| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
1333 |
01/10/2014 |
EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ |
PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 125 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- |
$ 400,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
9 |
| 2 |
1334 |
01/10/2014 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-A DESTINADO A LA HABILITACIÓN DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO SEPTIEMBRE -OCTUBRE 2014. |
$ 320,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
9 |
| 3 |
1335 |
01/10/2014 |
GERMAN RIVERA RODRIGUEZ |
PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN RUIZ DIAZ N ° 13 DE LA LOCALIDAD DE PICA, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA COMO CASA HABITACION DESTINADA A USO DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO DE FECHA 02.01.2014, CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
$ 130,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
| 4 |
1336 |
01/10/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES JUEGOS POPULARES ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS 2014, SEGUN MEMO N 347 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13438 |
$ 123,000 |
FACTURA |
3137 |
| 5 |
1337 |
01/10/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 327 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13424 |
$ 99,999 |
FACTURA |
103198 |
| 6 |
1338 |
01/10/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 12 DISPLAY DE BEBIDAS GRANDES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS´´, SEGUN MEMO N 389 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13243 |
$ 122,400 |
FACTURA |
3107 |
| 7 |
1339 |
01/10/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 GRAPADORA DE METAL Y 8 REPUESTOS DE GRAPAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 326 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13423 |
$ 29,956 |
FACTURA |
103200 |
| 8 |
1340 |
01/10/2014 |
YOLANDA VILCA CONDORI |
PAGO POR SERVICIO DE CANTADORA AYMARA EN EL DIA DE LA MUJER INDIGENA , SEGUN MEMO N 324 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-786-SE14. |
$ 198,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
| 9 |
1341 |
01/10/2014 |
MARIA EUGENIA SANTOS MEZA |
PLANILLA PAGO RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DESCONTADO AL SEÑOR OSCAR CAYO PALAPE , SEGUN OFICIO N° 1896 DE FECHA 12/07/2012, CAUSA RIT C-68-2012 RUC 12-2-0192839-5 DEL JUZGADO DE LETRAS DE POZO ALMONTE.- |
$ 206,045 |
PLANILLA |
9 |
| 10 |
1342 |
01/10/2014 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN MEMO N 286 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13225 |
$ 111,800 |
FACTURA |
19951 |
| 11 |
1343 |
02/10/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
$ 6,356,305 |
FORMULARIO 10 |
1037592 |
| 12 |
1344 |
02/10/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACA N° GFKT-44 Y GFKT-47 VENC.30/09/2015. |
$ 257,636 |
PERMISO CIRCULACION |
6507 |
| 13 |
1345 |
02/10/2014 |
MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, DURANTE LOS DIAS 02 Y 03 DE OCTUBRE 2014, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA, QUIEN ASISTIRA A REUNION , MESA DE TRABAJO AMUNOCHI DE LA SUBDERE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 794 DE FECHA 01.10.2014 |
$ 126,798 |
DECRETO ALCALDICIO |
794 |
| 14 |
1346 |
02/10/2014 |
LUIS ALFONSO MALLA GARATE |
PAGO DE SUELDO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DEL PROGRAMA ´´APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
$ 945,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
79 |
| 15 |
1347 |
02/10/2014 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR Y UN COMPUTADOR , QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE RADIO LAGAR , PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO , SEGUN MEMO N 124 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1046-CM13. |
$ 866,975 |
FACTURA |
2991 |
| 16 |
1348 |
02/10/2014 |
GCP INGENIERÍA LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N 320 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-821-SE14 |
$ 10,000,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
26 |
| 17 |
1349 |
02/10/2014 |
CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.- |
ESTADO DE PAGO N 1, CORRESPONDIENTE AL 25% DEL AVANCE DE LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO INTEGRAL DEPENDENCIA MUNICIPAL ´´, SEGUN MEMO N 181 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-803-SE14 |
$ 10,875,000 |
FACTURA |
330 |
| 18 |
1350 |
02/10/2014 |
PAULO ANDRES CARRASCO DE LA CARRERA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE CASTRASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADO DAÑADOS POR EL TERREMOTO , SEGUN MEMO N 333 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-686-SE14 |
$ 2,070,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
79 |
| 19 |
1351 |
02/10/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION RED ELECTRICA DE PROPIEDAD ELIQSA, UBICADO EN BAÑOS PUBLICOS MULTICANCHA DE MATILLA , COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 190 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-552-SE14. |
$ 3,568,572 |
FACTURA ELECTRONICA |
2231656 |
| 20 |
1352 |
02/10/2014 |
ING. ELECTRICA Y OBRAS CIVILES EAMING LT |
ESTADO DE PAGO UNICO , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´INSTALACION ELECTRICA , ILUMINACION INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES RAMADAS FIESTAS PATRIAS PICA 2014´´, SEGUN MEMO N 183 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-801-SE14. |
$ 9,000,000 |
FACTURA |
132 |
| 21 |
1353 |
02/10/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN MEMO N 355 DEL DEPTO SOCIAL . |
$ 298,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
28 |
| 22 |
1354 |
02/10/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN MEMO N 354 DEL DEPTO SOCIAL . |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
| 23 |
1355 |
02/10/2014 |
CAROLINA ARCOS VARGAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA , MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO N 350 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 250,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
78 |
| 24 |
1356 |
02/10/2014 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA´´ MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N 351 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 250,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
120 |
| 25 |
1357 |
06/10/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO PLANTA, CODIGO TRABAJO, CONTRATA, SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO Y CONCEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
