I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Municipal :: 2016 - Febrero - Decretos de Pago ?rea Municipal


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 97 01/02/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE PATENTE ROL 20261 DE LA EMPRESA WESTFIRE SUDAMERICA SPA, SEGUN DEPOSITO ADJUNTO.- $ 1,301,949 BOLETA DEPOSITO 1
2 98 01/02/2016 CLAUDIA GOMEZ TICONA FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A FAVOR DE LA SRTA. DAFNE FRANCHESKA LUCAS DIAZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.-, SEGUN OFICIO DEL JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-12-2015 ) $ 107,033 PLANILLA 1
3 99 01/02/2016 ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO Y AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.- $ 77,712 PLANILLA 1
4 100 01/02/2016 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA Y CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.- $ 464,200 PLANILLA 1
5 101 01/02/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO BONO DE VACACIONES AL PERONAL CONTRATADO POR EL CODIGO DEL TRABAJO.- $ 489,270 PLANILLA 1
6 102 01/02/2016 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 11 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- $ 1,793,587 FACTURA ELECTRONICA 25488442
7 103 01/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DON ARNALDO CARVAJAL , QUIEN SE ENCUENTRA EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 11 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14392.- $ 124,200 FACTURA 760
8 104 01/02/2016 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADA TALLER DE TEJIDO EN TELAR , SEGUN MEMO N 51 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-49-SE16.- $ 420,000 FACTURA 278
9 105 01/02/2016 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAPACITACION ´´DIRIGENTES VECINALES MICROZONIFICACION DE RIESGO´´,SEGUN MEMO N°5 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°14557.- $ 99,500 FACTURA 22103
10 106 01/02/2016 RAUL CASTILLO BLANCO PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENOMINADO TALLER DE DANZA FOLCLORICAS ,DESTINADO A LOS ADULTOS MAYORES DE NUESTRA COMUNA,MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015,SEGUN MEMO N°3 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 180,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
11 107 01/02/2016 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS,PARA LA PREPARACION DE ALMUERZOS,QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS DIRIGENTES VECINALES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DE ´´MICROZONIFICACION´´,SEGUN MEMO N°30 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°3885-1363 SE15.- $ 439,950 FACTURA 3567
12 108 01/02/2016 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE COCTEL,QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS ADULTOS MAYORES EN LA ACTIVIDAD DE ´´FINALIZACION DE AÑO´´,SEGUN MEMO N°31 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°3885-1364 SE15 $ 299,950 FACTURA 3568
13 109 01/02/2016 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES,QUE FUERON ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DEL CONCIERTO NAVIDEÑO,ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER,SEGUN MEMO N°21 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°3885-1427 SE15.- $ 299,035 FACTURA 3574
14 110 01/02/2016 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL,PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA IGLESIA OASIS ANTIOQUIA,PARTICIPANTES DEL CONCIERTO NAVIDEÑO PICA 2015,ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER,SEGUN MEMO N°22 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°14566.- $ 80,000 FACTURA ELECTRONICA 3534
15 111 01/02/2016 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS MONITORA TALLER DE MURALISMO EN RELIEVE PARA MADRES E HIJOS,SEGUN MEMO N°23 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 724,999 BOLETA DE HONORARIOS 76
16 112 02/02/2016 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILES DE ASEO PARA LA MANTENCION DE LAS OFICINAS DE DIDECO, SEGUN MEMO N° 4 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1362-SE15. $ 316,957 FACTURA 3564
17 113 02/02/2016 ANDIGRAF S.A PAGO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR DATA SHOW PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION OFICINA COMUNAL DE FOMENTO PRODUCTIVO, SEGUN MEMO N° 25 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1347-SE15.- $ 319,000 FACTURA 70830
18 114 02/02/2016 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE 16 DISPLEY DE BEBIDAS 1/2 LITRO Y 9 DISPLEY DE AGUA MINERALES QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS ADULTOS MAYORES EN LA ACTIVIDAD DE ´´FINALIZACION DE AÑO´´, SEGUN MEMO N° 33 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1361-SE15.- $ 195,120 FACTURA 130569
19 115 02/02/2016 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE 19 DISPLEY DE BEBIDAS 1/2 LITRO, QUE FUERON ENTREGADOS ENTREGADOS A TODOS LOS DIRIGENTES VECINALES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DE ´´MICROZONIFICACION DE RIESGOS´´, SEGUN MEMO N 34 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1360-SE15.- $ 157,320 FACTURA 130571
20 116 02/02/2016 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´ENCUENTRO DE DOS MUNDOS´´, SEGUN MEMO N° 45 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1060-SE15.- $ 149,950 FACTURA 21819
21 117 02/02/2016 FUNDACION COANIQUEM PAGO POR LA COMPRA DE 900 TARJETAS DE NAVIDAD QUE FUERON ENTREGADOS 300 AL SR. ALCALDE Y 600 AL CUERPO DE CONCEJALES, SEGUN MEMO N 10 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1258-SE15.- $ 380,800 FACTURA 17766
22 118 02/02/2016 SOCIEDAD COMERCIAL A M W LTDA PAGO POR LA COMPRA DE SILLA DE PARVULO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, SEGUN MEMO N° 41 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1063-CM15.- $ 110,789 FACTURA 10000
