| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
244 |
03/03/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. |
3,442,504 |
FORMULARIO 10 |
0 |
| 2 |
245 |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
| 3 |
246 |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
| 4 |
247 |
05/03/2014 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A 124 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, IDURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 79 Y 84 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
2,579,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
60 |
| 5 |
248 |
05/03/2014 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A 124 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, IDURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 85 Y 86 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
2,361,240 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
| 6 |
249 |
05/03/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE FEBRERO 2014.- |
4,880,697 |
PLANILLA |
2 |
| 7 |
250 |
05/03/2014 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACION DE SERVICIOS BANDA LAKITAS, EN EL TAMBO ANDINO 2014, SEGUN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 14/02/2014 Y MEMO 39 DE FECHA 27/02/2014 |
108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
93 |
| 8 |
251 |
05/03/2014 |
LETICIA ROBLES VALENZUELA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.-, SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/2014 Y MEMO 27 DE 05/03/2014 |
1,200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
155 |
| 9 |
252 |
05/03/2014 |
MARIO ORELLANA CARTES |
ESTADO DE PAGO 01, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PMU ´AMPLIACION DE AULAS NT1 Y NT2, REPARACION DE BAÑOS Y ESPACIOS DE RECREACION, ESCUELA SAN ANDRES DE PICA´, LICITACION PUBLICA 3885-166-LP-13, OREDEN DE COMPRA 3885-142-SE14 Y MEMO 23 DE LA DOM DE FECHA 27/02/2014. |
11,102,500 |
MEMO |
23 |
| 10 |
253 |
06/03/2014 |
AGRUP.FAM. Y AMIGOS DE PACIENTES PSIQUIA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA SEDE SOCIAL QUE ALBERGA A PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 119 DE FECHA 21.02.2014.- |
1,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
119 |
| 11 |
254 |
06/03/2014 |
SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LEUCEMICO |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y TRATAMIENTOS DE NIÑOS QUE PADECEN DE LEUCEMIA, ADEMAS GASTOS OPERACIONALES, MORTUORIOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 132 DE FECHA 27.02.2014.- |
1,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
132 |
| 12 |
255 |
06/03/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO N 177 DEL DEPTO EDUCACION.- |
40,086 |
FACTURA |
32627579 |
| 13 |
256 |
06/03/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2000 LTS COMBUSTIBLE DIESEL DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES Y ORDEN DE COMPRA N 3885-144-SE14 |
1,365,999 |
ORDEN DE COMPRA |
144 |
| 14 |
257 |
06/03/2014 |
PUQUIMIA FLORES CARLOS ANDRES |
ESTADO DE PAGO UNICO POR EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN CONTRATO DE OBRA MUNCIPAL DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2014, Y MEMO 14/186 DEL DEPTO EDUCACION |
3,992,876 |
FACTURA |
188 |
| 15 |
258 |
06/03/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, MES DE FREBRERO 2014. |
39,700 |
BOLETA DE VENTA |
18122544 |
| 16 |
259 |
06/03/2014 |
APALA TICONA REBECA SOLEDAD |
PAGO DE ASIGNACION DE PRACTICA PROFESIONAL AREA CONTABILIDAD, SEGUN HORAS SOLICITADAS, SEGUN CONTRATO DE PRACTICA Y DECRETO ALCALDICIO 155 DE FECHA 06/03/2014 |
180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6429 |
| 17 |
260 |
06/03/2014 |
NICOLE LICIDIO AYAVIRE |
PAGO DE ASIGNACION DE PRACTICA PROFESIONAL AREA CONTABILIDAD, SEGUN HORAS SOLICITADAS, SEGUN CONTRATO DE PRACTICA Y DECRETO ALCALDICIO 155 DE FECHA 06/03/2014 |
180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6428 |
| 18 |
261 |
07/03/2014 |
ALFONSO CAMPOS ROBLES |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO E IMPREVISTOS VARIOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 150 DE FECHA 04.032014 |
600,000 |
|
0 |
| 19 |
262 |
07/03/2014 |
ROSAMEL LECAROS NUÑEZ Y CIA. LTDA. |
