I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Municipal :: 2018 - Febrero - Decretos de Pago ?rea Municipal


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 154 05/02/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN ALGUNOS SECTORES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 66/2018 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 107,550 MEMO 66
2 155 05/02/2018 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIO CREACION EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.- $ 1,340,000 PLANILLA 1
3 156 05/02/2018 ASOC.FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIO CREACION EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.- $ 634,810 PLANILLA 1
4 157 05/02/2018 IVAN INFANTE CHACON COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 06 AL 08 FEBRERO 2018, QUIEN ASISTIRA A ´´REUNIO EN LA SUBDERE Y REUNION CON TECK QUEBRADA BLANCA´´, DECRETO ALCALDICIO N 853 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2018.- $ 133,660 0
5 158 05/02/2018 NANCY CAYO PALAPE DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO, SEGUN RENDICION, POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A TACNA-PERU, DURANTE EL DIA 16 Y 17 DE ENERO DE 2018, PARA LA COMPRA DE CREDENCIAL PARA ALCALDIA.- $ 60,526 0
6 159 06/02/2018 TOMAS PALMA CAUTIN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU DURANTE LOS DIAS 09 Y 11 FEBRERO 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A CENTRO DE MADRES DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 877 DE FECHA 01/02/2018.- $ 185,071 DECRETO ALCALDICIO 877
7 160 06/02/2018 FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE CENEFAS, AFICHES, DIPTICOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO Y OTROS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 113 DE FECHA 06.02.2018 $ 700,000 DECRETO ALCALDICIO 113
8 161 06/02/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SUPLEMENTARIA DEL CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.- $ 363,193 PLANILLA 1
9 162 06/02/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO ´SERENOS´, MES DE ENERO 2018.- $ 2,401,945 PLANILLA 1
10 163 06/02/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREAVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, ´BALNEARIO RESB.´ ENERO 2018 $ 2,076,100 PLANILLA 1
11 164 06/02/2018 HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE CORONAS, BANDAS, ARICULOS DE LIBRERIA, TELAS, COTILLON, ADORNOS PARA LA DECLARACION Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CARNAVAL DE MATILLA 2018, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 114 DE FECHA 06/02/2018 $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 1
12 165 06/02/2018 MIGUEL FLORES RETAMAL FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, COLACIONES Y TORTAS PARA EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL, PICA 2018.- $ 550,000 DECRETO ALCALDICIO 111
13 166 06/02/2018 JOSE SOTO CARVAJAL PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL SR. JOSE LUIS SOTO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.- $ 1,079,999 BOLETA DE HONORARIOS 437
14 167 06/02/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 18/12/2017 AL 15/01/2018, SEGUN MEMO N 24.- $ 623,194 MEMO 24
15 168 07/02/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APORTE AL FONDO CUMUN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN ENERO 2018.- $ 1,275,634 FORMULARIO 10 2703268
16 169 07/02/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/12/2017 AL 18/01/2018, SEGUN MEMO N° 28 DE 07/02/2018 Y DETALLE ADJUNTO. $ 865,500 MEMO 28
17 170 07/02/2018 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN BALNEARIO MUNICIPAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO 29/12/2017 AL 30/01/2018, SEGUN MEMO N° 30 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 615,800 MEMO 30
18 171 07/02/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE- ENERO EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 65 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,694,200 MEMORANDUM 65
19 172 07/02/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/11/2017 AL 16/12/2018, SEGUN MEMO N° 29 DE FECHA 07/02/2018 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,382,500 MEMO 29
20 173 07/02/2018 VARIOS ACREEDORES ACTUALlZACION CH/ N° 1604 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA, CH/ N° 1605 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO, CHE/ N° 1606 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, CH/ N° 1607 I. MUNICIPALIDAD DE RENCA, CH/ N° 1608 DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALI, CH/ N° 1609 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA, CH/ N° 1610 DE LA MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL, CH/ N° 1611 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNAS, CH/ N° 1612 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA, CH/ N° 1613 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, CH/ N° 1615 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, CH/ N° 1616 DE LA MUNICIPALIDAD DE MACUL, CH/ N° 1617 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS, CH/ N° 1618 DE LA MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO Y CH/ N° 1620 DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA RECIBIDOS POR LA TESORERA MUNICIPAL SEG INFORME DE RESULTADOS DE CARGA DE S.R.C.E.I, SEGUN MEMORADUM N° 04 DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PERIDO FEBRERO A JULIO 2016.- SEGUN DTO DE PAGO 1546 DE FECHA 31/08/2016, CADUCADOS POR VCTO LEGAL. $ 829,211 COMPROBANTE CONTABLE 1043
