| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
1838 |
03/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONSTITUCION , DURANTE LOS DIAS 05 AL 10 OCTUBRE 2017, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON IVAN INFANTE CHACON , QUIEN ASISTIRA A REUNION DE LA ASOC. MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE Y ASISTIR A ENCUENTRO DE BANDAS DE GUERRA ,EN EL CUAL PARTICIPARA LA BANDA DE LICEO PADRE ALBERTO HURTADO DE PICA, ADEMAS PAGO COMETIDO AL AUXILIAR CONDUCTOR , DURANTE LOS DIAS 04 AL 10 OCTUBRE , QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 877 DE FECHA 02.10.2017.- |
$ 575,622 |
DECRETO ALCALDICIO |
877 |
| 2 |
1839 |
03/10/2017 |
PAOLA RIQUELME RIVERAS |
PAGO FINIQUITO TRABAJADOR, EN VIRTUD AL CAUSAL DEL ART. 159 ´´RENUNCIA DEL TRABAJADOR ´´, CODIGO DEL TRABAJO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 3953 DE FECHA 29.09.2017.- |
$ 127,146 |
DECRETO ALCALDICIO |
3953 |
| 3 |
1840 |
03/10/2017 |
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 8000 FORMULARIOS TAMAÑO CARTA PAPEL CAMBRIC MAS IMPRESION ESCUDO EN RELIEVE DORADO CON RESPECTIVO ESCUDO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 65 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-350-CM17.- |
$ 1,989,204 |
FACTURA ELECTRONICA |
490 |
| 4 |
1841 |
03/10/2017 |
CLIMATIZACIONES ALBERTO CHAMIZO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD |
PAGO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE SERVIDORES MUNICIPAL , SEGUN MEMO N° 52 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-573-SE17.- |
$ 458,150 |
FACTURA ELECTRONICA |
127 |
| 5 |
1842 |
03/10/2017 |
GONZALEZ Y MANNIELLO LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CAPACITACION FORMACION CIUDADANA PARA DIRIGENTES´´, SEGUN MEMO N° 933 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-507-SE17.- |
$ 449,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
273 |
| 6 |
1843 |
03/10/2017 |
LEDA FRESIA CATANZARO VEGA |
PAGO POR LA COMPRA DE 60 TALONARIOS ENTRADA DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 189.- |
$ 110,670 |
FACTURA ELECTRONICA |
42 |
| 7 |
1844 |
04/10/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DEL HOGAR ESTUDIANTIL , SEGUN MEMO N 904 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 23,089 |
FACTURA ELECTRONICA |
40251993 |
| 8 |
1845 |
04/10/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOGAR ESTUDIANTIL, PERIODO 15/07/2017 AL 17/08/2017 , SEGUN MEMO N 902 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 35,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
5500846 |
| 9 |
1846 |
04/10/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL HOGAR ESTUDIANTIL EN EL PERIODO COMPRENDIDO 08/08/2017 AL 13/09/2017, SEGUN MEMO N 931 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 56,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
8875646 |
| 10 |
1847 |
04/10/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA UBICADA EN BALMACEDA 37 MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 894 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
22072795 |
| 11 |
1848 |
04/10/2017 |
REBECA ROJAS HENRIQUEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDERA CHILENA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N °79 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 196.- |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
38 |
| 12 |
1849 |
04/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE DOÑIHUE, DURANTE LOS DIAS 05 AL 09 OCTUBRE 2017, AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. ARNALDO BRIONES ARROYO , AUXILIAR CONDUCTOR, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A LA BANDA INSTRUMENTAL DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO, ADEMAS COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE DOÑIHUE, DURANTE LOS DIAS 05 AL 09 OCTUBRE 2017, AL FUNCIONARIO MUNICIPAL JUAN SAAVEDRA SOLIS AUXILIAR CONDUCTOR, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A BANDA INSTRUMENTAL DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 888 DE FECHA 03.10.2017.- |
$ 388,044 |
DECRETO ALCALDICIO |
888 |
| 13 |
1850 |
04/10/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 BEBIDAS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CELEBRACION ANIVERSARIO DE L JUNTA DE VECINOS 18 SEPTIEMBRE 2017´´, SEGUN MEMO N °907 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 480.- |
$ 20,000 |
BOLETA DE VENTA |
418252 |
| 14 |
1851 |
04/10/2017 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA 50 COLACIONES PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´MES DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CANCOSA´´, SEGUN MEMO N° 945 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 481.- |
$ 79,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
112259 |
| 15 |
1852 |
04/10/2017 |
CHRISTIAN MARCELO CLAVER SALVO COBB |
PAGO POR SERVICIOS DE CENAS, ALMUERZOS , DURANTE LOS DIAS 15, 16, 17 Y 18 SEPTIEMBRE , SEGUN PROGRAMA DENOMINADO ´´CULTURAL FIESTAS EN LA COMUNA DE PICA AÑO 2017´´, SEGUN MEMO N° 946 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-627-SE17.- |
$ 1,142,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
72 |
| 16 |
1853 |
04/10/2017 |
SUSANA ACEVEDO ARENAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA 4A7 2017, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 953 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 358,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
72 |
| 17 |
1854 |
04/10/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 BEBIDAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS LOCALIDAD DE MATILLA 2017´´, SEGUN MEMO N° 908 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 479.- |
$ 20,000 |
BOLETA DE VENTA |
418277 |
| 18 |
1855 |
04/10/2017 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE, PARA LA SRA. RUTH AGRUILAR VERGARA , ABOGADA DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 186 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-545-CM17.- |
$ 146,212 |
FACTURA ELECTRONICA |
2909089 |
| 19 |
1856 |
04/10/2017 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´RAMADAS PREVENTIVAS ´´, SEGUN MEMO N 887 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 32 |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
38 |
| 20 |
1857 |
04/10/2017 |
HDI SEGUROS S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 SEGUROS VEHICULO PLACA N° DSDT-66 Y PLACA N DSDT-67, PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO , SEGUN MEMO N° 189 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-376-CM17.- |
$ 110,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
84452 |
| 21 |
1858 |
04/10/2017 |
IRENE ALEJANDRA GONZALEZ GAETE |
PAGO POR LA COMPRA DE 150 EMPANADAS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´ INICIACION FIESTAS PATRIAS LOCALIDAD DE MATILLA 2017´´, SEGUN MEMO N° 929 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-617-SE17.- |
$ 150,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2 |
| 22 |
1859 |
04/10/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 2,239,929 |
PLANILLA |
9 |
| 23 |
1860 |
04/10/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 9,261,167 |
PLANILLA |
9 |
| 24 |
1861 |
04/10/2017 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES.CONCEJALES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 56,376 |
PLANILLA |
9 |
| 25 |
1862 |
04/10/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 954 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 3,533,838 |
