| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
2106 |
|
|
NULO |
0 |
|
|
| 2 |
2107 |
05/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE MULTAS RMTNP, RECIBIDAS POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE PICA, DE ACUERDO A INFORMES DE RESULTADOS DE CARGA DEL SRCEI N 43 DE FECHA 22/10/2018, PERIODO ABRIL, MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 8 DE LA TESORERA MUNICIPAL. |
$ 476,802 |
MEMORANDUM |
8 |
| 3 |
2108 |
05/11/2018 |
ASOCIACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA TOBAS DE PICA |
SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS PARCIALES DE MONTOS IGUALES, CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE ALIMENTACION , ALOJAMIENTO Y MOVILIZACION A OTORGARSE A LOS MUSICOS QUE INTEGRAN LAS BANDAS DE BRONCE , QUE AMENIZARAN A CADA COFRADIAS RELIGIOSAS DANZANTES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA TRADICIONAL Y CULTURAL SAN ANDRES DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 565 DE FECHA 08.10.2018.- |
$ 5,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
565 |
| 4 |
2109 |
05/11/2018 |
AGM & DIMAD S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN GABINETE MURAL, ESCRITORIO, BIBLIOTECA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN MEMO N° 643 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-387-CM18.- |
$ 310,388 |
FACTURA ELECTRONICA |
27557 |
| 5 |
2110 |
06/11/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CARTAS CERTIFICADA ENVIADAS A TRAVES DE LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE - PICA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, (PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2018), SEGUN MEMO 960 DE FECHA 22/10/2018 DE DIDECO |
$ 142,680 |
MEMORANDUM |
960 |
| 6 |
2111 |
06/11/2018 |
PABLO ANTONIO MESINA CARDENAS |
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA CENA ANIVERSARIO DE LOS DIRIGENTES TERRITORIALES DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 922 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-574-SE18.- |
$ 799,680 |
FACTURA ELECTRONICA |
4 |
| 7 |
2112 |
06/11/2018 |
CONSTRUCTORA JUAN FRANCISCO AVILEZ HERRERA E.I.R.L |
ESTADO DE PAGO N 3/A FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA DIEGO DE ALMAGRO, PICA´´, SEGUN MEMO N° 256 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-642-SE18, (PAGANDOSE CON FONDOS ZOFRI $ 25.169.845 Y LA DIFERENCIA CON FONDOS FRIL POR LA SUMA DE $ 3.708.979).- |
$ 25,169,845 |
FACTURA ELECTRONICA |
45 |
| 8 |
2113 |
06/11/2018 |
CONSTRUCTORA JUAN FRANCISCO AVILEZ HERRERA E.I.R.L |
ESTADO DE PAGO N 3/B FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA DIEGO DE ALMAGRO PICA´´, SEGUN MEMO N° 256 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-642-SE18, (PAGANDOSE CON FONDOS ZOFRI $ 25.169.845 Y LA DIFERENCIA CON FONDOS FRIL POR LA SUMA $ 3.708.979). |
$ 3,708,979 |
FACTURA ELECTRONICA |
45 |
| 9 |
2114 |
06/11/2018 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, DURANTE LOS DIAS 26 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADA COMO ENCARGADA DEL GRUPO N 2 DE LA DELEGACION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA ´´AZAHARES DE PICA Y PIQUEÑOS POR SIEMPRE´´, QUIENES HARAN UN VIAJE DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, DECRETO ALCALDICIO N° 6611 DE FECHA 24.09.2018.- |
$ 529,244 |
DECRETO ALCALDICIO |
6611 |
| 10 |
2115 |
06/11/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE -OCTUBRE EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N° 656 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,402,900 |
MEMORANDUM |
656 |
| 11 |
2116 |
06/11/2018 |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES OCTAVIO HERBERT CEPEDA BRANDT |
PAGO POR LA COMPRA DE UN LIENZO PARA LA ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN MEMO N° 812 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 193.- |
$ 150,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
231 |
| 12 |
2117 |
06/11/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LIRIMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-598-MC18.- |
$ 316,802 |
FACTURA ELECTRONICA |
13932 |
| 13 |
2118 |
06/11/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE PAPEL OFICIO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-602-CM18.- |
$ 604,092 |
FACTURA ELECTRONICA |
79291 |
| 14 |
2119 |
06/11/2018 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
FONDOS BAJO RENDICION CUENTAS, PARA ATENDER GASTOS VARIOS Y CAPACITACION DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´VIAJE DE CAPACITACION´´, ADEMAS GASTOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, COSTOS DE MEDICAMENTOS Y CUALQUIER GASTOS ATINGENTE A LA ACTIVIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 610 DE FECHA 31.10.2018.- |
$ 3,300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
610 |
| 15 |
2120 |
06/11/2018 |
SOCIEDAD COMERCIAL NORTE Y SUR LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´JORNADA DE INTEGRACION COMUNITARIA´´, SEGUN MEMO N 924 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-606-MC18.- |
$ 428,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
15 |
| 16 |
2121 |
07/11/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, PERIODO NOVIEMBRE 2018.- |
$ 100,000,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
1 |
| 17 |
2122 |
07/11/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO 15/09/2018 AL 17/10/2018, SEGUN MEMO N 192 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 553,100 |
MEMORANDUM |
192 |
| 18 |
2123 |
07/11/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES PERIODO 15/09/2018 AL 17/10/2018, SEGUN MEMO N° 194 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,806,400 |
MEMORANDUM |
194 |
| 19 |
2124 |
07/11/2018 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU , DURANTE LOS DIAS 09 AL 11 NOVIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR DELEGACION DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 7749 DE FECHA 05.11.2018.- |
$ 221,901 |
DECRETO ALCALDICIO |
7749 |
| 20 |
2125 |
07/11/2018 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. ALCALDE, DON IVAN INFANTE CHACON, DESDE LIMA A TACNA,SEGUN MEMO N° 145 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-692-MC18.- |
$ 197,543 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
90 |
| 21 |
2126 |
