| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
119 |
01/02/2019 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL ALFONSO BUSTILLOS |
ESTADO DE PAGO N 3/ FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´INSTALACION JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 6 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-22-SE19.- |
$ 19,592,586 |
FACTURA ELECTRONICA |
108 |
| 2 |
120 |
01/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL CREACION DE EMPLEO, SEGUN MEMO N 12 DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. |
$ 1,757,792 |
BOLETA ELECTRONICA |
12 |
| 3 |
121 |
01/02/2019 |
CENTRO SOCIAL CULTURAL DE PADRES Y APODERADOS DE APOYO A LA ORQUESTA SINFONICA INFANTIL JUVENIL DE P |
DTO ALCALDICIO N° 96 DE FECHA 31.01.2019, CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS CONCERNIENTES AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMUNAL, CARNAVAL AÑO 2019, DESTINANDOSE LA SUMA DE $ 12.000.000, PARA LA LOCALIDAD DE PICA Y $ 6.000.000 PARA LA LOCALIDAD DE MATILLA.- |
$ 18,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
96 |
| 4 |
122 |
01/02/2019 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 80 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,429 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 5 |
123 |
01/02/2019 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 81 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,428 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 6 |
124 |
01/02/2019 |
PRISCILLA ANDREA CELIS ACEVEDO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 79 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 835,714 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 7 |
125 |
01/02/2019 |
PATRICIO JAVIER SANTIBAÑEZ CAMPUSANO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N 13 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 1,125,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
234 |
| 8 |
126 |
01/02/2019 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 69 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 645,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 9 |
127 |
01/02/2019 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL IDONEO EN EL AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, SEGUIMIENTOY RENDICION DE PROGRAMA SUBDERE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N 70 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
| 10 |
128 |
05/02/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DTO ALCALDICIO N 99 DE FECHA 01.02.2019, FONDOS PARA LA COMPRA DE UN ENVASE O BIDON DE GAS DE 45 KLS, COMPRA DE GAS RELLENO, AGUA Y DISPENSADOR DE AGUA , CAMBIO DE CHAPA EN PUERTA DE ACCESO , COMPRA DE VELADORES PARA DORMITORIOS, PAGO DE MANO DE OBRA DE ARREGLOS MENORES EN EL HOGAR Y OTROS GASTOS ATINGENTES QUE PUEDAN FALTAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR UNIVERSITARIO DE PICA Y QUE FUNCIONA EN LA CIUDAD DE IQUIQUE.- |
$ 240,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
99 |
| 11 |
129 |
05/02/2019 |
SOC. CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. |
ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPOSICION CARPETA MULTICANCHA MATILLA, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 3 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N °3885-862-SE18.- |
$ 3,961,950 |
FACTURA ELECTRONICA |
142 |
| 12 |
130 |
05/02/2019 |
SOC. CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. |
ESTADO DE PAGO 03/ FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPOSICION CARPETA MULTICANCHA MATILLA, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 2 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-861-SE18. |
$ 22,363,243 |
FACTURA ELECTRONICA |
141 |
| 13 |
131 |
05/02/2019 |
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A |
ESTADO DE PAGO 2/ FINAL , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´PROYECTO INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, TECNOLOGIA LED, SECTOR LAS AMERICAS, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 10 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-37-SE19.- |
$ 9,586,458 |
FACTURA ELECTRONICA |
922 |
| 14 |
132 |
05/02/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BANEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO 17/12/2018 AL 16/01/2019, SEGUN MEMO N 19 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 982,250 |
MEMORANDUM |
19 |
| 15 |
133 |
05/02/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA FAMILIA DE DON VENANCIO CONDORI FLORES, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 69 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 256. |
$ 51,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
226 |
| 16 |
134 |
05/02/2019 |
JUAN GREGORIO MANCILLA GONZALEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE UN COLCHON DE UNA PLAZA Y MEDIA, PARA EL SR. VENANCIO CONDORI FLORES, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 70 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N °258.- |
$ 98,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
8 |
| 17 |
135 |
05/02/2019 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO 11-12 /12 POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 41 -42 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-58-SE19- 3885-57-SE19.- |
$ 1,190,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
29 |
| 18 |
136 |
06/02/2019 |
CRISTINA CECILIA VILLANUEVA CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA EL SR. PEDRO GALEAS VILLAROEL, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 65 Y ORDEN DE COMPRA N 257.- |
$ 124,950 |
FACTURA ELECTRONICA |
53 |
| 19 |
137 |
06/02/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE - ENERO , EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 62 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,089,700 |
MEMORANDUM |
62 |
| 20 |
138 |
06/02/2019 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . |
PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET MOVIL (BAM), ENTREGADO AL SR. ALCALDE , CONCEJALES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y ENCARGADOS DE OFICINA, SEGUN MEMO N° 181 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 462,260 |
FACTURA ELECTRONICA |
37060072 |
| 21 |
139 |
06/02/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR SERVICIO DE COCKTAIL, PARA LA ATENCION A PERSONAS EN EL DIA CELEBRACION NAVIDAD 2018, SEGUN MEMO N 29 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-848-MC18.- |
$ 300,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
89 |
| 22 |
140 |
