I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Municipal :: 2018 - Diciembre - Decretos de Pago ?rea Municipal


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 2305 03/12/2018 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN ATENCION A LA COMUNIDAD POR LA SITUACION DE EMERGENCIA CLIMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 79.- $ 134,548 FACTURA ELECTRONICA 135
2 2306 03/12/2018 ASESORIAS E INSUMOS NORTE VERDE SPA. PAGO POR LA COMPRA DE TIERRA DE HOJA, PARA LA PLANTACION DE 100 ARBOLES AL COSTADO DE LA ESCUELA SAN ANDRES, SEGUN MEMO N° 693 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-771-MC18.- $ 480,000 FACTURA ELECTRONICA 2008
3 2307 04/12/2018 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO DTO ALCALDICIO N° 404 DE FECHA 06.07.2018, REPOSICION N° 4 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- $ 239,356 RENDICION 5
4 2308 04/12/2018 ILUMINACION Y PAISAJE LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 01 JUEGO INFANTIL URBANO PENTAGODE, QUE SERA INSTALADO EN EL PARQUE TEMATICO JUAN MARQUES, SEGUN MEMO N 619 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-522-CM18.- $ 22,445,892 FACTURA ELECTRONICA 1227
5 2309 04/12/2018 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY PAGO CORRESPONDIENTE A LA ´´RESTAURACION DE ESCULTURAS DE LA PLAZA YUNGAY, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 282 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-792-SE18.- $ 2,975,000 FACTURA ELECTRONICA 56
6 2310 04/12/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APORTE AL FONDO CUMUN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2018. $ 1,135,833 FORMULARIO 10 2913641
7 2311 04/12/2018 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA PAGO POR LA COMPRA TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018, SEGUN MEMO N 1055 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-776-CM18.- $ 226,057 FACTURA ELECTRONICA 1101205
8 2312 04/12/2018 EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y ARREGLOS DE LA NUEVA OFICINA OPD, SEGUN MEMO N° 315 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 395.- $ 95,200 FACTURA ELECTRONICA 100
9 2313 04/12/2018 VERONICA UGRINOVIC ARDILES PAGO POR SERVICIOS DE COCTELERIA , PARA LA TARDE DE RECREACION CON LA ASOC. AMIGOS DE PICA, SEGUN MEMO N 1052 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 226.- $ 140,000 FACTURA ELECTRONICA 84
10 2314 04/12/2018 SOC. SIAU CHANG Y CIA LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS DE CARA, PARA SER ENTREGADAS EN LA CORRIDA FAMILIAR , POR EL ANIVERSARIO ´´91 ANIVERSARIO CARABINERO´´, SEGUN MEMO N 394 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-244-SE18.- $ 149,600 FACTURA ELECTRONICA 610
11 2315 04/12/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, PERIODO 17/10/2018 AL 16/11/2018, SEGUN MEMO N 210 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 961,200 MEMORANDUM 210
12 2316 04/12/2018 CANON CHILE S.A PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON, PARA EL MEJOR MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TESORERIA, SEGUN MEMO N 72 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-761-CM18.- $ 1,490,333 FACTURA ELECTRONICA 2442640
13 2317 04/12/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, PERIODO 17/10/2018 AL 16/11/20118, SEGUN MEMO N 209 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,392,450 MEMORANDUM 209
14 2318 04/12/2018 SERVICIOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL LTDA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DENOMINADA ´´ACTUALIZACION EN MATERIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y POSTULACION A FONDOS CONCURSABLES DE SEGURIDAD PUBLICA LEY 20.965´´, SEGUN MEMO N 362 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-772-MC18.- $ 400,000 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 1461
15 2319 NULO 0
16 2320 04/12/2018 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS , PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIOS EN EL PROGRAMA ´´2DO ENCUENTRO DE RAYUELA´´, SEGUN MEMO N° 923 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-644-MC18.- $ 297,740 FACTURA ELECTRONICA 168
17 2321 04/12/2018 VIVIANA ERRINGTON COPAJA PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE COPAS PARA LA PREMIACION A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL PROGRAMA ´´SUMATE CON EL DEPORTE EN MI BARRIO´´, SEGUN MEMO N 961 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 208. $ 27,500 FACTURA ELECTRONICA 956
18 2322 04/12/2018 BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA PREMIOS , DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´JORNADA DE INTEGRACION COMUNITARIA PICA 2018´´, SEGUN MEMO N 913 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 199.- $ 99,981 FACTURA ELECTRONICA 162244
19 2323 04/12/2018 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE HLSC-71, SEGUN MEMO N 672 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-723-CM18.- $ 375,814 FACTURA ELECTRONICA 42704
20 2324 04/12/2018 FONDO DE INVERSIONES PRIVADOS CAPITAL PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RR.HH Y OPERACIONES, SEGUN MEMO N° 673 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-309-CM18.- $ 872,941 FACTURA ELECTRONICA 43097
21 2325 04/12/2018 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO , PARA LA MANTENCION DEL RECINTO MUNICIPAL , CENTRO DE EVENTOS Y ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 697 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-733-CM18.- $ 304,885 FACTURA ELECTRONICA 22937
22 2326 04/12/2018 FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA MANTENCION DEL RECINTO MUNICIPAL , CENTRO DE EVENTOS Y ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 677 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-731-CM18.- $ 194,291 FACTURA ELECTRONICA 9064
23 2327 04/12/2018 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO POR LA COMPRA 10 BEBIDAS DE 3 LITROS , PARA EL PROGRAMA ´´SUMATE CON EL DEPORTE EN MI BARRIO´´, SEGUN MEMO N° 993 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 218. $ 20,000 FACTURA ELECTRONICA 172
24 2328 04/12/2018 IRENE ALEJANDRA GONZALEZ GAETE PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOLSITAS DE RECUERDOS , PARA SER ENTREGADO EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´NOCHE DE TALENTO LOS AÑOS 70-80´´, SEGUN MEMO N° 1039 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 221.- $ 99,899 FACTURA ELECTRONICA 18
25 2329 04/12/2018 COMERCIALIZADORA LA AURORA LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CAMION ALJIBE PLACA PATENTE GFKT-47, SEGUN MEMO N 624 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-666-CM18. $ 3,745,895 FACTURA ELECTRONICA 62
26 2330 04/12/2018 TEXTIL EL ALAM LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N 1066 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-753-MC18. $ 226,100 FACTURA ELECTRONICA 2113
27 2331 04/12/2018 MARIELA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y ARREGLOS DE LA NUEVA OFICINA OPD, SEGUN MEMO N 329 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-758-MC18.- $ 350,749 FACTURA ELECTRONICA 4451
28 2332 04/12/2018 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS , PARA SER ENTREGADO A LA MUJERES DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N 1071 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 230.- $ 115,599 FACTURA ELECTRONICA 186
29 2333 04/12/2018 CAPACITACIONES MCI LIMITADA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION ´´PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019´´, CIUDAD DE ARICA PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SR. ELIO TRABUCCO GOMEZ Y SR. MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES, SEGUN MEMO N 135 DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-740-SE18.- $ 800,000 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 92
30 2334 04/12/2018 ORIELE OLCAY GONZALEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE CORREAS PARA EL BUS MUNICIPAL, INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, PAGO REVISION TECNICA AL BUS MUNICIPAL Y DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 158 - 156-159-164DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 164,200 MEMORANDUM 164
31 2335 04/12/2018 ALEJANDRO YAÑEZ QUIGUATA DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 314 - 328 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO. $ 32,200 MEMORANDUM 314
32 2336 04/12/2018 MARIA VILLAGRA CHARCAS DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 271 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 50,400 MEMORANDUM 271
33 2337 04/12/2018 PATRICIA GONZALEZ OSORES DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 10 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 23,400 MEMORANDUM 10
34 2338 04/12/2018 LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMP. & EXP. UNINNOV EIRL PAGO POR LA COMPRA DE 30 PARTIDORES UNINNOV FOTOCELDA PUBLICA PARA LA ILUMINARIA DE PICA Y MATILLA, SEGUN MEMO N 671 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-736-CM18.- $ 317,734 FACTURA ELECTRONICA 3071
35 2339 04/12/2018 MARIELA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TECHO DE LA OFICINA DE OPERACIONES, SEGUN MEMO N 669 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 413.- $ 95,090 FACTURA ELECTRONICA 4434
36 2340 05/12/2018 RODOLFO VALENCIA MAGNA DEVOLUCION DE GASTO POR EL PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO IMPRESO REGIONAL, PARA REGULARIZAR AVISO DE CIERRE DE LA COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N 70 E INFORME JURIDICO.- $ 226,064 MEMORANDUM 70
37 2341 05/12/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 723 DEL DEPTO SECPLAC.- $ 2,458,200 MEMORANDUM 723
38 2342 05/12/2018 DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 367 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-710-MC18. $ 225,599 FACTURA ELECTRONICA 82125
39 2343 05/12/2018 PREVIRED S.A. PAGO IMPOSICIONES DE PLANILLA SUPLEMENTARIA CONTRATA, MES DE NOVIEMBRE 2018.- $ 35,404 CUPON 2.02E+12