FACTURA ELECTRONICA |
276488 |
| 26 |
1863 |
04/10/2017 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 943 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-476-SE17.- |
$ 463,217 |
FACTURA ELECTRONICA |
200 |
| 27 |
1864 |
04/10/2017 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO DE SUSCRIPCION DIARIO LA ESTRELLA, SEGUN MEMO N° 187 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-483-SE17.- |
$ 181,440 |
FACTURA ELECTRONICA |
222984 |
| 28 |
1865 |
04/10/2017 |
IRENE ALEJANDRA GONZALEZ GAETE |
PAGO POR LA COMPRA DE 400 EMPANADAS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES DE LA COMUNA´´, SEGUN MEMO N° 918 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-592-SE17.- |
$ 400,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1 |
| 29 |
1866 |
04/10/2017 |
IRENE ALEJANDRA GONZALEZ GAETE |
PAGO POR LA COMPRA DE 100 EMPANDAS PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO JUNTA DE VECINOS 18 SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 910 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 477.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3 |
| 30 |
1867 |
04/10/2017 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, PIE LIMON, BEBIDAS Y TAPADITOS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´FINALIZACION DE TALLERES´´, SEGUN MEMO N 912 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 478.- |
$ 138,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
103 |
| 31 |
1868 |
04/10/2017 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA 1 CAJA CON 6 CANDADOS PARA LOS RECINTOS MUNICIPALES, 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION PAREDES PERIMETRALES, 2 GALONES DE PINTURA Y UN LITRO DE AGUARRAS PARA EL BALNEARIO COCHA RESBALADERO ADEMAS PAGO PASAJE POR COMETIDO FUNCIONARIO, SEGUN MEMORANDUM Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 123,166 |
MEMORANDUM |
1 |
| 32 |
1869 |
04/10/2017 |
JUNTA DE VECINOS 6 DE FEBRERO |
ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO , SEGUN DECRETO PAGO N° 581 DE FECHA 20.04.2017.- |
$ 350,000 |
PLANILLA |
1 |
| 33 |
1870 |
04/10/2017 |
EVA BRAVO MILES |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMENES MEDICOS, MEDICAMENTOS, PAÑALES, LECHE, EN FORMA INMEDIATA DE LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 878 DE FECHA 02.10.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
878 |
| 34 |
1871 |
04/10/2017 |
COMERCIAL NEUMASTOCK S.P.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA DEL SR. ALCALDE, SEGUN MEMO N 176 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-491-CM17.- |
$ 560,776 |
FACTURA ELECTRONICA |
84 |
| 35 |
1872 |
04/10/2017 |
SERVICIOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION DEL CONCEJAL DON ANGEL OLIVARES MARTINEZ QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE TEMUCO DESDE EL 20 AL 23 JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 157 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-374-SE17.- |
$ 360,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
873 |
| 36 |
1873 |
05/10/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. ´SERENOS´. |
$ 2,993,987 |
PLANILLA |
9 |
| 37 |
1874 |
05/10/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, MES DE SEPTIEMBRE. ´BALNERARIO RESBALADERO´. |
$ 2,000,641 |
PLANILLA |
10 |
| 38 |
1875 |
06/10/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL FUNCIONARIOS DE PLANTA SEPTIEMBRE 2017. |
$ 70,848 |
FORMULARIO 57 |
123303 |
| 39 |
1876 |
06/10/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2017. |
$ 4,057,233 |
FORMULARIO 10 |
2627958 |
| 40 |
1877 |
06/10/2017 |
YEREMENKO ROJAS CATALDO CAPACITACIONES Y ASESORÍAS E.I.R.L. |
PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PARA ACREDITACION DE CHILE COMPRA A LAS FUNCIONARIAS MUNICIPALES, SRA. HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA Y SRA. EVA BRAVO MILES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 893 DE FECHA 05.10.2017.- |
$ 140,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
893 |
| 41 |
1878 |
06/10/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 18/08/2017 AL 18/09/2017, SEGUN MEMO N 166 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,090,036 |
MEMORANDUM |
166 |
| 42 |
1879 |
06/10/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO PERIODO 18/08/2017 AL 18/09/2017, SEGUN MEMO N 165 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 413,344 |
MEMORANDUM |
165 |
| 43 |
1880 |
11/10/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE BENCINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 568 DE FECHA 17.08.2017 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-569-SE17.- |
$ 465,696 |
FACTURA ELECTRONICA |
5546 |
| 44 |
1881 |
|
|
|
0 |
|
|
| 45 |
1882 |
11/10/2017 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE D Y ALIMENTACION DE EXAMINADORES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 889 DE FECHA 04.10.2017.- |
$ 280,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
889 |
| 46 |
1883 |
11/10/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 20/08/2017 AL 19/09/2017, SEGUN MEMO N° 172 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 185,050 |
MEMORANDUM |
172 |
| 47 |
1884 |
12/10/2017 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 140,700 |
PLANILLA |
9 |
| 48 |
1885 |
12/10/2017 |
HOGAR DE CRISTO |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL HOGAR DE CRISTO , MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 3,000 |
PLANILLA |
9 |
| 49 |
1886 |
12/10/2017 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, AREAS VERDES, MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 726,140 |
PLANILLA |
9 |
| 50 |
1887 |
12/10/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 01/08/2017 AL 30.09.2017, SEGUN MEMO N 169 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,547,900 |
MEMORANDUM |
169 |
| 51 |
1888 |
12/10/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO AGOSTO- SEPTIEMBRE EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 453 - 461 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,929,197 |
MEMORANDUM |
453 |
| 52 |
1889 |
12/10/2017 |
FEDERICO ESCARATE CORDOVA |
PAGO POR LA COMPRA DE 3 TORTAS PARA EL EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´APOYO A LOS TALLERES DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA´´, SEGUN MEMO N° 930 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 300.- |
$ 99,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
9 |
| 53 |
1890 |
12/10/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
REPOSICION FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 309 DE FECHA 25.04.2017 |
$ 403,433 |
PLANILLA |
9 |
| 54 |
1891 |
12/10/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. |
$ 333,389 |
PLANILLA |
9 |
| 55 |
1892 |
12/10/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 1,647,924 |
PLANILLA |
9 |
| 56 |
1893 |
12/10/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO SEPTIEMBRE 2017 |
$ 14,504,631 |
PLANILLA |
9 |
| 57 |
1894 |
12/10/2017 |
ANGEL OLIVARES MARTINEZ |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DURANTE LOS DIAS 15 AL 23 OCTUBRE 2017, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA, DON ANGEL OLIVARES , QUIEN FUE COMISONADO POR EL SR. ALCALDE, PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES RELACIONADAS CON LA ACADEMIA DE MARGOT LOYOLA, ACTIVIDADES DE LA CELEBRACION DEL CENTENARIO DE LA COMUNA Y PARTICIPACION DE LA DE LA COMUNA EN EL III ENCUENTRO ESCOLAR DE CULTURA EN LA COMUNA DE CALLE LARGA SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 903 DE FECHA 10.10.2017.- |
