERTIFICADO N 159 DEL SECRETARIO MUNICIPAL. |
$ 2,163,516 |
PLANILLA CONCEJALES |
1 |
5 |
5 |
10/01/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMO N 1/ 2017 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 3,564,345 |
FACTURA ELECTRONICA |
238056 |
6 |
6 |
10/01/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE TELEFONOS MUNICIPALES , EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/11/2016 AL 19/12/2016, SEGUN MEMO N 5 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 198,129 |
FACTURA ELECTRONICA |
38912018 |
7 |
7 |
10/01/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/11/2016 AL 21/12/2016, SEGUN MEMO N° 02 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 1,386,400 |
MEMORANDUM |
2 |
8 |
8 |
10/01/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/11/2016 AL 17/12/2016, SEGUN MEMO N 4 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 5,226,100 |
MEMORANDUM |
4 |
9 |
9 |
11/01/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL , EN EL PERIODO COMPRENDIDO 25/11/2016 AL 24/12/2016, SEGUN MEMO N 01 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 172,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
2440541 |
10 |
10 |
11/01/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.- |
$ 276,660 |
PLANILLA |
12 |
11 |
11 |
11/01/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 42 Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO DICIEMBRE 2016.- |
$ 1,577,123 |
PLANILLA |
12 |
12 |
12 |
11/01/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10% DE IMPUESTO DE 2ª CATEGORÍA E IMPUESTO UNICO, PERIODO DICIEMBRE DE 2016, AREA MUNICIPAL. |
$ 12,950,817 |
PLANILLA |
12 |
13 |
13 |
12/01/2017 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN , ADQUISICION DE PISOS LAMINADOS DESTINADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA OFICINA´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 13 DE FECHA 12.01.2017.- |
$ 288,105 |
DECRETO ALCALDICIO |
13 |
14 |
14 |
12/01/2017 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN ADQUISICION DE ESPEJOS DESTINADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 12 DE FECHA 11.01.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
12 |
15 |
15 |
13/01/2017 |
CENTRO CULTURAL VETERANOS DEL ROCK DE PICA |
SUBVENCION MUNICIPAL, PARA LA ACTIVIDAD FESTIVALERA DE ´´ROCK METAL OASIS ´´, TALES COMO ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ESCENARIO, BLACKLINE, ILUMINACION, AMPLIFICACION, PASAJES, PUBLICIDAD , AUDIO VISUALIZADO COMBUSTIBLE, Y OTROS GASTOS ATINGENTES A LA ACTIVIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 5 DE FECHA 12.01.2017.- |
$ 8,905,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
5 |
16 |
16 |
16/01/2017 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , GASFITERIA , ELECTRICIDAD E INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUBLES MUNICIPALES, CENTRO DE EVENTOS , ESTADIO MUNICIPAL, PARQUE TEMATICO JUAN MARQUEZ , SALON BERNARDO O´HIGGINS Y OTROS INMUEBLES QUE REQUIERAN DE UNA SOLUCION INMEDIATA , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 16 DE FECHA 13.01.2016.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
16 |
17 |
17 |
16/01/2017 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS ELECTRONICOS PARA IMPLEMENTACION OFICINAS EXPOSICIONES Y FERIAS DEL PROGRAMA OFICINA TURISMO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PICA, CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES ANIVERSARIO SEMANA DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 17 DE FECHA 13.01.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
17 |
18 |
19 |
17/01/2017 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE ARREGLOS FLORALES , PLASTIFICADORA, GRABADO DE PLACA TROFEO NARANJA DE ORO Y CINTA PORTA CREDENCIAL , CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES ANIVERSARIO SEMANA DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 18 DE FECHA 13.01.2017.- |
$ 450,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
18 |
19 |
20 |
17/01/2017 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, CONSISTENTE EN : TINTAS PARA PLOTTER, ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER, CARPETAS, RESMAS DE OFICIOS Y OTROS GASTOS PROPIOS ATINGENTES A SECPLAC, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 19 DE FECHA 13.01.2017.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
19 |
20 |
21 |
17/01/2017 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN INSUMOS VARIOS DESTINADOS A LA ATENCION DEL PUBLICO ASISTENTE A LA ACTIVIDAD MUNICIPAL ´´SERENATA ANIVERSARIO COMUNA DE PICA´´ Y LA COMPRA DE PREMIOS Y OBSEQUIOS QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS QUE SE HAN DESTACADO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 20 DE FECHA 13.01.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