$ 1,464,557 |
PLANILLA DE VIATICOS |
9 |
| 26 |
1358 |
07/10/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/08/2014 AL 15/09/2014, SEGUN MEMO N 128 Y DETALLE ADJUNTO .- |
$ 2,331,850 |
MEMORANDUM |
128 |
| 27 |
1359 |
07/10/2014 |
VICTOR BARREDA CAUTIN |
DEVOLUCION DE GASTOS OCASIONADOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´FIESTAS PATRIAS 2014´´, SEGUN MEMO N 356 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 80,100 |
MEMORANDUM |
356 |
| 28 |
1360 |
07/10/2014 |
EMILIO SALDIAS RIQUELME |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENCION BAÑOS QUIMICOS RAMADAS FIESTAS PATRIAS PICA 2014, SEGUN MEMO N 189 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-819-SE14.- |
$ 380,800 |
FACTURA |
276 |
| 29 |
1361 |
07/10/2014 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
FONDO BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER LA COMPRA DE VESTUARIO (CHAQUETA TERMICA, POLERA Y PANTALON PRIMERA CAPA, CALZADOS , CAMISAS CON FILTRO UV, CALCETAS Y LENTES) QUE ATIENDAN LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 795 DE FECHA 01.10.2014.- |
$ 480,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
795 |
| 30 |
1362 |
07/10/2014 |
MIGUEL ALBERTO VALENZUELA ARREDONDO |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TIMBRES CIRCULAR AUTOMATICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE LA COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N 128 DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 13320 |
$ 35,600 |
FACTURA |
14842 |
| 31 |
1363 |
07/10/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 484 BEBIDAS MINI, QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS ADULTOS MAYORES , QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DE ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS 2014, SEGUN MEMO N 357 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-792-SE14 |
$ 154,880 |
FACTURA |
3133 |
| 32 |
1364 |
07/10/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 384 BEBIDAS MINI QUE SERAN ENTREGADAS A TODOS LOS ADULTOS MAYORES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´PORQUE PASAMOS AGOSTO ´´, SEGUN MEMO N 359 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13409 |
$ 122,880 |
FACTURA |
3130 |
| 33 |
1365 |
07/10/2014 |
JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA |
PAGO POR SERVICIOS DE COODINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N 353 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 630,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
72 |
| 34 |
1366 |
07/10/2014 |
YEMINA MORALES MONTIEL |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA ´´4A7 MUJER TRABAJA TRANQUILA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- |
$ 310,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 35 |
1367 |
07/10/2014 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE 35 RESMAS DE HOJA DE OFICIO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13326 |
$ 124,250 |
FACTURA |
72004 |
| 36 |
1368 |
07/10/2014 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE 79 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13324 |
$ 126,400 |
FACTURA |
72003 |
| 37 |
1369 |
08/10/2014 |
IMPORT. Y EXPORT. FATIMA LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS, QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS GANADORES EN LOS DIFERENTES JUEGOS POPULARES DEL PROGRAMA ´´DIA DEL NIÑO 2014´´, SEGUN MEMON 358 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-642-SE14. |
$ 420,684 |
FACTURA |
78467 |
| 38 |
1370 |
08/10/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 249 BEBIDAS 1/2 LITRO , PARA EL MEJOR FUNCIONAMENTO DEL PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 343 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-790-SE14. |
$ 149,400 |
FACTURA |
3132 |
| 39 |
1371 |
08/10/2014 |
SACCO Y CIA . |
PAGO POR LA COMPRA DE UN BANDERA CHILENA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 345 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13426 |
$ 23,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
1009 |
| 40 |
1372 |
08/10/2014 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 13,50 CUBRE PISO FUNNY 4 METROS BURDEO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS EN COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 344 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13427 |
$ 98,415 |
FACTURA |
561866 |
| 41 |
1373 |
08/10/2014 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ANIVERSARIO DE LOS CLUBES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA´´, SEGUN MEMO N 316 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13244 |
$ 49,980 |
FACTURA |
182 |
| 42 |
1374 |
08/10/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE TRES FAMILIAS TUTORAS POR ASIGNACION DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N 992 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 342,000 |
MEMORANDUM |
992 |
| 43 |
1375 |
08/10/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR SERVICIO DE EVALUADORES PARES AÑO 2011-2012, SEGUN MEMO N 939 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 374,544 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
| 44 |
1376 |
08/10/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA , MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
$ 6,001,983 |
PLANILLA |
9 |
| 45 |
1377 |
08/10/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA , MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
$ 631,874 |
PLANILLA |
9 |
| 46 |
1378 |
08/10/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/08/2014 AL 19/09/2014, SEGUN MEMO N 125.- |
$ 842,186 |
MEMORANDUM |
125 |
| 47 |
1379 |
08/10/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO BONO ESPECIAL AL PERSONAL DE AREAS VERDES, POR SERVICIO REALIZADO DURANTE LAS CELEBRACIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS , SEGUN MEMO N 332 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 95,000 |
MEMORANDUM |
332 |
| 48 |
1380 |
08/10/2014 |
PATRICIO SOLIS SOLIS |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE UN TARJETA DE WIFI , ROUTER PARA USB Y GRABADORA DIGITAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 77,200 |
MEMORANDUM |
1 |
| 49 |
1381 |
08/10/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR ERROR DE DIGITACION , SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 30,978 |
DECRETO ALCALDICIO |
598 |
| 50 |
1382 |
08/10/2014 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS LTDA. |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR VENCIMIENTO , SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 234,413 |
PLANILLA |