23 119 02/02/2016 AGM & DIMAD S.A. PAGO POR LA COMPRA DE CAJONERA PEDESTAL BOLONIA, PARA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, SEGUN MEMO N° 42 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1037-CM15.- $ 111,095 FACTURA ELECTRONICA 18211
24 120 02/02/2016 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE SILLA SPRING PARA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, SEGUN MEMO N° 43 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N °3885-1042-CM15.- $ 199,005 FACTURA ELECTRONICA 1668
25 121 NULO 0
26 122 02/02/2016 MARIA ISABEL SALINAS CACERES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 43 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,600 MEMORANDUM 43
27 123 02/02/2016 MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA DEVOLUCION DE GASTOS PPOR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 6 DEL SR. ALCALDE Y DETALLE ADJUNTO.- $ 20,000 MEMORANDUM 6
28 124 02/02/2016 MARIA VICTORIA DE LOURDES MORALES AMAS DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TRANSPORTES, VALIJASY GASTOS OTROS, SEGUN MEMO N° 1 DETALLE ADJUNTO $ 93,000 MEMORANDUM 1
29 125 02/02/2016 IMPRENTA M Y F LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 400 PERMISO DE CIRCULACION PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO , SEGUN MEMO N° 10 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 95,200 FACTURA ELECTRONICA 1672
30 126 02/02/2016 CANON CHILE S.A PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE IMPRESORA DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 29 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14501 $ 45,590 FACTURA ELECTRONICA 2182558
31 127 02/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE- DICIEMBRE EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 53 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,692,500 MEMORANDUM 53
32 128 02/02/2016 PATRICIA CHARCAS NUÑEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.- $ 21,450 PLANILLA 3
33 129 02/02/2016 ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAMISA Y 4 GORROS CON EL LOGO CORPORATIVO DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 36 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1378-SE15.- $ 366,520 FACTURA 265
34 130 02/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 20/12/2015 AL 21/01/2016, SEGUN MEMO N° 12 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 3,339,600 MEMORANDUM 12
35 131 NULO 0
36 132 02/02/2016 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 17 - 18 - 707- 708 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 51,890 MEMORANDUM 17
37 133 02/02/2016 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 26 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 17,090 MEMORANDUM 26
38 134 04/02/2016 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 48,950 RENDICION 2
39 135 02/02/2016 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO CORRESPONDIENTE A 255 LITROS DIESEL PARA EL PROGRAMA PDTI DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N° 28 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14563.- $ 127,551 FACTURA ELECTRONICA 2578
40 136 02/02/2016 AGM & DIMAD S.A. PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N° 16 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1307-CM15.- $ 390,187 FACTURA ELECTRONICA 18514
41 137 02/02/2016 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO CORRESPONDIENTE DE UN COFFE PARA 60 PERSONAS DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA PICA-EXPONE, SEGUN MEMO N 9 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1219-SE15.- $ 200,400 FACTURA 268
42 138 02/02/2016 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE DOS VENTILADORES DE MESAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N 8 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14436.- $ 15,547 FACTURA ELECTRONICA 100098
43 139 02/02/2016 EDGE SPA PAGO POR LA COMPRA DE 10 SILLAS PARA LOS USUAROS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N° 35 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1310-CM15.- $ 408,152 FACTURA ELECTRONICA 6342
44 140 02/02/2016 DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A. PAGO POR LA COMPRA DE TURBO DE MOTOR 4BT, PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, SEGUN MEMO N 19 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N °3885-599-SE15.- $ 831,530 FACTURA ELECTRONICA 547001
45 141 03/02/2016 ALEX GUSEPPE MENDOZA RODRIGUEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 46 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 59,310 MEMORANDUM 46
46 142 03/02/2016 GCP INGENIERÍA LIMITADA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO N 55 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-71-SE16.. $ 10,420,000 FACTURA ELECTRONICA 67
47 143 03/02/2016 CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA EIRL PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO PINTURA PLAZA DIEGO DE ALMAGRO, SEGUN MEMO N 24 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N °3885-30-SE16.- $ 4,370,000 FACTURA ELECTRONICA 33
48 144 03/02/2016 PATRICIA CHARCAS NUÑEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN PLANILLA N 9 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 14,000 PLANILLA 9
49 145 03/02/2016 JOAQUIN RAMIREZ SALGADO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 1 -2 DEL SR. CONCEJAL JOAQUIN RAMIREZ.- $ 12,800 MEMORANDUM 1
50 146 03/02/2016 ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2015, SEGUN ACTA N° 05 , ACUERDO N° 10, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, ADEMAS PAGO CUOTA ASOCIATIVA AÑO 2016 MES DE ENERO 2016, Y CUOTA EXTRAORDINARIA PROYECTO CON LA SUBDERE 2015.- $ 2,100,000 OFICIO ORDINARIO 3