07/11/2018 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SECPLAC, SEGUN MEMO N 643 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-380-SE18. |
$ 1,623,160 |
FACTURA ELECTRONICA |
2406988 |
| 22 |
2127 |
07/11/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE BENCINAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 95. |
$ 142,970 |
FACTURA ELECTRONICA |
13930 |
| 23 |
2128 |
07/11/2018 |
FRANK MICHEL CARRILLO BELTRAN |
PAGO FINIQUITO POR SERVICIOS EN CALIDAD DEL SISTEMA CODIGO DEL TRABAJO, DESDE 03 SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE 2018, SE PONE TERMINO AL CONTRATO CAUSAL DEL ART. 159 N 2 ´´RENUNCIA DEL TRABAJADOR, SEGUN DECRETO N° ___________ DE FECHA ______________________. |
$ 75,982 |
FINIQUITO |
1 |
| 24 |
2129 |
07/11/2018 |
ELIZABETH CECILIA CASTILLO CASTILLO |
PAGO FINIQUITO POR SERVICIOS EN CALIDAD DEL SISTEMA CODIGO DEL TRABAJO, DESDE 03 SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE 2018, SE PONE TERMINO AL CONTRATO CAUSAL DEL ART. 159 N 2 ´´RENUNCIA DEL TRABAJADOR, SEGUN DECRETO N° ___________ DE FECHA ______________________. |
$ 65,124 |
FINIQUITO |
1 |
| 25 |
2130 |
07/11/2018 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, MES DE OCTUBRE 2018.- |
$ 80,400 |
PLANILLA |
10 |
| 26 |
2131 |
07/11/2018 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, AREAS VERDES, SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.- |
$ 1,781,070 |
PLANILLA |
10 |
| 27 |
2132 |
07/11/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO SERENOS, MES DE OCTUBRE 2018.- |
$ 3,526,287 |
PLANILLA |
10 |
| 28 |
2133 |
07/11/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO BALNEARIO, MES DE OCTUBRE 2018.- |
$ 2,220,412 |
PLANILLA |
10 |
| 29 |
2134 |
07/11/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL FUNCIONARIO A CODIGO DEL TRABAJO DON JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 368,526 |
CUPON |
2.02E+12 |
| 30 |
2135 |
07/11/2018 |
PREVIRED S.A. |
PAGO DE IMPOSICIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CODIGO DE TRABAJO, MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 135,437 |
CUPON |
2.02E+12 |
| 31 |
2136 |
07/11/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE OCTUBRE 2018.- |
$ 2,512,193 |
PLANILLA |
10 |
| 32 |
2137 |
07/11/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE OCTUBRE 2018.- |
$ 11,730,363 |
PLANILLA |
10 |
| 33 |
2138 |
08/11/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL, LEY 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA REMUNERACIÓN OCTUBRE 2018. |
$ 92,156 |
FORMULARIO 57 |
137997 |
| 34 |
2139 |
08/11/2018 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, DURANTE LOS DIAS 09 AL 11 NOVIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A DELEGACION DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 7550 DE FECHA 05.11.2018 |
$ 221,901 |
DECRETO ALCALDICIO |
7550 |
| 35 |
2140 |
08/11/2018 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES RELACIONADOS CON VIATICOS, SEGUN MEMORANDUM N° 1 OCTUBRE DE 2018.- |
$ 48,000 |
MEMORANDUM |
1 |
| 36 |
2141 |
09/11/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO CUMUN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN OCTUBRE 2018. |
$ 2,881,903 |
FORMULARIO 10 |
2899837 |
| 37 |
2142 |
09/11/2018 |
PATRICIO VARGAS BRIONES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ILLAPEL , OVALLE, LA SERENA Y QUILLOTA, DURANTE LOS DIAS 12 AL 16 NOVIEMBRE 2018, QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE, PARA ACOMPAÑAR A UN GRUPO DE AGRICULTORES EN SU GIRA TECNOLOGICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 7832 DE FECHA 06.11.2018. |
$ 245,040 |
DECRETO ALCALDICIO |
7832 |
| 38 |
2143 |
09/11/2018 |
EVA BRAVO MILES |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, CON EL FIN DE ADQUIRIR INSUMOS PARA ATENCION DE MODULO DE PELUQUERIA , INSUMOS DE IMPRESION DE AFICHES, E INSUMOS PARA ATENCION A PERSONAS CON BIDONES DE AGUA Y VASOS PLASTICOS, CON EL FIN DE REALIZAR UN OPERATIVO SOCIAL, CON LA ATENCION DE SERVICIOS GRATUITOS DE PELUQUERIA , MANICURE Y ENTREGA DE AGUA A LOS PARTICIPANTES DEL OPERATIVO , EN LA LOCALIDAD DE MATILLA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 614 DE FECHA 08.11.2018. |
$ 370,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
614 |
| 39 |
2144 |
09/11/2018 |
PREVIRED S.A. |
PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 55,175 |
PLANILLA |
10 |
| 40 |
2145 |
12/11/2018 |
RICARDO GONZALEZ GONZALEZ |
PAGO DE ARRIENDO QUE SERA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS O DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO Y DECRETO ALCALDICIO N 50 DE FECHA 24.01.2018. |
$ 1,180,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
9 |
| 41 |
2146 |
12/11/2018 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO , PERIODO 22/09/2018 AL 20/10/2018, SEGUN MEMO N° 196 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 5,797,600 |
MEMORANDUM |
196 |
| 42 |
2147 |
12/11/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE TELEFONOS MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 27/09/2018 AL 25/10/2018, SEGUN MEMO N° 197 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 778,008 |
MEMORANDUM |
197 |
| 43 |
2148 |
12/11/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 24/10/2018 AL 24/11/2018, SEGUN MEMO N° 195 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 99,450 |
MEMORANDUM |
195 |
| 44 |
2149 |
12/11/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 331,155 |
PLANILLA |
10 |
| 45 |
2150 |
12/11/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO OCTUBRE 2018.- |
$ 1,775,968 |
PLANILLA |
10 |
| 46 |
2151 |
12/11/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO OCTUBRE 2018. |
$ 17,899,411 |
PLANILLA |
10 |
| 47 |
2152 |
12/11/2018 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DURANTE LOS DIAS 13 AL 17 NOVIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA ASISTIR AL CURSO CAPACITACION ACTUALIZACION EN MATERIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y POSTULACION A FONDOS CONCURSABLES DE SEGURIDAD PUBLICA LEY,20.965, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 7856 DE FECHA 07.11.2018.- |
$ 245,040 |
DECRETO ALCALDICIO |
7856 |
| 48 |
2153 |
12/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL A PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 1,957,920 |
