N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
83 |
02/02/2015 |
JUNTA DE VECINOS LOS NARANJOS |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR GASTOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL IV ENCUENTRO CULTURAL TURISTICO INTERNACIONAL SILLAJUAY MALLKU, SIENDO ESTOS LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SONIDO, HABILITACION DE ESCENARIO Y BANDA INSTRUMENTAL, EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 38 DE FECHA 02.02.2015.- |
$ 3,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
38 |
2 |
84 |
02/02/2015 |
JUNTA DE VECINOS RESBALADERO |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DE CONTRATACION SERVICIO DE BANDA INSTRUMENTAL Y OTROS GASTOS ATINGENTES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD TRADICIONAL Y COSTUMBRISTA DE LOS VECINOS DE RESBALADERO DURANTE LA CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD VIRGEN DE LOURDES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 39 DE FECHA 02.02.2015.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
39 |
3 |
85 |
02/02/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/12/2014 AL 15/01/2015, SEGUN MEMO N 10 |
$ 223,800 |
MEMORANDUM |
10 |
4 |
86 |
02/02/2015 |
IVAN MANUEL ZAMORA ZAMORA |
PAGO FINIQUITO EN CALIDAD DE TRABAJADOR ACOGIDO AL SISTEMA DE CODIGO DE TRABAJO, SE PONE TERMINO AL CONTRATO INVOCANDO AL ART. 159 N 4 VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIO EN EL CONTRATO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 13 DE FECHA 09.01.2015.- |
$ 118,507 |
FINIQUITO |
1 |
5 |
87 |
03/02/2015 |
MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 56 USUARIOS EN AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMO N 30 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,267,064 |
BOLETA DE HONORARIOS |
53 |
6 |
88 |
03/02/2015 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 31 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,362,330 |
BOLETA DE HONORARIOS |
91 |
7 |
89 |
03/02/2015 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 32 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,247,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
52 |
8 |
90 |
03/02/2015 |
PAULO ANDRES CARRASCO DE LA CARRERA |
ESTADO DE PAGO 1/2 PARA PRESTAR SERVICIOS DENOMINADO DESARROLLO DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION PARA RECUPERAR LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR EL TERREMOTO, SEGUN MEMO N 9 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-13-SE15. |
$ 4,140,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
91 |
9 |
91 |
03/02/2015 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 PROGRAMA ´´AUTOCUIDADO Y PODOLOGIA DEL ADULTO MAYOR ´´, SEGUN MEMO N 541 - 12 - 13 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1192-SE14 - 3885-1290-SE14 Y 3885-1291-SE14.- |
$ 614,250 |
BOLETA DE HONORARIOS |
160 |
10 |
92 |
03/02/2015 |
MICHAEL ANDRES TAPIA OSORIO |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA APRESTO LABORAL , SEGUN MEMO N 4 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
11 |
93 |
03/02/2015 |
MIGUEL ANGEL MORALES ROCHA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N 9 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-973-SE14.- |
$ 902,853 |
FACTURA |
17981 |
12 |
94 |
03/02/2015 |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TABLES HP QUE FUERON ENTREGADOS COMO PREMIO ESFUERZO Y PARTICIPACION EN EL SEMINARIO CEP 2014, SEGUN MEMO N° 456 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-955-CM14. |
$ 179,459 |
FACTURA ELECTRONICA |
56780 |
13 |
95 |
03/02/2015 |
MARIA MALEBRAN TORRES |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 TOLDO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, SEGUN MEMO N 14 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13549.- |
$ 60,000 |
FACTURA |
507 |
14 |
96 |
03/02/2015 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´CURSO BILINGUE PARA EMPRESARIOS SECTOR TURISTICO´´, SEGUN MEMO N 19 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13656.- |
$ 99,500 |
FACTURA |
73045 |
15 |
97 |
03/02/2015 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALI |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 CATRIDGE ORIGINAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA APRESTO LABORAL, SEGUN MEMO N 24 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13544. |
$ 30,940 |
FACTURA ELECTRONICA |
3252 |
16 |
98 |
03/02/2015 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALI |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER MAX COLOR SAMSUNG PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA INTEGRACION LABORAL OMIL, SEGUN MEMO N 25 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13659.- |
$ 60,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3253 |
17 |
99 |
03/02/2015 |
MARIA MALEBRAN TORRES |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA DE ESCRITORIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA LABORAL OMIL, SEGUN MEMO N 26 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13547 |
$ 40,000 |
FACTURA |
510 |
18 |
100 |
03/02/2015 |
MARIA MALEBRAN TORRES |
PAGO POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE LABORAL OMIL, SEGUN MEMO N 28 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13548 |
$ 20,000 |
FACTURA |
509 |
19 |
101 |
03/02/2015 |
TEXTIL EL ALAM LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 POLERAS DE PIQUE Y 2 CAMISAS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION LABORAL OMIL, SEGUN MEMO N° 28 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13658.- |
$ 42,792 |
FACTURA |
11171 |
20 |
102 |
03/02/2015 |
SERGIO ANDRES FRONTANILLA SILVA |
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL PROGRAMA SEMINARIO CEP 2014 LABORAL OMIL MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 29 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1249-SE14.- |
$ 282,625 |
FACTURA |
1536 |
21 |
103 |
03/02/2015 |
SERGIO ANDRES FRONTANILLA SILVA |
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO 2015 , SEGUN MEMO N 30 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1252-SE14 |
$ 419,475 |
FACTURA |
1535 |
22 |
104 |
03/02/2015 |
ANDIGRAF S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN MEMO N 23 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13663 |
$ 49,000 |
FACTURA |
251380 |
23 |
105 |
03/02/2015 |
MARIA MALEBRAN TORRES |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TOLDOS PARA SER UTILIZADO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN MEMO N 20 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13662 |