1 |
| 51 |
1383 |
08/10/2014 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
ADQUISICION DE 2000 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL GENERADOR DE CANCOSA, CUOTAS 4/6 Y 5/6, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-867-SE14, ADEMAS PAGO POR LA COMPRA DE 1000 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL GENERADOR DE LIRIMA 3/3 CUOTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-868-SE14. |
$ 2,055,000 |
ORDEN DE COMPRA |
3885867 |
| 52 |
1384 |
08/10/2014 |
GUILLERMO ENRIQUE CID PENROZ |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN JUICIO SOBRE COBRO DE HONORARIOS ROL C-65-2013 CARATULADOS ´´SALAS CON I. MUNICIPALIDAD DE PICA´´, SEGUN MEMO N 79 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-846-SE14 |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
198 |
| 53 |
1385 |
08/10/2014 |
IMPORT. Y EXPORT. FATIMA LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 206 CUADROS DE FOTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ENMARCAR LOS DIPLOMAS QUE SE ENTREGARON A LOS GANADORES DEL CAMPEONATO DE RAYUELA FIESTAS PATRIAS 2014, SEGUN MEMO N 365 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-780-SE14.- |
$ 149,350 |
FACTURA |
78660 |
| 54 |
1386 |
09/10/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO SUPLEMENTARIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- |
$ 2,254,089 |
PLANILLA |
9 |
| 55 |
1387 |
09/10/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS , QUE FUERON ENTREGADAS A LOS GANADORES DEL ´´CAMPEONATO DE BASQUETBOL PICA 2014´´, SEGUN MEMO N 364 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-714-SE14. |
$ 249,400 |
FACTURA |
3126 |
| 56 |
1388 |
09/10/2014 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA RESMA DE OPALINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´1ERA MARATON MATILLA-PICA´´, SEGUN MEMO N 369 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13443 |
$ 7,500 |
FACTURA |
71868 |
| 57 |
1389 |
09/10/2014 |
IMPORT. Y EXPORT. E.V. TEXTIL LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE GENEROS RASO SATIN PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 346 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13425 |
$ 57,750 |
FACTURA |
23357 |
| 58 |
1390 |
09/10/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO , MES DE SEPTIEMBRE 2014.- |
$ 4,493,926 |
PLANILLA |
9 |
| 59 |
1391 |
09/10/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- |
$ 1,876,865 |
PLANILLA |
9 |
| 60 |
1392 |
09/10/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO, ADEMAS RETENCION 2º CATEGORIA, PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS DEPTOS DEPENDIENTES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
$ 8,979,543 |
PLANILLA |
9 |
| 61 |
1393 |
09/10/2014 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS LTDA. |
PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO´´, MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
$ 22,495 |
PLANILLA |
9 |
| 62 |
1394 |
09/10/2014 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO ´´ Y ´´AREAS VERDES´´, MES DE SEPTIEMBRE 2014. |
$ 227,520 |
PLANILLA |
9 |
| 63 |
1395 |
09/10/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014. |
$ 1,091,506 |
FACTURA ELECTRONICA |
15434130 |
| 64 |
1396 |
09/10/2014 |
ROSALBA IRENE OXA FLORES |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE AVDA. JUAN MARQUEZ, SITIO N 10 DE LA LOCALIDAD DE PICA, INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N 131 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 650,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
9 |
| 65 |
1397 |
09/10/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE MERCADERIA PARA LAS REUNIONES DEL PRODEAMA PDTI DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 339 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 13286 |
$ 66,496 |
FACTURA |
3151 |
| 66 |
1398 |
09/10/2014 |
DISTRIBUIDORA J&R LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 100 AGUA MINERAL SIN GAS Y 100 AGUA MINERAL CON GAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PRODESAL , SEGUN MEMO N° 338 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 13086 |
$ 100,000 |
FACTURA |
211 |
| 67 |
1399 |
09/10/2014 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI |
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N° 344 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-836-SE14.- |
$ 11,543,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1273 |
| 68 |
1400 |
09/10/2014 |
JUNTA DE VECINOS LOS NARANJOS |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE LA FESTIVIDAD COSTUMBRISTA RELIGIOSA PATRONAL, OCTAVA DE SANTA ROSA , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 664 DE FECHA 01.10.2014.- |
$ 388,889 |
DECRETO ALCALDICIO |
664 |
| 69 |
1401 |
09/10/2014 |
CENTRO SOCIAL ADULTO MAYOR GERMAN RIVERO |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTO, SEGUN INFORME ADJUNTO Y DECRETO DE PAGO N 1663 DE FECHA 21.10.2013 |
$ 226,668 |
DECRETO PAGO |
1663 |
| 70 |
1402 |
10/10/2014 |
RICARDO LEMA VILCA |
PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DEL CAMPEONATO DE BASQUETBOL PICA 2014, SEGUN MEMO N 375 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 54,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 71 |
1403 |
13/10/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACI |
PAGO DE 06 INSCRIPCIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES , QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO ´´FULL TIME EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS´´, DICTADO POR LA EMPRESA INCEDUC EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR DURANTE LOS DIAS 15-16 Y 17 OCTUBRE 2014, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 669 DE FECHA 07.10.2014 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-865-CM14.- |
$ 1,449,900 |
ORDEN DE COMPRA |
3885865 |
| 72 |
1404 |
13/10/2014 |
VICTOR BARREDA CAUTIN |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DURANTE LOS DIAS 14 AL 18 DE COTUBRE 2014, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR AL CURSO ´´FULL TIME EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 823 DE FECHA 08.10.2014 |
$ 170,381 |
DECRETO ALCALDICIO |
823 |
| 73 |
1405 |
13/10/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR DURANTE LOS DIAS 14 AL 18 OCTUBRE 2014, A LAS FUNCIONARIAS MUNICIPALES, SRTA.XIMENA GONZALEZ PIZARRO JEFE DEL DEPTO SECPLAC, SRA.ELBA DEL C. CAYO RIOS JEFE DEL DEPTO FINANZAS Y SRA. MARIA VILLAGRA ADMINISTRATIVO DEL ALCALDIA, QUIENES FUERON ENCOMENDADAS, PARA ASISTIR AL CURSO ´´FULL TIME EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS´´, ADEMAS FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTO DE MOVILIZACION Y PASAJES DERIVADOS DEL COMETIDO EN MENCION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 822 DE FECHA 08.10.2014.- |
