| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
1 |
07/01/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE EN ÁREAS VERDES, SEGÚN MEMO N° 796 DEL DEPTO SECPLAC Y MEMO N° 001 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL. |
$ 1,772,350 |
BOLETA ELECTRONICA |
11277305 |
| 2 |
2 |
07/01/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17/11/2018 AL 16/12/2018, SEGÚN MEMORANDUM N° 005 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,233,350 |
MEMORANDUM |
5 |
| 3 |
3 |
07/01/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BALNEARIO RESBALADERO DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17/11/2018 AL 16/12/2018, SEGÚN MEMORANDUM N° 003 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 741,750 |
BOLETA ELECTRONICA |
354812 |
| 4 |
4 |
07/01/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO CUMUN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN DICIEMBRE 2018. |
$ 2,110,814 |
FORMULARIO 10 |
2935117 |
| 5 |
5 |
09/01/2019 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, AREAS VERDES, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. |
$ 1,060,740 |
PLANILLA |
12 |
| 6 |
6 |
09/01/2019 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. |
$ 87,100 |
PLANILLA |
12 |
| 7 |
7 |
09/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PREVISIONALES Y DESCUENTO VOLUNTARIO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- |
$ 371,438 |
PLANILLA |
12 |
| 8 |
8 |
09/01/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO SERENOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- |
$ 3,516,282 |
PLANILLA |
12 |
| 9 |
9 |
09/01/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO COCHA RESBALADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. |
$ 2,066,858 |
PLANILLA |
12 |
| 10 |
10 |
09/01/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. |
$ 3,107,082 |
PLANILLA |
12 |
| 11 |
11 |
09/01/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. |
$ 12,245,653 |
PLANILLA |
12 |
| 12 |
12 |
09/01/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO 17/11/2018 AL 15/12/2018, SEGUN MEMO N 11 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 34,582 |
FACTURA ELECTRONICA |
42633308 |
| 13 |
13 |
09/01/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 16/10/2018 AL 17/11/2018, SEGUN MEMO N° 10 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 788,929 |
MEMORANDUM |
10 |
| 14 |
14 |
09/01/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 04.11.2018 AL 03.12.2018, SEGUN MEMO N 7 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,989,800 |
MEMORANDUM |
7 |
| 15 |
15 |
09/01/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, EN EL PERIODO 30/11/2018 AL 30/12/2018, SEGUN MEMO N 10 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 340,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
11465482 |
| 16 |
16 |
09/01/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO COMPRENDIDO 21/11/2018 AL 20/12/2018, SEGUN MEMO N 09 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 5,868,600 |
MEMORANDUM |
9 |
| 17 |
17 |
09/01/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL FUNCIONARIOS DE PLANTA DICIEMBRE DE 2018. |
$ 102,399 |
FORMULARIO 57 |
140381 |
| 18 |
18 |
09/01/2019 |
PREVIRED S.A. |
PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL A CONTRATA SRA. RUTH AGUILAR VERGARA, MES DE DICIEMBRE 2018.- |
$ 282,698 |
CUPON |
2.02E+12 |
| 19 |
19 |
09/01/2019 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DTO ALCALDICIO N° 3 DE FECHA 04.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN MATERIALES ELECTRICOS PARA LA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA.- |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
3 |
| 20 |
20 |
09/01/2019 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
DTO ALCALDICIO N 4 DE FECHA 04.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN MATERIALES ELECTRICOS PARA LA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA.- |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
4 |
| 21 |
21 |
09/01/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DTO ALCALDICIO N 5 DE FECHA 04.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN MATERIALES ELECTRICOS PARA LA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA.- |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
5 |
| 22 |
22 |
09/01/2019 |
FREDDY CHIANG VEGA |
DTO ALCALDICIO N° 6 DE FECHA 04.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN MATERIALES ELECTRICOS PARA LA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA. |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
6 |
| 23 |
23 |
09/01/2019 |
ELIO TRABUCCO GOMEZ |