06/02/2019 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, PARA LA ATENCION DE AUTORIDADES Y PERIODISTA DE PRENSA , DURANTE EL ANIVERSARIO N 62 DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 53 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 429.- |
$ 121,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
216 |
| 23 |
141 |
06/02/2019 |
DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORES PARA DISTINTAS OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 4 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-757-CM18.- |
$ 11,681,981 |
FACTURA ELECTRONICA |
48182 |
| 24 |
142 |
06/02/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE OPALINA BLANCA LISA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N° 14 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 420. |
$ 77,112 |
FACTURA ELECTRONICA |
84657 |
| 25 |
143 |
06/02/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 TORTAS, PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO CLUB ADULTOS MAYORES, SEGUN MEMO N 39- 40 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 249 -252.- |
$ 260,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
101 |
| 26 |
144 |
06/02/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE AUTORIDADES, QUIENES PARTICIPAN DE LAS SESIONES DE CONCEJOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE CONCEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMO N 21 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 415 |
$ 126,449 |
FACTURA ELECTRONICA |
222 |
| 27 |
145 |
06/02/2019 |
METALURGICA SILCOSIL LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIO ESTANDAR, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 11 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-780-CM18.- |
$ 499,696 |
FACTURA ELECTRONICA |
252758 |
| 28 |
146 |
06/02/2019 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO N° 1 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-841-SE18.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
25199 |
| 29 |
147 |
06/02/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
PAGO OBRA MENOR, CORRESPONDIENTE A LA ´´REPARACION SALA DE CONCEJO MUNICIPAL´´, SEGUN MEMO N° 34 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-21-SE19.- |
$ 4,799,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
108 |
| 30 |
148 |
06/02/2019 |
PATRICIA GONZALEZ OSORES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,000 |
MEMORANDUM |
1 |
| 31 |
149 |
06/02/2019 |
JUAN PABLO SEPULVEDA GONZALEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 91 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 29,000 |
MEMORANDUM |
91 |
| 32 |
150 |
06/02/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL , CON MOTIVO DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE EDLI, SEGUN MEMO N 41 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-11-MC19.- |
$ 300,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
92 |
| 33 |
151 |
06/02/2019 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 44,000 |
MEMORANDUM |
2 |
| 34 |
152 |
07/02/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO CUMUN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN ENERO 2019.- |
$ 1,591,196 |
FORMULARIO 10 |
2954540 |
| 35 |
153 |
07/02/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE SENADIS, SEGUN MEMO N 38 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-2-CM19.- |
$ 110,082 |
FACTURA ELECTRONICA |
85459 |
| 36 |
154 |
07/02/2019 |
NENE LIBRERIAS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 17 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 476.- |
$ 143,634 |
FACTURA ELECTRONICA |
82505 |
| 37 |
155 |
07/02/2019 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2019, SEGUN MEMO 21 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
2 |
| 38 |
156 |
07/02/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN SIMON BOLIVAR N 22-B, DE UNA HABITACION UTILIZADA POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS, DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N 43 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
1 |
| 39 |
157 |
07/02/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA O.P.D PICA, SEGUN MEMO N 29 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 15,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
213752330 |
| 40 |
158 |
07/02/2019 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CENA NAVIDEÑA, PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 22 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-858-SE18.- |
$ 3,605,442 |
FACTURA ELECTRONICA |
1333 |
| 41 |
159 |
07/02/2019 |
MARIA LUZA POZO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 16 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 42 |
160 |
07/02/2019 |
EDENRED CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES INSTITUCIONAL , PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 36 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-475-CM18.- |
$ 1,530,784 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
108441 |
| 43 |
161 |
07/02/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES PERIODO COMPRENDIDO 17/12/2018 AL 16/01/2019, SEGUN MEMO N° 21 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,155,000 |
MEMORANDUM |
21 |
| 44 |
162 |
07/02/2019 |
ASOCIACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA TOBAS DE PICA |
DTO ALCALDICIO N° 115 DE FECHA 07.02.2019, SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR LA CONTRATACION DE UNA BANDA DE BRONCE , QUE AMENIZARA LA FESTIVIDAD RELIGIOSA COSTUMBRISTA DE LA VIRGEN DE LOURDES DE RESBALADERO, ADEMAS GASTOS DE ORNAMENTACION , DULCES, BEBIDAS Y OTROS ATINGENTES A LA FESTIVIDAD.- |
$ 1,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
115 |
| 45 |
163 |
07/02/2019 |
JUNTA DE VECINOS 30 DE NOVIEMBRE |
DTO ALCALDICIO N 114 DE FECHA 07.02.2019, SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE DOTAR A CONJUNTO MUSICAL JUVENIL DE LA COMUNA DE SONIDO Y AMPLIFICACION.- |
$ 500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
114 |
| 46 |
164 |
07/02/2019 |
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ASUNCION |
DTO ALCALDICIO N° 113 DE FECHA 07.02.2019, SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE DOTAR A LA ORGANIZACION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA, TALES COMO SHORTS, CAMISETAS, MEDIAS, CANILLERAS, BALONES, ZAPATOS Y OTROS PARA SUS PRESENTACIONES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL Y REGIONAL. |
$ 1,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
113 |
| 47 |
165 |
07/02/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 2 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 241,150 |
DECRETO ALCALDICIO |
27 |
| 48 |
166 |
07/02/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA O.P.D. PICA, SEGUN MEMO N° 4 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 148,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