21 174 07/02/2018 JUNTA DE VECINOS PAMPA LIRIMA SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS CONCERNIENTES A LA CELEBRACIÓN FESTIVIDAD TRADICIONAL DEL ANATA 2018 (CARNAVAL), TALES COMO, TRANSPORTE ALIMENTACIÓN Y OTROS ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE 500 LITROS DE PETROLEO, PARA EL GRUPO GENERADOR DE ENERGIA DE LA LOCALIDAD DE LIRIMA , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 116 DE FECHA 06/02/2018.- $ 2,000,000 DECRETO ALCALDICIO 116
22 175 07/02/2018 JUNTA DE VECINOS RESBALADERO SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR LA CONTRATACIÓN DE UNA BANDA DE BRONCE, QUE AMENIZARÁ LA FESTIVIDAD RELIGIOSA COSTUBRISTA DE LA VIRGEN DE LOURDES DE RESBALADERO. $ 1,000,000 DECRETO ALCALDICIO 115
23 176 07/02/2018 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ASUNCION SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE DOTAR A LA ORGANIZACION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA MASCULINA Y FEMENINA , TALES COMO CAMISETAS, SHORTS, MEDIAS, CANILLERAS, BALONES Y OTRAS, PARA SU PRESENTACIONES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL Y REGIONAL., SEGUN DECRETO ALCALDICIO 117 DE 06/02/2018.- $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 117
24 177 07/02/2018 CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA COMUNAL Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2017, CORRESPONDIENTE AL 1° AVANCE SEGUN CONVENIO DE FECHA 17/11/2017 Y DTO. ALCALDICIO 491 Y 519 Y MEMO DEL 71/17, DE FECHA 07/02/2018.- $ 288,000 BOLETA DE HONORARIOS 19
25 178 07/02/2018 CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA COMUNAL Y APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 2017, CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SEGUN CONVENIO DE FECHA 17/11/2017 Y DTO. ALCALDICIO 520 Y MEMO DEL 76/17, DE FECHA 06/02/2018. $ 693,630 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 18
26 179 08/02/2018 RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O, DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN MEMO N° 72 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,250,000 BOLETA DE HONORARIOS 26
27 180 08/02/2018 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 25 DE FECHA 15.01.18 $ 430,470 DECRETO ALCALDICIO 25
28 181 08/02/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL FUNCIONARIOS DE PLANTA REMUNERACIÓN ENERO Y PLANILLA SUPLEMENTARIA ENERO 2018. $ 56,862 FORMULARIO 57 128355
29 182 08/02/2018 MARIA VILLAGRA CHARCAS FONDOS BAJO RENDICION DE CTAS. PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS ARTICULOS Y/O IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL CARNAVAL DE PICA 2018.- $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 118
30 183 08/02/2018 BRUNETTO SCIARAFFIA ESTRADA FONDOS BAJO RENDICION DE CTAS. PRA LA COMPRA DE CERTIFICACION ELECTRICA (T1), MATERIALES DE OFICINA Y ALIMENTACION NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL CARNAVAL PICA 2018.- $ 700,000 DECRETO ALCALDICIO 119
31 184 08/02/2018 CLAUDIA GOMEZ TICONA FONDOS BAJO RENDICION DE CTAS. PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE ARRIENDO DE STAND, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 121 DE FECHA 07/02/2018.- $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 121
32 185 08/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PROG. MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.- $ 627,600 BOLETA DE HONORARIOS 165
33 186 08/02/2018 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTE EL 21/12/2017 AL 22/01/2018, SEGUN MEMORANDUM N°25 DE FECHA DE 06/02/2018 Y DETALLE ADJUNTO. $ 12,763,600 MEMO 25
34 187 08/02/2018 JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE DE SANTIANGO DURANTE LOS DIAS 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR A DIPLOMADO DENOMINADO ´ESPECIALIZACIÓN DE GESTION PUBLICA´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°950 DE FECHA 06/02/2018.- $ 244,080 DECRETO ALCALDICIO 950
35 188 08/02/2018 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/12/2017 AL 09/01/2018, SEGUN MEMORANDUM N° 32 DE FECHA 07/02/2018 Y DETALLE ADJUNTO. $ 3,873,500 MEMO 32
36 189 08/02/2018 JACQUELINE PINELA VALDERRAMA PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BAILE ENTRETENIDO ZUMBA MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 3555 DE FECHA 04.09.2017.- $ 55,800 BOLETA DE HONORARIOS 158
37 190 09/02/2018 2° JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO PAGO JUDICIAL DEUDA PREVISIONAL DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y TRAMITACION INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DENOMINADO ´´MODIFICACION AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PICA Y MATILLA, EN EL PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL , SEGUN MEMO N 570/2017 DEL DEPTO SECPLAC Y DTOS. ALCALDICIO N °465 Y 498 DE FECHA 17/112017 Y 11/12/2017, FONDOS DESTINADOS AL PAGO DE DEMANDAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES, PRESENTADAS EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO, (RODRIGO JARA BRAVO Y VERONICA NAVARRETE RODRIGUEZ Y OTROS} FONDOS A PAGAR $ 7.290.000.- 4,5/5 CUOTA VERONICA NAVARRETE RODRIGUEZ 2.040.000.- Y 3,4,5,6,7,8/8 RRODRIGO JARA BRAVO S 5.250.000.-, SEGUN RIT O-4276-2017 DE FECHA 13/10/2017, SEGUN CUPON DE PAGO 5000379765 Y 5000379767 $ 7,290,000 MEMO 21
