I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Municipal :: 2015 - Diciembre - Decretos de Pago ?rea Municipal


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 1969 01/12/2015 JUAN CARLOS AYAVIRI GOMEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR PAGO DE TRATAMIENTO DENTAL QUE CONSISTE EN UNA EXTRACCION QUIRURGICA Y UN TRATAMIENTO PERIODENTAL , SEGUN INFORME SOCIAL Y MEMO N° 591 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 800,000 MEMORANDUM 591
2 1970 01/12/2015 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE 30 DISPLEY DE BEBIDAS 1/2 LITRO (FANTA, COCA COLA Y FANTA), QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES , EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL ´´, SEGUN MEMO N° 692 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1178-SE15.- $ 248,400 FACTURA 130020
3 1971 01/12/2015 IMPORTADORA RAMSONS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 134 METROS DE GENEROS DRACOM VARIOS COLORES, QUE SE UTILIZARAN PARA LOS TRAJES DEL TALLER DE DANZA DE LA ESCUELA SAN ANDRES DE PICA, SEGUN MEMO N 695 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14481.- $ 134,000 FACTURA 4709
4 1972 01/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE 17 DISPLEY DE BEBIDAS 1/2 LITRO (COCA COLA- FANTA Y SPRITE), QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS ADULTOS MAYORES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´MES DEL ADULTO MAYOR´´, SEGUN MEMO N° 630 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1121-SE15.- $ 142,800 FACTURA 3528
5 1973 01/12/2015 GONZALEZ Y MANNIELLO LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS PROFESIONALES Y PERSONAL QUE ATENDIERON EN EL OPERATIVO PICA- MATILLA 2015, SEGUN MEMO N° 691 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1095-SE15.- $ 299,250 FACTURA ELECTRONICA 34
6 1974 01/12/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 594 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´UN ENCUENTRO CON LAS TRADICIONES EN LA FIESTA SAN ANDRES 2015´´, SEGUN MEMO N° 693 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1274-SE15.- $ 299,970 FACTURA ELECTRONICA 2039
7 1975 01/12/2015 MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO DE DOS MUESTRAS DE AGUA Y UNA DE SUELO , SEGUN MEMO N 565 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 22,400 MEMORANDUM 565
8 1976 01/12/2015 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 621 DEL DEPTO SOCIALY DETALLE ADJUNTO.- $ 7,600 MEMORANDUM 621
9 1977 01/12/2015 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES RESPOSICION DE FONDOS PARA SER UTILIZADO COMO CAJA CHICA PARA TODAS AQUELLAS NECESIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 991 DE FECHA 19.10.2015 $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 991
10 1978 01/12/2015 FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA SOLUCIONAR FALLAS DETECTADAS EN PLAZA JUAN MARQUEZ , SEGUN MEMO N° 641 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 14422.- $ 63,882 FACTURA ELECTRONICA 853000
11 1979 01/12/2015 JUNTA DE VECINOS LOS NARANJOS SUBVENCION CON EL FIN DE ADQUIRIR JUGUETES PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNA , CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD NAVIDAD 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 351 DE FECHA 01.12.2015.- $ 10,000,000 DECRETO ALCALDICIO 351
12 1980 01/12/2015 SILKSCREEN S.A PAGO POR LA COMPRA DE 5 TALONARIOS SECCION INSPECCION MUNICIPAL Y 5 TALONARIOS SECCION UNIDAD OPERATIVA, SEGUN MEMO N 183 Y ORDEN DE COMPRA N° 14428.- $ 47,600 FACTURA 6610
13 1981 01/12/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 19/10/2015 AL 16/11/2015, SEGUN MEMO N 181 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,347,650 MEMORANDUM 181
14 1982 01/12/2015 YEMINA MORALES MONTIEL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´CHILE CRECE CONTIGO ´´, MES DE NOVIEMBRE , SEGUN MEMO N° 635 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 225,000 BOLETA DE HONORARIOS 20
15 1983 01/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO LA COMPRA DE 500 GALLETAS Y 500 JUGOS WATTS, QUE FUERON ENTREGADOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´JORNADA CONVERSACION DE AFECTIVIDAD , DROGAS , ALCOHOL Y SEXUALIDAD´´, SEGUN MEMO N 666 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N! 3885-1248-SE15.- $ 225,000 FACTURA 3534
16 1984 01/12/2015 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS PAGO POR LA COMPRA DE 1 SET DE COPAS (1,2,3 Y 4 LUGARES SEGUN CATEGORIAS Y 16 MEDALLAS DE ORO, 16 MEDALLAS DE PLATA , 28 DE BRONCE , 1 GALVANO DE VIDRIO) , QUE FUERON ENTRGADOS A LOS GANADORES DEL ´´CAMPEONATO DE RAYUELA FIESTAS PATRIAS ´´, SEGUN MEMO N 665 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1062-SE15.- $ 300,000 FACTURA 4967
17 1985 02/12/2015 MARCOS ALEJANDRO MOSCOSO CEBALLOS ACTUALIZACION DE CHEQUE Nº 5011615 , CADUCADO POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO, GIRADO EN DECRETO DE PAGO Nº 420 31/03/2015. $ 194,634 COMPROBANTE CONTABLE 299
18 1986 02/12/2015 VICTOR MIRANDA NARRO PAGO POR LA COMPRA DE 20 BLOCK DE ORDEN DE COMPRA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14425.- $ 107,100 FACTURA 1712
19 1987 02/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL , EN LA COMUNA DE PICA A CUATRO FAMILIAS TUTORAS, COREESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 1224 DEL DEPTO EDUCACION.- $ 342,000 MEMORANDUM 1224
20 1988 02/12/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA VINCULO , PARA EL VIAJE A LA HUAYCA CO LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA, SEGUN MEMO N 620 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14034. $ 49,784 FACTURA ELECTRONICA 1619
21 1989 02/12/2015 SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALI PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL , SEGUN MEMO N° 677 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14047.- $ 29,220 FACTURA ELECTRONICA 4039
22 1990 02/12/2015 SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALI PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´VINCULO 2014´´, SEGUN MEMO N° 679 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14046.- $ 64,147 FACTURA ELECTRONICA 4037
23 1991 02/12/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS, PARA EL PROGRAMA ANIVERSARIO CLUBES ADULTO MAYOR GERMAN RIVEROS, SEGUN MEMO N 677 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14475.- $ 69,020 FACTURA 261
24 1992 02/12/2015 LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA ACTUALIZACION CHEQUE 5012475, CADUCADO POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO, GIRADO EN DECRETO DE PAGO Nº 1168, DE FECHA 11/08/2015, $ 72,013 COMPROBANTE CONTABLE 600
25 1993 02/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 6 CALAMINAS Y 6 MACIZAS PARA LA SRA. RINA PALACIOS IGUAIN , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 575 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14459.- $ 94,200 FACTURA 768
26 1994 02/12/2015 PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO FONDO BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PREMIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS GANADORES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´1° CICLETADA PICA-MATILLA´´, SEGUN DECRETO N ° DE FECHA 02.12.2015 $ 670,000 DECRETO ALCALDICIO 0
27 1995 03/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , MES DE NOVIEMBRE 2015.- $ 1,462,050 PLANILLA 11
28 1996 03/12/2015 GCP INGENIERÍA LIMITADA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 647 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1322-SE15. $ 10,420,000 FACTURA ELECTRONICA 63
29 1997 03/12/2015 LATAM AIRLINES GROUP S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 1 TKT AEREO IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE Y VICEVERSA, PARA LA COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER, CUIDADANIA Y PARTICIPACION, SEGUN MEMO N 697 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1127-CM15. $ 153,708 FACTURA ELECTRONICA 2191738
30 1998 03/12/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS DEL PROGRAMA ´´MUJER , CIUDADANIA Y PARTICIPACION´´, SEGUN MEMO N 703 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1227-SE15.- $ 160,000 FACTURA 264
31 1999 03/12/2015 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER HP1102W PARA LA JEFATURA DEL DEPTO DE FINANZAS, SEGUN MEMO N° 31 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1297-CM15.- $ 51,822 FACTURA ELECTRONICA 785095
32 2000 03/12/2015 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ITERLOG LIMIT PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y VASOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE LA FERIA PICA EXPONE 2015, SEGUN MEMO N 614 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14465.- $ 129,000 FACTURA ELECTRONICA 5575
33 2001 03/12/2015 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y 10 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N 610 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1106-CM15.- $ 175,027 FACTURA ELECTRONICA 31572
34 2002 03/12/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 640 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 27,800 MEMORANDUM 640
35 2003 03/12/2015 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN MEMON° 681 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-766-CM15.- $ 562,188 FACTURA ELECTRONICA 3781
36 2004 03/12/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE PAÑALES PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUCION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 517 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14400.- $ 129,600 FACTURA ELECTRONICA 128
37 2005 04/12/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 $ 1,339,459 FORMULARIO 10 1446837
38 2006 07/12/2015 ANDIGRAF S.A PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON STYLUS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES , SEGUN MEMO N 173 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1148-SE15.- $ 214,900 FACTURA 273491
39 2007 07/12/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´APOYO ENCUENTRO DE CACHIMBO PICA 2015´´, SEGUN MEMO N 709 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14482. $ 133,000 FACTURA 22078