$ 740,255 |
DECRETO ALCALDICIO |
822 |
| 74 |
1406 |
13/10/2014 |
MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 OCTUBRE 2014, QUIEN ASISTIRA A CEREMONIA DE ENTREGA DE INFORME DE LA COMISION DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO REGIONAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 809 DE FECHA 06.10.2014.- |
$ 66,798 |
DECRETO ALCALDICIO |
809 |
| 75 |
1407 |
13/10/2014 |
WILSON LUCAS GODOY |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DURANTE LOS DIAS 02 Y 03 OCTUBRE 2014, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 802 DE FECHA 02.10.2014 |
$ 54,212 |
DECRETO ALCALDICIO |
802 |
| 76 |
1408 |
13/10/2014 |
VICTOR MIRANDA NARRO |
PAGO POR LA COMPRA DE 86 BLOCK DE PROVIDENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PARTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13312 |
$ 122,808 |
FACTURA |
1445 |
| 77 |
1409 |
13/10/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2014, SEGUN ACTA N° 05 , ACUERDO N° 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- |
$ 500,000 |
OFICIO ORDINARIO |
111 |
| 78 |
1410 |
13/10/2014 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS |
PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS CUOTA (9/12) PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N 330 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-918-SE13 |
$ 7,000,000 |
FACTURA |
182 |
| 79 |
1411 |
13/10/2014 |
LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 06 NEUMATICOS DE CAMION , PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, SEGUN MEMO N 130 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-808-CM14. |
$ 1,592,934 |
FACTURA ELECTRONICA |
5770 |
| 80 |
1412 |
13/10/2014 |
SERVICIOS PUBLICITARIOS DE TARJETAS PLAS |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 326 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-574-SE14. |
$ 2,023,366 |
FACTURA |
2825 |
| 81 |
1413 |
13/10/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- |
$ 3,006,222 |
FACTURA ELECTRONICA |
111291 |
| 82 |
1414 |
13/10/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , SEGUN MEMO N 1001 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 75,084 |
FACTURA ELECTRONICA |
33995754 |
| 83 |
1415 |
13/10/2014 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, SEGUN MEMO N 328 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-571-SE14.- |
$ 1,261,414 |
FACTURA ELECTRONICA |
1365569 |
| 84 |
1416 |
13/10/2014 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 1176 LITROS DE PETROLEO PARA LOS BUSES QUE TRASLADARAN A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA AL AEROPUERTO DE IQUIQUE Y VICEVERSA , SEGUN PROGRAMA ADJUNTO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-874-SE14. |
$ 799,680 |
ORDEN DE COMPRA |
3885874 |
| 85 |
1417 |
14/10/2014 |
CONSULTORA ANDREA VIVIANA VELIZ SEGUEL E |
PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION DE LAS SRAS CONCEJALAS DE LA COMUNA DE PICA SRA. MARIA LUZA POZO Y SRA. JULIA CERVELLINO , PARA ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO A PARTICIPAR EN ´´GIRA TECNICA INTERNACIONAL GESTION DESARROLLO LOCAL´´ A REALIZARSE DESDE EL 20 AL 27 OCTUBRE 2014, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA - MEXICO, SEGUN MEMO N 132 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-890-SE14. |
$ 3,000,000 |
ORDEN DE COMPRA |
3885890 |
| 86 |
1418 |
14/10/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 |
$ 25,526,561 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
| 87 |
1419 |
14/10/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- |
$ 2,542,024 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
| 88 |
1420 |
15/10/2014 |
HDI SEGUROS S A |
PAGO POR LA COMPRA DE SEGURO PARA LA SRA. YUNE MENDOZA OLIVARES, ASESOR LABORAL PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, SEGUN MEMO N 362 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13274 |
$ 81,973 |
FACTURA ELECTRONICA |
1089030 |
| 89 |
1421 |
15/10/2014 |
HDI SEGUROS S A |
PAGO POR LA COMPRA DE SEGURO PARA LA SRA. MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA VINCULO 2013, SEGUN MEMO N 360 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13275 |
$ 68,954 |
FACTURA ELECTRONICA |
1089028 |
| 90 |
1422 |
15/10/2014 |
HDI SEGUROS S A |
PAGO POR LA COMPRA DE SEGURO DE LA SRA. MARIA CRISTINA OSORIO Y SRA. MAGALI VALDERRAMA OLCAY , QUIENES SON ASESOR APOYO PSICOSOCIAL , SEGUN MEMO N 363 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13276 |
$ 123,924 |
FACTURA ELECTRONICA |
1091440 |
| 91 |
1423 |
15/10/2014 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-851-SE14. |
$ 221,450 |
FACTURA |
20239 |
| 92 |
1424 |
15/10/2014 |
ANA CELIA NOVERO |
PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA LA MEJOR IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR , SEGUN MEMO N 378 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-645-SE14. |
$ 493,850 |
FACTURA |
6199 |
| 93 |
1425 |
15/10/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE TALLERES GRUPALES , DEL PROGRAMA VINCULO , SEGUN MEMO N 311 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13229 -13228. |
$ 116,217 |
FACTURA |
100826 |
| 94 |
1426 |
15/10/2014 |
MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE 04 NEUMATICOS , 04 AMPOLLETAS HALOGENAS Y TRAMITE DE REVISION TECNICA DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA CCSV-56 A CARGO ALCALDIA , SEGUN MEMO N 81 DEL SR. ALCALDE Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 296,900 |
MEMORANDUM |
81 |
| 95 |
1427 |
15/10/2014 |
RICARDO PORCEL RIVERA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS , PARA ATENDER LOS DIFERENTES GASTOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 488 DE FECHA 13.06.2014 |
$ 388,009 |
MEMORANDUM |
120 |
| 96 |
1428 |
15/10/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS DE AGUA DEL ALTIPLANO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N 1003 DEL DEPO EDUCACION.- |
$ 96,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
3555207 |
| 97 |
1429 |
15/10/2014 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 362 DE FECHA 28.05.2014 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-618-SE14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. |
$ 1,785,000 |
FACTURA |
56778 |
| 98 |
1430 |
15/10/2014 |
FABIOLA MEJIA SALAZAR |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´, SEGUN MEMO N 381 DEL DEPTO SOCIAL Y MES DE SEPTIEMBRE 2014.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 99 |