$ 456,413 |
DECRETO ALCALDICIO |
903 |
| 58 |
1895 |
12/10/2017 |
ANGEL OLIVARES MARTINEZ |
COMTIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE DURANTE LOS DIAS 11 AL 13 OCTUBRE 2017, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA, QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE , PARA ASISTIR AL VII CONGRESO REGIONAL DE EDUCACION TARAPARA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 905 DE FECHA 10.10.2017.- |
$ 65,199 |
DECRETO ALCALDICIO |
905 |
| 59 |
1896 |
13/10/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL PERIODO 29/08/2017 AL 30/09/2017, SEGUN MEMO N 170 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 258,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
22136865 |
| 60 |
1897 |
13/10/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CONFITERIA PARA LA REUNION MENSUAL Y COORDINACION DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 448 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 35.- |
$ 95,062 |
FACTURA ELECTRONICA |
66 |
| 61 |
1898 |
13/10/2017 |
VERONICA PAOLA CASTRO MALDONADO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, SEGUN MEMO N° 916 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 240,676 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 62 |
1899 |
13/10/2017 |
VERONICA PAOLA CASTRO MALDONADO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, SEGUN MEMO N ° 917 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 245,454 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 63 |
1900 |
13/10/2017 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO LOS DIAS 16 -17 18 AGOSTO , PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´PROGRAMA CULTURAL PRESENTACIONES ARTISTICA AGOSTO 2017´´, SEGUN MEMO N 909 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 908366-223-SE17.- |
$ 2,163,420 |
FACTURA ELECTRONICA |
39 |
| 64 |
1901 |
13/10/2017 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE TERRESTE DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE A LA CIUDAD DE LA SERENA PARA DON LUIS ROBERTO ALVIÑA , QUIEN SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 906 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14939.- |
$ 47,000 |
FACTURA |
3807 |
| 65 |
1902 |
13/10/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´CELEBRACION DIA DE LA MUJER´´, SEGUN MEMO N° 233 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13933. |
$ 101,507 |
FACTURA ELECTRONICA |
28 |
| 66 |
1903 |
13/10/2017 |
MARIA IGNACIA AYALA OSORIO |
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A 16 DIAS TRABAJADOS EN MANTENCION Y ASEO EN SECTOR COCHA RESBALADERO , DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 465 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 226,158 |
BOLETA DE HONORARIOS |
125 |
| 67 |
1904 |
13/10/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 407 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-567-CM17.- |
$ 184,965 |
FACTURA ELECTRONICA |
59995 |
| 68 |
1905 |
13/10/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA OPD, SEGUN MEMO N° 965 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 36. |
$ 105,410 |
FACTURA ELECTRONICA |
60485 |
| 69 |
1906 |
13/10/2017 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-648-SE17.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3051 |
| 70 |
1907 |
13/10/2017 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 6/24 POR SERVICIOS DE MANTENCION CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 458 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-649-SE17.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
137 |
| 71 |
1908 |
13/10/2017 |
AREA COMUN SPA |
PAGO POR CURSO DE CAPACITACION ´´ PROCEDIMIENTOS , PROYECTOS Y DESAFIOS DE ADMINISTRACION Y JUSTIA´´, PARA EL FUNCIONARIO DON JORGE MOYA RIVEROS, SEGUN MEMO N° 3 DEL JUZGADO POLICIA LOCAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-510-SE17.- |
$ 350,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
72 |
| 72 |
1909 |
13/10/2017 |
ELENA LOAYZA ZEGARRA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 179 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 29,450 |
MEMORANDUM |
179 |
| 73 |
1910 |
13/10/2017 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO , SEGUN MEMO N° 178 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 111,695 |
MEMORANDUM |
178 |
| 74 |
1911 |
13/10/2017 |
YEIMY AYAVIRI TICONA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 858 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 22,400 |
MEMORANDUM |
858 |
| 75 |
1912 |
13/10/2017 |
VALERIA ALEJANDRA BUSTAMANTE ARANCIBIA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 857 Y 964 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 69,700 |
MEMORANDUM |
857 |
| 76 |
1913 |
13/10/2017 |
ARNALDO BRIONES ARROYO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 180 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 50,750 |
MEMORANDUM |
180 |
| 77 |
1914 |
13/10/2017 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 412 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 15,200 |
MEMORANDUM |
412 |
| 78 |
1915 |
13/10/2017 |
CLAUDIA JOFRE RIVERA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIVERSOS TEXTILES PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 24 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 131,850 |
MEMORANDUM |
24 |
| 79 |
1916 |
13/10/2017 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´DIA DEL PADRE´´, SEGUN MEMO N 934 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-409-SE17.- |
$ 249,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
37 |
| 80 |
1917 |
13/10/2017 |
MANUELA SALVO CORDERO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA 3 VENTILADOR , 3 PARLANTE DE MUSICA, 3 OLLA DE FONDO , 3 OLLA DE FONDO , 40 RELOJES DE PÁRED, 1 GLOBO N9 METALIZADO Y 150 OPALINA OFICIO COLOR, SEGUN MEMO N 862 , 863 Y 944 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 270,787 |
FACTURA |
1116 |
| 81 |
1918 |
13/10/2017 |
JUDITH ESTEBAN PURE |
DEVOLUCION POR LA COMPRA DE PARLANTE , UN PUNTERO, PIOCHAS Y PAGO DE ALOJAMIENTO, SEGUN MEMO N° 870 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 170,800 |
MEMORANDUM |
870 |
| 82 |
1919 |
13/10/2017 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N 957 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 33.- |
$ 103,212 |
FACTURA ELECTRONICA |
4279 |
| 83 |
1920 |
13/10/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO DE COFFE BREAK , PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´ PARTICIPACION COMUNITARIA ORG. TERRITORIALES MESA DE TRABAJO ´´, SEGUN MEMO N 959 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 489.- |
$ 54,387 |
FACTURA ELECTRONICA |
50 |
| 84 |
1921 |
13/10/2017 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SRA. JANNETT SOTO GALLARGO , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 956 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 491.- |
$ 126,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
203 |
| 85 |
1922 |
13/10/2017 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR LA COMPRA DE 27 ALMUERZOS PARA LAS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO COMUNAL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N 974 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-611-SE17.- |
