I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Municipal :: 2014 - Febrero - Decretos de Pagos ?rea Municipal


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 105 04/02/2014 PATRICIA VARGAS VIACAVA                 SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO PARA LA HABILITACIÓN DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD, LA CUAL SE CANCELARA EN DOS PAGOS 1/2 CUOTA , SEGUN CONTRATO DE ARRI 1,200,000 RECIBO 2
2 106 04/02/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA           TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES  A LA LEY SEP RECEPCIONADOS POR SECREDUC AL 30/11/2013, LOS CUALES DEBIAN DEPOSITARSE EN LA CTA. CTE. LEY SEP BANCO ESTADO 01309000885 171,000 TRASPASO 0
3 107 04/02/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20 846,725 F-10 107
4 108 04/02/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.                PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO  COMPRENDIDO  ENTRE 15/11/2013 AL 14/12/2013, SEGUN MEMO N 22 Y DETALLE ADJUNTO.                431,150 BOLETAS VARIAS
5 109 04/02/2014 TELEFONICA CHILE S.A                    PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO 20/12/2013 AL 19/01/2014, SEGUN MEMO N 23 Y DETALLE ADJUNTO.                                                          234,995 FACTURAS VARIAS
6 110 04/02/2014 KARINA MATIS SALAZAR                    DEVOLUCION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL ´´CURSO FULL - TIME´´ , SEGUN MEMO N 14 Y DETALLE ADJUNTO.-                                                  63,750 BOLETAS VARIAS
7 111 04/02/2014 CENTRO DE CAPACITACION EMPRESARIAL  C Y PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA  DENOMINADO ´´CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES PICA 2013´´, SEGUN MEMO N 5 DEL DEPTO SOCIAL Y O 1,980,000 FACTURA 111
8 112 05/02/2014 VARIOS ACREEDORES                       COMETIDO FUNCIONARIO  A LA CIUDAD DE CARTAGENA  DE INDIAS - COLOMBIA, DURANTE  LOS DIAS 08 AL 17 FEBRERO DEL 2014, A LOS SRES. CONCEJALES, DON VICTOR VERA GONZALEZ, SRA. 5,945,715 PLANILLA
9 113 05/02/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.                PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL ALTIPLANO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , SEGUN MEMO N 64 DEL DEPTO EDUCACION.-                  61,400 BOLETAS VARIAS
10 115 05/02/2014 MARIO AYAVIRE QUIÑONES                  FONDO BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER GASTOS DE COMPRA  BOLSAS PLASTICAS  PARA IMPLEMENTACION BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 111 DE FECHA 420,000 DEDRETO 111
11 116 05/02/2014 ANNE JACQUELINE ESTEBAN OLGUIN          PAGO POR SERVICIOS  DE COFFE BREAK PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES  PICA 2013´´, SEGUN MEMO N 10 DEL  DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE 999,600 FACTURA 14
12 117 05/02/2014 JUAN FRANCISCO RAMÍREZ  RAMIREZ         PAGO POR SERVICIO DE MONITOR  EN EL TALLER  DE PATRIMONIO  CULTURAL  Y NORMATIVA TURISTICA, SEGUN MEMO N 15 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.-                         108,000 BOLETA 53
13 118 05/02/2014 IGNACIO ANDRES LLANA HERMOSILLA         PAGO POR SERVICIOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL  DEL TALLER DE PATRIMONIO CULTURAL Y NORMATIVA  TURISTICA, SEGUN MEMO N 13 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.-               108,000 BOLETA 43
14 119 05/02/2014 SOC .COM . IBAÑEZ  Y  NEGRON LTDA       PAGO POR LA COMPRA DE 343 LITROS DE PETROLEO  QUE SERAN UTILIZADO  EN EL PROGRAMA ´XV CAMPEONATO  INTERNACIONAL DE FUTBOL  CATEGORIA  SUB-17´´, SEGUN MEMO N 17 DEL DEPTO 223,979 RECIBO 119
15 120 05/02/2014 CLAUDIA SANZ CARVAJAL                   PAGO POR FINIQUITO DE TRABAJADOR  POR EL ART. 159 N° 4 DEL D.F.L N 1 DEL CODIGO DEL TRABAJO  ´´VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO  EN EL CONTRATO , SEGUN MEMO N 41 DEL DEPTO 245,000 DECRETO 8
16 121 05/02/2014 LUIS BRIONES MORALES                    PAGO POR SERVICIO DE MONITOR  EN EL TALLER  DE PATRIMONIO  CULTURAL  Y NORMATIVA TURISTICA , SEGUN MEMO N 12 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO .-                       108,000 BOLETA 121
17 122 05/02/2014 MARIA CHAMBE CONDORE                    PAGO POR SERVICIOS DE 33 CENAS, QUE FUERON ENTREGADOS  A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES  DE PATRIMONIO  CULTURAL  Y NORMATIVA  TURISTICA , SEGUN MEMO N 17 DEL DE 386,991 FACTURA 161