40 2008 07/12/2015 MARIA FELISA SALAS IBACACHE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 634 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 14426.- $ 120,000 FACTURA 228
41 2009 07/12/2015 MARIA FELISA SALAS IBACACHE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 632 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 14417.- $ 120,000 FACTURA 225
42 2010 07/12/2015 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 56 USUARIOS EN AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 653 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,008,480 BOLETA DE HONORARIOS 80
43 2011 07/12/2015 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N°654 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 267 31 AGOSTO 2015.- $ 287,316 MEMORANDUM 654
44 2012 07/12/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE LOS DEPTOS. DE TESORERIA MUNICIPAL, RENTAS Y AGRICULTURA, SEGUN MEMO Nº 185, ADEMAS CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE CHILE DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE PICA , SEGUN MEMO 184 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 132,800 MEMORANDUM 185
45 2013 07/12/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE CARGADOR Y PILAS PRA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMARA FOTOGRAFICA DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N° 700 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14508.- $ 14,459 FACTURA ELECTRONICA 23319
46 2014 07/12/2015 CONFECCIONES TOYITA S.A PAGO POR LA COMPRA DE ROPA INSTITUCIONAL PARA EL EQUIPO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE PICA, SEGUN MEMO N° 699 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14048.- $ 108,766 FACTURA ELECTRONICA 104
47 2015 07/12/2015 CRISTINA HERNANDEZ ARTIGAS PAGO POR LA COMPRA DE UN TIMBRE INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N° 698 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14049. $ 14,500 FACTURA 4017
48 2016 07/12/2015 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 16 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 25,700 RENDICION 16
49 2017 07/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. ITALIA PAYAUNA , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 603 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14466.- $ 125,400 FACTURA 783
50 2018 07/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 8 MACIZAS PARA LA SRA AMELIA CAYO CAYO, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 608 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14467.- $ 122,400 FACTURA 779
51 2019 07/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 6 MACIZAS , 6 CALAMINAS Y 6 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LA SRA. ANITA VALDIVIA ARAYA , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 604 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14473.- $ 125,400 FACTURA 778
52 2020 07/12/2015 LA HUMANITARIA LTDA PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA LA HIJA DE LA SRA. ANA LAURA LOZA , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 516 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14367.- $ 70,000 FACTURA 9279
53 2021 07/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. EMA CONDORI QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 659 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14485.- $ 127,600 FACTURA 800
54 2022 07/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. MARISEL GONZALEZ , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 656 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14486.- $ 125,400 FACTURA 795
55 2023 07/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. SILVIA MAMANI QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 657 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14491.- $ 125,400 FACTURA 797
56 2024 07/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. MARIELA PALAPE CAYO , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 658 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14487.- $ 125,400 FACTURA 801
57 2025 07/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 8 MACIZAS Y 11 BOLSAS DE CEMENTO PARA DON FRANCISCO COPA RAMOS ,QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUCION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 660 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14489.- $ 127,600 FACTURA 803
58 2026 07/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA 18 CALAMINAS PARA LA SRA. GLADYS VILCA ALANOCA, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 655 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14492.- $ 124,200 FACTURA 796
59 2027 07/12/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUETRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 667 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14385.- $ 103,410 FACTURA ELECTRONICA 133
60 2028 07/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA, SEGUN MEMO N 624 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14036.- $ 119,830 FACTURA 3512
61 2029 07/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL , SEGUN MEMO N 688 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14418.- $ 122,750 FACTURA 3533
62 2030 07/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGUN MEMON 687 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14420.- $ 71,100 FACTURA 3532
63 2031 07/12/2015 SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES PARA LA MANTENCION DE LAS FIGURAS , PILETAS ESCAÑOS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE JUAN MARQUEZ, SEGUN MEMO N 651 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1238-CM15.- $ 353,732 FACTURA ELECTRONICA 227795
64 2032 07/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 458-607-663-661-669 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14301-14391-14468-14488-14490.- $ 606,300 FACTURA 652
65 2033 07/12/2015 WILTA LETICIA COLLAO TAPIA PAGO POR LA COMPRA DE CANASTO, RACIMOS DE UVA Y PALMATORIAS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´APOYO ENCUENTRO DE CACHIMBO 2015´´, SEGUN MEMO N 697 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14480.- $ 97,000 FACTURA 387
66 2034 07/12/2015 IMPORTADORA RAMSONS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE GENERO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO APOYO ENCUENTRO DE CACHIMBO PICA, SEGUN MEMO N 615 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14479.- $ 99,900 FACTURA 4697
67 2035 07/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, QUE FUERON ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE LA FERIA PICA EXPONE 2015, SEGUN MEMO N° 634 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14464.- $ 109,200 FACTURA 3529
68 2036 07/12/2015 DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS S.A PAGO POR LA COMPRA DE 2 PENDONES ROLLER PARA LA OFICINA OMIL, SEGUN MEMO N 702 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14340 $ 60,452 FACTURA ELECTRONICA 16390
69 2037 07/12/2015 DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS S.A PAGO POR LA COMPRA RESMAS DE HOJA DE OFICIO PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA OMIL, SEGUN MEMO N° 701 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14395 $ 19,894 FACTURA ELECTRONICA 16389
70 2038 07/12/2015 AUDIOMUSICA SPA PAGO POR LA COMPRA DE 3 CASTAÑUELAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´APOYO AL 1 ° ENCUENTRO DE CACHIMBO PICA´´, SEGUN MEMO N° 694 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14476.- $ 64,700 FACTURA 32418
71 2039 07/12/2015 TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE TV LG, BLU-RAY Y AIOP HP PARA LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, SEGUN MEMO N 697 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1061-CM15.- $ 714,621 FACTURA ELECTRONICA 3731
72 2040 07/12/2015 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE COMPRA DE SELLOS DESTINADOS A LA OFICINA DE CORREOS , PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO , DEPENDIENTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA.- $ 750,000 MEMORANDUM 8
73 2041 07/12/2015 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS PAGO POR LA COMPRA DE 15 GALVANOS DE VIDRIOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´APOYO EN EL 1° ENCUENTRO DE CACHIMBO PICA´´, SEGUN MEMO N 696 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1225-SE15.- $ 345,000 FACTURA 4966
74 2042 07/12/2015 GARCIA ARQUITECTOS LTDA. ESTADO DE PAGO N 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´AMPLIACION COCINA Y MEJORAMIENTO COMEDOR , LICEO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA´´, SEGUN MEMO N° 226 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1337-SE15.- $ 13,794,992 FACTURA 300
75 2043 07/12/2015 ING. ELECTRICA Y OBRAS CIVILES EAMING LT ESTADO DE PAGO UNICO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´SUMINISTRO Y REPOSICION DE LUMINARIAS Y LAMPARAS, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 227 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1289-SE15.- $ 20,397,695 FACTURA 135
76 2044 09/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO , SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO Y CONCEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015.- $ 1,812,026 PLANILLA 11
77 2045 10/12/2015 ASOCIACION DE FUTBOL DE PICA SUBVENCON MUNICIPAL CON EL FIN DE ATENDER GASTOS DERIVADOS DEL DESARROLLO DEL CAMPEONATO LOCAL Y REGIONAL DE FUTBOL EN LAS CATEGORIAS INFANTIL Y ADULTA, TALES COMO, COMBUSTIBLE , SERVICIOS DE ARBITRAJES, COLACIONES, TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 358 DE FECHA 09.12.2015.- $ 3,300,000 DECRETO ALCALDICIO 358
78 2046 10/12/2015 ASOC. DE CUIDADORES DE PACIENTES CON DEP SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES E INSUMOS PARA UTILIZADOS EN TALLERES DE PINTURA Y DE APLICACIONES VARIAS , DIRIGIDOSA SOCIAS CUIADORAS Y SOCIOS CON DISCAPACIDAD MODERADAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 357 DE FECHA 09.12.2015.- $ 500,000 DECRETO ALCALDICIO 357
79 2047 10/12/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SEGUN MEMO N 714 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1175-SE15.- $ 178,703 FACTURA ELECTRONICA 8713083
