N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
1828 |
02/10/2018 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-596-SE18.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3513 |
2 |
1829 |
02/10/2018 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADA, DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 137 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
132 |
3 |
1830 |
02/10/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CENAS, COLACIONES Y ALMUERZO , DURANTE LOS DIAS 15- 16 -17 Y 18 SEPTIEMBRE 2018, PARA LOS CONJUNTOS FOLCLORICOS DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´CULTURA FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA AÑO 2018´´, SEGUN MEMO N 866 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN 3885-650-SE18.- |
$ 1,914,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
190 |
4 |
1831 |
02/10/2018 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA,SEGUN ESTADO DE PAGO N° 17/24, O.C. 3885-594-SE18, SEGUN MEMO N° 562 DEL DEPTO SECPLAC. |
$ 9,631,245 |
FACTURA ELECTRONICA |
884 |
5 |
1832 |
02/10/2018 |
AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. |
PAGO DE PASAJES AEREOS TACNA - LIMA- TACNA, PARA EL SR. ALCALDE Y LA SRA, RELACIONADORA PUBLICA DEL MUNICIPIO, QUIENES ASISTIRAN A IV FORO INTERNACIONAL DENOMINADO ´´TU DESTINO , UNA MARCA PARA EL MUNDO´´, SEGUN MEMO N 54 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-473-CM18- 3885-474-CM18.- |
$ 492,298 |
FACTURA ELECTRONICA |
106877 |
6 |
1833 |
02/10/2018 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 17/24 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N° 514 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-595-SE18.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
158 |
7 |
1834 |
02/10/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 15/08/2018 AL 17/09/2018, SEGUN MEMO N° 176 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,081,250 |
MEMORANDUM |
176 |
8 |
1835 |
02/10/2018 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL , PARA LA SPRINTER DE LOS PACIENTES DE LA DIALISIS Y PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-622-CM18, 3885-623-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N 713 DE FECHA 11.09.2018. |
$ 7,499,999 |
BOLETA ELECTRONICA |
720882 |
9 |
1836 |
02/10/2018 |
PATRICIO AQUILES CACERES ALEGRIA |
PAGO DEL RECEPTOR JUDICIAL DE LA COMUNA DE IQUIQUE A TRAVES DE EXHORTO ROL E-1239-2018, RADICADO EN EL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LA EMPRESA ZOFRI S.A DEL ALZAMIENTO DE LOS DINEROS APORTADOS, SEGUN MEMO N 136 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL . |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7408 |
10 |
1837 |
02/10/2018 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N° 11 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 71,490 |
RENDICION |
11 |
11 |
1838 |
02/10/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CARTAS CERTIFICADA ENVIADAS A TRAVES DE LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE - PICA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, (PERIODO 21 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018), SEGUN MEMO 735 -851 DE FECHA 23/08/2018 DE DIDECO |
$ 450,270 |
MEMORANDUM |
735 |
12 |
1839 |
02/10/2018 |
AGROINDUSTRIA NANCY NEDDA GUZMAN GALVEZ E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 SET MERMELADAS, PARA LA ENTREGA DE AUTORIDADES, SEGUN MEMO N 45 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 90.- |
$ 47,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
15 |
13 |
1840 |
02/10/2018 |
ADRIANA VICTORIA OLGUIN MAMANI |
PAGO POR LA COMPRA DE 3.000 EMPANADAS Y 3.000 BEBIDAS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS 2018´´, EN LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, SEGUN MEMO N 864 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-643-SE18.- |
$ 4,641,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
727 |
14 |
1841 |
02/10/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE DESTINADA PARA EL HOGAR ESTUDIANTIL UBICADO EN LA COMUNA DE IQUIQUE, PERIODO 22/08/2018 AL 23/10/2018, SEGUN MEMO N 870 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 61,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
10936295 |
15 |
1842 |
02/10/2018 |
REBECA ROJAS HENRIQUEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 MASTILES Y BASES PARA LAS BANDERAS Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N 53 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-521-MC18.- |
$ 470,810 |
FACTURA ELECTRONICA |
102 |
16 |
1843 |
02/10/2018 |
REBECA ROJAS HENRIQUEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE BANDERA NACIONAL DE ARGENTINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N 52 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-510-MC18. |
$ 186,980 |
FACTURA ELECTRONICA |
88 |
17 |
1844 |
02/10/2018 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 881 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
11 |
18 |
1845 |
02/10/2018 |
GAETANO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 879 DEL DEPTO DIDECO,. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
11 |
19 |
1846 |
02/10/2018 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . |
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2018 Y COMPRA DE 4 BAM MOVIL INTERNET, SEGÚN MEMORANDUM N° 134 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 4,027,639 |
FACTURA ELECTRONICA |
36394566 |
20 |
1847 |
02/10/2018 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ENTREGADO AL SR. ALCALDE, CONCEJALES, JEFES DE DEPARTAMENTOS Y ENCARGADOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ( 19 AL 30 JUNIO 2018) Y JULIO 2018, SEGUN MEMO N° 135 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,006,798 |
FACTURA ELECTRONICA |
62080144 |
21 |
1848 |
02/10/2018 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO 880 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
11 |
22 |
1849 |
02/10/2018 |
ISAAC ULISES GONZALES AYAVIRI |
PAGO PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE ´´TALLERES DE ATLETISMO´´, SEGUN MEMO N° 243 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 136,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
23 |
1850 |
02/10/2018 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO , MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 247 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
174 |
24 |
1851 |
02/10/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 ROLLO PAPEL P/PLOTTER Y 10 PEGAMENTO , PARA LA REALIZACION DEL FNDR, SEGUN MEMO N° 573 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-379-SE18.- |
$ 237,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
7324 |
25 |
1852 |
02/10/2018 |
PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES EN EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC, SEGUN MEMO N 564 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-449-SE18.- |
$ 5,999,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
1698 |
26 |
1853 |
02/10/2018 |
QUALITY RUBBER S.A |
PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 LOMOS DE TORO , PARA LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 571 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-455-SE18.- |
$ 475,739 |
FACTURA ELECTRONICA |
79977 |
27 |
1854 |
02/10/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICAR LA FACHADA DE ACCESO A LAS RAMADAS 2018, SEGUN MEMO N 531 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-592-MC18. |
$ 462,799 |
FACTURA ELECTRONICA |
3958 |
28 |
1855 |
02/10/2018 |
SIGDOTEK S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN RADIADOR, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CAMION IVECO PLACA PATENTE WY-9640, SEGUN MEMO N° 532 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-579-SE18. |
$ 368,370 |
FACTURA ELECTRONICA |
476606 |
29 |
1856 |
02/10/2018 |
MIGUEL LIOI FLORES |
PAGO POR LA COMPRA DE PASTILLAS Y BALATAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS CAMIONETAS MUNICIPALES PLACA PATENTE HTVR-96, HTVH-87 Y HLSC-71, SEGUN MEMO N 533 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-605-MC18.- |
$ 417,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
3923 |
30 |
1857 |
02/10/2018 |
NELDA AURORA SAAVEDRA TERAN |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA LA ENTREGA DE CERTIFICACION SCAM, SEGUN MEMO N° 546 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-544-CM18.- |
$ 302,183 |
FACTURA ELECTRONICA |
278 |
31 |
1858 |
02/10/2018 |
COMERCIALIZADORA CRISTIAN ALEXIS ZAMORA MARIQUEO E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE AYUDA TECNICA BASICA, 10 BASTON CANADIENSE , 6 BARRAS DE MURO Y 3 BARRA MURO ABATIBLE, PARA LOS USUARIOS DE LA OFICINA DE LA DISCAPACIDAD, SEGUN MEMO N 845 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-504-MC18.- |
$ 289,158 |
FACTURA ELECTRONICA |
220 |
32 |
1859 |
02/10/2018 |
GENERADORA DE EMPRENDIMIENTOS DEL NORTE LTDA |
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 552 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-630-MC18.- |
$ 450,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