$ 123,000 |
FACTURA |
521 |
24 |
106 |
03/02/2015 |
MARIA MALEBRAN TORRES |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 TOLDO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA COMUNAL OMIL, SEGUN MEMO N° 27 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13546.- |
$ 60,000 |
FACTURA |
508 |
25 |
107 |
03/02/2015 |
LUIS FABIAN VIDAL GONZALEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 11 SILLAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO LAGAR, SEGUN MEMO N° 12 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 13654.- |
$ 121,000 |
FACTURA |
30 |
26 |
108 |
03/02/2015 |
ANDIGRAF S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE NOTBOOK PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO LAGAR , SEGUN MEMO N° 8 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1262-SE14.- |
$ 343,700 |
FACTURA |
67301 |
27 |
109 |
03/02/2015 |
ANDIGRAF S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 3 DISCOS DUROS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO LAGAR, SEGUN MEMO N 7 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1157-SE14 |
$ 134,970 |
FACTURA |
250269 |
28 |
110 |
03/02/2015 |
LEDA FRESIA CATANZARO VEGA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE 610 TALONARIOS INGRESO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N 13 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-950-SE14.- |
$ 399,245 |
FACTURA |
443 |
29 |
111 |
03/02/2015 |
CARLOS MANUEL GONZALEZ LUTINO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ BOLIVIA LOS DIAS 09 AL 14 FEBRERO 2015, AL SR. CONCEJAL PARA PARTICIPAR EN LA GIRA TECNICA INTERNACIONAL , MEDIO AMBIENTE Y MANEJO DE AREAS VERDES, EFECTUADA POR CHILE MG LTDA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 100 DE FECHA 03.02.2015.- |
$ 1,200,844 |
DECRETO ALCALDICIO |
100 |
30 |
112 |
03/02/2015 |
IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 900 TARJETAS NAVIDEÑAS CON FIGURAS Y LOGO MUNICIPAL , PARA EL SR. ALCALDE Y CUERPO DE CONCEJALES, SEGUN MEMO N 10 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1281-CM14.- |
$ 856,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
3181 |
31 |
113 |
03/02/2015 |
PABLO PEDRO LUCAS LUCAS |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ´´TRABAJOS EN ALCANTARILLADO PUBLICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL AFECTO A OBSTRUCCION , EN CALLE CAMINO DE AUTOS CON CAMINO FISCAL, EN LA LOCALIDAD DE MATILLA, SEGUN MEMO N 17 DEL DEPTO OBRAS.- |
$ 108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6491 |
32 |
114 |
03/02/2015 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 01 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - SANTIAGO- IQUIQUE PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA , QUIEN PARTICIPIO EN CEREMONIA PREMIACION DEPORTES AÑO 2014, REALIZADO EN EL PALACIO DE LA MONEDA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN MEMO N 2 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1292-SE14 |
$ 421,586 |
FACTURA |
3713 |
33 |
115 |
03/02/2015 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO CORRESPONDIENTE DE 7 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - SANTIAGO- IQUIQUE, PARA 7 FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE INTRODUCCION Y AVANZADO EN COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, SEGUN MEMO N 14 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-16-SE15 |
$ 1,469,602 |
FACTURA |
3714 |
34 |
116 |
03/02/2015 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 54 LITROS DE PETROLEO DIESEL , PARA BUS MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE LOS PASTORCITOS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA PASCUA DE LOS NEGROS 2015, SEGUN MEMO N 1 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13667 |
$ 29,916 |
ORDEN DE COMPRA |
13667 |
35 |
117 |
03/02/2015 |
ANDIGRAF S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ´´IMPLEMENTACION OFICINA ADULTO MAYOR´´, SEGUN MEMO N 540 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13536 |
$ 116,699 |
FACTURA |
66953 |
36 |
118 |
03/02/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS BAILARINES Y ASISTENTES A LA ACTIVIDA DENOMINADA PASCUA DE LOS NEGROS 2015, SEGUN MEMO N 10 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-5-SE15 |
$ 422,200 |
FACTURA |
3258 |
37 |
119 |
03/02/2015 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE 38 DISPLEY DE BEBIDAS MINI CCU QUE FUERON ENTREGADAS A TODOS LOS BAILARINES Y ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DENOMINADA PASCUA DE LOS NEGROS 2015, SEGUN MEMO N 11 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-4-SE15 |
$ 145,920 |
FACTURA |
124725 |
38 |
120 |
03/02/2015 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, SEGUN RENDICION 1 Y 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 46,850 |
RENDICION |
1 |
39 |
121 |
03/02/2015 |
CONSULTORA ANDREA VIVIANA VELIZ SEGUEL E |
PAGO POR INSCRIPCION DE LA GIRA DENOMINADA ´´MEDIO AMBIENTE Y MANEJO DE AREAS VERDES ´´PARA EL CONCEJAL SR. CARLOS GONZALEZ LUTINO A REALIZARSE LOS DIAS 09 AL 14 DE FEBRERO EN LA CIUDA DE SANTA CRUZ - BOLIVIA , SEGUN MEMO N 14 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-71-SE15 |
$ 1,150,000 |
FACTURA |
64 |
40 |
122 |
04/02/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 |
$ 782,162 |
FORMULARIO 10 |
1 |
41 |
123 |
04/02/2015 |
MARCOS ALEJANDRO MOSCOSO CEBALLOS |
DEVOLUCION DE GASTOS OCASIONADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SEGUN MEMO N 10 - 17 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO |
$ 119,380 |
MEMORANDUM |
17 |
42 |
124 |
04/02/2015 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR , SEGUN MEMO N 576 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1111-SE14.- |
$ 420,000 |
FACTURA |
198 |
43 |
125 |
04/02/2015 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE COCTEL , PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORES JEFAS DE HOGAR , SEGUN MEMO N 579 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13485 |
$ 117,810 |
FACTURA |
203 |
44 |
126 |
04/02/2015 |
RESTAURANT LA CARRETA LTDA. |
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR , SEGUN MEMO N 577 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13464 |
$ 85,000 |
FACTURA |
1862 |
45 |
127 |
04/02/2015 |