38 191 09/02/2018 JUZGADO COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO PAGO AVENIMIENTO CUOTA 3/5 CAUSA ROL C-184-2018, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y TRAMITACION INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DENOMINADO ´´MODIFICACION AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PICA Y MATILLA, EN EL PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL , SEGUN MEMO N 11 DE ASESORIA JURIDICA, FONDOS DESTINADOS AL PAGO DE DEMANDAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES, PRESENTADAS EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO, ( PEDRO SILVA VIDAL} FONDOS A PAGAR $ 10.000.000.- 3/5, SEGUN MEMO 22-2018 DE LA ASESORA JURIDICA Y CUPON DE PAGO 5000379777 $ 2,000,000 MEMO 22
39 192 09/02/2018 COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA COMPRA DE 15 COLCHONES DE ESPUMA INCATEX DENSIDAD 15 MM 1 1/2 PLAZA, DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA SEGUN O/ 3885-801-CM17, SEGUN MEMO 13/18, DE DIDECO $ 725,662 FACTURA ELECTRONICA 3128
40 193 09/02/2018 CHILEMAT S.A. COMPRA DE 20 ROLLOS DE MANGA NEGRA IMPRESA DE 50 MTS. DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA, SEGUN O/C 3885-802-CM17, SEGUN MEMO 12 DE FECHA 10/01/2017 $ 1,141,258 MEMO 2651090
41 194 09/02/2018 SOC. CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL EN CEMENTERIO DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 025 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-792-SE17.- $ 30,409,890 FACTURA ELECTRONICA 82
42 195 09/02/2018 ACIER GROUP INGENIERIA LTDA. ESTADO DE PAGO 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´REPOSICION PAVIMENTOS PLAZA CAUPOLICAN DE MATILLA, SEGUN ETAPA´´, SEGUN MEMO N 26 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-62-SE18.- $ 12,445,346 FACTURA ELECTRONICA 125
43 196 12/02/2018 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 $ 56,772 PLANILLA 12
44 197 12/02/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAM OPD, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018. $ 346,445 PLANILLA 1
45 198 12/02/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMÁS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO ENRO 2018. $ 851,321 PLANILLA 1
46 199 12/02/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO DICIEMBRE 2017 $ 19,265,592 PLANILLA 1
47 200 12/02/2018 BAN MEDICA PAGO DE COTIZACION PREVISIONAL PENDIENTE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017, DEL SR. JOSE MUÑOZ CACERES..- $ 162,550 PLANILLA 2
48 201 12/02/2018 MIGUEL FLORES RETAMAL FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA EFECTUAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL QUE REALICE LA CERTIFICACION DEL TE1 TRIFASICO, PARA LA FERIA DEL LIMON Y FERIA DE PICA.- $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 120
49 202 12/02/2018 ANGEL OLIVARES MARTINEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CAPACITACION DEL CONCEJAL ANGEL OLIVARES MARTINEZ, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. $ 400,000 PLANILLA 2
50 203 12/02/2018 ORIELE OLCAY GONZALEZ FONDO BAJO RENDICION DE CTAS, PARA ATENDER GASTOS DE COMPRA DE CELULAR QUE SERÁ ASIGNADO AL MAGISTRADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°131 DE FECHA 09/02/2018.- $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 131
51 204 12/02/2018 MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EN EL AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL , SEGUIMIENTO Y RENDICION DE PROGRAMA SUBDERE Y OTROS QUE SE DESIGNE DURANTE EL PERIODO CONTRATADO, MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMO N° 73 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-38-SE18.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 17
52 205 12/02/2018 NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, MES DE ENERO DE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 74 DEL DEPTO. SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-39-SE18.- $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 18
53 206 12/02/2018 XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO 2 PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMO N° 75 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-36-SE18.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 47
54 207 12/02/2018 CRISTIAN ALFARO SILVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES EVALUACIONES, PLANTAS, IMAGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SECPLAC, SEGUN PRIORIDAD Y CON FINALIDAD DE LAOBTENCION DE FONDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, MES DE ENERO DE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 76 DE FECHA 06/02/2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-32-SE18 $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 43
