| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
1745 |
02/11/2015 |
MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA |
COMETIDO FUINCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DURANTE LOS DIAS 02 AL 06 DE NOVIEMBR4E 2015. QUIEN ASISTIRA AUDIENCIA EN MINISTERIO DE NIVEL CENTRAL, SEGUN AGENDADO POR ASOC. DE MUNICIPIOS RURALES. |
$ 222,534 |
DECRETO ALCALDICIO |
1030 |
| 2 |
1746 |
02/11/2015 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGO DE ALMUERZOS Y OTROS, LANZAMIENTO DE DE LA FERIA PICA EXPONE, SEGUN DTO ALCALDICIO N° 1023 29/10/2015. |
$ 612,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1023 |
| 3 |
1747 |
02/11/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO COMPRENDIDIO ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015. EN AREAS VERDES. SEGUN MEMORANDUM N° 573 DEL DEPTO. DE SECPLAC. |
$ 2,645,000 |
MEMO |
573 |
| 4 |
1748 |
02/11/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE OCTUBRE 2015 |
$ 4,443,916 |
PLANILLA |
10 |
| 5 |
1749 |
03/11/2015 |
CENTRO DE ESTUDIOS DE ORGANIZACION Y RAC |
PAGO DE INSCRIPCION DEL CONCEJAL SR. JOAQUIN RAMIREZ SALGADO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO TALLER ´´LA CONTRALORIA Y LAS MUNICIPALIDADES: MITOS Y REALIDADES´´, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL DIA 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
$ 300,000 |
MEMORANDUM |
93 |
| 6 |
1750 |
03/11/2015 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PREMIOS PARA SER ENTREGADOS EN LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL ´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1031 DE FECHA 02.11.2015. |
$ 430,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1031 |
| 7 |
1751 |
03/11/2015 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE LOS INSUMOS PARA EL ALMUERZO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1032 DE FECHA 02.11.2015.- |
$ 670,140 |
DECRETO ALCALDICIO |
1032 |
| 8 |
1752 |
03/11/2015 |
JORGE MOYA RIVEROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER DE FORMA INMEDIATA LAS NECESIDADES DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1029 DE FECHA 30.10.2015.- |
$ 252,399 |
DECRETO ALCALDICIO |
1029 |
| 9 |
1753 |
04/11/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) |
$ 100,000 |
PLANILLA |
10 |
| 10 |
1754 |
04/11/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A FAVOR DE LA SRTA. DAFNE FRANCHESKA LUCAS DIAZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.-, SEGUN OFICIO DEL JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-12-2015 ) |
$ 73,000 |
PLANILLA |
10 |
| 11 |
1755 |
04/11/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA SUPLENCIA , MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 267,141 |
PLANILLA |
10 |
| 12 |
1756 |
04/11/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA , MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 460,584 |
PLANILLA |
10 |
| 13 |
1757 |
04/11/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA PLANTA , MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 7,546,283 |
PLANILLA |
10 |
| 14 |
1758 |
04/11/2015 |
GCP INGENIERÍA LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN MEMO N 576 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1144-SE15. |
$ 10,420,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
60 |
| 15 |
1759 |
04/11/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE RAYUELA FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 568 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1045-SE15.- |
$ 426,032 |
FACTURA |
3506 |
| 16 |
1760 |
04/11/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL, PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DEL PROGRAMA ´´APOYO A LOS TALLERES DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA´´, SEGUN MEMO N° 568 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14100. |
$ 99,568 |
FACTURA ELECTRONICA |
1634 |
| 17 |
1761 |
04/11/2015 |
NINIVET JAVIERA PURE PAYAUNA |
PAGO POR LA COMPRA DE 144 EMPANADAS PIQUEÑAS Y DE PINO LAS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL ´´CAMPEONATO DE REYUELA FIESTAS PATRIAS 2015´´, SEGUN MEMO N 569 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14319.- |
$ 129,600 |
FACTURA |
10 |
| 18 |
1762 |
04/11/2015 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PAGO DEL BONO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN MEMO N° 569 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 254 DE FECHA 21.08.2015.- |
$ 355,000 |
MEMORANDUM |
569 |
| 19 |
1763 |
04/11/2015 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PAGO DEL BONO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN MEMO N° 580 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 254 DE FECHA 21.08.2015.- |
$ 355,000 |
MEMORANDUM |
580 |
| 20 |
1764 |
04/11/2015 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 579 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,042,830 |
BOLETA DE HONORARIOS |
115 |
| 21 |
1765 |
04/11/2015 |
MARIA MALEBRAN TORRES |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 TOLDO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´TALLER DE TEJIDO EN TELAR PARA LAS MUJERES DE MATILLA´´, SEGUN MEMO N° 570 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14365.- |
$ 39,999 |
FACTURA |
622 |
| 22 |
1766 |
04/11/2015 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PENDON PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´TALLER DE TEJIDO A CROCHET´´, SEGUN MEMO N° 571 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14364.- |
$ 88,340 |
FACTURA ELECTRONICA |
10095 |
| 23 |
1767 |
04/11/2015 |
EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ |
PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 91 , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 400,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
| 24 |
1768 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
| 25 |
1769 |
05/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE AREQUIPA- PERU, DURANTE LOS DIAS 06 , 07 , 08, 09 Y 10 NOVIEMBRE 2015, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE PICA DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA , QUIEN FUE COMISIONADO PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO HERMANAMIENTO DE PICA CON EL ALCALDE DEL DISTRITO DE YANUAHURA- AREQUIPA , ADEMAS COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. AUXILIAR CONDUCTOR DON NICOLAS OXA CRUZ, QUIEN FUE COMISIONADO PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE PICA Y SR. ENCARGADO OFICINA DE TURISMO, COMO TAMBIEN ARTICULOS DE DIFUSION TURISTICAS Y SOUVENIRS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1055 DE FECHA 05.11.2015.- |
$ 2,550,314 |
DECRETO ALCALDICIO |
1055 |
| 26 |
1770 |
06/11/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 |
$ 1,623,676 |
FORMULARIO 10 |
1423462 |
| 27 |
1771 |
09/11/2015 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. |
$ 53,796 |
PLANILLA |
10 |
| 28 |
1772 |
09/11/2015 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D |
DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO Y AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 753,080 |
PLANILLA |
10 |
| 29 |
1773 |