$ 249,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
625 |
| 86 |
1923 |
13/10/2017 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON PARA LAS MUJERES QUE PARTICIPARAN DEL ENCUENTRO COMUNAL DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N° 973 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-612-SE17.- |
$ 300,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
626 |
| 87 |
1924 |
13/10/2017 |
TOMAS CAYO GARRIDO |
PAGO POR LA CONTRATACION DE LA BANDA INSTRUMENTAL , PARA LA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS, SEGUN MEMO N ° 971 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
97 |
| 88 |
1925 |
13/10/2017 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LAS MUJERES DEL PROGRAMA ENCUENTRO COMUNAL DE JEFAS DE HOGAR , SEGUN MEMO N° 975 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-610-SE17.- |
$ 200,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
624 |
| 89 |
1926 |
13/10/2017 |
JUAN ALBERTO CRUZ TERRAZAS |
PAGO EJECUTOR TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2016, SEGUN MEMO N 972 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 225,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 90 |
1927 |
17/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017.- |
$ 35,801,691 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
| 91 |
1928 |
17/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PLANTA, MES DE OCTUBRE 2017.- |
$ 5,363,167 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
| 92 |
1929 |
17/10/2017 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES, PARA ATENDER LA COMPRA DE SUS PASAJES AEREOS Y PARA LOS FUNCIONARIOS ALEJANDRA RIVERA Y ALBERTO ABURTO PARA VIAJAR EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN DTO ALCALDICIO N° 927 DE FECHA 17/10/2017 |
$ 720,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
927 |
| 93 |
1930 |
17/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.- |
$ 8,874,713 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
| 94 |
1931 |
18/10/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE SALUD, PERIODO OCTUBRE 2017.- |
$ 177,730,000 |
PLANILLA |
10 |
| 95 |
1932 |
18/10/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE BCO INTERNACIONAL A LA CTA CTE DEL BCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PERIODO OCTUBRE 2017.- |
$ 222,270,000 |
PLANILLA |
10 |
| 96 |
1933 |
18/10/2017 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFECTUAR PAGO DE BONO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ASEMIR, SEGUN LEY 20.981, DE ACUERDO A NOMINA DE TRABAJADORES QUE SE ADJUNTA, INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE , SEGUN MEMORÁNDUM Nº 455/2017 DE SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 3,216,556 |
CONVENIO |
1 |
| 97 |
1934 |
18/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 18 AL 21 OCTUBRE 2017 A LOS FUNCIONARIOS SRTA. ALEJANDRA RIVERA ADMINISTRATIVA SEPLAC, SR. MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL, SR. ALBERTO ABURTO DAPONTE JEFE DE SEPLAC, QUIENES FUERON ENCOMENDADO PARA ASISTIR A AUDIENCIAS DE JUICIO DE DEMANDAS LABORALES CON LA EMPRESA POLIS LTDA, EN EL PRIMER JUZGADO DEL TRABAJO DE SANTIAGO, SEGUN DECRETO ALCALDICIOS N° 919 - 920-921 DE FECHA 16.10.2017.- |
$ 519,402 |
DECRETO ALCALDICIO |
919 |
| 98 |
1935 |
18/10/2017 |
PATRICIO VARGAS BRIONES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE PIURA - PERU , DURANTE LOS DIAS 16 AL 22 OCTUBRE , AL SR. CONCEJAL , QUIEN FUE ENCOMENDADO POR EL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A UNA MISION TECNOLOGICA JUNTOS LIMON DE PICA GOURMET, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 918 DE FECHA 13.10.2017.- |
$ 1,284,246 |
DECRETO ALCALDICIO |
918 |
| 99 |
1936 |
18/10/2017 |
MAGDALENA ROJAS NAVARRO |
PAGO POR SERVICIOS DE ASEO DE 4 BANDERAS Y CINTAS DE RELACIONES PUBLICAS, 2 TOALLAS Y 4 MANTELES GRANDES Y CHICOS ALCALDIA Y UNA CORTINA DE FINANZAS , MATERIAL QUE SE ENCUENTRA SUCIO , SE REQUIERE LAVADO Y PLANCHADO , SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 425 DE FECHA 17.10.2017.- |
$ 33,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
126 |
| 100 |
1937 |
18/10/2017 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER HORTICULTURA Y RECICLAJE DEL PROGRAMA 4A7 2017, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 105 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO .- |
$ 298,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
190 |
| 101 |
1938 |
18/10/2017 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR LAS COMPRAS IMPREVISTAS DEL MUNICIPIO Y COMPRAS DE EMERGENCIAS CLIMATICA, SEGUN RENDICION N° 4 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 218,432 |
RENDICION |
4 |
| 102 |
1939 |
18/10/2017 |
EMPRESA CONSTRUCTORA GOMEZ Y GOMEZ LTDA.- |
PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE 8 MODULOS DE ATENCION A PUBLICO , PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N° 191 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-588-SE17.- |
$ 1,240,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2 |
| 103 |
1940 |
18/10/2017 |
FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE AMPOLLETA Y CHAPA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL TECHADO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 198 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-616-SE17.- |
$ 154,550 |
FACTURA ELECTRONICA |
966370 |
| 104 |
1941 |
18/10/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO 21/08/2017 AL 22/09/2017, SEGUN MEMO N 173 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 5,702,500 |
MEMORANDUM |
173 |
| 105 |
1942 |
18/10/2017 |
DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN NOTEBOOK DESTINADO PARA LA JEFATURA DEL DEPTO FINANZAS, SEGUN MEMO N 54 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-543-CM17.- |
$ 693,413 |
FACTURA ELECTRONICA |
32801 |
| 106 |
1943 |
18/10/2017 |
CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N 2 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-590-SE17.- |
$ 459,990 |
FACTURA ELECTRONICA |
2432 |
| 107 |
1944 |
18/10/2017 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA VISITA A LA TENENCIA DE CARABINEROS COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 976 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 29.- |
$ 42,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
431 |
| 108 |
1945 |
18/10/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE MUJERES A CAMPING LOS PINOS LA TIRANA, SEGUN MEMO N° 970 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 474.- |
$ 60,120 |
FACTURA ELECTRONICA |
5824 |
| 109 |
1946 |
18/10/2017 |
JAIRO JUAN TROPPA RUMINOT |
PAGO POR DISEÑO GRAFICO PARA PENDON DEL COMITE AMBIENTAL COMUNAL, SEGUN MEMO N° 417 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-589-SE17.- |
$ 80,001 |
BOLETA DE HONORARIOS |
59 |
| 110 |
1947 |
18/10/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION DE LAS CAMIONETAS MUNICIPALES PLACA PATENTE HTVR-96, HLSC-71, HTVH-87, SEGUN MEMO N° 192 - 193-194 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-652-SE17, 3885-634-SE17 Y 3885-651-SE17.- |
$ 369,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
5817 |
| 111 |
1948 |
18/10/2017 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE DSDT-66, SEGUN MEMO N 196 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-544-SE17.- |
$ 475,668 |
FACTURA ELECTRONICA |
1236317 |
| 112 |
1949 |
