I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Municipal :: 2015 - Marzo - Decretos de Pago ?rea Municipal


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 268 02/03/2015 EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 115 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,247,400 BOLETA DE HONORARIOS 54
2 269 02/03/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) $ 100,000 RECIBO 1
3 270 02/03/2015 ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 114 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,362,330 BOLETA DE HONORARIOS 93
4 271 02/03/2015 RENE GONZALEZ CASTILLO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PERMISO DE CIRCULACION, ADEMAS COMPRA DE 33 RESMAS DE HOJA DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 13626 Y 13627 $ 255,520 FACTURA 73862
5 272 02/03/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/01/2014 AL 15/02/2015, SEGUN MEMO N 25 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 598,450 MEMORANDUM 25
6 273 02/03/2015 CLUB ADULTO MAYOR LOS AZAHARES DE PICA SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD SOCIAL CENA INICIO DE ACTIVIDADES 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 79 DE FECHA 27.02.2015.- $ 200,000 DECRETO ALCALDICIO 79
7 274 02/03/2015 ALEJANDRO TICONA GONZALES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OFICINA MUNICIPALES POR ACTIVIDAES EXTRA PROGRAMATICA VERANO 2015, PERIODO ENERO 2015.- $ 71,550 BOLETA DE HONORARIOS 6496
8 275 02/03/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO COMPRENDIDO 29/12/2014 AL 28/01/2015 SEGUN MEMO N 27 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 23,700 MEMORANDUM 26
9 276 02/03/2015 INGRID ORTIZ HERNANDEZ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- $ 303,425 BOLETA DE HONORARIOS 1
10 277 02/03/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO ENTRE ENERO - FEBRERO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N° 109 DEL DEPTO SECPLAC.- $ 1,365,700 MEMORANDUM 109
11 278 02/03/2015 JACQUELINE PINELA VALDERRAMA PAGO DE ANEXO DE CONTRATO POR UN BONO ADICIONAL QUE SE PAGARA EN 2 CUOTAS, SEGUN ANEXO Y DECRETO ALCALDICIO N 30 DE FECHA 25.02.2015.- $ 50,000 DECRETO ALCALDICIO 30
12 279 02/03/2015 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´ Y AREAS VERDES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- $ 346,370 PLANILLA 2
13 280 02/03/2015 ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´ , SUMA ALZADA Y AREAS VERDES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- $ 152,542 PLANILLA 2
14 281 02/03/2015 MARCELA RAMIREZ SOTO ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO DEL DOCUMENTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 406 DE FECHA 14.04.2014.- $ 19,085 RECIBO 1
15 282 NULO 0
16 283 02/03/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO $ 4,476,962 PLANILLAS DE SUELDOS 0
17 284 03/03/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SUPLENCIA, MES DE FEBRERO 2015.- $ 396,403 PLANILLA 2
18 285 03/03/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE FEBRERO 2015.- $ 621,537 PLANILLA 2
19 286 03/03/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE FEBRERO 2015.- $ 5,343,620 PLANILLA 2
20 287 03/03/2015 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. $ 51,948 PLANILLA 1747852
21 288 03/03/2015 ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE CLORO PARA LA MANTENCION Y LIMPIEZA DEL RECINTO BALNEARIO COCHA RESBALADERO , SEGUN MEMO N 32 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 13623 $ 96,390 FACTURA 39099
22 289 03/03/2015 EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 19 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- $ 400,000 RECIBO DE ARRIENDO 2
23 290 03/03/2015 MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA PAGO POR LA COMPRA DE 42 PASAJES TERRESTES PICA - IQUIQUE- PICA PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 66 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13446 $ 126,000 FACTURA 120
24 291 03/03/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS QUE FUERON REALIZADOS POR SUS PROPIOS PECUNIOS, SEGUN MEMO N 36 Y 37 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIAL.- $ 25,990 MEMORANDUM 36
25 292 03/03/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE RIEGO DE PLANTAS INSTALADAS EN LA NUEVA PLAZA MIRAFLORES , SEGUN MEMO N 37 DEL DIRECTOR DE OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- $ 81,200 BOLETA ELECTRONICA 4260648
26 293 04/03/2015 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A PAGO POR EL SALUDO DE LA 1ERA AUTORIDAD COMUNAL Y HONORABLE CUERPO DE CONCEJALES POR LOS 58° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 29 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-28-CM15.- $ 519,435 FACTURA 6714
