| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
2152 |
04/11/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN OCTUBRE 2019. |
$ 2,710,226 |
FORMULARIO 10 |
3121248 |
| 2 |
2153 |
04/11/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL LEY 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA, OCTUBRE 2019.- |
$ 95,322 |
FORMULARIO 57 |
151102 |
| 3 |
2154 |
05/11/2019 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE DE BUS IQUIQUE - LA SERENA- IQUIQUE , SEGUN ACTA RECEPCION DEL DEPTO DIDECO , MEMO N° 1068 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 205. |
$ 90,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
124 |
| 4 |
2155 |
05/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2019, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.- |
$ 44,336 |
PLANILLA |
11 |
| 5 |
2156 |
05/11/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DTO ALCALDICIO N° 644 DE FECHA 05.11.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, CON EL FIN DE LA COMPRA DE GAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR ESTUDIANTIL. |
$ 110,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
644 |
| 6 |
2158 |
05/11/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONO DEL BALNEARIO MUNICIPAL, PERIODO 17/09/2019 AL 14/11/2019, SEGUN MEMO N 172. |
$ 35,211 |
FACTURA ELECTRONICA |
44375780 |
| 7 |
2159 |
05/11/2019 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERURBANOS PICA- IQUIQUE-PICA, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 1092 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-509-MC19. |
$ 470,400 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
58 |
| 8 |
2160 |
06/11/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DON JUAN IBACETA ARAVENA, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 1100 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 666. |
$ 95,067 |
FACTURA ELECTRONICA |
288 |
| 9 |
2161 |
06/11/2019 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N° 03/04, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3885-623-SE19 Y MEMO N° 471 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
113 |
| 10 |
2162 |
06/11/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE- OCTUBRE EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N° 626 DEL DEPTO SECPLAC. |
$ 2,625,150 |
MEMORANDUM |
626 |
| 11 |
2163 |
06/11/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/09/2019 AL 31/10/2019, SEGUN MEMO N° 171 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 184,581 |
MEMORANDUM |
171 |
| 12 |
2164 |
06/11/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DEVOLUCION DE GASTO POR EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INTERNACIONAL PARA EL VIAJE AL EXTRANJERO DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE N DSDT-66, SEGUN MEMO N 623 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 209,420 |
FACTURA ELECTRONICA |
6084010 |
| 13 |
2165 |
06/11/2019 |
IGNACIA ANDREA ACUÑA CORNEJO |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU , DURANTE LOS DIAS 18, 19 Y 20 OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1111 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 95,578 |
MEMORANDUM |
1111 |
| 14 |
2166 |
06/11/2019 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N° 240 DEL DEPTO OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 91,000 |
MEMORANDUM |
240 |
| 15 |
2167 |
06/11/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/09/2019 AL 24/10/2019, SEGUN MEMO N° 173 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,165,800 |
MEMORANDUM |
173 |
| 16 |
2168 |
06/11/2019 |
NANCY CAYO PALAPE |
DTO ALCALDICIO N° 8459 DE FECHA 04.11.2019, COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 06 AL 08 NOVIEMBRE 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADA CON EL FIN DE ASISTIR JUNTO AL SR. ALCALDE A REUNION DE LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES.- |
$ 112,277 |
DECRETO ALCALDICIO |
8459 |
| 17 |
2169 |
06/11/2019 |
LUCERO AÑEZ ARAUZ |
PAGO POR RECHAZO DE PAGO DE REMUNERACIONES POR NO CORRESPONDER LA CUENTA RUT, SEGUN TRASPASO N° 1008 DE FECHA 04.11.2019. |
$ 162,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
1008 |
| 18 |
2170 |
06/11/2019 |
ALEXIS BARREDA MESIAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU Y COMPRA DE POLERAS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMO N° 473-475 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 180,412 |
MEMORANDUM |
473 |
| 19 |
2171 |
06/11/2019 |
JOSHUA CAYO SANTOS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 1075 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 9,300 |
MEMORANDUM |
1075 |
| 20 |
2172 |
06/11/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE 4 NEUMATICOS DE BUS MUNICIPAL PLACA UNICA DSDT-67, SEGUN MEMO N° 606 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 488,000 |
FACTURA DE VENTAS MODULO ZONA FRANCA |
53549 |
| 21 |
2173 |
06/11/2019 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DEL MUNICIPIO, MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMO N° 215 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 1,250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
146 |
| 22 |
2174 |
06/11/2019 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 482 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,290 |
MEMORANDUM |
482 |
| 23 |
2175 |
06/11/2019 |
DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA |
PAGO ARRIENDO DE 6 BAÑOS QUIMICOS, POR LOS DIAS 17 AL 22 SEPTIEMBRE Y 04 AL 06 OCTUBRE 2019, DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´FIESTAS PATRIAS ´´, SEGUN MEMO N 627 -628 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-626-CM19 , 3885-555-CM19. |
$ 2,181,627 |
FACTURA ELECTRONICA |
793403 |
| 24 |
2176 |
06/11/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO, PARA LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 619 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 674. |
$ 51,194 |
FACTURA ELECTRONICA |
290 |
| 25 |
2177 |
06/11/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2018, SEGUN MEMO N° 1142 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 594. |
$ 99,680 |
FACTURA ELECTRONICA |
28925 |
| 26 |
2178 |
06/11/2019 |
EDUARDO FORTUNATO CONTRERAS CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA FEINTUR PICA 2019, SEGUN MEMO N° 1144 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 688. |
$ 16,000 |
BOLETA DE VENTA |
876654 |
| 27 |
2179 |
07/11/2019 |
ANAHIS ELIZABETH ORIBE OLIVA |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CODIGO DEL TRABAJO ´´BALNEARIO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 92,935 |
MEMORANDUM |
189 |
| 28 |
2180 |
07/11/2019 |
CAREN CRUZ BERRIOS |
PAGO RETENCION JUDICIAL DE LA PENSION ALIMENTICIA AL DEMANDADO MICHEL ALEJANDRO CORTES CORTES, EQUIVALENTE AL 40% DEL INGRESO MINIMO REMUNERACIONAL Y DEPOSITAR EN LA CTA. DE AHORRO A LA VISTA DEL BANCO ESTADO N° 03760007411, DE LA DEMANDANTE CAREN DANITZA CRUZ BERRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 120,000 |
MEMORANDUM |
188 |
| 29 |
2181 |
07/11/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 11,389,167 |
PLANILLA |
10 |
| 30 |
2182 |
07/11/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 3,255,421 |
PLANILLA |
10 |
| 31 |
2183 |
07/11/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO ´´SERENOS´´, MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 4,257,153 |
PLANILLA |
10 |
| 32 |
2184 |
07/11/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO ´´COCHA RESBALADERO´´, MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 2,584,962 |
PLANILLA |
10 |
| 33 |
2185 |
07/11/2019 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, AREAS VERDES, ASIMILADO A GRADO, SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 1,388,150 |
PLANILLA |
10 |
| 34 |
2186 |
07/11/2019 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 93,800 |
PLANILLA |
10 |
| 35 |
2187 |
07/11/2019 |
SEGUROS VIDA SECURITY Y PREVISION S. A . |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION DE EMPLEO, ASIMILADO A GRADO Y AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 68,079 |
PLANILLA |
10 |
| 36 |
2188 |
07/11/2019 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
DTO ALCALDICIO N° 655 DE FECHA 06.11.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN COMPRAS DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD COMO PENDONES GIGANTOGRAFIAS BANDERINES ETC, ADEMAS ADQUERIR MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD. |
$ 424,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
636 |
| 37 |
2189 |
07/11/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