19/10/2017 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BAILE ENTRETENIDO ZUMBA MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 3555 DE FECHA 04.09.2017.- |
$ 55,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
144 |
| 113 |
1950 |
19/10/2017 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIOS DE PODOLOGIA DEL PROGRAMA ´´ATENCION PODOLOGICA A LOS ADULTOS MAYORES´´, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 962 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
302 |
| 114 |
1951 |
19/10/2017 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA OPD- OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA, SEGUN MEMO N 1001 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 43.- |
$ 40,560 |
FACTURA ELECTRONICA |
47 |
| 115 |
1952 |
19/10/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N° 467 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-644-SE17.- |
$ 458,805 |
FACTURA ELECTRONICA |
71 |
| 116 |
1953 |
19/10/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 01/08/2017 AL 30/09/2017, SEGUN MEMO N 178 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 13,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
5510360 |
| 117 |
1954 |
19/10/2017 |
COMERCIAL DEKOLOR SPA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 9 JUEGOS INFANTILES PARA LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, SEGUN MEMORANDUM N° 445/2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-562-CM17.- |
$ 35,287,917 |
FACTURA ELECTRONICA |
233 |
| 118 |
1955 |
19/10/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE TORTAS PARA LOS CLUBES DE ADULTOS MAYORES CLUB ADULTO MAYOR ATARDECER DE PICA, CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE LAS AMERICAS Y CLUB ADULTO MAYOR SOL DE PICA, SEGUN MEMO N° 1008 - 1004 Y 1003 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDENES DE COMPRA N 460-459-86.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
67 |
| 119 |
1956 |
19/10/2017 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DEL SR. JOSE FERNANDO MUÑOZ C. |
$ 1,794,664 |
PLANILLA |
10 |
| 120 |
1957 |
19/10/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA 44 BEBIDAS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´MALON DEL RECUERDO´´, SEGUN MEMO N° 1007 DEL SEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 286.- |
$ 96,799 |
FACTURA ELECTRONICA |
68 |
| 121 |
1958 |
19/10/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE TORTAS PARA LOS CLUBES DE ADULTO MAYORES, AZAHARES DE PICA, GERMAN RIVEROS , ATARDECER DE PICA, SEGUN MEMO N 1006 Y 1005 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 255 -79.- |
$ 150,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
66 |
| 122 |
1959 |
19/10/2017 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE VOLEIBOL Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, MES DE SEPTIEMBRE, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´TALLERES DE INVIERNO 2017, SEGUN MEMO N 986 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 1437 DE FECHA 17.04.2017 |
$ 414,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
374 |
| 123 |
1960 |
19/10/2017 |
SILVIA AGUSTINA RIVERA CORTEZ |
PAGO POR SERVICIOS COMO MONITORA DEL TALLER DE CROCHET, SEGUN MEMO N° 102 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADJUNTO.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 124 |
1961 |
20/10/2017 |
IMPRENTA M Y F LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 50 BLOCK PROVIDENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PARTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 551.- |
$ 53,550 |
ORDEN DE COMPRA |
2599 |
| 125 |
1962 |
20/10/2017 |
DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-502-CM17.- |
$ 3,080,190 |
FACTURA ELECTRONICA |
31969 |
| 126 |
1963 |
20/10/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DISEL Y BENCINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA VINCULO ARRASTRE, SEGUN MEMO N 26 Y 25 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 5 - 6.- |
$ 228,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
4227 |
| 127 |
1964 |
20/10/2017 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE 19 DISPLAY DE BEBIDAS , PARA SER ENTREGADO EN EL DESFILE ´´FIESTAS PATRIAS´´, SEGUN MEMO N 80 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 195.- |
$ 135,660 |
FACTURA ELECTRONICA |
5050 |
| 128 |
1965 |
20/10/2017 |
SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE ESMALTE Y DILUYENTE, PARA CONFECCION DE SEÑALETICAS PARA LA COMUNA DE PICA DURANTE EL PERIODO DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2017, SEGUN MEMO N° 475 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-433-CM17.- |
$ 68,211 |
FACTURA ELECTRONICA |
889410 |
| 129 |
1966 |
20/10/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 468 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-643-CM17.- |
$ 421,327 |
FACTURA ELECTRONICA |
60524 |
| 130 |
1967 |
20/10/2017 |
L y R CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE ESCUDO NACIONAL COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 208 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-621-SE17.- |
$ 166,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
5 |
| 131 |
1968 |
20/10/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMO ALIMENTICIOS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´RAYUELA 2017´´, SEGUN MEMO N 935 -937 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 472-473.- |
$ 239,990 |
FACTURA ELECTRONICA |
70 |
| 132 |
1969 |
20/10/2017 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´RAYUELA 2017´´, SEGUN MEMO N° 941 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 485.- |
$ 48,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
432 |
| 133 |
1970 |
20/10/2017 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-4, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE OFICINAS COMUNALES QUE EL MUNICIPIO DETERMINE, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 187 DE FECHA 28.04.2017.- |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
| 134 |
1971 |
20/10/2017 |
SERGIO BERMUDEZ PALACIOS |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN SIMON BOLIVAR N 22 -B, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA HABITAR AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS QUIEN DESEMPEÑA EN EL CARGO DIRECTOR DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 7 DE FECHA 13.01.2017.- |
$ 180,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
| 135 |
1972 |
20/10/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR COFFE BREAK PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´PARTICIPACION COMUNITARIA ORG. TERRITORIALES ´´MESA DE TRABAJO´´, SEGUN MEMO N 1010 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 500.- |
$ 76,636 |
FACTURA ELECTRONICA |
59 |
| 136 |
1973 |
20/10/2017 |
RADIOLOGIA PADILLA RODRIGUEZ LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE EXAMENES PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRAN ENFERMA Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 1009 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-570-SE17.- |
$ 249,030 |
FACTURA ELECTRONICA |
1569 |
| 137 |
1974 |
20/10/2017 |
GAETANO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 165 DE FECHA 17.04.2017.- |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
| 138 |
1975 |
20/10/2017 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 165 DE FECHA 17.04.2017.- |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