09/11/2015 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO Y ASIMILADO A GRADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 130,457 |
PLANILLA |
10 |
| 30 |
1774 |
09/11/2015 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION CUENTAS PARA ATENDER GASTOS MENORES DE ATENCION PROTOCOLAR , MATERIALES DE OFICINA , MATERIALES DE ASEO PARA LA DEPENDENCIA DE ALCALDIA Y OTROS GASTOS MENORES O IMPREVISTOS DE OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 74 DE FECHA 27.01.2015 |
$ 620,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
74 |
| 31 |
1775 |
09/11/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/08/2015 AL 20/09/2015, SEGUN MEMO N° 165 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,079,400 |
MEMORANDUM |
165 |
| 32 |
1776 |
10/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO DEL PERSONAL DE PLANTA, CONDIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO Y CONCEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 1,069,096 |
PLANILLA DE VIATICOS |
10 |
| 33 |
1777 |
10/11/2015 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
PAGO DE INSUMOS DE TONER PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 29 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1098-CM15.- |
$ 1,396,115 |
FACTURA ELECTRONICA |
771808 |
| 34 |
1778 |
10/11/2015 |
MAGENS S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP CZ181A, 1 ALL IN ONE HP 18-5525LA AMD E1-6010 4G/1TB 18.5 PARA EL PROGRAMA MUJER, CIUDADANA Y PARTICIPACION, SEGUN MEMO N ° 585 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1117-CM15.- |
$ 449,666 |
FACTURA ELECTRONICA |
8300 |
| 35 |
1779 |
10/11/2015 |
PATRICIA CHARCAS NUÑEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 24 - 25 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 23,900 |
MEMORANDUM |
24 |
| 36 |
1780 |
10/11/2015 |
JOSE ANDRES MOLINA VILAXA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 04 - 16 - 17 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 25,700 |
MEMORANDUM |
4 |
| 37 |
1781 |
10/11/2015 |
JOSE GUERRA PINTO |
PAGO POR SERVICIOS DE ABOGADO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN MEMO N° 542 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
119 |
| 38 |
1782 |
10/11/2015 |
ISRAEL BRAVO LUZA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO , SEGUN MEMO N° 13 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,500 |
MEMORANDUM |
13 |
| 39 |
1783 |
10/11/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. |
$ 3,374,920 |
FACTURA ELECTRONICA |
171772 |
| 40 |
1784 |
10/11/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MERCADERIAS, BEBIDAS, NARANJAS Y OTROS, PARA SER ENTREGADOS A LOS PROFESIONALES Y PERSONAL QUE ATENDERAN EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN MEMO N° 583 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1084-SE15.- |
$ 378,700 |
FACTURA |
3513 |
| 41 |
1785 |
10/11/2015 |
CORP. REG.DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE TA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL VIAJE DE SOCIALIZACION TURISTICA DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE PICHILEMU DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 318 DE FECHA 04.11.2015.- |
$ 30,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
318 |
| 42 |
1786 |
10/11/2015 |
BORIS MORALES CEBALLOS |
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION BOMBA DE AGUA DE POZOS DE ACUMULACION Y SERVICIOS HIGIENICOS, SEGUN MEMO N 583 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 311 DE FECHA 29.10.2015 |
$ 210,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 43 |
1787 |
10/11/2015 |
PATRICIA CHARCAS NUÑEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 26 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,000 |
MEMORANDUM |
26 |
| 44 |
1788 |
10/11/2015 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 142 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 29,450 |
MEMORANDUM |
142 |
| 45 |
1789 |
10/11/2015 |
GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 420 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 20,000 |
MEMORANDUM |
420 |
| 46 |
1790 |
10/11/2015 |
ALEX GUSEPPE MENDOZA RODRIGUEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 130 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 22,200 |
MEMORANDUM |
130 |
| 47 |
1791 |
10/11/2015 |
BRISA YANNARY VERGARA NUÑEZ |
PAGO POR SERVICIO DE 10 ALMUERZOS PARA EL PROGRAMA ´´FUNDAMENTACION EXPOSICION PRODUCTOS DE TEJIDO A TELAR PJH-MAE PICA 2015´´, SEGUN MEMO N° 584 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14010.- |
$ 55,000 |
FACTURA |
1170 |
| 48 |
1792 |
10/11/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO , SEGUN MEMO N° 498 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14016 |
$ 21,220 |
FACTURA |
3459 |
| 49 |
1793 |
10/11/2015 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI |
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN MEMO N° 574 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1143-SE15. |
$ 11,543,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1957 |
| 50 |
1794 |
10/11/2015 |
GABRIELA JACQUELINE VALENZUELA PEREZ |
PAGO DE SERVICIOS DE MONITORA DE TALLER DE TEATRO Y EXPRESIÒN CORPORAL, MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO N° 587 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 247,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
| 51 |
1795 |
10/11/2015 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SOLUCIONAR FALLAS DETECTADAS EN PARQUE JUAN MARQUEZ, SEGUN MEMO N 590 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 14415.- |
$ 48,420 |
FACTURA ELECTRONICA |
637293 |
| 52 |
1796 |
10/11/2015 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPOSICION DE ACERAS SECTOR RESBALADERO , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 199 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1160-SE15.- |
$ 28,289,750 |
FACTURA |
84 |
| 53 |
1797 |
10/11/2015 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D |
SUBVENCION MUNICIPAL CON EL FIN DE ENTREGAR ASISTENCIA DE BIENESTAR Y OTRAS AYUDAS A VEINTISEIS FUNCIONARIOS ASOCIADOS , POR UN MONTO IGUAL DE 4 UTM A CADA ASOCIADO, SGUN DECRETO ALCALDICIO N 321 DE FECHA 09.11.2015 |
$ 4,656,704 |
DECRETO ALCALDICIO |
321 |
| 54 |
1798 |
10/11/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE 185 ADORNOS DIFERENTES ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS , QUE SE COLOCARON EN EL SECTOR RAMADA Y CALLES DE PICA Y MATILLA , SEGUN MEMO N° 518 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14348. |
$ 129,500 |
FACTURA |
21776 |
| 55 |
1799 |
10/11/2015 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 23 CINTAS DE TELA GRIS , QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN MEMO N° 443 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14344.- |
$ 128,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
629433 |
| 56 |
1800 |
10/11/2015 |
MARIA MALEBRAN TORRES |
PAGO POR LA COMPRA DE 3 TOLDOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS , SEGUN PROGRAMA DE LA OFICINA DE CULTURA, SEGUN MEMO N° 444 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14346.- |
$ 129,900 |
FACTURA |