55 208 12/02/2018 JEAN FRANCO DAPONTE ARAYA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES IDONEO EN EL AREA EDUCACIONAL EN INVESTIGACION E INFOMACION HISTORICA DE LA COMUNA DE PICA PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTO PATRIMONIAL - CULTURAL DE LA COMUNA APOYO Y ASESORIA TECNICAS RELATIVOS AL PATRIMONIO EN PROYECTOS DE SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMO N° 77 DE FECHA 06/02/2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-37-SE18.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 141
56 209 12/02/2018 FREDDY CHIANG VEGA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA ADQUISICION DE PETROLEO Y PREMIOS PARA LAS AGRUPACIONES DEL CARNAVAL, PICA 2018.- $ 700,000 DECRETO ALCALDICIO 132
57 210 12/02/2018 AGRUPACION CULTURAL INTI JALSU SUVBENCION OTROGADA CO LA FINALIDAD DE SOLVENTAR LA ADQUISICIÓN DE TRAJES DE DANZA FOLCLORICA ANDINA, COMO LLAMERADA, TINKUS, CAPORAL Y OTROS, CON EL FIN DE FOMENTAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURAL DE LA COMUNA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 133 DE FECHA 12/02/2018.- $ 8,244,000 DECRETO ALCALDICIO 133
58 211 12/02/2018 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTO POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 62,300 MEMO 2
59 212 12/02/2018 CONSULTORIAS ASESORIAS, CAPACIT Y PRODUCCIONES ITER CHILE LT PAGO CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION DEL CONCEJAL SR. RODRIGO VARGAS BRIONES, EN LA CIUDAD DE VILLARRICA DESDE EL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3885-71-SE18 $ 360,000 FACTURA 494
60 213 12/02/2018 LEONARDO JAVIER FARIAS VALLEJOS PAGO POR CONCEPTO SE SERVICIO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-40-SE18 $ 1,080,000 BOLETA DE HONORARIOS 109
61 214 14/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, "SERENOS" Y "BALNERARIO RESBALADERO" MES DE ENERO 2018.- $ 298,494 PLANILLA 2
62 215 14/02/2018 PAOLA ALEJANDRA DAVILA NUÑEZ PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR PICA, MES DE ENERO 2018 $ 843,300 BOLETA DE HONORARIOS 57
63 216 14/02/2018 SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA GO POR SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGUN, ESTADO DE PAGO N°10/24, ORDEN DE COMPRA 3885-59-SE18 Y MEMO N° 28 DE FECHA 07/02/2018.- $ 5,950,000 FACTURA 24
64 217 14/02/2018 CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA,SEGUN ESTADO DE PAGO N° 10/24, O.C. 3885-58-SE18, SEGUN MEMO N°81 DE FECHA 08/02/2018 $ 9,631,245 FACTURA 866
65 218 14/02/2018 MARJORY BARREDA PALAPE FONDOS BAJO RENDICION CUENTAS PARA ATENDER GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, LOS QUE SERÁN DESTINADOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES., SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 135 DE FECHA 12/02/2018.- $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 135
66 219 15/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL DE PLANTA, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.- $ 28,735,586 PLANILLA 2
67 220 15/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.- $ 6,977,052 PLANILLA 2
68 221 15/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PROG. CREACION DE EMPLEO, MES DE ENERO 2018 $ 959,400 BOLETA DE HONORARIOS 110
69 222 15/02/2018 RODRIGO FERNANDO VARGAS BRIONES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VILLARRICA, DURANTE LOS DIAS 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE, PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION EN ´CONTRATAS CONTROL PRESUPUESTARIO Y GESTION PERSONAL ´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1074 DE FECHA 12/02/2018.- $ 245,040 DECRETO ALCALDICIO 1074
70 223 15/02/2018 JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, CODIGO DE TRABAJO $ 1,792,460 PLANILLA 2
71 224 15/02/2018 RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO DEVOLUCION DE GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MALLA RACHEL NEGRA, SEGUN MEMO N° 04 DE FECHA 23/02/2018 Y DETALLE ADJUNTO $ 96,000 MEMO 4
72 225 16/02/2018 ROSA LEDEZMA TAPIA FONDOS ENTRAGADOS BAJO RENDICION DE CTAS., PARA LA ADQUISICION DE DE DISTINTOS TIPOS DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 142 DE FECHA 15/02/2018.- $ 660,000 DECRETO ALCALDICIO 142
73 226 16/02/2018 RODIGO ITURRA LAGOS ESTADO DE PAGO N°1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PICA, SEGUN IDE 388559-LP17, MEMO N° 35 DE FECHA 08/02/2018 Y DOCTOS. ADJUNTOS. $ 27,099,868 FACTURA 69
74 227 16/02/2018 SENEN DURAN CISTERNAS PAGO CORRESPONDIENTE AL LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TOPOGRAFO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-613-SE17 Y MEMO ADJUNTO . $ 2,400,000 BOLETA DE HONORARIOS 223
75 228 19/02/2018 FUNERARIA PALOMA DE LA PAZ Y CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIO DEL SR. JUAN VALDIVIA Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 93 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 691. $ 120,000 FACTURA ELECTRONICA 142
76 229 19/02/2018 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´ MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMO N 55 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 424,694 BOLETA DE HONORARIOS 216
77 230 19/02/2018 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´, MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMO N 54 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 446,550 BOLETA DE HONORARIOS 215