NELLY MARISOL RIVAS MUÑOZ |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA USUARIAS DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N 584 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13454 |
$ 112,500 |
FACTURA |
273 |
46 |
128 |
04/02/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PRESVISIONALES ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO |
$ 4,391,383 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
0 |
47 |
129 |
04/02/2015 |
MONICA DEL CARMEN GONZALEZ ESQUIVEL |
PAGO POR SERVICIO PARA LA ELABORACION DE CATASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADO DAÑADOS POR EL TERREMOTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N° 33 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-18-SE15 |
$ 2,927,998 |
BOLETA DE HONORARIOS |
141 |
48 |
130 |
04/02/2015 |
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA POR EL MONTAJE CUATRO REFLECTORES DEL PARQUE DE LOS DINOSAURIOS, SEGUN MEMO N 450 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-927-SE14.- |
$ 331,582 |
FACTURA ELECTRONICA |
5157 |
49 |
131 |
04/02/2015 |
CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANT |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA POR PROYECTOS MONTAJE CUATRO REFLECTORES TECNOLOGIA PARQUE LOS DINOSAURIOS, SEGUN MEMO N 452 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-926-SE14 |
$ 593,033 |
FACTURA ELECTRONICA |
743 |
50 |
132 |
04/02/2015 |
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA POR PROYECTO MONTAJE CUATRO REFLECTORES TECNOLOGIA PARQUE DE LOS DINOSAURIOS , SEGUN MEMO N 451 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-928-SE14 |
$ 167,790 |
FACTURA |
517 |
51 |
133 |
04/02/2015 |
JUAN CARLOS AHUMADA FUENTES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTO SANITARIOS Y RESIDUOS SOLIDOS DAÑADOS POST. TERREMOTO, SEGUN MEMO N 54 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N3885-44-SE15 |
$ 900,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
52 |
134 |
04/02/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE FUERON OCUPADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES´´, SEGUN MEMO N 550 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13542 |
$ 119,600 |
FACTURA |
20505 |
53 |
135 |
04/02/2015 |
ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´CURSO BILINGUI PARA EMPRESARIOS SECTOR TURISMO´´, SEGUN MEMO N 35 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1200-CM14 |
$ 286,447 |
FACTURA |
752002 |
54 |
136 |
04/02/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 TINTA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGUN MEMO N 549 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13543. |
$ 115,000 |
FACTURA |
20504 |
55 |
137 |
04/02/2015 |
TRANSP. Y SERV. GIORGIO NAPOLI CORVALAN |
PAGO POR LA COMPRA DE 24 PASAJES TERRESTE PICA- POZO ALMONTE- PICA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA TALLER DE MUSICA Y CANTO ´´, SEGUN MEMO N 548 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13401.- |
$ 48,000 |
FACTURA |
17 |
56 |
138 |
04/02/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/11/2014 AL 19/12/2014, SEGUN MEMO N 11 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 223,769 |
MEMORANDUM |
11 |
57 |
139 |
04/02/2015 |
IMPORT. Y EXPORT. FATIMA LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS PARA SER ENTREGADOS EN EL PROGRAMA PORQUE PASAMOS AGOSTO , SEGUN MEMO N 528 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-625-SE14.- |
$ 419,858 |
FACTURA |
78441 |
58 |
140 |
04/02/2015 |
ALBERTO MAMANI CHOQUE |
PAGO POR LA COMPRA DE 847 BEBIDAS MINI QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL NIÑO 2014´´, SEGUN MEMO N 298 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-649-SE14.- |
$ 249,865 |
FACTURA |
104796 |
59 |
141 |
04/02/2015 |
MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 01 DISCO DURO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION OFICINA LABORAL OMIL, SEGUN MEMO N° 34 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1245-CM14. |
$ 39,171 |
FACTURA |
6434 |
60 |
142 |
04/02/2015 |
PATRICIA VARGAS VIACAVA |
PAGO 1/ 2 DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JOSE MANUEL BALMACEDA S/N , CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADA COMO OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N 38 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO AJUNTO.- |
$ 1,255,200 |
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO |
1 |
61 |
143 |
04/02/2015 |
MARIA VICTORIA DE LOURDES MORALES AMAS |
DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTES, VALIJAS Y OTROS, SEGUN MEMO N° 5 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 117,700 |
MEMORANDUM |
5 |
62 |
144 |
04/02/2015 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE 2 PARABRISAS PARA LOS BUSES MUNICIPALES Y OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS MISMO CON OBJETO DE RENOVAR LA REVISION TECNICA Y PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 102 DE FECHA 04.02.2015 |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
102 |
63 |
145 |
05/02/2015 |
LA HUMANITARIA LTDA |
PAGO POR POR SERVICIO DE FUNERARIO PARA EL SR. CARLOS COFRE GONZALEZ Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUCION DE NECERSIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 37 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N ° 29 DE FECHA 29.01.2015 |
$ 300,000 |
FACTURA |
9005 |
64 |
146 |
05/02/2015 |
PATRICIO SOLIS SOLIS |
DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE MANTENCION DE EQUIPO COMPUTACIONAL DE OF. DE PARTES AFECTADA POR VIRUS CRYPTO, SEGUN MEMO N 3 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 20,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
72 |
65 |
147 |
05/02/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´CAPACITACION DE DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , SEGUN MEMO N 16 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1156-SE14.- |
$ 263,000 |
FACTURA |
20650 |
66 |
148 |
05/02/2015 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS PARA LAS ORGANIZACIONES COMUTARIAS, SEGUN MEMO N 2 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1153-SE14 |
$ 420,000 |
FACTURA |
206 |
67 |
149 |
05/02/2015 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE 31 DISPLEY DE BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS DIRIGENTES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CAPACITACION PARA DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , SEGUN MEMO N °15 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1212-SE14 |
$ 249,240 |