| 139 |
1976 |
20/10/2017 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 165 DE FECHA 17.04.2017.- |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
| 140 |
1977 |
20/10/2017 |
IMPRENTA CENTRO FOTOCOPIADO Y COMUNICACIONES LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 78 TALONARIOS DE INGRESO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 556.- |
$ 139,230 |
FACTURA ELECTRONICA |
3732 |
| 141 |
1978 |
23/10/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 309 DE FECHA 25.04.2017 |
$ 394,475 |
RENDICION |
10 |
| 142 |
1979 |
24/10/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 966 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 3,399,368 |
FACTURA ELECTRONICA |
281371 |
| 143 |
1980 |
24/10/2017 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BUS MUNICIPAL, MERCEDEZ BENZ P.P.U. DSDT-66, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-657-SE17 Y MEMO N° 202/2017 DEL DEPTO. SOCIAL.- |
$ 206,673 |
FACTURA ELECTRONICA |
1382826 |
| 144 |
1981 |
24/10/2017 |
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIMITADA |
PAGOCORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION ´´CURSO GENERAL DE COMPRAS PUBLICAS´´, A LA FUNCIONARIA ROSA LEDEZMA TAPIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-665-CM17 Y MEMO N° 200/17 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 261,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
1719 |
| 145 |
1982 |
24/10/2017 |
ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ |
PAGO POR SERVICIO DE RECONFIGURADO Y CAMBIO DE POSICION, EQUIPO UBIQUITI NETWORKS M5 UBIQUITI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 555.- |
$ 119,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
335 |
| 146 |
1983 |
24/10/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
ADQUISICION DE TORTAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA BIENVENIDA DE VINCULOS ARRASTRE A VINCULO ACOMPAÑAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 17 Y MEMO N° 27 DE DEPTO SOCIAL.- |
$ 75,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
24 |
| 147 |
1984 |
24/10/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
SERVICIO DE ATENCION DE COFFIE ACTIVIDAD DENOMINADA BIENVENIDA DE VINCULO ARRASTRE A VINCULO ACOMPAÑAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 18 Y MEMO N° 28/2017 DE DEPTO SOCIAL.- |
$ 75,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
23 |
| 148 |
1985 |
24/10/2017 |
HDI SEGUROS S.A |
PSGO POR LA COMPRA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EL EQUIPO DE PROFESIONALES PERTENECIENTES AL PROGRAMA SENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 37 Y MEMO N° 1021 DEL DEPTO. SOCIAL.- |
$ 80,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
4869036 |
| 149 |
1986 |
24/10/2017 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, REPOSICION DE GAS LICUADO, COMPRA DE ELEMENTOS DE GASFITERIA PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS O ENSERES DOMESTICOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 938 DE FECHA 23-10-2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
938 |
| 150 |
1987 |
24/10/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA UBICADA EN BALMACEDA 37 PERIODO MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1018 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 9,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
22169817 |
| 151 |
1988 |
24/10/2017 |
MIREYA VARGAS ZAMUDIO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA , CHILE CRECE CONTIGO, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 883 Y 961 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 506,250 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
| 152 |
1989 |
24/10/2017 |
BASTIAN JAVIER VEGA BARREDA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA , CHILE CRECE CONTIGO, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 993 Y 994 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 506,250 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 153 |
1990 |
25/10/2017 |
DISTRIBUIDORA J&R LTDA. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE HORNIADO DE EMPANASAS, PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 483 Y MEMO N° 88/17 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 95,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
231 |
| 154 |
1991 |
25/10/2017 |
UBALDO ANTONIO ALVAREZ GODOY |
PAGO DE REPARACION Y ARMADO DE CHAPA BUS SCANIA MODELO K380B AÑO 2012 P.P.U. DSDT-67-8, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 553.- |
$ 110,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
5 |
| 155 |
1992 |
25/10/2017 |
VICTOR MANCHEGO ALVAREZ |
PAGO DE COMPRA DE COLACIONES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN LA HABILITACION DEL SECTOR RAMADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 199.- |
$ 103,996 |
FACTURA ELECTRONICA |
5 |
| 156 |
1993 |
25/10/2017 |
MARISOL ESPERANZA TORREZ IBACACHE |
PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL CONJUNTO COPIELEMU, DURANTE LOS DIAS 15 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 978/17 DEL DEPTO. SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 157 |
1994 |
25/10/2017 |
EMILIO SALDIAS RIQUELME |
PAGO CORRESPONDIETE A LA LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SECTOR PARQUE DE LOS DINOSAURIO, COMUNA PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-662-SE17 Y MEMO N° 481-2017 DE SECPLAC.- |
$ 420,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
72 |
| 158 |
1995 |
25/10/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO DE COMPRA DE COLACIONES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN LA HABILITACION DEL SECTOR RAMADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 200.- |
$ 57,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
57 |
| 159 |
1996 |
25/10/2017 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
CAOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, CARPETAS COLGANTES Y FUNDAS OFICIO TRANSPARENTES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SENAME-OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 49 Y MEMO N° 1017/17 DEL DEPTO. SOCIAL.- |
$ 82,001 |
FACTURA ELECTRONICA |
4652 |
| 160 |
1997 |
25/10/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO DE COCTEL CON COMIDA TIPICA DE LA ZONA PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-584-SE17 Y MEMO N° 963/17 DEL DEPTO. SOCIAL.- |
$ 399,840 |
FACTURA ELECTRONICA |
28 |
| 161 |
1998 |
25/10/2017 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . |
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 4,574,187 |
FACTURA ELECTRONICA |
35137438 |
| 162 |
1999 |
26/10/2017 |
JUAN CORTES VALLE |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ´´RETIRO ESTRUCTURA ESTRADO MAGISTRADO Y ENTREGA PARA CUSTODIA EN BODEGA MUNICIPAL´´, SEGIN MEMO N° 189/2017 DE LA DIRECCION DE OBRAS.- |
$ 150,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
34 |
| 163 |
2000 |
26/10/2017 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS |
ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL CAMPEONATO DE RAYUELA, SEGUN MEMO N° 1000/2017 DEL DEPTO. SOCIAL.- |
$ 337,279 |
MEMORANDUM |
1000 |
| 164 |
2001 |
30/10/2017 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
ACTUALIZACION CHEQUE POR VENCIMIENTO, SEGUN TRASPASO N ° 870 DE FECHA 20.10.2017.- |
$ 1,102,500 |
COMPROBANTE CONTABLE |
870 |
| 165 |
2002 |