27 294 04/03/2015 AUDIOMUSICA SPA PAGO POR LA COMPRA DE 3 MESAS DE CONTROLES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO LAGAR, SEGUN MEMO N 30 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1114-SE14.- $ 538,700 FACTURA 31359
28 295 04/03/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 $ 3,693,934 FORMULARIO 10 2
29 296 04/03/2015 GCP INGENIERÍA LIMITADA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 100 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-123-SE15. $ 10,000,000 FACTURA ELECTRONICA 36
30 297 04/03/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PROAMBIENTES LTDA. PAGO POR SERVICIO DE OPERACION MEJORAMIENTO Y MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATILLA COMUNA DE PICA´´, MES DE ENERO ,SEGUN MEMO N 80 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-136-SE15.- $ 2,300,000 FACTURA 3294
31 298 04/03/2015 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N° 110 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-122-SE15. $ 11,543,000 FACTURA ELECTRONICA 1553
32 299 05/03/2015 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS DEVOLUCION DE GASTOS OCASINADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 57 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 15,500 MEMORANDUM 57
33 300 05/03/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS QUE FUERON REALIZADOS POR SUS PROPIOS PECUNIOS , SEGUN MEMO N 38 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 116,800 MEMORANDUM 38
34 301 05/03/2015 ALEX GUSEPPE MENDOZA RODRIGUEZ DEVOLUCION DE GASTOS OCASINADOS DURANTE COMETIDO FUNCIONARIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SEGUN MEMO N 48 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 29,100 MEMORANDUM 48
35 302 05/03/2015 TRANSBANK S.A. PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETA DE CREDITO Y/O DEBITO , PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SEGUN MEMO N 01 DE LA TESORERIA MUNICIPAL.- $ 175,756 FACTURA ELECTRONICA 11767702
36 303 05/03/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2015, SEGUN ACTA N° 05 , ACUERDO N° 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- $ 500,000 OFICIO ORDINARIO 14
37 304 05/03/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO COMO CAJA CHICA PARA LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y OTROS GASTOS MENORES O IMPREVISTOS DE OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 81 DE FECHA 04.03.2015. $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 81
38 305 05/03/2015 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1 CUOTA DE LOS PERMISO DE CIRCULACION EFECTUADO EL 26 SEPTIEMBRE 2014, PAGOS RETENIDOS POR NO HABER PRESTADO TODA LA DOCUMENTACION QUE EXIGE LA LEY, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 76 DE FECHA 25.02.2015.- $ 126,535 DECRETO ALCALDICIO 76
39 306 05/03/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- $ 3,458,042 FACTURA ELECTRONICA 129857
40 307 09/03/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL PLANTA- CONTRATA- CODIGO DEL TRABAJO- CONCEJAL Y SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- $ 1,055,168 PLANILLA 2
41 308 09/03/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. $ 3,317,193 FACTURA ELECTRONICA 134444
42 309 09/03/2015 ISRAEL BRAVO LUZA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 7 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 15,000 MEMORANDUM 7
43 310 09/03/2015 CENTRO SOCIAL Y CULTURAL APOSENTO ALTO D SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOS GASTOS PROPIOS EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS HIGENICOS EN EL CENTRO SOCIAL DE SU ORGANIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 86 DE FECHA 05.03.2015.- $ 2,000,000 DECRETO ALCALDICIO 86
44 311 09/03/2015 CAROLINA ARCOS ROMERO FINIQUITO DE TRABAJADOR, EN VIRTUD AL, ART.159 N° 1 MUTUO ACUERDO DEL EMPLEADOR CON EL TRABAJADOR, CODIGO DEL TRABAJADOR, LEY N° 18.695, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 8 DE FECHA 02.01.2015.- $ 1,433,716 DECRETO ALCALDICIO 8
45 312 09/03/2015 DARTEL IQUIQUE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS PARA IMPLEMENTACION DE SECTOR GUARDARROPIA DE RECINTO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N 33 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1017-SE14.- $ 399,840 FACTURA ELECTRONICA 138978
46 313 10/03/2015 ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA EL LAVADO Y MANTENCION DEL RECINTO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N 34 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1261-SE14 $ 429,602 FACTURA 38450