51 147 03/02/2016 JAIME MILKO JARA SANDOVAL PAGO POR SERVICIOS DE DENOMINADO ´´CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO´´, SEGUN MEMO N 41 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-22-SE16.- $ 5,211,902 BOLETA DE HONORARIOS 356
52 148 03/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE , PREVIAMENTE REVISADAS POR EL DIRECTOR DE SECPLAC , SEGUN MEMO N° 52 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 69,500 MEMORANDUM 52
53 149 03/02/2016 MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA DEVOLUCION DE GASTOS QUE FUERON CANCELADOS POR SUS PROPIOS PECUNIOS , CON LA FINALIDAD DE DAR UNA SOLUCION INMEDIATA A LA ATENCION INMEDIATA A LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA ALCALDIA, SEGUN MEMO N 9 DEL SR. ALCALDE.- $ 259,485 MEMORANDUM 9
54 150 03/02/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS DE CTA. CTE. BANCO INTERNACIONAL MUNICIPAL A LA CTA. CTE- BANCO ESTADO MUNICIPAL, PARA EFECTUAR PAGO DE REMUNERACIONES ,HONORARIOS, IMPUESTOS, PAGOS PREVISIONALES Y PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA. $ 300,000,000 0
55 151 03/02/2016 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA DEVOLUCION DE GASTOS POR SU PROPIO PECUNIO EN LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DON SANDRO LECAROS, DON ALEJANDRO TICONA Y DON ENZO SALAS , QUIENES ESTABAN EN COMISION DE SERVICIOS , SEGUN MEMO N 707 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLEA ADJUNTO.- $ 33,180 MEMORANDUM 707
56 152 03/02/2016 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPREDIDO 19/12/2015 AL 19/01/2016, SEGUN MEMO N° 13 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 930,433 MEMORANDUM 13
57 153 04/02/2016 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE,SEGUN MEMO N° 12 - 13 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 73,345 MEMORANDUM 12
58 154 04/02/2016 ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE 4 TABLAS DE MADERA TIPO CARPETA, SEGUN MEMO N 3 DE LA OFICINA DE AGRICULTURA Y DETALLE ADJUNTO.- $ 5,003 MEMORANDUM 3
59 155 04/02/2016 ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES DEVOLUCION DE GASTO POR EL PAGO DE FLETE DE 10 SILLAS , SEGUN MEMO N 14 DE LA OFICINA DE AGRICULTURA Y DETALLE ADJUNTO.- $ 214,331 FACTURA ELECTRONICA 8624374
60 156 04/02/2016 LINEAL PRODUCCIONES S.A PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE CARPAS Y STANDS DEL PROGRAMA FERIA PICA EXPONE 2015, SEGUN MEMO N 54 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-63-SE16.- $ 3,000,000 FACTURA ELECTRONICA 185
61 157 04/02/2016 SERPLAC REINTEGRO DE FONDOS DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL EJECUTADA EN LA COMUNA DE PICA,SEGUN MEMO N°26 DEL DEPTO SOCIAL. $ 6,589 MEMORANDUM 26
62 158 04/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. YOBANA MORALES RAMOS,LA CUAL PRESENTA NECESIDAD MANIFIESTA,SEGUN MEMO N° 13/16 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°14578.- $ 125,400 FACTURA 916
63 159 04/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ,PARA LA SRA. LINA QUISPE,QUIEN PRESENTA NECESIDAD MANIFIESTA,SEGUN MEMO N° 19/16 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°14579 .- $ 128,400 FACTURA 919
64 160 04/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ,PARA LA SRA. GLORIA PINTO,QUIEN PRESENTA NECESIDAD MANIFIESTA,SEGUN MEMO N° 12/16 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°14572 .- $ 128,500 FACTURA 914
65 161 04/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ,PARA LA SRA. CLAUDIA NUÑEZ ,QUIEN PRESENTA NECESIDAD MANIFIESTA,SEGUN MEMO N° 15/16 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N°14571 .- $ 126,700 FACTURA 912
66 162 04/02/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO DEL PERSONAL DE LA PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, CONCEJAL Y ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.- $ 1,581,104 PLANILLA 1
67 163 04/02/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 $ 624,249 FORMULARIO 10 1493412
68 164 05/02/2016 MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE ENERO 2016 , SEGUN MEMO N° 58 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-95-SE16.- $ 1,170,000 BOLETA DE HONORARIOS 95
69 165 05/02/2016 RENE GONZALEZ CASTILLO PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE HOJA DE OFICIO MARCA EQUALIT PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14447.- $ 118,500 FACTURA 78152
70 166 05/02/2016 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO PAGO POR LA COMPRA DE 2.500 VOLANTES DE INFORMACION TURISTICA PARA SER ENTREGADOS EN LA FIESTA DE LA TIRANA Y DOTAR DE ESTOS AVISOS A LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N 7 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-581-SE15.- $ 264,775 FACTURA 10480
71 167 05/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS PERSONAD DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 14- 17- 18 - 54- 55 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14576 - 14582- 14570- 14569- 14577.- $ 620,500 FACTURA 917
72 168 05/02/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE PATENTE ROL 60285 DE LA EMPRESA GEOBLAST S.A, SEGUN DEPOSITO ADJUNTO.- $ 508,221 BOLETA DEPOSITO 1
73 169 05/02/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.- $ 6,334,066 PLANILLA 1
74 170 05/02/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE ENERO 2016.- $ 169,128 PLANILLA 1
75 171 05/02/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA SUPLEMENTARIA, MES DE ENERO 2016.- $ 246,768 PLANILLA 1
76 172 05/02/2016 MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-4 DESTINADO A LA HABILITACION DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2016 $ 400,000 RECIBO DE ARRIENDO 1