1431 |
15/10/2014 |
ESTEFANIA FERNANDEZ ARCOS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO N 379 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 100 |
1432 |
15/10/2014 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 1.350 LITROS DE PETROLEO Y 150 LITROS DE GASOLINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO PROPIOS DEL MUNICIPIO Y AYUDA ASISTENCIAL, SEGUN MEMO N 388 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-729-SE14. |
$ 1,074,300 |
ORDEN DE COMPRA |
3885729 |
| 101 |
1433 |
15/10/2014 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE CENA Y COLACIONES PARA LAS AGRUPACIONES FOLCLORICAS DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 377 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-798-SE14. |
$ 887,740 |
FACTURA |
183 |
| 102 |
1434 |
15/10/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA -MEXICO , DURANTE LOS DIAS 18 AL 27 OCTUBRE 2014, A LAS SRAS. CONCEJALES DE LA COMUNA DOÑA MARIA LUZA POZO Y DOÑA JULIA CERVELLINO CALZARRETTA, PARA PARTICIPAR EN LA ´´GIRA TECNICA INTERNACIONAL , GESTION DESARROLLO LOCAL´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 842 DE FECHA 15.10.2014 |
$ 4,359,152 |
DECRETO ALCALDICIO |
842 |
| 103 |
1435 |
15/10/2014 |
JOAQUIN RAMIREZ SALGADO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE LOS DIAS 19 AL 24 OCTUBRE 2014, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON JOAQUIN RAMIREZ SALGADO, PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA DE CAPACITACION, TEMPORADA PRIMAVERA 2014, ´´CURSO GESTION SOCIO COMUNITARIO Y PARTICIPACION´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 843 DE FECHA 15.10.2014.- |
$ 257,650 |
DECRETO ALCALDICIO |
843 |
| 104 |
1436 |
15/10/2014 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION SOBRE LOS 15° AÑOS DE ÑA EXISTENCIA DE LA CIA.MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI, SEGUN MEMO N 385 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-561-CM14.- |
$ 524,525 |
FACTURA ELECTRONICA |
124355 |
| 105 |
1437 |
15/10/2014 |
EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION ALUSIVO A LOS 204° AÑOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL 2014, SEGUN MEMO N° 384 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-787-CM14.- |
$ 235,620 |
FACTURA |
6453 |
| 106 |
1438 |
15/10/2014 |
CORP. REG.DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE TA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014, LA ACTIVIDAD EL PROGRAMA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR , SEÑALANDO COMO VIAJE DE SOCIABILIZACION , INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y VISITAS A ATRACTIVAS TURITICOS EN LA CIUDAD DE LA SERENA , QUE BENEFICIA A 185 ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 689 DE FECHA 13.10.2014 |
$ 34,720,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
689 |
| 107 |
1439 |
15/10/2014 |
DIMERC S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 347 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-764-CM14 |
$ 150,163 |
FACTURA ELECTRONICA |
5571171 |
| 108 |
1440 |
15/10/2014 |
ASESORIAS E INSUMOS NORTE VERDE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION DE PERSONAL PARA LA APLICACION DE FITOSANITARIOS EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS Y ACTIVIDADES TECNICAS DEL CAMPO DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N 349 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 13318 |
$ 59,840 |
FACTURA ELECTRONICA |
401 |
| 109 |
1441 |
16/10/2014 |
ALEX GUSEPPE MENDOZA RODRIGUEZ |
PAGO DE SUELDO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL PERTENECIENTE AL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO COMO ASESOR DE LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 56 DE FECHA 29.09.2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 672,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
49 |
| 110 |
1442 |
16/10/2014 |
NOLBERTO OVIEDO BARRAZA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS, COMO APOYO PEDAGOGICO A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 208 DE FECHA 01.09.2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 39,270 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
| 111 |
1443 |
16/10/2014 |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
PAGO DE INSCRIPCION DEL SR. CONCEJAL DON JOAQUIN RAMIREZ SALGADO QUIEN PARTICIPARA DE LA ESCUELA DE PRIMAVERA 2014 ´´LA CAPACITACION: UNA PRACTICA DEL CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD´´, EN LA CIUDAD DE ARICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 150,000 |
MEMO |
1 |
| 112 |
1444 |
17/10/2014 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
FONDO BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA REALIZACION DE ´´CIERRE DEL PROGRAMA VINCULO 2013´´, PROGRAMA DIRIGIDO A LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACION VULNERABILIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 844 DE FECHA 15.10.2014 |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
844 |
| 113 |
1445 |
20/10/2014 |
TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE LA CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N 50 DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-872-SE14 |
$ 358,349 |
FACTURA ELECTRONICA |
3541918 |
| 114 |
1446 |
20/10/2014 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE DULCES SURTIDOS PARA LA REALIZACION DE UN DESAYUNO CON LOS NIÑOS DEL JARDIN INFATIL ´´LOS PIQUEÑITOS ´´, SEGUN MEMO N 965 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N 13273. |
$ 18,000 |
FACTURA |
181 |
| 115 |
1447 |
20/10/2014 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´PORQUE PASAMOS AGOSTO 2014´´, SEGUN MEMO N 372 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13235 |
$ 122,950 |
FACTURA |
20144 |
| 116 |
1448 |
20/10/2014 |
ISABEL LOAYZA AMAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA DEL PROGRAMA ´´FIADI 2014´´,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N 395 DEL DEPTO SOCIAL. |
$ 254,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 117 |
1449 |
20/10/2014 |
ANDIGRAF S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS 2014´´, SEGUN MEMO N 394 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-690-SE14.- |
$ 421,000 |
FACTURA |
66041 |
| 118 |
1450 |
20/10/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 1000 HELADOS MARCA SAVORY , QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS ASISTENTES EN LOS JUEGOS POPULARES ALUSIVO A LAS ´´FIESTAS PATRIAS ´´, SEGUN MEMO N 393 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-796-SE14. |
$ 250,000 |
FACTURA |
3131 |
| 119 |
1451 |