78 231 19/02/2018 CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2018, SEGUN MEMO 68 DEL DEPTO DIDECO.- $ 1,000,000 RECIBO DE ARRIENDO 2
79 232 19/02/2018 MIREYA VARGAS ZAMUDIO PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGO DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, MES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, SEGUN MEMO N 66 - 85 DEL DEPTO DIDECO.- $ 506,250 BOLETA DE HONORARIOS 21
80 233 20/02/2018 SEBASTIAN SAEZ SAEZ FINIQUITO DEL TRABAJADOR ACOGIDO AL SISTEMA DE CODIGO DE TRABAJO DESDE EL 01 SEPTIEMBRE 2017 AL 30 ENERO 2018, SE PONE TERMINO AL CONTRATO INVOCANDO LA CAUSAL DEL ART. 159 ´´RENUNCIA DEL TRABAJADOR´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 854 DE FECHA 01.02.2018.- $ 181,507 FINIQUITO 1
81 234 20/02/2018 ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA PAGO POR LA COMPRA DE VESTUARIO CORPORATIVO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI-PICA EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 70 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-816-SE17.- $ 1,000,000 FACTURA ELECTRONICA 123
82 235 20/02/2018 RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA RACHEL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUELO EN LA FERIA DEL PARQUE JUAN MARQUEZ POR EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2018, SEGUN MEMO N 6 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 48,000 MEMORANDUM 6
83 236 20/02/2018 EMPRESA CONSTRUCTORA GOMEZ Y GOMEZ LTDA.- PAGO POR SERVICIOS DE OBRAS MENORES PARA LA HABILITACION DE UNA SALA DE REUNIONES , SELLANDO PUERTA EXISTENTE ,SE RECONSTRUIRA EN ESTRUCCTURA DE METALCOM REVESTIDO CON YESO , MAS PINTADO Y ACABADO, EN LAS DESPENDENCIAS DE DIDECO, SEGUN MEMO N 23 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-834-SE17.- $ 1,400,000 FACTURA ELECTRONICA 6
84 237 20/02/2018 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI MONTERO SPORT PLACA PATENTE HTVR-96, SEGUN MEMO N° 17 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-11-SE18.- $ 140,050 FACTURA ELECTRONICA 8357
85 238 20/02/2018 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI DAKAR PLACA PATENTE HTVH-87, SEGUN MEMO N 16 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-10-SE18.- $ 136,500 FACTURA ELECTRONICA 8356
86 239 20/02/2018 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL Y OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMO N 10 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 837,970 FACTURA ELECTRONICA 16321211
87 240 20/02/2018 PRISCILA SEPULVEDA URRA PAGO POR ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018.- $ 631,401 PLANILLA 1
88 241 20/02/2018 CANON CHILE S.A PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PLOTTER MULTIFUNCION CANON PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DEPTO OBRAS, SEGUN MEMO N° 12 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-90-SE18.- $ 291,550 FACTURA ELECTRONICA 2375506
89 242 20/02/2018 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER PAGOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 25 DE FECHA 15.01.2018. $ 424,254 DECRETO ALCALDICIO 25
90 243 20/02/2018 JUAN ALBERTO CRUZ TERRAZAS PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CONSTRUCTOR CIVIL COMO EJECUTOR TECNICO DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD 2017´´, SEGUN MEMO N° 94 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 495,000 BOLETA DE HONORARIOS 34
91 244 21/02/2018 PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA PAGO PROFESIONAL DE INGENIERO CONSTRUCTOR CIVIL, PARA LA REALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICA , PRESUPUESTOS, VISITAS A TERRENO Y CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SEPLAC, MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMO N° 94 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-31-SE18.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 51
92 245 21/02/2018 REBECA ROJAS HENRIQUEZ PAGO POR LA COMPRA DE UN PABELLON NACIONAL DE TERCIOPELO Y UN MASTIL BRONCE CON AGUILA, PARA LAS DISFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO 2 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-586-SE17.- $ 464,609 FACTURA ELECTRONICA 54
93 246 21/02/2018 CAS - CHILE S.A DE I. PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMO N 22 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-77-SE18.- $ 1,785,000 FACTURA ELECTRONICA 19582
94 247 21/02/2018 SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA PRESTACION DE SERVICIOS 9/24 , SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LOCALIDAD DE MATILLA, SEGUN MEMO N 33 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-843-SE17.- $ 5,950,000 FACTURA ELECTRONICA 23
95 248 21/02/2018 CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ PAGO COMO COORDINADORA COMUNAL Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2017, AVANCE N 2-3, SEGUN MEMO N 96 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 576,000 BOLETA DE HONORARIOS 20
96 249 21/02/2018 FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DE DON JUAN VALDIVIA Q.E.P.D Y DE DON JUAN VILLANUEVA ALBARRACIN Q.E.P.D, YA QUE LAS FAMILIAS SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 65 -95 DEL DEPTO DIDECO E INFORME SOCIAL ADJUNTO.- $ 100,000 BOLETA DE HONORARIOS 118