47 314 09/03/2015 MARIA MARLENE CONDORI QUISPE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. REYNA MARCE CHOCAITA YA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 79 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13510 $ 124,900 FACTURA 1111
48 315 09/03/2015 ALEX GUSEPPE MENDOZA RODRIGUEZ DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 77 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 39,050 MEMORANDUM 77
49 316 10/03/2015 GIACOMO EUROLO ARCE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD ´´, CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL MES DE ENERO 2015.- $ 72,000 BOLETA DE HONORARIOS 41
50 317 10/03/2015 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACI PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN COMPRAS PUBLICAS PARA 15 FUNCIONARIOS MUNICIPALES , SEGUN MEMO N 35 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-103-SE15.- $ 2,498,000 FACTURA ELECTRONICA 717
51 318 10/03/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 112 DEL DEPTO SECPLAC .- $ 20,000 MEMORANDUM 112
52 319 10/03/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 56 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 14,800 MEMORANDUM 56
53 320 10/03/2015 VICTOR VERA GONZALEZ COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LIMA - PERU, DURANTE LOS DIAS 16 AL 20 DE MARZO DEL 2015, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA , PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO ´´ANALISIS DE LA REFORMA EDUCACIONAL Y SUS PROYECCIONES ´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 215 DE FECHA 09.03.2015.- $ 1,060,723 DECRETO ALCALDICIO 215
54 321 10/03/2015 REBECA SOLEDAD APALA TICONA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 28 DE FECHA 19.02.2015 $ 304,500 BOLETA DE HONORARIOS 6498
55 322 10/03/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 29/01/2015 AL 28/02/2015, SEGUN MEMO N 33 Y DETALLE ADJUNTO $ 5,355,400 MEMORANDUM 33
56 323 10/03/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR RAMADAS DURANTE LAS FESTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS 2014.- $ 599,004 BOLETA ELECTRONICA 18929179
57 324 10/03/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 16/01/2015 AL 17/02/2015, SEGUN MEMO N 32 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,087,400 MEMORANDUM 32
58 325 10/03/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PROAMBIENTES LTDA. PAGO 2/2 POR SERVICIO DE OPERACION MEJORAMIENTO Y MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATILLA COMUNA DE PICA´´, MES DE FEBRERO 2015 ,SEGUN MEMO N 117 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-136-SE15.- $ 2,300,000 FACTURA 3308
59 326 10/03/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTO QUE FUERON REALIZADOS POR SUS PROPIOS PECUNIOS , SEGUN MEMO N 43 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 40,000 MEMORANDUM 43
60 327 NULO 0
61 328 10/03/2015 AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 02 TKT AEREO INTERNACIONAL DESDE LA CIUDAD DE TACNA- LA HABANA Y VICEVERSA PARA LOS CONCEJALES SRA. MARIA LUZA POZO Y SRA. JULIA CERVELLINO QUIENES PARTICIPARAN EN LA GIRA DENOMINADA EN ´´GIRA TECNICA INTERNACIONAL SALUD Y EDUCACION CON CAPACIDADES DISTINTAS´´, SEGUN MEMO N 40 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-73-CM15. $ 2,050,498 FACTURA 185571
62 329 11/03/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 01 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE- SANTA CRUZ-BOLIVIA, PARA EL SR.CONCEJAL DON CARLOS GONZALEZ LUTINO, QUIEN PARTICIPO EN LA GIRA INTERNACIONAL MEDIO AMBIENTE Y MANEJO DE AREAS VERDES , REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ - BOLIVIA, SEGUN MEMO N 42 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-75-SE15.- $ 138,972 FACTURA 3716
63 330 11/03/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 01 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - SANTIAGO-IQUIQUE PARA EL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. MAXIMILIANO BUSTAMANTE , QUIEN PARTICIPO EN EL TALLER DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, SEGUN MEMO N 41 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-53-SE15.- $ 197,868 FACTURA 3715
64 331 11/03/2015 IMPORT. Y EXPORT. E.V. TEXTIL LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 166 METROS DE GENEROS VARIOS COLORES , QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ALUSIVAS AL ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER´´, SEGUN MEMO N 33 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13675.- $ 124,500 FACTURA 23806