20/10/2014 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DE DON ARTEMIO PALAPE OLCAY Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 366 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL .- |
$ 50,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
36 |
| 120 |
1452 |
20/10/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 21/08/2014 AL 20/09/2014, SEGUN MEMO N 131 .- |
$ 1,445,500 |
MEMORANDUM |
131 |
| 121 |
1453 |
20/10/2014 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS |
PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS CUOTA (10/12) PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N 355 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-918-SE13 |
$ 7,000,000 |
FACTURA |
188 |
| 122 |
1454 |
20/10/2014 |
PAULA ANDREA LUCAY LUCAY |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´,MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N 380 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 123 |
1455 |
21/10/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 21/08/2014 AL 20/09/2014 , SEGUN MEMO N 132 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 3,859,255 |
MEMORANDUM |
132 |
| 124 |
1456 |
21/10/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE , PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA , QUIEN PARTICIPARA EN LA CEREMINIA CONVOCADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR , A REALIZARSE EN EL CONGRESO NACIONAL DE LA CIUDAD DE VALPARAISO , SEGUN MEMO N 133 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-854-SE14 |
$ 177,897 |
FACTURA |
3693 |
| 125 |
1457 |
21/10/2014 |
ECANOR S.A.C.I |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , DESTINADOS PARA MANTENCION DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N 204 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 11245 |
$ 10,781 |
FACTURA ELECTRONICA |
605 |
| 126 |
1458 |
21/10/2014 |
LEONARDO GUAJARDO M FARMACEUTICA EIRL |
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LECHE PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 376 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12957 |
$ 118,050 |
FACTURA ELECTRONICA |
57 |
| 127 |
1459 |
22/10/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N 1019 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 6,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
18733576 |
| 128 |
1460 |
22/10/2014 |
YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TEXTO : LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AREAS DEL DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 680 DE FECHA 09.10.2014 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-875-SE14.- |
$ 274,723 |
FACTURA |
668 |
| 129 |
1461 |
22/10/2014 |
ANA MARIELA RIQUELME TORRES |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LETRERO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATILLA , SEGUN MEMO N 321 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 21,050 |
MEMORANDUM |
321 |
| 130 |
1462 |
22/10/2014 |
MARIO AYAVIRE QUIÑONES |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE DE INSUMOS PARA LA HIDROLAVADORA Y ARTICULOS VARIOS PARA EL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N 11 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 15,270 |
MEMORANDUM |
11 |
| 131 |
1463 |
22/10/2014 |
FERNANDO MENESES PLANET |
DEVOLUCION DE GASTO OCASIONADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, JUNIIO, JULIO Y OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 371 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 49,000 |
MEMORANDUM |
371 |
| 132 |
1464 |
22/10/2014 |
SACCO Y CIA . |
PAGO POR LA COMPRA DE 9 MEDALLAS DEPORTIVAS ORO, PLATA O BRONCE GRABADAS Y CON CINTA, PARA SER ENTREGADO EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´1ERA MARATON MATILLA -PICA´´, SEGUN MEMO N 368 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13439 |
$ 26,911 |
FACTURA ELECTRONICA |
1017 |
| 133 |
1465 |
23/10/2014 |
JUAN MAURICIO TRONCOSO PUENTE |
PAGO POR SERVICIO DE ARMADO DE 4 CAMAROTES DE 1 PLAZA , 10 MARQUESAS DE 1 PLAZA , 6 ROPEROS Y 3 ESCRITORIOS , A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD 2013´´, SEGUN MEMO N 395 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 125,000 |
FACTURA |
115 |
| 134 |
1466 |
23/10/2014 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 PROGRAMA ´´AUTOCUIDADO Y PODOLOGIA DEL ADULTO MAYOR ´´, SEGUN MEMO N 394 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-887-SE14. |
$ 204,750 |
BOLETA DE HONORARIOS |
150 |
| 135 |
1467 |
23/10/2014 |
PAULA ANDREA LUCAY LUCAY |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´,MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 402 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 136 |
1468 |
23/10/2014 |
YARELA NILSEN MORALES MIQUI |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 398 Y 405 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 144,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 137 |
1469 |
23/10/2014 |
FABIOLA MEJIA SALAZAR |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´,MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 404 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 138 |
1470 |
23/10/2014 |
ESTEFANIA FERNANDEZ ARCOS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´,MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 403 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 139 |
1471 |
23/10/2014 |
JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA |
PAGO POR SERVICIOS DE COODINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 2014, SEGUN MEMO N 400 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 630,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
73 |
| 140 |
1472 |
23/10/2014 |
YEMINA MORALES MONTIEL |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA ´´4A7 MUJER TRABAJA TRANQUILA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- |
$ 310,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 141 |
1473 |
23/10/2014 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA´´ MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 397 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 250,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
123 |
| 142 |
1474 |
23/10/2014 |
CRISTIAN PINO CORTES |
PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS LOS QUE SE ENTREGARON A LOS GANADORES DE LA 1ERA MARATON PICA-MATILLA 2014, SEGUN MEMO N 373 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-816-SE14.- |
$ 205,694 |
FACTURA |
2184 |
| 143 |
1475 |
23/10/2014 |
JORGE MOYA RIVEROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO COMO CAJA CHICA PARA ATENDER DE FORMA INMEDIATA LAS NECESIDADES DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 856 DE FECHA 20.10.2014.- |