40 2344 05/12/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE NOVIEMBRE 2018.- $ 1,836,067 PLANILLA 11
41 2345 05/12/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE NOVIEMBRE 2018.- $ 9,451,549 PLANILLA 11
42 2346 05/12/2018 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD DE LA 2DA VERSION DE LA CORRIDA DE LOS COLORES, SEGUN MEMO N 1036 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 228.- $ 50,000 FACTURA ELECTRONICA 15196
43 2347 05/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO PREMIACION A LOS PARTICIPANTES GANADORES DEL PROGRAMA ´´NOCHE DE TALENTOS LOS AÑOS 70 Y 80´´, SEGUN MEMO N 1096 DEL DEPTO DIDECO Y DECRETO ALCALDICIO N 656 DE FECHA 27.11.2018.- $ 190,000 DECRETO ALCALDICIO 656
44 2348 05/12/2018 ANA PATRICIA SOLANO DIAZ PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRTA. ANA SOLANO DIAZ, DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE NOVIEMBRE 2018.- $ 379,687 BOLETA DE HONORARIOS 53
45 2349 05/12/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL, LEY 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA REMUNERACIÓN NOVIEMBRE 2018. $ 57,004 FORMULARIO 57 139122
46 2350 05/12/2018 SODIMAC S.A. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 2016 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-704-CM18.- $ 1,602,168 FACTURA ELECTRONICA 93761706
47 2351 05/12/2018 MADANA SPA PAGO POR LA COMPRA DE 100 EMPANADAS PIQUEÑAS, PARA LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA CULTURAL SEMANA TRADICIONAL REALZANDO NUESTRA IDENTIDAD, SEGUN MEMO N° 2021 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 233.- $ 130,000 FACTURA ELECTRONICA 11
48 2352 05/12/2018 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA LOS TALLERES DEL PROGRAMA FOSIS PSICOSOCIAL, SEGUN MEMO N 1098 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 457.- $ 70,979 FACTURA ELECTRONICA 189
49 2353 05/12/2018 JAVIERA MIRANDA OXA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 2029-2030-2031 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 619,033 BOLETA DE HONORARIOS 10
50 2354 05/12/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA UNICA HWJT-30-5, VENC.30/09/2019. $ 50,275 PERMISO CIRCULACION 19533
51 2355 05/12/2018 JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO PAGO POR SERVICIO DE COLACION PARA LOS PARTICIPANTES EL PROGRAMA CULTURAL SEMANA TRADICIONAL REALZANDO NUESTRA IDENTIDAD, SEGUN MEMO N 2019 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-804-SE18.- $ 799,751 FACTURA ELECTRONICA 210
52 2356 05/12/2018 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA 100 BEBIDAS MINI, PARA LOS ARTISTAS Y PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CULTURAL SEMANA TRADICIONAL REALZANDO NUESTRA IDENTIDAD, SEGUN MEMO N 2020 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 234.- $ 45,000 FACTURA ELECTRONICA 689
53 2357 05/12/2018 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 2018 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 359
54 2358 05/12/2018 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017, SEGUN MEMO N 2015 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 454. $ 100,000 FACTURA ELECTRONICA 15688
55 2359 05/12/2018 SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONER , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA VINCULO ARRASTRE 2016, SEGUN MEMO N° 2014 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 460.- $ 130,852 FACTURA ELECTRONICA 6866
56 2360 05/12/2018 SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM PAGO POR LA COMPRA DE 19 RESMAS OFICIO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA VINCULO DIAGNOSTICO EJE 2017, SEGUN MEMO N° 2022 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 461.- $ 70,000 FACTURA ELECTRONICA 6867
57 2361 NULO 0
58 2362 05/12/2018 MARIELA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION GENERAL DE OPERACIONES, SEGUN MEMO N° 606 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-711-MC18. $ 177,900 FACTURA ELECTRONICA 4532
59 2363 05/12/2018 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, MES DE NOVIEMBRE 2018.- $ 87,100 PLANILLA 11
60 2364 06/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO PLANILLA DE DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PERSONAL A ASIMILADO A GRADO, AREAS VERDES , CREACION EMPLEO, ADEMAS DEVOLUCION POR ERROR DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 1,180,960 PLANILLA 11
61 2365 06/12/2018 PREVIRED S.A. PAGO DE IMPOSICIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CODIGO DE TRABAJO, MES DE NOVIEMBRE 2018. $ 296,408 CUPON 2.02E+12
62 2366 06/12/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO SERENOS, MES DE NOVIEMBRE 2018.- $ 3,438,495 PLANILLA 11
63 2367 06/12/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO BALNEARIO RESBALADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- $ 1,955,001 PLANILLA 11
64 2368 06/12/2018 JUAN SAAVEDRA SOLIS DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N ° 2 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 34,800 RENDICION 2
65 2369 06/12/2018 RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 733 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,300,000 BOLETA DE HONORARIOS 35
66 2370 06/12/2018 MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL IDONEO EN EL AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, SEGUIMIENTOY RENDICION DE PROGRAMA SUBDERE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 736 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,400,000 BOLETA DE HONORARIOS 28
67 2371 07/12/2018 NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA PRESTACION DE SERVICIOS DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 734 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 644,999 BOLETA DE HONORARIOS 28
68 2372 07/12/2018 CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO , PARA SER UTILIZADO EN EL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 935 DE FECHA 21.11.2018 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-798-SE18.- $ 764,087 FACTURA ELECTRONICA 5332
69 2373 07/12/2018 JUAN CARLOS FLORES PEDREROS DTO ALCALDICIO N° 669 DE FECHA 7.12.2018, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO, CALZADO Y BOLSO MALETIN PORTA DOCUMENTOS, DESTINADOS AL SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, QUIEN DEBE CUMPLIR FUNCIONES EN TERRENO PROPIAS DE SU CARGO.- $ 241,765 DECRETO ALCALDICIO 669
70 2374 07/12/2018 ANNA VALESKA SAEZ LUENGO FONDOS BAJO RENDICION, PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION BOLSAS PLASTICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL GUARDARROPIA, CON MOTIVO DE LA GRAN AFLUENCIA DE TURISTAS QUE VISITAN EL RECIENTO BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 670 DE FECHA 07.12.2018.- $ 241,765 DECRETO ALCALDICIO 670
71 2375 07/12/2018 EVA BRAVO MILES FONDOS BAJO RENDICION, PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION BOLSAS PLASTICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL GUARDARROPIA, CON MOTIVO DE LA GRAN AFLUENCIA DE TURISTAS QUE VISITAN EL RECIENTO BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 871 DE FECHA 07.12.2018.- $ 241,765 DECRETO ALCALDICIO 871
72 2376 07/12/2018 DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE CLORO Y ESCOBILLON, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-797-SE18. $ 353,180 FACTURA ELECTRONICA 83902
73 2377 07/12/2018 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION 15 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 50,300 RENDICION 15
74 2378 07/12/2018 CRISTINA CECILIA VILLANUEVA CASTRO PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA PERSONAS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 738 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-825-MC18.- $ 403,029 FACTURA ELECTRONICA 48
75 2379 07/12/2018 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA LOS TALLERES DEL PROGRAMA VINCULO ARRASTRE 2016, SEGUN MEMO N 2045 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 453. $ 115,000 FACTURA ELECTRONICA 97
76 2380 07/12/2018 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA TALLERES DEL PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017, SEGUN MEMO N° 2050 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 466. $ 130,000 FACTURA ELECTRONICA 102
77 2381 07/12/2018 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR 20 ALMUERZOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA VINCULO ARRASTRE 2016, SEGUN MEMO N 2049 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 465.- $ 130,000 FACTURA ELECTRONICA 101
78 2382 07/12/2018 DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 2047 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 245.- $ 39,284 FACTURA ELECTRONICA 84099
79 2383 07/12/2018 MARIELLA CERVELLINO WELSCH PAGO PRO SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL CIERRE DEL PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR 2018, SEGUN MEMO N° 2046 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-818-MC18. $ 414,000 FACTURA ELECTRONICA 1285
80 2384 07/12/2018 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA LOS TALLERES DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N° 2042 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 247.- $ 140,000 FACTURA ELECTRONICA 705
81 2385 07/12/2018 DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFO Y ROLLER, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 2035 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 246.- $ 97,461 FACTURA ELECTRONICA 84098
82 2386 07/12/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES , PERIODO 16/10/2018 AL 17/11/2018, SEGUN MEMO N 213 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 790,994 MEMORANDUM 213
83 2387 07/12/2018 CRISTIAN ALFARO SILVA PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS, IMAGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 744 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,400,000 BOLETA DE HONORARIOS 62