20 |
21 |
22 |
18/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE ENERO 2017 |
$ 2,574,804 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
22 |
23 |
18/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE CONTRATA MES DE ENERO 2017.- |
$ 2,302,905 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
23 |
24 |
18/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PLANTA , MES DE ENERO 2017 |
$ 9,256,990 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
24 |
25 |
18/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.- |
$ 18,153,582 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
25 |
26 |
19/01/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS NICK N° 805301-4 MATIAS DE FUENTE N 199 Y NICK N° 304662-1 CAMOING MUNICIPAL S/N, QUE ADMINISTRA LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO DEL PERIODO COMPRENDIDO 16/11/2016 AL 16/12/2016, SEGUN MEMO N° 11 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 60,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
7528186 |
26 |
27 |
19/01/2017 |
EMILIO SALDIAS RIQUELME |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENIMINADO ´´REPOSICION DE ARTEFACTOS EN SERVICIOS HIGIENICOS, PARQUE DE LOS DINOSAURIOS´´, SEGUN MEMO N 17 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-10-SE17.- |
$ 460,530 |
FACTURA ELECTRONICA |
34 |
27 |
28 |
20/01/2017 |
FREDDY CHIANG VEGA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN EMPALME PROVISORIO PARA HABILITAR FERIA EN EL AMBITO DE LA ARTESANIA , JUGOS , PASTELERIA, QUE SE ADJUNTA AL EVENTO FESTIVAL PICA 2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
21 |
28 |
29 |
20/01/2017 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE DIFERENTES ESCRITURAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 85,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
497309 |
29 |
30 |
24/01/2017 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN ADQUIRIR SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA INAGURACION DE LA RESTAURACION DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 41 DE FECHA 24.01.2017.- |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
41 |
30 |
31 |
24/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO, ASIMILADO A GRADO Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.- |
$ 745,402 |
PLANILLA CONCEJALES |
12 |
31 |
32 |
24/01/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE LUZ DE LA CASA UBICADA EN BALMACEDA 37-A DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 , SEGUN MEMO N 25 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
21202964 |
32 |
33 |
24/01/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA CASA UBICADA EN BALMACEDA 37-A DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 , SEGUN MEMO N 24 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
7544544 |
33 |
34 |
24/01/2017 |
JUNTA DE VECINOS SAN ANDRES I |
SUBVENCION MUNICIPAL , DESTINADOS A GASTOS DERIVADOS FINANCIAR TRATAMIENTOS Y ATENCION EN EL CENTRO DE REHABILITACION COMUNIDAD TERAPEUTICA RENACER CHILE SPA A JOVEN DE LA COMUNA DUVAL FLORES RETAMAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 15 DE FECHA 22.01.2017.- |
$ 3,600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
15 |
34 |
35 |
24/01/2017 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN COSTEAR AYUDAS SOCIALES DE MENOR CUANTIA Y CON CARACTER DE EMERGENCIA , DEBIDO PRINCIPALMENTE AL TIEMPO DE REACCION FRENTE A UNA SITUACION IMPREVISTA DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD Y QUE DE ACUERDO A SU VULNERABILIDAD SOCIAL SE ENCUENTRA EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 40 DE FECHA 24.01.2017 |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
40 |
35 |
36 |
25/01/2017 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
DEVOLUCION DE GASTO POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 221 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 87,000 |
MEMORANDUM |
221 |
36 |
37 |
25/01/2017 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE COMETIDOS FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 01 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 32,720 |
MEMORANDUM |
1 |
37 |
38 |
25/01/2017 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 13,200 |
MEMORANDUM |
2 |
38 |
39 |
25/01/2017 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 7 GUARDA POLVO, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´ORNAMENTACION OFICINA DE LA JUVENTUD´´, SEGUN MEMO N° 37 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 15448 |