DTO ALCALDICIO N° 7 DE FECHA 04.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN MATERIALES ELECTRICOS PARA LA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA.- |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
7 |
| 24 |
24 |
09/01/2019 |
EVA BRAVO MILES |
DTO ALCALDICIO N 8 DE FECHA 4.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN MATERIALES ELECTRICOS PARA LA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA. |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
8 |
| 25 |
25 |
09/01/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 13 AL 16 ENERO 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO, ORGANIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIO SOCIAL.- |
$ 195,990 |
DECRETO ALCALDICIO |
62 |
| 26 |
26 |
10/01/2019 |
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CHILE |
PAGO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 632,500 |
OFICIO ORDINARIO |
1 |
| 27 |
27 |
10/01/2019 |
PREVIRED S.A. |
PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- |
$ 57,480 |
PLANILLA |
12 |
| 28 |
28 |
10/01/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. |
$ 338,926 |
PLANILLA |
12 |
| 29 |
29 |
10/01/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS , PERIODO DICIEMBRE 2018.- |
$ 1,838,430 |
PLANILLA |
12 |
| 30 |
30 |
10/01/2019 |
MARJORY BARREDA PALAPE |
DTO ALCALDICIO N° 11 DE FECHA 08.01.2019, FONDOS PARA ATENDER GASTOS EN MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA ANEXA ( OFICINA DE PARTES). |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
11 |
| 31 |
31 |
10/01/2019 |
ALBERTO ABURTO DAPONTE |
DTO ALCALDICIO N° 19 DE FECHA 10.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE TELAS, SOPORTES PARA CORTINAS Y TELEVISORES , CHAPAS PARA LA SALA DE CONCEJO.- |
$ 683,530 |
DECRETO ALCALDICIO |
19 |
| 32 |
32 |
10/01/2019 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
DTO ALCALDICIO N° 17 DE FECHA 10.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE TELAS, ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA DE CONCEJO. |
$ 483,530 |
DECRETO ALCALDICIO |
17 |
| 33 |
33 |
10/01/2019 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
DTO ALCALDICIO N° 18 DE FECHA 10.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE TELAS , SOPORTES PARA CORTINAS Y TELEVISORES , ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA DE CONSEJO.- |
$ 483,530 |
DECRETO ALCALDICIO |
18 |
| 34 |
34 |
14/01/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO PAVIMENTOS E INSTALACIONES CEMENTERIO DE PICA Y MATILLA´´, SEGUN MEMO N° 5 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-854-SE18.- |
$ 16,321,785 |
FACTURA ELECTRONICA |
102 |
| 35 |
35 |
14/01/2019 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 11 - 12 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIOS ADJUNTO. |
$ 3,020,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
79 |
| 36 |
36 |
14/01/2019 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 9 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,620,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
212 |
| 37 |
37 |
14/01/2019 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019, SEGUN MEMO 20 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
1 |
| 38 |
38 |
14/01/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO DICIEMBRE 2018. |
$ 18,864,757 |
PLANILLA |
12 |
| 39 |
39 |
14/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO LEGAL DEL COBRO, SEGUN TRASPADO N° 1197-1198 DE FECHA 26.12.2018 |
$ 1,333,332 |
COMPROBANTE CONTABLE |
1198 |
| 40 |
40 |
14/01/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, FONDOS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO. |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
27 |
| 41 |
41 |
|
NULO |
|
0 |
|
|
| 42 |
42 |
14/01/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA ESTUDIANTIL IQUIQUE, PERIODO COMPRENDIDO 07/11/2018 AL 06/12/2018, SEGUN MEMO N 30 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 133,950 |
BOLETA ELECTRONICA |
11221480 |
| 43 |
43 |
|
NULO |
|
0 |
|
|
| 44 |
44 |
15/01/2019 |
CENTRO CULTURAL VETERANOS DEL ROCK DE PICA |
DTO ALCALDICIO N 28 DE FECHA 14.01.2019, SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD FESTIVALERA DE ROCK, DENOMINADA , SEPTIMA VERSION ´´METAL OASIS 2019´´, TALES COMO ALOJAMIENTO , ALIMENTACION, ESCENARIO , ILUMINACION, AMPLIFICACION, PUBLICIDAD , EQUIPAMIENTO SANITARIO, MOBILIARIO MENOR, ADEMAS OTROS GASTOS ATINGENTES A LA ACTIVIDAD FESTIVALERA.- |
$ 5,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
28 |
| 45 |
45 |
15/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CREACION EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- |
$ 1,279,077 |
PLANILLA DE VIATICOS |
12 |
| 46 |
46 |
17/01/2019 |
ALBERTO ABURTO DAPONTE |