$ 50,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
856 |
| 144 |
1476 |
23/10/2014 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL DEPTO DE FINANZAS, SEGUN MEMO N 129 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 19,000 |
MEMORANDUM |
129 |
| 145 |
1477 |
23/10/2014 |
CAROLINA ARCOS VARGAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA , MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO N 399 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 250,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
79 |
| 146 |
1478 |
23/10/2014 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS Y ROUTERS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO DEL MUNICIPIO , SEGUN MEMO N 51 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-883-CM14. |
$ 554,516 |
FACTURA ELECTRONICA |
667884 |
| 147 |
1479 |
23/10/2014 |
LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 FRASCO DE 50 COMPRIMIDOS VALCOTE ACIDO VALPROICO DE 500 MG , PARA EL MENOR FELIPE PARDO ALVAREZ QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 382 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13239 |
$ 76,500 |
FACTURA |
4316 |
| 148 |
1480 |
24/10/2014 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 74 LITROS DE PETROLEO , PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA ´´VISITA A SECTOR TAMBILLO CON JOVENES DE GRUPO AUDIOVISUAL DEL LICEO PADRE HURTADO DE PICA´´, SEGUN MEMO N 409 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13504 |
$ 49,580 |
ORDEN DE COMPRA |
13504 |
| 149 |
1481 |
24/10/2014 |
ORGANIZACION CULTURAL ARTISTICA Y DEPORT |
SUBVENCION MUNICIPAL CON DESTINO A LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 709 DE FECHA 22.10.2014.- |
$ 1,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
709 |
| 150 |
1482 |
27/10/2014 |
LUIS HERRERA AROS |
PAGO COMO RADIO OPERADOR CON BASE EN IQUIQUE, PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN CON TODAS LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N 3885-932-SE14. |
$ 150,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1845 |
| 151 |
1483 |
28/10/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 21/08/2014 AL 20/092014, SEGUN MEMO N 136 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
18733537 |
| 152 |
1484 |
28/10/2014 |
MARIA ROSA GODOY PALACIOS |
PAGO POR SERVICIO DE COFFE Y COCTEL PARA 60 PERSONAS PARA EL PROGRAMA ´´CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA´´, SEGUN MEMO N 372 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-784-SE14.- |
$ 420,000 |
FACTURA |
13 |
| 153 |
1485 |
28/10/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , SEGUN MEMO N 406 DEL DEPTO SOCIAL . |
$ 298,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
| 154 |
1486 |
28/10/2014 |
ANA MARIELA RIQUELME TORRES |
PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERO EN EJECUCION AGRICOLA, COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 349 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N ° 3885-925-SE14 |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
241 |
| 155 |
1487 |
28/10/2014 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DEL SR. JUAN WILFREDO GOMEZ MAMANI Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 396 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL .- |
$ 50,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
37 |
| 156 |
1488 |
28/10/2014 |
YUNE MENOLI MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA ´´FOSIS SOCIOLABOLAR ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 414 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 350,057 |
BOLETA DE HONORARIOS |
51 |
| 157 |
1489 |
28/10/2014 |
YUNE MENOLI MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SUBSISTEMA DE PROTECCION A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , SEGUN MEMO N 413 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 347,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
52 |
| 158 |
1490 |
28/10/2014 |
TRANSP. Y SERV. GIORGIO NAPOLI CORVALAN |
PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 PASAJES BUS PICA- IQUIQUE - PICA, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 370 DEL DPETO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 588 DE FECHA 02.09.2014. |
$ 900,000 |
FACTURA |
4 |
| 159 |
1491 |
28/10/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
$ 12,452,047 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
| 160 |
1492 |
28/10/2014 |
IRENE LIZIA CESPEDES GONZALEZ |
PAGO POR SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SUBSISTEMA DE PROTECCION A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , SEGUN MEMO N 416 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 127,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
28 |
| 161 |
1493 |
28/10/2014 |
ISABEL LOAYZA AMAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA DEL PROGRAMA ´´FIADI 2014´´,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 417 DEL DEPTO SOCIAL. |
$ 127,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 162 |
1494 |
28/10/2014 |
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ IBARRA |
PAGO POR SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA DEL PROGRAMA ´´CHILE CRECE CONTIGO PICA 2014´´,MES DE OCTUBRE , SEGUN MEMO N 418 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 127,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
| 163 |
1495 |
28/10/2014 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PAGO POR SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA DEL PROGRAMA ´´CHILE CRECE CONTIGO PICA 2014´´, MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO N 419 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 127,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
| 164 |
1496 |
28/10/2014 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 351 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,180,620 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
| 165 |
1497 |
28/10/2014 |
MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ |
PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRDUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 350 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,199,205 |
BOLETA DE HONORARIOS |
49 |
| 166 |
1498 |
28/10/2014 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 352 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,289,700 |
BOLETA DE HONORARIOS |
85 |
| 167 |
1499 |
28/10/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE LOS DEPTOS. DE DESARROLLO SOCIAL , SECPLAC , SECRETARIA MUNICIPAL, FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 134 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 32,000 |