18 123 05/02/2014 GUILLERMO EDUARDO FLORES HIDALGO        PAGO POR SERVICIO DE MONITOR  EN EL TALLER  DE PATRIMONIO  CULTURAL  Y NORMATIVA TURISTICA, SEGN MEMO N 16 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.                           108,000 BOLETA 15
19 124 05/02/2014 SOC. COMERCIAL EL SALITRE  LIMITADA.    COMPRA DE 200 CARPETAS Y 200  LAPICERAS, LO QUE SE OCUPARAN EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES PICA 2013´´, SEGUN MEMO N 9 DEL DEPTO SOCIAL Y ORD 326,298 FACTURA 4821
20 125 05/02/2014 MARIA ANGELA GONZALEZ  ARCOS            PAGO POR SERVICIO DE MONITOR  EN EL TALLER DE PATRIMONIO CULTURAL  Y NORMATIVA TURISTICA, SEGUN MEMO N 14 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUTNO.-                           108,000 BELETA 20
21 126 05/02/2014 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A       PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE SALUDO DE LA AUTORIDAD COMUNAL Y CUERPO DE CONCEJALES  POR EL 57° ANIVERSARIO   DE LA COMUNA DE PICA , SEGUN MEMO N 15 DEL SR. ALCALDE 519,435 FACTURA 126
22 127 05/02/2014 JUAN CARLOS FLORES PEDREROS             DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 16 Y DETALLE ADJUNTO.-                                                                 28,800 BOLETAS VARIAS
23 114 06/02/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A .    PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, MES DE ENERO 2014.                                                             53,200 BOLETA 18044659
24 128 06/02/2014 VARIOS ACREEDORES                       PAGO DE COMETIDO DE LOS FUNCIONARIOS  PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, ASIMILADO  A GRADO, CONCEJAL Y CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 1,518,767 DECRETOS VARIOS
25 129 06/02/2014 KARINA MATIS SALAZAR                    PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A ´´CREACION DE EMPLEO ´´, MES DE ENERO 2014.-                                                                                                436,027 BOLETA 75
26 130 06/02/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A .    PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN EL ALUMBRADO ´PUBLICO  EN EL PERIODO  COMPRENDIDO  ENTRE EL 19/12/2013 AL 21/01/2014, SEGUN BOLETAS ADJUNTAS N 18044950-18044951 3,395,200 BOLETA VARIAS
27 131 06/02/2014 TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A            PAGO POR SERVICIOS  DE ARRIENDO  DE LA CENTRAL  TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO    2014, SEGUN MEMO N 07  DE LA OFICINA DE INFORMATICA  Y ORDEN DE COMPRA N 38 348,721 FACTURA 1996584
28 132 06/02/2014 EDITH JULIA OGALDE TRONCOSO             PAGO POR SERVICIO DE COCTEL  PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´CIERRE DE TALLERES Y CURSOS  DE LA OFICINA  DE LA MUJER´´, SEGUN MEMO N ° 3 DEL DEPTO SOCIAL Y OR 115,000 FACTURA 87
29 133 06/02/2014 FRANCHEXCA MOLINA CARVALLO              PAGO POR FINIQUITO  DE TRABAJO  POR ART. 159 N° 4 DEL D.F.L N° 1 DEL CODIGO DEL TRABAJO  ´´VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO ´´, SEGUN MEMO N 78 DEL DEPTO ED 211,697 DECRETO 78
30 134 06/02/2014 FABIOLA GONZALEZ FERNANDEZ              PAGO POR FINIQUITO  DE TRABAJO  POR ART. 159 N° 4 DEL D.F.L N° 1 DEL CODIGO DEL TRABAJO  ´´RENUNCIA VOLUNTARIA  ´´, SEGUN MEMO N 79 DEL DEPTO EDUCACION Y DECRETO ALCALDIC 191,100 DECRETO 408
31 135 07/02/2014 CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA.       PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE LOS SRS.  CONCEJALES VICTOR VERA, MARIA LUZA Y JULIA CERVELLINO,  QUIENES PARTCIPARAN EN EL DEMINARIO CREATIVIDAD PARA GENERAR PLANES 4,650,000 FACTURA 1938
32 136 10/02/2014 PAULINA ANDREA HENRIQUEZ ADRIAN         PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIS DE ASESORIA  DE BASES  TECNICAS  PARA PROYECTO FAGME  Y PROYECTO DE DISEÑO Y CUMPLIMIENTO  NORMATIVO DE EDIFICACION PARA RECINTO DE ES 792,000 BOLETA 65
33 137 10/02/2014 CENTRO CULTURAL RAMADA SAN ANDRES       SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DERIVADOS  DE LA ACTIVIDAD COMUNAL  DE CELEBRACION CARNAVAL 2014, GASTOS TALES COMO , PREMIOS A CARROS ALEGORICOS 14,000,000 DEDRETO 96
34 138 10/02/2014 JUNTA DE VECINOS RESBALADERO            SUBVENCION MUNICIPAL  CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIOS DE BANDA INSTRUMENTAL , DURANTE LA AMENIZACION DE LAS ACTIVIDADES COSTUMBRISTA  DE CELEBRACION FES 400,000 DECRETO 97
35 139 10/02/2014 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE             COMPRA DE SELLOS DESTINADOS A LA OFICINA DE CORREOS, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD PICA.-                                          300,000 RECIBO 1