PLANILLA DE VIATICOS |
10 |
| 49 |
2154 |
12/11/2018 |
MARIA MALDONADO COLQUE |
PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN LAS RAMADAS FIESTAS PATRIAS 2018, SEGUN MEMO N 124 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 54,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
222 |
| 50 |
2155 |
12/11/2018 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y DEVOLUCION DE 9 ENCUADERNADO DE INFORMES TRIMESTRALES , SEGUN RENDICION N ° 13 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 64,600 |
RENDICION |
13 |
| 51 |
2156 |
12/11/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN SIMON BOLIVAR N 22-B, DE UNA HABITACION UTILIZADA POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS, DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 155 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
| 52 |
2157 |
12/11/2018 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 02/09/2018 AL 02/10/2018, SEGUN MEMO N 198 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,926,300 |
MEMORANDUM |
198 |
| 53 |
2158 |
12/11/2018 |
ELBA DEL C. CAYO RIOS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE LOS DIAS 07 AL 10 NOVIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR A DIPLOMADO B - LEARNING EN GESTION FINANCIERA MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 7799 DE FECHA 05.11.2018.- |
$ 133,656 |
DECRETO ALCALDICIO |
7799 |
| 54 |
2159 |
12/11/2018 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 995 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
355 |
| 55 |
2160 |
12/11/2018 |
CORALY BARRIOS ZEGARRA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 1009 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 514,607 |
BOLETA DE HONORARIOS |
137 |
| 56 |
2161 |
12/11/2018 |
GAETANO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 1007 DEL DEPTO DIDECO,. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
12 |
| 57 |
2162 |
12/11/2018 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 1006 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
12 |
| 58 |
2163 |
12/11/2018 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 1005 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
12 |
| 59 |
2164 |
12/11/2018 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO 1010 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
12 |
| 60 |
2165 |
12/11/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE TELEFONO DEL BALNEARIO RESBALADERO, PERIODO 17/09/2018 AL 15/10/2018, SEGUN MEMO N 199 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 34,390 |
FACTURA ELECTRONICA |
42371764 |
| 61 |
2166 |
13/11/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE - PICA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, (PERIODO 21 JULIO AL 20 SEPTIEMBRE 2018)SEGUN MEMO N° 851 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 365,880 |
PLANILLA |
1 |
| 62 |
2167 |
13/11/2018 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, PERIODO 30/09/2018 AL 30/10/2018, SEGUN MEMO N° 200 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 333,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
205697263 |
| 63 |
2168 |
14/11/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, PERIODO NOVIEMBRE 2018.- |
$ 100,000,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
1 |
| 64 |
2169 |
14/11/2018 |
FREDDY CHIANG VEGA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y TELAS NECESARIOS PARA LA DECORACION DE FAROLES, PLAZAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ETC, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 622 DE FECHA 14.11.2018.- |
$ 480,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
622 |
| 65 |
2170 |
14/11/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR SERVICIO DE CENA , PARA LA FINALIZACION DE ´´SEMANA ADULTO MAYOR´´, SEGUN MEMO N 1028 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-719-SE18.- |
$ 775,404 |
FACTURA ELECTRONICA |
78 |
| 66 |
2171 |
14/11/2018 |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE CUBOS DE ALFALFA, QUE SE UTILIZARAN EN EL TALLER LLAMADO NUTRICION ANIMAL QUE DICTARA EL COORDINADOR DEL PDTI-PICA, SEGUN MEMO N° 652 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-764-MC18. |
$ 418,494 |
FACTURA ELECTRONICA |
2919 |
| 67 |
2172 |
14/11/2018 |
HDI SEGUROS S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE GFKT-47 Y DPGZ-88, SEGUN MEMO N 645 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-576-CM18.- |
$ 33,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
154641 |
| 68 |
2173 |
14/11/2018 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 262 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 360,401 |
MEMORANDUM |
262 |
| 69 |
2174 |
14/11/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 212 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 33,040 |
MEMORANDUM |
212 |
| 70 |
2175 |
14/11/2018 |
RODRIGO ANDRES GONZALEZ VELASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION LLAMADO ´´GASTRONOMIA LOCAL CON IDENTIDAD´´, PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI-PICA, SEGUN MEMO N° 651 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-726-SE18.- |
$ 1,500,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
17 |
| 71 |
2176 |
16/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CONTRARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
$ 5,643,575 |
PLANILLA |
11 |
| 72 |
2177 |
16/11/2018 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO LEY N21.053, DE CADA TRABAJADOR EN FORMA PROPORCIONAL A LOS DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS DURANTE EL MES OCTUBRE 2018, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N ° 529 DE FECHA 11.09.2018.- |
$ 1,512,935 |
MEMORANDUM |
679 |
| 73 |
2178 |
16/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. |
$ 26,857,694 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 74 |
2179 |
16/11/2018 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE SUELDO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JOSE FERNANDO NUÑOZ CACERES, MES DE NOVIEMBRE 2018. |
$ 1,565,298 |
PLANILLA |
11 |
| 75 |
2180 |
19/11/2018 |
JOSE GUTIERREZ ELOY |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 18 AL 21 NOVIEMBRE DE 2018, APOYO EN LA TOMA DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS EN LAS ACTIVIDADES DE ALCALDÍA Y ADM. MUNICIPAL CON LA COMUNIDAD, QUIÉN FUE ENCOMENDADO PARA REALIZAR TOMA DE FOTOGRAFÍAS EN EL SEMINARIO DEL PROGRAMA CIUDADES AMIGABLES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 8109 DE FECHA 16.11.2018. |