97 250 21/02/2018 JUAN CARLOS FLORES PEDREROS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y REPARACION DEL EX JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 151 DE FECHA 19.02.2018.- $ 450,000 DECRETO ALCALDICIO 151
98 251 21/02/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 4 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-812-CM17.- $ 581,893 FACTURA ELECTRONICA 65354
99 252 21/02/2018 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES BUS IQUIQUE- SANTIAGO, PARA SRA. BRIGIDA APALA BELLO, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 74 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 663.- $ 40,000 FACTURA ELECTRONICA 63
100 253 21/02/2018 VANESA SILVANA FLORES CALLPA PAGO POR SERVICIO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DEPTO SALUD, CUMPLIENDO LAS 400 HORAS, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N ° 91 DE FECHA 01.02.2018.- $ 72,000 BOLETA DE HONORARIOS 138
101 254 21/02/2018 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS IQUIQUE- SANTIAGO, PARA LA SRA. CONCEJAL CATALINA CORTES CORTES, QUIEN ASISTIO AL ACTO PUBLICO DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL CASO ´´GABRIELA BLASS BLASS´´, SEGUN MEMO N 19 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-50-SE18.- $ 319,974 FACTURA ELECTRONICA 66
102 255 21/02/2018 HOT. Y TUR. CARLOS CORDANO ARANCIBIA E.I.R.L PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA 300 PERSONAS POR EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 4 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 580.- $ 3,000,000 FACTURA 58
103 256 21/02/2018 CANON CHILE S.A PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA IR C250, PERTENECIENTES A LAS DISTINTAS OFICINA DEL MUNICIPIO , SEGUN MEMO N° 7 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-47-SE18. $ 505,883 FACTURA ELECTRONICA 2373145
104 257 21/02/2018 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 2 TAMBOR DE IMPRESION CANON PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 69 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-814-CM17.- $ 266,522 FACTURA ELECTRONICA 67940
105 258 21/02/2018 BERNARDO OLIVOS AZUA PAGO POR SERVICIO DE UNA GIRA TECNOLOGICA A LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA REGION DE ANTOFAGASTA, REALIZADO DEL 11 AL 15 DICIEMBRE 2017, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 21 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-794-SE17.- $ 3,498,600 FACTURA ELECTRONICA 33
106 259 21/02/2018 MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE , SEGUN MEMO N° 60 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 28,000 MEMORANDUM 60
107 260 22/02/2018 BERENICE SMITH VEGA DEVOLUCION DE GASTO POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 61 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 18,400 MEMORANDUM 61
108 261 22/02/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.- $ 3,381,180 FACTURA ELECTRONICA 300915
109 262 22/02/2018 TOMAS PALMA CAUTIN DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 17,500 RENDICION 2
110 263 22/02/2018 ARNALDO BRIONES ARROYO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 15,500 RENDICION 2
111 264 22/02/2018 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 60 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA MN 746.- $ 103,212 FACTURA ELECTRONICA 1642
112 265 22/02/2018 PAMELA ELIZABETH CABELLO SILVA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE VETERINARIO EN LA COMUNA DE PICA, MATILLA Y VALLE DE QUISMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-821-SE17.- $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 168
113 266 22/02/2018 BERNARDO OLIVOS AZUA PAGO POR SERVICIO DE GIRA TECNOLOGICA A LA CIUDAD DE ORURO , PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 20 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-793-SE17.- $ 450,000 FACTURA ELECTRONICA 34
114 267 22/02/2018 BERNARDO OLIVOS AZUA PAGO GIRA TECNOLOGICA A LA COMUNA DE OLMUE-PEUMO, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI-PICA, SEGUN MEMO N° 23 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-811-SE17.- $ 3,500,000 FACTURA ELECTRONICA 35
115 268 22/02/2018 IVONNE BAUMANN MARTINEZ PAGO POR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FESTIVAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA ENTRE EL 19 Y 23 ENERO 2018, SEGUN MEMO N° 29 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 450,000 BOLETA DE HONORARIOS 36
116 269 22/02/2018 CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO , SEGUN MEMO N 3 Y ORDEN DE COMPRA N $ 469,708 FACTURA ELECTRONICA 3261
117 270 22/02/2018 LEDA FRESIA CATANZARO VEGA PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N° 2 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-64-SE18.- $ 458,150 FACTURA ELECTRONICA 70
118 271 22/02/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 27/12/2017 AL 26/01/2018, SEGUN MEMO N 43 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 184,822 MEMORANDUM 43
119 272 22/02/2018 COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA PAGO 9/ 9 POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 21 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-72-SE18.- $ 595,000 FACTURA ELECTRONICA 15