36 140 11/02/2014 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO               FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS  MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 437  DE FECHA 07.06.2013                        479,614 DECRETO 47
37 141 11/02/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A .    PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO  EN EL PERIODO  COMPRENDIDO  ENTRE EL 19/12/2013 AL 21/01/2014, SEGUN MEMO N 28 .-                          285,300 BOLETAS VARIOS
38 142 11/02/2014 TELEFONICA CHILE S.A                    PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA  DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO N 90 DEL DEPTO EDUCACION.-                                  48,859 FACTURA 32326688
39 143 11/02/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A .    PAGO POR CONSUMO  DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO  COMPRENDIDO ENTRE 13/12/2013 AL 15/01/2014, SEGUN MEMO N 26  DEL DEPTO FINANZAS.-      1,759,600 BOLETAS VARIAS
40 144 11/02/2014 ANA MARIELA RIQUELME TORRES             PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERO  EN EJECUCION AGRICOLA, COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO N 41 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPR 1,080,000 BOLETA 212
41 145 11/02/2014 DARTEL IQUIQUE LTDA.                    PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 140 METROS DE CABLE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER EMERGENCIA ELECTRICA A TRAVES  DE LA DISTRIBUCION CON EL GRUPO  GENERADOR, SEGUN 216,747 FACTURA 114068
42 146 11/02/2014 CANON CHILE S.A                        PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNSION CANON PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO OBRAS, SEGUN MEMO N 13 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-30-CM14                      2,165,585 FACTURA 2018648
43 147 11/02/2014 EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.      PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION, SOBRE EL 57° ANIVERSARIO DE LA COMUNA , SEGUN MEMO N 02 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-40-CM14                   918,561 FACTURA 107583
44 148 11/02/2014 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                PAGO POR LA COMPRA DE 28 RESMAS DE OFICIO PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 12797                    89,964 FACTURA 87637
45 149 11/02/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA  DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS  A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO  RETENIDO A COMERCIANT 960,611 F-29
46 150 11/02/2014 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       DECLARACION DE IMPUESTO   AL VALOR  AGREGADO Y PPM,  POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO, ADEMAS  RETENCION 2º CATEGORIA,  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS  A LOS DEP 11,897,247 F-29
47 151 12/02/2014 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET  DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2014.                                             529,988 FACTURA 15283021
48 152 12/02/2014 EXEQUIEL CAYO OXA                       PAGO POR LA COMPRA DE INSUMO PARA ATENCION DE DELEGACION DE CANCOSA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´OPERATIVO OFTALMOLOGICO RESIDENTES DE LIRIMA 2013´´, SEGU 49,900 FACTURA 2923
49 153 12/02/2014 YUNE MENOLI MENDOZA OLIVARES            DEVOLUCION DE GASTO OCASIONADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO N 19 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO .-                                      35,500 BOLETAS VARIAS
50 154 12/02/2014 ANDIGRAF S.A                            PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA ACTIVIDAD  DEL 1 ER  CAMPEONATO  DE BABY FUTBOL, DAMAS , INFANTIL  Y JUVENIL  PICA 2013, SEGUN MEMO 117,721 BOLETAS 63506
51 155 12/02/2014 COMERCIAL RED OFFICE NORTE  LTDA.       PAGO CORRESPONDIENTE  A LA ADQUISICION DE 06 TONER DESTINADOS AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE  IMPRESORA HP DEL LOS DEPARTAMENTO SOCIAL Y ALCALDIA, SEGUN MEMO N 6 DEL SR. ALCAL 226,277 FACTURA 179151
52 156 12/02/2014 MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU             CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-A DESTINADO A LA HABILITACIÓN DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO   ENERO - FEBRERO 2014.                   320,000 RECIBO 2