80 2048 10/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA SRA. PAOLA RIQUELME, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 605 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14469.- $ 124,800 FACTURA 777
81 2049 10/12/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 642-643 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 40,799 MEMORANDUM 642
82 2050 10/12/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N° 641 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,319,000 MEMORANDUM 641
83 2051 10/12/2015 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. $ 1,155,281 FACTURA ELECTRONICA 15693143
84 2052 10/12/2015 LUPE EUGENIA MORALES REYES PRSTACION DE SERVICIOS ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA IEF SOCIOLABORAL, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 710 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 371,060 BOLETA DE HONORARIOS 45
85 2053 10/12/2015 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 646 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1321-SE15. $ 11,543,000 FACTURA ELECTRONICA 2015
86 2054 10/12/2015 GARCIA ARQUITECTOS LTDA. ESTADO DE PAGO N 2 , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´AMPLIACION COCINA Y MEJORAMIENTO COMEDOR , ESC. F-100 VERTIENTE DEL SABER´´, SEGUN MEMO N 228 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1339-SE15.- $ 10,118,252 FACTURA 297
87 2055 10/12/2015 WILSON LUCAS GODOY DEVOLUCION DE PEAJE POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 650 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 8,700 MEMORANDUM 650
88 2056 10/12/2015 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCINARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 686 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 47,570 MEMORANDUM 686
89 2057 10/12/2015 EDISON ELIAS ELGUETA GONZALEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 685 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 3,200 MEMORANDUM 685
90 2058 10/12/2015 YEMINA MORALES MONTIEL DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUQUE, SEGUN MEMO N° 682 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,400 MEMORANDUM 682
91 2059 10/12/2015 LUPE EUGENIA MORALES REYES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 683 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 34,550 MEMORANDUM 683
92 2060 10/12/2015 JACQUELINE MARIE HIRIART CAFFARENA PAGO POR SERVICIOS DE MONITORA TALLER DE TEJIDO EN TELAR PARA LAS MUJERES DE MATILLA´´, SEGUN MEMO N° 707 DEL DPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.-215 $ 1,782,000 BOLETA DE HONORARIOS 30
93 2061 10/12/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE PARA EL MENOR CRISTIAN ARANDA LUCAS QUIEN SE ENCUENTRA BECADO EN EL INSTITUTO BARROS ARANA Y COMPRA DE 2 PASAJES PARA LA SRA. NELLY MORALES OXA Y SU ESPOSO GUILLERMO AMAS, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 706 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13674-13679.- $ 89,000 FACTURA 3746
94 2062 10/12/2015 PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA COMUNA CON OCACION DE LA FIESTA NAVIDAD 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N DE FECHA $ 670,000 DECRETO ALCALDICIO 0
95 2063 10/12/2015 MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA COMUNA CON OCASION DE LA FIESTA NAVIDEÑA, SEGUN DECRETO N DE FECHA $ 670,000 DECRETO ALCALDICIO 0
96 2064 10/12/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPREDIDO 19/10/2015 AL 19/11/2015, SEGUN MEMON 190 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 226,212 MEMORANDUM 190
97 2065 10/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N° 189 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 29,900 BOLETA ELECTRONICA 20043505
98 2066 10/12/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE MUNICIPALES EN EL PERIODO 13/11/2015 AL 23/12/2015, SEGUN MEMO N 191 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 95,550 MEMORANDUM 191
99 2067 11/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN LA COCHA RESBALADERO ENTRE EL PERIODO 14/09/2015 AL 17/10/2015, SEGUN MEMO N 187 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 226,900 BOLETA ELECTRONICA 2359236
100 2068 11/12/2015 JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS DEVOLUCION DE FONDOS RECIBIDOS DEMAS EN LA REMESA MENSUAL DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, REALIZADO EL DIA 26/08/2015, $ 68,400 MEMORANDUM 1269
101 2069 11/12/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. $ 1,972,889 PLANILLA 11
102 2070 11/12/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM POR EXPLOTACIÓN DE BALNEARIO RESBALADERO, ADEMÁS RETENCIÓN 2º CATEGORÍA, PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS DEPTOS. DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. $ 9,043,931 0
103 2071 11/12/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD, PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. SALUD. $ 60,000,000 0
104 2072 14/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/10/2015 AL 17/11/2015, SEGUN MEMO N 186 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,909,700 MEMORANDUM 186
105 2073 14/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 $ 2,931,524 PLANILLAS DE SUELDOS 12
106 2074 14/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 40,224,962 PLANILLAS DE SUELDOS 12
107 2075 14/12/2015 PRISCILA SEPULVEDA URRA PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL CONTRATADA A PLANTA, MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 2,328,094 PLANILLAS DE SUELDOS 12
108 2076 14/12/2015 NELSON EDUARDO VALDEBENITO THIELE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION Y OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MATILLA, COMUNA DE PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMON 649 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1324-SE15. $ 4,165,000 FACTURA ELECTRONICA 88
109 2077 14/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/10/2015 AL 17/11/2015, SEGUN MEMO N° 188 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,227,600 MEMORANDUM 188
110 2078 14/12/2015 CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMO Nº 648 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1323-SE15.- $ 7,108,658 FACTURA ELECTRONICA 26
111 2079 14/12/2015 LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA PAGO POR LA COMPRA DE 8 NEUMATICOS Y SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO DESTINADOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES , SEGUN MEMO N 655 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1269-CM15 Y 14431.- $ 1,384,536 FACTURA ELECTRONICA 7925
112 2080 14/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 15 ESMALTES , 12 SPRITE METALICOS Y 2 SIERRAS , PARA LA SRA. YASNA ESPINOZA , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 601 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14388.- $ 125,800 FACTURA 761
113 2081 14/12/2015 TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO POLICIA LOCAL, SEGUN MEMO N° 32 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1119-CM15.- $ 1,346,330 FACTURA ELECTRONICA 3761
114 2082 14/12/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR LA COMPRA DE 1 LOCERYL Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 671 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14389.- $ 102,799 FACTURA ELECTRONICA 136
115 2083 14/12/2015 JOHAN GONZALEZ MUÑOZ PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR DEL TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LAS MUJERES DE MATILLA , SEGUN MEMO N° 721 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 450,000 BOLETA DE HONORARIOS 97
116 2084 14/12/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ARADIX RETARD PARA EL HIJO DE LA SRA. JANNETTE SOTO, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 670 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14451.- $ 71,600 FACTURA ELECTRONICA 135
117 2085 14/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN 14 MACIZAS PARA LA FAMILIA MENESES RIOS, QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 606 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14471.- $ 123,200 FACTURA 782
118 2086 14/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 8 CALAMINAS Y 8 MACIZAS PARA LA FAMILIA JACQUELINE CIFUENTES, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 654 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14470.- $ 125,600 FACTURA 780
119 2087 14/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 8 MACIZAS Y 8 CALAMINAS PARA LA SRA. PATRICIA MANCHEGO , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N ° 578 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14462. $ 125,600 FACTURA 762
120 2088 14/12/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 18 CALAMINAS PARA LA SRA. ZULMA MURAÑA, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 662 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14484.- $ 124,200 FACTURA 799
121 2089 14/12/2015 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS Y PERIFERICOS DE LA OFICINA DE FICHA PROTECCION SOCIAL , SEGUN MEMO N° 719 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1349-CM15.- $ 541,350 FACTURA ELECTRONICA 788108
122 2090 14/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE 10 CANASTA FAMILIARES PARA LAS FAMILIAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 668 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14378.- $ 122,500 FACTURA 3505
123 2091 14/12/2015 COOPERATIVA AGRIC. LECHERA STGO LTD PAGO CORRESPONDIENTE UN LITRO DE FITOREGULADOR CULTAR PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 664 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1226-SE15.- $ 192,780 FACTURA ELECTRONICA 239871
124 2092 14/12/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA EL PROGRAMA 4A7 MUJER TRABAJA TRANQUILA , SEGUN MEMO N 729 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1353-SE15.- $ 447,738 FACTURA 265
125 2093 14/12/2015 CAS - CHILE S.A DE I. PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 261 DE FECHA 22.05.2015 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1382-SE15 , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. $ 1,785,000 FACTURA ELECTRONICA 6416
126 2094 14/12/2015 CARLOS ALBERTO SOSA TRILLO PAGO POR LA COMPRA DE 1 PENDON ROLLER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SOCIAL , SEGUN MEMO N ° 721 Y ORDEN DE COMPRA N° 14337.- $ 53,550 FACTURA 1963