77 173 08/02/2016 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, MES DE ENERO 2016.- $ 3,760,522 0
78 174 09/02/2016 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO N° 64 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 451,579 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 142
79 175 09/02/2016 DENNIS FARIAS TAPIA REPOSICIÓN DE FONDOS FIJOS ENTREGADOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS MENORES PARA MANTENCION Y ASEO DEL RECINTO COCHA REBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 13 DE FECHA 06/01/16. $ 367,960 CARTA 0
80 176 09/02/2016 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A PAGO POR LA COMPRA DE PETRÓLEO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS EN ACTIVIDADES PROPIAS COMUNITARIAS Y DE ASISTENCUIA SOCIAL, SEGUN DTO. ALCALDICIO Nº 13, DE FECHA 15/01/16, Y O/C Nº 3885-35-CM16: 3885-37-CM16:3885-38-CM16. $ 4,843,300 BOLETA ELECTRONICA 187432
81 177 09/02/2016 LEDA FRESIA CATANZARO VEGA COMPRA DE 340 TALONARIOS 100/1 COBRO DE INGRESO BALNEARIO RESBALADERO PICA, SEGUN LO DISPUESTO EN DTO ALCALDICIO Nº 31 26/01/2016, ORDEN DE COMPRA 3885-52-SE16. $ 445,060 FACTURA 529
82 178 09/02/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/12/2016 AL 17/01/2016, SEGUN MEMO N° 15 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 5,608,500 MEMORANDUM 15
83 179 09/02/2016 RENE MANCILLA CAMPUZANO ESTADO DE PAGO N°5 DE LA SED-ETAPA 4-ASISTENCIA TECNICA ACTUALIZACION PRC PICA,SEGUN MEMO N° 61 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N°3885-1022-SE13.- $ 990,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 13
84 180 09/02/2016 PATRICIA VARGAS VIACAVA PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JOSE MANUEL BALMACEDA N°192 , CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADA COMO OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N 53 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO AJUNTO.- $ 1,312,939 MEMORANDUM 53
85 181 09/02/2016 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO N°63 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-81-SE16.- $ 14,280,000 FACTURA ELECTRONICA 2134
86 182 09/02/2016 NORMA NOELFA RODRIGUEZ MAYA PAGO POR SERVICIO DE MONITORA TALLER DE TEJIDO A CROCHET, SEGUN MEMO N° 24 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 603,000 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 2
87 183 09/02/2016 MIGUEL ANGEL MORALES ROCHA PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE CADENAS DE MOTO SIERRAS ,SEGUN MEMO N°31 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13903.- $ 88,500 FACTURA 19763
88 184 09/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/12/2015 AL 21/01/2016.- $ 80,304 FACTURA ELECTRONICA 184632
89 185 10/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/11/2015 AL 21/12/2015.- $ 1,250,942 BOLETA ELECTRONICA 5886977
90 186 10/02/2016 ASAHI IMPORT. Y EXPORT. LTDA. ADQUISICION DE 08 CAJAS DE BOLSAS PLASTICAS, COLOR VERDE, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDORROPIA DEL RECINTO COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN NDE COMPRA N° 3885-86-SE16.- $ 416,000 ORDEN DE COMPRA 388586
91 187 10/02/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 13/12/2015 AL 13/01/2016, SEGUN MEMO N° 19 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,523,300 MEMORANDUM 19
92 188 10/02/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BALNEARIO MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO 24/12/2015 AL 25/01/2016, SEGUN MEMO N° 20.- $ 269,900 FACTURA ELECTRONICA 2371645
93 189 10/02/2016 JUAN PAYAUNA CACERES PAGO DE SUELDO DEL FUNCIONARIO DEL PROGRAMA DE CREACION DE EMPLEO DEL MES DE ENERO DE 2016.- $ 121,160 BOLETA DE HONORARIOS 79
94 190 11/02/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE MULTAS DE TRANSITO, RECIBIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE PICA, DE ACUERDO E INFORME DE RESULTADOS DE CARGA DE S.R.C.E.I., MES MARZO Y JULIO 2015.- $ 222,132 INFORME 1
95 191 11/02/2016 VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD DE PICA 2015´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM Nº 67 DEL DEPTO. SOCIAL.- $ 90,000 BOLETA DE HONORARIOS 17
96 192 11/02/2016 MACKARENA PAOLA FERNANDEZ CRUZ PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´HABITALIDAD PICA 2015´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM Nº 68 DEL DEPTO. SOCIAL.- $ 67,500 BOLETA DE HONORARIOS 24
97 193 11/02/2016 VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS COMO EJECUTORA SOCIAL DEL PROGRAM ´´AUTO CONSUMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM Nº 69 DEL DEPTO. SOCIAL.- $ 284,999 BOLETA DE HONORARIOS 16
98 194 11/02/2016 MACKARENA PAOLA FERNANDEZ CRUZ PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMORANDUM Nº 70 DEL DEPTO. SOCIAL.- $ 96,000 BOLETA DE HONORARIOS 23
99 195 11/02/2016 JUAN DIAZ TAPIA PAGO DE FINIQUITO POR CONCURRENCIA DEL TRABAJADOR A SUS LABORES SIN CAUSA JUSTIFICADA DURANTE DOS DIAS, DEL ART.160 N°34 CODIGO DEL TRABAJO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 389 DE FECHA 08.02.2016.- $ 837,582 DECRETO ALCALDICIO 389
100 196 11/02/2016 JACQUELINE PINELA VALDERRAMA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION Nº 01 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,400 RENDICION 1
101 197 12/02/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.42 LIR Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO ENERO 2016. $ 932,390 FORMULARIO 29 0
102 198 12/02/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM POR EXPLOATCIÓN DE BALNEARIO RESBALADERO, ADEMÁS RETENCIÓN 2º CATEGORÍA, PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS DEPTOS. DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA, CORRESPONDIENTE AL ,MES DE ENERO DE 2016. $ 14,801,528 0