53 157 12/02/2014 GERMAN RIVERA RODRIGUEZ                 PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE  UBICADO EN RUIZ DIAZ N ° 13 DE LA LOCALIDAD DE PICA, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA COMO CASA HABITACION DESTINADA A USO DEL DIRECTOR DE OBRAS 130,000 RECIBO 2
54 158 12/02/2014 SOC .COM . IBAÑEZ  Y  NEGRON LTDA       PAGO POR LA COMPRA DE 80 LITROS DE PETROLEO  DIESEL , LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN  ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS  NATURALES, SEGUN MEMO N 23 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE 54,160 RECIBO 158
55 159 12/02/2014 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ IBARRA           PAGO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR SERVICIOS  COMO TRABAJADOR SOCIAL DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA  DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE AL M 63,000 BOLETA 25
56 160 12/02/2014 ASESORIAS E INSUMOS NORTE VERDE LTDA.   PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 39 DEL DEPTO SECPLAC  Y ORDEN DE COMPRA N 12 28,000 FACTURA 134
57 161 12/02/2014 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA  EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO 2013, SEGUN MEMO N 11 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12826       40,000 FACTURA 84091
58 162 12/02/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA           DEVOLUCION DE FONDOS A PROGRAMAS EN ADMINISTRACION POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA EL PROGRAMA ´´PSICOSOCIAL IEF´´, SEGUN MEMO N 374 DEL DEPTO SOCIAL Y 39,177 MEMO 374
59 163 12/02/2014 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES   DEVOLUCION SALDO FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION PERIODO 2013, SEGUN MEMO 97, Y DIFERENCIA AUTORIZADA SEGUN MEMO 24/2004, DE FECHA 13/022014                           7,845,702 RENDICION 12
60 164 13/02/2014 VARIOS ACREEDORES                       PAGO DE SUELDO POR PLANILLA SUPLEMENTARIA PERIODO  ENERO 2014, CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA PRISCILA SEPULVEDA URRA. ADEMAS TRASPASO DE FONDO A LA CUENTA CORRIENTE BA 1,598,943 PLANILLA 2
61 165 13/02/2014 PREVIRED S.A.                           PAGO DE IMPOSICIONES PERIODO ENERO 2014, EFECTUADO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA ( PLAZO VENCIDO).                                                                        271,549 PLANILLA 2
62 166 13/02/2014 SOC .COM . IBAÑEZ  Y  NEGRON LTDA       PAGO CORRESPONDIENTE  A LA ADQUISICION DE 1.000 LTS COMBUSTIBLE DIESEL DESTINADO A VEHICULO ALCALDIA, SEGUN MEMO N 3 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-105-SE14    676,999 RECIBO 166
63 167 13/02/2014 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS        PAGO POR LA ADQUISICION DE 165 MEDALLAS  C/  GRABADO, 02 SET DE COPA, QUE FUERON ENTREGADOS  A LOS PARTICIPANTES  DEL PROGRAMA ´´ 1ER CAMPEONATO BABY FUTBOÑ  DAMAS, INFAN 406,500 FACTURA 406500
64 168 13/02/2014 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OBRAS, SEGUN MEMO N 18 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885- 107,480 FACTURA 88954
65 169 13/02/2014 SOC .COM . IBAÑEZ  Y  NEGRON LTDA       PAGO POR COMPRA DE 117,25 LITROS DE PETROLEO DIESEL  , PARA SER UTILIZADOS  EN EL PROGRAMA ´´EXPO ZOFRI 2014´´, SEGUN MEMO N 25 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12968 79,378 RECIBO S/N
66 170 17/02/2014 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL  DE PICA Y MATILLA, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO N 58 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 388 11,543,000 FACTURA 840
67 171 17/02/2014 ALEJANDRO IGNACIO FLORES RIVERA         PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS  PARA DESEMPEÑARSE COMO PROFESIONAL INGENIERO  EN PRODUCCION AGRICOLA  DEL PROGRAMA  DE DESARROLLO TERRITORIAL  INDIGENA, ASESORIA TECNICA A 1,199,205 BOLETA 140
68 172 17/02/2014 CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS CUOTA (1/12)  PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO  DE LA COMUNA DE PICA, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO N 61 DEL DEPTO S 7,000,000 FACTURA 121
69 173 18/02/2014 RENE GONZALEZ CASTILLO                  PAGO POR LA COMPRA DE 9 CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 12800                       115,200 FACTURA 69357