COMPRA DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA EL PROGRAMA VINCULO ARRASTRE VERSION 12 Y COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2018, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 628 DE FECHA 24.10.2019. |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
628 |
| 38 |
2190 |
08/11/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.- |
$ 787,501 |
PLANILLA |
10 |
| 39 |
2191 |
08/11/2019 |
PREVIRED S.A. |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 26,835 |
CUPON |
2.02E+12 |
| 40 |
2192 |
08/11/2019 |
PREVIRED S.A. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 44,867 |
CUPON |
2.02E+12 |
| 41 |
2193 |
08/11/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE POLLO Y 4 PAQUETES DE CHORIZOS ,, PARA SER ENTREGADO EN EL CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL 2019, SEGUN MEMO N 476 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 693. |
$ 86,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
298 |
| 42 |
2194 |
08/11/2019 |
EDWIN JULIO JERIA SAVELLI |
PRESTACION DE SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA DEL CONJUNTO VOCES Y DANZAS FOLCLOR, DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´FIESTAS PATRIAS 2019´´, SEGUN MEMO N° 191 Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 342,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
346 |
| 43 |
2196 |
08/11/2019 |
CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO |
PAGO POR LA COMPRA DE CONFORT JUMBO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 545. |
$ 146,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
7725 |
| 44 |
2197 |
08/11/2019 |
COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LETRERO, PARA PROYECTO DENOMINADO ´´HABILITACION DE EMERGENCIA DIVERSOS CAMINOS , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 631 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 536. |
$ 77,112 |
FACTURA ELECTRONICA |
586 |
| 45 |
2198 |
08/11/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 481 LITROS DE PETROLEO DIESEL , DESTINADOS PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTA DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N 461 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-689-MC19. |
$ 299,663 |
FACTURA ELECTRONICA |
28937 |
| 46 |
2199 |
08/11/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 712 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL , PARA EL FUNCIONAMIENTO LA MANTENCION E ILUMINACION DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 462 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-660-MC19. |
$ 443,576 |
FACTURA ELECTRONICA |
28927 |
| 47 |
2200 |
08/11/2019 |
LAURA SAMANTHA OLIVARES BERMUDEZ |
PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS EN PROPIEDAD, LOS CUALES PROVOCARON DETERIORO EN MUEBLES, PUERTAS, ALFORMA, BUFFET, LAVAJILLAS, ETC A CAUSA DE ACCIDENTE CAUSADO EL DIA 28 SEPTIEMBRE 2018, POR CONDUCTOR MUNICIPAL , SEGUN MEMO N° 605 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N° 625 DE FECHA 21.10.2019. |
$ 1,211,870 |
DECRETO ALCALDICIO |
625 |
| 48 |
2201 |
08/11/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DEVOLUCION DE FONDOS, A LA DIRECTORA DE DIDECO, QUIEN CON SUS PROPIOS FONDOS SOLVENTO LA ADQUISICION DE DOS BIDONES DE GAS, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, MEMO 1170/2019 DE DIDECO |
$ 139,200 |
MEMO |
1170 |
| 49 |
2202 |
08/11/2019 |
NICOLAS MANUEL MORALES ESCRIBAR |
PAGO POR LA COMPRA DE 41 CREDENCIALES PARA EL PROGRAMA FEINTUR PICA 2019, SEGUN MEMO N 1149 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 689. |
$ 60,000 |
BOLETA DE VENTA |
99691 |
| 50 |
2203 |
08/11/2019 |
ARTESANIA DESMADRYL LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 7 GALVANOS GRABADOS, QUE SERAN ENTREGADOS AL EJERCITO DE CHILE CON MOTIVO DE SU ANIVERSARIO, SEGUN MEMO N 212 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-583-MC19. |
$ 217,294 |
FACTURA ELECTRONICA |
3042 |
| 51 |
2204 |
08/11/2019 |
RICARDO LEMA VILCA |
PRESTACION DE SERVICIOS POR ARBITRAJE EN EL CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL 2019, SEGUN MEMO N 460 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 52 |
2205 |
08/11/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PREMIO ( IMPRESORA), PARA SER ENTREGADO A LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS, EN EL DIA DEL DIRIGENTE, SEGUN MEMO N 1116 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 667. |
$ 120,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
7735 |
| 53 |
2206 |
08/11/2019 |
R.RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 03 TONER HP , PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, SEGUN MEMO N° 452 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-625-CM19. |
$ 276,659 |
FACTURA ELECTRONICA |
13523 |
| 54 |
2207 |
08/11/2019 |
DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA |
PAGO ARRIENDO DE UN BAÑO QUIMICO DESDE EL 17 AL 22 SEPTIEMBRE 2019, FIESTAS PATRIAS, SEGUN MEMO N° 622 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-579-CM19. |
$ 242,403 |
FACTURA ELECTRONICA |
793372 |
| 55 |
2208 |
11/11/2019 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 618 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 590. |
$ 137,901 |
FACTURA ELECTRONICA |
13996 |
| 56 |
2209 |
11/11/2019 |
LEDA FRESIA CATANZARO VEGA |
PAGO POR LA COMPRA DE 300 TALONARIOS ENTRADA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-640-MC19. |
$ 428,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
118 |
| 57 |
2210 |
11/11/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 800 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA LOS GENERADORES MUNICIPALES Y OTROS, PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-592-MC19. |
$ 487,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
27221 |
| 58 |
2211 |
11/11/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 785 LITROS PETROLEO DIESEL, DESTINADOS PARA CANCOSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-655-MC19. |
$ 492,195 |
FACTURA ELECTRONICA |
28493 |
| 59 |
2212 |
11/11/2019 |
SACCO Y CIA . |
PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS Y SET DE COPAS, PARA EL CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL 2019, SEGUN MEMO N° 502 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-682-MC19. |
$ 292,238 |
FACTURA ELECTRONICA |
2153 |
| 60 |
2213 |
11/11/2019 |
ELIO TRABUCCO GOMEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE PASAJES AL SR. ALCALDE DON IVAN INFANTE CHACON, IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE, QUIEN TUVO QUE VIAJAR EN FORMA SORPRESIVA A LAS OFICINAS DE LA SUBDERE EN SANTIAGO, SEGUN MEMO N° 172 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 284,532 |
MEMORANDUM |
172 |
| 61 |
2214 |
11/11/2019 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N° 501 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 696. |
$ 99,672 |
FACTURA ELECTRONICA |
6492 |
| 62 |
2215 |
11/11/2019 |
EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 500 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-668-MC19. |
$ 194,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
959 |
| 63 |
2216 |
11/11/2019 |
TRANSBANK S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO PERIODOS FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO,JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N 10 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 4,434,005 |
FACTURA ELECTRONICA |
28176354 |
| 64 |
2219 |
11/11/2019 |
EMILIO PASTEN VIZA ING., TOPOG. Y CONST. EIRL |
PAGO UNICO DE LA OBRA DENOMINADA ´´CAMBIO DE VENTANALES OFICINA ALCALDE ´´, SEGUN MEMO N° 258 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-588-SE19. |
$ 2,116,327 |
FACTURA ELECTRONICA |
158 |
| 65 |
2220 |
11/11/2019 |
EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , PARA LA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE DIDECO, SEGUN MEMO N° 1145 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 701. |
$ 147,098 |
FACTURA ELECTRONICA |
993 |
| 66 |
2221 |
11/11/2019 |
DIANA GONZALEZ MANCHEGO |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 1120 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 8,400 |
MEMORANDUM |
1120 |
| 67 |
2222 |
11/11/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 1122 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 13,800 |
MEMORANDUM |
1122 |
| 68 |
2223 |
11/11/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 1121 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 13,920 |
MEMORANDUM |
1121 |
| 69 |
2224 |
11/11/2019 |