ESTADO DE PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´AMPLIACION SEDE SOCIAL RESBALADERO DE PICA´´, SEGUN MEMO N 21 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-110-SE14 |
2,212,778 |
FACTURA |
20 |
| 20 |
263 |
07/03/2014 |
RICARDO ANTONIO SANZ CARVAJAL |
PAGO DE FINIQUITO POR HABER PRESTADO SERVICIO EN CALIDAD DE TRABAJADOR ACOGIDA AL SISTEMA DEL CODIGO DE TRABAJO , DESDE EL 01 DE AGOSTO 2013 AL 28 DE ENERO 2014, SE PONE TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO INVOCANDO LAS CAUSALES DEL ART. 159 N° 1 MUTUO ACUERDO , SEGUN DECRETO ALCADICIO N 154 DE FECHA 06.03.2014 |
64,000 |
|
0 |
| 21 |
264 |
07/03/2014 |
INGRID BURGOS ARIAS |
SERVICIO DE COCTEL PARA DEGUSTACIÓN A PARTICIPANTES EN EL EVENTO, ADEMAS 50 CENAS ENTREGADAS A LA DELEGACION REPRESENTATIVA DE LA LOCALIDAD DE PICA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD ARTISTICA DE LA EXPO ZOFRI COMUNA RURALES 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3885-125-SE14.- |
1,366,120 |
FACTURA |
149 |
| 22 |
265 |
07/03/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
SERVICIO TELEFONICO PERIODO 30/12/2013 AL 31/01/2014, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE BALMACEDA 380 SENDA |
156,930 |
FACTURA |
32508690 |
| 23 |
266 |
07/03/2014 |
CITELUZ CHILE SERVICIO DE ILUMINACION U |
ESTADO DE PAGO Nº 01, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PMU MUNICIPAL, DENOMINADO ´REPOSICION DE LUMINARIAS CASCO ANTIGUO DE PICA, SEGUN O/C3885-50-SE14 |
23,312,928 |
FACTURA |
22 |
| 24 |
267 |
07/03/2014 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
ADQUISICION DE 80 PASAJES PICA IQUIQUE PICA, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN INFORMES SOCIALES EVACUADOS POR LA ASISTENTE SOCIAL DE DIDECO, MEMO 112/14 Y O/C 3885-115-SE14 |
240,000 |
FACTURA |
100 |
| 25 |
268 |
07/03/2014 |
ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ |
SERVICIOS DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS MICROONDA PARA EL SISTEMA DE RED INALAMBRICA DEL MUNICIPIO,. SEGUN O/C 3885-84-SE14. Y MEMO 10/2014 DEL ASESOR INFORMATICO. |
1,785,000 |
FACTURA |
115 |
| 26 |
269 |
07/03/2014 |
MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA |
PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 08 AL 09 DE MERZO 2014, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA, QUIEN ASISTIRA A REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOC. DE MUNICIPIOS RURALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 205 DE FECHA 07.03.2014 |
66,798 |
PLANILLA DE VIATICOS |
0 |
| 27 |
270 |
11/03/2014 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACION DE SERVICIOS BANDA INSTRUMENTAL PIQUEÑA, EN EL EVENTO EXPO-ZOFRI 2014, SEGUN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 17/02/2014 Y MEMO 38 DE FECHA 27/02/2014 |
108,000 |
BOLETA TERCEROS |
92 |
| 28 |
271 |
12/03/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO, ADEMAS RETENCION 2º CATEGORIA, PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS DEPTOS DEPENDIENTES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 |
13,939,019 |
PLANILLA |
2 |
| 29 |
272 |
12/03/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- |
1,099,620 |
PLANILLA |
2 |
| 30 |
273 |
12/03/2014 |
CARLOS ALBERTO FERNANDEZ HERRERA |
PAGO CORRESPONDIENTE POR LA CONTRATACION DEL DOBLE DE RICARDO ARJONA POR MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 30 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-178-SE14. |
369,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
| 31 |
274 |
12/03/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/02/2014 AL 21/01/2014, SEGUN BOLETAS ADJUNTAS N° 18122837-18122838-18122839-18122840-18122841-18122842-18122843-18122844-18122845-18122846-181532-18122847-18122848-18122849-1813142-18122851-18122852-18122548-18122853-18122854-18122855-18122856-18122857-18122858-18122859-18122825-18122826-18122827-18122828-18122455-18122456-1813167-18122850-18126709-18126710-18422552-18122553-18122554-18122555-18122556-18122861-18122862-18122863-18122874-1813167-18122866-18122867-18122868-18122869-1812870-18122871-18122872-18122663. |
3,437,400 |
MEMORANDUM |
44 |
| 32 |
275 |
12/03/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/02/2014 AL 21/01/2014 SEGUN BOLETAS ADJUNTAS N° 1809634-18122829-18126711-18122535-18122537-18122538-18122560-18122539-18122462-18122101-1812547-18122835-18122549-18122459-18122460-1809634-18122860-18131676-18131677-18122461-18122463-18122464-1811031-18122873-18122102-18122099-18122865-1812664-18122666. |