84 2388 07/12/2018 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP HP, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018´´, SEGUN MEMO N 2023 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-795-CM18.- $ 482,814 FACTURA ELECTRONICA 1103875
85 2389 07/12/2018 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP HP Y UN TELON, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO DE LA RBC´´, SEGUN MEMO N 1097 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-786-CM18.- $ 419,592 FACTURA ELECTRONICA 1104106
86 2390 07/12/2018 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK , DEL PROGRAMA SENDA ´´MESAS DE PREVENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES´´, SEGUN MEMO N° 375 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 459.- $ 9,267 FACTURA ELECTRONICA 703
87 2391 07/12/2018 NUEVO CAPITAL S.A PAGO POR LA COMPRA TAZAS MAGICAS, POLERAS, JOCKEY, MOCHILAS, PENDON GRANDE, PENDONES ESCRITORIO, IMANTADOS Y CHAPITAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018´´, SEGUN MEMO N 2013 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-811-MC18. $ 200,000 FACTURA ELECTRONICA 498
88 2392 07/12/2018 DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018´´, SEGUN MEMO N 2012 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 458.- $ 56,942 FACTURA ELECTRONICA 83585
89 2393 07/12/2018 SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO, A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N 307 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- $ 28,000 MEMORANDUM 307
90 2394 07/12/2018 JUAN PABLO SEPULVEDA GONZALEZ DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 83 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 18,100 MEMORANDUM 83
91 2395 07/12/2018 PATRICIO VARGAS BRIONES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 11 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 20,000 MEMORANDUM 11
92 2396 07/12/2018 WANDA DURAN PAVEZ DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 34 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,000 MEMORANDUM 34
93 2397 07/12/2018 ELIO TRABUCCO GOMEZ DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, SEGUN MEMO N 134 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 102,750 MEMORANDUM 134
94 2398 07/12/2018 LORETO DEL CARMEN MUÑOZ CACERES DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N ° 85 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 5,000 MEMORANDUM 85
95 2399 07/12/2018 AGROINDUSTRIA NANCY NEDDA GUZMAN GALVEZ E.I.R.L PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MIELES Y MERMELADAS, QUE FUERON DESTINADAS A OBSEQUIOS ENTREGADOS POR EL SR. ALCALDE IVAN INFANTE CHACON, SEGUN MEMO N 167 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 409.- $ 309,400 FACTURA ELECTRONICA 43
96 2400 07/12/2018 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE ARTESANIA, PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIOS A LOS DIRIGENTES VECINALES POR MOTIVO DE ANIVERSARIO N 50, SEGUN MEMO N 1099 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-655-MC18.- $ 319,999 FACTURA ELECTRONICA 55
97 2401 07/12/2018 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS PAGO POR COMPRA DE PREMIOS, PARA LA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE BABY FUTBOL MUJERES INDIGENAS 2018, SEGUN MEMO N 1058 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 231.- $ 138,000 FACTURA ELECTRONICA 995
98 2402 07/12/2018 FUNERARIA PALOMA DE LA PAZ Y CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. NORMA CACERES BALTAZAR Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 2008 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 239.- $ 140,000 FACTURA ELECTRONICA 239
99 2403 07/12/2018 VERONICA UGRINOVIC ARDILES PAGO POR LA COMPRA DE UNA TORTA , POR EL ANIVERSARIO DEL CENTRO DE MADRES ´´FLOR EN LA ARENA´´, SEGUN MEMO N 1045 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 224.- $ 35,000 FACTURA ELECTRONICA 83
100 2404 07/12/2018 IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA MARIN E.I.R.L PAGO POR LA COMPRA DE 300 CALENDARIOS Y 1.000 DIPTICOS, PARA LA DIFUSION DE DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN MEMO N° 2001 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-791-MC18.- $ 378,539 FACTURA ELECTRONICA 394
101 2405 07/12/2018 IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA MARIN E.I.R.L PAGO POR LA CONFECCION DE 115 CARPETAS FULL COLOR PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUJER , SEGUN MEMO N 2000 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 237.- $ 136,850 FACTURA ELECTRONICA 393
102 2406 10/12/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA UNICA HLFP-68-4 CON VENC.30/09/2019.- $ 50,275 PERMISO CIRCULACION 19536
103 2407 10/12/2018 CANON CHILE S.A PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION DE IMPRESORA CANON IR-1024, DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE , SEGUN MEMO N° 719 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 168.- $ 47,606 FACTURA ELECTRONICA 2345681
104 2408 10/12/2018 PREVIRED S.A. PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. $ 57,246 PLANILLA CONCEJALES 11
105 2409 11/12/2018 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO LEY N° 21.053, DE CADA TRABAJADOR EN FORMA PROPORCIONAL A LOS DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N ° 529 DE FECHA 11.09.2018 Y MEMO 750/2018 DE SECPLAC $ 1,512,932 MEMO 750
106 2410 11/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES, DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO , CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- $ 2,265,730 PLANILLA DE VIATICOS 11
107 2411 11/12/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 03/10/2018 AL 03/11/2018, SEGUN MEMO N° 219 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,096,800 MEMORANDUM 219
108 2412 11/12/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 17/10/2018 AL 16/11/2018, SEGUN MEMO N 215 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 189,950 MEMORANDUM 215
109 2413 11/12/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/10/2018 AL 15/11/2018, SEGUN MEMO N 216 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 34,465 FACTURA ELECTRONICA 42503239
110 2414 11/12/2018 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO DTO ALCALDICIO N° 404 DE FECHA 06.07.2018, REPOSICION N° 6 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- $ 240,720 RENDICION 6
111 2415 11/12/2018 CAS - CHILE S.A DE I. PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO N° 74 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-828-SE18.- $ 1,785,000 FACTURA ELECTRONICA 24595
112 2416 11/12/2018 EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORAMDUM N° 75 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 609,492 FACTURA ELECTRONICA 16475659
113 2417 11/12/2018 CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ PAGO COMO COORDINADORA COMUNAL Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2017, AVANCE N 9 - AVANCE N 10, SEGUN MEMO N 2058 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 576,000 BOLETA DE HONORARIOS 86
114 2418 11/12/2018 RICARDO ALEXANDER ROJAS CRUZ PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL ASESOR JURIDICO EXTERNO, QUIEN REALIZA SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA , DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL, CIVIL, PENAL Y POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMO N 163 - 172 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-742-SE18 Y 3885-836-SE18.- $ 1,400,000 BOLETA DE HONORARIOS 41
115 2419 11/12/2018 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS PAGO POR LA COMPRA DE ARRANCADOR Y FILTRO SECADOR PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CAMION ALJIBE PATENTE UNICA GFKT-44, SEGUN MEMO N 670 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-728-SE18.- $ 259,045 FACTURA ELECTRONICA 1831808
116 2420 12/12/2018 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE 1.000 BEBIDAS MINI, CON MOTIVO DE LA CEREMONIA DE INAGURACION DEL CAMINO DE LA RUTA A 665, LA HUAYCA-PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 394 DE FECHA 13.06.2018 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-367-SE18.- $ 349,999 FACTURA ELECTRONICA 9959
117 2421 12/12/2018 MAHENDRA KUMAR PAGO 20/24 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 730 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-817-SE18.- $ 11,876,200 FACTURA ELECTRONICA 164
118 2422 12/12/2018 NENE LIBRERIAS LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FONDO DE INTERVENCION AL DESARROLLO INFANTIL, SEGUN MEMO N 2035 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 455.- $ 100,000 FACTURA ELECTRONICA 81343
119 2423 12/12/2018 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN OPERATIVO SOCIAL, SEGUN MEMO N° 2024 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-766-MC18.- $ 471,442 FACTURA ELECTRONICA 2770
120 2424 12/12/2018 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA PAGO POR LA COMPRA DE UN NOTEBOOK, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N 2038 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-810-CM18.- $ 487,516 FACTURA ELECTRONICA 1105978
121 2425 12/12/2018 TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP DELL, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N 73 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-820-CM18.- $ 701,296 FACTURA ELECTRONICA 12172
122 2426 12/12/2018 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N 377 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-829-MC18.- $ 483,260 FACTURA ELECTRONICA 15693
123 2427 12/12/2018 ELIO TRABUCCO GOMEZ DTO ALCALDICIO N° 673 DE FECHA 12.12.2018, CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS MENORES TENDIENTES AL MANTENIMIENTO DE FAROLES EN LA COMUNA. $ 241,765 DECRETO ALCALDICIO 673
124 2428 12/12/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. $ 367,333 PLANILLA 11
125 2429 12/12/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO NOVIEMBRE 2018.- $ 1,866,967 PLANILLA 11