FACTURA |
124545 |
68 |
150 |
05/02/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALMUERZOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAPACITACION PARA DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIOS , SEGUN MEMO N 21 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1269-SE14. |
$ 422,890 |
FACTURA |
3236 |
69 |
151 |
05/02/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE 100 LAPICEROS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS DIRIGENTES VECINALES QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA ´´CAPACITACION DE DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , SEGUN MEMO N 22 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1284-SE14 |
$ 422,926 |
FACTURA |
20655 |
70 |
152 |
05/02/2015 |
BERNARDO OLIVOS AZUA |
PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO , ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA DESARROLLAR GIRA TECNICA A LA CIUDAD DE QUILLOTA DEL PROGRAMA PDTI , SEGUN MEMO N 457 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-920-SE14 |
$ 4,049,976 |
FACTURA |
5226 |
71 |
153 |
05/02/2015 |
GCP INGENIERÍA LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMO N 39 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-68-SE15. |
$ 10,000,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
34 |
72 |
154 |
05/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA - CODIGO DEL TRABAJO- CONCEJALES- SUMA ALZADA Y SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2015.- |
$ 1,444,220 |
PLANILLA DE VIATICOS |
1 |
73 |
155 |
06/02/2015 |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER |
DEVOLUCION DE SALDO AL PROGRAMA SERNAM 4 a 7 , EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA, DURANTE EL AÑO 2014 |
$ 786,180 |
OFICIO ORDINARIO |
41 |
74 |
156 |
06/02/2015 |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER |
DEVOLUCION DE SALDO AL PROGRAMA SERNAM MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR , EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA, DURANTE EL AÑO 2014 |
$ 979,718 |
RECIBO |
1 |
75 |
157 |
06/02/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE ENERO 2015.- |
$ 414,599 |
PLANILLA |
1 |
76 |
158 |
06/02/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE ENERO 2015.- |
$ 5,493,652 |
PLANILLA |
1 |
77 |
159 |
06/02/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SUPLEMENTARIA , MES DE ENERO 2015.- |
$ 363,553 |
PLANILLA |
1 |
78 |
160 |
06/02/2015 |
CONSULTORA ANDREA VIVIANA VELIZ SEGUEL E |
PAGO DE INSCRIPCION DE LA GIRA DENOMINADA ´´GIRA TECNICA INTERNACIONAL SALUD Y EDUCACION CON CAPACIDADES DISTINTAS, PARA LOS CONCEJALES SR. MARIA LUZA POZO Y SRA. JULIA CERVELLINO A REALIZARSE LOS DIAS 20 - 28 DE FEBRERO 2015 EN LA CIUDA DE HABANA PAIS CUBA , SEGUN MEMO N 15 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-70-SE15.- |
$ 3,500,000 |
FACTURA |
65 |
79 |
161 |
06/02/2015 |
MARCOS ALEJANDRO MOSCOSO CEBALLOS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE 100 PASAJES TERRESTRES PICA- IQUIQUE -PICA PARA LOS VECINOS DE LA COMUNA DE PICA , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N96 DE FECHA 02.02.2015 |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
96 |
80 |
162 |
06/02/2015 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO 2014 , MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMO N 41 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 277,359 |
BOLETA DE HONORARIOS |
102 |
81 |
163 |
06/02/2015 |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL |
DEVOLUCION DE SALDO DE FONDOS DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ EIF ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL AÑO 2014´´ , EN LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 |
$ 11,478 |
RECIBO |
1 |
82 |
164 |
06/02/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE LA EDUCACION PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. EDUCACION |
$ 66,000,000 |
|
0 |
83 |
165 |
06/02/2015 |
FELIPE ANDRES ESPINOSA SALINAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO ELECTRICO PARA LA ELABORACION DE CATASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DAÑADOS POR EL TERREMOTO , SEGUN MEMO N 53 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-36-SE15 |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
84 |
166 |
09/02/2015 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI |
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMO N° 63 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-62-SE15. |
$ 11,543,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1482 |
85 |
167 |
09/02/2015 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . |
PAGO DEUDA POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DICIEMBRE 2013, CANCELADA PARCIALMENTE MEDIANTE DTO DE PAGO 204 DE FECHA 25/02/2014, DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DEPTO. DE SALUD, QUEDANDO UN SALDO DE $ 79.273, SOLICITADO POR LA SRTA. ADMINISTRADORA DEL CONVENIO |
$ 79,273 |
FACTURA |
17125283 |
86 |
168 |
10/02/2015 |
DISAL SERVICIOS AMBIENTALES S.A |
PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS EN LA OPERACION , MEJORAMIENTO Y MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATILLA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL- MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013, SEGUN MEMO N 14-15-16 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-39-SE14 - 3885-98-SE14 Y 3885-99-SE14.- |
$ 15,672,968 |
FACTURA ELECTRONICA |
18020 |
87 |
169 |
10/02/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. |
$ 642,368 |
|
0 |
88 |
170 |
10/02/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO , ADEMAS RETENCION 2° CATEGORIA , PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS DEPTOS DEPENDIENTES DE LA I. MUNICIPALIDA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- |
$ 12,543,344 |
PLANILLA |
1 |
89 |
171 |
10/02/2015 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
ACTUALIZACION CHEQUES CORRESPONDIENTES A DESCTOS A FAVOR DE CASA LA LIGURIA EMITIDOS MEDIANTE DTOS DE PAGOS 1545 Y 1722 DE FECHA 04/11/2014 Y 03/12/2014, CADUCADOS POR VCTO SEGUN CC 75 DE FECHA 05/02/2015 |
$ 254,259 |
|
0 |
90 |
172 |
11/02/2015 |
XIMENA ZUÑIGA ORELLANA |
DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE Y ALIMNETACION POR CURSO INCEDUC ´´CONTRATACIONES Y COMPRAD PUBLICAS´´, SEGUN MEMO N° 43 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 46,650 |
MEMORANDUM |
43 |
91 |
173 |