602 |
| 57 |
1801 |
10/11/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/09/2015 AL 17/10/2015, SEGUN MEMO N 167 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 217,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
2352437 |
| 58 |
1802 |
10/11/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/09/2015 AL 17/10/2015, SEGUN MEMO N 164 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,071,400 |
MEMORANDUM |
164 |
| 59 |
1803 |
11/11/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, PERIODO COMPRENDIDIO ENTRE19.09.2015 Y 16.10.2015 SEGUN MEMORANDUM N° 162 DEL DEPTO. DE FINANZAS. |
$ 211,950 |
MEMORANDUM |
162 |
| 60 |
1804 |
11/11/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, PERIODO COMPRENDIDIO ENTRE19.09.2015 Y 16.10.2015 SEGUN MEMORANDUM N° 163 DEL DEPTO. DE FINANZAS. |
$ 94,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
5477928 |
| 61 |
1805 |
12/11/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/09/2015AL 19/10/2015, SEGUN MEMO N° 170 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 219,905 |
MEMORANDUM |
170 |
| 62 |
1806 |
12/11/2015 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 56 USUARIOS EN AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN MEMO N 590 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,008,480 |
BOLETA DE HONORARIOS |
78 |
| 63 |
1807 |
12/11/2015 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN MEMO N° 591 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 267 31 AGOSTO 2015.- |
$ 287,316 |
MEMORANDUM |
591 |
| 64 |
1808 |
12/11/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 8 CALAMINAS Y 8 MACIZAS PARA LA SRA. ALDA CORTES QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO ° 514 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14377 |
$ 125,600 |
FACTURA |
711 |
| 65 |
1809 |
12/11/2015 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 14 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 47,800 |
RENDICION |
14 |
| 66 |
1810 |
12/11/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. |
$ 1,486,358 |
PLANILLA |
10 |
| 67 |
1811 |
12/11/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM, POR EXPLOTACIÓN DE BALNEARIO RESBALADERO, ADEMÁS RETENCIÓN 2º CATEGORÍA, PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS DEPTOS.DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. |
$ 9,792,020 |
|
0 |
| 68 |
1812 |
12/11/2015 |
JORGE MOYA RIVEROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA COMPRA DE PINTURA Y OTROS MATERIALES MENORES, NECESARIOS PARA MEJORAMIENTO DEL RECINTO ASIGNADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO POLICIA LOCAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1070 DE FECHA 11.11.2015 |
$ 650,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1070 |
| 69 |
1813 |
12/11/2015 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
PAGO POR LA DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DIDECO POR MOTIVOS DE CAMBIO REPENTINO DE LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO, SEGUN MEMO N 136 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 87,800 |
MEMORANDUM |
136 |
| 70 |
1814 |
12/11/2015 |
NELSON EDUARDO VALDEBENITO THIELE |
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION Y OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MATILLA, COMUNA DE PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN MEMON 577 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1146-SE15. |
$ 4,165,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
79 |
| 71 |
1815 |
12/11/2015 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-4 DESTINADO A LA HABILITACION DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO NOVIEMBRE 2015 |
$ 170,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
11 |
| 72 |
1816 |
12/11/2015 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 171 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 34,300 |
MEMORANDUM |
171 |
| 73 |
1817 |
12/11/2015 |
JORGE ORLANDO JIMENEZ VEGA |
PAGO POR EL SERVICIO DE 35 ALMUERZOS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´IEF ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL ´´, SEGUN MEMO N 531 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-999-SE15.- |
$ 355,983 |
FACTURA |
169 |
| 74 |
1818 |
12/11/2015 |
JORGE ORLANDO JIMENEZ VEGA |
PAGO POR SERVICIO DE 15 ALMUERZOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´EIF ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL ´´, SEGUN MEMO N 532 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-997-SE15.- |
$ 152,564 |
FACTURA |
168 |
| 75 |
1819 |
13/11/2015 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS PREVISTOS DE LA CUADRILLA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1071 DE FECHA 13.11.2015. |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1071 |
| 76 |
1820 |
13/11/2015 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTA, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE 2 TALONARIOS DE 100 PASAJES PICA-IQUIQUE-PICA, PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 1072 DE FECHA 13.11.2015.- |
$ 640,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1072 |
| 77 |
1821 |
16/11/2015 |
MERY TICONA TICONA |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR VECIMIENTO, SEGUN DECRETO ALCADICIO N ° 1304 DE FECHA 31.08.2015.- |
$ 68,400 |
DECRETO PAGO |
1304 |
| 78 |
1822 |
16/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO FINIQUITO DEL TRABAJADOR, POR TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO INVOCANDO EL ART. 160 N 3. NO CONCURRENCIA DEL TRABAJADOR A SUS LABORES SIN CAUSA JUSTIFICADA, CODIGO DEL TRABAJO, ADEMAS PAGO DE DESCUENTO GANEM CUOTA 3/4 Y 4/4, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1034 DE FECHA 02.11.2015.- |
$ 261,456 |
DECRETO ALCALDICIO |
1034 |
| 79 |
1823 |
16/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON JUAN SAAVEDRA Y SRTA. CLAUDIA GOMEZ, FUNCIONARIOS DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.- |
$ 229,852 |
PLANILLA DE VIATICOS |
10 |
| 80 |
1824 |
17/11/2015 |
MEIDA IGNACIO QUISPE |
ACTUALIZACION DE CHEQUE, POR VENCIMIENTO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 32,836 |
COMPROBANTE CONTABLE |
0 |
| 81 |
1825 |
17/11/2015 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 500,389 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 82 |
1826 |
17/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 1,388,754 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 83 |
1827 |
17/11/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 1.313 LITROS DE PETROLEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA TRASLADO DE LOS ADULTOS MAYORES AL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR VIAJE DE SOCIALIZACION´´, SEGUN MEMO N° 598 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1197-SE15.- |
$ 649,935 |
FACTURA ELECTRONICA |
2002 |
| 84 |
1828 |
17/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 24,077,525 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 85 |
1829 |
18/11/2015 |
PRISCILA SEPULVEDA URRA |
PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL CONTRATADA A PLANTA, MES DE NOVIEMBRE, POR NO INFORMAR EN SU DEBIDO TIEMPO EL CAMBIO DE CUENTA.- |