DTO ALCALDICIO N 44 DE FECHA 16.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE GALVANOS PARA FUNCIONARIOS POR AÑO DE SERVICIOS, REGALOS PARA FUNCIONARIOS CON AÑOS DE SERVICIOS , ARREGLOS FLORALES SALON O´HIGGINS, BOUQUETT FLORES PARA CIUDADANOS DESTINGUIDOS, HIJOS ILUSTRES, INSUMOS PILAS Y PAPEL FOTOGRAFICO PARA CREDENCIALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO.- |
$ 694,424 |
DECRETO ALCALDICIO |
44 |
| 47 |
47 |
17/01/2019 |
FREDDY CHIANG VEGA |
DTO ALCALDICIO N° 43 DE FECHA 16.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE REGALOS PARA FUNCIONARIOS CON AÑOS DE SERVICIOS QUE SERAN PREMIADOS EN LA CEREMONIA OFICIAL DE ANIVERSARIO.- |
$ 233,520 |
DECRETO ALCALDICIO |
43 |
| 48 |
48 |
17/01/2019 |
ELIO TRABUCCO GOMEZ |
DTO ALCALDICIO N 42 DE FECHA 16.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE GALVANOS PARA FUNCIONARIOS POR AÑO DE SERVICIO, EMPANADAS PARA LAS UNIDADES DE FORMACION , ARREGLOS FLORALES SALON O´HIGGINS, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO.- |
$ 600,904 |
DECRETO ALCALDICIO |
42 |
| 49 |
49 |
17/01/2019 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO- VIÑA DEL MAR, DURANTE LOS DIAS 20 AL 26 DE ENERO 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO ´´FISCALIZACION AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y CUMPLIMIENTO DEL PLADECO´´, ORGANIZADO POR MCI LIMITADA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 345 DE FECHA 11.01.2019.- |
$ 299,405 |
DECRETO ALCALDICIO |
345 |
| 50 |
50 |
17/01/2019 |
ANGEL OLIVARES MARTINEZ |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 21 AL 27 ENERO 2019, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA , QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DENOMINADA ´´FISCALIZACION 2019 RECURSOS SEP, PIE Y FAEP, POSTULACION A FONDOS PARA MEJORAR LA EDUCACION PUBLICA Y EL ROL DEL CONCEJO MUNICIPAL ´´, ORGANIZADO POR ANDEL AUSTRAL CAPACITACIONES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 344 DE FECHA 11.01.2019.- |
$ 368,922 |
DECRETO ALCALDICIO |
344 |
| 51 |
51 |
17/01/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE - PICA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, (PERIODO 22 OCTUBRE AL 20 DICIEMBRE 2018)SEGUN MEMO N° 2119 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 216,280 |
MEMORANDUM |
2119 |
| 52 |
52 |
17/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ANCUD , DURANTE LOS DIAS 21 AL 25 ENERO 2019, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA, QUIEN FUE COMISIONADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DENOMINADA ´´MUNICIPIO, MARCO DE RESPONSABILIDADES LEGALES Y NUEVAS NORMAS´´, ADEMAS PAGO DE INSCRIPCION , ORGANIZADO POR LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 343 DE FECHA 11.01.2019 |
$ 503,634 |
DECRETO ALCALDICIO |
343 |
| 53 |
53 |
18/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACION ADICIONAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LOS DISPUESTO EN EL ART. 88 DE LA LEY 18.695, SEGUN CERTIFICADO N 11 DEL SECRETARIO MUNICIPAL. |
$ 2,262,918 |
PLANILLA CONCEJALES |
1 |
| 54 |
54 |
18/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.- |
$ 31,086,416 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
| 55 |
55 |
18/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.- |
$ 8,008,243 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
| 56 |
56 |
18/01/2019 |
JENNY ELIZABETH MUÑOZ SOTO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTERPRETE MUSICAL DE GENERO LIRICO PARA AMENIZAR LA CEREMONIA SOLEMNE DEL ANIVERSARIO N ° 62 DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 407 DE FECHA 16.01.2019. |
$ 330,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
241 |
| 57 |
57 |
18/01/2019 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE SUELDO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL PERTENECIENTE AL CODIGO DEL TRABAJO, MES DE ENERO 2019.- |
$ 1,780,276 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
| 58 |
58 |
21/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL A PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- |
$ 153,382 |
PLANILLA |
12 |
| 59 |
59 |
21/01/2019 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 9 COLACIONES, DESTINADAS A LA ATENCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS PROGRAMAS , DURANTE LA INSTALACION Y HABILITACION DEL SECTOR DEL FESTIVAL ANIVERSARIO 62° DE LA COMUNA.- |
$ 47,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
3370 |
| 60 |
60 |
21/01/2019 |
SERV. NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2018´´, EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 12 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 504 |
MEMORANDUM |
12 |
| 61 |
61 |
21/01/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO 04.12.2018 AL 03.01.2019, SEGUN MEMO N 17 Y DEALLE ADJUNTO.- |