126 2430 12/12/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO NOVIEMBRE 2018. $ 15,500,434 PLANILLA 11
127 2431 12/12/2018 SANDRA VIDAL PETERS PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES , PARA LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 174 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-808-SE18.- $ 13,632,000 FACTURA 805
128 2432 12/12/2018 RODRIGO RIVERA CASTRO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION , PENDON CON ROLLER, CHAPITAS DE COLORES Y LLAVEROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO EDLI PICA, SEGUN MEMO N 2056 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-784-MC18.- $ 250,000 FACTURA ELECTRONICA 490
129 2433 12/12/2018 COMERCIALIZADORA VYB SPA PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA REALIZAR LAS MANTENCIONES DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES , SEGUN MEMO N 701 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-785-CM18.- $ 1,352,249 FACTURA ELECTRONICA 615
130 2434 12/12/2018 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO SANITARIOS PORTATILES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL POR DIAS DE AFLUENCIA DE PUBLICO POR LOS DIAS 01-02-03 Y 04 NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 699 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-737-CM18. $ 646,408 FACTURA ELECTRONICA 709966
131 2435 12/12/2018 ORIELE OLCAY GONZALEZ ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO , SEGUN TRASPASO N° 1113- 1115 FECHA 30.11.2018.- $ 111,400 TRASPASO 1113
132 2436 12/12/2018 PRISCILA SEPULVEDA URRA ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO, SEGUN TRASPASO 1116 DE FECHA 30.11.2018.- $ 22,280 TRASPASO 1116
133 2437 12/12/2018 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA 20 PARTICIPANTES A LA CAPACITACION ´´OBTENCION DE LA RESOLUCION SANITARIA´´, SEGUN MEMO N 713 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-802-MC18.- $ 306,000 FACTURA ELECTRONICA 158853
134 2438 12/12/2018 CAMILA OLLANADEL GAETE PAGO POR SERVICIO DE COCTEL, PARA LA CAPACITACION ´´OBTENCION DE LA RESOLUCION SANITARIA´´, SEGUN MEMO N 710 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 463.- $ 144,000 FACTURA ELECTRONICA 7
135 2439 12/12/2018 SOCIEDAD COMERCIAL AMW S.A PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS RAMADAS 2018, SEGUN MEMO N 698 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-560-CM18.- $ 909,631 FACTURA ELECTRONICA 32892
136 2440 12/12/2018 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA MANTENCION DE RECINTO MUNICIPAL, CENTRO DE EVENTOS Y ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 676 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-732-CM18.- $ 205,097 FACTURA ELECTRONICA 4379660
137 2441 12/12/2018 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO, PARA EL TRASLADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VINCULO ARRASTRE 2016, SEGUN MEMO N 1088 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-781-MC18.- $ 199,920 FACTURA ELECTRONICA 15201
138 2442 12/12/2018 LUZMIRA CAQUEO CAUTIN PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS, PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO CLUB ADULTO MAYOR OASIS OTOÑAL, SEGUN MEMO N 1091 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 236.- $ 50,000 FACTURA ELECTRONICA 82
139 2443 12/12/2018 LUZMIRA CAQUEO CAUTIN PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS, PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL CLUB ADULTO MAYOR GERMAN RIVEROS, SEGUN MEMO N 1090 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 235.- $ 50,000 FACTURA ELECTRONICA 81
140 2444 12/12/2018 RODRIGO RIVERA CASTRO PAGO POR LA COMPRA DE UN PENDON ROLLER , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL, SEGUN MEMO N 2004 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 456.- $ 35,000 FACTURA ELECTRONICA 497
141 2445 12/12/2018 GERARDO GIRALDA ITURRA PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS, PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO, SEGUN MEMO N° 1081 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 398.- $ 103,197 FACTURA ELECTRONICA 65
142 2446 12/12/2018 JUANA MUÑOZ BASCUÑAN PAGO POR LA COMPRA PREMIOS PARA LA TARDE DE RECREACION CON LA ASOC. AMIGOS DE PICA, SEGUN MEMO N 1084 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 227. $ 83,000 FACTURA ELECTRONICA 1
143 2447 12/12/2018 PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO , VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO. SECPLAC, PARA LA OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 759 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,400,000 BOLETA DE HONORARIOS 61
144 2448 12/12/2018 XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 756 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,400,000 BOLETA DE HONORARIOS 58
145 2449 12/12/2018 EDUARDO GUSTAVO GONZALEZ CARVAJAL PAGO POR SERVICIOS DE REPRESENTANTE Y TALLERISTA DE LA COMPAÑIA DE TEATRO AKANA, SEGUN MEMO N 380 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 823,500 BOLETA DE HONORARIOS 173
146 2450 12/12/2018 ENAEX SERVICIOS S.A. REINTEGRO POR CONCEPTO DE REBAJE DE METROS CUADRADOS CANCELADOS EN EL PERMISO DE EDIFICACION PRIMITIVO N 94 DE FECHA 03.08.2015, LO CUAL SEÑALA QUE TIENE UNA SUPERFICIE D 436.56, LOS CUALES FUERON CANCELADOS EN EL ORDEN DE INGRESO 2713 DE FECHA 31.07.2015, POR CONCEPTO DE DERECHOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 620 DE FECHA 13.11.2018.- $ 1,092,121 DECRETO ALCALDICIO 620
147 2451 12/12/2018 DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N 2003 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 464. $ 118,185 FACTURA ELECTRONICA 83469
148 2452 12/12/2018 PAULA CARVALLO CASTILLO PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ´´SEMANA TRADICIONAL, REALZANDO NUESTRA IDENTIDAD´´, SEGUN MEMO N 147 Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 720,000 BOLETA DE HONORARIOS 37
149 2453 12/12/2018 EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. PAGO POR SERVICIO PARA LA PUBLICACION DE LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES, EN EL DIARIO REGIONAL, SEGUN MEMO N 174 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-822-CM18.- $ 952,000 FACTURA ELECTRONICA 273418
150 2454 12/12/2018 COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA PAGO 10/12 POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 173 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-832-SE18.- $ 595,000 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 28
151 2455 12/12/2018 COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS Y JUEGO DE COPAS, PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE BOXEO ´´COPA OASIS DE PICA´´, SEGUN MEMO N 382 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-805-MC18.- $ 279,980 FACTURA ELECTRONICA 184
152 2456 12/12/2018 TOMAS CAYO GARRIDO PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE BANDA INSTRUMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA INAGURACION CAMPEONATO FEMENINO COPA OASIS PICA, SEGUN MEMO N 149 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 116,500 BOLETA DE HONORARIOS 103
153 2457 12/12/2018 SAMUEL EDUARDO ZEPEDA AYAVIRE PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE BANDA INSTRUMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ´´SEMANA TRADICIONAL, REALZANDO NUESTRA IDENTIDAD´´, SEGUN MEMO N° 148 DE LA UNIDAD RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 157,500 BOLETA DE HONORARIOS 234
154 2458 12/12/2018 HAYDEE LUENGO RAMIREZ PAGO POR SERVICIOS DE 82 CENAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CULTURAL SEMANA TRADICIONAL REALZANDO NUESTRA IDENTIDAD, SEGUN MEMO N° 2059 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-794-MC18.- $ 481,600 FACTURA ELECTRONICA 181
155 2459 12/12/2018 SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL 2018, SEGUN MEMO N 2048 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 472.- $ 115,920 FACTURA ELECTRONICA 6899
156 2460 12/12/2018 CORALY BARRIOS ZEGARRA PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 2060 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 514,607 BOLETA DE HONORARIOS 141
157 2461 12/12/2018 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR SERVICIO DE 30 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA VINCULO, SEGUN MEMO N° 2061 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-814-MC18.- $ 199,991 FACTURA ELECTRONICA 103
158 2462 12/12/2018 ELECTRICIDAD JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ E.I.R.L PAGO POR SERVICIO TE1 PARA 40 STAND DEL PROGRAMA ´´FERIA SAN ANDRES DE PICA 2018´´, SEGUN MEMO N 374 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-801-MC18.- $ 462,499 FACTURA ELECTRONICA 85
159 2463 12/12/2018 JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN SIMON BOLIVAR N 22-B, DE UNA HABITACION UTILIZADA POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS, DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 171- 170 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. $ 400,000 RECIBO DE ARRIENDO 11
160 2464 12/12/2018 RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE NECESITARON PARA LA MANTENCION DE RECINTOS MUNICIPALES, SEÑALETICAS Y REVISION TECNICA, SEGUN MEMO N 702 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 116,419 MEMORANDUM 702
161 2465 12/12/2018 NICOLE SIERRA MILLAGUIR DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 2028 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 28,800 MEMORANDUM 2028
162 2466 12/12/2018 JENNIFER AMESTICA MOLINA DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 2025 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 21,600 MEMORANDUM 2025
163 2467 12/12/2018 PATRICIA GONZALEZ OSORES DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 11 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 44,300 MEMORANDUM 11
164 2468 12/12/2018 BEATRIZ LUCAS BELLO DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 197 DEL SECRETARIO MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 16,200 MEMORANDUM 197