26 |
33 |
1860 |
02/10/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO , SEGUN MEMO N° 557 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-506-MC18. |
$ 475,823 |
FACTURA ELECTRONICA |
150 |
34 |
1861 |
02/10/2018 |
COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 COLCHON DE ESPUMA Y 10 CARPAS TIPO IGLU , DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE EMERGENCIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 235 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-519-CM18. |
$ 2,296,399 |
FACTURA ELECTRONICA |
4448 |
35 |
1862 |
02/10/2018 |
CASTILLA Y ARAGON SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N 234 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-621-MC18. |
$ 257,183 |
FACTURA ELECTRONICA |
1778 |
36 |
1863 |
02/10/2018 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N°17/24, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN, ORDEN DE COMPRA 3885-593-SE18 Y MEMO N° 563 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
41 |
37 |
1864 |
02/10/2018 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA -PERU, DURANTE LOS DIAS 03 y 04 DE OCTUBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR DELEGACION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6607 DE FECHA 24.09.2018.- |
$ 35,282 |
DECRETO ALCALDICIO |
6607 |
38 |
1865 |
03/10/2018 |
BASTIAN ANTONIO ACUÑA AVALOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS TRABAJADOS EN EL MES SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 239 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 290,397 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
39 |
1866 |
03/10/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE , PARA LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN MEMO N° 255 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-652-MC18.- |
$ 200,016 |
FACTURA ELECTRONICA |
13942 |
40 |
1867 |
03/10/2018 |
IMPRENTA M Y F LTDA |
PAGO POR LA IMPRESION DE 25 LIBROS DE LA CUENTA DE GESTION 2017, PARA SER ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES INVITADAS, SEGUN MEMO N° 133 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-249-SE18.- |
$ 728,875 |
FACTURA ELECTRONICA |
2949 |
41 |
1868 |
03/10/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO CUMUN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2018. |
$ 7,751,514 |
FORMULARIO 10 |
2851176 |
42 |
1869 |
03/10/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO - AGOSTO EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N° 572 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,048,850 |
MEMORANDUM |
572 |
43 |
1870 |
03/10/2018 |
MACROFOLIO ESTUDIO CREATIVO MICHAEL RICHARD QUEDAZA PEREZ |
PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 40 AFICHES AUTOADHESIVOS 28X43 Y 12 AFICHES AUTOADHESIVOS 60 X 60, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN MEMO N° 547 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 92.- |
$ 134,232 |
FACTURA ELECTRONICA |
566 |
44 |
1871 |
03/10/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA 2018´´, SEGUN MEMO N 868 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 196.- |
$ 79,524 |
FACTURA ELECTRONICA |
79924 |
45 |
1872 |
03/10/2018 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER SAMSUNG , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA 2018´´, SEGUN MEMO N 867 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 195.- |
$ 46,990 |
FACTURA |
343786 |
46 |
1873 |
03/10/2018 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 156 DE FECHA 21.02.2018.- |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
47 |
1874 |
03/10/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA CASA ESTUDIANTIL DE IQUIQUE , PERIODO 09/08/2018 AL 07/09/2018, SEGUN MEMO N 849 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 31,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
10748766 |
48 |
1875 |
03/10/2018 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 SILLAS INFANTIL Y 2 MESAS , PARA EL USO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS NIVELES DE PRE-KINDER Y KINDER DE LA ESC. SAN ANDRES DE PICA, SEGUN MEMO N 852 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-470-CM18.- |
$ 173,490 |
FACTURA ELECTRONICA |
91763 |
49 |
1876 |
03/10/2018 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 3/ FINAL DE OBRA DENOMINADO ´´CONSTRUCCION SEDE SOCIAL MATILLA CRECE, COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 242 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-667-SE18.- |
$ 22,979,517 |
FACTURA ELECTRONICA |
90 |
50 |
1877 |
03/10/2018 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 484 -523 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 23,200 |
MEMORANDUM |
484 |
51 |
1878 |
03/10/2018 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DEVOLUCION DE GASTOS QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO GASTOS EN LA COMPRA DE PASAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO , COMPRA DE GAS, LLAVE DE AGUA PARA EL HOGAR ESTUDIANTIL IQUIQUE Y PAGO DE UNA RESONANCIA MAGNETICA, SEGUN MEMO N 703 - 741- 787 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 338,692 |
MEMO |
703 |
52 |
1879 |
03/10/2018 |
PATRICIA GONZALEZ OSORES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 9 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 26,000 |
MEMORANDUM |
9 |
53 |
1880 |
04/10/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE SEPTIEMBRE 2018.- |
$ 10,788,373 |
PLANILLA |
9 |
54 |
1881 |
04/10/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA , MES DE SEPTIEMBRE 2018.- |
$ 2,386,250 |
PLANILLA |
9 |
55 |
1882 |
04/10/2018 |
KARINA MATIS SALAZAR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO, DE LA OFICINA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS, DE FECHA 03/09/2018 |
$ 499,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
107 |
56 |
1883 |
04/10/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL, LEY 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA REMUNERACIÓN SEPTIEMBRE 2018. |
$ 71,933 |
FORMULARIO 57 |
136657 |
57 |
1884 |
04/10/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES, PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018, SEGUN MEMO N 179 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,392,300 |
MEMORANDUM |
179 |
58 |
1885 |
04/10/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BALNEARIO MUNICIPAL , PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018, SEGUN MEMO N 178 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 386,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
202879286 |
59 |
1886 |
04/10/2018 |
ASOC. PROPIETARIOS AGRIC. RESBAL. BANDA |
SALDO DE LA UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL APORTE MUNICIPAL, POR LA EXPLOTACION DEL BALNEARIO RESBALADERO, RECAUDADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - AGOSTO 2018, SEGÚN RESUMEN INGRESOS Y GASTOS DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO 2018.- |
$ 35,000,000 |
CARTA |
1 |
60 |
1887 |
04/10/2018 |
LEONARDO JAVIER FARIAS VALLEJOS |
PAGO POR CONCEPTO SE SERVICIO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMO N° 589 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-597-SE18. |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
115 |
61 |
1888 |
04/10/2018 |
BRENDA ISABEL TORREZ LOPEZ |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENCUENTADORA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DEPENDIENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 02.05.2018. |
$ 67,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
62 |
1889 |
05/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMO N° 100 DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. |
$ 5,977,093 |
MEMO |
100 |
63 |
1890 |
05/10/2018 |
JAVIER LUCIANO ALEJANDRO ESCOBAR URBANO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´, MES DE SEPTIMBRE 2018, SEGUN MEMO N 104 DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 288,000 |
MEMO |
104 |
64 |
1891 |
05/10/2018 |
ALFARO CHEPULICH HILDA DEL CAR |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 104 DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 448,125 |
MEMO |
106 |
65 |
1892 |
08/10/2018 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS, IMAGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SECPLAC , CON LA FINALIDAD DE LA OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 585 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-700-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
56 |
66 |
1893 |
08/10/2018 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO , VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO SECPLAC , PARA LA OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 584 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-699-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
59 |
67 |
1894 |
08/10/2018 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTO DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SECPLAC , MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 583 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-697-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