$ 19,600 |
BOLETA DE VENTA |
31180 |
39 |
40 |
25/01/2017 |
EDUARDO FORTUNATO CONTRERAS CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE 6MTS MALLA MOSQUETERA METALICA, 2 FIERROS PARA CORTINA Y 4 SOPORTE PARA FIERRO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ ORNAMENTACION OFICINA DE LA JUVENTUD´´, SEGUN MEMO N° 36 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 15446.- |
$ 20,000 |
BOLETA DE VENTA |
793964 |
40 |
41 |
25/01/2017 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS POLIETILENO, PARA REVESTIMIENTO IMPERMEABLES DE LAS VIVIENDAS ADNEGADAS , SEGUN MEMO N °35 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-12-SE17.- |
$ 2,799,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
288 |
41 |
42 |
25/01/2017 |
MARJORY BARREDA PALAPE |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA ATENDER GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA , PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES, SEGUN MEMO N° 42 DE FECHA 24.01.2017.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
42 |
42 |
43 |
25/01/2017 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS POR VENCIMIENTO , SEGUN TRASPASO N° 1039-1040-1041-1042 DE FECHA 30.12.2016.- |
$ 284,164 |
COMPROBANTE CONTABLE |
1039 |
43 |
44 |
25/01/2017 |
MARIA VICTORIA DE LOURDES MORALES AMAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, MES DE ENERO 2017 ,SEGUN CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 197,374 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
44 |
45 |
25/01/2017 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , GASFITERIA, ELECTRICIDAD E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES MUNICIPALES QUE REQUIERAN DE UNA SOLUCION INMEDIATA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 47 DE FECHA 24.01.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
690000 |
45 |
46 |
26/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA , DURANTE LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON IVAN INFANTE CHACON , QUIEN ASISTIRA A REUNION DE DIRECTORIO , CONVOCADA POR LA AMUNOCHI , AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JONATAN CEA FIGUEROA AUXILIAR, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE, Y AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON TOMAS PALMA CAUTIN AUXILIAR , QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA RETIRAR BUS MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 48 DE FECHA 25.01.2017.- |
$ 199,536 |
DECRETO ALCALDICIO |
48 |
46 |
47 |
26/01/2017 |
ANGEL OLIVARES MARTINEZ |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS LOS DIAS 31 DE ENERO AL 06 FEBRERO 2017, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DE PICA, QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE, PARA ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO ´´FISCALIZACION Y ANALISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL E INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 49 DE FECHA 25.01.2017.- |
$ 347,743 |
DECRETO ALCALDICIO |
49 |
47 |
48 |
26/01/2017 |
DENNIS FARIAS TAPIA |
FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES Y COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, DEL BALNEARIO RESBALADERO, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, SEGUN LO DISPUESTO EN DTO. ALCALDICIO N 4 DE FECHA 03/01/2017. |
$ 376,567 |
DECRETO ALCALDICIO |
4 |
48 |
49 |
26/01/2017 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS GASTOS DE REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS GASTOS PROPIOS ATINGENTES AL FONDO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 15 DE FECHA 13.01.2017.- |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
15 |
49 |
50 |
26/01/2017 |
IQUINET SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE ´´HABILITACION Y OPERATIVIDAD SERVICIO HIGIENICO , ALCALDIA´´, SEGUN MEMO N 13 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-6-SE17.- |
$ 1,011,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
4 |
50 |
51 |
|
|
NULO |
0 |
|
|
51 |
52 |
26/01/2017 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 1 -24 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 72,350 |
RENDICION |
1 |
52 |
53 |
26/01/2017 |
CARLOS O´RYAN VASQUEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS MENORES CON MOTIVO DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL A DEPENDENCIAS MUNICIPAL Y OTROS GASTOS ATENDIDO CON PROPIOS PECUNIOS DEL SECRETARIO MUNICIPAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 9,550 |
PLANILLA |
1 |
53 |
54 |