120 273 22/02/2018 TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE TARJETAS INALAMBRICAS USB, PARA LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N° 8 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-43-CM18.- $ 374,443 FACTURA ELECTRONICA 10170
121 274 22/02/2018 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT COMPRA DE 52 UNIDADES DE TONER, 10 TECLADOS Y 10 MOUSE PARA LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 9 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-66-CM18 Y 3885-67-CM18.- $ 3,007,504 FACTURA ELECTRONICA 1017018
122 275 22/02/2018 GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA LTDA PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO REPISAS -ESTANTERIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 30 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-721-CM17.- $ 482,407 FACTURA ELECTRONICA 6029
123 276 22/02/2018 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 590 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-672-SE17.- $ 168,399 FACTURA ELECTRONICA 86
124 277 22/02/2018 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CUADRILLA QUE TRABAJA EN EL PARQUE JUAN MARQUEZ , SEGUN MEMO N° 46 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 578.- $ 93,150 FACTURA ELECTRONICA 2273
125 278 22/02/2018 RICARDO ALEXANDER ROJAS CRUZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN INFORME DE GASTOS Y DETALLE ADJUNTO.- $ 145,990 INFORME 1
126 279 22/02/2018 SILKSCREEN S.A PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE ORDEN DE INGRESO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 1 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-51-CM18.- $ 437,504 FACTURA ELECTRONICA 392
127 280 22/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PREMIACION EN DINERO A LAS ALIANZAS PARTICIPANTES GANADORES EN LA PRESENTACION COMPETITIVA DEL CIERRE DEL CARNAVAL PICA 2018, POR EL MEJOR CARRO ALEGORICO, COMPARSA Y REINA DE LAS AGRUPACIONES ´´RUNA WAYNA´´, ´´LOS TERRIBLES´´ Y ´´MANGOS RAPERS Z´´, SEGUN MEMORANDUM N° 15-16-17 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DECRETO ALCALDICIO N° 158 DE FECHA 21.02.2018.- $ 2,350,000 MEMORANDUM 15
128 281 27/02/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACION , PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO FEBRERO 2018.- $ 62,000,000 MEMORANDUM 1
129 282 27/02/2018 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA PDTI 2017, SEGUN MEMO N 22 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,875,775 MEMORANDUM 22
130 283 27/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, ´SERENOS Y BALNEARIO RESBALADERO´ MES DE FEBRERO DE 2018.- $ 12,270,166 PLANILLA 2
131 284 27/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.- $ 1,203,634 PLANILLA 2
132 285 27/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ASIMILADOR A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.- $ 1,207,611 PLANILLA 2
133 286 27/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.- $ 7,600,670 PLANILLA 2
134 287 27/02/2018 CLAUDIA JOFRE RIVERA DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ESPACIOS DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 1255 - 1256 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 708,437 MEMORANDUM 1255
135 288 27/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.- $ 45,823,574 PLANILLA 2
136 289 28/02/2018 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO REPOSICION DE FONDOS, PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 25 DE FECHA 15.02.2018.- $ 376,910 DECRETO ALCALDICIO 25
137 290 28/02/2018 JUAN CARLOS FLORES PEDREROS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE CALZADO Y MALETIN DE CUERO PORTA DOCUMENTOS , DESTINADO AL SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES QUIEN DEBE CUMPLIR FUNCIONES EN TERRENO PROPIAS DEL CARGO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 159 DE FECHA 21.02.2018.- $ 370,000 DECRETO ALCALDICIO 159
138 291 28/02/2018 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2018, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMO N 13 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 959,918 BOLETA DE HONORARIOS 42
139 292 28/02/2018 BERENICE SMITH VEGA PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMO N 18 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 954,166 BOLETA DE HONORARIOS 28
140 293 28/02/2018 MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMO N 19 DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 470,500 BOLETA DE HONORARIOS 29
141 294 28/02/2018 CAMILA GONZALEZ ADASME PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMO N 20 DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 755,437 BOLETA DE HONORARIOS 57
142 295 28/02/2018 NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMO N 21 DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 761,812 BOLETA DE HONORARIOS 43
143 296 28/02/2018 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´ MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMO N 105 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 437,632 BOLETA DE HONORARIOS 219
144 297 28/02/2018 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMO N 104 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 460,200 BOLETA ELECTRONICA 218
145 298 28/02/2018 CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ PAGO COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2017, AVANCE N 4, SEGUN MEMO N 118 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 231,210 BOLETA DE HONORARIOS 21