103 199 12/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL CARNAVAL 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 14853. $ 69,794 ORDEN DE COMPRA 14853
104 200 15/02/2016 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 170 LITROS DE DIESEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 66 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 14448.- $ 69,700 FACTURA ELECTRONICA 4248
105 201 15/02/2016 ALEJANDRA RIVERA LUZA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N° 45 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 11,300 MEMORANDUM 45
106 202 15/02/2016 ALEJANDRA RIVERA LUZA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 57 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,200 MEMORANDUM 57
107 203 15/02/2016 JUAN PABLO SEPULVEDA GONZALEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 33 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 13,000 MEMORANDUM 33
108 204 15/02/2016 DAMMARYE URRA SALAZAR DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 66 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 37,900 MEMORANDUM 66
109 205 15/02/2016 JOSE ANDRES MOLINA VILAXA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 65 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 14,700 MEMORANDUM 65
110 206 15/02/2016 GARCIA ARQUITECTOS LTDA. ESTADO DE PAGO N 4 / FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´AMPLIACION COCINA Y MEJORAMIENTO COMEDOR, ESCUELA F-100 VERTIENTE DEL SABER´´, SEGUN MEMO N 45 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-1344-SE15 $ 8,325,622 FACTURA 305
111 207 15/02/2016 CARLOS MANUEL GONZALEZ LUTINO COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COCHABAMBA - BOLIVIA, DURANTE LOS DIAS 16 AL 23 FEBRERO 2016, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA , PARA PARTICIPAR EN LA GIRA TECNICA PRODUCTIVIDAD Y PATRIMONIO ´´CULTURA E HISTORIA ´´, EFECTUADA POR CONSULTORA CHILE MG, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 59 DE FECHA 12.02.2016.- $ 1,893,671 DECRETO ALCALDICIO 59
112 208 15/02/2016 CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER LTDA. PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO Nº 065 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-72-SE16.- $ 7,108,658 FACTURA ELECTRONICA 38
113 209 15/02/2016 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y DEPARTAMENTO DE FINANZAS, SEGUN MEMON° 3 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-66-CM16.- $ 313,260 FACTURA ELECTRONICA 10570
114 210 15/02/2016 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. $ 579,474 FACTURA ELECTRONICA 15871845
115 211 15/02/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/12/2015 AL 17/01/2016, SEGUN MEMO N 23 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 513,900 MEMORANDUM 23
116 212 15/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO N° 46 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLLE ADJUNTO, ADEMAS PAGO DEL ABONO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2015.- $ 3,907,673 FACTURA ELECTRONICA 185886
117 213 15/02/2016 SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO 2015´´, SEGUN MEMO N 72 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14527 Y 14528.- $ 179,928 FACTURA ELECTRONICA 4232
118 214 15/02/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREO DE CHILE, DEL JUZGADO POLICIAL DE PICA,SEGUN MEMO N° 24 DEL DEPTO FINANZAS.- $ 88,550 MEMORANDUM 24
119 215 16/02/2016 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 330 LITROS DE PETROLEO DIESEL Y 200 LITROS BENCINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14450 Y 14852.- $ 266,850 FACTURA ELECTRONICA 4250
120 216 16/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 5 CINTA AISLANTE Y 15 ENCHUFES TRIPLES PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CARNAVAL 2016, SEGUN MEMO N° 74 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14593.- $ 50,575 FACTURA 965
121 217 17/02/2016 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE DOS LIENZOS DE 1.5 POR 6 METROS PARA LA DIFUSION DEL PAGO DE LOS PERMISO DE CIRCULACION 2016, SEGUN MEMO N 17 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- $ 182,070 FACTURA 16864
122 218 17/02/2016 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 19 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 44,800 MEMORANDUM 19
123 219 17/02/2016 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS INCURRIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y ADEMAS LOS GASTOS SOLVENTADOS A LA NECESIDADES DEL EVENTO EN LA LOCALIDAD DE MATILLA Y MATERIALES DE ASEO, SEGUN MEMO N 18 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- $ 170,100 MEMORANDUM 18
124 220 18/02/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.- $ 23,865,906 PLANILLAS DE SUELDOS 2
125 221 18/02/2016 PRISCILA SEPULVEDA URRA PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL CONTRATADA A PLANTA, MES DE FEBRERO 2016.- $ 1,629,946 PLANILLAS DE SUELDOS 2
126 222 18/02/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 $ 1,352,717 PLANILLAS DE SUELDOS 2
127 223 18/02/2016 PRISCILA SEPULVEDA URRA PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL LEY 15.231 ART.5 LEY 2008, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO Y FEBRERO 2016. $ 623,544 PLANILLAS DE SUELDOS 2
128 224 18/02/2016 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/12/2015 AL 13/01/2016, SEGUN MEMO N° 27 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 32,700 BOLETA ELECTRONICA 20277834
129 225 19/02/2016 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL REINTEGRO DE SALDO 2015, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL´´ EN LA COMUNA DE PICA.- $ 86,904 PLANILLA 1