1,090,600 |
MEMORANDUM |
43 |
| 33 |
276 |
12/03/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15/02/2013 AL 16/01/2014.- |
83,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
2557033 |
| 34 |
277 |
12/03/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE USO DE TELEFONO MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 30/12/2013 AL 31/01/2014, SEGUN MEMO N° 42.- |
86,211 |
FACTURA ELECTRONICA |
32709147 |
| 35 |
278 |
13/03/2014 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-A DESTINADO A LA HABILITACIÓN DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO MARZO 2014. |
160,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
3 |
| 36 |
279 |
13/03/2014 |
GERMAN RIVERA RODRIGUEZ |
PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN RUIZ DIAZ N ° 13 DE LA LOCALIDAD DE PICA, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA COMO CASA HABITACION DESTINADA A USO DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO DE FECHA 02.01.2014, CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO 2014. |
130,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
3 |
| 37 |
280 |
13/03/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. |
531,565 |
FACTURA ELECTRONICA |
15305654 |
| 38 |
281 |
13/03/2014 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 214 DE FECHA 14.05.2012 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-121-SE14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. |
1,785,000 |
FACTURA |
52562 |
| 39 |
282 |
13/03/2014 |
TRANSPORTES COMETA S.A |
COMPRA DE UN PASAJE TERRESTE SANTIAGO- IQUIQUE PARA DON CRISTIAN ARANDA LUCAS, QUIEN SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO POR EL PROGRAMA ´´BECA CENTENARIO INTERNADO NACIONAL BARROS (INBA), QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 113 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12951- |
45,000 |
FACTURA |
91308 |
| 40 |
283 |
13/03/2014 |
COMUNICACIONES EL SALITRE LTDA.- |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE SALUDO DE LA AUTORIDAD COMUNAL Y CUERPO DE CONCEJAL POR EL 57° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 09 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-62-SE14 |
232,050 |
FACTURA |
451 |
| 41 |
284 |
13/03/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER SAMSUNG PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, SEGUN MEMO N 40 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12973 |
42,840 |
FACTURA |
90087 |
| 42 |
285 |
13/03/2014 |
ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO POR LA COMPRA DE 30 ARTESANIAS EN CERAMICA , LAS QUE SE ENTREGARAN A LOS VISITANTES DEL STAND, SEGUN PROGRAMA ´´ESXPO ZOFRI 2014´´ Y ORDEN DE COMPRA N 12967. |
99,960 |
FACTURA |
115 |
| 43 |
286 |
13/03/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ´PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, SEGUN MEMO N° 44 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-90-CM 14.- |
30,277 |
FACTURA |
89596 |
| 44 |
287 |
13/03/2014 |
ANTONIO FELIPE LOAYZA DIAZ |
PAGO POR LA COMPRA DE FRUTAS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL PROGRAMA ´´EXPO ZOFRI 2014´´, SEGUN MEMO N 43 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12969 |
100,000 |
FACTURA |
11 |
| 45 |
288 |
13/03/2014 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR LA CONTRATACION DE AVISOS PUBLICITARIOS EN EL DIARIO LA ESTRELLA ,LLAMADO A CONCURSO DEL CARGO DE JEFE TECNICO DEL PROGRAMA PDTI DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 94 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-138-CM14 |
220,489 |
FACTURA ELECTRONICA |
109987 |
| 46 |
289 |
13/03/2014 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI |
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO N 96 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-170-SE14 |
11,543,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
897 |
| 47 |
290 |
17/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VILLA ALEMANA, DURANTE LOS DIAS 18 , 19 , 20, 21 Y 22 DE MARZO DEL 2014, A LAS SRAS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SRA. JULIA CERVELLINO CALZARETTA Y SRA. MARIA LUZA POZO, QUIENES FUERON COMISIONADOS POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA , PARA ASISTIR AL XX CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE, ADEMAS PAGO DE INSCRIPCION DE LA PARTICIPACION DE LAS CONCEJALES, SEGUN DECRETO EXENTO N 223 DE FECHA 23.03.2014. |