CLAUDIA JOFRE RIVERA |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE TELAS PARA LA REALIZACION DE TALLERES Y PAGO DE CURSO DE MANICURE , PEDICURE Y MAQUILLAJE DE FANTACIA, SEGUN MEMO N 1110 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 101,228 |
MEMORANDUM |
1110 |
| 70 |
2225 |
11/11/2019 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 243 DEL DEPTO OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 49,000 |
MEMORANDUM |
243 |
| 71 |
2226 |
11/11/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE BENCINA , PARA LOS TALLERES CULTURALES-RECREATIVOS DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA 2019, SEGUN MEMO N° 515 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 704. |
$ 133,630 |
FACTURA ELECTRONICA |
29314 |
| 72 |
2227 |
11/11/2019 |
CRISTIAN CHACANA MEZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL CONJUNTO SAN PEDRO DEL PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA 2019´´, SEGUN MEMO N° 193 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 495,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
146 |
| 73 |
2228 |
11/11/2019 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
ESTADO DE PAGO 1/9 PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA , EL CUAL CONTEMPLA LA CONFECCION DE PLANOS DE PLANTAS DE ARQUITECTURA, CORTES, ELEVACIONES, PLANO DE TECHUMBRES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS, IMAGENES 3D Y SUBSANACION DE OBSERVACIONES TECNICAS DEL PROYECTO, SEGÚN MEMORANDUM N° 643 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
74 |
| 74 |
2229 |
11/11/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 320,077 |
PLANILLA |
10 |
| 75 |
2230 |
11/11/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS , PERIODO OCTUBRE 2019.- |
$ 2,813,810 |
PLANILLA |
10 |
| 76 |
2231 |
11/11/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO OCTUBRE 2019. |
$ 16,283,265 |
PLANILLA |
10 |
| 77 |
2232 |
11/11/2019 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
ESTADO DE PAGO 1/9 POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECPLAC, SEGUN MEMO N 644 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO. |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
47 |
| 78 |
2233 |
12/11/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 1,077,223 |
PLANILLA |
10 |
| 79 |
2234 |
12/11/2019 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
ESTADO DE PAGO 1/9 SERVICIOS DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, SEGUN MEMO N° 646 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
| 80 |
2235 |
12/11/2019 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
ESTADO DE PAGO 1/9 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL IDÓNEO EN EL ÁREA SOCIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN Y TERRITORIO PARA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCIÓN DE FONDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS COMUNAL, SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE PROGRAMA SUBDERE, SEGÚN MEMORANDUM N° 645 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
| 81 |
2236 |
12/11/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 11/09/2019 AL 20/10/2019, SEGUN MEMO N° 175 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 96,600 |
MEMORANDUM |
175 |
| 82 |
2237 |
12/11/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORAMDUM N° 62 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 621,198 |
FACTURA ELECTRONICA |
16679700 |
| 83 |
2238 |
12/11/2019 |
JENNIFER SOLANGE MARTINEZ ESPINOZA |
PRESTACION DE SERVICIOS 1/4-2/4. CORRESPONDIENTE A MEDICO VETERINARIO , PARA LA REALIZACION DE JORNADA DE ESTERILIZACION EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 429 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-710-SE19 Y 3885-709-SE19. |
$ 8,000,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
16 |
| 84 |
2239 |
12/11/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES PALOMITAS DE MAIZ, PARA EL PROGRAMA APOYO MES DE LA INCLUSION, SEGUN MEMO N° 1134 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 680. |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
136 |
| 85 |
2240 |
12/11/2019 |
GLOMAX S.A |
PAGO POR LA COMPRA UNA GRUA ELECTRICA, PARA EL BIENESTAR DE LOS USUARIOS ATENDIDOS POR LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SEGUN MEMO N 1133 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-631-SE19. |
$ 1,054,169 |
FACTURA ELECTRONICA |
1708 |
| 86 |
2241 |
12/11/2019 |
CHRISTIAN MARCELO CLAVER SALVO COBB |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS , REUNION CON LAS DIRECTIVAS DE LOS CENTRO DE MADRES, SEGUN MEMO N° 1130 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 681. |
$ 110,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
248 |
| 87 |
2242 |
12/11/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA COFFE BREAK, SEGUN MEMO N 1140 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 592. |
$ 138,159 |
FACTURA ELECTRONICA |
291 |
| 88 |
2243 |
12/11/2019 |
MARIA YOLANDA MIQUI MIQUI |
PAGO POR LA COMPRA DE RECUERDOS DE ARTESANIA LOCAL PARA EL PROGRAMA FEINTUR PICA 2019, SEGUN MEMO N° 1150 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 687. |
$ 147,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
1 |
| 89 |
2244 |
12/11/2019 |
ELECTRICIDAD JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ E.I.R.L |
PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICACION T1 PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´FEINTUR PICA 2019´´, SEGUN MEMO N 1157 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-680-MC19. |
$ 300,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
111 |
| 90 |
2245 |
12/11/2019 |
CONSTANZA BIBIANA ARANEDA OJEDA |
PAGO POR SERVICIO DE ASESORIAS JURIDICAS COMUNITARIA EN LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1171 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 91 |
2246 |
12/11/2019 |
MACROFOLIO ESTUDIO CREATIVO MICHAEL RICHARD QUEDAZA PEREZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 100 UND. CHAPITAS C/FOTO, 100 UND. LAPICES CORPORATIVAS Y UN LIENZO DE TELA, PARA EL PROGRAMA ´´FEINTUR PICA 2019´´, SEGUN MEMO N° 1160 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 695. |
$ 146,370 |
FACTURA ELECTRONICA |
775 |
| 92 |
2247 |
12/11/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 240 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRASLADO A LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENCUENTRO DE JOVENES AYMARAS Y QUECHUAS, SEGUN MEMO N° 1169 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-657-MC19. |
$ 149,520 |
FACTURA ELECTRONICA |
28494 |
| 93 |
2248 |
12/11/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 21/09/2019 AL 30/10/2019, SEGUN MEMO N° 176 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 9,475,800 |
MEMORANDUM |
176 |
| 94 |
2249 |
12/11/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL 2019, SEGUN MEMO N° 1173 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 600. |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
7787 |
| 95 |
2250 |
12/11/2019 |
XIMENA ELIZABETH NOVA AVELLO |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA TORTA PARA EL ANIVERSARIO CENTRO DE MADRES ´´FLOR EN LA ARENA´´, SEGUN MEMO N° 1163 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 698. |
$ 47,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
36 |
| 96 |
2251 |
12/11/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE 8 DISPENSADORES DE AGUA BIDON PARA SER ENTREGADO COMO REGALO DE FINALIZACION DE AÑO 2019 EN LOS CENTROS DE MADRES, SEGUN MEMO N 1159 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-661-MC19. |
$ 399,992 |
FACTURA ELECTRONICA |
7786 |
| 97 |
2252 |
12/11/2019 |
TOSCANA SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PARLANTE PARA LAS ACTIVIDADES MASIVAS FUERA DE LA CASA DE LA MUJER 2019, SEGUN MEMO N 1152 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-686-MC19. |
$ 360,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
438 |
| 98 |
2253 |
13/11/2019 |
HORTENSIA ARANIBAR CARLOS OPTICA IQUIQUE E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE UN LENTE OPTICO , PARA LA MENOR SOFIA SAAVEDRA PAYAUNA, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 1178 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-576-MC19. |
$ 197,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
219 |
| 99 |
2254 |
13/11/2019 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL TALLER A CROCHET IMPARTIDOS POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 1172 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-517-MC19. |
$ 350,028 |
FACTURA ELECTRONICA |
77 |
| 100 |
2255 |