MEMORANDUM |
134 |
| 168 |
1500 |
28/10/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS , ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE CHILE DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN MEMO N 135 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 24,300 |
MEMORANDUM |
135 |
| 169 |
1501 |
28/10/2014 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO OBRAS , SEGUN MEMO N° 210 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 11246 |
$ 109,150 |
FACTURA |
72168 |
| 170 |
1502 |
29/10/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2014, SEGUN ACTA N° 05 , ACUERDO N° 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- |
$ 500,000 |
OFICIO ORDINARIO |
140 |
| 171 |
1503 |
29/10/2014 |
ECANOR S.A.C.I |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , DESTINADOS PARA LA INSTALACION ELECTRICA EN CASO DE EMERGENCIA EN EL RECINTO MUNICIPAL , DEBIDO A CORTES EN LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 209 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 11244 |
$ 118,168 |
FACTURA ELECTRONICA |
353 |
| 172 |
1504 |
29/10/2014 |
MARIA VICTORIA DE LOURDES MORALES AMAS |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO LOCOMOCION , VALIJAS Y OTROS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 128,679 |
MEMORANDUM |
4 |
| 173 |
1505 |
29/10/2014 |
MARIA ROSA GODOY PALACIOS |
PAGO POR SERVICIO DE COFFE PARA 40 PERSONAS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N 361 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 13322 |
$ 120,000 |
FACTURA |
16 |
| 174 |
1506 |
29/10/2014 |
MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA COMPRA DE REGALOS Y OTROS PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE SERAN ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 894 DE FECHA 29.10.2014.- |
$ 374,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
894 |
| 175 |
1507 |
29/10/2014 |
MACKARENA PAOLA FERNANDEZ CRUZ |
PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 415 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 324,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 176 |
1508 |
29/10/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´AREAS VERDES´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- |
$ 3,546,631 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
10 |
| 177 |
1509 |
29/10/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´A SUMA ALZADA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- |
$ 2,070,000 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
10 |
| 178 |
1510 |
29/10/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- |
$ 1,442,611 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
10 |
| 179 |
1511 |
29/10/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- |
$ 11,274,959 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
| 180 |
1512 |
29/10/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO DE EDUCACION, PARA ATENDER GASTOS DEL DEPTO. DE EDUCACION |
$ 90,000,000 |
|
0 |
| 181 |
1513 |
29/10/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´CREACIÒN DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.- |
$ 16,557,356 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
10 |
| 182 |
1514 |
29/10/2014 |
MARIA EUGENIA SANTOS MEZA |
PLANILLA PAGO RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, DESCONTADO AL SEÑOR OSCAR CAYO PALAPE , SEGUN OFICIO N° 1896 DE FECHA 12/07/2012, CAUSA RIT C-68-2012 RUC 12-2-0192839-5 DEL JUZGADO DE LETRAS DE POZO ALMONTE.- |
$ 206,045 |
PLANILLA |
10 |
| 183 |
1515 |
29/10/2014 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA PSICOSICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N ° 422 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 350,057 |
BOLETA DE HONORARIOS |
95 |
| 184 |
1516 |
29/10/2014 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA ´´FOSIS PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N 421 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 175,028 |
BOLETA DE HONORARIOS |
165 |
| 185 |
1517 |
29/10/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO N 405 DEL DEPTO SOCIAL . |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
| 186 |
1518 |
29/10/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
$ 3,871,544 |
PLANILLA CONCEJALES |
10 |
| 187 |
1519 |
29/10/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) |
$ 100,000 |
PLANILLA |
10 |
| 188 |
1520 |
29/10/2014 |
NINIVET JAVIERA PURE PAYAUNA |
PAGO POR LA COMPRA DE 1.737 EMPANADAS DE PINO , QUE FUERON ENTREGADAS A TODOS LOS ASISTENTES ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS , SEGUN MEMO N 427 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 729 DE FECHA 29.10.2014.- |
$ 1,302,750 |
FACTURA |
7 |
| 189 |
1521 |
29/10/2014 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 80 LITROS DE PETROLEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´5TA FERIA REGIONAL PMTJH ´´, SEGUN MEMO N 428 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13453 |
$ 50,000 |
ORDEN DE COMPRA |
13453 |
| 190 |
1522 |
30/10/2014 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. |
$ 51,234 |
PLANILLA |
10 |
| 191 |
1523 |
30/10/2014 |
OCTAVIO HERBERT CEPEDA BRANDT E.I.R.L |
PAGO POR LA IMPRESION DE LIBROS DE REGISTRO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI , SEGUN MEMO N 284 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-672-SE14.- |
$ 169,932 |
FACTURA |
494 |
| 192 |
1524 |
30/10/2014 |
FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 358 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-848-SE14.- |
$ 314,077 |
FACTURA |
145868 |
| 193 |
1525 |
30/10/2014 |
BERNARDO OLIVOS AZUA |
PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO , ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA DESARROLLAR GIRA TECNICA A ARICA DEL PROGRAMA PRODESAL DE LA OFICINA AGRICULTURA, SEGUN MEMO N° 360 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-850-SE14 |
$ 2,963,100 |
FACTURA |
5222 |
| 194 |
1526 |
30/10/2014 |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PRODESAL DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 363 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-844-CM14. |
$ 728,733 |
FACTURA |
164636 |
| 195 |
1527 |
30/10/2014 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS LTDA. |
PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO´´, MES DE OCTUBRE 2014. |
$ 42,987 |
PLANILLA |
10 |
| 196 |
1528 |
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NULO |
0 |
|
|
| 197 |
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TOTAL |
$ 371,585,478 |
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