11/02/2015 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y VIÑA DEL MAR , SEGUN RENDICION DE N 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 26,700 |
MEMORANDUM |
1 |
92 |
174 |
11/02/2015 |
JOSE ANDRES MOLINA VILAXA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 7 - 46 - 47 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 21,500 |
MEMORANDUM |
7 |
93 |
175 |
11/02/2015 |
ALEX GUSEPPE MENDOZA RODRIGUEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 492 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,000 |
MEMORANDUM |
492 |
94 |
176 |
11/02/2015 |
JORGE AGUIRRE ROBLEDO |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE E IQUIQUE , SEGUN MEMO N 1 DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,000 |
RENDICION DE CUENTA |
1 |
95 |
177 |
11/02/2015 |
MAX LUCA CAYO |
DEVOLUCION DE PAGO RECIBIDOS POR ERROR EN LA TESORERIA MUNICIPAL , SEGUN ORDEN DE INGRESO N 193 DE FECHA 22 .01.2015, CORRESPONDIENTE A LA PATENTE ROL 20223 DE LA SRA. UBERLINDA MOLINA CABEZAS DEL 2° SEMESTRE DEL AÑO 2011 QUE YA HABIA SIDO PAGAGA, SEGUN CONSTA EN ORDEN DE INGRESO N 95 DE FECHA 31.01.2012, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 57 DE FECHA 05.02.2015.- |
$ 44,374 |
DECRETO ALCALDICIO |
57 |
96 |
178 |
11/02/2015 |
ANA MARIELA RIQUELME TORRES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE LUPAS , ADAPTADORES Y TRES BROCHAS PARA CAPACITACION DE BIOCEA, SEGUN MEMO N°27 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 16,500 |
MEMORANDUM |
27 |
97 |
179 |
11/02/2015 |
MIGUEL ALBERTO VALENZUELA ARREDONDO |
PAGO POR LA COMPRA DE 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL , SEGUN MEMO N 21 Y ORDEN DE COMPRA N 13621.- |
$ 24,000 |
FACTURA |
15281 |
98 |
180 |
11/02/2015 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE 7 PUBLICACIONES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA PICA EXPONE 2014 Y OTRAS RELACIONADAS , SEGUN MEMO N 18 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-998-CM14 |
$ 2,625,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
135399 |
99 |
181 |
11/02/2015 |
JOAQUIN RAMIREZ SALGADO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PICA - IQUIQUE Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN LA INAGURACION MUESTRA CHILE UN VIAJE POR NUESTRA TIERRA´´, SEGUN MEMO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,000 |
MEMORANDUM |
1 |
100 |
182 |
11/02/2015 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR POR EL CURSO ´´CONTRATACIONES Y COMPRAS PUBLICAS´´, SEGUN MEMO N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 128,390 |
MEMORANDUM |
2 |
101 |
183 |
11/02/2015 |
JORGE ENRIQUE TOBAR PROACTIVA PUBLICIDAD |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 PENDONES TIPO ROLLER CON LOGO MUNICIPAL QUE SERA UTILIZADO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y MEJOR FUNCIONAMIENTO , SEGUN MEMO N 11 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 13617.- |
$ 122,500 |
FACTURA |
3934 |
102 |
184 |
11/02/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N 9 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 13618.- |
$ 122,850 |
FACTURA |
20710 |
103 |
185 |
11/02/2015 |
ONEZONE SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE 1.000 SMS LAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD ´´EMPRENDIMIENTO 2015´´, SEGUN MEMO N 18 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13531. |
$ 59,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
295 |
104 |
186 |
12/02/2015 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
FONDOS BAJO RENCIDION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO COMO CAJA CHICA PARA LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y OTROS GASTOS MENORES O IMPREVISTOS DE OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 117 DE FECHA 09.02.2015.- |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
117 |
105 |
187 |
12/02/2015 |
MANUEL RAMIRO VEGA VELASQUEZ |
PAGO DE FINIQUITO EN CALIDAD DE TRABAJADOR ACOGIDO AL SISTEMA DE CODIGO DE TRABAJO DESDE EL 03 DE JUNIO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, INVOCANDO AL ART.159 N4 VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 16 DE FECHA 21.01.2015.- |
$ 226,260 |
FINIQUITO |
1 |
106 |
188 |
12/02/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/11/2014 AL 19.12.2014, SEGUN MEMO N 15 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,329,500 |
MEMORANDUM |
15 |
107 |
189 |
12/02/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. |
$ 20,893,364 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
108 |
190 |
12/02/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 |
$ 2,458,924 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
109 |
191 |
12/02/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 |
$ 1,461,202 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
110 |
192 |
12/02/2015 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 3.000 LITROS DE PETROLEO PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES , DESTINADO AL APOYO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 62 DE FECHA 12.02.2015 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-108-SE15.- |
$ 1,500,000 |
ORDEN DE COMPRA |
3885108 |
111 |
193 |
13/02/2015 |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
PAGO POR REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN EL PERIODO 2014 DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N 149 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 2,567,439 |
MEMORANDUM |
149 |
112 |
194 |
13/02/2015 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION SALUDO DEL SR. ALCALDE Y CUERPO DE CONCEJALES DE LA COMUNA POR LOS 48 ° ANIVERSARIO DE LA COMUNA , SEGUN MEMO N 17 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1113-CM14.- |
$ 294,307 |
FACTURA ELECTRONICA |
140438 |
113 |
195 |
13/02/2015 |
GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO COMO CAJA CHICA PARA LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 98 DE FECHA 02.02.2015.- |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
98 |
114 |
196 |
13/02/2015 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. |
$ 1,111,985 |
FACTURA ELECTRONICA |
15506566 |
115 |
197 |
13/02/2015 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOCIOLOGO PARA DESARROLLAR UN PLAN DE ACCION CON LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y ACTORES SOCIALES REVELANTES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 17 DE FECHA 21 ENERO 2015.- |
$ 415,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
116 |