11433187 |
| 49 |
167 |
|
NULO |
|
0 |
|
|
| 50 |
168 |
07/02/2019 |
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE FOLLETOS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N° 13 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-835-CM18.- |
$ 1,121,176 |
FACTURA ELECTRONICA |
1567 |
| 51 |
169 |
07/02/2019 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. |
PAGO POR COMPRA DE 50 AFICHES DE LA LEY DE ALCOHOLES DESTINADOS A LA UNIDAD DE RENTAS Y TRANSITO, SEGUN MEMO N 13 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-844-CM18.- |
$ 206,168 |
FACTURA ELECTRONICA |
19048 |
| 52 |
170 |
07/02/2019 |
MARIA VEGA BARRAZA |
PAGO FINIQUITO POR CONCEPTO , CAUSAL DEL ART. 161 NECESIDAD DE LA EMPRESA, CODIGO DEL TRABAJO, DESDE 01 FEBRERO 2014 AL 31 ENERO 2019, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 858 DE FECHA 29.01.2019.- |
$ 1,642,100 |
DECRETO ALCALDICIO |
858 |
| 53 |
171 |
07/02/2019 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LOS SOPRANOS QUE PARTICIPARON EN LA CEREMONIA DE LOS 62 AÑOS DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 38-37 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 427 - 428.- |
$ 65,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
79 |
| 54 |
172 |
07/02/2019 |
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA 20 TROFEOS NARANJA DE ORO, PARA SER ENTREGADO EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 29 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-43-SE19 |
$ 1,759,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
20760 |
| 55 |
173 |
07/02/2019 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DEVOLUCION DE GASTO CON SUS PROPIOS PECUNIOS , POR EL PAGO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIALES VARIOS Y PEAJES, SEGUN MEMO N° 8 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 72,410 |
MEMORANDUM |
8 |
| 56 |
174 |
07/02/2019 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DEVOLUCION DE GASTO CON SUS PROPIOS PECUNIOS , POR EL PAGO DE MATERIALES VARIOS, PAPEL HIGIENICO Y PEAJES, SEGUN MEMO N° 9 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 287,970 |
MEMORANDUM |
9 |
| 57 |
175 |
08/02/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO SERENOS, CORRESPONDIENTE AL MES D ENERO DE 2019.- |
$ 3,474,710 |
PLANILLA |
1 |
| 58 |
176 |
08/02/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL BALNEARIO RESBALADERO, MES DE ENERO DE 2019.- |
$ 1,973,382 |
PLANILLA |
1 |
| 59 |
177 |
08/02/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL SR. JOSE FERNANDO MUÑOZ, MES DE ENERO 2019.- |
$ 371,335 |
PLANILLA |
1 |
| 60 |
178 |
08/02/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 |
$ 9,128,668 |
PLANILLA |
1 |
| 61 |
179 |
08/02/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE ENERO DE 2019.- |
$ 1,834,217 |
PLANILLA |
1 |
| 62 |
180 |
|
NULO |
|
0 |
|
|
| 63 |
181 |
11/02/2019 |
ANGEL OLIVARES MARTINEZ |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE LOS DIAS 11 AL 17 FEBRERO 2019, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA , QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DENOMINADA ´´SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y JUICIO DE CUENTAS, ELABORADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ROL DEL CONCEJO MUNICIPAL´´, ORGANIZADO POR ANDEN AUSTRAL CAPACITACIONES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 994 DE FECHA 04.02.2019.- |
$ 368,922 |
DECRETO ALCALDICIO |
994 |
| 64 |
182 |
11/02/2019 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. |
$ 87,100 |
PLANILLA |
1 |
| 65 |
183 |
11/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, AREAS VERDES, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 |
$ 1,264,030 |
PLANILLA |
1 |
| 66 |
184 |
11/02/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE LIRIMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-796-MC18.- |
$ 343,740 |
FACTURA ELECTRONICA |
15203 |
| 67 |
185 |
11/02/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL FUNCIONARIOS DE PLANTA ENERO 2019. |
$ 58,939 |
FORMULARIO 57 |
141735 |
| 68 |
186 |
11/02/2019 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DEL MUNICIPIO, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 18 DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
136 |
| 69 |
187 |
11/02/2019 |
SOC.DIST. COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN BOTON DE GASTROSTOMIA Y 5 EXTENSION BOTON GASTROTOMIA, PARA LA SRA. DANIELA CHEPILLO CHAVEZ QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 71 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-63-MC19. |
$ 185,057 |
FACTURA ELECTRONICA |
21353 |
| 70 |
188 |
11/02/2019 |
COMERCIAL GANEM SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE CAMAS Y SABANAS , PARA LA SRA. JUANA MIRANDA VILCA, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 82 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-52-MC19.- |
$ 451,960 |
FACTURA ELECTRONICA |
311 |
| 71 |
189 |
11/02/2019 |
FLOR NARCISA CAMPOS ALARCON |
PAGO POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´AUTOCONSUMO 2018´´, SEGUN MEMO N° 61 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 481.- |
$ 142,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
37 |
| 72 |
190 |
11/02/2019 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE DISPLAY DE BEBIDAS, PARA SER ENTRAGADO EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 33 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-46-MC19.- |
$ 255,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
13876 |
| 73 |
191 |
11/02/2019 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, ENTREGADOS AL SR. ALCALDE, CONCEJALES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y ENCARGADOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 183 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 5,528,438 |
FACTURA ELECTRONICA |
62655471 |
| 74 |
192 |
11/02/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE 5 TORTAS, PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL CLUB ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N 86 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 251.- |
$ 125,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
220 |
| 75 |
193 |
11/02/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR LA COMPRA DE BIDONES DE CHOCOLATE CALIENTE , PARA ACTIVIDAD DE PASCUA DE LOS NEGROS Y APAGADO DEL ARBOL NAVIDEÑO, SEGUN MEMO N 93 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-13-MC19.- |
$ 319,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
102 |
| 76 |
194 |