$ 1,855,161 |
PLANILLA |
11 |
| 86 |
1830 |
18/11/2015 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS |
PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN MEMO Nº 577 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1145-SE15.- |
$ 7,108,658 |
FACTURA ELECTRONICA |
24 |
| 87 |
1831 |
18/11/2015 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE TECNICO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION Y SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL SOLSTICIO, SEGUN MEMO N° 611 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1210-SE15.- |
$ 938,477 |
FACTURA |
229 |
| 88 |
1832 |
18/11/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 248 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPRESIONES EXITOSAS EN EL DISEÑO Y EJECUCION DEL DESTINO TURISTICO SALAR DE TUNUPHA - SALAR DEL HUASCO, SEGUN MEMO N° 612 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14248.- |
$ 129,456 |
FACTURA ELECTRONICA |
1102 |
| 89 |
1833 |
18/11/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 253 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL MEJOR PROGRAMA ´´PRESENTACION TEATRAL LA NUEVA MINORIA´´, SEGUN MEMO N° 613 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14331.- |
$ 129,536 |
FACTURA ELECTRONICA |
1104 |
| 90 |
1834 |
18/11/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/10/2015 AL 14/11/2015, SEGUN MEMO N° 173 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 38,700 |
MEMORANDUM |
173 |
| 91 |
1835 |
18/11/2015 |
LEDA FRESIA CATANZARO VEGA |
PAGO POR LA COMPRA DE 300 TALONARIOS DE INGRESO A RECINTO TURISTICO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N° 172 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1034-SE15.- |
$ 392,700 |
FACTURA |
506 |
| 92 |
1837 |
18/11/2015 |
GINO ALEJANDRO SANTANDER LOPEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MURALISTA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN MEMO N° 594 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
81 |
| 93 |
1838 |
18/11/2015 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 LANAS DE VIDRIO PARA LA SRA. ERIKA TICUNA CACERES, QUIEN SE ENCUENTRA EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 573 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14381. |
$ 111,960 |
FACTURA ELECTRONICA |
633649 |
| 94 |
1839 |
18/11/2015 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N° 592 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13492.- |
$ 19,860 |
FACTURA |
74903 |
| 95 |
1840 |
18/11/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA ´´TALLERES FORMACION PARA EL TRABAJO PJG Y MAE´´, SEGUN MEMO N° 590 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13498 |
$ 115,520 |
FACTURA |
3386 |
| 96 |
1841 |
18/11/2015 |
CRISTIAN VICENTE PINAZO VALENZUELA |
PAGO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO DE LOGO CORPORATIVO PARA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 586 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 14098.- |
$ 63,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
151 |
| 97 |
1842 |
18/11/2015 |
JORGE ANDRES ALACHE GONZALEZ |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ASESORIA U DIAGNOSTICO EN FRUTOS CITRICOS CON RESPECTO A LA DISMINUCION DE LA FLORACION EN LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 559 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 370 DE FECHA 08.07.2015.- |
$ 297,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
228 |
| 98 |
1843 |
18/11/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ´´EXPOSICION PRODUCTOS DE TEJIDOS A TELAR PJH Y MAE, SEGUN MEMO N ° 588 DEL DEPTP SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14009.- |
$ 99,918 |
FACTURA ELECTRONICA |
719 |
| 99 |
1844 |
18/11/2015 |
NORMA NOELFA RODRIGUEZ MAYA |
PAGO POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE TEJIDO A CROCHET, SERGUN MEMO N° 597 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 603,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 100 |
1845 |
18/11/2015 |
DARTEL IQUIQUE LTDA. |
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO , CON EL FIN DE ADECUAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS EXISTENTES DEL PARQUE TEMATICO JUAN MARQUEZ, PARA LOS STANDS QUE SE HABILITARAN EN LA FERIA PICA EXPONE 2015, SEGUN MEMO N° 601 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1215-SE15.- |
$ 405,052 |
FACTURA ELECTRONICA |
158469 |
| 101 |
1846 |
19/11/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE 34 RESMAS DE HOJA DE OFICIO Y 5 STIFICK PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14090.- |
$ 131,700 |
FACTURA |
21960 |
| 102 |
1847 |
19/11/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14424.- |
$ 120,000 |
FACTURA |
21961 |
| 103 |
1848 |
19/11/2015 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´AUTOCUIDADO Y PODOLOGIA DEL ADULTO MAYOR ´´ , CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 613 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1207-SE15. |
$ 216,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
207 |
| 104 |
1849 |
19/11/2015 |
RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENER |
PAGO POR LA COMPRA DE UN SEGURO DE ACCIDENTE PERSONALES PARA LA SRA. MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA MONITORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA VINCULO, SEGUN MEMO N° 596 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14025.- |
$ 45,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1812561 |
| 105 |
1850 |
19/11/2015 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULO , SEGUN MEMO N° 595 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14021.- |
$ 97,400 |
FACTURA |
272 |
| 106 |
1851 |
19/11/2015 |
ASEGURADORA MAGALLANES S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LA SRTA. ALEXA LEYTON ROJAS Y SRTA. MARGARET PALAPE OXA, DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SEGUN MEMO N 609 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14032.- |
$ 78,722 |
FACTURA ELECTRONICA |
3810971 |
| 107 |
1852 |
19/11/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
REGULARIZACION DE PAGOS DE BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , SEGUN MEMO N° 515 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 442,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
5434576 |
| 108 |
1853 |
19/11/2015 |
ROSA DEL CARMEN MORALES CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE LAPIZ LABIAL, LAPIZ LINEAL, QUITA ESMALTE, CREMA, KUTEX, RUBOR, POLVO PARA CARA Y PESTAÑAS POSTIZAS, QUE SE UTILIZARAN EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´APOYO EN EL 1 ER ENCUENTRO DE CACHIMBO PICA 2015, SEGUN MEMO N° 616 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14478.- |
$ 132,948 |
FACTURA |
1167 |
| 109 |
1854 |
19/11/2015 |
MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA |
DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA LEGALIZACION MANDATO NOTARIAL REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO Y ADQUISICION DE 2 REGULADORES DE VOLTAJES CON SUS RESPECTIVOS ALARGADORES PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS, SEGUN MEMO N 78 DE SR. ALCALDE Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 114,180 |