146 299 28/02/2018 BASTIAN JAVIER VEGA BARREDA PAGO POR SERVICIOS DE KINESIOLOGO PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICPAL 2017, MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMO N 112 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 253,125 BOLETA DE HONORARIOS 31
147 300 28/02/2018 MIREYA VARGAS ZAMUDIO PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGO DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMO N 111 DEL DEPTO DIDECO.- $ 253,125 BOLETA DE HONORARIOS 22
148 301 28/02/2018 JUAN PABLO GAJARDO ELIZONDO PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA CASA ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, SEGUN CONVENIO Y MEMO N 27 DEL DEPTO DIDECO.- $ 255,420 BOLETA DE HONORARIOS 9
149 302 28/02/2018 CORALY BARRIOS ZEGARRA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMO N 115 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 426,525 BOLETA DE HONORARIOS 115
150 303 28/02/2018 JUAN SEGURA MAMANI PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE AMENIZACION MUSICAL DEL GRUPO LOS MELODICOS, EN EL CARNAVAL DE MATILLA 2018, SEGUN MEMO N° 100 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 133
151 304 28/02/2018 OSCAR RUBEN ABARZUA RIVERA PRESTACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN LA FIESTA DE LOS 80 Y LA FIESTA DE CORONACION DEL CARNAVAL MATILLA 2018, SEGUN MEMO N° 99 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 500,000 BOLETA DE HONORARIOS 66
152 305 28/02/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO CORREPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO ´BALNEARIOS RESB.´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.- $ 1,258,579 PLANILLA 2
153 306 28/02/2018 MAGDALENA ROJAS NAVARRO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO DE 5 CORTINAS Y 4 MANTELES GRANDES Y CHICOS DE ALCALDIA, MATERIAL QUE SE ENCUENTRA SUCIO Y SE REQUIERE LAVADO Y PLANCHADO, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 161 DE FECHA 26.02.2018.- $ 27,000 BOLETA DE HONORARIOS 140
154 307 28/02/2018 SOC.DIST. COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOTON DE GASTRONOMIA , EXTENSION BOTON, PARA EL MENOR JOSHUA SIMAO CHEPILLO QUIEN SUFRE DE PARALISIS CEREBRAL Y SU FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 121 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-30-SE18.- $ 228,000 FACTURA ELECTRONICA 18514
155 308 28/02/2018 ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. $ 600,000 OFICIO ORDINARIO 27
156 309 28/02/2018 GOMEZ GOMEZ ETIENN NAHUN PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE AREAS VERDES, FEBRERO 2018.- $ 96,000 PLANILLA 2
157 310 28/02/2018 CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018, SEGUN MEMO 125 DEL DEPTO DIDECO.- $ 1,000,000 RECIBO DE ARRIENDO 3
158 311 28/02/2018 MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 157 DE FECHA 21.02.2018.- $ 200,000 RECIBO DE ARRIENDO 1
159 312 28/02/2018 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS IQUIQUE- SANTIAGO Y VICEVERSA PARA LA SRA. SANDRA AMARO Y SU HIJO JIMMY GUZMAN QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 117 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-78-SE18.- $ 469,000 FACTURA ELECTRONICA 64
160 313 28/02/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 50 ARCHIVADORES TORRE OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE FINANZAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-73-CM18.- $ 87,815 FACTURA ELECTRONICA 67780
161 314 28/02/2018 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE 420 LITROS DIESEL Y 300 LITROS DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTOS DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-79-SE18.- $ 468,170 FACTURA ELECTRONICA 8855
162 315 28/02/2018 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION DE 25 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMO N° 5 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-785-SE17.- $ 418,240 FACTURA ELECTRONICA 2096
163 316 28/02/2018 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE LIRIMA, SEGUN MEMO N 25 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-818-SE17.- $ 460,000 FACTURA ELECTRONICA 7949
164 317 28/02/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL , SEGUN MEMO N 26 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-765-CM17.- $ 304,412 FACTURA ELECTRONICA 64106
165 318 28/02/2018 CORALY BARRIOS ZEGARRA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMO N 64 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 435,600 BOLETA DE HONORARIOS 105
166 319 28/02/2018 BASTIAN JAVIER VEGA BARREDA PAGO POR SERVICIOS DE KINESIOLOGO PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICPAL 2017, MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMO N 124 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 168,750 BOLETA DE HONORARIOS 33
167 320 28/02/2018 SERGIO EMILIO VIDELA CABELLO PAGO COMO APOYO PRODUCTIVO DEL PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 2017, AVANCE N 1-2-3-4, SEGUN MEMO N 131 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 1,368,000 BOLETA DE HONORARIOS 83
168 TOTAL $ 423,082,505
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