70 174 18/02/2014 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                COMPRA DE 30 RESMAS DE OFICIO Y 27 ARCHIVADORES  PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO  DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13052                                               121,708 FACTURA 89607
71 175 18/02/2014 VARIOS ACREEDORES                       PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, MES DE FEBRERO 2014.-                                                                                                      18,457,651 PLANILLA 2
72 176 18/02/2014 VARIOS ACREEDORES                       PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE FEBRERO 2014.                                                                                                     1,626,847 PLANILLA 2
73 177 19/02/2014 COOPEUCH LTDA.                          ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR ESTAR MAL EXTENDIDO, SEGUN DECRETO DE PAGO N 72 DE FECHA 30.02.2013.-                                                                      456,146 DECRETO 72
74 178 19/02/2014 CENTRO SOCIAL ADULTO MAYOR GERMAN RIVERO SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR  GASTOS DERIVADOS DE LA INAGURACION  DE LA REMODELACION DE LA SEDE SOCIAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 114  DE FECHA 18 300,000 DECRETO 114
75 180 19/02/2014 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL DEVOLUCION DE SALDO DE FONDOS DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ EIF ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AÑO 2013´´ ,  EN LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2013   279,995 RENDICION 180
76 181 20/02/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA           DEVOLUCION DE FONDOS A PROGRAMAS EN ADMINISTRACION  SOCIOLABORAL ´´, POR CONFECCION DE CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS A LA SRA. YUNE MENDOZA POR UN MONTO SUPERIOR AL PR 37,043 RENDICION
77 182 20/02/2014 EDUARDO MORALES NUÑEZ                   PAGO DE FINIQUITO POR HABER PRESTADO SERVICIO EN CALIDAD DE TRABAJADOR  ACOGIDA AL SISTEMA DEL CODIGO DE TRABAJO , DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2007 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SE 500,000 DECRETO 7
78 183 20/02/2014 PAULINA ANDREA HENRIQUEZ ADRIAN         PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS (1 / 12) PROFESIONALES DE ARQUITECTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 , SEGUN MEMO N 55 DEL DEPTO  SECPLAC.-                     1,080,000 BOLETA 183
79 184 20/02/2014 RENE MANCILLA CAMPUZANO                 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO  ESPECIALIZADO  EN DESARROLLO  URBANO RURAL Y EXPERIENCIA EN PLANIFICACION URBANISTICA EN ZONAS ARIDAS EN RELACION A LAS ETAPA 800,000 BOLETA 231
80 185 20/02/2014 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A       PAGO POR SUSCRIPCION ´´DIARIO 21´´ DURANTE EL PERIODO  DESDE EL 07 DE FEBRERO 2014 HASTA EL 08 FEBRERO 2015 , SEGUN MEMO N 06 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPR 202,300 FACTURA 5972
81 186 20/02/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A .    PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO  COMPRENDIDO  ENTRE 27/12/2013 AL 2/01/2014, SEGUN MEMO N° 30.-                          234,700 BOLETA 18059419
82 187 20/02/2014 CHRISTIAN MORALES CARVAJAL              PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  COMO PSICOLOGO DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA  DEL PROGRAMA DE CHILE CRECE CONTIGO,  MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO N 28 DEL DEPTO S 63,000 BOLETA 7
83 188 20/02/2014 FONDO CESANTIA                          PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES SEGURO DE CESANTIA DE LA FUNCIONARIA  ANITA QUIGUATA, PERIODO JULIO 2013 - ENERO 2014                                                    55,856 PLANILLA VARIAS
84 189 20/02/2014 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A .    PAGO POR ARRIENDO EMPALME PROVISORIO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN EL SECTOR LAS RAMADAS  DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS  REALIZADAS EN EL AÑO 2013, S 554,600 FACTURA 18044432
85 190 24/02/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA         PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2014, SEGUN ACTA N° 05 , ACUERDO N° 10, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014.                            1,000,000 INGRESO 2
86 191 24/02/2014 SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A            PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA , CON LA FINALIDAD DE PINTAR INMUEBLE MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 01 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1030-SE13.    136,868 FACTURA 3231298