165 2469 12/12/2018 SYLVIA TAGLE CASTILLO DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 365 DEL DEPTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DETALLE ADJUNTO.- $ 76,000 MEMORANDUM 365
166 2470 12/12/2018 FABIOLA MEJIA SALAZAR DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 364 DEL DEPTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DETALLE ADJUNTO.- $ 32,800 MEMO 364
167 2471 NULO 0
168 2472 12/12/2018 IVAN INFANTE CHACON DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE ALFAJORES, JUGOS DE MANGOS,PARA LA ATENCION DE AUTORIDADES Y CONCEJO Y COPIA DE LLAVES , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA, SEGUN RENDICION N 5 Y DETALLE ADJUNTO. $ 48,450 RENDICION 5
169 2473 12/12/2018 CORALY BARRIOS ZEGARRA PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- $ 426,525 BOLETA DE HONORARIOS 139
170 2474 12/12/2018 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA Y BODEGA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 291 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-778-CM18.- $ 1,629,534 FACTURA ELECTRONICA 8029
171 2475 12/12/2018 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 2062 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 360
172 2476 13/12/2018 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE ARRIENDO QUE SERA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS O DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO Y DECRETO ALCALDICIO N 50 DE FECHA 24.01.2018.- $ 1,180,000 RECIBO DE ARRIENDO 11
173 2477 13/12/2018 AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES , PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 2051 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-705-CM18.- $ 3,251,200 FACTURA ELECTRONICA 2679
174 2478 13/12/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 21.10.2018 AL 20.11.2018, SEGUN MEMO N 223 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,702,400 MEMORANDUM 223
175 2479 13/12/2018 HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA DTO ALCALDICIO N 672 DE FECHA 11.12.2018, FONDOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PAGO DE UN ALMUERZO PARA APROXIMADAMENTE 35 PERSONAS , DIRIGENTES VECINALES PRESENTES EN UNA REUNION ALMUERZO INTERCAMBIO, EN LA CIUDAD DE IQUIQUE. $ 241,700 DECRETO ALCALDICIO 672
176 2480 13/12/2018 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 740 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N $ 224,418 FACTURA ELECTRONICA 15692
177 2481 13/12/2018 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-816-SE18.- $ 14,756,000 FACTURA ELECTRONICA 3621
178 2482 13/12/2018 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N 685 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 414.- $ 133,552 FACTURA ELECTRONICA 185
179 2483 13/12/2018 ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS , PARA LA ORNAMENTACION FIESTAS NAVIDEÑAS, SEGUN MEMO N 703 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-830-SE18.- $ 1,090,944 FACTURA ELECTRONICA 10855
180 2484 13/12/2018 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS , PARA EL PUBLICO QUE ASISTE Y PARTICIPA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N 700 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-803-CM18.- $ 484,806 FACTURA ELECTRONICA 709967
181 2485 13/12/2018 VERONICA UGRINOVIC ARDILES PAGO POR SERVICIO DE COCKTAIL , PARA LA ATENCION A PERSONAS EN EL DIA NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, SEGUN MEMO N° 2057 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 253.- $ 144,000 FACTURA ELECTRONICA 85
182 2486 13/12/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, PERIODO 30/10/2018 AL 30/11/2018, SEGUN MEMO N 221 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 366,900 FACTURA ELECTRONICA 11280680
183 2487 13/12/2018 MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 156 DE FECHA 21.02.2018.- $ 200,000 RECIBO DE ARRIENDO 12
184 2488 14/12/2018 RODRIGO ITURRA LAGOS ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO PAVIMENTOS E INSTALACIONES CEMENTERIO DE PICA Y MATILLA´´, SEGUN MEMO N° 288 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-819-SE18.- $ 43,651,593 FACTURA ELECTRONICA 99
185 2489 17/12/2018 ORIELE OLCAY GONZALEZ DTO ALCALDICIO N 676 DE FECHA 14.12.20187, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA FOTOGRAFICA E INSUMOS PARA IMPRESORA (PAPEL FOTOGRAFICO) PARA TOMAR FOTOGRAFIA DE LOS NIÑOS JUNTO AL VIEJITO PASCUERO LAS QUE SE LLEVAN DE RECUERDO DE ESTA TRADICIONAL FESTIVIDAD. $ 230,000 DECRETO ALCALDICIO 676
186 2490 17/12/2018 TEXTIL EL ALAM LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N 1089 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 462.- $ 101,031 FACTURA ELECTRONICA 2114
187 2491 17/12/2018 MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 2097 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 546,429 BOLETA DE HONORARIOS 4
188 2492 17/12/2018 CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO 2018´´, AVANCE N2, SEGUN MEMO N° 2094 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 88
189 2493 17/12/2018 SERGIO EMILIO VIDELA CABELLO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PRODUCTIVO DEL PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 2018, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 2095 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 230,625 BOLETA DE HONORARIOS 100
190 2494 17/12/2018 PRISCILLA ANDREA CELIS ACEVEDO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 2089 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 835,714 BOLETA DE HONORARIOS 7
191 2495 17/12/2018 MACKARENA PEREZ LUZA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE FOLCKLORE DEL PROGRAMA 4A7 2018, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 2084 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 297,101 BOLETA DE HONORARIOS 6
192 2496 17/12/2018 SOLEDAD AYAVIRE LUTINO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4A7, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 2086 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 364,289 BOLETA DE HONORARIOS 28
193 2497 17/12/2018 SCARLETT VALENCIA ISELLA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA 4A7 , MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 2085 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 303,422 BOLETA DE HONORARIOS 4
194 2498 17/12/2018 EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL ALFONSO BUSTILLOS ESTADO DE PAGO N 01/ FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´REPOSICION DE ACERAS, CALLE MAIPU , BANDEJON CENTRAL Y RESBALADERO ´´, SEGUN MEMO N 293 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-590-SE18.- $ 7,369,652 FACTURA ELECTRONICA 107
195 2499 17/12/2018 CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA,SEGUN ESTADO DE PAGO N° 20/24, O.C. 3885-826-SE18, SEGUN MEMO N° 765 DEL DEPTO SECPLAC. $ 9,631,245 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 892
196 2500 17/12/2018 SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM PAGO POR LA COMPRA DE TONER, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA, SEGUN MEMO N 2088 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 475.- $ 142,800 FACTURA ELECTRONICA 6934
197 2501 17/12/2018 MARIELLA CERVELLINO WELSCH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL CIERRE DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N 2087 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-815-SE18.- $ 871,954 FACTURA ELECTRONICA 1288
198 2502 17/12/2018 RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADA, DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 177 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- $ 1,000,000 BOLETA DE HONORARIOS 135
199 2503 17/12/2018 ALEJANDRO NUÑEZ VERDUGO PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018´´, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 397 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA. $ 1,119,971 BOLETA DE HONORARIOS 109
200 2504 17/12/2018 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2018, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 378 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 959,918 BOLETA DE HONORARIOS 53
201 2505 17/12/2018 BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 388 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 370,039 BOLETA DE HONORARIOS 66
202 2506 17/12/2018 BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 389 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 245,454 BOLETA DE HONORARIOS 67
203 2507 17/12/2018 JENNIFER AMESTICA MOLINA PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 2082 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 351,000 BOLETA DE HONORARIOS 23
204 2508 17/12/2018 NICOLE SIERRA MILLAGUIR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFS DE HOGAR´´, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 2081 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 843,300 BOLETA DE HONORARIOS 17
205 2509 17/12/2018 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017´´ MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 2073 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 445,050 BOLETA DE HONORARIOS 255
206 2510 17/12/2018 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 2072 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 468,000 BOLETA DE HONORARIOS 256
207 2511 17/12/2018 TOCOX LTDA PAGO POR LA COMPRA DE LANAS, CUENTA CORRIDA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL TALLER CROCHET AMIGURUMI, SEGUN MEMO N° 2065 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-831-MC18.- $ 480,000 FACTURA ELECTRONICA 67
208 2512 17/12/2018 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 2074 DEL DEPTO DIDECO. $ 331,726 BOLETA DE HONORARIOS 241
209 2513 17/12/2018 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIO LABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 2075 DEL DEPTO DIDECO. $ 331,726 BOLETA DE HONORARIOS 242