55 |
68 |
1895 |
09/10/2018 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO , DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 586 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-696-SE18.- |
$ 603,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
69 |
1896 |
09/10/2018 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONSTRUCTOR CIVIL PARA LA FUNCION DE I.T.O, LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS , CRONOGRAMA DE TRABAJO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO. SECPLAC, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 588 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-698-SE18.- |
$ 1,260,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
70 |
1897 |
09/10/2018 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN PROFESIONAL IDONEO EN EL AREA SOCIAL ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, SEGUIMIENTO Y RENDICION DE PROGRAMA SUBDERE Y OTROS QUE SE LE DESIGNE DURANTE EL PERIODO CONTRATADO, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 587 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-695-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
71 |
1898 |
09/10/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 22/08/2018 AL 21/09/2018, SEGUN MEMO N 183 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,841,000 |
MEMORANDUM |
183 |
72 |
1899 |
09/10/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, MES DE SEPTIEMBRE 2018.- |
$ 1,759,824 |
PLANILLA |
9 |
73 |
1900 |
09/10/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO SERENOS, MES DE SEPTIEMBRE 2018.- |
$ 3,116,803 |
PLANILLA |
9 |
74 |
1901 |
09/10/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL FUNCIONARIO A CODIGO DEL TRABAJO DON JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. |
$ 368,115 |
PLANILLA |
9 |
75 |
1902 |
09/10/2018 |
PREVIRED S.A. |
PAGO IMPOSICIONES DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CODIGO TRABAJO, MES DE SEPTIEMBRE 2018. |
$ 109,618 |
PLANILLA |
9 |
76 |
1903 |
09/10/2018 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, MES DE SEPTIEMBRE 2018.- |
$ 80,400 |
PLANILLA |
9 |
77 |
1904 |
09/10/2018 |
PREVIRED S.A. |
PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. |
$ 56,964 |
CUPON |
2.02E+12 |
78 |
1905 |
10/10/2018 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, AREAS VERDES, SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.- |
$ 1,087,610 |
PLANILLA |
9 |
79 |
1906 |
10/10/2018 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 904 DEL DEPTO DIDECO . |
$ 351,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
80 |
1907 |
10/10/2018 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 238 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 439,135 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
81 |
1908 |
10/10/2018 |
JOSE SOTO CARVAJAL |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A CREACION EMPLEO, MES SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 109 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL. |
$ 960,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
459 |
82 |
1909 |
10/10/2018 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO OFICINA DE LA MUJER, MES SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 107 DE LA UNIDAD RECURSOS HUMANOS. |
$ 351,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
83 |
1910 |
10/10/2018 |
IVAN INFANTE CHACON |
PAGO POR LA COMPRA 1 FILTRO ACEITE , BIDONES 4 LT ACEITE, BIDONES 1 LT ATF 220, PARA LA MANTENCION DEL VEHICULO MUNICIPAL DESIGNADO AL SR. ALCALDE PLACA HTVR-96, SEGUN RENDICION N° 4 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 99,400 |
RENDICION |
4 |
84 |
1911 |
10/10/2018 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 18/24 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 595 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-675-SE18.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
160 |
85 |
1912 |
10/10/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN SIMON BOLIVAR N 22-B, DE UNA HABITACION UTILIZADA POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS, DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL-MAYO- JUNIO- JULIO- AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 142 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. |
$ 1,200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
4 |
86 |
1913 |
10/10/2018 |
ERNESTO GERMAN OLIVARES ESPINOZA |
PAGO POR SERVICIO DE EXTERMINACION Y FUMIGACION EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES OPD, DEPTO. SECPLAC, SERVICIOS HIGIENICOS, BODEGAS MUNICIPALES Y BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-634-MC18.- |
$ 470,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
114 |
87 |
1914 |
10/10/2018 |
PATRICIO NELSON MAMANI GAVINO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DEL TALLER ´´AUTOMATIZACION Y PROGRAMACION DE EQUIPOS DE RIEGO PRESURIZADO´´, SEGUN MEMO N 593 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-614-MC18.- |
$ 399,360 |
FACTURA ELECTRONICA |
378 |
88 |
1915 |
10/10/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DE MESA DE COORDINACION A LOS AGRICULTORES DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 591 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-582-MC18.- |
$ 250,257 |
FACTURA ELECTRONICA |
156 |
89 |
1916 |
10/10/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 27/08/2018 AL 25/09/2018, SEGUN MEMO N° 184 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 186,716 |
MEMORANDUM |
184 |
90 |
1917 |
10/10/2018 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 40 TALONARIOS DE AUTORIZACION Y 40 TALONARIOS DE SOLICITUD DE PATENTE, DESTINADOS A LA UNIDAD DE RENTAS Y TRANSITO, SEGUN MEMO N 170 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-536-CM18.- |
$ 508,939 |
FACTURA ELECTRONICA |
18203 |
91 |
1918 |
10/10/2018 |
AGM & DIMAD S.A. |
PAGO POR LA COMPRA 2 SILLAS DE ESCRITORIO, DESTINADAS AL DEPTO.ADM. FINANZAS, SEGUN MEMO N 177 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-386-CM18.- |
$ 291,285 |
FACTURA ELECTRONICA |
27556 |
92 |
1919 |
10/10/2018 |
IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA MARIN E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE UN LIENZO PVC Y UN PENDON ROLLER, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MJH, SEGUN MEMO N 861 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 380. |
$ 65,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
363 |
93 |
1920 |
10/10/2018 |
IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA MARIN E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE UN LIENZO PVC Y UN PENDON ROLLER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N° 863 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 379. |
$ 65,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
364 |
94 |
1921 |
10/10/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR LA COMPRA DE 160 EMPANADAS DE HORNO PINO, PARA LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR 2018, SEGUN MEMO N 889 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-639-MC18.- |
$ 199,920 |
FACTURA ELECTRONICA |
73 |
95 |
1922 |
|
|
NULO |
0 |
|
|
96 |
1923 |
11/10/2018 |
ITALO ZARATE PAYAUNA |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 110 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 182,406 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
97 |
1924 |
11/10/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. |
$ 197,259 |
PLANILLA |
9 |
98 |
1925 |
11/10/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO SEPTIEMBRE 2018.- |
$ 4,015,474 |
PLANILLA |
9 |
99 |
1926 |
11/10/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO SEPTIEMBRE 2018. |
$ 15,605,488 |
PLANILLA |
9 |
100 |
1927 |
11/10/2018 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL HOGAR Y LA COMPRA DE GAS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR ESTUDIANTIL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 566 DE FECHA 08.10.2018.- |
$ 150,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
566 |
101 |
1928 |
11/10/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE 12 TORTAS, POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LOS ADULTOS MAYORES, SEGUN MEMO N° 909 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-262-SE18.- |
$ 300,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
188 |
102 |
1929 |
11/10/2018 |
CRISTIAN CESPEDES GONZALEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N 883 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 59,100 |
MEMORANDUM |
883 |
103 |
1930 |
11/10/2018 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR SERVICIO DE COCKTEL PARA LA ACTIVIDAD , MUESTRA CULTURAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGUN MEMO N 846 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 202.- |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
79 |
104 |
1931 |
11/10/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION DEL CAMION MUNICIPAL HYUNDAI PORTER, PLACA PATENTE HLSC-71, SEGUN MEMO N 530 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-559-MC18. |