87 192 24/02/2014 ECANOR S.A.C.I.                         PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 200 AMPOLLETAS  , PARA FAROLES ORNAMENTALES, SEGUN MEMO N° 11 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-984-SE13.                 309,400 FACTURA 524044
88 193 24/02/2014 CRISTIAN PINO CORTES                    PAGO POR LA COMPRA DE 01 EQUIPO DEPORTIVO CONSISTENTE EN (CAMISETA, SHORT , MEDIAS ADEMAS LOGO E INSIGNIA, PARA 20 JUGADORES Y 02 ARQUEROS), PARA LA SECCION DE FUTBOL  SU 393,800 FACTURA 1944
89 194 24/02/2014 ANDIGRAF S.A                            COMPRA DE UN TONER  SAMSUNG QUE SERA UTILIZADO  EN EL PROGRAMA ´´EXPO - ZOFRI 2014´´, SEGUN MEMO N 30 DEL DEPTO SOCIAL Y  ORDEN DE COMPRA N 12960                         35,990 FACTURA 227035
90 195 24/02/2014 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                COMPRA DE 9 RESMAS DE HOJA DE OFICIO  PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA ´´ EXPO- ZOFRI 2014´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 12966                                              28,917 FACTURA 89434
91 196 24/02/2014 NENE LIBRERIAS LIMITADA                 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES SEGUN PROGRAMA ´´1ER CAMPEONATO DE BABY FUTBOL DAMAS, INFANTILES Y JUVENIL PICA 2013´ 112,764 FACTURA 6584-6588
92 197 24/02/2014 CRISTIAN PINO CORTES                    COMPRA DE UN BOTIQUIN DEPORTIVO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´PARTICIPACION EN EL XV CAMPEONATO  INTERNACIONAL DE FUTBOL CATEGORIA  SUB 17´´, SEGUN ORDEN DE 40,000 FACTURA 1946
93 198 24/02/2014 SILKSCREEN S.A                          PAGO POR LA COMPRA DE 20 BLOCK DE ORDENES DE INGRESO  MUNICIPAL  TAMAÑO OFICIO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13053      132,480 FACTURA 5797
94 199 24/02/2014 MARCELA CAYO OXA                        DEVOLUCION  DE GASTO  CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE CONSUMO  TELEFONICO  ADICIONAL AL PAGO  MENSUAL   CONTRATADO  POR LA FUNCIONARIA, SEGUN MEMO N 13 DEL SR. ALCALDE Y 22,461 MEMO 13
95 200 24/02/2014 SOC. COMERCIAL EL SALITRE  LIMITADA.    PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 FORMULARIOS  CARTA EN PAPEL  BONO BLANCO, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES  PICA 2013´´, SEGUN MEMO N 7 DEL DE 298,018 FACTURA 4781
96 201 24/02/2014 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL DEVOLUCION DE SALDO DE FONDOS DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ EIF ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL AÑO 2013´´ ,  EN LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2013  107,372 RENDICION 12
97 202 25/02/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA           TRASPASO DE FONDOS DEL AREA MUNICIPAL,  DESTINADOS AL DEPTO.DE  EDUCACIÓN, PARA ATENDER GASTOS PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO.                                                   60,000,000 MEMO 2
98 203 25/02/2014 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA REMUNERACIONES FEBRERO 2014 DEL SECRETARIO DEL JIZGADO DE POLICIA LOCAL, Y DIFERENCIA HORAS EXTRA DEL DIRECTOR DE OBRAS  SR. JUAN CARLOS FLORES                  1,316,941 PLANILLA 2
99 204 25/02/2014 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A .     PAGO CONSUMO TELEFONIA MOVIL OTORGADO A LOS SRES. CONCEJALES, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y A JEFES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO , SEPTI 4,077,438 FACTURA 16678880-16829309-16957257-17125283
100 205 25/02/2014 SOC .COM . IBAÑEZ  Y  NEGRON LTDA       PAGO POR LA COMPRA DE 600 LITROS DE COMBUSTIBLE  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 69 DEL DEPTO SECPLAC  Y ORDEN DE COMPRA N 410,400 RECIBO M-69
101 206 25/02/2014 TELEFONICA CHILE S.A                    PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO 20/01/2014 AL 19/02/2014, SEGUN MEMO N 33 Y DETALLE ADJUNTO.                                                          1,043,786 FACTURA M-63
102 207 25/02/2014 SOC. COMERCIAL FORTALEZA Y COMPAÑIA LIMI PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADOR  PORTATIL  PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO OBRAS, SEGUN MEMO N 2  Y ORDEN DE COMPRA N 3885-852-CM13                               460,353 FACTURA 3723
103 208 25/02/2014 ANNA VALESKA SAEZ LUENGO                PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES BUS PICA- IQUIQUE -PICA PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 111  DE 306,000 FACTURA 75