127 2095 14/12/2015 AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CANASTAS FAMILIARES LAS QUE SE ENTREGARAN A LAS FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 723 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1118-CM15.- $ 868,189 FACTURA 1222
128 2096 14/12/2015 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 586 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 34,500 MEMORANDUM 586
129 2097 14/12/2015 MACROFOLIO ESTUDIO CREATIVO MICHAEL RICH PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO ´´MEDIO AMBIENTE SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL, SEGUN MEMON° 88 Y ORDEN DE COMPRA N° $ 69,972 FACTURA ELECTRONICA 29
130 2098 14/12/2015 NICOLAS PABLO RUBINA KOBILIC PAGO POR LA ADQUISICION DE COCTEL ´´TALLER INDUCCION SCAM, SEGUN MEMO N° 89 Y ORDEN DE COMPRA N 14510.- $ 133,000 FACTURA 23
131 2099 15/12/2015 MARIA FELISA SALAS IBACACHE PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 659 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14412.- $ 120,000 FACTURA 233
132 2100 15/12/2015 MARIA FELISA SALAS IBACACHE PAGO POR SERVICIO DE COFFE PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 660 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14414.- $ 100,000 FACTURA 235
133 2101 15/12/2015 MARIA FELISA SALAS IBACACHE PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 661 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14413.- $ 100,000 FACTURA 234
134 2102 15/12/2015 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 658 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1230-SE15.- $ 162,649 FACTURA ELECTRONICA 96868
135 2103 15/12/2015 SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTES , PARA LA ELABORACION DE CARTELES DE SEÑALIZACION Y REMARCACION DE SEÑALETICAS VIAL , SEGUN MEMO N° 662 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1046-CM15.- $ 243,923 FACTURA ELECTRONICA 227468
136 2104 15/12/2015 DARTEL IQUIQUE LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO CON EL FIN DE ADECUAR CONEXIONES ELECTRICAS EXISTENTE DEL PARQUE TEMATICO JUAN MARQUEZ, SEGUN MEMO N° 635 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1249-SE15.- $ 395,005 FACTURA ELECTRONICA 158838
137 2105 15/12/2015 DIEGO E. CEBALLOS CROCCO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 684 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 12,800 MEMORANDUM 684
138 2106 15/12/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 653 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 47,950 MEMORANDUM 653
139 2107 15/12/2015 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 663 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 14,700 MEMORANDUM 663
140 2108 15/12/2015 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 86 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 14,280 MEMORANDUM 86
141 2109 15/12/2015 YEMINA MORALES MONTIEL DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 717 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,400 MEMORANDUM 717
142 2110 15/12/2015 SOLANGE VILLALOBOS TORO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 716 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,400 MEMORANDUM 716
143 2111 15/12/2015 EDISON ELIAS ELGUETA GONZALEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 715 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,400 MEMORANDUM 715
144 2112 15/12/2015 YEMINA MORALES MONTIEL DEVOLUCION DE RECARGA TELEFONICA, SEGUN MEMO N° 680 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 15,000 MEMORANDUM 680
145 2113 15/12/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS LAS QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO QUECHUA, SEGUN MEMO N° 728 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1277-SE15.- $ 330,000 FACTURA 263
146 2114 15/12/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. $ 3,523,410 FACTURA ELECTRONICA 176570
147 2115 15/12/2015 CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.- ESTADO DE PAGO MODALIDAD TRATO DIRECTO , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´ INTERVENCION PISOS OFICINAS ALCALDIA( RECEPCION , SALON CENTRAL, OF.ADMINISTRADORA MUNICIPAL, OFICINA DEL ALCALDE Y JEFE DE GABINETE), SEGUN MEMO N° 230 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1254-SE15.- $ 2,673,164 FACTURA 363
148 2116 16/12/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 180 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 56,000 MEMORANDUM 180
149 2117 16/12/2015 DENNIS FARIAS TAPIA RESPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS MENORES PARA MANTENCION Y ASEO DEL RECINTO COCHA RESBALADERO , INMUEBLE MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 241 DE FECHA 16.03.2015.- $ 215,200 DECRETO ALCALDICIO 241
150 2118 16/12/2015 PATRICIO SOLIS SOLIS DEVOLUCION POR PAGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA RADIO ONLINE WEB DEL MUNICIPIO RADIO LAGAR FM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 35 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 17,850 FACTURA ELECTRONICA 342
151 2119 16/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE COLACIONES , PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´UN ENCUENTRO CON LAS TRADICIONES EN LA FIESTA SAN ANDRES 2015´´, SEGUN MEMO N 713 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1255-SE15. $ 199,750 FACTURA 3543
152 2120 16/12/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´UN ENCUENTRO CON LAS TRADICIONES EN LA FIESTA SAN ANDRES 2015´´, SEGUN MEMO N° 711 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14497.- $ 128,000 FACTURA 22097
153 2121 16/12/2015 EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL ESTADO DE PAGO N 3 , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPOSICION DE ACERAS SECTOR RESBALADERO, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 234 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1372-SE15.- $ 3,028,358 FACTURA 91
154 2122 16/12/2015 TODO TIMBRE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 26 TIMBRES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE PERTENECEN A DIDECO , SEGUN MEMO N° 538 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1007-CM15.- $ 137,118 FACTURA 91611
155 2123 16/12/2015 MICAELA OLCAY CAVERLOTTI ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO DE DOCUMENTO, SEGUN DECRETO PAGO N 1348 DE FECHA 07.09.2015.- $ 16,418 DECRETO PAGO 1348
156 2124 16/12/2015 MAURICIO ANDRES VERA CALZARETTA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA COCKTEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ENCUENTROS LOS QUECHUAS ´´, SEGUN MEMO N° 722 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14499.- $ 13,710 BOLETA DE VENTA 567786
157 2125 16/12/2015 YUNE MENDOZA OLIVARES PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , SEGUN MEMO N° 732 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO. $ 810,000 BOLETA DE HONORARIOS 74
158 2126 16/12/2015 DAMMARYE URRA SALAZAR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN MEMO N° 730 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 7
159 2127 16/12/2015 VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL MEJOR UNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015 SEGUN MEMO N° 731 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 12
160 2128 16/12/2015 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA SENDA , SEGUN MEMO N° 745 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015.- $ 811,620 BOLETA DE HONORARIOS 16
161 2129 16/12/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 746 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 322,218 BOLETA DE HONORARIOS 28
162 2130 16/12/2015 CAROLINA ARCOS VARGAS PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DE DEPORTES Y RECREACION PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y MEMO Nº 740 DEL DEPTO. SOCIAL .- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 96
163 2131 16/12/2015 DANIELA LORENA VERA RAMIREZ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DEL TALLER DE HORTICULTURA PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y MEMO N 739 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 159
164 2132 16/12/2015 YEMINA MORALES MONTIEL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA 4 A7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO Nº 738 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 342,000 BOLETA DE HONORARIOS 22
165 2133 16/12/2015 DIEGO E. CEBALLOS CROCCO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA ´´PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL´´MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 748 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 131,999 BOLETA DE HONORARIOS 43
166 2134 16/12/2015 EDISON ELIAS ELGUETA GONZALEZ PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PROGRAMA ´´PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL´´MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 766 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 131,999 BOLETA DE HONORARIOS 17
167 2135 16/12/2015 SOLANGE VILLALOBOS TORO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL , DEL PROGRAMA ´´PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL´´MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 668 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 131,999 BOLETA DE HONORARIOS 31
168 2136 16/12/2015 YEMINA MORALES MONTIEL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´CHILE CRECE CONTIGO ´´, MES DE DICIEMBRE , SEGUN MEMO N° 741 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 225,000 BOLETA DE HONORARIOS 23
169 2137 16/12/2015 LUPE EUGENIA MORALES REYES PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´CHILE CRECE CONTIGO, FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015´´, MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 734 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 382,800 BOLETA DE HONORARIOS 49
170 2138 16/12/2015 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 751 DEL DEPTO SOCIAL $ 185,530 BOLETA DE HONORARIOS 181
171 2139 16/12/2015 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 762 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 371,060 BOLETA DE HONORARIOS 138