26/01/2017 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , ADEMAS GASTOS MENORES QUE SE EFECTUARON CON SUS PROPIOS PECUNIOS, SEGUN RENDICION N ° 1 - 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 91,950 |
RENDICION |
1 |
54 |
55 |
26/01/2017 |
JONATAN CEA FIGUEROA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 11 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 9,300 |
MEMORANDUM |
11 |
55 |
56 |
26/01/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO DE LOS INMUBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/12/2016 AL 21/01/2017, SEGUN MEMO N° 11 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 825,851 |
FACTURA ELECTRONICA |
241535 |
56 |
57 |
26/01/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/12/2016 AL 19/01/2017, SEGUN MEMO N 12 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 34,705 |
FACTURA ELECTRONICA |
39002619 |
57 |
58 |
26/01/2017 |
IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE DOS PENDONES ROLLER PARA LA CEREMONIA DE ANOVERSARIO N° 60 DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 15 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 15377.- |
$ 79,968 |
FACTURA ELECTRONICA |
159 |
58 |
59 |
27/01/2017 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . |
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016. SEGUN MEMO N° DEL DEPTO. DE FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA. |
$ 4,967,771 |
FACTURA ELECTRONICA |
20343977 |
59 |
60 |
30/01/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACION PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE EDUCACION, PERIODO ENERO 2017 |
$ 75,000,000 |
PLANILLA |
1 |
60 |
61 |
30/01/2017 |
COMERCIALIZADORA F Y M LTDA |
PAGO POR LA CONTRATACION DE ARTISTA Y ANIMADORES PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL ANIVERSARIO SEXAGESIMO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 19 DE LA ADMINISTADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-15-SE17.- |
$ 145,477,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
85 |
61 |
62 |
31/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE ENERO 2017.- |
$ 361,013 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
62 |
63 |
31/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA A HONORARIO ´´SUMA ALZADA´´ , MES DE ENERO 2017.- |
$ 2,237,598 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
63 |
64 |
31/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA A HONORARIOS ´´ASIMILADO A GRADO´´, MES DE ENERO 2017.- |
$ 1,783,404 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
64 |
65 |
31/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´MES DE ENERO 2017.- |
$ 8,393,309 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
65 |
66 |
31/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. |
$ 38,543,187 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
66 |
67 |
31/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO ´SERENOS´ Y ´BALNEARIO RESB.´ MES DE ENERO DE 2017.- |
$ 15,516,324 |
PLANILLA |
1 |
67 |
68 |
31/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.- |
$ 4,038,563 |
PLANILLA CONCEJALES |
1 |
68 |
69 |
31/01/2017 |
JOSE ROLO ANTONIO BUGUEÑO PAYAUNA |
PAGO POR LA CONTRATACION DE LA BANDA INTI WARMA, POR LA CELEBRACION ´´PASCUA DE LOS NEGROS´´, SEGUN MEMO N 18 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 250,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
69 |
70 |
31/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO PROGRAMA CREACION DE EMPLEO II , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 |
$ 5,107,800 |
|
0 |
70 |
71 |
31/01/2017 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIOS DE PODOLOGIA DEL PROGRAMA ´´ATENCION PODOLOGICA A LOS ADULTOS MAYORES´´, SEGUN MEMO N 3 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 291,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
267 |
71 |
72 |
31/01/2017 |
BARBARA MILLA LUZA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL TALLER DE GASTRONOMIA , SEGUN MEMO N° 11 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO DE PRESTACION SERVICIOS ADJUNTO.- |
$ 576,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
72 |
73 |
31/01/2017 |
SILVIA AGUSTINA RIVERA CORTEZ |
PAGO POR SERVICIOS COMO MONITORA DEL TALLER DE CROCHET, SEGUN MEMO N° 9 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADJUNTO.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
73 |
74 |
31/01/2017 |
JAIRO JUAN TROPPA RUMINOT |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL TALLER DE MOSAICO , SEGUN MEMO N 13 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO DE PRESTACION SERVICIOS ADJUNTO.- |