104 209 25/02/2014 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS     PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE  AL PERSONAL DE PLANTA  MES DE FEBRERO 2014.-                                                                          5,580,789 PLANILLA 209
105 210 25/02/2014 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS     PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE  AL  PERSONAL DE CONTRATA MES DE FEBRERO 2014.-                                                                        403,367 PLANILLA 210
106 211 25/02/2014 PREVIRED S.A.                           PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014                                                                       226,172 PLANILLA
107 212 25/02/2014 ALEJANDRO IGNACIO FLORES RIVERA         PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS  PARA DESEMPEÑARSE COMO PROFESIONAL INGENIERO  EN PRODUCCION AGRICOLA  DEL PROGRAMA  DE DESARROLLO TERRITORIAL  INDIGENA, ASESORIA TECNICA A 1,199,205 BOLETA 141
108 213 25/02/2014 PAULO ANDRES CARRASCO DE LA CARRERA     PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS DE INGENIERIA  Y DETALLES DE LOS PROYECTOS  DE PAVIMENTACION 1,932,492 BOLETA 61
109 214 25/02/2014 GUILLERMO ENRIQUE  CID PENROZ           PAGO 2/6, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS  DE DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL  DEL MUNICIPIO  EN JUCIO SOBRE COBRO  DE HONORARIOS  ROL C-65-2013 CARATULADOS ´´SALAS CON 1,440,000 BOLETA 183
110 215 25/02/2014 VARIOS ACREEDORES                       PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.                                                                                                    276,045 PLANILLA VARIAS
111 216 25/02/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.                PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014., SEGUN MEMO 01/14 DEL DEPT 3,242,944 BOLETAS 74979
112 217 26/02/2014 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602 3,003,282 PLANILLA 2
113
114 CORRESPONDIENTE AL MES DE FE
115 218 26/02/2014 ALFONSO CAMPOS ROBLES                   DEVOLUCION POR DESCUENTO NO JUSTIFICADO EN SU DEBIDO TIEMPO MES DE ENERO 2014.-                                                                                           51,494 PLANILLA
116 219 26/02/2014 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ IBARRA           PAGO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR SERVICIOS  COMO TRABAJADOR SOCIAL DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA  DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE AL M 63,000 BOLETA 26
117 220 26/02/2014 DIEGO E. CEBALLOS CROCCO                PAGO CORRESPONDIENTE  PARA REALIZAR  SERVICIOS  COMO KINESIOLOGO  DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´,CORRESPONDIENTE AL MES DE 63,000 BOLETA 10
118 221 26/02/2014 CHRISTIAN MORALES CARVAJAL              PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  COMO PSICOLOGO DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA  DEL PROGRAMA DE CHILE CRECE CONTIGO,  MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO N 33 DEL DEPTO 63,000 BOLETA 8
119 222 26/02/2014 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA           PRESTACION DE SERVICIOS  DE LA MONITORA  COMUNITARIA DEL PROGRAMA VINCULO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014                                                         334,765 BOLETA 83
120 223 26/02/2014 YUNE MENOLI MENDOZA OLIVARES            PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIOS  DE ENCARGADA  DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL  A LA INFANCIA  CHILE CRECE CONTIGO´´, CORRESP 302,999 BOLETA 33
121 224 26/02/2014 CLAUDIA GOMEZ TICONA                    PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO  2014´´, MES DE FEBRERO 2014.-                                                                                970,265 PLANILLA 2
122 225 26/02/2014 CLAUDIA GOMEZ TICONA                    PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO  MES DE FEBRERO DE 2014.-                                                                                     18,610,978 PLANILLA 2
123 226 26/02/2014 CLAUDIA GOMEZ TICONA                    PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´A SUMA ALZADA 2014´´, MES DE FEBRERO 2014.-                                                                                     922,847 PLANILLA 2