$ 112,100 |
MEMORANDUM |
17 |
| 62 |
62 |
22/01/2019 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N° 1 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 123,700 |
RENDICION |
1 |
| 63 |
63 |
22/01/2019 |
PATRICIO VARGAS BRIONES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 1 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 20,000 |
MEMORANDUM |
1 |
| 64 |
64 |
22/01/2019 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA DIRIGENTES VECINALES Y COMPRA DE 8 HELADOS, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO DICHOS GASTOS, SEGUN RENDICION N 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 45,100 |
RENDICION |
1 |
| 65 |
65 |
22/01/2019 |
RODOLFO VALENCIA MAGNA |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE 30 MTS DE CABLE DE AUDIO , CON EL FIN DE REPARAR EL PARLANTE BOCINA DE LA ANTENA DEL EDIFICIO DE ALCALDIA, SEGUN MEMO N° 80 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 25,500 |
MEMORANDUM |
80 |
| 66 |
66 |
22/01/2019 |
FREDDY ALFARO ALVAREZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA CAMIONETAS SEGUN PLACA HTVR-96 Y HTVH-87, SEGUN MEMO N 784 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 187,900 |
BOLETA DE VENTA |
1097 |
| 67 |
67 |
22/01/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE 5 BUQUET DE FLORES , 6 LITROS DE JUGO DE MANGO Y COMPRA DE ALFAJORES, SEGUN RENDICION N° 1 - 6 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 76,500 |
RENDICION |
1 |
| 68 |
68 |
22/01/2019 |
NANCY CAYO PALAPE |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL, SEGUN MEMO N 4 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 36,400 |
MEMORANDUM |
4 |
| 69 |
69 |
22/01/2019 |
LORETA PEÑALOZA SALAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,000 |
MEMORANDUM |
1 |
| 70 |
70 |
22/01/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORAMDUM N° 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 610,142 |
FACTURA ELECTRONICA |
16490953 |
| 71 |
71 |
22/01/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA O.P.D, PERIODO 16.11.2018 AL 15.12.2018, SEGUN MEMO N 3 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
210976466 |
| 72 |
72 |
22/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
DEPOSITO DIRECTO PAGO ART. 29 Y 30 LEY 20.313 DE BONO ZONA EXTREMA, EDUCACION $ 32.067.053, JUNJI $ 5.970.878.- |
$ 38,037,931 |
COMPROBANTE CONTABLE |
7 |
| 73 |
73 |
22/01/2019 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 45 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
1 |
| 74 |
74 |
24/01/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017, SEGUN MEMO N°18/19 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-854-CM18.- |
$ 299,986 |
FACTURA ELECTRONICA |
85083 |
| 75 |
75 |
25/01/2019 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA,SEGUN ESTADO DE PAGO N° 21/24, O.C. 3885-5-SE19, SEGUN MEMO N° 43 DEL DEPTO SECPLAC. |
$ 9,631,245 |
MEMO |
43 |
| 76 |
76 |
25/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
TRASPASO DE DEPOSITO DIRECTO BONO DE VACACIONES, EDUCACION $30.206.000, JUNJI $3.177.000 Y SALUD $8.047.000.- |
$ 41,430,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
31 |
| 77 |
77 |
29/01/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA EMERGENCIA COMUNAL LLUVIA POR INVIERNO ALTIPLANICO, SEGUN DECRETO ALCALCDICIO N° DE FECHA 29/01/2019 |
$ 2,000,000 |
RECIBO |
0 |
| 78 |
78 |
29/01/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DICIEMBRE - ENERO (17 DICIEMBRE 2018 AL 17 ENERO 2019) EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 60-72 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,073,200 |
MEMORANDUM |
60 |
| 79 |
79 |
29/01/2019 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N°20-21/24, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN, ORDEN DE COMPRA 3885-827-SE18 Y 3885-6-SE19 Y MEMO N° 42 - 44 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 11,900,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
49 |
| 80 |
80 |
30/01/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
DTO ALCALDICIO N 84 DE FECHA 30.01.2019, FONDOS PARA ATENDER LA COMPRA DE PLASTICO, DESTINADO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADOS CON LAS LLUVIAS CONTINUAS , DEL FRENTE DE MAL TIEMPO PRONOSTICADO POR LA ONEMI HASTA EL FIN DE SEMANA.- |
$ 3,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
84 |
| 81 |
81 |
30/01/2019 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DTO ALCALDICIO N 83 DE FECHA 29.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL GUARDARROPIA CON MOTIVO DE LA GRAN AFLUENCIA DE TURISTA QUE VISITAN EL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO. |
$ 235,095 |
DECRETO ALCALDICIO |
83 |
| 82 |
82 |