198 |
13/02/2015 |
PABLO FRANCISCO LAGOS VIGUERAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ANTROPOLOGO ´PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´MESA DE TRABAJO PERMANENTE DE DIRIGENTES COMUNALES DE LOS PUEBLOS ORIGINALES DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 46 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
61 |
117 |
199 |
13/02/2015 |
FELIPE ANDRES PEREZ URRUTIA |
PAGO 1/2 POR SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PLANIMETRIA PROYECTOS O EN SU DEFECTO , LAS QUE REQUIERA LA UNIDAD TECNICA SECPLAC , SEGUN MEMO N 21 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-79-SE15 |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
63 |
118 |
200 |
13/02/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOLSAS DE BASURA VIRUTEX PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA DEL MIRADOR EL PORTILLO´´, SEGUN MEMO N 43 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1002-CM14.- |
$ 121,344 |
FACTURA ELECTRONICA |
18616 |
119 |
201 |
13/02/2015 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS Y BOLIGRAFOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA INTEGRACION LABORAL DE LA OFICINA OMIL, SEGUN MEMO N 42 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1198-CM14.- |
$ 476,714 |
FACTURA ELECTRONICA |
7886 |
120 |
202 |
13/02/2015 |
AUDIOMUSICA SPA |
PAGO POR LA OCMPRA DE 1 AMPLIFICADOR PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS´´, SEGUN MEMO N 47 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1115-SE14. |
$ 629,840 |
FACTURA |
31249 |
121 |
203 |
13/02/2015 |
PAMELA ABARCA RIVERA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE CATASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DAÑADOS PO EL TERREMOTO , SEGUN MEMO N 52 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-34-SE15 |
$ 810,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
56 |
122 |
204 |
16/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LA HABANA -VARADERO -CUBA, DURANTE LOS DIAS 19 AL 28 FEBRERO 2015 A LAS SRAS. CONCEJALES DE LA COMUNA DOÑA MARIA LUZA POZO Y JULIA CERVELLINO CALZARRETTA, PARA PARTICIPAR EN LA ´´GIRA TECNICA INTERNACIONAL , SALUD Y EDUCACION CON CAPACIDADES DISTINTAS´´, EFECTUADA POR CHILE MG LTDA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 134 DE FECHA 13.02.2015.- |
$ 4,631,542 |
DECRETO ALCALDICIO |
134 |
123 |
205 |
16/02/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OF. DE LA JUVENTUD, SEGÙN DECRETO ALCALDICIO Nº 06 Y 11 DE FECHA 08 Y 09 DE ENERO DE 2015.- |
$ 32,526 |
FACTURA |
84088 |
124 |
206 |
16/02/2015 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
ADQUISICION DE ABARROTES Y TARROS DE LECHE, ENTREGADOS A LOS VECINOS DE LA COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD MANIFIESTA DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2013, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 06 Y 11 DE FECHAS 08 Y 09 DE ENERO DE 2015. |
$ 262,871 |
FACTURA |
251 |
125 |
207 |
16/02/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES, ENTREGADA A LOS VECINOS DE LA COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRA EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 06 Y 11 DE FECHA 08 Y 09 DE ENERO DE 2015. |
$ 443,753 |
FACTURA |
2984 |
126 |
208 |
16/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR GASTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD COMUNAL DE CARACTER FESTIVA, TRADICIONAL Y COSTUMBRISTA DE LA CELEBRACION CARNAVAL 2015,CLAUSURA DEL XI CAMPIONATO DE LA LIGA ANDINA Y CLUB DE ADULTOS MAYORES OASIS OTOÑAL Y GERMAN RIVEROS DE MATILLA, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS ADJUNTOS. |
$ 12,700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
62 |
127 |
209 |
16/02/2015 |
TRANSP. Y SERV. GIORGIO NAPOLI CORVALAN |
ADQUISICION DE PASAJES BUS PICA - ALTO HOSPICIO - IQUIQUE - PICA, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA, QUE DEBIDO A SUS PROBLEMAS DE SALUD DEBIERON VIAJAR DE FORMA URGENTE, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS Nº 06 Y 11 DE FECHA 08 Y 09 DE ENERO DE 2015. |
$ 1,500,000 |
FACTURA |
9 |
128 |
210 |
17/02/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO ENTRE 15/12/2014 AL 16/01/2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,702,900 |
MEMORANDUM |
17 |
129 |
211 |
17/02/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO ENTRE 29/12/2014 AL 28/01/2015, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 5,030,400 |
MEMORANDUM |
18 |
130 |
212 |
17/02/2015 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
DEVOLUCION DE GASTOS A LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL, YA QUE CANCELO CON SUS PROPIOS PECUNIOS, SEGÙN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 193,098 |
RENDICION |
1 |
131 |
213 |
17/02/2015 |
CARLOS EDUARDO ARACENA AGUIRRE PUBLICIDA |
ADQUISICION DE CAPACITACION DE IDENTIFICACION PLAGAS Y RECONOCIMIENTOS DE CONTROLADORES BIOLOGICOS PRESENTES EN LOS FRUTALES DEL OASIS DE PICA, SEGÙN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-1118-SE14. |
$ 1,750,000 |
FACTURA |
7 |
132 |
214 |
17/02/2015 |
CENTRO DE ENTOMOLOGIA APLICADA LIMITADA |
PAGO DE CAPACITACION DE IDENTIFICACION DE PLAGAS Y RECONOCIMIENTOS DE CONTROLADORES BIOLOGICOS PRESENTES EN LOS FRUTALES DEL OASIS DE PICA, SEGÙN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-46-SE15. |
$ 2,800,000 |
FACTURA |
329 |
133 |
215 |
17/02/2015 |
SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA |
ADQUISICION DE 200 POLERAS CAMISERA M/C DAMA IMP. BLANCA TL Y 150 UNIDADES DE JOCKEY LOGO BORDADO, SEGÙN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-1189-CM14.- |
$ 1,552,950 |
FACTURA |
1659 |
134 |
216 |
18/02/2015 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS |
PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS CUOTA (01/02), PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. |
$ 7,000,000 |
FACTURA |
209 |
135 |
217 |
18/02/2015 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS |
PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS CUOTA (02/02), PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. |
$ 7,000,000 |
FACTURA |
219 |
136 |
218 |
18/02/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE LOS DEPTOS. DE DESARROLLO SOCIAL , SECPLAC , SECRETARIA MUNICIPAL, FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO Nº 21 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,000 |
MEMORANDUM |
21 |
137 |
219 |