172 2140 16/12/2015 LUPE EUGENIA MORALES REYES PRSTACION DE SERVICIOS ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA IEF SOCIOLABORAL, MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 733 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 371,060 BOLETA DE HONORARIOS 48
173 2141 16/12/2015 SOLANGE VILLALOBOS TORO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION´´ MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMO N 767 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 540,000 BOLETA DE HONORARIOS 30
174 2142 16/12/2015 JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y MEMO N 761 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 675,000 BOLETA DE HONORARIOS 89
175 2143 16/12/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 747 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 225,000 BOLETA DE HONORARIOS 29
176 2144 16/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE 3 INFORMADORAS TURISTICA DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME´´, MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 742- 743 Y 744 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO. $ 300,000 BOLETA DE HONORARIOS 18
177 2145 16/12/2015 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 17 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 54,750 RENDICION 17
178 2146 16/12/2015 JUAN PABLO SEPULVEDA GONZALEZ PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA CONFECCION DEL INFORME FINAL PARA EL SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 677 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 354,265 BOLETA DE HONORARIOS 3
179 2147 16/12/2015 EDENRED CHILE S.A PAGO CORRESPONDIENTE DE VESTUARIO PARA LOS TRABAJORES DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N° 556 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-734-CM15.- $ 625,377 FACTURA ELECTRONICA 20422
180 2148 16/12/2015 JOSE ANDRES MOLINA VILAXA PAGO CORRESPONDIENTE COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO´´, MES DE DICIEMBRE , SEGUN MEMO N 772 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 47
181 2149 16/12/2015 PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PREMIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´FINALIZACION DE AÑO PARA LOS ADULTOS MAYORES´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1214 DE FECHA 16.12.2015.- $ 500,000 DECRETO ALCALDICIO 1214
182 2150 16/12/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE DOS TALONARIOS DE 100 PASAJES TERRETES PICA- IQUIQUE- PICA, PARA LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1215 DE FECHA 16.12.2015.- $ 640,000 DECRETO ALCALDICIO 1215
183 2151 16/12/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´FICHA PROTECCION SOCIAL ´´, SEGUN MEMO N 765 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14519.- $ 59,670 FACTURA ELECTRONICA 24436
184 2152 16/12/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 238 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS SALIDAS A TERRENO DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 676 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14430.- $ 120,190 FACTURA ELECTRONICA 2260
185 2153 16/12/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´AUTOCUIDADO Y PODOLOGIA DEL ADULTO MAYOR ´´ , CORRESPONDIENTE AL OCTUBRE 2015, SEGUN MEMO N 770 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1392-SE15. $ 216,000 BOLETA DE HONORARIOS 211
186 2154 16/12/2015 FELIPE ANDRES ESPINOSA SALINAS PAGO 4/4 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N 682 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1411-SE15.- $ 1,336,500 BOLETA DE HONORARIOS 30
187 2155 16/12/2015 ALEXIS ALEXANDRO KOPP CONTRERAS ESTADO DE PAGO N 1/4 , PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION , DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SECPLAC O EN SU DEFECTO , LAS QUE REQUIERA LA UNIDAD TECNICA SECPLAC , ORDEN DE COMPRA N° 3885-1412-SE15, SEGUN MEMO N° 681 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO .- $ 1,305,000 BOLETA DE HONORARIOS 39
188 2156 16/12/2015 MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-4 DESTINADO A LA HABILITACION DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO DICIEMBRE 2015 $ 170,000 RECIBO DE ARRIENDO 12
189 2157 17/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 11,525,655 PLANILLA 12
190 2158 17/12/2015 DANIEL BERNARDO SOTO DIAZ PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2015, SIN TRANSFERENCIA ELECTRONICA. $ 246,601 PLANILLA 12
191 2159 17/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO PERSONAL DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO Y SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.- $ 2,629,666 PLANILLA 12
192 2160 17/12/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AL PERSONA CONTRATADO A HONORARIO PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´ DICIEMBRE 2015. $ 2,652,883 PLANILLA 12
193 2161 17/12/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AL PERSONA CONTRATADO A HONORARIO PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´ DICIEMBRE 2015. $ 1,079,841 PLANILLA 12
194 2162 17/12/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AL PERSONA CONTRATADO A CODIGO DE TRABAJO, DICIEMBRE 2015. $ 1,936,305 PLANILLA 12
195 2163 17/12/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE SUELDO PERSONAL DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO Y LIMPEZA DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.- $ 4,580,068 PLANILLA 12
196 2164 17/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDOS PERSONAL DEL PROGRAMA ´CREACION DE EMPLEO´, CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. $ 21,760,847 0
197 2165 17/12/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AL PERSONA CONTRATADO A HONORARIO PROGRAMA ´´A SUMA ALZADA´´ DICIEMBRE 2015. $ 244,842 PLANILLA 12
198 2166 17/12/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AL PERSONA CONTRATADO A HONORARIO PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO´´ DICIEMBRE 2015. $ 296,263 PLANILLA 12
199 2167 17/12/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AL PERSONAL CONTRATADO A HIONORARIOS PROGRAMAS EXTERNOS, DICIEMBRE 2015. $ 447,166 0
200 2168 17/12/2015 JUNTA DE VECINOS LOS NARANJOS SUBVENCION MUNICIPAL, PARA ATENDER GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD COMUNAL DE CELEBRACION DE NAVIDAD 2015, DIRIGIDOS A LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA. $ 6,000,000 DECRETO ALCALDICIO 368
201 2169 18/12/2015 ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO Y SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 192,674 PLANILLA 12
202 2170 18/12/2015 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO Y SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 653,370 PLANILLA 12
203 2171 18/12/2015 SOLANO DIAZ ANA PATRICIA PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA DE CREACION DE EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 $ 42,187 BOLETA DE HONORARIOS 6
204 2172 21/12/2015 GONZALEZ Y MANNIELLO LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 100 CENAS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS GRUPOS QUE SE PRESENTARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´FERIA PICA EXPONE 2015´´, SEGUN MEMO N° 707 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1283-SE15.- $ 399,999 FACTURA 35
205 2173 21/12/2015 ROSALBA IRENE OXA FLORES PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE AVDA. JUAN MARQUEZ, SITIO N 10 DE LA LOCALIDAD DE PICA, INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 104 DEL SR. ALCALDE Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 650,000 RECIBO DE ARRIENDO 12
206 2174 21/12/2015 JORGE ANDRES ALACHE GONZALEZ PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A CHARLA SOBRE LA FLORACION EN CITRICOS Y MANGOS DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 629 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1212-SE15.- $ 200,000 BOLETA DE HONORARIOS 231
207 2175 21/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA COLACIONES Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´TELETON PICA 2015´´, SEGUN MEMO N° 789 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1384-SE15.- $ 160,000 FACTURA 3565
208 2176 21/12/2015 CARINA ANDREA RIVERA LUZA PAGO DE BONO ESPECIAL DEL PERSONAL ASIMILADO A GRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 $ 71,000 PLANILLA 12
209 2177 21/12/2015 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY PAGO POR BONO DE AGUINALDO DEL PERSONAL PROGRAMAS 2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 51,421 PLANILLA 12
210 2178 21/12/2015 YENNI AYAVIRE LUTINO PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AL PERSONA CONTRATADO A CODIGO DE TRABAJO, DICIEMBRE 2015. $ 51,421 PLANILLA 12
211 2179 21/12/2015 TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA IEF SOCIOLABORAL , SEGUN MEMO N° 797 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1385-CM15 $ 558,962 FACTURA ELECTRONICA 4248
212 2180 21/12/2015 SARA HIDALGO SANCHES PAGO POR SERVICIOS DE 30 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTROS DE PUEBLOS QUECHUAS, SEGUN MEMO N° 771 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1279-SE15.- $ 142,800 FACTURA 293
213 2181 21/12/2015 PABLO GODOY VILLALOBOS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE CHILE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 180,000 BOLETA DE HONORARIOS 13
214 2182 21/12/2015 JOSE GUERRA PINTO PAGO POR SERVICIOS DE ABOGADO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 735 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 121
215 2183 21/12/2015 MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ PAGO 11/11 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 , SEGUN MEMO N 684 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-84-SE15. $ 1,170,000 BOLETA DE HONORARIOS 91
216 2184 21/12/2015 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TALLER DE CERAMICA ARTE RUPESTRE PRECOLOMBINO, SEGUN MEMO N° 763 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 495,000 BOLETA DE HONORARIOS 74
217 2185 21/12/2015 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 651 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 37,200 MEMORANDUM 651