$ 153,680 |
DECRETO ALCALDICIO |
8109 |
| 76 |
2181 |
19/11/2018 |
IVAN INFANTE CHACON |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, QUIÉN ASISTIRÁ AL SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDADES AMIGABLES EN CHILE, ORGANIZADO POR EL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 8108 DE FECHA 16.11.2018.- |
$ 189,350 |
DECRETO ALCALDICIO |
8108 |
| 77 |
2182 |
19/11/2018 |
BROXIEL JARA VEGA |
DEVOLUCION DE FONDOS, AL JEFE DEL DEPTO. DE SALUD, QUIEN CON SUS PROPIOS FONDOS SOLVENTO LA ADQUISICION DE UN AVISO NECROLOGICO Y UNA OFRENDA FLORAL, PARA EL SR. FERNANDO MENESES PLANET, (Q.E.P.D.)ESPOSO DE LA FUNCIONARIA SRA. ANA RIOS TOLEDO, Y PADRE DE LA FUNCIONARIA SRTA. SANDRA MENESES RIOS, |
$ 134,088 |
BOLETA DE VENTA |
210781 |
| 78 |
2183 |
20/11/2018 |
ALBERTO ABURTO DAPONTE |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS MENORES , PARA LA REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, REVISIONES TECNICAS Y PEAJES DE CONDUCTORES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N °630 DE FECHA 16.11.2018.- |
$ 722,400 |
DECRETO ALCALDICIO |
630 |
| 79 |
2184 |
20/11/2018 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO, DURANTE LOS DIAS 19 AL 23 NOVIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR DELEGACION DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A 8 ° BASICO DE LA ESC. SAN ANDRES DE PICA, POR MOTIVO DE GIRA DE ESTUDIOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 8015 DE FECHA 12.11.2018.- |
$ 198,880 |
DECRETO ALCALDICIO |
8015 |
| 80 |
2185 |
20/11/2018 |
MIREYA VARGAS ZAMUDIO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGO DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 1043 - 1025 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,522,215 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
| 81 |
2186 |
20/11/2018 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-730-SE18.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3591 |
| 82 |
2187 |
20/11/2018 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 19/24 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 658 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-729-SE18.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
162 |
| 83 |
2188 |
20/11/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.- |
$ 3,130,701 |
FACTURA ELECTRONICA |
345729 |
| 84 |
2189 |
20/11/2018 |
CORALY BARRIOS ZEGARRA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 1042 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 2,058,365 |
BOLETA DE HONORARIOS |
138 |
| 85 |
2190 |
20/11/2018 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMO N° 66 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-762-SE18.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
24087 |
| 86 |
2191 |
20/11/2018 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORAMDUM N° 65 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 607,242 |
FACTURA ELECTRONICA |
16460525 |
| 87 |
2192 |
20/11/2018 |
MARCELO DOMINGO NAVES TAMBORINO |
PAGO POR SERVICIOS DE ASESOR TECNICO MUSICAL, EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´ACTIVIDADES Y TALLERES DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA´´, SEGUN MEMO N 319 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 432,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
177 |
| 88 |
2193 |
20/11/2018 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 468 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-487-MC18.- |
$ 469,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
3720 |
| 89 |
2194 |
20/11/2018 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E IMPLEMENTOS PARA LA MANTENCION DEL CAMPING MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 647 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-459-SE18.- |
$ 446,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
3658 |
| 90 |
2195 |
20/11/2018 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTO, POR VENCIMIENTO LEGAL DEL COBRO, SEGUN TRASPASO N° 992 DE FECHA 24.10.2018.- |
$ 1,131,300 |
COMPROBANTE CONTABLE |
992 |
| 91 |
2196 |
21/11/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA ESTUDIANTIL IQUIQUE, PERIODO 06/09/2018 AL 08/10/2018, SEGUN MEMO N 1033 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 47,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
10906016 |
| 92 |
2197 |
21/11/2018 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOGAR ESTUDIANTIL UBICADO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, PERIODO 22/09/2018 AL 20/10/2018, SEGUN MEMO N° 1332 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 142,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
205046468 |
| 93 |
2198 |
21/11/2018 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,000 |
RENDICION |
2 |
| 94 |
2199 |
21/11/2018 |
RADIOLOGIA PADILLA RODRIGUEZ LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE EXAMENES RADIOLOGICOS, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 994 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-722-MC18.- |
$ 398,400 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
2194 |
| 95 |
2200 |
22/11/2018 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 691 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
| 96 |
2201 |
22/11/2018 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL IDONEO EN EL AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, SEGUIMIENTOY RENDICION DE PROGRAMA SUBDERE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 688 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
| 97 |
2202 |
22/11/2018 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO , VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO. SECPLAC, PARA LA OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 686 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
60 |
| 98 |
2203 |
22/11/2018 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS, IMAGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 689 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
59 |
| 99 |
2204 |