$ 189,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
13182 |
105 |
1932 |
12/10/2018 |
CHILEMAT SPA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS RAMADAS 2018, SEGUN MEMO N° 535 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-563-CM18.- |
$ 577,793 |
FACTURA ELECTRONICA |
2834237 |
106 |
1933 |
12/10/2018 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA TORTA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS, QUE PARTICIPAN DE LA MESA DE TRABAJO CON LA OFICINA DE LA DISCAPACIDAD, SEGUN MEMO N° 847 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 206.- |
$ 30,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
80 |
107 |
1934 |
12/10/2018 |
LEONARDO JAVIER FARIAS VALLEJOS |
PAGO POR CONCEPTO SE SERVICIO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMO N° 610 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-713-SE18. |
$ 1,080,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
116 |
108 |
1935 |
12/10/2018 |
MARIA IGNACIA AYALA OSORIO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 103 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 227,103 |
BOLETA DE HONORARIOS |
219 |
109 |
1936 |
12/10/2018 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO 8/12 POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 544 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-633-SE18.- |
$ 595,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
25 |
110 |
1937 |
12/10/2018 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA EFECTUAR LA COMPRA DE PREMIOS Y OTROS GASTOS ATINGENTES A LAS COMPRAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 573 DE FECHA 11.10.2018.- |
$ 240,080 |
DECRETO ALCALDICIO |
573 |
111 |
1938 |
12/10/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2018.- |
$ 150,000,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
1 |
112 |
1939 |
12/10/2018 |
PATRICIO QUIÑONES SEPÚLVEDA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE TALLER DE BOXEO, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N° 338 DE FECHA 05.06.2018.- |
$ 136,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
113 |
1940 |
16/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.- |
$ 9,250,183 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
114 |
1941 |
16/10/2018 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. I REGION |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO 2017´´, EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 808 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 412,920 |
MEMORANDUM |
808 |
115 |
1942 |
16/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 42,742,763 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
116 |
1943 |
17/10/2018 |
ALBERTO ABURTO DAPONTE |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS MENORES, PARA LA REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 577 DE FECHA 16.10.2018. |
$ 238,645 |
DECRETO ALCALDICIO |
577 |
117 |
1944 |
17/10/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 09/08/2018 AL 06/09/2018, SEGUN MEMO N 175 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 142,800 |
MEMORANDUM |
175 |
118 |
1945 |
17/10/2018 |
COMUNIDAD INDIGENA AYMARA ALCA |
SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ATENCION DE SALUD EN EL CENTRO DE REHABILITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO A SOCIO INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD ALCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 515 DE FECHA 05.09.2018.- |
$ 1,300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
515 |
119 |
1946 |
17/10/2018 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 927-928-929 Y 930 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 2,666,664 |
RECIBO DE ARRIENDO |
7 |
120 |
1947 |
17/10/2018 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 932 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 216 |
$ 79,218 |
FACTURA ELECTRONICA |
58 |
121 |
1948 |
17/10/2018 |
OSCAR GUILLERMO WALTER CALDERON |
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION BODEGA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N 925 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-668-MC18.- |
$ 478,730 |
FACTURA ELECTRONICA |
39 |
122 |
1949 |
17/10/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE LAS RAMADAS, DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN MEMO N° 182 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 307,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
202844198 |
123 |
1950 |
17/10/2018 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO N° 61 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-678-SE18.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
23585 |
124 |
1951 |
17/10/2018 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORAMDUM N° 62 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 605,571 |
FACTURA ELECTRONICA |
16445189 |
125 |
1952 |
17/10/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 68 ARCHIVADORES OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 401. |
$ 142,176 |
FACTURA ELECTRONICA |
80942 |
126 |
1953 |
17/10/2018 |
CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNERIO COCHA RESBALADERO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° 3885-645-MC18 Y N° 404 AMBAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 |
$ 620,937 |
FACTURA |
5001 |
127 |
1954 |
17/10/2018 |
JUAN ALBERTO CRUZ TERRAZAS |
PAGO POR LA CONTRATACION DE UN EJECUTOR TECNICO DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD 2017´´, AVANCE N° 3, SEGUN MEMO N° 934 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 495,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
48 |
128 |
1955 |
17/10/2018 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y UN COMPUTADOR , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N 604 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-682-CM18 Y 3885-683-CM18. |
$ 770,445 |
FACTURA ELECTRONICA |
1088485 |
129 |
1956 |
17/10/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE ABARROTES Y UTILES DE ASEO, PARA LAS PERSONAS CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 697 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 210.- |
$ 136,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
163 |
130 |
1957 |
17/10/2018 |
RICARDO ALEXANDER ROJAS CRUZ |
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL ASESOR JURIDICO EXTERNO, QUIEN REALIZA SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA , DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL, CIVIL, PENAL Y POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMO N 143 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-689-SE18, 3885-690-SE18 Y 3885-691-SE18.- |
$ 2,100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
37 |
131 |
1958 |
17/10/2018 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 12 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 66,800 |
RENDICION |
12 |
132 |
1959 |
17/10/2018 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 139 DETALLE ADJUNTO.- |
$ 137,004 |
MEMORANDUM |
139 |
133 |
1960 |
17/10/2018 |
IDENTICARD S.P.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE PORTACREDENCIALES TRANSPARENTES PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 56 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-478-CM18. |
$ 588,605 |
FACTURA ELECTRONICA |
38033 |
134 |
1961 |
17/10/2018 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
PAGO POR LA COMPRA DE DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR CAMION ALJIBE PLACA PATENTE GFKT-47, SEGUN MEMO N 576 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-664-SE18.- |
$ 276,479 |
FACTURA ELECTRONICA |
1800758 |
135 |
1962 |
17/10/2018 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE SEGUROS RDI DE BUSES PARA EL VIAJE A LIMA DE ADULTOS MAYORES, COMPRA DE INSUMOS PARA LA MANTENCION DE LA CAMIONETA DEL SR. ALCALDE Y COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA RAMADA, SEGUN MEMO N 536 Y 574 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 546,502 |
MEMORANDUM |
536 |
136 |
1963 |
17/10/2018 |
AGM & DIMAD S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE COWORK Y OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN MEMO N 257 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-362-CM18. |
$ 1,090,897 |
FACTURA ELECTRONICA |
27564 |
137 |
1964 |
17/10/2018 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA Y 4 PACK CARTUCHO TINTA EPSON, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA SENDA, SEGUN MEMO N 276 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-685-CM18.- |
$ 183,879 |
FACTURA ELECTRONICA |
1088210 |
138 |
1965 |
17/10/2018 |
SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA PDTI 2018, CON LOS AGRICULTORES DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 599 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-712-MC18.- |
$ 432,184 |
FACTURA ELECTRONICA |
155051 |
139 |
1966 |
17/10/2018 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DE CAMARADERIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL AGRICULTOR 2018, CON LOS AGRICULTORES DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 592 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-656-CM18.- |