MEMORANDUM |
78 |
| 110 |
1855 |
19/11/2015 |
IMPORTADORA RAMSONS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 90 METROS DE GENEROS QUE SE OCUPARAN EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´ UN ENCUENTRO CON LAS TRADICIONES EN LA FIESTA SAN ANDRES 2015´´, SEGUN MEMO N 617 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14477.- |
$ 90,000 |
FACTURA |
4698 |
| 111 |
1856 |
20/11/2015 |
GARCIA ARQUITECTOS LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´AMPLIACION COCINA Y MEJORAMIENTO COMEDOR LICEO P.A.H.C, SEGUN MEMO N° 207 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1090-SE15.- |
$ 21,291,408 |
FACTURA |
295 |
| 112 |
1857 |
20/11/2015 |
GARCIA ARQUITECTOS LTDA. |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´AMPLIACION COCINA Y MEJORAMIENTO COMEDOR, ESCULA F-100 VERTIENTE DEL SABER´´, SEGUN MEMO N° 206 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1091-SE15.- |
$ 21,297,533 |
FACTURA |
294 |
| 113 |
1858 |
20/11/2015 |
MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE MACETEROS Y SEMILLAS, PARA LA REALIZACION DE TALLER URBANO DE HIERBAS AROMATICAS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 548 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 41,640 |
MEMORANDUM |
548 |
| 114 |
1859 |
20/11/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 270 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14416 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 133,380 |
FACTURA ELECTRONICA |
2006 |
| 115 |
1860 |
23/11/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 100 LITROS DE PETROLEO COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 604 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 14411.- |
$ 50,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2004 |
| 116 |
1861 |
23/11/2015 |
SILKSCREEN S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 BLOCK DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 11 Y ORDEN DE COMPRA N 14408.- |
$ 128,520 |
FACTURA |
6587 |
| 117 |
1862 |
23/11/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 70 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 11 Y ORDEN DE COMPRA N 14407.- |
$ 133,613 |
FACTURA ELECTRONICA |
22583 |
| 118 |
1863 |
23/11/2015 |
MARIANELA REGINA PALAPE OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 50 EMPANADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN MEMO N 543 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14397.- |
$ 50,000 |
FACTURA |
367 |
| 119 |
1864 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
| 120 |
1865 |
23/11/2015 |
ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO POR SERVICIOS DE MONITORA TALLER DE MURALISMO EN RELIEVE PARA MADRE E HIJOS, SEGUN MEMO N 625 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 724,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
72 |
| 121 |
1866 |
23/11/2015 |
JOHAN GONZALEZ MUÑOZ |
PAGO POR SERVICIOS DE MONITORA DEL TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LAS MUJERES DE MATILLA , SEGUN MEMO N° 626 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
96 |
| 122 |
1867 |
23/11/2015 |
MARIA VICTORIA DE LOURDES MORALES AMAS |
DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TRANSPORTES, VALIJAS Y OTROS, SEGUN MEMO N° 08 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 89,400 |
MEMORANDUM |
8 |
| 123 |
1868 |
23/11/2015 |
JUMEN LEANDRA MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 176 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,550 |
MEMORANDUM |
176 |
| 124 |
1869 |
23/11/2015 |
ALBERTO MAMANI CHOQUE |
PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE DULCES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´INAGURACION OPD 2015´´, SEGUN MEMO N 434 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14227.- |
$ 120,000 |
FACTURA |
116269 |
| 125 |
1870 |
23/11/2015 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N° 600 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 4,000 |
MEMORANDUM |
600 |
| 126 |
1871 |
23/11/2015 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI |
PAGO POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE SAMEXID PARA EL MENOR WALTER MORALES PIEROLA, QUIEN PADECE DE UN TRASTORNO EMOCIONAL REACTIVO , EL CUAL PRESENTA NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 275 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13893.- |
$ 127,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
112 |
| 127 |
1872 |
23/11/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 8 CALAMINAS Y 8 MACIZAS PARA LA SRA. LISSET GONZALEZ CAMUS, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 577 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14390.- |
$ 125,600 |
FACTURA |
758 |
| 128 |
1873 |
23/11/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 6 CALAMINAS , 6 BOLSAS DE CEMENTO Y 6 MACIZAS PARA LA SRA. SONIA CONTRERAS SCOPINICH, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 580 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14458.- |
$ 125,400 |
FACTURA |
766 |
| 129 |
1874 |
23/11/2015 |
CHRISTIAN MARCELO SALVO COBB |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 DESAYUNOS PARA EL PROGRAMA ´´DESAYUNO CONVERSATORIO ´´ PJH Y MAE, SEGUN MEMO N° 589 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14033.- |
$ 107,100 |
FACTURA |
1704 |
| 130 |
1875 |
23/11/2015 |
SOLANGE VILLALOBOS TORO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 119,171 |
PLANILLA |
1 |
| 131 |
1876 |
23/11/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE LOS DEPTOS DE ALCALDIA Y TESORERIA MUNICIPAL, ADEMAS CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL , SEGUN MEMO Nº 177 - 178 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 111,170 |
MEMORANDUM |
177 |
| 132 |
1877 |
23/11/2015 |
JUAN GASTON PALACIOS VICENCIO |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN JUICIOS ´´SALAS CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA, ROL 65-2013, RAIMUNDO LOPEZ AUDITORES CONSULTORES LTDA, CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA, ROL C-226-2013, JUICIOS LABORALES NAVARRO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA, RIT 0-272-2014 Y 0-381-2014 Y ADEMAS GESTIONES JUDICIALES QUE REQUIERA EL SEÑOR ALCALDE, SEGUN MEMO N° 98 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1237-SE15.- |
$ 4,500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2979 |
| 133 |
1878 |
23/11/2015 |
COMERCIAL TOTALPACK LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 RELOJES BIOMETRICOS DESTINADOS AL PERSONAL DE DIDECO Y JUZGADO POLICIA LOCAL, SEGUN MEMO N 30 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1093-SE15.- |
$ 833,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
8302 |
| 134 |
1879 |
23/11/2015 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI |
PAGO POR LA COMPRA MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 515 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14343.- |
$ 116,215 |
FACTURA ELECTRONICA |
126 |
| 135 |
1880 |
23/11/2015 |
JOAQUIN RAMIREZ SALGADO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 4 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,800 |