13/11/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 515 LITROS DE COMBSUTIBLES DIESEL PARA LA REALIZACION DE LA LIGA FEMENINA, SEGUN MEMO N° 504 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-719-MC19. |
$ 320,845 |
FACTURA ELECTRONICA |
29316 |
| 101 |
2256 |
13/11/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS LASSER DE LOS DEPARTAMENTOS Y OFICINAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 56 OFICINA DE INFORMATICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-652-CM19. |
$ 515,006 |
FACTURA ELECTRONICA |
1259874 |
| 102 |
2257 |
13/11/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CAJON FAMILIAR Y SER ENTREGADO A LAS JUNTA DE VECINOS RESBALADERO Y JUNTA DE VECINOS VALLE DE QUISMA, SEGUN MEMO N 1179 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 703. |
$ 100,674 |
FACTURA ELECTRONICA |
302 |
| 103 |
2258 |
13/11/2019 |
R.RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N 519 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-675-CM19. |
$ 124,473 |
FACTURA ELECTRONICA |
13812 |
| 104 |
2260 |
13/11/2019 |
CARMEN CHOQUE LUTINO |
PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS Y PISCO SOUR, PARA LA ATENCION DE AUTORIDADES PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE SECRETARIOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 113 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 547. |
$ 147,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
115 |
| 105 |
2261 |
13/11/2019 |
COMERCIALIZADORA F Y M LTDA |
PAGO POR SERVICIO DE COCTELERIA Y PRODUCCION, PARA ACTIVIDAD DE ENCUENTRO REGIONAL DE OMIL 2019, SEGUN MEMO N° 1166 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-707-MC19. |
$ 490,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
577 |
| 106 |
2262 |
13/11/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA EL PROGRAMA VINCULO ARRASTRE, SEGUN MEMO N 1013 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 585. |
$ 144,028 |
FACTURA ELECTRONICA |
7693 |
| 107 |
2263 |
13/11/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR EPSON , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7 2019, SEGUN MEMO N° 1176 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-669-MC19. |
$ 390,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
7776 |
| 108 |
2264 |
13/11/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL HOGAR ESTUDIANTIL IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 1147 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 69,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
12809096 |
| 109 |
2265 |
13/11/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DEL HOGAR ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 1148 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 44,969 |
FACTURA ELECTRONICA |
44426274 |
| 110 |
2266 |
13/11/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOGAR ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 1146 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 34,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
12933875 |
| 111 |
2267 |
13/11/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE - PICA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1161 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 92,860 |
MEMORANDUM |
1161 |
| 112 |
2269 |
13/11/2019 |
CLUB ADULTO MAYOR SAN ANTONIO |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO , SEGUN TRASPASO N 909 DE FECHA 30.09.2019 |
$ 240,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
909 |
| 113 |
2271 |
13/11/2019 |
DIEGO ISRAEL VILLEGAS BERRIOS |
DEVOLUCION DE GASTOS DE PAGO DE POLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE HWJT-30, HLFP-68, GFKT-44, GFKT-47, DPGZ-88 Y WY-9640, SEGUN MEMO N° 637 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 150,000 |
MEMORANDUM |
637 |
| 114 |
2272 |
13/11/2019 |
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 FOCO LED, 250 COLLARES, SILBATOS, 400 GLOBOS NARANJA, 400 GLOBOS DORADOS, 100 GLOBOS METALICO, UN DISPENSADOR DE AGUA FRIA, CALIENTE, 30 MTS TELA COLOR NARANJA, 2 ARBOLES PLASTICOS, 10 CORONAS DAMAS, 10 BANDAS, 10 CETROS, 10 MARCOS DE FOTOS MEDIDA OFICIO, 10 PREMIOS MIXTOS, PAPEL DE REGALO MAS CINTAS, 250 TE NARANJA, 250 PANES DE POLLO MAYONESA, 250 CENAS Y CONTRATACION DE ORQUESTA BAILABLE MAS AMPLIFICACION DEL PROGRAMA ´´ESPERANDO LA PRIMAVERA 2019´´, SEGUN MEMO N° 1141 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-658-CM19. |
$ 2,875,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
970 |
| 115 |
2273 |
15/11/2019 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019.- |
$ 600,000 |
OFICIO ORDINARIO |
134 |
| 116 |
2274 |
15/11/2019 |
CHITA SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PUBLICIDAD PARA LA OFICINA DE LA OMIL, SEGUN MEMO N° 1167 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-671-MC19. |
$ 491,470 |
FACTURA ELECTRONICA |
216 |
| 117 |
2275 |
15/11/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA ACTIVIDAD DE ENCUENTRO REGIONAL DE OMIL 2019, SEGUN MEMO N° 1165 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-670-MC19. |
$ 490,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
138 |
| 118 |
2276 |
15/11/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS INVITADOS DE LA FERIA ´´FEINTUR PICA 2019´´, SEGUN MEMO N° 1174 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-683-MC19. |
$ 380,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
272 |
| 119 |
2277 |
15/11/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA EJE DIAGNOSTICO 2019, SEGUN MEMO N° 1172 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 751. |
$ 139,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
7788 |
| 120 |
2278 |
15/11/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2019, SEGUN MEMO N° 1180 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 702. |
$ 120,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
139 |
| 121 |
2279 |
15/11/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA ACTIVIDAD FEINTUR PICA 2019, SEGUN MEMO N° 1187 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-685-MC19. |
$ 419,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
141 |
| 122 |
2280 |
15/11/2019 |
COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN SET DE COPAS PARA LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE MUJERES 2019, SEGUN MEMO N 1181 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-665-MC19. |
$ 160,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
662 |
| 123 |
2281 |
15/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |
$ 30,339,982 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 124 |
2282 |
15/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |
$ 5,822,936 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 125 |
2283 |
15/11/2019 |
ELBA DEL C. CAYO RIOS |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |
$ 1,186,158 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 126 |
2284 |
19/11/2019 |
ASOC. CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA TEAM CHACARILLA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOCICLETA DEL DEPORTISTA LOCAL SR. GERARDO BACCELLIERI VELIZ, QUIEN PARTICIPARA EN EL RALLY TRAVESIA ATACAMA, GASTOS TALES COMO NEUMATICOS, BIB MOUSE, CADENA, PASTILLAS DE FRENOS Y REPUESTOS MECANICOS MENORES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 662 DE FECHA 15.11.2019. |
$ 878,045 |
DECRETO ALCALDICIO |
662 |
| 127 |
2285 |
19/11/2019 |
RICARDO ALEXANDER ROJAS CRUZ |
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL ASESOR JURIDICO EXTERNO, QUIEN REALIZA SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA , DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL, CIVIL, PENAL Y POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N 223 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-732-SE19 - 3885-731-SE19, 3885-730-SE19, 3885-729-SE19, 3885-728-SE19.- |
$ 3,500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
56 |
| 128 |
2286 |
19/11/2019 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N° 1183 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 754. |
$ 120,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
78 |
| 129 |
2287 |
19/11/2019 |
PAULO ANDRES CARRASCO DE LA CARRERA |
PAGO 1/2 POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELO PARA PAVIMENTACION PARTICIPATIVAS N 29, SEGUN MEMO N 652 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-722-SE19. |
$ 5,200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
240 |
| 130 |
2288 |
19/11/2019 |
SAIZ CHARCAS ADRIANA LUISA |