30/10/2017 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR SERVICIOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 466 DEL DEPO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-647-SE17.- |
$ 9,631,245 |
FACTURA ELECTRONICA |
854 |
| 166 |
2003 |
30/10/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 20/09/2017 AL 13/10/2017, SEGUN MEMO N° 181 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 628,985 |
MEMORANDUM |
181 |
| 167 |
2004 |
30/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ASIMILADO GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.- |
$ 1,896,482 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
| 168 |
2005 |
30/10/2017 |
MICAELA OLCAY CAVERLOTTI |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.- |
$ 579,605 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
| 169 |
2006 |
30/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA DE CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.- |
$ 44,797,901 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
| 170 |
2007 |
31/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.- |
$ 7,611,440 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
| 171 |
2008 |
31/10/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACION , PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO, PERIODO OCTUBRE 2017.- |
$ 12,500,000 |
INFORME |
0 |
| 172 |
2009 |
31/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICO DEL PERSONAL DE PLANTA, CODIGO TRABAJO, ASIMILADO A GRADO Y CONCEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 1,709,953 |
PLANILLA DE VIATICOS |
9 |
| 173 |
2010 |
31/10/2017 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS DURANTE LOS DIAS 15-16-17-18 SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 201 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-630-SE17.- |
$ 2,380,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
119 |
| 174 |
2011 |
31/10/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA EL PROGRAMA MALON DEL RECUERDO, SEGUN MEMO N 1046 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 657.- |
$ 20,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
6553 |
| 175 |
2012 |
31/10/2017 |
JUNTA DE VECINOS HERMANOS CARRERA |
ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO LEGAL DEL COBRO , SEGUN TRASPASO N° 795 DE FECHA 29.09.2017.- |
$ 350,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
795 |
| 176 |
2013 |
31/10/2017 |
DARTEL IQUIQUE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 60 AMPOLLETAS DE SODIO PARA LA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 204 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-645-SE17.- |
$ 330,637 |
FACTURA ELECTRONICA |
529872 |
| 177 |
2014 |
31/10/2017 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 56 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-696-SE17.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
17624 |
| 178 |
2015 |
31/10/2017 |
VALERIA ALEJANDRA BUSTAMANTE ARANCIBIA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SERNAMEG ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR´´, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N 1029 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 693,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
132 |
| 179 |
2016 |
31/10/2017 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1019 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 323,635 |
BOLETA DE HONORARIOS |
213 |
| 180 |
2017 |
31/10/2017 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1020 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 323,635 |
BOLETA DE HONORARIOS |
214 |
| 181 |
2018 |
31/10/2017 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1048 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 323,635 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
| 182 |
2019 |
31/10/2017 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1047 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 323,635 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
| 183 |
2020 |
31/10/2017 |
YEIMY AYAVIRI TICONA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017´´, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N 1061 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 327,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
45 |
| 184 |
2021 |
31/10/2017 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1063 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 545,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 185 |
2022 |
31/10/2017 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, MES OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1038 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 431,380 |
BOLETA DE HONORARIOS |
205 |
| 186 |
2023 |
31/10/2017 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ´´, MES OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N 1037 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 470,156 |
BOLETA DE HONORARIOS |
204 |
| 187 |
2024 |
31/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE OCTUBRE 2017 "SERENOS" Y "BALNEARIO RESBALADERO". |
$ 15,116,839 |
|
0 |
| 188 |
2025 |
31/10/2017 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N 1052 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 765,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
51 |
| 189 |
2026 |
31/10/2017 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, OPD PICA´´, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1051 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 765,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
| 190 |
2027 |
31/10/2017 |
BERENICE SMITH VEGA |
PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES OCTUBRE DE 2017. SEGUN MEMO N 1050 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 191 |
2028 |
31/10/2017 |
MIREYA VARGAS ZAMUDIO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA , CHILE CRECE CONTIGO, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1031 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 253,125 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 192 |
2029 |
31/10/2017 |
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA SUBDERE ´REPOSICION DE 5 MULTICANCHAS EN PICA´, SEGÚN ID 3885-12-LR17, SEGUN CONTRATO DE OBRAS DE FECHA 07/07/2017 Y DTOD N° 420 DE FECHA 30/06/2017 YDTO. 296 DE FECHA 17/07/2017.- |
$ 44,031,194 |
FACTURA ELECTRONICA |
770 |
| 193 |
2030 |
31/10/2017 |
BASTIAN JAVIER VEGA BARREDA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA , CHILE CRECE CONTIGO, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1030 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 253,125 |
BOLETA DE HONORARIOS |
24 |
| 194 |
2031 |
31/10/2017 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PAGO 7/9 , SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O, DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 215 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
| 195 |
2032 |
31/10/2017 |
ALEXANDRA MARCELA LUCAS GARCIA |
PAGO DE SUELDO COMO EDUCADORA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA , EN EL PROGRAMA OPD, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 2249 DE FECHA 13.06.2017.- |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 196 |
2033 |
31/10/2017 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD 2017, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1015 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
70 |
| 197 |
2034 |
31/10/2017 |
DANIELA GOMEZ PEÑALOZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.- |