MEMORANDUM |
4 |
| 136 |
1881 |
23/11/2015 |
GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 594 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 19,300 |
MEMORANDUM |
594 |
| 137 |
1882 |
23/11/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL MUNICIPAL A LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO MUNICIPAL PARA EFECTUAR PAGO DE REMUNERACIONES, HONORARIOS Y AGUINALDOS DEL PERSONAL MUNICIPAL . |
$ 150,000,000 |
PLANILLA |
1882 |
| 138 |
1883 |
24/11/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DON GREGORIO AYAVIRE , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 582 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14460.- |
$ 125,400 |
FACTURA |
765 |
| 139 |
1884 |
24/11/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA SRA. NELLY LUCAS CAYO , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 599 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14456.- |
$ 124,800 |
FACTURA |
764 |
| 140 |
1885 |
24/11/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 8 MACIZAS PARA LA SRA. FABIANA BELLO CAYO, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 600 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14454.- |
$ 122,400 |
FACTURA |
763 |
| 141 |
1886 |
24/11/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA SRA. AURELIA ALVAREZ , QUIEN SE ECUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 574 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14455.- |
$ 124,800 |
FACTURA |
769 |
| 142 |
1887 |
24/11/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. MARIA LUTINO VILCHEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N °576 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14386.- |
$ 125,400 |
FACTURA |
757 |
| 143 |
1888 |
24/11/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 8 CALAMINAS Y 8 MACIZAS PARA LA SRA. MARIA CARDENAS CAULLE, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 511 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14382 .- |
$ 125,600 |
FACTURA |
709 |
| 144 |
1889 |
24/11/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 14 MACIZAS PARA LA SRA. FRANCISCA CAYO, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 579 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14457.- |
$ 123,200 |
FACTURA |
767 |
| 145 |
1890 |
24/11/2015 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO 2014 , MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 634 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 277,359 |
BOLETA DE HONORARIOS |
135 |
| 146 |
1891 |
24/11/2015 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 633 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 371,060 |
BOLETA DE HONORARIOS |
136 |
| 147 |
1892 |
24/11/2015 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 632 DEL DEPTO SOCIAL |
$ 185,530 |
BOLETA DE HONORARIOS |
180 |
| 148 |
1893 |
24/11/2015 |
YEMINA MORALES MONTIEL |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA 4 A7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO Nº 637 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 342,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 149 |
1894 |
24/11/2015 |
JOSE GUERRA PINTO |
PAGO POR SERVICIOS DE ABOGADO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 623 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
120 |
| 150 |
1895 |
24/11/2015 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA ´´PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL´´MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 641 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 131,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
41 |
| 151 |
1896 |
24/11/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 548 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE LA SRA. MAGISTRADO JUZGADO POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN MEMO N 99 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1239-SE15.- |
$ 447,716 |
FACTURA ELECTRONICA |
2021 |
| 152 |
1897 |
25/11/2015 |
ROSALBA IRENE OXA FLORES |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE AVDA. JUAN MARQUEZ, SITIO N 10 DE LA LOCALIDAD DE PICA, INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 101 DEL SR. ALCALDE Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 650,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
11 |
| 153 |
1898 |
25/11/2015 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 611 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 927,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
80 |
| 154 |
1899 |
25/11/2015 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PAGO DEL BONO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N°612 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 254 DE FECHA 21.08.2015.- |
$ 355,000 |
MEMORANDUM |
612 |
| 155 |
1900 |
25/11/2015 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 614 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,042,830 |
BOLETA DE HONORARIOS |
116 |
| 156 |
1901 |
25/11/2015 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PAGO DEL BONO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N°615 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 254 DE FECHA 21.08.2015.- |
$ 355,000 |
MEMORANDUM |
615 |
| 157 |
1902 |
25/11/2015 |
MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ |
PAGO 10/11 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 , SEGUN MEMO N 610 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-84-SE15. |
$ 1,170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
88 |
| 158 |
1903 |
25/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2015 |
$ 11,082,318 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 159 |
1904 |
25/11/2015 |
EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ |
PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 100 , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 400,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
11 |
| 160 |
1905 |
25/11/2015 |
MARGARETH MARCELA PALAPE OXA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 650 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 225,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
| 161 |
1906 |
25/11/2015 |
MARGARETH MARCELA PALAPE OXA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 649 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 322,218 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
| 162 |
1907 |
25/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2015, SIN TRANSFERENCIA ELECTRONICA |
$ 615,883 |
PLANILLA |
11 |
| 163 |
1908 |
25/11/2015 |
JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 Y MEMO N 652 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 675,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
88 |
| 164 |
1909 |
25/11/2015 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 177 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 68,491 |
MEMORANDUM |
177 |
| 165 |
1910 |
25/11/2015 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA SENDA , SEGUN MEMO N° 646 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015.- |
$ 811,620 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