210 2514 17/12/2018 SDENKA KARINA POZZO JALDIN PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIOLABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 2076 DEL DEPTO DIDECO. $ 331,726 BOLETA DE HONORARIOS 19
211 2515 17/12/2018 SDENKA KARINA POZZO JALDIN PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 2077 DEL DEPTO DIDECO. $ 331,726 BOLETA DE HONORARIOS 20
212 2516 17/12/2018 MARIELLA CERVELLINO WELSCH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIERRE DE TRABAJO ANUAL 2018, CON MUJERES DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 2070 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-837-SE18.- $ 2,100,000 FACTURA ELECTRONICA 1294
213 2517 17/12/2018 INMUNODIAGNOSTICO LTDA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 753 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-745-SE18.- $ 111,480 FACTURA ELECTRONICA 15169
214 2518 17/12/2018 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 741 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-746-SE18.- $ 32,814 FACTURA ELECTRONICA 35417
215 2519 17/12/2018 FARMALATINA LTDA . PAGO POR LA COMPRA INSUMOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N° 752 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-744-SE18.- $ 88,060 FACTURA ELECTRONICA 126338
216 2520 17/12/2018 NUEVO CAPITAL S.A PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTIL EN EL PARQUE JUAN MARQUEZ, SEGUN MEMO N° 751 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-501-CM18.- $ 24,593,492 FACTURA ELECTRONICA 434
217 2521 17/12/2018 SANDY MAYTA LAZO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS , PARA EL PRIMER SEMINARIO TRANSGENERO INFANTIL , SEGUN MEMO N° 369 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 469.- $ 106,280 FACTURA ELECTRONICA 195
218 2522 17/12/2018 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO LEY N° 21.053, DE CADA TRABAJADOR EN FORMA PROPORCIONAL A LOS DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE 2018, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N ° 529 DE FECHA 11.09.2018 Y MEMO 763/2018 DE SECPLAC.- $ 1,512,935 MEMORANDUM 763
219 2523 18/12/2018 JUNTA DE VECINOS 30 DE NOVIEMBRE DTO ALCALDICIO N 680 DE FECHA 17.12.2018, SUBVENCION CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA COMUNAL DE CELEBRACION FIESTA DE FIN DE AÑO, TALES COMO FUEGOS ARTIFICIOS , AMENIZACION MUSICAL, ORNAMENTACION , COMPRAS DE COTILLON Y OTROS ATINGENTES A LA ACTIVIDAD, EN LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA.- $ 25,000,000 DECRETO ALCALDICIO 680
220 2524 18/12/2018 CENTRO SOCIAL CULTURAL DE PADRES Y APODERADOS DE APOYO A LA ORQUESTA SINFONICA INFANTIL JUVENIL DE P DTO ALCALDICIO N 679 DE FECHA 17.12.2018, SUBVENCION CON EL PROPOSITO DE ATENDER GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD COMUNAL DE CELEBRACION DE NAVIDAD 2018, SIENDO ESTOS GASTOS COMO A) ENTREGA DE REGALOS , CONTEMPLA LA COMPRA DE BOLSAS DE NAVIDAD, TARJETAS DE NAVIDAD, SCOTCH, CINTA DE REGALO B) ORQUESTA SINFONICA CONTEMPLA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACION Y COLACION PARA LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA C) FIESTA DE NAVIDAD CONTEMPLA COMPRA DE SUMINISTROS DE FLETE, LOGISTICA, CONTRATACION DE JUEGOS INFANTILES , PRESENTACION ARTISTICA INFANTILES Y OTROS GASTOS ATINGENTES A LA NAVIDAD. $ 20,000,000 DECRETO ALCALDICIO 679
221 2525 18/12/2018 COMUNIDAD INDIGENA AYMARA ALCA DTO ALCALDICIO N° 515 DE FECHA 05.09.2018, SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ATENCION DE SALUD EN EL CENTRO DE REHABILITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO A SOCIO INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD ALCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.- $ 1,300,000 DECRETO ALCALDICIO 515
222 2526 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- $ 14,094,213 PLANILLAS DE SUELDOS 12
223 2527 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. $ 66,675,411 PLANILLAS DE SUELDOS 12
224 2528 18/12/2018 ELBA DEL C. CAYO RIOS DEVOLUCION DE FONDOS A LA JEFE DE FINANZAS, QUIEN SOLVENTO GASTOS DE FLETE DE SANTIAGO -IQUIQUE, DE LOS PROGRAMAS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO 2018, DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PICA, PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD $ 167,900 FACTURA ELECTRONICA 2087
225 2529 19/12/2018 JORGE APALA APALA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO, EXPERTO EN SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA Y ESPACIOS RADIALES, MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM 179 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-849-SE18.- $ 750,000 BOLETA DE HONORARIOS 290
226 2530 19/12/2018 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS PROGRAMA CREACION EMPLEO, AREAS VERDES, SUMA ALZADA , ASIMILADO A GRADO Y PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- $ 8,395,336 MEMORANDUM 153
227 2531 19/12/2018 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION POR UN AVISO NECROLOGICO Y UNA OFRENDA FLORAL, PARA EL SR. FERNANDO MENESES PLANET Q.E.P.D, ESPOSO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. ANA RIOS TOLEDO Y PADRE DE LA FUNCIONARIA SRTA. SANDRA MENESES RIOS. $ 134,088 FACTURA ELECTRONICA 271892
228 2532 19/12/2018 JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES, PERTENECIENTE AL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 1,817,440 PLANILLA 12
229 2533 19/12/2018 NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 400 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 792,000 BOLETA DE HONORARIOS 62
230 2534 19/12/2018 PAMELA ANGELINA AVALOS VILAXA PAGO POR SERVICIO DE UN PSICOLOGO, PARA EL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 399 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 792,000 BOLETA DE HONORARIOS 19
231 2535 19/12/2018 SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 398 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- $ 470,500 BOLETA DE HONORARIOS 9
232 2536 NULO 0
233 2537 19/12/2018 NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA PRESTACION DE SERVICIOS DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 770 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 644,999 BOLETA DE HONORARIOS 29
234 2538 19/12/2018 PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO , VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO. SECPLAC, PARA LA OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 767 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,400,000 BOLETA DE HONORARIOS 62
235 2539 19/12/2018 XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 768 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,400,000 BOLETA DE HONORARIOS 59
236 2540 19/12/2018 RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 771 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,300,000 BOLETA DE HONORARIOS 37
237 2541 19/12/2018 MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL IDONEO EN EL AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, SEGUIMIENTOY RENDICION DE PROGRAMA SUBDERE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 769 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,400,000 BOLETA DE HONORARIOS 29
238 2542 19/12/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 03/10/2018 AL 03/11/2018, SEGUN MEMO N 226 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 91,100 MEMORANDUM 226
239 2543 19/12/2018 MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 2098 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 546,428 BOLETA DE HONORARIOS 3
240 2544 19/12/2018 SDENKA KARINA POZZO JALDIN DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 2078 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,200 MEMORANDUM 2078
241 2545 19/12/2018 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 2079 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,200 MEMORANDUM 2079
242 2546 20/12/2018 ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR ASISTENCIA DE BIENESTAR Y OTRAS AYUDAS A FUNCIONARIOS ASOCIADOS , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N DE FECHA 20.12.2018.- $ 5,995,772 0
243 2547 20/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- $ 9,806,919 PLANILLAS DE SUELDOS 12
244 2548 20/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´CREACION DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- $ 48,093,044 PLANILLAS DE SUELDOS 12
245 2549 20/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´SUMAN ALZADA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- $ 1,262,194 PLANILLA 12
246 2550 20/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´ASIMILADO A GRADO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- $ 1,934,969 PLANILLA 12
247 2551 20/12/2018 MIREYA VARGAS ZAMUDIO PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGO DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 2108 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 304,443 BOLETA DE HONORARIOS 33
248 2552 20/12/2018 JAVIERA MIRANDA OXA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 2109 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 304,443 BOLETA DE HONORARIOS 11
249 2553 20/12/2018 DIEGO E. CEBALLOS CROCCO PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 2111 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 135,000 BOLETA DE HONORARIOS 101
250 2554 20/12/2018 CORALY BARRIOS ZEGARRA PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 2110 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 514,591 BOLETA DE HONORARIOS 144
251 2555 20/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, DURANTE LOS DIAS 29, 30 NOVIEMBRE Y 01 Y 02 DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A LA FIESTA PATRONAL SAN ANDRES, SEGUN MEMO N° 160 DEL ENCARGADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- $ 288,000 BOLETA DE HONORARIOS 238
252 2556 20/12/2018 FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 158 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 134
253 2557 20/12/2018 JAVIER LUCIANO ALEJANDRO ESCOBAR URBANO PAGO DE SUELDO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES 2018´´, MES DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 157 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- $ 273,600 BOLETA DE HONORARIOS 8