130 226 19/02/2016 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL REINTEGRO DE SALDO 2015, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL´´ EN LA COMUNA DE PICA.- $ 54,488 PLANILLA 1
131 227 19/02/2016 FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA DOÑA MARYORIE CRUZ TICONA Q.E.P.D , YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 60 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL.- $ 50,000 BOLETA DE HONORARIOS 67
132 228 19/02/2016 FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SR. ALEX QUISPE LOPEZ, Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 59 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL.- $ 50,000 BOLETA DE HONORARIOS 66
133 229 19/02/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREO DE CHILE, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL, RENTAS Y AGRICULTURA , SEGUN MEMO N° 26 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 16,000 MEMORANDUM 26
134 230 19/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 6 TUBOS LIENZA 75 METROS PARA PRODUCCION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN EL CARNAVAL 2016, SEGUN MEMO N° 78 DEL DPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14596.- $ 6,000 BOLETA DE VENTA 18021
135 231 19/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. TULIA MAMANI, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 16 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14568.- $ 127,500 FACTURA 915
136 232 19/02/2016 JACQUELINE PINELA VALDERRAMA PAGO POR SERVICIO DE MONITORA DE TALLER DE ZUMBA, SEGUN MEMO N° 76 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 93
137 233 19/02/2016 CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA EIRL ESTADO DE PAGO UNICO , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CAMBIO DE RED PROVISORIA DE AGUA POTABLE PARA EL REGISTRO CIVIL DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 48 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-84-SE16.- $ 796,324 FACTURA ELECTRONICA 34
138 234 19/02/2016 NELSON EDUARDO VALDEBENITO THIELE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION Y OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MATILLA, COMUNA DE PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO N°067 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-73-SE16-. $ 4,165,000 FACTURA ELECTRONICA 101
139 235 19/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. RIANET COLQUE, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 56 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14581.- $ 124,200 FACTURA 922
140 236 22/02/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE LOS DEPTOS. DE TESORERIA MUNICIPAL ,RENTAS Y AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 29 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 25,300 MEMORANDUM 29
141 237 23/02/2016 EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. PAGO POR LA PUBLICACION POR EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PICA POR SUS 59 AÑOS, SEGUN MEMO N° 14 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-31-CM16.- $ 857,996 FACTURA ELECTRONICA 178075
142 238 23/02/2016 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA DEVOLUCION DE GASTOS CON FONDOS PROPIOS , SEGUN MEMO N° 719 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 143,650 MEMORANDUM 719
143 239 23/02/2016 ALEXIS ALEXANDRO KOPP CONTRERAS ESTADO DE PAGO N 3/4, PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION , DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SECPLAC O EN SU DEFECTO , LAS QUE REQUIERA LA UNIDAD TECNICA SECPLAC , ORDEN DE COMPRA N° 3885-123-SE16, SEGUN MEMO N° 69 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO .- $ 1,305,000 BOLETA DE HONORARIOS 41
144 240 23/02/2016 DENNIS FARIAS TAPIA REPOSICIÓN DE FONDOS FIJOS ENTREGADOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS MENORES PARA MANTENCION Y ASEO DEL RECINTO COCHA REBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 13 DE FECHA 06/01/16. $ 389,538 DECRETO ALCALDICIO 13
145 241 23/02/2016 PATRICIA CHARCAS NUÑEZ DEVOLUCION DE GASTOS EN ALIMENTACION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 10 Y 11 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 26,000 RENDICION 10
146 242 23/02/2016 CAS - CHILE S.A DE I. PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 261 DE FECHA 22.05.2015 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1394-SE15 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. $ 1,785,000 FACTURA ELECTRONICA 7475
147 243 23/02/2016 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA 10 CANASTA FAMILIARES, QUE SE ENTREGARAN A LAS FAMILIAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 62 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14575.- $ 122,500 FACTURA 3605
148 244 23/02/2016 XIMENA GONZALEZ PIZARRO COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE LOS DIAS 25, 26 Y 27 FEBRERO 2016, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA ASISTIR A REUNION CON EL SEREMI DE MEDIO AMBIENTE, SEREMI DE BIENES NACIONALES, SUBSECRETARIA DE SALUD Y SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 76 DE FECHA 23.02.2016.- $ 126,359 DECRETO ALCALDICIO 76
149 245 23/02/2016 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, ADEMAS GASTOS VARIOS, SEGUN MEMO N 22 -23 - 25 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- $ 233,600 MEMORANDUM 22
150 246 24/02/2016 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE UN TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE HASTA LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA LA SRA. HILDA LUCAS, QUIEN DEBE ASISTIR AL HOSPITAL CALVO MACKENA, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO Nª 80 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA Nº 14588.- $ 115,104 FACTURA 3790