22/11/2018 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 687 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 644,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
| 100 |
2205 |
22/11/2018 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA,SEGUN ESTADO DE PAGO N° 19/24, O.C. 3885-748-SE18, SEGUN MEMO N° 664 DEL DEPTO SECPLAC. |
$ 9,631,245 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
888 |
| 101 |
2206 |
22/11/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS , CUARTO TRIMESTRE 2018, SEGUN MEMO N° 333 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-767-MC18.- |
$ 481,440 |
FACTURA ELECTRONICA |
15194 |
| 102 |
2207 |
22/11/2018 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N°19/24, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN, ORDEN DE COMPRA 3885-749-SE18 Y MEMO N° 663 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
48 |
| 103 |
2208 |
22/11/2018 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN PAGO DE LICENCIAS CLASE D Y B, DEL CURSO DE MECANICA BASICA Y OPERACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, ACUERDO A LOS PROGRAMAS ´´PAGO DE LICENCIAS PARA ALUMNOS DEL CURSO DE MECANICA BASICA Y OPERACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS PICA 2018´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 644 DE FECHA 21.11.2018.- |
$ 240,800 |
DECRETO ALCALDICIO |
644 |
| 104 |
2209 |
22/11/2018 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA 2 PARES DE ZAPATOS MODELO BOTIN PUELO HI, PARA EL USO Y EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL HOGARES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 634 DE FECHA 20.11.2018.- |
$ 114,340 |
DECRETO ALCALDICIO |
634 |
| 105 |
2210 |
22/11/2018 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA EFECTUAR LA COMPRA DE PREMIOS Y OTROS GASTOS ATINGENTES A LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS VINCULOS, EN LAS MODALIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO 2017 Y ARRASTRE 2016, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 633 DE FECHA 20.11.2018.- |
$ 280,817 |
DECRETO ALCALDICIO |
633 |
| 106 |
2211 |
22/11/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL AGRICULTOR DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 598 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-672-MC18.- |
$ 288,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
166 |
| 107 |
2212 |
22/11/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE DE CAPACITACION EN TACNA PARA LAS MUJERES DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 1046 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-755-MC18.- |
$ 397,660 |
FACTURA ELECTRONICA |
15192 |
| 108 |
2213 |
22/11/2018 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE 20 ALMUERZOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017, SEGUN MEMO N 1031 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 391.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
89 |
| 109 |
2214 |
22/11/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE , PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 1040 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-558-MC18.- |
$ 475,016 |
FACTURA ELECTRONICA |
13181 |
| 110 |
2215 |
22/11/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE , PARA EL TRASLADO DE ARTISTAS ´´TRES TENORES EN EL OASIS DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 1040 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 220.- |
$ 79,996 |
FACTURA ELECTRONICA |
15185 |
| 111 |
2216 |
22/11/2018 |
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |
REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PMB DENOMINADO ´´CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA CATASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DAÑADOS POR EL TERREMOTO´´, SEGUN MEMO N 324 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,916,667 |
MEMORANDUM |
324 |
| 112 |
2217 |
22/11/2018 |
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |
REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PMB DENOMINADO CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION POST TERREMOTO, SEGUN MEMO N° 368 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 2,000,005 |
MEMORANDUM |
368 |
| 113 |
2218 |
23/11/2018 |
LEONARDO JAVIER FARIAS VALLEJOS |
PAGO POR CONCEPTO SE SERVICIO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN MEMO N° 684 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-763-SE18. |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
117 |
| 114 |
2219 |
23/11/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA O.P.D, PERIODO 20/09/2018 AL 19/10/2018, SEGUN MEMO N 305 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA. |
$ 5,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
10962519 |
| 115 |
2220 |
23/11/2018 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA VINCULO ARRASTRE 2016, SEGUN MEMO N 1030 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 392.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
88 |
| 116 |
2221 |
|
|
NULO |
0 |
|
|
| 117 |
2222 |
23/11/2018 |
ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 40 PENDRIVE PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ´´ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA´´, SEGUN MEMO N 1038 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-717-CM18.- |
$ 446,683 |
FACTURA ELECTRONICA |
3693 |
| 118 |
2223 |
23/11/2018 |
ALEJANDRO YAÑEZ QUIGUATA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 280 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,500 |
MEMORANDUM |
280 |
| 119 |
2224 |
23/11/2018 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 22/09/2018 AL 20/10/2018, SEGUN MEMO N° 205 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 54,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
206835045 |
| 120 |
2225 |
26/11/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL TALLER DEL CONCEJO CONSULTIVO DEL PROGRAMA O.P.D, SEGUN MEMO N 350 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 452.- |
$ 36,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
184 |
| 121 |
2226 |
26/11/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N° 349 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 451. |
$ 115,720 |
FACTURA ELECTRONICA |
183 |
| 122 |
2227 |
26/11/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA EL CIERRE DEL TALLER DE ´´PRINCESAS Y PRINCIPES´´, ORGANIZADO POR LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N 330 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 400.- |