11/02/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´CULTURAL SEMANA TRADICIONAL REALZANDO NUESTRA IDENTIDAD´´, SEGUN MEMO N 92 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-788-MC18.- |
$ 399,682 |
FACTURA ELECTRONICA |
15204 |
| 77 |
195 |
11/02/2019 |
FRANCO JOSE ROJAS ALARCON |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 19 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
60 |
| 78 |
196 |
11/02/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOGAR ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, PERIODO 21/11/2018 AL 20/12/2018,SEGUN MEMO N 48 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 67,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
11396938 |
| 79 |
197 |
11/02/2019 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PRESTACION DE SERVICIOS 1/5 DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS, IMAGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 71 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
64 |
| 80 |
198 |
11/02/2019 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS 1/5 PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N 74 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
61 |
| 81 |
199 |
11/02/2019 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 87 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
2 |
| 82 |
200 |
11/02/2019 |
SOC. CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N°37 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1-SE19.- |
$ 15,000,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
148 |
| 83 |
201 |
11/02/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 SOPAIPILLAS Y 200 VASOS DE CHOCOLATE, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA 2018´´ DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N 24 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-845-MC18.- |
$ 238,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
221 |
| 84 |
202 |
11/02/2019 |
LISSETTE CHERIE CHEVES GOMEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTERPRETE EN LENGUA DE SEÑAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA O.P.D, SEGUN MEMO N 30 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 306,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
105 |
| 85 |
203 |
12/02/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE CONFITERIA PARA LA REALIZACION DE REUNIONES , MESA DE COORDINACION DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 34 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-847-MC18.- |
$ 321,784 |
FACTURA ELECTRONICA |
220 |
| 86 |
204 |
12/02/2019 |
MARIA YOLANDA MIQUI MIQUI |
PAGO POR LA COMPRA DE RECUERDOS DE 150 RECUERDOS CERAMICA, 30 CANASTAS, 30 BANDEJAS DE MADERA, 30 ADORNOS DE FRUTOS SECOS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ´´FERIA DEL LIMON DE PICA´´, SEGUN MEMO N 36 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-853-SE18.- |
$ 736,664 |
FACTURA ELECTRONICA |
2 |
| 87 |
205 |
12/02/2019 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN DEVOLUCION Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 76,800 |
MEMORANDUM |
1 |
| 88 |
206 |
12/02/2019 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N° 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 13,600 |
RENDICION |
1 |
| 89 |
207 |
12/02/2019 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR 4 DIAS, SEGUN MEMO N 20 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-10-CM19.- |
$ 952,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
275180 |
| 90 |
208 |
12/02/2019 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
DTO ALCALDICIO N° 126 DE FECHA 12.02.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO MUNICIPALES.- |
$ 241,525 |
DECRETO ALCALDICIO |
126 |
| 91 |
209 |
12/02/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN MEMORAMDUM N° 8 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 609,689 |
FACTURA ELECTRONICA |
16506086 |
| 92 |
210 |
12/02/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. |
$ 337,170 |
PLANILLA |
1 |
| 93 |
211 |
12/02/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS , PERIODO ENERO 2019.- |
$ 1,404,906 |
PLANILLA |
1 |
| 94 |
212 |
12/02/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO ENERO 2019. |
$ 19,579,185 |
PLANILLA |
1 |
| 95 |
213 |
14/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO, CONCEJALES Y CREACION EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.- |
$ 1,551,203 |
PLANILLA |
1 |
| 96 |
214 |
14/02/2019 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
DTO ALCALDICIO N° 131 DE FECHA 13.02.2019, FONDOS PARA ATENDER EN FORMA INMEDIATA EL PAGO DE PEAJES QUE REALIZAN LOS CONDUCTORES DEL MUNICIPIO DURANTE SU TRASLADO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, PARA REALIZAR DIVERSOS TRASLADOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES , MERCADERIAS Y OTROS QUE SE COMISIONEN, ADEMAS PROCEDER A LA DEVOLUCION DE PASAJES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE SE TRASLADAN FUERA DE LA COMUNA CON MOTIVO DE SUS COMISIONES DE SERVICIOS .- |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
131 |
| 97 |
215 |
14/02/2019 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-842-CM18.- |
$ 2,500,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
1500604 |
| 98 |
216 |
14/02/2019 |
WALEWSKA ALEJANDRA ESCOBAR ACOSTA |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 20 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 190,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
250 |
| 99 |
217 |
14/02/2019 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN MEMO N° 90 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-60-CM19.- |
$ 565,265 |
FACTURA ELECTRONICA |
12601 |
| 100 |
218 |
14/02/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN BALNEARIO MUNICIPAL, PERIODO 30/12/2018 AL 30/01/2019, SEGUN MEMO N° 22 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 416,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
11604836 |
| 101 |
219 |
14/02/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONO EN EL BALNEARIO MUNICIPAL, PERIODO 17/12/2018 AL 15/01/2019, SEGUN MEMO N 24 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 34,689 |
FACTURA ELECTRONICA |
43084227 |
| 102 |
220 |
14/02/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2018 AL 03/02/2019, SEGUN MEMO N° 23 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,435,800 |
MEMORANDUM |
23 |
| 103 |
221 |
14/02/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 16/12/2018 AL 17/01/2019, SEGUN MEMO N 25 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 774,904 |
MEMORANDUM |
25 |
| 104 |
222 |
14/02/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL , PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES , QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-41-MC19.- |