$ 711,550 |
FACTURA ELECTRONICA |
89208 |
140 |
1967 |
18/10/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA SRA. GLORIA CAYO GARRIDO, QUIEN SE ENCUENTRA EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 906 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 197.- |
$ 136,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
4086 |
141 |
1968 |
18/10/2018 |
JUAN GREGORIO MANCILLA GONZALEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE UN COLCHON PARA LA SRA. DEMETRIA CASTRO TICUNA, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 912 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 213.- |
$ 98,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2 |
142 |
1969 |
18/10/2018 |
FUND PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA |
ESTADO DE PAGO 1/2, CORRESPONDIENTE A GENERACION DE CONDICIONES NECESARIAS Y CONSTITUCION DEL EQUIPO GESTOR, ADECUACION METODOLOGICA Y PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ASESORIAS PARA LA ELABORACION O ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA´ DEL CONSEJO NAC DE LA CULTURA Y LAS ARTES, SEGUN MEMO N 910 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-669-SE18.- |
$ 1,455,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
217 |
143 |
1970 |
18/10/2018 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 9 BASTIDORES , PARA TALLERES DE PINTURA QUE REALIZA LA OFICINA DE LA MUJER EN LOS CENTRO DE MADRES, SEGUN MEMO N° 885 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 209.- |
$ 64,544 |
FACTURA ELECTRONICA |
57 |
144 |
1971 |
18/10/2018 |
DISTRIBUIDORA J&R LTDA. |
ACTUALIZACION DE CHEQUE, POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO , SEGUN TRASPASO N 254 DE FECHA 21.03.2018.- |
$ 95,200 |
COMPROBANTE CONTABLE |
254 |
145 |
1972 |
18/10/2018 |
IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA MARIN E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE 8 LIENZOS PARA LOS CENTROS DE MADRES Y AGRUPACIONES DE MUJERES, SEGUN MEMO N° 855 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-612-MC18.- |
$ 218,960 |
FACTURA ELECTRONICA |
361 |
146 |
1973 |
18/10/2018 |
INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMO N° 258 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-363-CM18.- |
$ 298,210 |
FACTURA ELECTRONICA |
14934 |
147 |
1974 |
18/10/2018 |
METALURGICA SILCOSIL LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS , PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS FOMENTO PRODUCTIVO Y OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMO N° 259 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-361-CM18. |
$ 289,014 |
FACTURA ELECTRONICA |
248351 |
148 |
1975 |
18/10/2018 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO PARA LA PUBLICACION DE LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES, EN EL DIARIO REGIONAL, SEGUN MEMO N 141 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-661-CM18.- |
$ 952,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
269408 |
149 |
1976 |
18/10/2018 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 600,000 |
OFICIO ORDINARIO |
154 |
150 |
1977 |
18/10/2018 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 579 - 580 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 24,380 |
MEMORANDUM |
579 |
151 |
1978 |
19/10/2018 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA,SEGUN ESTADO DE PAGO N° 18/24, O.C. 3885-674-SE18, SEGUN MEMO N° 618 DEL DEPTO SECPLAC. |
$ 9,631,245 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
886 |
152 |
1979 |
19/10/2018 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N°18/24, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN, ORDEN DE COMPRA 3885-673-SE18 Y MEMO N° 613 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
43 |
153 |
1980 |
19/10/2018 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-676-SE18.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3551 |
154 |
1981 |
19/10/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA N° GFKT-44-8, VENC. 30.09.2019 |
$ 145,479 |
PERMISO CIRCULACION |
19441 |
155 |
1982 |
19/10/2018 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE SUELDO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JOSE FERNANDO NUÑOZ CACERES, MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 1,790,303 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
156 |
1983 |
19/10/2018 |
JUANA YANET AMAS GOMEZ |
PAGO BONO DE ´´APOYO EN ASEO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2018´´, DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 113 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
157 |
1984 |
19/10/2018 |
MANUEL BEAS JIMENEZ |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 112 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 288,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
172 |
158 |
1985 |
22/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA Y ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.- |
$ 1,643,440 |
PLANILLA DE VIATICOS |
9 |
159 |
1986 |
22/10/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.- |
$ 2,979,965 |
FACTURA ELECTRONICA |
340699 |
160 |
1987 |
22/10/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA CORRUGADA DE 2 PULGADAS, PARA LA ENTREGA DE AGUA , INSUMOS Y HERRAMIENTAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DIDECO, SEGUN MEMO N 953 Y ORDEN DE COMPRA N 402.- |
$ 138,850 |
FACTURA ELECTRONICA |
4233 |
161 |
1988 |
22/10/2018 |
INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA |
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA , SANITIZACION , CONTROL DE PLAGAS, REPARACION DE CUBIERTAS Y BAÑOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 633 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-547-SE18.- |
$ 4,291,081 |
FACTURA ELECTRONICA |
406 |
162 |
1989 |
22/10/2018 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
COMPRA DE SELLOS DESTINADOS A LA OFICINA DE CORREOS , PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA.- |
$ 2,055,680 |
SOLICITUD DE PEDIDO |
3 |
163 |
1990 |
22/10/2018 |
PATRICIO SOLIS SOLIS |
DEVOLUCION DE GASTO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE WEBHOSTING DEL DOMINIO MUNICIPALIDADPICA.CL, EL CUAL VENCIO LA ANUALIDAD EL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N 59 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 45,360 |
MEMORANDUM |
59 |
164 |
1991 |
23/10/2018 |
SERVIU REGION DE TARAPACA |
DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ´´26° LLAMADO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ´´, SEGUN OFICIO ORD: 2473 DE FECHA 04.09.2018.- |
$ 23,128,000 |
OFICIO ORDINARIO |
2473 |
165 |
1992 |
23/10/2018 |
AGRUPACION SOCIAL ,CULTURAL Y RECREACIONAL AMIGOS DE SAN ANDRES DE PICA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR LA ADQUISICION DE FUEGOS DE ARTIFICIOS Y CONTRATACION BANDA DE BRONCE, CON EL FIN DE ANIMAR LA FESTIVIDAD RELIGIOSA COSTUMBRISTA DE SAN ANDRES DE PICA, INCLUIDA LA FESTIVIDAD DE A OCTAVA´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 571 DE FECHA 10.10.2018.- |
$ 7,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
571 |
166 |
1993 |
23/10/2018 |
CLUB SOCIAL Y CULTURAL DE CACHIMBO MATILLANO REGINA BEJARANO |
SUBVENCION MUNICIPAL, POR UN MONTO DE $ 3.500.000, CON DESTINO A LA ADQUISICION DE FUEGOS ARTIFICIOS , POR UN MONTO DE $ 3.000.000 Y CON LA DIFERENCIA DE $ 500.000 A LA ADQUISICION DE PENDONES Y GALLARDETES, GASTOS QUE TIENEN COMO FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE LOS 100 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA AGRUPACION DANZANTE ´´LOS MORENOS DE PICA´´, RECONOCIDA COMO PATRIMONIO CULTURAL VIVO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 572 DE FECHA 10.10.2018.- |
$ 3,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
572 |
167 |
1994 |
24/10/2018 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LA SERENA, SEGUN MEMORANDUM N° 817 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 65,140 |
MEMORANDUM |
817 |
168 |
1995 |
24/10/2018 |
APRO LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE SIETE ZAPATOS DE SEGURIDAD , PARA LOS FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N° 265 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-647-CM18.- |
$ 285,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
1530300 |
169 |
1996 |
24/10/2018 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DESFILE CIVICO MILITAR, SEGUN MEMO N 55 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-641-MC18.- |
$ 180,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
11744 |
170 |
1997 |
24/10/2018 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS GLORIAS DEL EJERCITO, SEGUN MEMO N° 58 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 100.- |
$ 446,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
1201 |
171 |
1998 |
24/10/2018 |
OSCAR GUILLERMO WALTER CALDERON |
PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS DE BODEGA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN MEMO N° 942 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 381.- |