151 247 24/02/2016 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DON TEODORO ROJAS QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 63 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14585.- $ 125,600 FACTURA 957
152 248 24/02/2016 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE UN TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO HASTA LA CIUDAD DE IQUIQUE, PARA LA SRA. HILDA LUCAS, QUIEN TUVO QUE PRESENTARSE AL HOSPITAL CALVO MACKENA , SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 79 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14583.- $ 115,104 FACTURA 3791
153 249 24/02/2016 JUANA MUÑOZ BASCUÑAN PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA CARNAVAL 2016, SEGUN MEMO N° 79 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14597.- $ 29,400 FACTURA 61
154 250 24/02/2016 JORGE ORLANDO JIMENEZ VEGA PAGO POR SERVICIO DE 2 CENAS PARA CANTANTE Y ACOMPAÑANTE , DEL PROGRAMA DENOMINADO CARNAVAL 2016, SEGUN MEMO N° 100 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14594.- $ 30,000 FACTURA 178
155 251 24/02/2016 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMO N° 99 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 451,579 BOLETA DE HONORARIOS 143
156 252 24/02/2016 EDISON ELIAS ELGUETA GONZALEZ PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PROGRAMA FIADI PICA 2015, MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMO 95 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 131,999 BOLETA DE HONORARIOS 20
157 253 24/02/2016 SOLANGE VILLALOBOS TORO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS,COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES FEBRERO 2016,SEGUN MEMO N° 93 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 131,999 BOLETA DE HONORARIOS 35
158 254 24/02/2016 MACKARENA PAOLA FERNANDEZ CRUZ PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEMORANDUM Nº 92 DEL DEPTO. SOCIAL.- $ 96,000 BOLETA DE HONORARIOS 25
159 255 24/02/2016 VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS COMO EJECUTORA SOCIAL DEL PROGRAMA ´´AUTO CONSUMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM Nº 91 DEL DEPTO. SOCIAL.- $ 284,999 BOLETA DE HONORARIOS 19
160 256 25/02/2016 EMILIO SALDIAS RIQUELME ESTADO DE PAGO UNICO , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN SECTOR PARQUE DINOSAURIOS´´, SEGUN MEMO N° 55 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-116-SE16.- $ 400,000 FACTURA 398
161 257 25/02/2016 VARIOS ACREEDORES PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. $ 4,107,788 PLANILLA CONCEJALES 2
162 258 25/02/2016 YUNE MENDOZA OLIVARES PAGO PRESTACION DE SERVICIO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA ,MES FEBRERO 2016,SEGUN MEMO N° 98 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 810,000 BOLETA DE HONORARIOS 76
163 259 25/02/2016 VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS,COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES FEBRERO 2016,SEGUN MEMO N° 97 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 18
164 260 25/02/2016 DAMMARYE URRA SALAZAR PAGO PRESTACION DE SERVICIOS,COMO PSICOLOGA DEL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES FEBRERO 2016,SEGUN MEMO N° 96 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 9
165 261 25/02/2016 ALEXI BERNARDO SAIZ HURTADO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS 2/3, DE ARQUITECTO , POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ´´PMB-CONTINUIDAD DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION POST TERREMOTO 2014´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 69 DE FECHA 22.01.2016 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 10
166 262 25/02/2016 PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS 2/3 EL PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR , POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ´´PMB- CONTINUIDAD DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION POST TERREMOTO 2014´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 69 DE FECHA 22.01.2016 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 28
167 263 25/02/2016 LUPE EUGENIA MORALES REYES PAGO PRESTACION DE SERVICIOS,COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES FEBRERO 2016,SEGUN MEMO N°51 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 382,800 BOLETA DE HONORARIOS 51
168 264 25/02/2016 YEMINA MORALES MONTIEL PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, MES DE FEBRERO 2016 , SEGUN MEMO N 90 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 225,000 BOLETA DE HONORARIOS 25
169 265 25/02/2016 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CALIFORNIA S.A PAGO POR LA COMPRA DE 13 CALCULADORA MARCA CASIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14856.- $ 128,700 FACTURA 127830
170 266 25/02/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES A HONORARIOS DEL PERSONAL DE ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.- $ 1,615,592 PLANILLAS DE SUELDOS 2
171 267 25/02/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A HONORARIOS A SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.- $ 1,105,974 PLANILLAS DE SUELDOS 2
172 268 25/02/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.- $ 22,573,533 PLANILLAS DE SUELDOS 2
173 269 25/02/2016 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PREMIACION EN DINERO A LAS ALIANZAS PARTICIPANTES GANADORAS EN LA PRESENTACION COMPETITIVA DEL CIERRE DEL CARNAVAL PICA- MATILLA 2016, POR EL MEJOR CARRO ALEGORICO DE LAS AGRUPACIONES ´´MANGOS RAPER´SZ´´ Y ´´CHICOS REBELDES CON SED´´, SEGUN MEMO N° 53 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 81 DE FECHA 25.02.2016.- $ 1,500,000 DECRETO ALCALDICIO 81
174 270 25/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEl INMUEBLE MUNICIPAL DENOMINADO BALNEARIO RESBALADERO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 20/12/2015 AL 21/01/2016, SEGUN MEMO N°30 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,524,590 FACTURA ELECTRONICA 189309