PAGO APOYO DE ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN PERIODO MES OCTUBRE 2019, ENTREGADO EN CALIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL A LA BENEFICIARIA SRA. MARIA VILLAGRA FERREL, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO DE FECHA 01/09/2019 Y MEMO N° 1212/19 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.- |
$ 100,000 |
MEMO |
1212 |
| 131 |
2289 |
19/11/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1195 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 3,523,192 |
FACTURA ELECTRONICA |
440012 |
| 132 |
2290 |
19/11/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 EMPANADAS PIQUEÑAS Y 200 BEBIDAS MINI CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INDIGENA 2019, SEGUN MEMO N 1186 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-544-MC19. |
$ 285,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
270 |
| 133 |
2291 |
19/11/2019 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 63 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-653-CM19. |
$ 1,216,842 |
FACTURA ELECTRONICA |
15038 |
| 134 |
2292 |
19/11/2019 |
MIGUEL ALBERTO VALENZUELA ARREDONDO |
PAGO POR LA COMPRA DE TIMBRES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N 503 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 699. |
$ 41,055 |
FACTURA ELECTRONICA |
2240 |
| 135 |
2293 |
19/11/2019 |
AGROINDUSTRIA NANCY NEDDA GUZMAN GALVEZ E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE 16 SET MERMELADAS Y 16 SET MIELES DE FRUTA, PARA OBSEQUIAR A LAS AUTORIDADES, SEGUN MEMO N 217 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 526. |
$ 133,280 |
FACTURA ELECTRONICA |
143 |
| 136 |
2294 |
19/11/2019 |
FINAMERIS S.A |
ESTADO DE PAGO UNICO DE LA OBRA ´´INSTALACION JUEGOS INFANTILES, PARQUE JUAN MARQUES´´, ´´CONSTRUCCION SENDEROS PARA LOS JUEGOS E INSTALACION DE CARPETA CESPED SINTETICO´´, SEGUN MEMO N° 257 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-712-SE19. |
$ 12,952,725 |
FACTURA ELECTRONICA |
156 |
| 137 |
2295 |
20/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA Y ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. |
$ 2,160,562 |
PLANILLA DE VIATICOS |
10 |
| 138 |
2296 |
20/11/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO RESBALADERO, PERIODO 20/09/2019 AL 17/10/2019, SEGUN MEMO N° 177 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 714,200 |
MEMORANDUM |
177 |
| 139 |
2297 |
20/11/2019 |
ELECTRICIDAD JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ E.I.R.L |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, PLANOS ELECTRICOS , CALCULOS DE POTENCIA , CERTIFICACION TE1, PARA LAS RAMADAS PUESTOS Y ESCENARIO , ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS Y 18 CHICO 2019, SEGUN MEMO N 238 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-585-SE19. |
$ 2,261,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
107 |
| 140 |
2298 |
20/11/2019 |
ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DENOMINADO ´´MATERIALIZACION DE 7 MURALES CON FIGURAS EN ALTO RELIEVE COSTUMBRISTAS, CON IMAGENES ALUDIDAS AL PATRIMONIO DE LA COMUNA DE PICA, RECINTO BALNEARIO COCHA RESBALADERO´´, SEGUN MEMO N° 261 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-563-SE19. |
$ 3,570,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
60 |
| 141 |
2299 |
20/11/2019 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE SUELDO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CÓDIGO DEL TRABAJO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL JOSE FERNANDO MUÑOZ CÁCERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.- |
$ 1,370,207 |
MEMORANDUM |
196 |
| 142 |
2300 |
20/11/2019 |
CANON CHILE S.A |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACION IMPRESORA MULTIFUNCION CANON DE LAS OFICINA DE DIDECO Y DEPTO FINANZAS, SEGUN MEMO N° 58 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-621-SE19. |
$ 696,847 |
FACTURA ELECTRONICA |
2571667 |
| 143 |
2301 |
20/11/2019 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CANON DE LA OFICINAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 59 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-681-SE19. |
$ 518,840 |
FACTURA ELECTRONICA |
2574410 |
| 144 |
2302 |
20/11/2019 |
SOLEDAD AYAVIRE LUTINO |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE PERU - TACNA, SEGUN MEMO N° 1132 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 113,169 |
MEMORANDUM |
1132 |
| 145 |
2303 |
20/11/2019 |
OCTAVIO ALEJANDRO CRUZ MORA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y CIUDAD DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N° 498 . 499 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 120,300 |
MEMORANDUM |
498 |
| 146 |
2304 |
20/11/2019 |
TOSCANA SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 RADIO TALKABOUT, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N 1177 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 599. |
$ 83,062 |
FACTURA ELECTRONICA |
444 |
| 147 |
2305 |
20/11/2019 |
FELIPE ANTONIO ESPEJO RODRIGUEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA ´´TALLER DE BOXEO Y ATLETISMO´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N 527 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 351,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 148 |
2306 |
20/11/2019 |
MICAELA OLCAY CAVERLOTTI |
PAGO RETENCION JUDICIAL DE LA PENSION ALIMENTICIA AL DEMANDADO JUAN SAAVEDRA SOLIS, EQUIVALENTE AL 25% DEL INGRESO MINIMO REMUNERACIONAL Y DEPOSITAR EN LA CTA. DE AHORRO A LA VISTA DEL BANCO ESTADO N° 03060023319, DE LA DEMANDANTE MICAELA OLCAY CAVERLOTTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |
$ 155,593 |
PLANILLA |
11 |
| 149 |
2307 |
20/11/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 57 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-666-CM19. |
$ 647,559 |
FACTURA ELECTRONICA |
1261069 |
| 150 |
2308 |
21/11/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA LAS REUNIONES MESAS DE TRABAJOS DIRIGENTES VECINALES, SEGUN MEMO N° 1190 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 706. |
$ 130,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
123 |
| 151 |
2309 |
21/11/2019 |
VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA KARCHER K2100, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N° 541 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-713-CM19. |
$ 98,987 |
FACTURA ELECTRONICA |
47689 |
| 152 |
2310 |
21/11/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N° 517 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 711. |
$ 128,520 |
FACTURA ELECTRONICA |
7803 |
| 153 |
2311 |
21/11/2019 |
TODO TIMBRE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE TIMBRES, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 961 DE FECHA 29.10.2019 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-672-CM19. |
$ 64,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
11170 |
| 154 |
2312 |
21/11/2019 |
LETICIA TRINIDAD REBOLLEDO JORQUEDA |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS, SEGUN MEMO N° 219 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-463-MC19, 3885-504-MC19, 3885-533-MC19, 3885-596-MC19 , 3885-619-MC19. |
$ 1,734,465 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
7 |
| 155 |
2313 |
21/11/2019 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA SER ENTREGADO COMO PREMIOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N° 537 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 715. |
$ 142,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
871 |
| 156 |
2314 |
21/11/2019 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO IMPRESO REGIONAL, SEGUN PRODUCTO 1 PAGINAS B/N SEMANAL (4 EN EL MES) DE NOTICIAS EN FORMATO DEL DIARIO LA ESTRELLA, SEGUN MEMO N° 216 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-601-CM19.- |
$ 952,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
303667 |
| 157 |
2315 |
21/11/2019 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N° 224 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-720-SE19. |
$ 700,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
58 |
| 158 |
2316 |
21/11/2019 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PLOTTER DE CORTE CAMEO 3 PARA CONFECCION DE INVITACIONES, RECUERDOS Y MANUALIDADES PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N 539 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-724-MC19. |
$ 239,990 |
FACTURA DE VENTAS MODULO ZONA FRANCA |
368253 |
| 159 |
2317 |
21/11/2019 |
CAROLINA PAZ PINEDA AYALA |
PAGO DE SUELDO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N° 198 Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 270,005 |
BOLETA DE HONORARIOS |
28 |
| 160 |
2318 |
21/11/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1235 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