$ 60,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
185 |
| 123 |
2228 |
26/11/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 VASOS DE JUGO , 200 ALFAJORES TRADICIONALES , PARA LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PARTICIPACION Y FORMACION DE DIRIGENTES , JORNADA REGIONAL, SEGUN MEMO N° 1029 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 225.- |
$ 135,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
79 |
| 124 |
2229 |
26/11/2018 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´LOS TRES TENORES EN EL OASIS DE PICA´´, DE LA OFICINA DE CULTURA 2018, SEGUN MEMO N° 1037 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 219.- |
$ 95,750 |
FACTURA ELECTRONICA |
672 |
| 125 |
2230 |
26/11/2018 |
MARIA LUZA POZO |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N° 130 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 1,620,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 126 |
2231 |
26/11/2018 |
ELI TICONA AMAS |
PAGO PRACTICA PROFESIONAL, EN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 129 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO PRACTICA PROFESIONAL.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 127 |
2232 |
26/11/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE COCTELERIA, PARA EL TALLER DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD 2017´´, SEGUN MEMO N 1014 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 390.- |
$ 71,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
208 |
| 128 |
2233 |
26/11/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE COCTELERIA, PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD 2017, SEGUN MEMO N°1013 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 382. |
$ 73,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
200 |
| 129 |
2234 |
26/11/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR PARA EL ENCUENTRO COMUNAL, SEGUN MEMO N 1034 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 397.- |
$ 13,480 |
FACTURA ELECTRONICA |
15195 |
| 130 |
2235 |
26/11/2018 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO PARA LA PUBLICACION DE LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES, EN EL DIARIO REGIONAL, SEGUN MEMO N 157 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-773-CM18.- |
$ 952,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
271384 |
| 131 |
2236 |
26/11/2018 |
FEDERICO ESCARATE CORDOVA |
PAGO POR SERVICIO DE COFE BREAK PARA LA ACTIVIDAD ´´JORNADA DE INTEGRACION SOCIAL´´ DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 312 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 393. |
$ 92,699 |
FACTURA ELECTRONICA |
39 |
| 132 |
2237 |
26/11/2018 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE UNA CHAPA PUERTA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA OMIL, SEGUN RENDICION N 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 8,500 |
RENDICION |
1 |
| 133 |
2238 |
26/11/2018 |
JOSE GUTIERREZ ELOY |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 59-57 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 16,450 |
MEMORANDUM |
59 |
| 134 |
2239 |
26/11/2018 |
RODOLFO VALENCIA MAGNA |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA EL CONJUNTO FOLCLORICO COFUNAP, SEGUN MEMO N 65 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 65,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
68 |
| 135 |
2240 |
26/11/2018 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 629 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 10,200 |
MEMORANDUM |
629 |
| 136 |
2241 |
26/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS DESDE EL 15 AL 19 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 126 DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIOS ADJUNTO.- |
$ 108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
227 |
| 137 |
2242 |
26/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FUTBOL FEMENINO EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y DIA DEL NIÑO, SEGUN MEMO N° 127 DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIOS ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
226 |
| 138 |
2243 |
26/11/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 920 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 16,600 |
MEMORANDUM |
920 |
| 139 |
2244 |
26/11/2018 |
EVA BRAVO MILES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 986 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 52,800 |
MEMORANDUM |
986 |
| 140 |
2245 |
26/11/2018 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD CON LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL 2018, SEGUN MEMO N 1020 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 394.- |
$ 102,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
674 |
| 141 |
2246 |
26/11/2018 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2018, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 358 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 959,918 |
BOLETA DE HONORARIOS |
51 |
| 142 |
2247 |
26/11/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 347 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 370,039 |
BOLETA DE HONORARIOS |
64 |
| 143 |
2248 |
26/11/2018 |
SOLEDAD AYAVIRE LUTINO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4A7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 1064 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 355,182 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
| 144 |
2249 |
26/11/2018 |
SCARLETT VALENCIA ISELLA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA 4A7 , MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 1063 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 298,365 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 145 |
2250 |
26/11/2018 |
MACKARENA PEREZ LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE FOLCKLORE DEL PROGRAMA 4A7 2018, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 1065 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 297,101 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 146 |
2251 |
26/11/2018 |
MIREYA VARGAS ZAMUDIO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGO DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 1054 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 304,443 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 147 |