175 271 26/02/2016 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.- $ 4,766,082 PLANILLAS DE SUELDOS 2
176 272 26/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/01/2016 AL 21/02/2016, SEGUN MEMO N° 34 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,336,100 MEMORANDUM 34
177 273 26/02/2016 SOLANGE VILLALOBOS TORO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER , CIUDADANIA Y PARTICIPACION 2016´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,SEGUN MEMO N° 111 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 540,000 BOLETA DE HONORARIOS 37
178 274 26/02/2016 SOLANGE VILLALOBOS TORO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER , CIUDADANIA Y PARTICIPACION 2016´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,SEGUN MEMO N° 112 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 540,000 BOLETA DE HONORARIOS 38
179 275 26/02/2016 ALEX GUSEPPE MENDOZA RODRIGUEZ PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , MES DE FEBRERO 2016.- $ 757,421 PLANILLAS DE SUELDOS 2
180 276 26/02/2016 MARIA BARREDA MONRROY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 14
181 277 26/02/2016 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA 2016, MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN MEMO N° 109 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 711,358 BOLETA DE HONORARIOS 31
182 278 26/02/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA EDUCACIÓN PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE EDUCACION. $ 160,000,000 0
183 279 26/02/2016 MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE FEBRERO 2016 , SEGUN MEMO N° 75 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-149-SE16.- $ 1,170,000 BOLETA DE HONORARIOS 96
184 280 26/02/2016 DIEGO E. CEBALLOS CROCCO PRESTACION DE SERVICIO COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA FIADI 2015,MES FEBRERO 2016,SEGUN MEMO N° 94 DEL DEPTO SOCIAL $ 131,999 BOLETA DE HONORARIOS 45
185 281 29/02/2016 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO Y CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.- $ 448,970 PLANILLA 2
186 282 29/02/2016 ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO Y AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.- $ 212,660 PLANILLA 2
187 283 29/02/2016 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE 36 DISPLEY DE BEBIDAS MINNI Y 28 DISPLEY DE AGUAS MINERALES, QUE SE ENTREGARON A LOS BAILES Y ASISTENTE EN LA ACTIVIDAD DE LA PASCUA DE LOS NEGROS 2016 , SEGUN MEMO N° 113 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-13-SE16.- $ 289,440 FACTURA 131709
188 284 29/02/2016 CANON CHILE S.A PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y SERVICIO DE TECNICO DE LA IMPRESORA DEL DEPTO OBRAS , SEGUN MEMON 43 Y 57 Y ORDEN DE COMPRA N 13906 Y 13905.- $ 169,706 FACTURA ELECTRONICA 2197892
189 285 29/02/2016 FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DE DON ELISEO PAYAUNA CACERES Q.E.P.D, YA Q SU FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 58 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL.- $ 50,000 BOLETA DE HONORARIOS 65
190 286 29/02/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO- FEBRERO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N °76 DEL DEPTO SECPLAC .- $ 3,760,250 MEMORANDUM 76
191 287 29/02/2016 PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE DOS TALONARIOS DE 100 PASAJES TERRESTE- PICA- IQUIQUE-PICA, PARA LOS VECINOS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 82 DE FECHA 25.02.2016.- $ 640,000 DECRETO ALCALDICIO 82
192 288 29/02/2016 LUIS ZUÑIGA MARTINEZ PAGO DE ARRIENDO EN LA CALLE RIQUELME 121, INMUEBLE QUE SE UTILIZARA CON FINES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, BARIL Y MAYO 2016, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO Y DECRETO ALCALDICION N 77 DE FECHA 22.02.2016.- $ 1,000,000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1
193 289 29/02/2016 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES.CONCEJALES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016. $ 54,282 PLANILLA 2
194 290 29/02/2016 JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO´´, MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN MEMO N 113 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 1,386,000 BOLETA DE HONORARIOS 90
195 291 29/02/2016 LUIS HERRERA AROS PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE RADIO OPERADOR DE LAS LOCALIDADES RURALES,SEDE IQUIQUE,MES DE FEBRERO 2016 Y ORDEN DE COMPRA N°3885-157 SE16.- $ 180,000 BOLETA DE HONORARIOS 1934
196 292 29/02/2016 FELIPE ANDRES ESPINOSA SALINAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTO, PARA DESARROLO Y EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SECPLAC,CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ESTADO DE PAGO 2/2,SEGUN MEMO N°81 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-152- SE16.- $ 1,336,500 BOLETA DE HONORARIOS 32
197 293 29/02/2016 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 1123 LITROS DE PETROLEO, QUE FUERON USADOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES COMO APOYO DEL PROGRAMA CARNAVAL PICA- MATILA, SEGUN MEMO N° 103 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-108-SE16.- $ 449,200 FACTURA ELECTRONICA 4405
198 294 29/02/2016 VARIOS ACREEDORES REMUNERACIONES FEBRERO 2016 PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO MUNICIPAL $ 6,890,039 PLANILLAS DE SUELDOS 2
199 295 29/02/2016 VARIOS ACREEDORES REMUNERACIONES FEBRERO 2016 CÓDIGO DEL TRABAJO BALNEARIO RESBALADERO. $ 3,618,889 PLANILLAS DE SUELDOS 2
200 TOTAL $ 704,406,418
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