$ 461,993 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 198 |
2035 |
31/10/2017 |
MARTA GLADYS BAUMANN FIGUEROA |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.- |
$ 2,125,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 199 |
2036 |
31/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.- |
$ 1,600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
427 |
| 200 |
2037 |
31/10/2017 |
RICARDO ALEXANDER ROJAS CRUZ |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL PROFESIONAL ABOGADO , PARA REPRESENTAR LA DEFENSA DEL MUNICIPIO EN CAUSAS LABORALES, MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN MEMO N 125 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-664-SE17. |
$ 700,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
| 201 |
2038 |
31/10/2017 |
LORNA RENATA ESPINOZA GOMEZ |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 1,200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 202 |
2039 |
31/10/2017 |
MARIA LUZA POZO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, MES DE OCTUBRE 2017.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
127 |
| 203 |
2040 |
31/10/2017 |
CHRISTIAM ARACENA MESIAS |
PAGO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA COFUNAP, DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS, SEGUN MEMO N° 980 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 444,444 |
BOLETA DE HONORARIOS |
217 |
| 204 |
2041 |
31/10/2017 |
PAULA CARVALLO CASTILLO |
PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CONJUNTO WAYNA WARA, DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´FIESTAS PATRIAS´´, SEGUN MEMO N° 984 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 560,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
| 205 |
2042 |
31/10/2017 |
ROSA BIAGETTI CORTEZ |
PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CONJUNTO KIRQUI WAYNA DEL PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS ´´, SEGUN MEMO N° 982 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
159 |
| 206 |
2043 |
31/10/2017 |
MIRTHA ANGELICA QUIROZ MATELUNA |
PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CONJUNTO KAHUIRA, DEL PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS´´, SEGUN MEMO N° 979 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
236 |
| 207 |
2044 |
31/10/2017 |
CRISTIAN CHACANA MEZA |
PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CONJUNTO SAN PEDRO, DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS, SEGUN MEMO N° 981 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
124 |
| 208 |
2045 |
31/10/2017 |
ALFREDO ROJAS OLIVARES |
PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CONJUNTO VOCES Y DANZAS DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS, SEGUN MEMO N° 983 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
| 209 |
2046 |
31/10/2017 |
AGNI MARLEN CASTILLO PARRA |
PAGO COMO MONITORA DE DANZA ARABE ´´TALLERES 2017´´, SEGUN MEMO N° 1058 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 62,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 210 |
2047 |
31/10/2017 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PAGO DE HONORARIOS COMO ABOGADA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES OCTUBRE DE 2017. SEGUN MEMO N° 1049 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 470,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 211 |
2048 |
31/10/2017 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION - AUDIOVISUAL, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO CONCURSO DE MURALES CON IDENTIDAD, SEGUN MEMO N 1041 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
143 |
| 212 |
2049 |
31/10/2017 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO DE SUELDO COMO INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA, PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N 489 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,209,802 |
BOLETA DE HONORARIOS |
138 |
| 213 |
2050 |
31/10/2017 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO DE BONO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA INDAP-PDTI DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N 493 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 420,905 |
MEMORANDUM |
493 |
| 214 |
2051 |
31/10/2017 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 AGRICULTORES EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO- PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DEL PROGRAMA INDAP- PDTI, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 491 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,102,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
| 215 |
2052 |
31/10/2017 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI - INDAP DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N 494 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 420,905 |
MEMORANDUM |
494 |
| 216 |
2053 |
31/10/2017 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PAGO PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA PDTI , MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N 492 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO |
$ 1,102,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
146 |
| 217 |
2054 |
31/10/2017 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PAGO BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI DE LA COMUNA, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N 495 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 420,905 |
MEMORANDUM |
495 |
| 218 |
2055 |
31/10/2017 |
PAULO ANDRES CARRASCO DE LA CARRERA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR TRABAJOS ESPECIALIZADOS, CATEGORIA 3 ESTRUCTURAS, ESPECIALIZADOS Y SUPERVISADO POR LA UNIDAD DE SECPLAC, SEGUN MEMO N° 420 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-564-SE17.- |
$ 500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
167 |
| 219 |
2056 |
31/10/2017 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER HORTICULTURA Y RECICLAJE DEL PROGRAMA 4A7 2017, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1064 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO .- |
$ 298,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
191 |
| 220 |
2057 |
31/10/2017 |
CHADIA ESPINOZA GOMEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLERES DE DEPORTES Y /O RECREACIONAL, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N° 1060 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 298,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
| 221 |
2058 |
31/10/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76. BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. |
$ 4,079,012 |
PLANILLA CONCEJALES |
10 |
| 222 |
2059 |
31/10/2017 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA ´´OCTUBRE 2017, SEGUN MEMO N 1045 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 936,506 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
| 223 |
2060 |
31/10/2017 |
VERONICA PAOLA CASTRO MALDONADO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, SEGUN MEMO N° 1043 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 361,554 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 224 |
2061 |
31/10/2017 |
VERONICA PAOLA CASTRO MALDONADO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, SEGUN MEMO N ° 1044 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 245,454 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 225 |
|
|
|
TOTAL |
$ 794,111,609 |
|
|