$ 770,940 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
74 |
75 |
31/01/2017 |
JACQUELINE MARIE HIRIART CAFFARENA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE TALLER DE TELAR , SEGUN MEMO N 10 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO DE PRESTACION SERVICIOS ADJUNTO.- |
$ 2,659,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
46 |
75 |
76 |
31/01/2017 |
MARCELA ANDREA QUIROZ SALINAS |
PAGO POR SERVICIOS COMO MONITORA DEL TALLER DE MOSAICO EJECUTADO EN LA LOCALIDAD DE MATILLA, SEGUN MEMO N12 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO DE PRESTACION SERVICIOS ADJUNTO.- |
$ 770,940 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
76 |
77 |
31/01/2017 |
CHRISTIAN MARCELO CLAVER SALVO COBB |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL SECTOR COCINA PARA LA EJECUCION DE LAS CLASES DE GASTRONOMIA , SEGUN MEMO N 14 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS ADJUNTO.- |
$ 600,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
21 |
77 |
78 |
31/01/2017 |
YUNE MENDOZA OLIVARES |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENAME- OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA , MES DE ENERO 2017, SEGUN MEMO N 39 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 845,640 |
BOLETA DE HONORARIOS |
87 |
78 |
79 |
31/01/2017 |
GYSSELLE ALEJANDRA MACHUCA BARRAZA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DEL PROGRAMA SENAME- OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, SEGUN MEMO N 38 DEL DEPTO SOCIAL . |
$ 328,860 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
79 |
80 |
31/01/2017 |
VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA SENAME- OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, SEGUN MEMO N 41 DEL DEPTO SOCIAL. |
$ 657,720 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
80 |
81 |
31/01/2017 |
MICHAEL ABARCA ARAVENA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PROGRAMA SENAME- OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, SEGUN MEMO N 40 DEL DEPTO SOCIAL. |
$ 657,720 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
81 |
82 |
31/01/2017 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTURA DE LA SRA. PATRICIA MARIN SAPIANI Q.E.P.D, YA QUE SU FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N °30 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL.- |
$ 50,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
88 |
82 |
83 |
31/01/2017 |
EMILIO VILCA GALLEGUILLOS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE UN MURAL EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N 57 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
83 |
84 |
31/01/2017 |
RAMON CARBONELL URRUTIA |
PAGO POR SERVICIOS 6/7 PROFESIONALES DE INGENIERO EN EJECUCION EN ELECTRICIDAD CON CERTIFICACION CLASE A , A FIN DE ELABORAR ESPECIFICACIONES TECNICAS, MEMORIA DE CALCULO , ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADROS DE CARGA, PLANOS Y FACTIBILIDADES DE PROYECTOS A POSTULACION A FONDOS FNDR- FRIL Y MUNICIPALES, SEGUN MEMO N ° 006 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-2-SE17.- |
$ 1,935,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
145 |
84 |
85 |
31/01/2017 |
PAULO ANDRES CARRASCO DE LA CARRERA |
PAGO POR SERVICIOS DENOMINADO ´´CONTINUIDAD ASISTENCIA TECNICA PARA LA RECONSTRUCCION POST TERREMOTO 2014- FONDOS PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIO SUBDERE PMB, SEGUN MEMO N° 15 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-901-SE16.- |
$ 3,600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
143 |
85 |
86 |
31/01/2017 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-924-SE16.- |
$ 14,815,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
2649 |
86 |
87 |
31/01/2017 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMO N° 8 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-923-SE16 |
$ 11,962,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
117 |
87 |
88 |
31/01/2017 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER LTDA. |
PAGO POR SERVICIOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMO N° 20 DEL DEPO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-921-SE16.- |
$ 9,922,434 |
FACTURA ELECTRONICA |
84 |
88 |
89 |
31/01/2017 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LOCALIDAD DE MATILLA, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMO N° 10 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-925-SE16.- |
$ 6,000,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
9 |
89 |
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TOTAL |
$ 447,555,708 |
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