2252 |
27/11/2018 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 351 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 987,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
70 |
| 148 |
2253 |
27/11/2018 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 352 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
59 |
| 149 |
2254 |
27/11/2018 |
PAMELA ANGELINA AVALOS VILAXA |
PAGO POR SERVICIO DE UN PSICOLOGO, PARA EL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 354 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,055,997 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
| 150 |
2255 |
27/11/2018 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 353 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 470,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 151 |
2256 |
27/11/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIO LABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 1067 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
239 |
| 152 |
2257 |
27/11/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 1068 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
240 |
| 153 |
2258 |
27/11/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIOLABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 1051 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
| 154 |
2259 |
27/11/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 1050 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
| 155 |
2260 |
27/11/2018 |
ALEJANDRO NUÑEZ VERDUGO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018´´, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 359 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA. |
$ 1,119,971 |
BOLETA DE HONORARIOS |
108 |
| 156 |
2261 |
27/11/2018 |
JORGE APALA APALA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO, EXPERTO EN SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA Y ESPACIOS RADIALES, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM 162 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-812-SE18.- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
289 |
| 157 |
2262 |
27/11/2018 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO , MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 342 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
177 |
| 158 |
2263 |
27/11/2018 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE CHEERLEARDE , MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 340 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
428 |
| 159 |
2264 |
27/11/2018 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 1074 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 601,071 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 160 |
2265 |
27/11/2018 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 1075 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 601,070 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 161 |
2266 |
27/11/2018 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO 2018´´, AVANCE N1, SEGUN MEMO N° 1083 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
85 |
| 162 |
2267 |
27/11/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 LITROS DE PETROLEO ENTREGADOS A LA COMUNIDAD DE CANCOSA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ELECTROGENO DURANTE LAS FESTIVIDADES DENOMINADA ´´TODOS LOS SANTOS´´, SEGUN MEMO N 152 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 412.- |
$ 133,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
15186 |
| 163 |
2268 |
27/11/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, PERIODO NOVIEMBRE 2018.- |
$ 150,000,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
1 |
| 164 |
2269 |
27/11/2018 |
PRISCILLA ANDREA CELIS ACEVEDO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 1076 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,281,427 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 165 |
2270 |
27/11/2018 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFS DE HOGAR´´, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 1060 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 843,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 166 |
2271 |
27/11/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 348 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 238,295 |
BOLETA DE HONORARIOS |
65 |
| 167 |
2272 |
27/11/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, PARA LA ATENCION A LA COMUNIDAD POR LA SITUACION DE EMERGENCIA CLIMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 80.- |
$ 78,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
137 |
| 168 |
2273 |
28/11/2018 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 1079 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 468,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
253 |
| 169 |
2274 |
28/11/2018 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017´´ MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 1080 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 445,050 |
BOLETA DE HONORARIOS |
254 |
| 170 |
2275 |
28/11/2018 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 690 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
57 |
| 171 |
2276 |
28/11/2018 |
FUND PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA |
PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIAS PRESENCIALES Y A DISTANCIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA, SEGUN MEMO N 1087 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-813-SE18.- |
$ 3,395,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
229 |
| 172 |
2277 |
28/11/2018 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
DTO ALCALDICIO N° 657 DE FECHA 28.11.2018, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS, HILO DE PESCAR, GRAPADORA, GRAPAS, DOBLE FAZ, ECT, PARA INSTALAR LOS ADORNOS NAVIDEÑOS Y TELAS NECESARIOS PARA LA DECORACION DE FAROLES, PLAZAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ETC, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
657 |
| 173 |
2278 |
28/11/2018 |
JUZGADO COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO |
PAGO DEUDA DE LA CLAUSULA DEL AVENIMIENTO DE LA CAUSA , RIT O-4291-2017, QUE SE ENCUENTRA EN TRIBUNAL DE COBRANZAS LABORAL SANTIAGO, EN CAUSA RIT C-184-2018, SEGUN MEMO N° 28 DEL ASESOR JURICO. |