$ 483,272 |
FACTURA ELECTRONICA |
19739 |
| 105 |
223 |
14/02/2019 |
JUNTA DE VECINOS DE MATILLA |
DTO ALCALDICIO N° 116 DE FECHA 07.02.2019, SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DERIVADOS DE CONVIVENCIA VECINAL Y ACTO PROTOCOLAR, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 46° ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION , GASTOS TALES COMO , ADQUISICION CARNE DE AVE, BEBIDAS, CONTRATACION BANDA INSTRUMENTAL Y OTROS ATINGENTES A LA ACTIVIDAD.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
116 |
| 106 |
224 |
14/02/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL PARQUE JUAN MARQUEZ DE NUESTRA COMUNA, SEGUN MEMO N 47 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN COMPRA N 3885-42-MC19.- |
$ 375,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
4991 |
| 107 |
225 |
14/02/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE ESMALTE Y CEMENTO, PARA LA REPARACION DEL PARQUE JUAN MARQUEZ , SEGUN MEMO N 48 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-35-MC19.- |
$ 464,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
4929 |
| 108 |
226 |
14/02/2019 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA MANTENCION DE GENERADOR DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 55 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-23-SE19.- |
$ 273,342 |
FACTURA ELECTRONICA |
764540 |
| 109 |
227 |
14/02/2019 |
EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE PERFILES CUADRADOS, PARA REALIZAR ARREGLOS DE TARIMA PARA EL PUBLICO, SEGUN MEMO N 53 - 54 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-24-MC19 Y 3885-34-MC19.- |
$ 840,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
209 |
| 110 |
228 |
14/02/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE BROCHAS Y PINTURAS , PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE LA FACHADA DE LA GRUTA DE LOURDES, SEGUN MEMO N 47 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 76,600 |
MEMORANDUM |
47 |
| 111 |
229 |
14/02/2019 |
ARTESANIA DESMADRYL LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE GALVANOS PARA SER ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS CON AÑOS DE SERVICIOS E HIJOS ILUSTRE, SEGUN MEMO N° 30 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-40-MC19.- |
$ 453,152 |
FACTURA ELECTRONICA |
2195 |
| 112 |
230 |
14/02/2019 |
CA-FER DENTAL HEALTH SPA |
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DENOMINADA ´´ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES´´, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 35 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-843-MC18.- |
$ 450,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
909 |
| 113 |
231 |
14/02/2019 |
SKY AIRLINE S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION ´´MANEJO APICOLA´´, SEGUN MEMO N 88 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-846-CM18.- |
$ 170,624 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
630011 |
| 114 |
232 |
14/02/2019 |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018´´, SEGUN MEMO N 72 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 403,818 |
MEMORANDUM |
72 |
| 115 |
233 |
14/02/2019 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMO N° 7 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-86-SE19.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
25965 |
| 116 |
234 |
14/02/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS GENERALES DEL INMUEBLE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 45 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 425.- |
$ 143,940 |
FACTURA ELECTRONICA |
5021 |
| 117 |
235 |
14/02/2019 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO DE SUELDO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2018, AVANCE 1, SEGUN MEMO N 94 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
92 |
| 118 |
236 |
15/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- |
$ 7,174,458 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
| 119 |
237 |
15/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- |
$ 29,531,912 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
| 120 |
238 |
18/02/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 3/FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO PAVIMENTOS E INSTALACIONES CEMENTERIO DE PICA Y MATILLA´´, SEGUN MEMO N° 43 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-66-SE19.- |
$ 28,134,555 |
FACTURA ELECTRONICA |
109 |
| 121 |
239 |
18/02/2019 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION PARA DON OSCAR ARISTE Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 103 DEL DEPTO DIDECO E INFORME SOCIAL.- |
$ 50,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
136 |
| 122 |
240 |
18/02/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 58 CAJA ARCHIVO MEMPHIS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 430. |
$ 144,252 |
FACTURA ELECTRONICA |
86885 |
| 123 |
241 |
18/02/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA 200 FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT Y 240 ARCHIVADORES OFICIO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-860-CM18.- |
$ 981,940 |
FACTURA ELECTRONICA |
85446 |
| 124 |
242 |
18/02/2019 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA,SEGUN ESTADO DE PAGO N° 22/24, O.C. 3885-81-SE19, SEGUN MEMO N° 89 DEL DEPTO SECPLAC. |
$ 9,631,245 |
FACTURA ELECTRONICA |
899 |
| 125 |
243 |
18/02/2019 |
FEDERICO ESCARATE CORDOVA |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS, CON MOTIVO DE ´´CELEBRACION FIESTA DE NAVIDAD 2018´´, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N° 34 -33 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 95,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
41 |
| 126 |
244 |
18/02/2019 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 50 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2019 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-74-SE19. |
$ 595,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
31 |
| 127 |
245 |
20/02/2019 |
PATRICIO SOLIS SOLIS |
DEVOLUCION DE GASTO POR EL PAGO DE NIC NAME DEL SITIO WEB HTTP://WWW.MUNICIPAL.CL, EL CUAL FUE ADQUIRIDO PARA ALOJAR EL SITIO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 9 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 37,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
2238781 |
| 128 |
246 |
20/02/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 108 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 3,318,912 |
FACTURA ELECTRONICA |
361002 |
| 129 |
247 |