| 166 |
1911 |
25/11/2015 |
JOSE ANDRES MOLINA VILAXA |
PAGO CORRESPONDIENTE COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO´´, MES DE NOVIEMBRE , SEGUN MEMO N 648 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
45 |
| 167 |
1912 |
25/11/2015 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DEL TALLER DE HORTICULTURA PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 Y MEMO N 645 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
155 |
| 168 |
1913 |
25/11/2015 |
IMPRENTA M Y F LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 PERMISO DE CIRCULACION , SEGUN MEMO N° 174 Y ORDEN DE COMPRA N° 14375. |
$ 58,310 |
FACTURA |
16787 |
| 169 |
1914 |
25/11/2015 |
SOLANGE VILLALOBOS TORO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL , DEL PROGRAMA ´´PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL´´MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 638 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 131,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
| 170 |
1915 |
25/11/2015 |
EDISON ELIAS ELGUETA GONZALEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PROGRAMA ´´PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL´´MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 642 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 131,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 171 |
1916 |
25/11/2015 |
LUPE EUGENIA MORALES REYES |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´CHILE CRECE CONTIGO, FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015´´, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 640 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 382,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
| 172 |
1917 |
25/11/2015 |
SOLANGE VILLALOBOS TORO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION´´ MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO N 639 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
28 |
| 173 |
1918 |
25/11/2015 |
YUNE MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , SEGUN MEMO N° 636 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO. |
$ 810,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
73 |
| 174 |
1919 |
25/11/2015 |
VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL MEJOR UNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015 SEGUN MEMO N° 622 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 630,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 175 |
1920 |
25/11/2015 |
DAMMARYE URRA SALAZAR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN MEMO N° 621 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 630,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 176 |
1921 |
25/11/2015 |
FELIPE ANDRES ESPINOSA SALINAS |
PAGO 3/4 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N 623 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1291-SE15.- |
$ 1,336,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
| 177 |
1922 |
25/11/2015 |
LUIS HERRERA AROS |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE RADIO OPERADOR DE LAS LOCALIDADES RURALES, SEDE IQUIQUE, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 102 DEL SR.ALCALDEY ORDEN DE COMPRA N° 3885-1287-SE15.- |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1914 |
| 178 |
1923 |
25/11/2015 |
NICOLAS OXA CRUZ |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE PUTRE , DURANTE LOS DIAS 25 AL 27 NOVIEMBRE 2015, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1116 DE FECHA 24.11.2015.- |
$ 98,510 |
DECRETO ALCALDICIO |
1116 |
| 179 |
1924 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
| 180 |
1925 |
25/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE 3 INFORMADORAS TURISTICA DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME´´, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 643- 644 Y 645 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO. |
$ 300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 181 |
1926 |
25/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. |
$ 4,091,036 |
PLANILLA CONCEJALES |
11 |
| 182 |
1927 |
25/11/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/10/2015 AL 19/11/2015, SEGUN MEMO N 179 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 717,410 |
MEMORANDUM |
179 |
| 183 |
1928 |
25/11/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONO DEL BALNEARIO RESBALADERO, EN EL PERIODO 19/10/2015 AL 19/11/2015, SEGUN MEMO N 180 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 33,724 |
FACTURA ELECTRONICA |
36608341 |
| 184 |
1929 |
25/11/2015 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. |
$ 54,066 |
PLANILLA CONCEJALES |
11 |
| 185 |
1930 |
26/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE ASIMILADO GRADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 1,620,079 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 186 |
1931 |
26/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 986,640 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 187 |
1932 |
26/11/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 4,668,977 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 188 |
1933 |
|
|
|
0 |
|
|
| 189 |
1934 |
26/11/2015 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 15, Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 51,900 |
RENDICION |
15 |
| 190 |
1935 |
26/11/2015 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORAS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´ANIVERSARIO DE LOS CLUBES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA´´, SEGUN MEMO N° 629 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14474.- |
$ 69,020 |
FACTURA |
260 |
| 191 |
1936 |
26/11/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SOCIAL , SEGUN MEMO N 631 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14396. |
$ 52,940 |
FACTURA |
3511 |
| 192 |
1937 |
26/11/2015 |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO TURISTICO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N 175 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1218-SE15.- |
$ 447,589 |
FACTURA |
42661 |
| 193 |
1938 |
26/11/2015 |
INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS NORT |
PAGO N° 2/ FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ACERAS, SECTOR AVDA. SANTA MARIA Y RESBALADERO´´, SEGUN MEMO N 212 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1050-SE15.- |
$ 18,385,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
40 |
| 194 |
1939 |
26/11/2015 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL |
ESTADO DE PAGO N 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPOSICION DE ACERAS SECTOR RESBALADERO, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 218 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1216-SE15.- |
$ 8,673,892 |
FACTURA |
89 |
| 195 |
1940 |
26/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A HONORARIO ´´CREACION DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 20,492,905 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
11 |
| 196 |
1941 |
26/11/2015 |
CATHERINE VANESSA SPROHNLE NAVARRO |