$ 120,190 |
FACTURA ELECTRONICA |
40 |
172 |
1999 |
24/10/2018 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION, PARA EL PROGRAMA ´´JORNADA DE INTEGRACION Y RECONOCIMIENTO A DIRIGENTES TERRITORIALES DE LA COMUNA´´, SEGUN MEMO N° 916 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 203.- |
$ 49,678 |
FACTURA ELECTRONICA |
162247 |
173 |
2000 |
24/10/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2018.- |
$ 100,000,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
1 |
174 |
2001 |
24/10/2018 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 292 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 470,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
175 |
2002 |
24/10/2018 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 291 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 788,700 |
BOLETA DE HONORARIOS |
57 |
176 |
2003 |
24/10/2018 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 290 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 991,667 |
BOLETA DE HONORARIOS |
69 |
177 |
2004 |
24/10/2018 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 949 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 468,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
248 |
178 |
2005 |
24/10/2018 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017´´ MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 948 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 445,050 |
BOLETA DE HONORARIOS |
247 |
179 |
2006 |
24/10/2018 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFS DE HOGAR´´, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 958 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 843,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
180 |
2007 |
24/10/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 944 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
181 |
2008 |
24/10/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIOLABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 943 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
182 |
2009 |
24/10/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 954 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
237 |
183 |
2010 |
24/10/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIO LABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 955 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
238 |
184 |
2011 |
24/10/2018 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 959 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 351,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
185 |
2012 |
24/10/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA JORNADA DE INTEGRACION COMUNITARIA PICA 2018, SEGUN MEMO N° 911 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 200. |
$ 50,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
157 |
186 |
2013 |
25/10/2018 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2018, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 287 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 959,918 |
BOLETA DE HONORARIOS |
50 |
187 |
2014 |
25/10/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 288 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 370,039 |
BOLETA DE HONORARIOS |
62 |
188 |
2015 |
25/10/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 289 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 240,340 |
BOLETA DE HONORARIOS |
63 |
189 |
2016 |
25/10/2018 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 957 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
98 |
190 |
2017 |
25/10/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA UBICADA EN MANUEL BALMACEDA 37-A, SEGUN MEMO N° 282 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 5,700 |
MEMORANDUM |
282 |
191 |
2018 |
25/10/2018 |
LORETA PEÑALOZA SALAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICION DE MESA DE TRABAJO , PAPELERO Y OTROS GASTOS ATINGENTES, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 581 DE FECHA 24.10.2018. |
$ 240,080 |
DECRETO ALCALDICIO |
581 |
192 |
2019 |
25/10/2018 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO , SEGUN MEMO N 601 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-646-MC18.- |
$ 202,776 |
FACTURA ELECTRONICA |
654 |
193 |
2020 |
25/10/2018 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 945 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
11 |
194 |
2021 |
25/10/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK , PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´REUNIONES DE TRABAJO ORG.COMUNITARIAS TERRITORIALES DE LA COMUNA Y SUS LOCALIDADES ´´, SEGUN MEMO N° 919 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 187.- |
$ 85,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
154 |
195 |
2022 |
25/10/2018 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE LANAS, HILOS, OVILLOS, MARCADOR DE LANA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´CROCHET AMIGUMI´´, SEGUN MEMO N° 940 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-702-MC18.- |
$ 479,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
60 |
196 |
2023 |
25/10/2018 |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS GANADEROS Y DESPARASITACIONES, SEGUN MEMO N° 594 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-653-MC18.- |
$ 479,057 |
FACTURA ELECTRONICA |
2787 |
197 |
2024 |
25/10/2018 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO PARA LA PUBLICACION DE LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES, EN EL DIARIO REGIONAL, SEGUN MEMO N 130 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-638-CM18.- |
$ 952,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
268314 |
198 |
2025 |
25/10/2018 |
RUTH ALBINA VILCA VARGAS |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION DE CURSO ´´MANTENCION Y OPERACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS´´, SEGUN MEMO N 267 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-631-MC18.- |
$ 479,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
54 |
199 |
2026 |
25/10/2018 |
IRENE ALEJANDRA GONZALEZ GAETE |
PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´SUMATE CON EL DEPORTE EN MI BARRIO´´, SEGUN MEMO N 937 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 217.- |
$ 130,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
16 |
200 |
2027 |
25/10/2018 |
ALEJANDRO NUÑEZ VERDUGO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018´´, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 286 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA. |
$ 1,119,971 |
BOLETA DE HONORARIOS |
107 |
201 |
2028 |
25/10/2018 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
FONDOS BAJO RENDICION, PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION BOLSAS PLASTICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL GUARDARROPIA, CON MOTIVO DE LA GRAN AFLUENCIA DE TURISTAS QUE VISITAN EL RECIENTO BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 583 DE FECHA 24.10.2018.- |
$ 240,080 |
DECRETO ALCALDICIO |
583 |
202 |
2029 |
25/10/2018 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL GUARDARROPIA, CON MOTIVO DE LA GRAN AFLUENCIA DE TURISTAS QUE VISITAN EL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 582 DE FECHA 24.10.2018.- |
$ 240,080 |
DECRETO ALCALDICIO |
582 |
203 |
2030 |
25/10/2018 |
AUGUSTO VILCA LETELIER |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA LA MANTENCION DEL CAMION PLACA WY-9640, TRACTOR PLACA TT-2702, RETROEXCAVADORA PLACA DHBL-31 Y ALJIBE PLACA GDKT-44, SEGUN MEMO N 407 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 57,200 |
MEMORANDUM |
407 |
204 |
2031 |
25/10/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 729 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 25,400 |
MEMORANDUM |
729 |
205 |
2032 |
25/10/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 728 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 24,300 |
MEMORANDUM |
728 |
206 |
2033 |
26/10/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA N GFKT-47, VENC.30.09.2018 |
$ 145,479 |
PERMISO CIRCULACION |
19440 |
207 |
2034 |
26/10/2018 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 874 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 27,600 |
MEMORANDUM |
874 |
208 |
2035 |
26/10/2018 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 875 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 21,600 |
MEMORANDUM |
875 |
209 |
2036 |
26/10/2018 |
NANCY CAYO PALAPE |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE MERMELADAS PARA ENTREGA DE AUTORIDADES, SEGUN MEMO N° 50 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 39,984 |
MEMORANDUM |
50 |
210 |
2037 |
26/10/2018 |
FINNING CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA INDUSTRIAL RODILLO MARCA CATERPILLAR, SEGUN MEMO N 577 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-54-SE16.- |
$ 668,623 |
FACTURA ELECTRONICA |
2283448 |
211 |
2038 |
26/10/2018 |
JORGE APALA APALA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO, EXPERTO EN SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA Y ESPACIOS RADIALES, MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDUM 146 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-734-SE18.- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