218 2186 21/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL , EN LA COMUNA DE PICA A CUATRO FAMILIAS TUTORAS, COREESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 1327 DEL DEPTO EDUCACION.- $ 752,400 MEMORANDUM 1327
219 2187 21/12/2015 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS PAGO POR LA COMPRA DE MALLA DE BABYFUTBOL Y DE FUTBOL PARA IMPLEMENTAR LA OFICINA DE DEPORTES Y LOS RECINTOS DEPORTIVOS , SEGUN MEMO N° 790 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13883.- $ 129,000 FACTURA 5015
220 2188 21/12/2015 MARIELLA CERVELLINO WELSCH PAGO POR SERVICIOS DE 15 ALMUERZOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA VINCULO 2014, SEGUN MEMO N° 785 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1338-SE15.- $ 322,599 FACTURA 6850
221 2189 21/12/2015 HECTOR DIAZ MOLLO PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION , PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´UN ENCUENTRO CON LAS TRADICIONES EN LA FIESTA SAN ANDRES 2015, SEGUN MEMO N 769 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1366-SE15.- $ 1,150,000 FACTURA 386
222 2190 21/12/2015 TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE UN PC HP PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN MEMO N ° 780 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1335-CM15.- $ 742,723 FACTURA ELECTRONICA 4247
223 2191 21/12/2015 COMERCIALIZADORA FABRICA MOISES IQUIQU PAGO POR LA COMPRA DE VESTUARIO Y IMPLEMENTOS PARA LAS TRABAJORAS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN MEMO N 788 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1391-SE15.- $ 280,572 FACTURA ELECTRONICA 12560
224 2192 21/12/2015 NALDY DEL CARMEN ESPINOZA GALLARDO PRODU PAGO POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE LA TELETON 2015, SEGUN MEMO N° 778 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1409-SE15.- $ 250,000 FACTURA 33
225 2193 22/12/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE INMUEBLES MUNICIPALES INDIVIDUALIZADOS EN MEMORANDUM Nº 702/2015 DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DEPICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/11/2015 AL 16/12/2015. $ 95,200 BOLETA ELECTRONICA 5738088
226 2194 22/12/2015 LATAM AIRLINES GROUP S.A. PAGO CORRESPONDIENTE A 01 TKT AEREO PARA EL SR. ALCALDEE DE LA COMUNA DE PICA, QUIEN PARTICIPO EN AUDIENCIAS A NIVEL CENTRAL EN LOS MINISTERIOS DE ENERGIA, VIVIENDA Y URBANISMO, TANSPORTE Y TELECOMUNICCIONES, SEGÙN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-1169-CM15. $ 200,583 FACTURA ELECTRONICA 2199947
227 2195 22/12/2015 EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 100 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 400,000 MEMORANDUM 107
228 2196 22/12/2015 ASOC. PROPIETARIOS AGRIC. RESBAL. BANDA ANTICIPO DE LAS UTILIDADES EJERCICIO 2015, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO, SOLICITADO POR DOCUMENTO FORMAL DE FECHA DICIEMBRE DE 2015. $ 35,000,000 CARTA 0
229 2197 22/12/2015 TRANSBANK S.A. PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETA DE CREDITO Y/O DEBITO DE LOS DERECHOS MUNICIPALES, PERIODO JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. SEGUN MEMORANDUM Nº 10/2015 DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE FECHA 21/12/2015. $ 1,075,546 FACTURA ELECTRONICA 16575232
230 2198 22/12/2015 LUIS HERRERA AROS PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE RADIO OPERADOR DE LAS LOCALIDADES RURALES, SEDE IQUIQUE, MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 105 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1421-SE15.- $ 180,000 BOLETA DE HONORARIOS 1922
231 2199 NULO 0
232 2200 22/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, PERIODOS DE LECTURA 15/11/2015 AL 12/12/2015 Y 28/10/2015 AL 25/11/2015, SEGUN MEMORANDUM Nº 197, DE FECHA 07/12/2015, ADMINISTRATIVO DEPTO DE FINANZAS SRA. LAURA LARRONDO PEÑAILILLO. $ 255,400 BOLETA ELECTRONICA 20093408
233 2201 23/12/2015 SANDY MAYTA LAZO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DE CIERRE DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, SEGUN MEMO N° 154 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N° 14522. $ 110,230 FACTURA 4
234 2202 23/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/10/2015 AL 17/11/2015, SEGUN MEMO N° 198 DEL DEPTO FNANZAS Y DETALLE ADJUNTO.- $ 4,300 BOLETA ELECTRONICA 20099690
235 2203 23/12/2015 KAREN ALVAREZ MARIN PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL CONTRATADA EN EL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 797,850 BOLETA DE HONORARIOS 55
236 2204 23/12/2015 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 18 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 26,850 RENDICION 18
237 2205 23/12/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´UN ENCUENTRO CON LAS TRADICIONES EN LA FIESTA SAN ANDRES 2015´´, SEGUN MEMO N 712 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14496.- $ 100,000 FACTURA 22098
238 2206 23/12/2015 SOCIEDAD COMERCIAL A M W LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS ELECTRICAS PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULO , SEGUN MEMO N 737 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1228-CM15.- $ 5,103,529 FACTURA ELECTRONICA 10566
239 2207 23/12/2015 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA EPSON NEGRO, 10 CARTUCHOS DE TINTA EPSON CYAN, 10 CARTUCHOS DE TINTA MAGENTA Y 10 CARTUCHOS DE TINTA EPSON AMARILLO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 776 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1208-CM15.- $ 231,451 FACTURA ELECTRONICA 32589
240 2208 23/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE REUNION CON BENEFICIARIAS PROGRAMA 4 A 7 COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 777 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14511.- $ 37,530 FACTURA 3561
241 2209 23/12/2015 LUIS BRIONES MORALES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UN MONITOR PARA APOYO A LOS TALLERES DE PINTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA: TALLER DE PINTURA , SEGUN MEMO N 764 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 225,000 BOLETA DE HONORARIOS 24
242 2210 23/12/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS A LOS USUARIOS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN NECSIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 752 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14453.- $ 73,780 FACTURA ELECTRONICA 140
243 2211 23/12/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR LA COMPRA DE INSUMO MEDICOS PARA LA SRA. JANETTE VILLA, QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMA Y NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 676 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14398.- $ 118,580 FACTURA ELECTRONICA 139
244 2212 23/12/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE 6 PASAJES PARA PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 724 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13670-13671-13672.- $ 132,000 FACTURA 3734
245 2213 23/12/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE 2 PASAJES TERRESTRES DE IQUIQUE- SANTIAGO - IQUIQUE , PARA EL MENOR ANIBAL CACERES, QUIEN ACOMPAÑA A SU PADRE ENFERMO DON ELEODORO CACERES, QUIEN SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 728 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13885.- $ 90,000 FACTURA 3752
246 2214 23/12/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE 2 PASAJES TERRESTES PARA EL MENOR CRISTIAN ARANDA , QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO EN EL INSTITUTO BARROS ARANA , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 727 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14216.- $ 90,000 FACTURA 3755
247 2215 23/12/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS A LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 672 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14452.- $ 128,150 FACTURA ELECTRONICA 137
248 2216 23/12/2015 CITELUZ CHILE SERVICIO DE ILUMINACION U PAGO POR LICITACION DENOMINADA ´´REPOSICION LUMINARIAS CASCO ANTIGUO PICA´´, SEGUN MEMO N 239 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1330-SE15.- $ 9,697,724 FACTURA ELECTRONICA 369
249 2217 23/12/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE 2 PASAJES PARA LA SRA. MONICA NAVARRETE Y EL SR. MANUEL YAÑEZ , QUIENES SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 726 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14366.- $ 100,000 FACTURA 3765
250 2218 23/12/2015 CAS - CHILE S.A DE I. PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 261 DE FECHA 22.05.2015 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1394-SE15 , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. $ 1,785,000 FACTURA ELECTRONICA 6928
251 2219 23/12/2015 DISAL SERVICIOS AMBIENTALES S.A PAGO CORRESPONDIENTE A LA OPERACION , MEJORAMIENTO Y MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATILLA COMUNA DE PICA, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO N 645 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1329-SE15.- $ 3,918,242 FACTURA ELECTRONICA 18174
252 2220 23/12/2015 CONSULTORA EN ZONA FRANCA S.A PAGO POR EL TRASLADO DE CONTEINER SOLIDARIO , DONADO POR LA COMUNIDAD LATINA EN SUECIA COMPUESTO POR 35 SILLAS DE RUEDAS, 600 PRENDAS DE SEGURIDAD NIÑOS, MUJER Y HOMBRE, 27 BURRITOS /CAMINADOR , 32 MICROHONDAS Y 1 SILLA DE RUEDA ELECTRICA, SEGUN MEMO N 783 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,152,061 FACTURA ELECTRONICA 4742
253 2221 23/12/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PEDAGOGICO A LA DOCENTE MELISSA RIVAS GONZALEZ Y COMO PSICOLOGO AL SR. CHRISTIAN MORALES CARVAJAL, EN EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL.- $ 106,948 BOLETA DE HONORARIOS 17
254 2222 23/12/2015 JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 781 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 24,800 MEMORANDUM 781
255 2223 23/12/2015 YEMINA MORALES MONTIEL DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 779 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 11,400 MEMORANDUM 779
256 2224 23/12/2015 YEMINA MORALES MONTIEL DEVOLUCION DE GASTOS POR RECARGA TELEFONICA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 736 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 25,000 MEMORANDUM 736