30/01/2019 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
DTO ALCALDICIO N° 82 DE FECHA 29.01.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL GUARDARROPIA , CON MOTIVO DE LA GRAN AFLUENCIA DE TURISTAS QUE VISITAN EL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO.- |
$ 235,095 |
DECRETO ALCALDICIO |
82 |
| 83 |
83 |
30/01/2019 |
COMERCIALIZADORA F Y M LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL ANIVERSARIO PICA 2019, DURANTE LOS DIAS 17 ENERO AL 20 ENERO 2019, SEGUN MEMO N 39 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-50-SE19.- |
$ 151,249,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
374 |
| 84 |
84 |
30/01/2019 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019.- |
$ 600,000 |
OFICIO ORDINARIO |
13 |
| 85 |
85 |
30/01/2019 |
EVA BRAVO MILES |
DTO ALCALDICIO N 81 DE FECHA 29.01.2019, FONDOS CON EL FIN DE OTORGAR AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL TALES COMO, EXAMENES MEDICOS, MEDICAMENTOS, BONOS MEDICOS, PAÑALES, LECHE Y ALIMENTOS, EN FORMA INMEDIATA DE LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE INDIGENCIA Y NECESIDAD MANIFIESTA.- |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
81 |
| 86 |
86 |
30/01/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 1 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 293,560 |
DECRETO ALCALDICIO |
27 |
| 87 |
87 |
30/01/2019 |
PATRICIA VARGAS VIACAVA |
PAGO DE ARRIENDO PERÍODO ENERO A JUNIO 2019 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE BALMACEDA N° 192, PICA, EL QUE SERÁ DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PICA. SEGÚN DTO. ALCALDICIO 64 DE FECHA 25.01.2019. |
$ 1,800,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
1 |
| 88 |
88 |
30/01/2019 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 21/24 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 16 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-3-SE19.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
166 |
| 89 |
89 |
30/01/2019 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO 21/24 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-4-SE19.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3698 |
| 90 |
90 |
30/01/2019 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 18 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 983,333 |
BOLETA DE HONORARIOS |
74 |
| 91 |
91 |
30/01/2019 |
ANNE JACQUELIN ESTEBAN OLGUIN |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA LA CEREMONIA OFICIAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA PICA, SEGUN MEMO N° 31 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-51-CM19.- |
$ 4,500,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
403 |
| 92 |
92 |
30/01/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN VIDEO PROYECTOR , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA RBC, SEGUN MEMO N 50 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-8-CM19.- |
$ 228,325 |
FACTURA ELECTRONICA |
1142274 |
| 93 |
93 |
30/01/2019 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 5 CONTENEDORES DE BASURA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 31 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-30-CM19.- |
$ 1,331,016 |
FACTURA ELECTRONICA |
24800 |
| 94 |
94 |
30/01/2019 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N 17 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 470,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 95 |
95 |
30/01/2019 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE ENERO 2019 , SEGUN MEMO N° 15 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
63 |
| 96 |
96 |
30/01/2019 |
PAMELA ANGELINA AVALOS VILAXA |
PAGO POR SERVICIO DE UN PSICOLOGO, PARA EL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019, SEGUN MEMO N 16 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 788,700 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 97 |
97 |
30/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. |
$ 1,251,940 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
| 98 |
98 |
30/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA ASIMILIADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.- |
$ 1,921,435 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
| 99 |
99 |
30/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.- |
$ 47,846,852 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
| 100 |
100 |
31/01/2019 |
JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE POZO ALMONTE |
PAGO INDEMNIZACION POR SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA, CASO ABOGADO SR. SERGIO SALAS, ORDENANDOSE EL PAGO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA QUE ASCIENDE A LA SUMA $53.757.404, CAUSA ROL C-65-2013, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 274 DE FECHA 30.04.2018.- |