18/02/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN MEMO Nº 22 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 49,000 |
MEMORANDUM |
22 |
138 |
220 |
18/02/2015 |
PAULO ANDRES CARRASCO DE LA CARRERA |
ESTADO DE PAGO 2/2 PARA PRESTAR SERVICIOS DENOMINADO DESARROLLO DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION PARA RECUPERAR LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR EL TERREMOTO, SEGUN MEMO Nº 77 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-13-SE15. |
$ 4,140,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
93 |
139 |
221 |
18/02/2015 |
CARLOS ANDRES PUQUIMIA FLORES |
ESTADO DE PAGO UNICO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´OBRAS DE EMERGENCIAS CEMENTERIO MUNICIPAL´´, SEGÙN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-434-SE14.- |
$ 12,500,000 |
FACTURA |
201 |
140 |
222 |
20/02/2015 |
HERWIN OSVALDO CEPEDA ROBLES |
SERVICIO DE COFFI PARA 40 PERSONAS, DEL PROGRAMA MESA DE TRABAJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13521. |
$ 100,000 |
BOLETA DE VENTA |
2513 |
141 |
223 |
20/02/2015 |
AGROLAB LTDA |
PAGO X LA CONTRATACION DE ANALISIS COMPLETO DE COMPOST SEGUN NORMAS CHILENA 2888, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-1174-SE14. |
$ 368,119 |
FACTURA |
93014 |
142 |
224 |
20/02/2015 |
GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE MAQUETAS Y LAMINAS PARA MOSTRAR A LA COMUNIDADLOS PROYECTOS QUE SE ESTAN DISEÑANDO O SE CONSTRUIRAN EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 74 DE FECHA 18.02.2015.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
74 |
143 |
225 |
20/02/2015 |
MARCOS ALEJANDRO MOSCOSO CEBALLOS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO COMO CAJA CHICA PARA LA NECESIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 75 DE FECHA 19.02.2015. |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
75 |
144 |
226 |
23/02/2015 |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL |
DEVOLUCION DE SALDO DE FONDOS DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ EIF ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL AÑO 2014´´ , EN LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 |
$ 1,406,273 |
RECIBO |
1 |
145 |
227 |
24/02/2015 |
KAREN ALVAREZ MARIN |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A CURSO INCEDUC ´´ CONTRATACIONES Y COMPRAS PUBLICAS´´, SEGUN MEMO N 01 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 148,290 |
MEMORANDUM |
1 |
146 |
228 |
24/02/2015 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
DEVOLUCION DE GASTOS QUE FUERON REALIZADOS POR SUS PROPIOS PECUNIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 34,550 |
MEMORANDUM |
1 |
147 |
229 |
24/02/2015 |
FELIPE ANDRES PEREZ URRUTIA |
PAGO 2/2 POR SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PLANIMETRIA PROYECTOS O EN SU DEFECTO , LAS QUE REQUIERA LA UNIDAD TECNICA SECPLAC , SEGUN MEMO N 72 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-79-SE15 |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
64 |
148 |
230 |
24/02/2015 |
FELIPE ANDRES ESPINOSA SALINAS |
PAGO 2/2 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO ELECTRICO PARA LA ELABORACION DE CATASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DAÑADOS POR EL TERREMOTO , SEGUN MEMO N 87 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-36-SE15 |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
149 |
231 |
24/02/2015 |
PAMELA ABARCA RIVERA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE CATASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DAÑADOS PO EL TERREMOTO , SEGUN MEMO N 84 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-34-SE15. |
$ 810,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
59 |
150 |
232 |
24/02/2015 |
MACKARENA PAOLA FERNANDEZ CRUZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 61 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 162,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
151 |
233 |
24/02/2015 |
YUNE MENOLI MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 60 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 347,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
58 |
152 |
234 |
24/02/2015 |
JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREPARAR LA INSTALACION DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR Y MUJER , ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 26 DE FECHA 12.02.2015 Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 675,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
78 |
153 |
235 |
24/02/2015 |
ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA. |
PAGO POR LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA INTEGRACION LABORAL , SEGUN MEMO N 39 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1202-CM14 |
$ 271,864 |
FACTURA |
752001 |
154 |
236 |
24/02/2015 |
ASESORIAS E INSUMOS NORTE VERDE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 167 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-108-SE14.- |
$ 566,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
222 |
155 |
237 |
24/02/2015 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 242 LITROS DE PETROLEO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ´´ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , SEGUN MEMO N 36 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13668.- |
$ 119,790 |
ORDEN DE COMPRA |
13668 |
156 |
238 |
25/02/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/01/2015 AL 15/02/2015, SEGUN MEMO N 23 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 3,476,950 |
MEMORANDUM |
23 |
157 |
239 |
25/02/2015 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-A DESTINADO A LA HABILITACIÓN DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO FEBRERO 2015.- |
$ 170,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
2 |
158 |
240 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
159 |
241 |
25/02/2015 |
MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ |
PAGO 1/11 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 , SEGUN MEMO N 95 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-84-SE15. |
$ 1,170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
54 |
160 |
242 |
25/02/2015 |
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ IBARRA |
PAGO POR SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO AL PROGRAMA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N° 63 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 127,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
161 |
243 |