288 |
212 |
2039 |
29/10/2018 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADA, DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 147 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
133 |
213 |
2040 |
29/10/2018 |
MACKARENA PEREZ LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE FOLCKLORE DEL PROGRAMA 4A7 2018, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 970 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 273,080 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
214 |
2041 |
29/10/2018 |
SCARLETT VALENCIA ISELLA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA 4A7 , MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 971 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 303,422 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
215 |
2042 |
29/10/2018 |
SOLEDAD AYAVIRE LUTINO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4A7, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 968 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 361,254 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
216 |
2043 |
29/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´ASIMILADO A GRADO´´, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 117 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 1,837,528 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
217 |
2044 |
29/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´SUMA ALZADA´´, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 117 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 1,217,038 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
218 |
2045 |
29/10/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES, PERIODO COMPRENDIDO 07/09/2018 AL 08/10/2018, SEGUN MEMO N 188 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 118,300 |
MEMORANDUM |
188 |
219 |
2046 |
29/10/2018 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADO ´´CONSTRUCCION SEDE DE FUTBOL , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 257 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-709-SE18.- |
$ 24,242,185 |
FACTURA ELECTRONICA |
91 |
220 |
2047 |
29/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL ´´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ´´, MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 8,792,447 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
221 |
2048 |
29/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´CREACION DE EMPLEO´´, MES DE OCTUBRE 2018.- |
$ 46,015,422 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
222 |
2049 |
30/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO-REZAGADOS´´, MES DE OCTUBRE 2018, MEMO N° 119 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 2,691,666 |
MEMORANDUM |
119 |
223 |
2050 |
30/10/2018 |
JAVIER LUCIANO ALEJANDRO ESCOBAR URBANO |
PAGO DE SUELDO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES 2018´´, SEGUN MEMO N° 116 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 288,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
224 |
2051 |
30/10/2018 |
TOMAS CAYO GARRIDO |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ORQUESTA POR LA ACTIVIDAD SEMANA ADULTO MAYOR 2018, SEGUN MEMO N° 963 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
102 |
225 |
2052 |
30/10/2018 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 628 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,620,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
208 |
226 |
2053 |
30/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CODIGO DEL TRABAJO " SERENOS" Y "BALNEARIO COCHA RESBALADERO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 118 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. |
$ 18,476,184 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
10 |
227 |
2054 |
30/10/2018 |
ELIO TRABUCCO GOMEZ |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER GASTOS DE ALIMENTACION DEL DENOMINADO PROGRAMA ´´VIAJE DE CAPACITACION´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 588 DE FECHA 30.10.2018.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
588 |
228 |
2055 |
30/10/2018 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 626 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
194 |
229 |
2056 |
30/10/2018 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 627 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIOS ADJUNTO. |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
65 |
230 |
2057 |
30/10/2018 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER EN FORMA INMEDIATA EL PAGO DE PEAJES QUE REALIZAN LOS CONDUCTORES DEL MUNICIPIO DURANTE SU TRASLADO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, PARA REALIZAR DIVERSOS TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MERCADERIAS Y OTROS QUE SE LE COMISIONEN, ADEMAS PROCEDER A LA DEVOLUCION DE PASAJES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE SE TRASLADAN FUERA DE LA COMUNA, CON MOTIVO DE SUS COMISIONES DE SERVICIOS , POR LO QUE SE REQUIERE CONTAR UN FONDO FIJO, BAJO RENDICION DE CUENTAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 586 DE FECHA 29.10.2018.- |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
586 |
231 |
2058 |
30/10/2018 |
ELIO TRABUCCO GOMEZ |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE EL DIA 4 AL 10 NOVIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO ´´PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 7521 DE FECHA 24.10.2018.- |
$ 289,280 |
DECRETO ALCALDICIO |
7521 |
232 |
2059 |
30/10/2018 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE EL DIA 04 AL 10 NOVIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO ´´EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 7522 DE FECHA 24.10.2018.- |
$ 356,420 |
DECRETO ALCALDICIO |
7522 |
233 |
2060 |
30/10/2018 |
ELBA DEL C. CAYO RIOS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE- ARICA, EL DIA 24 AL 26 OCTUBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA ASISTIR A CAPACITACION DE FINANZAS SUBDERE, ORGANIZADO POR EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 7523 DE FECHA 24.10.2018.- |
$ 133,660 |
DECRETO ALCALDICIO |
7523 |
234 |
2061 |
30/10/2018 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE 146 PASAJES INTERURBANOS PICA-IQUIQUE-PICA, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 983 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-649-MC. |
$ 467,200 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
36 |
235 |
2062 |
31/10/2018 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
SUBVENCION MUNICIPAL, CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION ´´DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL ´´, TALES COMO PREMIOS, BEBESTIBLES, INSUMOS A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ATENCION A LOS FUNCIONARIOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 589 DE FECHA 30.10.2018. |
$ 3,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
589 |
236 |
2063 |
31/10/2018 |
PATRICIO QUIÑONES SEPÚLVEDA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BOXEO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 301 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA. |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
237 |
2064 |
31/10/2018 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE CHEERLEARDE , MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 297 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
426 |
238 |
2065 |
31/10/2018 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO , MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 299 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
176 |
239 |
2066 |
31/10/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACION, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO OCTUBRE 2018.- |
$ 70,000,000 |
PLANILLA |
10 |
240 |
2067 |
31/10/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO OCTUBRE 2018.- |
$ 150,000,000 |
PLANILLA |
10 |
241 |
2068 |
31/10/2018 |
ELIZABETH CECILIA CASTILLO CASTILLO |
PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CODIGO DEL TRABAJO , DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL ELIZABETH CASTILLO CASTILLO, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 122 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 425,463 |
MEMORANDUM |
122 |
242 |
2069 |
31/10/2018 |
EMILIO SALDIAS RIQUELME |
PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO DE ALCANTARILLADO UBICADA EN EL ESTADIO TECHADO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 653 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-727-MC18.- |
$ 300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
332 |
243 |
2070 |
31/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.- |
$ 4,322,366 |
PLANILLA CONCEJALES |
10 |
244 |
2071 |
31/10/2018 |
FRANCESCO ITALO PIETROBONI CHAVEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA COMUNIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD REALIZA , POR LOS MEDIOS DIGITALES DISPONIBLES, SEGUN MEMO N° 121 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 225,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