52 |
| 161 |
2319 |
21/11/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1236 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
53 |
| 162 |
2320 |
21/11/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO EJE 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1234 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 14,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
51 |
| 163 |
2321 |
21/11/2019 |
CAROLINA ALEJANDRA ESTAY DURAN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO N 1214 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 375,894 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 164 |
2322 |
21/11/2019 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1213 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 868,194 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
| 165 |
2323 |
21/11/2019 |
PAMELA ANGELINA AVALOS VILAXA |
PAGO POR SERVICIO DE UN PSICOLOGO, PARA EL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 550 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
36 |
| 166 |
2324 |
21/11/2019 |
ALEXANDRA MARCELA LUCAS GARCIA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL, DEL PROYECTO OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA OPD, PICA, MES NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 548 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 167 |
2325 |
21/11/2019 |
NADINE NOELIA VARGAS MEJIAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL , DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 1222 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,429 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 168 |
2326 |
21/11/2019 |
NADINE NOELIA VARGAS MEJIAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL , DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1221 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,428 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
| 169 |
2327 |
21/11/2019 |
PRISCILLA ANDREA CELIS ACEVEDO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1223 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 835,714 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
| 170 |
2328 |
21/11/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1198 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
274 |
| 171 |
2329 |
21/11/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO EJE 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1199 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 14,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
275 |
| 172 |
2330 |
21/11/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1197 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
273 |
| 173 |
2331 |
22/11/2019 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
DTO ALCALDICIO N° 663 DE FECHA 15.11.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER GASTOS DE FORMA INMEDIATA PAGO DE PEAJES QUE REALIZAN LOS CONDUCTORES DEL MUNICIPIO DURANTE SU TRASLADO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, ADEMAS DEVOLUCION DE PASAJES CON MOTIVO DE SUS COMISIONES DE SERVICIOS. |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
663 |
| 174 |
2332 |
22/11/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 18 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 242,320 |
RENDICION |
18 |
| 175 |
2333 |
25/11/2019 |
ELI TICONA AMAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA 4A7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1238 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 315,480 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
| 176 |
2334 |
25/11/2019 |
SOLEDAD AYAVIRE LUTINO |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 1239 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 377,974 |
BOLETA DE HONORARIOS |
51 |
| 177 |
2335 |
25/11/2019 |
SCARLETT VALENCIA ISELLA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA 4 A 7, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 1240 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 316,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
| 178 |
2336 |
25/11/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL MUNICIPAL A LA CTA. CTE. DEL BANCO ESTADO MUNICIPAL PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.- |
$ 150,000,000 |
PLANILLA |
11 |
| 179 |
2337 |
25/11/2019 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 666 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIOS ADJUNTO. |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
246 |
| 180 |
2338 |
25/11/2019 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 667 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIOS ADJUNTO. |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
117 |
| 181 |
2339 |
25/11/2019 |
JORGE MAURICIO ANDRES SALGADO RODRIGUEZ |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO, COMO APOYO DEL PROGRAMA PDTI, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 670 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
| 182 |
2340 |
25/11/2019 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA PDTI, PARA PRESTAR ASESORIA A 180 AGRICULTORES DEL PROGRAMA, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO N 669 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
202 |
| 183 |
2341 |
25/11/2019 |
AGRUPACION SOCIAL ,CULTURAL Y RECREACIONAL AMIGOS DE SAN ANDRES DE PICA |
DTO ALCALDICIO N° 705 DE FECHA 25.11.2019, SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR LA ADQUISICION DE FUEGOS ARTIFICIOS Y CONTRATACION BANDA INSTRUMENTAL, CON EL FIN DE ANIMAR LA FESTIVIDAD RELIGIOSA COSTUMBRISTA DE SAN ANDRES DE PICA.- |
$ 7,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
705 |
| 184 |
2342 |
25/11/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DTO ALCALDICIO N° 701 DE FECHA 22.11.2019, FONDOS BAJO RENCION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA EL EQUIPO COMUNAL DEL PROGRAMA. |
$ 246,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
701 |
| 185 |
2343 |
25/11/2019 |
FINAMERIS S.A |
ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´MEJORAMIENTO INTEGRAL SOMBREADEROS PASEO PEATONAL PICA - MATILLA´´, ORDEN DE COMPRA N 3885-733-SE19, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 269/2019 DE 22-NOV-2019 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. |
$ 24,365,339 |
FACTURA ELECTRONICA |
157 |
| 186 |
2344 |
25/11/2019 |
COMERCIAL GANEM SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMA BOX AMERICANO, UN CAMAROTE Y DOS COLCHONES, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 1233 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-711-MC19. |
$ 414,960 |
FACTURA ELECTRONICA |
817 |
| 187 |
2345 |
25/11/2019 |
EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LAS FAMILIAS CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 1204 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 700. |
$ 110,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
1009 |
| 188 |
2346 |
25/11/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL , DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 554 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 379,291 |
BOLETA DE HONORARIOS |
87 |
| 189 |
2347 |
25/11/2019 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 553 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 983,916 |
BOLETA DE HONORARIOS |
63 |
| 190 |
2348 |
25/11/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 555 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 378,584 |
BOLETA DE HONORARIOS |
88 |
| 191 |
2349 |
25/11/2019 |
VICTOR AGUIRRE GONZALEZ |
PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN CALLE RIQUELME N 12, QUE SERA UTILIZADA POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS, DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 262- 263 DEL DEPTO OBRAS Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. |
$ 400,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
| 192 |
2350 |
25/11/2019 |
CAPACITACION NORTE SUR LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE DEL CURSO DE CAPACITACION ´´PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES SOBREPROBIDAD, TRANSPARENCIA Y LOBBY APLICADOS A LA GESTION MUNICIPAL´´, PARA EL CONCEJAL SR. RODRIGO VARGAS BRIONES, SEGUN MEMO N° 221 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-566-MC19. |
$ 360,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
1256 |
| 193 |
2351 |
25/11/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO, EXPERTO EN SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA Y ESPACIOS RADIALES, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM 225 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-748-SE19.- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