124 227 26/02/2014 CLAUDIA GOMEZ TICONA                    PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MANTENCION DE INMUEBLES Y AREAS VERDES 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.                               6,108,357 PLANILLA 2
125 228 26/02/2014 CLAUDIA GOMEZ TICONA                    PAGO DE SUELDOS A HONORARIO DEL  PROGRAMA ´´APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.-                                                945,000 PLANILLA 2
126 229 27/02/2014 CLAUDIA GOMEZ TICONA                    PAGO DE SUELDOS A HONORARIO DEL  PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.-                                                           13,517,614 PLANILLA 2
127 230 27/02/2014 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.-                                                                  10,610,171 PLANILLA 2
128 231 27/02/2014 ANA MARIELA RIQUELME TORRES             PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERO  EN EJECUCION AGRICOLA, COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO N 41 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COM 1,080,000 BOLETA 3885150
129 232 27/02/2014 MARIA MALINARICH RODRIGUEZ              PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERO  CON ESPECIALIZACION EN MEDIO AMBIENTE EXPERTO EN SISTEMA DE EVACUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONA DE DESIE 700,000 BOLETA 73
130 233 27/02/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.                PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO  COMPRENDIDO  ENTRE ENERO - FEBRERO  EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 74 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.                 1,495,150 BOLETAS M-74
131 234 27/02/2014 CORP. REG.DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE TA PAGO DE ARRIENDO DE STAND PARTICIPACION FERIA VEN AL NORTE 12 - 13 - 14 DE OCTUBRE 2012, SEGÚN MEMORANDUM N° 20 DEL DEPTO. SOCIAL.-                                       714,000 FACTURA 66
132 235 27/02/2014 CANON CHILE S.A                        PAGO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORA DEL PROGRAMA PDTI DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMORANDUM N° 78 DEL DEPTO. DE SECPLAC.                                             159,774 FACTURA 2023583-2023584
133 236 28/02/2014 ERYK CISTERNAS JABRE                    PAGO DE SUELDO DEL FUNCIONARIO  MUNICIPAL  DEL PROGRAMA´´APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES´´ MES DE ENERO 2014                                                                735,300 BOLETA 170
134 237 28/02/2014 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO ´´, ´´A SUMA ALZADA´´ Y ´´AREAS VERDES´´, MES DE FEBRERO 2014.                                           221,340 PLANILLA 2
135 238 28/02/2014 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.                PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO  COMPRENDIDO  ENTRE 15/02/2014 AL 16/01/2014, SEGUN MEMO N 34 Y DETALLE ADJUNTO.                2,926,300 BOLETA M-34
136 239 28/02/2014 TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A          CONSUMO DEL SERVICIO LARGA DISTANCIA EFECTUADAS POR TELEFONOS MUNICIPALES  EN EL PERIODO COMPRENDIDO 02.01.2014 AL 01.02.2014.-                                           12,706 FACTURA 1468779
137 240 28/02/2014 LUIS HERRERA AROS                       PAGO COMO RADIO CONTROLADOR  CON BASE EN IQUIQUE , CON EL FIN DE MANTENER  COMUNICADO  A TODAS LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR PERTENECIENTES A LA COMUNA DE PICA, CORRESPOND 300,000 BOLETA 19
138 241 28/02/2014 CORP. REG.DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE TA PAGO DE ARRIENDO DE STAND PARTICIPACION FERIA VEN AL NORTE 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2013.-                                                                                   900,000 FACTURA 76
139 242 28/02/2014 SOC. COMERCIAL EL SALITRE  LIMITADA.    ADQUISICIÓN DE 2000 AFICHES O POSTER 37X53 CMS. EN PAPEL COUCHE Y 1000 FOLLETOS DESPLEGABLE 36X36 EN PAPEL COUCHE SERA URILIZADAS, COMO APOYO E IMPLEMENTACION DE LA OFICI 671,160 FACTURA 3637
140 243 28/02/2014 SOC. COMERCIAL EL SALITRE  LIMITADA.    ADQUISICION DE 500 CARPETAS PARA SER UTILIZADA, EN LA DIFUCION DE LA OFICINA DE TURISMO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-549-CM13 Y MEMORANDUM N° 32 DEL DEPTO. SOCIAL.-    606,472 FACTURA 3809
141 T O T A L 268,809,139
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