20/02/2019 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE SUELDO DEL SR. JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES, DEL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- |
$ 1,780,125 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
| 130 |
248 |
20/02/2019 |
NICOLAS ANDRES FERNANDO VILCA GALLEGUILLOS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ASESOR, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´COWORK FOMENTO PRODUCTIVO´´, SEGUN MEMO N° 403 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 297,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
47 |
| 131 |
249 |
20/02/2019 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N 25 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 24,000 |
MEMORANDUM |
25 |
| 132 |
250 |
20/02/2019 |
ARNALDO BRIONES ARROYO |
DEVOLUCION DE PEAJE POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 27 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 9,050 |
MEMORANDUM |
27 |
| 133 |
251 |
20/02/2019 |
OSCAR CAYO PALAPE |
DEVOLUCION DE PEAJE POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 16 DEL DEPTO OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 8,000 |
MEMORANDUM |
16 |
| 134 |
252 |
20/02/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 3 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 237,980 |
RENDICION |
3 |
| 135 |
253 |
21/02/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LIRIMA , SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-9-MC19.- |
$ 483,480 |
FACTURA ELECTRONICA |
19742 |
| 136 |
254 |
21/02/2019 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y PAGO DE FOTOCOPIADO- ANILLADO, SEGUN RENDICION N° 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 131,500 |
RENDICION |
2 |
| 137 |
255 |
21/02/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 21/12/2018 AL 22/01/2019, SEGUN MEMO N 28 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,176,500 |
MEMORANDUM |
28 |
| 138 |
256 |
21/02/2019 |
ELBA DEL C. CAYO RIOS |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE CADINA, FRAGUE, DOS ALARGADORES Y COMPRA DE 5 CAJAS DE CERAMICA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO FINANZAS, SEGUN RENDICION ADJUNTO.- |
$ 95,221 |
FACTURA ELECTRONICA |
5133 |
| 139 |
257 |
21/02/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO, EXPERTO EN SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA Y ESPACIOS RADIALES, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDUM 62 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-109-SE19.- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
293 |
| 140 |
258 |
21/02/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 4 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,800 |
MEMORANDUM |
4 |
| 141 |
259 |
21/02/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE 25 AGUA MINERAL , PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ´´PRESENTACION DANZA AMERICA´´, SEGUN MEMO N 99 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 260.- |
$ 30,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
226 |
| 142 |
260 |
21/02/2019 |
ENELIDOLFO ORYAN VASQUEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR PAGO DE PEAJES, CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA CULTURAL ´´PRESENTACION DANZA AMERICA 2019´´, SEGUN MEMO N° 13 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,600 |
MEMORANDUM |
13 |
| 143 |
261 |
21/02/2019 |
PATRICIA GONZALEZ OSORES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 44,000 |
MEMORANDUM |
2 |
| 144 |
262 |
22/02/2019 |
JUAN FRANCISCO RADICH NAVES |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEO Y MANTENCION BAÑOS PARQUE DE LOS DINOSAURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 60 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 90,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 145 |
263 |
22/02/2019 |
ASHELY VESNA LOPEZ SANTOS |
PAGO PRACTICA PROFESIONAL, EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGUN MEMO N° 59 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
251 |
| 146 |
264 |
22/02/2019 |
OSCAR GUILLERMO WALTER CALDERON |
ESTADO DE PAGO UNICO DE LA OBRA ´´RETIRO DE MATERIALES DAÑADOS CON INMINENTE PELIGRO DE CAIDA DE LOS RECINTOS MUNICIPALES SALON O´HIGGINS Y BIBLIOTECA´´, SEGUN MEMO N° 46 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-87-SE19.- |
$ 1,191,190 |
FACTURA ELECTRONICA |
51 |
| 147 |
265 |
25/02/2019 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO 22/24 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-72-SE19.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3743 |
| 148 |
266 |
25/02/2019 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 22/24 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N° 85 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-71-SE19.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
169 |
| 149 |
267 |
25/02/2019 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
DTO ALCALDICIO N° 149 DE FECHA 20.02.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER GASTOS DE EXAMENES MEDICOS DE SR. GARY SILVA FLORES.- |
$ 241,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
149 |
| 150 |
268 |
25/02/2019 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 146 DE FECHA 19.02.2019.- |
$ 410,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
1 |
| 151 |
269 |
25/02/2019 |
AUGUSTO VILCA LETELIER |
PAGO FINIQUITO POR CONCEPTO, CAUSAL DEL ART. N° 4 159 ´´VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIO EN EL CONTRATO´´, CODIGO DEL TRABAJO, DESDE 01 FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 865 DE FECHA 29.01.2019.- |
$ 1,449,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
865 |
| 152 |
270 |
25/02/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR PICA 2019, SEGUN MEMO N° 106 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-79-MC19.- |
$ 203,138 |
FACTURA ELECTRONICA |
87030 |
| 153 |
271 |
25/02/2019 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N 44 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 470,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 154 |
272 |
25/02/2019 |
PAMELA ANGELINA AVALOS VILAXA |
PAGO POR SERVICIO DE UN PSICOLOGO, PARA EL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N 43 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 782,100 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 155 |
273 |
25/02/2019 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE FEBRERO 2019 , SEGUN MEMO N° 42 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
64 |
| 156 |
274 |
25/02/2019 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 41 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 983,333 |
BOLETA DE HONORARIOS |
75 |
| 157 |
275 |