308 |
| 194 |
2352 |
25/11/2019 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 1096 - 1201 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 1,333,332 |
RECIBO DE ARRIENDO |
11 |
| 195 |
2353 |
25/11/2019 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMO 1202 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
12 |
| 196 |
2354 |
25/11/2019 |
GAETANO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 1200 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
12 |
| 197 |
2355 |
25/11/2019 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 1232 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
12 |
| 198 |
2356 |
25/11/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TINTAS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N° 518 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-676-CM19. |
$ 70,317 |
FACTURA ELECTRONICA |
1261312 |
| 199 |
2357 |
25/11/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 1189 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 705. |
$ 62,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
29311 |
| 200 |
2358 |
25/11/2019 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL 2019, SEGUN MEMO N° 1203 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-674-MC19. |
$ 346,637 |
FACTURA ELECTRONICA |
6540 |
| 201 |
2359 |
25/11/2019 |
PAOLA ANDREA CARO GALLARDO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA, CHILE CRECE CONTIGO´´, MES NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1224 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 873,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
113 |
| 202 |
2360 |
25/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE CUIDADO, ASISTENCIA Y/O INTERMEDIACION QUE APOYA A UNA PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DENTRO Y FUERA DEL HOGAR COMO POR EJEMPLO, VESTUARIO, ALIMENTACION, REALIZACION DE COMPRAS, USO DE TECNOLOGIAS Y MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMO N° 1229-1228-1217-1218-1230-1211-1209-1210-1215-1216-1219-1220 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 886,152 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 203 |
2361 |
25/11/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 530 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 25,870 |
MEMORANDUM |
530 |
| 204 |
2362 |
25/11/2019 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 529 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 25,870 |
MEMO |
529 |
| 205 |
2363 |
25/11/2019 |
ANA DIAZ LEDEZMA TELEVISION Y PRODUCCION AUDIOVISUAL E.I.R.L |
PAGO 5/6, POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y EMISION DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 226 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-749-SE19. |
$ 357,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
6 |
| 206 |
2364 |
25/11/2019 |
RENE DELGADO CORREA |
PAGO DE CONJUNTO FOLCLORICO DEL PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2019, SEGUN MEMO N° 1035 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
122 |
| 207 |
2365 |
25/11/2019 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N° 04/04, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3885-664-SE19 Y MEMO N° 558 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
115 |
| 208 |
2366 |
25/11/2019 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA, SEGUN ESTADO DE PAGO N° 04/04, O.C. 3885-663-SE19, SEGUN MEMO N° 557 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 9,631,245 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
928 |
| 209 |
2367 |
25/11/2019 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 01/09 PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA, CONFECCION DE PLANOS, CORTES, ELEVACIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS Y OTROS, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGÚN MEMORANDUM N° 675 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
73 |
| 210 |
2368 |
25/11/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2018´´, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 1249 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 447,211 |
BOLETA DE HONORARIOS |
292 |
| 211 |
2369 |
25/11/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2018´´, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 1250 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 477,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
293 |
| 212 |
2370 |
25/11/2019 |
GESTION Y CAPACITACION SPA |
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DENOMINADO ´´IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA DE POLICIA LOCAL EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS, DESAFIOS Y REFORMAS´´, PARA EL FUNCIONARIO MUNICIPAL DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE PICA DON JORGE MOYA RIVEROS, SEGUN MEMO N° 24 DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE PICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-656-MC19. |
$ 150,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
63 |
| 213 |
2371 |
26/11/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 4/ FINAL ´´CONSTRUCCION SEDE DE FUTBOL, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 267 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-750-SE19. |
$ 963,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
158 |
| 214 |
2372 |
26/11/2019 |
RODRIGO RIVERA CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE DOS PENDON ROLLER Y UN LIENZO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N° 568 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA 717. |
$ 137,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
719 |
| 215 |
2373 |
26/11/2019 |
RODRIGO RIVERA CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE DOS PENDONES Y UN LIENZO , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N° 567 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 708. |
$ 137,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
718 |
| 216 |
2374 |
26/11/2019 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE OPALINA HILADA TAMAÑO CARTA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N ° 565 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 719. |
$ 76,160 |
FACTURA ELECTRONICA |
6609 |
| 217 |
2375 |
26/11/2019 |
SACCO Y CIA . |
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES DEPORTIVOS PARA LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N° 566 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-735-MC19. |
$ 301,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
2159 |
| 218 |
2376 |
26/11/2019 |
JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 15 GUANTES BOX INTERMEDIARY, 5 SACOS BOX CUERO SINTETICO, 2 CRONOMETROS Y 10 CABEZAL DE PROTECCION TALLA L OVINS, PARA LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N 570 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-611-CM19. |
$ 756,595 |
FACTURA ELECTRONICA |
15645 |
| 219 |
2377 |
26/11/2019 |
COMERCIAL TANGGO SPORT LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA COLCHONETA GIGANTE Y 30 AROS DE GIMNASIA RITMICA, PARA LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N 571 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-612-CM19. |
$ 520,425 |
FACTURA ELECTRONICA |
1151 |
| 220 |
2378 |
26/11/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N 574 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 718. |
$ 147,199 |
FACTURA ELECTRONICA |
305 |
| 221 |
2379 |
26/11/2019 |
ROSMERY MARINA CALLPA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE PERSONAL DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 1208 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 350,769 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 222 |
2380 |
26/11/2019 |
FUNDACION TACAL CI |
PAGO POR SERVICIO DE EXPOSICION DE ANDREA ZONDEK EN EL ´´ENCUENTRO INCLUSIVO, UN OASIS DE DESAFIOS Y OPORTUNIDADES´´, SEGUN MEMO N° 1244 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-650-SE19. |
$ 580,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
155 |
| 223 |
2381 |
26/11/2019 |
CAMILA SCKARLETH PARRA BARRIOS |
PAGO DE SUELDO COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA SUBSISTEMAS DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 1225 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
| 224 |
2382 |
26/11/2019 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203 B, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 146 DE FECHA 19.02.2019.- |
$ 205,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
11 |
| 225 |
2383 |