254 2558 20/12/2018 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA PAGO POR LA COMPRA DE UN VIDEO PROYECTOR, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N 2107 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-838-CM18.- $ 252,277 FACTURA ELECTRONICA 1110752
255 2559 20/12/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO DICIEMBRE 2018.- $ 100,000,000 MEMORANDUM 1
256 2560 20/12/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACION, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO DICIEMBRE 2018.- $ 160,000,000 MEMORANDUM 1
257 2561 20/12/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACION , PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES , PERIODO DICIEMBRE 2018. $ 120,000,000 MEMO 1
258 2562 21/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO "SERENOS" Y "BALNEARIOS RESBALADERO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.- $ 19,780,520 PLANILLA 12
259 2563 NULO 0
260 2564 21/12/2018 PATRICIO JAVIER SANTIBAÑEZ CAMPUSANO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE ASESORIA TECNICAMENTE AL MUNICIPIO EN TEMAS DE SU COMPETENCIA EN LA FASE 2 TECK QUEBRADA BLANCA.- $ 1,125,000 BOLETA DE HONORARIOS 232
261 2565 24/12/2018 JOSE SOTO CARVAJAL PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 159 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. $ 800,000 BOLETA DE HONORARIOS 469
262 2566 24/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´REZAGADOS CREACION DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- $ 1,362,780 0
263 2567 24/12/2018 CRISTIAN ALFARO SILVA PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS, IMAGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 772 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,400,000 BOLETA DE HONORARIOS 63
264 2568 24/12/2018 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO PARA EL TRASLADO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N° 2071 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 474.- $ 13,240 FACTURA ELECTRONICA 15697
265 2569 NULO 0
266 2570 26/12/2018 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2017, SEGUN MEMO N 2117 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-750-SE18.- $ 4,220,245 FACTURA ELECTRONICA 1731
267 2571 26/12/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.- $ 3,142,681 FACTURA ELECTRONICA 350806
268 2572 NULO 0
269 2573 26/12/2018 CAMARA DE COMERCIO IQUIQUE A.G TRASPASO DE FONDO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´NODO SUSTENTABILIDAD AGRICOLA´´, SEGUN MEMON 761 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N° 428 DE FECHA 20.10.2017.- $ 2,666,667 DECRETO ALCALDICIO 428
270 2574 26/12/2018 WINKLER LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 754 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-743-SE18.- $ 710,008 FACTURA ELECTRONICA 468202
271 2575 26/12/2018 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 11 MASISAS, PARA SER ENTREGADO A LA SRA, YESSICA URRUTIA HERRERA, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD , SEGUN MEMO N 2069 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 254. $ 130,900 FACTURA ELECTRONICA 4725
272 2576 26/12/2018 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, PARA LA ATENCION A LA COMUNIDAD POR LA SITUACION DE EMERGENCIA CLIMATICA , SEGUN MEMO N° 2011 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 80.- $ 78,100 FACTURA ELECTRONICA 137
273 2577 26/12/2018 HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA DTO. ALCALDICIO N° 688 DE FECHA 26.12.2018, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EL TALLER DE CIERRE DEL PROGRAMA AÑO 2018 A LOS ADULTOS MAS DESTACADO POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA , LOS QUE COMPRARAN EN MODULOS DE ZONA FRANCA.- $ 100,000 DECRETO ALCALDICIO 688
274 2578 27/12/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO PERMISO CIRCULACION FOLIO N° 19603 - 19602, CORRESPONDIENTE A LA PLACA PATENTE JWDS-85-8 Y JWDS-86-6 VENC, 31.03.2019.- $ 254,304 PERMISO CIRCULACION 19602
275 2579 27/12/2018 JENNIFER AMESTICA MOLINA PAGO POR BONO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018, SEGUN MEMO N° 2084 DEL DEPTO DIDECO Y DECRETO ALCALDICIO N 684 DE FECHA 21.12.2018.- $ 90,000 BOLETA DE HONORARIOS 25
276 2580 27/12/2018 CRISTINA CECILIA VILLANUEVA CASTRO PAGO POR SERVICIO DE 30 ALMUERZOS , PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL 2018, SEGUN MEMO N° 2122 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 480.- $ 145,049 FACTURA ELECTRONICA 51
277 2581 27/12/2018 PETIWI SPA PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS INFANTILES , CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, MODALIDAD HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES HEPI, SEGUN MEMO N 2123 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-799-MC18.- $ 140,673 FACTURA ELECTRONICA 9
278 2582 NULO 0
279 2583 27/12/2018 IMPRENTA Y ENCUADERNACIONES OSCAR PATRICIO ALVAREZ VALDIVIA E.I.R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 10 TALONARIOS RECIBO DINERO Y ESPECIE DE DETENIDO Y 5 TALONARIOS RECIBO DINERO DEPOSITADO POR CONTRAVENTORES, SEGUN MEMO N° 225 Y ORDEN DE COMPRA N° 84.- $ 57,120 FACTURA ELECTRONICA 290
280 2584 27/12/2018 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA ´´CAMPEONATO DE BABY FUTBOL 2° VERSION MUJERES INDIGENAS´´, SEGUN MEMO N° 1097 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 232.- $ 139,719 FACTURA ELECTRONICA 187
281 2585 27/12/2018 NICOLE SIERRA MILLAGUIR PAGO POR BONO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018, SEGUN MEMO N° 2120 DEL DEPTO DIDECO Y DECRETO ALCALDICIO N 685 DE FECHA 21.12.2018.- $ 90,000 BOLETA DE HONORARIOS 18
282 2586 27/12/2018 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- PAGO POR LA COMPRA COMBUSTIBLE , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPEONATO DE BOXEO ´´COPA OASIS DE PICA 2018´´, CON CAROLINA ´´CRESPITA´´RODRIGUEZ, SEGUN MEMO N 384 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 238.- $ 109,862 FACTURA ELECTRONICA 15685
283 2587 27/12/2018 SODIMAC S.A. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE EMERGENCIAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N 376 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-524-CM18.- $ 1,807,134 FACTURA ELECTRONICA 92913331
284 2588 27/12/2018 HAYDEE LUENGO RAMIREZ PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS , PARA LOS EXPOSITORES Y FUNCIONARIOS DEL PRIMER SEMINARIO TRANSGENERO INFANTIL, SEGUN MEMO N° 371 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 473.- $ 71,400 FACTURA ELECTRONICA 180
285 2589 27/12/2018 CAMILA GONZALEZ ADASME PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 386 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 995,833 BOLETA DE HONORARIOS 71
286 2590 27/12/2018 SANDY MAYTA LAZO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS , PARA LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES AL PROGRAMA OPD, SEGUN MEMO N° 370 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 478.- $ 110,400 FACTURA ELECTRONICA 198
287 2591 27/12/2018 ASOC. PROPIETARIOS AGRIC. RESBAL. BANDA SEGUNDO ANTICIPO DE LA UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL , POR LA EXPLOTACION DEL BALNEARIO RESBALADERO, RECAUDADOS DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018, SEGUN RESUMEN INGRESOS Y GASTOS DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO 2018.- $ 35,000,000 CARTA 1
288 2592 27/12/2018 MARIELA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , PARA ARREGLOS DE LA NUEVA DEPENDENCIA DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 372 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 477.- $ 139,650 FACTURA ELECTRONICA 4706
289 2593 27/12/2018 MARIA ANGELICA HELENA AVALOS PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JOSE MANUEL BALMACEDA N° 37-A COMO OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° 391 DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA.- $ 250,000 RECIBO DE ARRIENDO 10
290 2594 27/12/2018 JUAN CARLOS FLORES PEDREROS DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 295 DEL DEPTO OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- $ 94,200 MEMORANDUM 295
291 2595 27/12/2018 CLAUDIA JOFRE RIVERA DEVOLUCION DE GASTO POR EL PAGO DE SEGURO DEL BUS MUNICIPAL, PARA REALIZAR EL VIAJE AL EXTRANJERO, DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 2031 Y 09 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 128,100 MEMORANDUM 9
292 2596 27/12/2018 T&C CONSTRUCCION LTDA PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO ´´MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PROGRAMA HABITABILIDAD´´, SEGUN MEMO N° 297 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-741-SE18.- $ 10,134,496 FACTURA ELECTRONICA 27
293 2597 27/12/2018 DIANA GONZALEZ MANCHEGO DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 2063 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,200 MEMORANDUM 2063
294 2598 27/12/2018 ALEJANDRO YAÑEZ QUIGUATA DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 357 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- $ 25,500 MEMORANDUM 357
295 2599 27/12/2018 ORIELE OLCAY GONZALEZ DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE ORNAMENTACION Y DECORACION DE EVENTOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N° 175 DEL SR. ALCALDE Y DETALLE ADJUNTO.- $ 226,342 MEMORANDUM 175
296 2600 27/12/2018 MARIA BARREDA MONROY DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD IQUIQUE, SEGUN MEMO N 178 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 24,000 MEMORANDUM 178
297 2601 27/12/2018 SOLEDAD AYAVIRE LUTINO DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 2026 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,200 MEMORANDUM 2026
298 2602 27/12/2018 ARNALDO BRIONES ARROYO DEVOLUCION DE GASTO PEAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 165 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 27,100 MEMORANDUM 165