25/02/2019 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 20 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,967,832 |
BOLETA DE HONORARIOS |
54 |
| 158 |
276 |
25/02/2019 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 110 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 868,194 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 159 |
277 |
25/02/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2018´´ MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 120 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 458,776 |
BOLETA DE HONORARIOS |
265 |
| 160 |
278 |
25/02/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA VINCULO EJE 2018, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N 119 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 336,127 |
BOLETA DE HONORARIOS |
266 |
| 161 |
279 |
25/02/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2018´´, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N 118 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 477,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
264 |
| 162 |
280 |
25/02/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ARTISTAS DEL PROGRAMA ´´PRESENTACION DANZA AMERICA´´, SEGUN MEMO N° 101 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N ° 3885-77-MC19. |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
225 |
| 163 |
281 |
25/02/2019 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
PAGO DE SUELDO COMO APOYO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 111 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 375,894 |
BOLETA DE HONORARIOS |
28 |
| 164 |
282 |
25/02/2019 |
SOC. CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. |
ESTADO DE PAGO N 2 DE LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 8 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-527-SE17.- |
$ 22,282,824 |
FACTURA ELECTRONICA |
140 |
| 165 |
283 |
26/02/2019 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 30 TORTAS, PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO N 62 DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 96 DE FECHA 19.02.2019 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-104-SE19.- |
$ 899,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
215 |
| 166 |
284 |
26/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´SUMA ALZADA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- |
$ 1,249,379 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
| 167 |
285 |
26/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE HONORARIOS ´´ASIMILADO A GRADO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- |
$ 1,943,851 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
| 168 |
286 |
26/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE HONORARIOS ´´CREACION DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- |
$ 48,366,572 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
| 169 |
287 |
26/02/2019 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO DE SUELDO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2018, AVANCE 2, SEGUN MEMO N 130 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
94 |
| 170 |
288 |
26/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- |
$ 10,001,515 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
| 171 |
289 |
26/02/2019 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 117 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,428 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 172 |
290 |
26/02/2019 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 116 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,429 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 173 |
291 |
26/02/2019 |
PRISCILLA ANDREA CELIS ACEVEDO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 115 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 835,714 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 174 |
292 |
26/02/2019 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2019.- |
$ 600,000 |
OFICIO ORDINARIO |
18 |
| 175 |
293 |
26/02/2019 |
LISSETTE CHERIE CHEVES GOMEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´ DE LA OFICINA O.P.D., SEGUN MEMO N° 97 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 126,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
106 |
| 176 |
294 |
|
NULO |
|
0 |
|
|
| 177 |
295 |
26/02/2019 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019, SEGUN MEMO 88 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
3 |
| 178 |
296 |
26/02/2019 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 109 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
3 |
| 179 |
297 |
26/02/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGUN MEMO N° 114 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-84-MC19.- |
$ 299,842 |
FACTURA ELECTRONICA |
7072 |
| 180 |
298 |
26/02/2019 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR 4 DIAS, SEGUN MEMO N 56 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-75-CM19.- |
$ 952,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
288557 |
| 181 |
299 |
26/02/2019 |
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS CARTA CON ESCUDO EN RELIEVE DORADO Y SUS RESPECTIVOS SOBRES, SEGUN MEMO N° 61 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-69-CM19.- |
$ 1,989,204 |
FACTURA ELECTRONICA |
1641 |
| 182 |
300 |
26/02/2019 |
CORALY BARRIOS ZEGARRA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 123 -124 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,024,894 |
BOLETA DE HONORARIOS |
147 |
| 183 |
301 |
27/02/2019 |
IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO |
PAGO POR LA COMPRA DE AMPLIFICACION PARA SISTEMA DE CONFERENCIA DE AUDIO, SEGUN MEMO N 53 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-32-CM19.- |
$ 427,705 |
FACTURA ELECTRONICA |
8048 |
| 184 |
302 |
27/02/2019 |
VIDEOCORP ING. Y TELECOM. S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE SISTEMA SWITCH DE VIDEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE CONCEJO, SEGUN MEMO N° 52 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-16-CM19.- |
$ 764,807 |
FACTURA ELECTRONICA |
52270 |
| 185 |
303 |
27/02/2019 |
INGENIERIA NETDATABIO S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TELEVISORES ´´75´´, PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA VIDEO SALA DE CONCEJO, SEGUN MEMO N° 51 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-25-CM19.- |
$ 2,435,558 |
FACTURA ELECTRONICA |
1946 |
| 186 |
304 |
27/02/2019 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 32 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 9,800 |
MEMORANDUM |
32 |
| 187 |
305 |