26/11/2019 |
CENTRO ARTESANAL TODOESARTE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 40 MTS PAÑOLENCI COLORES AZUL, VERDE, CAFE, ROJO Y BLANCO, PARA EL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N° 1184 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 752. |
$ 80,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
26 |
| 226 |
2384 |
26/11/2019 |
LEILA INES FREILE LIZAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA PDTI, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 672 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,620,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
53 |
| 227 |
2385 |
26/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO´´, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019.- |
$ 1,973,986 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 228 |
2386 |
26/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019. |
$ 51,535,848 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 229 |
2387 |
26/11/2019 |
BCI FACTORING S.A |
PAGO CUOTA 04/04, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA, VALLE DE QUISMA, CANCOSA Y LIRIMA, ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN MEMO N° 662 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-702-SE19. |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
47 |
| 230 |
2388 |
27/11/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPAL AL ÁREA DE EDUCACIÓN, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO NOVIEMBRE 2019.- |
$ 80,000,000 |
PLANILLA |
11 |
| 231 |
2389 |
27/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019. |
$ 12,437,916 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 232 |
2390 |
27/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´BALNEARIO RESBALADERO´´, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019. |
$ 5,817,899 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 233 |
2391 |
27/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´SERENOS´´, CORRESPONDIENTE A NOVIMEBRE 2019. |
$ 12,271,918 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 234 |
2392 |
27/11/2019 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 04/04 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y ÁREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMO N° 661 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-703-SE19.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
182 |
| 235 |
2394 |
28/11/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPAL AL AREA DE SALUD, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO NOVIEMBRE 2019.- |
$ 45,000,000 |
PLANILLA |
11 |
| 236 |
2395 |
28/11/2019 |
OCTAVIO ALEJANDRO CRUZ MORA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO-COORDINADOR COMUNAL DEL PROYECTO ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, OPD PICA, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 549 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 1,300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 237 |
2396 |
28/11/2019 |
MARTA GLADYS BAUMANN FIGUEROA |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 205 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 991,667 |
BOLETA DE HONORARIOS |
353 |
| 238 |
2397 |
28/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDOS DEL PROGRAMA ´´REZAGADOS CREACION´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 208. |
$ 2,088,545 |
PLANILLA |
11 |
| 239 |
2398 |
28/11/2019 |
LUCIO RAUL LAMAS CHAVEZ |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |
$ 288,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
351 |
| 240 |
2399 |
28/11/2019 |
CAREN CRUZ BERRIOS |
PAGO RETENCION JUDICIAL DE LA PENSION ALIMENTICIA AL DEMANDADO MICHEL ALEJANDRO CORTES CORTES, EQUIVALENTE AL 40% DEL INGRESO MINIMO REMUNERACIONAL Y DEPOSITAR EN LA CTA. DE AHORRO A LA VISTA DEL BANCO ESTADO N° 03760007411, DE LA DEMANDANTE CAREN DANITZA CRUZ BERRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |
$ 120,000 |
MEMORANDUM |
210 |
| 241 |
2400 |
28/11/2019 |
IVAN MOLINA ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DE VIGILANCIA SECTOR CEMENTERIO MUNICIPAL DE PICA, POR EL DIA DE TODOS LOS SANTOS , DESDE EL 30 DE OCTUBRE, 01,02 Y NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 204 ENCARGADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
347 |
| 242 |
2401 |
28/11/2019 |
TODOAUDIO LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN ACCESORIOS DEPORTIVOS MUUK VALLA DE SALTO ATLETISMO, PARA LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N° 569 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-614-CM19. |
$ 53,848 |
FACTURA ELECTRONICA |
6391 |
| 243 |
2402 |
28/11/2019 |
SOC. COM. VERCON SOC. POR ACCIONES SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE 100 POLERAS DRYFIT JORVENTE TALLA M BLANCO, PARA LA OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N° 573 - 572 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-634-CM19 - 3885-633-CM19. |
$ 768,409 |
FACTURA ELECTRONICA |
4020 |
| 244 |
2403 |
28/11/2019 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO |
PAGO POR LA COMPRA DE FLYERS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO, SEGUN MEMO N 409 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 664. |
$ 40,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3120 |
| 245 |
2404 |
28/11/2019 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO MONITORA DE TALLER DE DANZA ´´A TODO RITMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONVENIO, DECRETO ALCALDICIO N° 8969 DE 20/11/2019 Y MEMORANDUM N° 561 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.- |
$ 99,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
199 |
| 246 |
2405 |
28/11/2019 |
YARELA NILSEN MORALES MIQUI |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 655 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 21,200 |
MEMORANDUM |
655 |
| 247 |
2406 |
28/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´SUMA ALZADA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.- |
$ 1,254,047 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
11 |
| 248 |
2407 |
28/11/2019 |
ANGEL OLIVARES MARTINEZ |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA , DURANTE LOS DIAS 03 AL 07 DICIEMBRE 2019, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA PICA, QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE, PARA ASISTIR A CAPACITACION DENOMINADA ´´ACTUALIZACION EN MATERIAS DE TRANSPARENCIA , EN LAS MUNICIPALIDADES, PROCESOS SANSONATORIOS DEL CPLT Y UTILIZACION DE LA INFORMACION COMO HERRAMIENTA DE FISCALIZACION PARA EL CONCEJO MUNICIPAL´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 9055 DE FECHA 25.11.2019. |
$ 311,278 |
DECRETO ALCALDICIO |
9055 |
| 249 |
2408 |
28/11/2019 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL TALLER DE VINCULO ARRASTRE, SEGUN MEMO N 1261 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 755. |
$ 142,598 |
FACTURA ELECTRONICA |
152 |
| 250 |
2409 |
28/11/2019 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL TALLER DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO, SEGUN MEMO N° 1262 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 756. |
$ 143,064 |
FACTURA ELECTRONICA |
153 |
| 251 |
2410 |
28/11/2019 |
ALBERTO ABURTO DAPONTE |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA HABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE PICA, SEGUN RENDICION N 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 130,819 |
RENDICION |
1 |
| 252 |
2411 |
29/11/2019 |
MARIA BELEN CORNEJO FUENTES |
PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA ´CREACIÓN DE EMPLEO´ DE DOÑA MARIA BELEN CORNEJO FUENTES ENCARGADA DE LA OFICINA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS SEGÚN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N° 7276 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.- |
$ 1,040,638 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
| 253 |
2412 |
29/11/2019 |
IVAN MANUEL GUERRA OLMEDO |
PAGO POR SERVICIOS DE APOYO Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DEL TALLER FOLCLORICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE - NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 207 Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,620,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
123 |
| 254 |
2413 |
29/11/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602, DICTAMEN 27795 N13 DEL 07/05/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.- |
$ 4,498,052 |
PLANILLA CONCEJALES |
11 |
| 255 |
|
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TOTAL |
$ 678,686,279 |
|
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