PAGO POR SERVICIOS DE ESTERILIZACION DE 600 MASCOTAS EN LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL, SEGUN MEMO N 613 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1164-SE15. |
$ 3,783,892 |
FACTURA |
58 |
| 197 |
1942 |
26/11/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) |
$ 100,000 |
PLANILLA |
11 |
| 198 |
1943 |
26/11/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A FAVOR DE LA SRTA. DAFNE FRANCHESKA LUCAS DIAZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.-, SEGUN OFICIO DEL JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-12-2015 ) |
$ 141,066 |
PLANILLA |
11 |
| 199 |
1944 |
26/11/2015 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE TINTAS Y IMPREVISTOS , SEGUN MEMO N 176 - 178 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 193,800 |
MEMORANDUM |
176 |
| 200 |
1945 |
26/11/2015 |
AGROLAB LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA Y SUELO PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N 638 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-969-SE15.- |
$ 274,552 |
FACTURA ELECTRONICA |
97942 |
| 201 |
1946 |
26/11/2015 |
REPARACIONES BBCC LIMITADA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PARA EL PROGRAMA PDTI , SEGUN MEMO N 633 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1128-CM15.- |
$ 466,097 |
FACTURA ELECTRONICA |
5592 |
| 202 |
1947 |
26/11/2015 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 8 SACOS DE PELLET PARA HACER UTILIZADO EN LAS PARCELAS DEMOSTRATIVA DEL PROGRAMA PDTI , SEGUN MEMO N 631 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14038. |
$ 120,000 |
FACTURA |
274 |
| 203 |
1948 |
26/11/2015 |
JANETT CHALLAPA MOSCOSO |
PAGO CORRESPONDIENTE A UN TALLER DE SUBPRODUCTOS FRUTALES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 626 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1073-SE15. |
$ 387,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 204 |
1949 |
26/11/2015 |
JANETT CHALLAPA MOSCOSO |
PAGO CORRESPONDIENTE A UN TALLER DE PREPARACION Y MANEJO DE PRODUCTOS CONGELADOS COMO PULPA Y ZUMOS DE FRUTAS, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 627 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1214-SE15. |
$ 237,851 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 205 |
1950 |
26/11/2015 |
JANETT CHALLAPA MOSCOSO |
PAGO CORRESPONDIENTE A UN TALLER DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 625 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1217-SE15.- |
$ 387,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 206 |
1951 |
26/11/2015 |
JESSICA PAOLA ROJO ALQUINTA |
PAGO CORRESPONDIENTE A UN TALLER DE CURTIEMBRE Y PELETERIA DE CAMELIDO Y OVINOS, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 628 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1241-SE15. |
$ 1,386,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 207 |
1952 |
26/11/2015 |
PAULA DANIELA VALDERRAMA URQUIOLA |
PAGO CORRESPONDIENTE A UN TALLER DE USO Y MANEJO DE PLAGUICIAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 624 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1151-SE15.- |
$ 387,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 208 |
1953 |
26/11/2015 |
MONICA DEL CARMEN GONZALEZ ESQUIVEL |
PAGO POR SERVCIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL ELECTRICO EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS ILUMINACION PLAZA CANCOSA- PROYECTO ILUMINACION ACCESO CEMENTERIO MATILLA- PROYECTO ACCESO CEMENTERIO PICA, SEGUN MEMO N 621 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1220-SE15.- |
$ 1,800,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
162 |
| 209 |
1954 |
26/11/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 241 LITROS DE PETROLEO DIESEL , PARA SER UTILIZADO EN LAS SALIDAS A TERRENOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 630 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14427.- |
$ 120,259 |
FACTURA ELECTRONICA |
2019 |
| 210 |
1955 |
26/11/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA , MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 335,224 |
PLANILLA |
11 |
| 211 |
1956 |
26/11/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SUPLENCIA , MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 243,676 |
PLANILLA |
11 |
| 212 |
1957 |
26/11/2015 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO Y SUMA ALZADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 192,672 |
PLANILLA |
11 |
| 213 |
1958 |
26/11/2015 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D |
DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO Y AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 753,080 |
PLANILLA |
11 |
| 214 |
1959 |
26/11/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA MES DE NOVIEMBRE 2015 |
$ 6,396,789 |
PLANILLA |
11 |
| 215 |
1960 |
27/11/2015 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA PREMIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDAD SOLIDARIA DENOMINADA ´BINGOTON´ , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1117 DE FECHA 24.11.2015 |
$ 433,850 |
DECRETO ALCALDICIO |
1117 |
| 216 |
1961 |
27/11/2015 |
CAROLINA ARCOS VARGAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DE DEPORTES Y RECREACION PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 Y MEMO Nº 664 DEL DEPTO. SOCIAL .- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
95 |
| 217 |
1962 |
27/11/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE LA EDUCACION PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. EDUCACION. |
$ 66,382,498 |
PLANILLA |
0 |
| 218 |
1963 |
30/11/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO MUNICIPAL DEL PERIODO ENTRE 19/10/2015 AL 16/11/2015, SEGUN MEMO N° 182 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 344,229 |
MEMORANDUM |
182 |
| 219 |
1964 |
30/11/2015 |
JAVIER ARTURO SAEZ AHUMADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN GESTION Y EJECUCION EN LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.- |
$ 357,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
104 |
| 220 |
1965 |
30/11/2015 |
LINEAL PRODUCCIONES S.A |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL GRUPO INTERNACIONAL TUPAY , QUE SE PRESENTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´FERIA PICA EXPONE 2015´´, SEGUN MEMO 689 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1280-SE15.- |
$ 6,167,068 |
FACTURA ELECTRONICA |
128 |
| 221 |
1966 |
30/11/2015 |
HECTOR DIAZ MOLLO |
PAGO POR SERVICIOS DE BANDA INSTRUMENTAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´FERIA PICA EXPONE 2015´´, SEGUN MEMO N 690 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1251-SE15.- |
$ 220,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
417 |
| 222 |
1967 |
30/11/2015 |
HECTOR DIAZ MOLLO |
PAGO POR SERVICIOS DE BANDA INSTRUMENTAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´UN ENCUENTRO CON LAS TRADICIONES EN LA FIESTA SAN ANDRES 2015´´, SEGUN MEMO N° 698 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1253-SE15.- |
$ 387,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
416 |
| 223 |
1968 |
30/11/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, MES DE NOVIEMBRE |
$ 4,103,087 |
PLANILLA |
11 |
| 224 |
|
|
|
TOTAL |
$ 573,889,110.00 |
|
|