257 2225 23/12/2015 DAMMARYE URRA SALAZAR DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2015, SEGUN MEMO N° 171 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 75,100 MEMORANDUM 171
258 2226 23/12/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, MES DE DICIEMBRE DE 2015.- $ 4,069,934 PLANILLA 12
259 2227 23/12/2015 VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 172 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 114,200 MEMORANDUM 172
260 2228 23/12/2015 KAREN ALVAREZ MARIN DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A LA AUDENCIA EN DONDE SE PRESENTO LOS AVANCES DE GESTION EN EL PROYECTO HABITACIONAL SOL DE PICA I Y II , SEGUN MEMO N 19 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 125,600 MEMORANDUM 19
261 2229 23/12/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 182 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 79,997 MEMORANDUM 182
262 2230 23/12/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS POR DISEÑO Y CONFECCION DE LIENZOS , SEGUN MEMO N° 186 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO $ 90,000 MEMORANDUM 186
263 2231 23/12/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE 4 PASAJES PARA LA SRA. NELLY MORALES Y PARA DON GUILLERMO AMAS , QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 725 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13684-13687.- $ 98,000 FACTURA 3729
264 2232 23/12/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA FINALIZACION DE TALLERES DEL PLAN COMUNAL DE CULTURA, SEGUN MEMO N 791 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14559.- $ 74,530 FACTURA 3566
265 2234 23/12/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OBRAS , SEGUN MEMO N 240 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-919-SE15.- $ 200,000 FACTURA 22154
266 2235 23/12/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE, PARA LA SRA. JULIA GALLEGOS QUIEN DEBE ASISTIR A LA GRADUACION UNIVERSITARIA DE SU HIJO Y SE ENCUENTRA EN CONDICION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 754 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14483.- $ 70,000 FACTURA 3779
267 2236 24/12/2015 PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE DOS TALONARIOS DE 100 PASAJES TERRESTRES PICA- IQUIQUE-PICA, PARA LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1236 DE FECHA 22.12.2015.- $ 640,000 DECRETO ALCALDICIO 1236
268 2237 28/12/2015 RENE GONZALEZ CASTILLO PAGO POR LA COMPRA DE 32 RESMAS DE HOJA DE OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14441.- $ 134,422 FACTURA 77660
269 2238 28/12/2015 COMERCIAL FERNANDO ANTONIO MENESES PLANE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 30 CONEJOS PARA PARCELA DEMOSTRATIVA DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 697 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 14037.- $ 90,000 FACTURA 1
270 2239 28/12/2015 MARIA FELISA SALAS IBACACHE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI , SEGUN MEMO N 696 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14506.- $ 110,822 FACTURA 241
271 2240 28/12/2015 BERNARDO OLIVOS AZUA PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO AEREO , TERRESTE, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 688 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1266-SE15.- $ 2,639,420 FACTURA 5241
272 2241 28/12/2015 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL DESTINADO A SUMINISTRO GENERADORES CANCOSA Y LIRIMA , SEGUN MEMO N 103 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1296-CM15.- $ 1,273,300 BOLETA ELECTRONICA 187297
273 2242 28/12/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS VARIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN MEMO N 181 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 71,090 MEMORANDUM 181
274 2243 28/12/2015 COMERCIAL GABRIELA ISABEL VILAXA HERRERA PAGO POR LA COMPRA DE UN SACO DE AFRECHO Y 10 SACOS DE HUANO DE ANIMAL PARA LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 665 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N ° 14439.- $ 78,540 FACTURA ELECTRONICA 2
275 2244 28/12/2015 VARIOS ACREEDORES ENTREGA DE FONDOS CONCURSABLES DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´MUJER EMPRENDEDORA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 184 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,000,000 MEMORANDUM 184
276 2245 28/12/2015 COMERCIAL E INVERSIONES PANAMERICAN LIMI PAGO POR LA COMPRA DE UN GPS PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA PDTI,SEGUN MEMO N°675 DEL DPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N°3885-1097-SE15.- $ 298,990 FACTURA ELECTRONICA 24792
277 2246 28/12/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A FAVOR DE LA SRTA. DAFNE FRANCHESKA LUCAS DIAZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.-, SEGUN OFICIO DEL JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-12-2015 ) $ 107,033 PLANILLA 12
278 2247 28/12/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS,PARA SRA MARTA CANCINO DE LA COMUNA,LA CUAL PRESENTA NECESIDAD MANIFIESTA,SEGUN MEMO N°675 DEL DPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°012963.- $ 37,971 FACTURA ELECTRONICA 62
279 2248 28/12/2015 MARIA MARLENE CONDORI QUISPE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. REYNA MARCE CHOCAITA QUIEN SE ENCUENTRA CON NECESIDAD MANIFIESTA,SEGUN MEMO N°704 DEL DPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°013519.- $ 121,000 FACTURA 1112
280 2249 28/12/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DE LA COMUNA DE PICA.QUIENES SE ENCUENTRAN ENFERMOS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA,SEGUN MEMO N°674 DEL DPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°13445.- $ 51,820 FACTURA ELECTRONICA 674
281 2250 28/12/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA,SEGUN MEMO N´705 DEL DPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°13232-13422-13517.- $ 146,000 FACTURA 3705
282 2251 28/12/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS,PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA TELETON PICA 2015,SEGUN MEMO N°775 DEL DPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°014553.- $ 70,000 FACTURA 258
283 2252 28/12/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA IEF ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL DE PICA 2015,SEGUN MEMO N°802 DEL DPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°3885-1398-SE15.- $ 207,229 FACTURA ELECTRONICA 24833
284 2253 28/12/2015 JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS DEVOLUCION DE FONDOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE REMESAS MENSUALES DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, POR MOTIVO DE RETIRO DE DOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EN EL MES DE OCTUBRE 2015 Y ADEMAS DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN EL PROGRAMA. AÑO 2015. $ 99,525 MEMORANDUM 1373
285 2254 28/12/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD,DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL,SEGUN MEMO N°718 DEL DPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°014434.- $ 31,050 FACTURA 22039
286 2255 NULO 0
287 2256 28/12/2015 EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 709 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 927,900 BOLETA DE HONORARIOS 83
288 2257 28/12/2015 ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 711 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,042,830 BOLETA DE HONORARIOS 117
289 2258 28/12/2015 ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES PAGO DEL BONO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N°710 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 254 DE FECHA 21.08.2015.- $ 355,000 MEMORANDUM 710
290 2259 28/12/2015 EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA PAGO DEL BONO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N°710 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 254 DE FECHA 21.08.2015.- $ 355,000 MEMORANDUM 355
291 2260 28/12/2015 JUNTA DE VECINOS LOS NARANJOS SUBVENCION MUNICIPAL PARA GASTOS TALES COMO, FUEGOS ARTIFICIOS, CONTRATACION DE CONJUNTO MUSICAL, CONTRATACION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION, ADQUISICION DE BEBIDAS , CHAMPAGNE, COTILLON, COPAS, MANTELES Y OTROS GASTOS ATINGENTES A LA FESTIVIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 376 DE FECHA 28.12.2015.- $ 21,500,000 DECRETO ALCALDICIO 376
292 2261 28/12/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DESALUD PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE SALUD. $ 111,256,000 0
293 2262 29/12/2015 MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 689 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1129-CM15.- $ 343,078 FACTURA ELECTRONICA 5706
294 2263 29/12/2015 CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA PAGO CORRESPONDIENTE A UN TALLER DE BIOPREPARADOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 685 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1320-SE15.- $ 995,000 FACTURA ELECTRONICA 275
295 2264 29/12/2015 NICOLAS PABLO RUBINA KOBILIC PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MUSICALIZACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL AGRICULTOR, SEGUN MEMO N° 687 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1350-SE15.- $ 1,198,000 FACTURA 25
296 2265 29/12/2015 MARIA FELISA SALAS IBACACHE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 695 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14512.- $ 110,822 FACTURA 242
297 2266 29/12/2015 MARIA FELISA SALAS IBACACHE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 693 - 694 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 14429-14432.- $ 210,000 FACTURA 231
298 2267 29/12/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 239 LITROS DE DIESEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´TELETON PICA 2015´´, SEGUN MEMO N 782 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14554.- $ 120,695 FACTURA ELECTRONICA 2571
299 2268 29/12/2015 RENE GONZALEZ CASTILLO PAGO POR LA COMPRA DE 72 ARCHIVADORES MARCA TORRE OFICIO PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14442.- $ 133,232 FACTURA 77661