641,704 |
DECRETO EXENTO |
223 |
| 48 |
291 |
17/03/2014 |
PATRICIA CHARCAS NUÑEZ |
PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TEMUCO , A LA SRA. PATRICIA CHARCAS NUÑEZ, ADMINISTRADORA DE LA COCHA RESBALADERO, LOS DIAS 18- 19 - 20 Y 21 DE MARZO 2014, PARA ASISTIR A UN CURSO TALLER DE ´´FISCALIZACION FINANCIERA , MERCADO PUBLICO Y PRESUPUESTO MUNICIPAL´´, SEGUN DECRETO N 222 DE FECHA 12.03.2014 |
116,169 |
DECRETO ALCALDICIO |
222 |
| 49 |
292 |
17/03/2014 |
RICARDO PORCEL RIVERA |
PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TEMUCO , DURANTE LOS DIAS 18-19-20 Y 21 DE MARZO 2014, AL FUNCIONARIO MUNICIPAL , DON RICARDO PORCEL, JEFE DE SECPLAC, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR A UN CURSO TALLER DE ´´FISCALIZACION FINANCIERA, MERCADO PUBLICO Y PRESUPUESTO MUNICIPAL´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N °221 DE FECHA 12.03.2014 |
143,139 |
DECRETO ALCALDICIO |
221 |
| 50 |
293 |
18/03/2014 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 |
24,305,397 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
| 51 |
294 |
18/03/2014 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. |
1,645,309 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
| 52 |
295 |
19/03/2014 |
EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ |
PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 34 , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 |
800,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
4 |
| 53 |
296 |
19/03/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 2 TKT AEREOS DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE PARA LOS FUNCIONARIOS SR. MARIO AYAVIRE QUIÑONES Y SRA. ANA RIQUELME TORRES, QUIENES PARTICIPARAN EN UN CURSO MERCADO PUBLICO NIVEL AVANZADO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN MEMO N° 24 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-61-SE14 |
391,940 |
FACTURA |
3631 |
| 54 |
297 |
19/03/2014 |
CONSTRUCCION Y TRANSPORTE M&C LTDA. |
ESTADO DE PAGO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD DE TRANSITO EN ZONAS DE ECUELAS RURALES PARA CUATRO CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 36 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-188-SE14.- |
9,166,149 |
FACTURA |
29 |
| 55 |
298 |
20/03/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 113 LITROS DE PETROLEO , LOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL PROGRAMA ´´TAMBO ANDINO 2014´´, SEGUN MEMO N 52 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12989 |
79,439 |
ORDEN DE COMPRA |
12989 |
| 56 |
299 |
20/03/2014 |
CRISTINA HERNANDEZ ARTIGAS |
PAGO POR LA COMPRA DE UN TIMBRE AUTOMATICO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL , SEGUN MEMO N 33 Y ORDEN DE COMPRA N 13057. |
25,000 |
FACTURA |
3065 |
| 57 |
300 |
20/03/2014 |
ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO POR LA CONFECCION DE 30 ARTESANIAS , LAS QUE SERAN ENTREGADAS EN EL PROGRAMA ´´EXPO ZOFRI 2014´´, SEGUN MEMO N 51 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12972 |
99,960 |
FACTURA |
116 |
| 58 |
301 |
20/03/2014 |
JOAQUIN RAMIREZ SALGADO |
DEVOLUCION PASAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN DETALLE ADJUNTO .- |
12,000 |
MEMORANDUM |
1 |
| 59 |
302 |
20/03/2014 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR LA SUSCRIPCION ´´DIARIO LA ESTRELLA IQUIQUE´´ DURANTE EL PERIODO DESDE EL 07 DE FEBRERO 2014 HASTA EL 08 FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 17 DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-93-CM14 |
180,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
80740 |
| 60 |
303 |
20/03/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE CHILE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE I. MUNICIPALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N 45 Y DETALLE ADJUNTO.- |
35,400 |
MEMO |
45 |
| 61 |
304 |
20/03/2014 |
CONSORCIO DIGITAL S.A |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE JUEZ JUZGADO POLICIA LOCAL PICA, SEGUN MEMO N 23 SR. ALCALDE Y ORDEN COMPRA N 3885-868-CM13.- |
271,320 |
FACTURA |
6319 |
| 62 |
305 |
20/03/2014 |
MIGUEL ALBERTO VALENZUELA ARREDONDO |
PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICION DE DOS TIMBRES AUTOMATICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DEL JUZGADO POLICIA LOCAL, SEGUN MEMO N 16 DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 13054 |
57,120 |
FACTURA |
14151 |
| 63 |
306 |
20/03/2014 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
DEVOLUCION DE PASAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE EN COMETIDO FUNCIONARIO , SEGUN MEMO N 37 Y DETALLE ADJUNTO.- |
43,200 |
MEMORANDUM |
37 |
| 64 |
307 |
20/03/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACI |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION CURSO PORTAL MERCADO PUBLICO ´´NIVEL AVANZADO ´´A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMO N 26 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-58-CM14 |
377,150 |
FACTURA ELECTRONICA |
267 |
| 65 |
308 |
20/03/2014 |
SERPLAC CHILE SOLIDARIO |
DEVOLUCION DE SALDO AL PROGRAMA ´´FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013 ´´, EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA, DURANTE EL AÑO 2013. |
14 |
MEMORANDUM |
16 |
| 66 |
309 |
20/03/2014 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS |
PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS CUOTA (2/12) PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO N 97 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-918-SE13 |
7,000,000 |
FACTURA |
124 |
| 67 |
310 |
20/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 23 AL 27 DE MARZO 2014, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA, QUIEN ASISTIRA EL DIA 24 A REUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO SUBSECRETARIO Y MUNICIPALIDAD DE PICA, DIAS 25 Y 26 ´´SEMINARIO POLITICA EFECTIVA DE INTEGRACION Y DESARROLLO LOCA´´, ADEMAS POR INSCRIPCION DEL SR. ALCALDE AL SEMINARIO EN MENCION, SEGUN DECRETO EXENTO N 247 DE FECHA 20.03.2014.- |
259,937 |
DECRETO EXENTO |
247 |
| 68 |
311 |
24/03/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACA N° CCSV-56-0 , ZD-1454-2 , ZD1453 , CZTJ-12-9 Y CZTJ-13-7 VENC. 31/03/2015.- |
108,936 |
PERMISO CIRCULACION |
3955 |
| 69 |
312 |
24/03/2014 |
MIRTA CASTILLO LUCAS |
PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA ENCARGADA DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN MEMO N 58-57 DEL DEPTO SOCIAL |
1,503,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
| 70 |
313 |
24/03/2014 |
GUILLERMO ENRIQUE CID PENROZ |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN JUCIO SOBRE COBRO DE HONORARIOS ROL C-65-2013 CARATULADOS ´´SALAS CON I. MUNICIPALIDAD DE PICA´ Y JUICIO ORDINARIO DE TERMINO DE CONTRATO E INDEMNIZACION DE PERJUICIO CARATULADO ´´TOTE GROUD S.A ´´, SEGUN MEMO N 35 DE LA OFICINA DE ALCALDIA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-233-SE14 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 |
1,440,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
185 |
| 71 |
314 |
25/03/2014 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES, DESTINADOS PARA LA CONFECCION DE LETREROS EN RECINTO COCHA RESBALADERO DE PICA, SEGUN MEMO N 30 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 11233 |
119,067 |
FACTURA |
526047 |
| 72 |
315 |
25/03/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICION DE 03 TKT AEREOS DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - LIMA- BOGOTA - CARTAGENA DE INDIAS, PARA LOS SRES. CONCEJALES DON VICTOR VERA GONZALEZ , SRA. MARIA LUZA POZO , Y SRA. JULIA CERVELLINO, QUIENES PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL ´´CREATIVIDAD PARA GENERAR PLANES TERRITORIALES SUSTENTABLES Y VIVIBLES´´ , SEGUN MEMO N 17 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-87-SE14 |
2,312,169 |
FACTURA |
3638 |
| 73 |
316 |
25/03/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PAPEL BOND DESTINADO A LA IMPRESION DE PLANOS PROYECTOS MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS- PLAN FIE- PMU, SEGUN MEMO N° 38 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N 12935 |
6,151 |
FACTURA |
87688 |
| 74 |
317 |
25/03/2014 |
EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ |
PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 19 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- |
400,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
3 |
| 75 |
318 |