245 |
2072 |
31/10/2018 |
IVAN MANUEL GUERRA OLMEDO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA OFICINA DE CULTURA EN LA PRODUCCION DEL EVENTO 100 AÑOS DE MARGOT LOYOLA´´, SEGUN MEMO N° 121 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
101 |
246 |
2073 |
31/10/2018 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y CULTURA EN LA DIFUSION, REGISTRO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL DEL EVENTO 100 AÑOS DE MARGOT LOYOLA, SEGUN MEMO N° 121 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
163 |
247 |
2074 |
31/10/2018 |
DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA |
PAGO POR ARRIENDO BAÑO QUIMICO, PERIODO 15 AL 19 SEPTIEMBRE Y 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2018, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR RAMADAS 2018, SEGUN MEMO N 623 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-619-CM18.- |
$ 3,878,448 |
FACTURA ELECTRONICA |
709792 |
248 |
2075 |
31/10/2018 |
COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´SUMATE CON EL DEPORTE EN MI BARRIO 2018´´, SEGUN MEMO N° 921 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 204. |
$ 96,599 |
FACTURA ELECTRONICA |
44 |
249 |
2076 |
31/10/2018 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS MESA DE TRABAJO LA ASOC. CUIDADORES DE PACIENTES, SEGUN MEMO N° 982 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 223.- |
$ 67,830 |
FACTURA ELECTRONICA |
168 |
250 |
2077 |
31/10/2018 |
APRO LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE PAÑAL TALLA GRANDE, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 984 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-357-CM18.- |
$ 739,837 |
FACTURA ELECTRONICA |
1499633 |
251 |
2078 |
31/10/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES OFICINA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ´´, SEGUN MEMO N 1000 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 388.- |
$ 143,441 |
FACTURA ELECTRONICA |
8370 |
252 |
2079 |
31/10/2018 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 951 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-581-MC18.- |
$ 462,610 |
FACTURA ELECTRONICA |
235 |
253 |
2080 |
31/10/2018 |
CRISTINA CECILIA VILLANUEVA CASTRO |
PAGO POR SERVICIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA JUNTO A LA COMPAÑIA DE TEATRO AKANA, SEGUN MEMO N 271 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-703-MC18.- |
$ 375,207 |
FACTURA ELECTRONICA |
45 |
254 |
2081 |
31/10/2018 |
TATIANA ALEJANDRA MUÑOZ VASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN ´´GESTION DE ABASTECIMIENTO´´ Y ´´ACREDITACION DE PERFILES´´, SEGUN MEMO N° 148 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDENES DE COMPRA N° 3885-554-MC18 Y 3885-680-SE18.- |
$ 1,030,240 |
BOLETA DE HONORARIOS |
104 |
255 |
2082 |
31/10/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO 15/09/2018 AL 17/10/2018, SEGUN MEMO N° 192 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 553,100 |
MEMORANDUM |
192 |
256 |
2083 |
31/10/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 15/09/2018 AL 17/10/2018, SEGUN MEMO N° 194 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,806,400 |
MEMORANDUM |
194 |
257 |
2084 |
31/10/2018 |
TEXTILES ZAHR S.A |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FRAZADAS , DESTINADAS PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N° 295 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-520-CM18. |
$ 391,377 |
FACTURA ELECTRONICA |
16108 |
258 |
2085 |
31/10/2018 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LAS USUARIAS DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018´´, SEGUN MEMO N° 938 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-694-SE18.- |
$ 200,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1216 |
259 |
2086 |
31/10/2018 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION POR EL ENCUENTRO COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018´´, SEGUN MEMO N 980 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-694-SE18.- |
$ 400,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1217 |
260 |
2087 |
31/10/2018 |
TEXTIL EL ALAM LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS Y CHAQUETAS, PARA EL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N° 956 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 387.- |
$ 96,914 |
FACTURA ELECTRONICA |
2015 |
261 |
2088 |
31/10/2018 |
APRO LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS, PARA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SEGUN MEMO N° 848 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-318-CM18. |
$ 697,154 |
FACTURA ELECTRONICA |
1498451 |
262 |
2089 |
31/10/2018 |
IMPORTADORA RAMSONS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE TELAS DE SATIN VARIOS COLORES, PARA LA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN MEMO N 51 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 96.- |
$ 138,000 |
FACTURA |
5737 |
263 |
2090 |
31/10/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A LA OFICINA DE LA ALCALDIA, SEGUN MEMO N 191 Y ORDEN DE COMPRA N 407.- |
$ 59,620 |
FACTURA ELECTRONICA |
177 |
264 |
2091 |
31/10/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS , DESTINADOS PARA LA ALCALDIA, SEGUN MEMO N° 191 Y ORDEN DE COMPRA N 406. |
$ 15,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
176 |
265 |
2092 |
31/10/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SERNAMEN ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018´´, SEGUN MEMO N 939 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 383.- |
$ 19,350 |
FACTURA ELECTRONICA |
14489 |
266 |
2093 |
31/10/2018 |
INGESMART S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN MONITOR Y UN DESKTOP, DESTINADA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N° 278 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-662-CM18.- |
$ 700,958 |
FACTURA ELECTRONICA |
14736 |
267 |
2094 |
31/10/2018 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUSION , DESTINADA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N 279 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-708-CM18.- |
$ 107,574 |
FACTURA ELECTRONICA |
1090006 |
268 |
2095 |
31/10/2018 |
TEXTIL EL ALAM LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS Y CHAQUETAS, PARA EL PROGRAMA SERNAMEG ´´MUJERES JEFAS HOGAR 2018´´, SEGUN MEMO N° 941 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 384.- |
$ 118,929 |
FACTURA ELECTRONICA |
1984 |
269 |
2096 |
31/10/2018 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 156 DE FECHA 21.02.2018.- |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
11 |
270 |
2097 |
31/10/2018 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE DOS TONER SAMSUNG, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2018´´, SEGUN MEMO N° 997 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 212. |
$ 75,980 |
FACTURA |
344793 |
271 |
2098 |
31/10/2018 |
MAGENS S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 ESTANTES Y UN JUEGO INFANTIL , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N° 998 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-707-CM18.- |
$ 691,358 |
FACTURA ELECTRONICA |
25252 |
272 |
2099 |
31/10/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LOS NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES, SEGUN MEMO N 276 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 386.- |
$ 30,090 |
FACTURA ELECTRONICA |
171 |
273 |
2100 |
31/10/2018 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N 973 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-716-MC18.- |
$ 479,749 |
FACTURA ELECTRONICA |
61 |
274 |
2101 |
31/10/2018 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACASE LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE UN SOFA Y ESTANTES, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7 2018, SEGUN MEMO N 972 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-706-CM18. |
$ 439,461 |
FACTURA ELECTRONICA |
2709 |
275 |
2102 |
31/10/2018 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO COMO COORDINADORA COMUNAL Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2017, AVANCE N 8, SEGUN MEMO N 839 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 288,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
82 |
276 |
2103 |
31/10/2018 |
CORALY BARRIOS ZEGARRA |
PAGO DE SUELDO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE VIVIENDA , MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 123 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 431,970 |
BOLETA DE HONORARIOS |
135 |
277 |
2104 |
31/10/2018 |
JOSE SOTO CARVAJAL |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 151 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 780,003 |
BOLETA DE HONORARIOS |
461 |
278 |
2105 |
31/10/2018 |
LUZ MAGALY MAITA SOTO |
PAGO DE HORAS EXTRAS PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. |
$ 81,779 |
PLANILLA |
10 |
279 |
|
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TOTAL |
$ 1,011,323,943 |
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