25/02/2015 |
IRENE LIZIA CESPEDES GONZALEZ |
PAGO POR SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PROGRAMA APOYO AL PROGRAMA INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 65 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 127,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
162 |
244 |
25/02/2015 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PAGO POR SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 64 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 127,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
163 |
245 |
25/02/2015 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . |
PAGO POR LA COMPRA DE TELEFONOS CELULARES SMARTPHON PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS , DIRECTORES, ALCALDIA, CONCEJALES ENTRE OTROS, SEGUN MEMO N 26 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,501,767 |
FACTURA ELECTRONICA |
14227225 |
164 |
246 |
25/02/2015 |
LUIS HERRERA AROS |
PAGO POR SERVICIO DE RADIO OPERADOR EN LAS LOCALIDADES RURALES PERTENECIENTES A LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 74 DE FECHA 25.02.2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1865 |
165 |
247 |
25/02/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DESARROLLO COMUNITARIO , SEGUN MEMO N 58 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1107-SE14.- |
$ 349,250 |
FACTURA |
20506 |
166 |
248 |
25/02/2015 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- |
$ 16,682,210 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
167 |
249 |
25/02/2015 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES Y AREAS VERDES´´, CORESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2015.- |
$ 3,830,959 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
2 |
168 |
250 |
25/02/2015 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´, CORESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2015.- |
$ 20,527,785 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
2 |
169 |
251 |
25/02/2015 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´A SUMA ALZADA ´´, CORESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2015.- |
$ 968,592 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
2 |
170 |
252 |
26/02/2015 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO ´´, CORESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2015.- |
$ 1,617,785 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
2 |
171 |
253 |
26/02/2015 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
DEVOLUCION DE GASTOS QUE FUERON REALIZADOS POR SUS PROPIOS PECUNIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 85,350 |
MEMORANDUM |
1 |
172 |
254 |
26/02/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE - ENERO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N 107 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,300,700 |
MEMORANDUM |
107 |
173 |
255 |
26/02/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/12/2014 AL 19/01/2015, SEGUN MEMO N 24 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 957,098 |
MEMORANDUM |
24 |
174 |
256 |
26/02/2015 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 FAJA 4 BANDAS PARA LA SRA. CLAUDIA NUÑEZ QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 68 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13240 |
$ 6,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
80 |
175 |
257 |
26/02/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE UN ESTANQUE DE AGUA 1000 LITROS PARA EL SR. DARIO MORALES GOMEZ QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 67 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13518.- |
$ 90,000 |
FACTURA |
360 |
176 |
258 |
26/02/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA BRINDAR AYUDA SOCIAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA FAMILIA LIRA NUÑEZ QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 69 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13661 |
$ 104,000 |
FACTURA |
389 |
177 |
259 |
26/02/2015 |
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL CREO PAIS |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DE IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA CENTRO DE LA FAMILIA EN LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA (1/2), SEGUN CONVENIO SUSCRITO Y DECRETO ALCALDICIO N 77 DE FECHA 26.02.2015 |
$ 20,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
77 |
178 |
260 |
26/02/2015 |
ALFREDO DAVID GUZMAN HENRIQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO RECIEN NACIDO DEL SRA. JESSICA JUSTINIANO PARA YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 62 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL.- |
$ 60,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6495 |
179 |
261 |
26/02/2015 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA SENDA , SEGUN MEMO N° 70 -71 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.- |
$ 1,623,240 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
180 |
262 |
26/02/2015 |
MARGARETH MARCELA PALAPE OXA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 72- 75 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -FEBRERO 2015.- |
$ 375,921 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
181 |
263 |
26/02/2015 |
MARGARETH MARCELA PALAPE OXA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 73 - 74 DEL DEPTO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBREO 2015.- |
$ 262,498 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
182 |
264 |
26/02/2015 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DE DON HERIBERTO IZQUIERDO BARREDA Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 40 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL.- |
$ 50,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
183 |
265 |
26/02/2015 |
AGM & DIMAD S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´APRESTO LABORAL´´, SEGUN MEMO N 34 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1197-CM14.- |
$ 98,018 |
FACTURA ELECTRONICA |
15191 |
184 |
266 |
26/02/2015 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO 2014 , MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 76 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 277,359 |
BOLETA DE HONORARIOS |
107 |
185 |
267 |
27/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. |
$ 3,927,140 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
186 |
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TOTAL |
$ 366,958,668 |
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