$ 53,757,404 |
MEMO |
40 |
| 101 |
101 |
31/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. |
$ 10,327,395 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
| 102 |
102 |
31/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.- |
$ 4,501,470 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
| 103 |
103 |
31/01/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO, EXPERTO EN SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA Y ESPACIOS RADIALES, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMORANDUM 35 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-7-SE19.- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
292 |
| 104 |
104 |
31/01/2019 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO DE SUELDO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2018, AVANCE N 3, SEGUN MEMO N° 60 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO..- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
90 |
| 105 |
105 |
31/01/2019 |
SERGIO EMILIO VIDELA CABELLO |
PAGO DE SUELDO COMO APOYO PRODUCTIVO DEL PROGRAMA ´´ AUTOCONSUMO 2018´´, AVANCE N 2, SEGUN MEMO N° 59 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 230,625 |
BOLETA DE HONORARIOS |
104 |
| 106 |
106 |
31/01/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 4 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 3,294,762 |
FACTURA ELECTRONICA |
355886 |
| 107 |
107 |
31/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO "SERENOS Y BALNEARIO RESBALADERO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.- |
$ 20,184,613 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
1 |
| 108 |
108 |
31/01/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2018´´ MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 44 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 458,776 |
BOLETA DE HONORARIOS |
258 |
| 109 |
109 |
31/01/2019 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
PAGO DE SUELDO COMO APOYO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 67 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 375,894 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
| 110 |
110 |
31/01/2019 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 66 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 868,194 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
| 111 |
111 |
31/01/2019 |
JAVIER LUCIANO ALEJANDRO ESCOBAR URBANO |
PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N 10 DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 278,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 112 |
112 |
31/01/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 93 -97, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO POLICIA LOCAL, Y EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-833-SE18 - 3885-751-SE18- 3885-859-MC18 Y 416.- |
$ 2,361,724 |
FACTURA ELECTRONICA |
19725 |
| 113 |
113 |
31/01/2019 |
ROSALINDA SOLIS RAMIREZ |
PAGO POR LA CONFECCION DE CORTINAJES , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 32 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-33-MC19.- |
$ 278,100 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 114 |
114 |
31/01/2019 |
RICARDO ALEXANDER ROJAS CRUZ |
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL ASESOR JURIDICO EXTERNO, QUIEN REALIZA SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA , DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL, CIVIL, PENAL Y POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMO N 28 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-852-SE18.- |
$ 700,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
| 115 |
115 |
31/01/2019 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 10 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,620,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
213 |
| 116 |
116 |
31/01/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL CAMPEONATO INFANTIL INTERNACIONAL , SEMBRANDO FUTURO, SEGUN MEMO N 11 DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANO Y CONVENIO.- |
$ 179,996 |
BOLETA DE HONORARIOS |
244 |
| 117 |
117 |
31/01/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA VINCULO EJE 2018, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N 43 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 477,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
257 |
| 118 |
118 |
31/01/2019 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N 61 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO. |
$ 1,300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
| 119 |
|
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TOTAL |
$ 594,637,364 |
|
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