299 2603 27/12/2018 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 16 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 60,600 RENDICION 16
300 2604 27/12/2018 PATRICIA GONZALEZ OSORES DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 11 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 30,700 MEMORANDUM 11
301 2605 27/12/2018 HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE UN BIDON DE GAS Y POR LA COMPRA DE UNA LLAVE DE LAVAPLATOS , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 2030 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 48,000 MEMORANDUM 2030
302 2606 27/12/2018 VERONICA UGRINOVIC ARDILES PAGO POR SERVICIO DE COCTEL DE CIERRE CON LOS CENTROS DE MADRES, SEGUN MEMO N 2066 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 250.- $ 117,000 FACTURA ELECTRONICA 86
303 2607 27/12/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE, EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 794 - 795 DEL DEPTO SECPLAC.- $ 1,089,050 MEMORANDUM 794
304 2608 28/12/2018 RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA PAGO BONO LEY DE LA GESTION MUNICIPAL 19.803, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y MAYO 2018.- $ 488,119 PLANILLA 12
305 2609 28/12/2018 ASOC. CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA TEAM CHACARILLA DTO ALCALDICIO N° 690 DE FECHA 28.12.2018, SUBVENCION MUNICIPAL CON EL PROPOSITO DE APOYAR ECONOMICAMENTE AL DEPORTISTA SR. ALEJANDRO SILVA APALA, QUIEN PARTICIPARA EN EL EVENTO INTERNACIONAL , DAKAR PERU 2019, CUYOS GASTOS SON, ASISTENCIA MECANICO Y TICKET DE REPUESTOS, SOPORTES GPS, IRITRACK, ANTENA INSTRUMENTOS , BENCINA, 2 TELEFONOS SATELITALES, NEUMATICOS Y MOUSSES , ALIMENTACION, PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, FLETES, ALOJAMIENTO, LICENCIA FIM, IMPLEMENTACION, TEAM MERCHANDISE Y OTROS ATINGENTES A LA ACTIVIDAD.- $ 22,500,000 DECRETO ALCALDICIO 690
306 2610 28/12/2018 VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 797 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 1,510,200 BOLETA DE HONORARIOS 204
307 2611 28/12/2018 ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA DTO ALCALDICIO N° 691 DE FECHA 28.12.2018, SUBVENCION MUNICIPAL, CON EL FIN DE ENTREGAR ASISTENCIA DE BIENESTAR Y OTRAS AYUDAS A FUNCIONARIO A CONTRATA DEL MUNICIPIO, POR UN MONTO IGUAL DE CUATRO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES A 1 FUNCIONARIOS.- $ 193,412 DECRETO ALCALDICIO 691
308 2612 28/12/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEPOSITO DIRECTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL EDUCACION $ 53.355.378- JUNJI $ 6.395.001 Y SALUD $ 15.111.919, SEGUN TRASPASO N 1185 DE FECHA 21.12.2018.- $ 74,862,298 COMPROBANTE CONTABLE 1185
309 2613 28/12/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACION , PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO DICIEMBRE 2018.- $ 55,000,000 MEMORANDUM 1
310 2614 28/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- $ 4,501,470 PLANILLA CONCEJALES 6
311 2615 28/12/2018 SILVIA AGUSTINA RIVERA CORTEZ PAGO DE MONITORA DEL TALLER DE CROCHET EN EL CENTRO DE MADRES DE MATILLA Y CENTRO DE MADRES OASIS DE ENSUEÑO DE PICA, SEGUN MEMO N° 162 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIOS ADJUNTO.- $ 810,000 BOLETA DE HONORARIOS 30
312 2616 28/12/2018 SILVIA AGUSTINA RIVERA CORTEZ PAGO MONITORA DE TALLER CROCHET 2017, A LOS CENTRO DE MADRES DE MATILLA, OASIS DE ENSUEÑO MATILLA, SEGUN MEMO N° 162 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 29
313 2617 28/12/2018 MAGDALENA ROJAS NAVARRO PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 4 MANTEL DE MESA GRANDE, 8 TOALLAS Y 8 MANTELES DE COCINA, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.- $ 6,800 BOLETA DE HONORARIOS 239
314 2618 28/12/2018 MARIA LUZA POZO PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 161 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- $ 1,080,000 BOLETA DE HONORARIOS 10
315 2619 28/12/2018 VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 799 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 1,510,200 BOLETA DE HONORARIOS 205
316 2620 28/12/2018 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ENTREGADO AL SR. ALCALDE, CONCEJALES, JEFES DE DEPARTAMENTOS Y ENCARGADOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N° 182 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,622,788 FACTURA ELECTRONICA 62564494
317 2621 28/12/2018 MARIA LUZA POZO DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LIMA PERU, DURANTE EL 24 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE, SEGUN MEMO N 168 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 470,190 MEMORANDUM 168
318 2622 28/12/2018 IVAN INFANTE CHACON DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, ADEMAS LA COMPRA DE OBSEQUIO, PAGO ALOJAMIENTO PARA EL SR. JULIO VALDES Y PAGO DE ALIMENTACION, SEGUN RENDICION N° 02 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 186,900 RENDICION 2
319 2623 28/12/2018 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES PAGO DEL ABONO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A 78.955 UTM, PARA LA CANCELACION DE LA CUOTA SOCIAL ANUAL 2018, SEGUN UTM DICIEMBRE 48.353, PERIODO 2018. $ 3,817,711 OFICIO ORDINARIO 1
320 2625 0
321 2624 28/12/2018 ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. $ 1,200,000 OFICIO ORDINARIO 174
322 2626 28/12/2018 LEDA FRESIA CATANZARO VEGA PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-739-MC18.- $ 428,400 FACTURA ELECTRONICA 105
323 2627 28/12/2018 ELBA DEL C. CAYO RIOS DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE SANDWICHS, DESTINADA A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE INSTALARON 620 BANDERAS ALUSIVAS A LAS FIESTAS PATRIAS, EN LA LOCALIDAD DE PICA Y MATILLA.- $ 27,000 BOLETA ELECTRONICA 2168
324 2628 28/12/2018 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 100 LECHE NIDO, PARA LAS FAMILIAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 693 DE FECHA 31.12.2018 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-805-CM16. $ 919,862 FACTURA ELECTRONICA 46781
325 2631 28/12/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA DEVOLUCION POR GIRO DE CHEQUE ERRONEO SALIO CON BANCO ESTADO MUNICIPAL Y CORRESPONDIA A BANCO INTERNACIONAL APORTES ZOFRI, SEGUN DECRETO PAGO N° 1988 DE FECHA 24.10.2018.- $ 4,291,081 COMPROBANTE CONTABLE 1016
326 2632 28/12/2018 MARIA CHAMBE CONDORE SERVICIO DE ONCE PARA EL CIERRE DE TALLERES GRUPALES DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2017, SEGUN MEMO N° 2126 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 483.- $ 124,000 FACTURA ELECTRONICA 104
327 2633 28/12/2018 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO PARA TALLERES DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL 2018, SEGUN MEMO N° 2130 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 482.- $ 45,999 FACTURA ELECTRONICA 215
328 2634 28/12/2018 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR Y UN MOUSE, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA PDTI - PICA, SEGUN MEMO N 762 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 479.- $ 62,050 FACTURA ELECTRONICA 159203
329 2635 28/12/2018 MARIELLA CERVELLINO WELSCH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES EN DESPEDIDA DEL PADRE DE NUESTRA PARROQUIA, SEGUN MEMO N° 64 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 417.- $ 386,453 FACTURA ELECTRONICA 1287
330 2636 28/12/2018 MARIA FELISA SALAS IBACACHE PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS, PARA LAS PERSONAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA OPERATIVOS ORG. COMUNITARIAS TERRITORIALES DE LA COMUNA Y SUS LOCALIDADES, SEGUN MEMO N° 63 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 113.- $ 54,398 FACTURA ELECTRONICA 17
331 2637 28/12/2018 CASA DE MONEDA DE CHILE PAGO POR LA COMPRA 800 SELLOS VERDES DE 4LETRAS Y 2 DIGITOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TRANSITO, SEGUN MEMO N 229 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-856-SE18. $ 780,640 DECRETO ALCALDICIO 1070
332 2629 31/12/2018 ELBA DEL C. CAYO RIOS DEVOLUCION DE FONDOS A LA JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS, QUIEN CON SUS PROPIOS FONDOS SOLVENTO GASTOS VARIOS DURANTE LAS FESTIVIDADES DE LA TIRANA, HABILITACION RECINTO DE USO PUBLICO, ENTREGA DE AGUA AL PUBLICO EN GENERAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA $ 179,380 RENDICION 0
333 2630 31/12/2018 ELBA DEL C. CAYO RIOS DEVOLUCION DE FONDOS A LA FUNCIONARIA ELBA CAYO RIOS, QUIEN CON SUS PROPIOS FONDOS SOLVENTO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PASAJES Y FLETES, DURANTE SUS COMETIDOS FUNCIONARIOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DURANTE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017 $ 211,650 0
334 2638 31/12/2018 TRANSBANK S.A. PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO PERIODOS JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, Y OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO N 9 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,571,933 FACTURA ELECTRONICA 25912721
335 2639 31/12/2018 FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA SUBVENCION MUNICIPAL , CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DERIVADOS DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA SERVICIO PAIS SEGUNDA CUOTA CONVENIO 2017 Y PAGO TOTAL DEL CONVENIO 2018, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N° 694 DE FECHA 31.12.2018.- $ 3,700,000 DECRETO ALCALDICIO 694
336 2640 31/12/2018 ANNE JACQUELIN ESTEBAN OLGUIN PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA Y TECNICA DE ORQUESTA, QUE AMENICE LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN LA LOCALIDAD DE MATILLA, Y DARLE LA BIENVENIDA AL AÑO 2019, SEGUN MEMO N 2129 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-863-CM18.- $ 2,210,000 FACTURA ELECTRONICA 402
337 TOTAL $ 1,150,914,997
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