25/03/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1.000 LTS COMBUSTIBLE DIESEL DESTINADO AL VEHICULO DE ALCALDIA PLACA CCSV-56 PARA EL TRASLADO DEL SR. ALCALDE, SEGUN MEMO N 20 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-234-SE14. |
705,000 |
ORDEN DE COMPRA |
3885234 |
| 76 |
319 |
25/03/2014 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DEL SR. ANDRES CACERES TRINCADO Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 114 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL.- |
40,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
| 77 |
320 |
25/03/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
COMPRA DE 139 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13060 |
123,710 |
ORDEN DE COMPRA |
13060 |
| 78 |
321 |
25/03/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS EL AREA MUNICIPAL, DESTINADOS AL DEPTO.DE EDUCACIÓN, PARA ATENDER GASTOS PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO. |
67,000,000 |
|
0 |
| 79 |
322 |
26/03/2014 |
LETICIA ROBLES VALENZUELA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.-, SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/2014. |
1,200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
56 |
| 80 |
323 |
26/03/2014 |
FELIPE ANDRES PEREZ URRUTIA |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS , PLANIMETRIA DE PROYECTOS O EN SI DEFECTO, LAS QUE REQUIERA LA UNIDAD TECNICA (SECPLAC), CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO 1 /6, SEGUN MEMO N 100 DEL DEPTO SECPLAC.- |
1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
| 81 |
324 |
26/03/2014 |
PAULINA ANDREA HENRIQUEZ ADRIAN |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS (2 / 12) PROFESIONALES DE ARQUITECTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 , SEGUN MEMO N 101 DEL DEPTO SECPLAC.- |
1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
67 |
| 82 |
325 |
26/03/2014 |
CAROLINA ARCOS VARGAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA , MES DE MARZO, SEGUN MEMO N 64 DEL DEPTO SOCIAL .- |
241,860 |
BOLETA DE HONORARIOS |
72 |
| 83 |
326 |
26/03/2014 |
SANDRA YOVANOVICH OPORTO |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA , MES DE MARZO, SEGUN MEMO N 66 DEL DEPTO SOCIAL .- |
300,150 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 84 |
327 |
26/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- |
12,026,353 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
3 |
| 85 |
328 |
26/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. |
2,870,936 |
PLANILLA CONCEJALES |
3 |
| 86 |
329 |
26/03/2014 |
DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 04 NEUMATICOS DE LA CAMIONETA PLACA CZTJ-12 Y 04 NEUMATICOS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 83 DEL DEPTO SECPLAC Y MEMO N 18 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-13-CM14 Y 3885-11-CM14.- |
1,613,227 |
FACTURA |
18158 |
| 87 |
330 |
26/03/2014 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA´´ MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N 65 DEL DEPTO SOCIAL.- |
241,860 |
BOLETA DE HONORARIOS |
107 |
| 88 |
331 |
26/03/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
ADQUISICION DE 994 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL GENERADOR DE CANCOSA, CUOTAS 2/6, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-237-se14. |
700,770 |
ORDEN DE COMPRA |
3885237 |
| 89 |
332 |
26/03/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO - MARZO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N 103 DEL DEPTO SECPLAC.- |
635,850 |
MEMORANDUM |
103 |
| 90 |
333 |
27/03/2014 |
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. |
38,328 |
PLANILLA |
3 |
| 91 |
334 |
27/03/2014 |
MARIA VICTORIA DE LOURDES MORALES AMAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR TRASLADO EN COLECTIVO PARA TRAMITES DE PAGOS A PROVEEDORES, SEGUN MEMO N 1- 2, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
48,850 |
MEMORANDUM |
1 |
| 92 |
335 |
27/03/2014 |
JOAQUIN RAMIREZ SALGADO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR PASAJES PICA- IQUIQUE, CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN LA REUNION DIRECTORIO ASOCIACION MUNICIPIOS RURALES, REALIZADO EL DIA 14 MARZO 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
6,000 |
MEMORANDUM |
1 |
| 93 |
336 |