27/02/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL , DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 21 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 758,581 |
BOLETA DE HONORARIOS |
68 |
| 188 |
306 |
27/02/2019 |
RODOLFO VALENCIA MAGNA |
DEVOLUCION DE GASTO POR PAGO DE PEAJES POR LOS DIAS 18 AL 21 ENERO, (TRASLADO DE PERIODISTA DESDE IQUIQUE A PICA, AL FESTIVAL 2019), SEGUN MEMO N 11 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,250 |
MEMORANDUM |
11 |
| 189 |
307 |
27/02/2019 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DTO ALCALDICIO N° 158 DE FECHA 26.02.2019, FONDOS PARASER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS TRIFASICA DE 2HP PARA EL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO.- |
$ 1,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
158 |
| 190 |
308 |
27/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´REZAGADOS CREACION EMPLEO 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2019.- |
$ 2,693,205 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
| 191 |
309 |
27/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A CODIGO DEL TRABAJO " SERENOS" Y "BALNEARIO RESBALADERO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- |
$ 17,883,676 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
2 |
| 192 |
310 |
27/02/2019 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N 112 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO. |
$ 1,300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
| 193 |
311 |
27/02/2019 |
LEONARDO JAVIER FARIAS VALLEJOS |
PAGO DE SUELDO COMO COORDINADOR OFICINA COMUNAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 22 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
123 |
| 194 |
312 |
27/02/2019 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL ALFONSO BUSTILLOS |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION DE VEREDA Y VALLA PEATONAL CALLE BLANCO ENCALADA Y CALLEJON LA FABRICA´´, SEGUN MEMO N° 51 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-116-SE19.- |
$ 6,766,053 |
FACTURA ELECTRONICA |
113 |
| 195 |
313 |
27/02/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 809 LITROS DE COMBUSTIBLE , PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, DURANTE EL AÑO 2019, SEGUN MEMO N 129 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-112-MC19.- |
$ 482,973 |
FACTURA ELECTRONICA |
20338 |
| 196 |
314 |
28/02/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N 22 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 433,125 |
BOLETA DE HONORARIOS |
69 |
| 197 |
315 |
28/02/2019 |
DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUIMICO POR 30 DIAS CORRIDOS DESDE EL 04 OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2017, QUE FUERON UBICADOS EN EL PARQUE DE LOS DINOSAURIOS, SEGUN MEMO N 100 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-659-CM17.- |
$ 342,952 |
FACTURA ELECTRONICA |
637763 |
| 198 |
316 |
28/02/2019 |
JUAN FRANCISCO RADICH NAVES |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEO Y MANTENCION BAÑOS PARQUE DE LOS DINOSAURIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N 70 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 90,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 199 |
317 |
28/02/2019 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL IDONEO EN EL AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, SEGUIMIENTOY RENDICION DE PROGRAMA SUBDERE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N 113 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 200 |
318 |
28/02/2019 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 114 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 645,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
| 201 |
319 |
|
NULO |
|
0 |
|
|
| 202 |
320 |
28/02/2019 |
FUNERARIA PALOMA DE LA PAZ Y CIA. LTDA. |
PAGO POR SERVICIO FUNERARIO AL SR. OSCAR ARISTE SEPULVEDA Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 134 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-110-MC19.- |
$ 371,168 |
FACTURA ELECTRONICA |
289 |
| 203 |
321 |
28/02/2019 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 133 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-111-MC19.- |
$ 271,384 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
100 |
| 204 |
322 |
28/02/2019 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE 45 PASAJES INTERURBANOS PICA- IQUIQUE-PICA, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRA ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 132 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 259.- |
$ 144,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
49 |
| 205 |
323 |
28/02/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR EL TRASLADO DE REGALOS NAVIDEÑOS A CANCOSA, SEGUN MEMO N° 798 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,002 |
MEMORANDUM |
798 |
| 206 |
324 |
28/02/2019 |
MARIA BELEN CORNEJO FUENTES |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO VETERINARIO DEL PROGRAMA ´´PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018 COMUNA DE PICA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 47 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 671,976 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
| 207 |
325 |
28/02/2019 |
SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LEUCEMICO |
DTO ALCALDICIO N° 144 DE FECHA 18.02.2019, SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ATENCION SOCIAL A PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CRITICO DE SALUD, GASTOS TALES COMO, PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, PARA TRASLADO DE PACIENTES, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , GASTOS DE MOVILIZACION LOCAL , GASTOS MORTUORIOS, FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES RECREACIONES Y GASTOS PROPIOS DE OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION. |
$ 1,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
144 |
| 208 |
326 |
28/02/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N° 46 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 89,550 |
BOLETA ELECTRONICA |
11584558 |
| 209 |
327 |
28/02/2019 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 136 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
95 |
| 210 |
328 |
28/02/2019 |
SERGIO EMILIO VIDELA CABELLO |
PAGO DE SUELDO COMO APOYO PRODUCTIVO DEL PROGRAMA ´´ AUTOCONSUMO 2018´´, AVANCE N 3, SEGUN MEMO N° 135 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 230,625 |
BOLETA DE HONORARIOS |
105 |
| 211 |
329 |
28/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- |
$ 4,497,000 |
CERTIFICADO |
26 |
| 212 |
|
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|
TOTAL |
$ 480,127,257 |
|
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