300 2269 29/12/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS A LOS USUARIOS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y ENSITUCION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 753 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14463.- $ 83,130 FACTURA ELECTRONICA 138
301 2270 29/12/2015 GONZALEZ Y MANNIELLO LIMITADA PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO Y CENAS , PARA LAS DELEGACIONES DE AUTORIDADES PROVENIENTES DEL PERU, SEGUN MEMO N 796 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1281-SE15.- $ 447,759 FACTURA ELECTRONICA 36
302 2271 29/12/2015 RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENER PAGO POR LA COMPRA DE UN SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LA SRTA. LUPE MORALES REYES , ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA IEF SOCIOLABORAL, SEGUN MEMO N 803 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14515.- $ 35,000 FACTURA ELECTRONICA 1823452
303 2272 29/12/2015 ANDIGRAF S.A PAGO POR LA COMPRA DE UN NOTBOOK PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA´´, SEGUN MEMO N° 804 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1376-SE15.- $ 299,990 FACTURA 275531
304 2273 29/12/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE TIJERAS, CINTAS TRICOLOR, ALFILERES Y TRABAS , QUE SE OCUPARON EN LAS FESTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N 525 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14352.- $ 99,700 FACTURA 21769
305 2274 29/12/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION DE FONDOS DEPOSITADO POR ERROR EN LA CUENTA CORRIENTE DE ADMINISTRACION DE FONDOS DEBIENDO SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL, FECHA DEPOSITO 09 DICIEMBRE 2015.- $ 5,377,350 PLANILLA 1
306 2275 29/12/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. $ 4,262,070 PLANILLA 12
307 2276 29/12/2015 INVERSIONES PUKARA LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 100 TARROS DE LECHE NIDO DIRIGIDO A 50 FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 784 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1035-CM15.- $ 851,559 FACTURA 4230
308 2277 29/12/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION DE FONDOS PAGADOS POR ERROR EN LA CUENTAS ADMINISTRACION DEBIENDO SER PAGADO POR LA CUENTA MUNICIPAL, SEGUN DTO PAGO N° 1950 DE FECHA 26.11.2015.- $ 430,000 COMPROBANTE CONTABLE 672
309 2278 29/12/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION DE FONDOS PAGADOS POR ERROR EN LA CUENTA ADMINISTRACION DEBIENDO SER PAGADO POR LA CUENTA MUNICIPAL, SEGUN DTO PAGO N 1952 DE FECHA 27.11.2015.- $ 430,000 COMPROBANTE CONTABLE 674
310 2279 30/12/2015 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA,SEGUN MEMO N°184,DE ALCALDIA,DE FECHA 21/12/15.- $ 5,415,994 FACTURA ELECTRONICA 25032316
311 2280 30/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO,PERIODO LECTURA 22/09/2015 A 19/11/2015,SEGUN MEMO N°196,DE FECHA 07/12/2015,ADMINISTRATIVO DPTO DE FINANZAS SRA.LAURA LARRONDO PEÑAILILLO.- $ 294,200 BOLETA ELECTRONICA 20042105
312 2281 30/12/2015 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT PAGO POR LA COMPRA DE UN TELON, EQUIPOS PERIFERICOS CAMARA, PROYECTOR PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION, SEGUN MEMO N° 808 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1423-CM15.- $ 912,303 FACTURA ELECTRONICA 793616
313 2282 30/12/2015 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LI PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION 2015, SEGUN MEMO N° 807 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1428-CM15.- $ 715,502 FACTURA ELECTRONICA 1995
314 2283 30/12/2015 REIFSCHNEIDER S.A. PAGO POR LA COMPRA DE UN NOTEBOOK PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´SERNAM JEFAS DE HOGAR Y MUJER ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO 2015, SEGUN MEMO N° 806 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1374-SE15.- $ 279,990 FACTURA 291893
315 2284 30/12/2015 RENE GONZALEZ CASTILLO PAGO POR LA COMPRA DE UNA TINTA CANON PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA , SEGUN MEMO N° 805 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14521.- $ 17,100 FACTURA 77692
316 2285 31/12/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO ENTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N 713 DEL DPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,124,800 MEMORANDUM 713
317 2286 31/12/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGOS POR REALIZAR LA PRACTICA PROFESIONAL DE ALUMNOS EGRESADOS , SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 378 DE FECHA 30.12.2015.- $ 240,000 DECRETO ALCALDICIO 378
318 2287 31/12/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/11/2015 AL 21/12/2015, SEGUN MEMO N° 199 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,012,150 MEMORANDUM 199
319 2288 31/12/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES COCHA RESBALADERO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/11/2015 AL 21/12/2015, SEGUN MEMO N° 200 Y DETALLE ADJUNTO $ 81,620 FACTURA ELECTRONICA 179938
320 2289 31/12/2015 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 56 USUARIOS EN AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 714 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,008,480 BOLETA DE HONORARIOS 81
321 2290 31/12/2015 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N°654 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 267 31 AGOSTO 2015.- $ 287,316 MEMORANDUM 715
322 2291 31/12/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 $ 687,570 FORMULARIO 10 1467748
323 2292 31/12/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA , SEGUN MEMO N 1 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N14523.- $ 132,380 FACTURA 272
324 2293 31/12/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 20/11/2015 AL 21/12/2015, SEGUN MEMO N 201 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 4,177,900 BOLETA ELECTRONICA 5739899
325 2294 31/12/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) $ 100,000 PLANILLA 12
326 2295 NULO 0
327 2296 31/12/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17/10/2015 AL 17/11/2015,SEGUN MEMO N 202 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 39,229 BOLETA ELECTRONICA 20042923
328 2297 31/12/2015 CORPORACION DE RECURSOS EN TELECOMUNICAC PAGO POR LA COMPRA DE UN GPS PARA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 7 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N°3885-1094 $ 234,990 FACTURA ELECTRONICA 3052
329 2298 31/12/2015 GARCIA ARQUITECTOS LTDA. PAGO N 3 DE LA OBRA DENOMINADA ´´AMPLIACION COCINA Y MEJORAMIENTO COMEDOR, ESC. F-100 VERTIENTE DEL SABER, SEGUN MEMO N° 251 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1343-SE15. $ 7,853,947 FACTURA 302
330 2299 31/12/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIOS DEL DEPARTAMENTO. $ 105,998,708 MEMORANDUM 0
331 2300 31/12/2015 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CUIDAD DE IQUIQUE,SEGUN MEMO N 691 - 692 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO. $ 21,650 MEMORANDUM 691
332 2301 31/12/2015 YUNE MENDOZA OLIVARES DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015,SEGUN MEMO N 786 DEL DPTO SOCIAL. $ 138,530 MEMORANDUM 786
333 2302 31/12/2015 ANA RIOS TOLEDO DEVOLUCION DE GASTOS OCASIONADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,SEGUN MEMO N 793 DEL DPTO SOCIAL $ 19,400 MEMORANDUM 794
334 2303 31/12/2015 FERNANDO MENESES PLANET DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 793 DEL DPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 34,800 MEMORANDUM 793
335 2304 31/12/2015 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 91-92-95 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 20,500 MEMORANDUM 91
336 2305 31/12/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 690- 671- 672 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 67,250 MEMORANDUM 690
337 2306 31/12/2015 JOAQUIN RAMIREZ SALGADO DEVOLUCION DE PASAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN EL TALLER DENOMINADO ´´CONTRALORIA GENERAL Y LAS MUNICIPALIDADES´´, SEGUN MEMO N 6 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,400 MEMORANDUM 6
338 2307 31/12/2015 PATRICIA CHARCAS NUÑEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N ° 4 -5-6-7 Y 8 DETALLE ADJUNTO.- $ 40,750 RENDICION 4
339 2308 31/12/2015 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES.CONCEJALES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 54,282 PLANILLA CONCEJALES 12
340 2309 31/12/2015 GARCIA ARQUITECTOS LTDA. PAGO N°3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´AMPLIACION,COCINA Y MEJORAMIENTO,COMEDOR,LICEO PADRE ALBERTO HURTADO´´,SEGUN MEMO N 250 DEL DEPTO DE OBRA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1345 SE15.- $ 8,771,600 FACTURA 303
341 2310 31/12/2015 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N °166 DE LA OFICINA DE AGRICULTURA.- $ 215 BOLETA DE VENTA 546275
342 2311 31/12/2015 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y POR COMPRA MOBILIARIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N °165 167 DE LA OFICINA DE AGRICULTURA.- $ 41,835 MEMORANDUM 165
343 2312 31/12/2015 JUAN DIAZ TAPIA ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR VENCIMIENTO, SEGUN DTO PAGO N 1153 DE FECHA 4.08.2015.- $ 16,418 COMPROBANTE CONTABLE 599
344 2313 31/12/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA , MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 8,402,432 PLANILLA 12
345 2314 31/12/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA , MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 606,461 PLANILLA 12
346 2315 31/12/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL MUNICIPAL A LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO MUNICIPAL PARA EFECTUAR PAGO DE REMUNERACIONES, HONORARIOS, IMPUESTOS, PAGOS PREVISIONALES Y PROVEEDORES, DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA. $ 200,000,000 PLANILLA 0
347 2316 31/12/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL ADMI. DE FONDOS A LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO ADM. FONDOS PARA EFECTUAR PAGO DE INPUESTOS DE 10% RETENIDOS A LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DE PROGRAMAS EN ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA. PERIODO DICIEMBRE 2015. $ 1,878,239 0
348 TOTAL $ 916,076,296
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