27/03/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 184 COLACIONES, LOS QUE FUERON ENTREGADOS A LA SELECCION DE FUTBOL SUB-17 DE PICA QUE PARTICIPO EN EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ,SEGUN MEMO N 57 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-80-SE14 |
253,920 |
FACTURA |
3020 |
| 94 |
337 |
27/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, ASIMILADO GRADO Y CONCEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 |
948,435 |
PLANILLA |
2 |
| 95 |
338 |
27/03/2014 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MONITORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA VINCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 |
334,765 |
BOLETA DE HONORARIOS |
84 |
| 96 |
339 |
28/03/2014 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL CODIGO DE TRABAJO, MES DE MARZO DE 2014.- |
10,250,945 |
PLANILLA |
3 |
| 97 |
340 |
28/03/2014 |
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ IBARRA |
PAGO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N 63 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
63,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
| 98 |
341 |
28/03/2014 |
YUNE MENOLI MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCARGADA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N 62 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
300,134 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
| 99 |
342 |
28/03/2014 |
DORIS ELVIRA MOSCOSO CASTRO |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR 2014´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMO N 68 - 69 - 70 DEL DEPTO SOCIAL .- |
1,803,139 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
| 100 |
343 |
28/03/2014 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PAGO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N 59 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
63,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 101 |
344 |
28/03/2014 |
CHRISTIAN MORALES CARVAJAL |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA DEL PROGRAMA DE CHILE CRECE CONTIGO, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N 60 DEL DEPTO SOCIAL .- |
63,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 102 |
345 |
28/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OLMUE , DURANTE LOS DIAS 01 , 02,03,04 Y 05 DE ABRIL DEL 2014, A LOS SRES, CONCEJALES DE LA COMUNA , DON JOAQUIN RAMIREZ SALGADO Y DON VICTOR VERA GONZALEZ , QUIENES FUERON COMISIONADOS POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 266 DE FECHA 26.03.2014 |
419,874 |
DECRETO EXENTO |
266 |
| 103 |
346 |
28/03/2014 |
ERWIN KAEMPFE ROSSI |
PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO INFORME DEL MES DE DICIEMBRE 2013, ASESORIA ARQUITECTURA PROYECTOS DEL ´´PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR FIE - PMU 2013´´, SEGUN MEMO N 236 DEL DEPTO EDUCACION . |
1,500,000 |
FACTURA |
21 |
| 104 |
347 |
28/03/2014 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA ASUMA ALZADA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 |
922,847 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
3 |
| 105 |
348 |
28/03/2014 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA ASMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. |
1,002,884 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
3 |
| 106 |
349 |
28/03/2014 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´ APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 |
945,000 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
3 |
| 107 |
350 |
28/03/2014 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MANTENCION DE INMUEBLES Y AREAS VERDES 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. |
5,390,952 |
PLANILLA |
3 |
| 108 |
351 |
28/03/2014 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
PAGO DE SUELDOS A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- |
11,896,587 |
PLANILLA |
3 |
| 109 |
352 |
31/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014., PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJAL SR GONZALEZ |
376,045 |
|
0 |
| 110 |
353 |
31/03/2014 |
CONSULTORIAS, ASESORIAS, CAPACITACION Y |
PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION DE 02 CONCEJALES DE LA COMUNA DE PICA, DON VICTOR VERA Y SR. JOAQUIN RAMIREZ, PARTICIPANTES EN EL ´´IV CONGRESO IBEROAMERICANO AUTORIDADES LOCALES´´, SEGUN MEMO Nº 31 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA Nº 3885-240-SE14 |
590,000 |
ORDEN DE COMPRA |
3885240 |