$ 5,848,060 |
CUPON |
5000465243 |
| 174 |
2279 |
28/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
$ 1,859,152 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 175 |
2280 |
28/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
$ 1,217,038 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 176 |
2281 |
28/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
$ 44,208,021 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 177 |
2282 |
29/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 138 - 140 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 1,580,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
118 |
| 178 |
2283 |
29/11/2018 |
PATRICIO JAVIER SANTIBAÑEZ CAMPUSANO |
PAGO DE SUELDO DE ASESORAR TECNICAMENTE AL MUNICIPIO EN TEMAS DE SU COMPETENCIA EN LA FASE 2 TECK QUEBRADA BLANCA, SEGUN MEMO N° 141 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS . |
$ 900,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
230 |
| 179 |
2284 |
29/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
$ 9,309,475 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 180 |
2285 |
29/11/2018 |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER |
REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DEL PROGRAMA ´´MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION 2017´´, SEGUN ORD.423 DE FECHA 26.09.2018 |
$ 16,500 |
MEMORANDUM |
884 |
| 181 |
2286 |
29/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO ´´SERENOS´´ Y ´´BALNEARIO RESBALADERO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
$ 16,384,849 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 182 |
2287 |
29/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´REZAGADOS CREACION EMPLEO 2018´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. |
$ 4,928,622 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 183 |
2288 |
29/11/2018 |
JAVIER LUCIANO ALEJANDRO ESCOBAR URBANO |
PAGO DE SUELDO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES 2018´´, MES NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 137 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 288,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 184 |
2289 |
29/11/2018 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADA, DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 166 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
134 |
| 185 |
2290 |
29/11/2018 |
EVA BRAVO MILES |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
$ 167,991 |
PLANILLA |
1 |
| 186 |
2291 |
29/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DURANTE LOS DIAS DE TODOS LOS SANTOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PICA, SEGUN MEMO N 132 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 216,000 |
MEMORANDUM |
132 |
| 187 |
2292 |
30/11/2018 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADO ´´CONSTRUCCION SEDE DE FUTBOL , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 281 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-823-SE18.- |
$ 24,391,851 |
FACTURA ELECTRONICA |
100 |
| 188 |
2293 |
30/11/2018 |
RODOLFO GONZALEZ LUTINO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE LOS DIAS 12 AL 13 NOVIEMBRE 2018, QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE , PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORIO POR SER VICEPRESIDENTE DE LA ASOC. DE MUNICIPIOS RURALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 7982 DE FECHA 12.11.2018.- |
$ 77,970 |
DECRETO ALCALDICIO |
7982 |
| 189 |
2294 |
30/11/2018 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N° 14 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 143,750 |
RENDICION |
14 |
| 190 |
2295 |
30/11/2018 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 1061 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 351,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 191 |
2296 |
30/11/2018 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 12 MACIZAS , PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDA MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 1062 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 222.- |
$ 142,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
4420 |
| 192 |
2297 |
30/11/2018 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 5 VENTILADORES , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N 355 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-759-CM18.- |
$ 346,361 |
FACTURA ELECTRONICA |
23353 |
| 193 |
2298 |
30/11/2018 |
MARIA ANGELICA HELENA AVALOS |
PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JOSE MANUEL BALMACEDA N° 37-A COMO OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° 356 DEL DEPARTAMENTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N° 663 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.- |
$ 1,250,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
1 |
| 194 |
2299 |
30/11/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, PERIODO 17/10/2018 AL 16/11/2018, SEGUN MEMO N 209 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,392,450 |
MEMORANDUM |
209 |
| 195 |
2300 |
30/11/2018 |
JORGE ANDRES CASTRO ALDAY |
PAGO POR SERVICIOS DEL GRUPO HENTRENAMIENTOH, DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ACTIVIDADES Y TALLERES DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA´´, SEGUN MEMO N 321 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
106 |
| 196 |
2301 |
30/11/2018 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO 9/12 POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 160 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-782-SE18.- |
$ 595,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
26 |
| 197 |
2302 |
30/11/2018 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 2005 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
99 |
| 198 |
2303 |
30/11/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
$ 4,483,506 |
PLANILLA CONCEJALES |
11 |
| 199 |
2304 |
30/11/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL POR TERMINO DEL SUB-PROGRAMA PLAN MUNICIPAL DE CULTURA, SEGUN MEMO N 1094 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-718-MC18.- |
$ 288,740 |
FACTURA ELECTRONICA |
211 |
| 200 |
|
|
|
TOTAL |
$ 715,602,636 |
|
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