65 332 11/03/2015 IMPORT. Y EXPORT. FATIMA LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 710 UNIDADES DE ADORNOS CON LUZ FIGURA DE JESUS LAS QUE FUERON ENTREGADAS A TODAS LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DEL ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER´´, SEGUN MEMO N 30 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-133-SE15.- $ 429,550 FACTURA 79570
66 333 11/03/2015 SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. PAGO POR COMPRA DE 130 LITROS DE PETROLEO PARA LAS CAMIONETAS MUNICIPALES Y OTROS , QUE TRASLADARAN A LAS PELUQUERAS Y MANICURES POR LA ACTIVIDAD ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ´´, SEGUN MEMO N 82 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13683 $ 66,950 ORDEN DE COMPRA 13683
67 334 11/03/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN PLACA N° ZD-1453-4 - ZD-1454-2 - CZTJ-13-7 - CZTJ-12-9 VENC. 31/03/2016.- $ 87,598 PERMISO CIRCULACION 7077
68 335 11/03/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/12/2014 AL 19/01/2015, SEGUN MEMO N 36 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 232,693 MEMORANDUM 36
69 336 11/03/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO , ADEMAS RETENCIION 2° CATEGORIA , PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS DEPTOS DEPENDIENTES DE LA I.M PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- $ 15,199,221 PLANILLA 2
70 337 11/03/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. $ 1,046,570 PLANILLA 2
71 338 11/03/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION SEGUN PLACA N CCSV-56-0 VENC. 31/03/2016.- $ 21,599 PERMISO CIRCULACION 7152
72 339 11/03/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO POR BONO DE VACACIONES, DEL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO, SEGUN ESTIPULADO EN SUS CONTRATOS Y DTOS Nºs. 1 Y 2 , DE FECHA 02/01/15, SEGUN PLANILLA ADJUNTO.- $ 300,000 PLANILLA 1
73 340 12/03/2015 CHILE GESTION SPA PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE DOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SRTA. JERMIA MIRANDA ROJAS Y SRA. ROMINA SALINAS TORO QUE FUERON ENCOMENDADAS PARA PARTICIPAR DE UN SEMINARIO DENOMINADA ´´PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICA´´ A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 11 AL 14 DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N 45 -44 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-150-SE15 Y 3885-156-SE15. $ 560,000 FACTURA ELECTRONICA 68
74 341 12/03/2015 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MARZO 2015. $ 554,987 FACTURA ELECTRONICA 15542117
75 342 12/03/2015 NICOLAS OXA CRUZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, SEGUN MEMO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 65,000 MEMORANDUM 1
76 343 12/03/2015 RODRIGO FERNANDO BLAMEY CRUZ ASESORIAS Y PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA PATIO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA , SEGUN MEMO N 105 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-76-SE15.- $ 1,188,795 FACTURA 5
77 344 12/03/2015 SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 202 LITROS DE PETROLEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SILLAJUAY MALLKU 2015, SEGUN MEMO N 59 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 13624.- $ 99,788 ORDEN DE COMPRA 13624
78 345 12/03/2015 ANA MARIELA RIQUELME TORRES DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO DE MUESTRA DE ANALISIS COMPLETO DE COMPOST , SEGUN MEMO N 2 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 19,750 MEMORANDUM 2
79 346 12/03/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS YA QUE SOLVENTO CON SUS PROPIOS PECUNIOS, SEGUN MEMO N 39 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 26,348 MEMORANDUM 39
80 347 12/03/2015 ALEX IVAN ROJAS DELGADO SERV.INTEGRALES PAGO CORRESPONDIENTE DE PARTICIPACION DEL SR. CONCEJAL DON VICTOR VERA GONZALEZ QUIEN PARTICIPARA EN UN SEMINARIO DENOMINADO ´´ANALISIS DE LA REFORMA EDUCACIONAL Y SUS PROYECCIONES ´´ A REALIZARSE DESDE EL 16 AL 20 MARZO 2015 EN LA CIUDAD DE LIMA PERU, SEGUN MEMO N 50 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 350,000 FACTURA 19
81 348 13/03/2015 BERNARDA CHOLELE CAMACHO PAGO POR LA COMPRA DE 10 RAMOS DE ROSAS QUE FUERON ENTREGADAS A LAS MUJERES QUE PERTENECEN A LA AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ´´MI BARRIO EN EL OASIS´´, QUIENES PRESENTARON LA OBRA TEATRAL ´´PUERTAS ADENTRO , PUERTAS AFUERA´´, SEGUN MEMO N 32 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13678.- $ 25,000 BOLETA DE VENTA 71872
82 349 13/03/2015 GIACOMO EUROLO ARCE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD ´´, CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL MES DE ENERO 2015.- $ 79,560 BOLETA DE HONORARIOS 42
83 350 13/03/2015 PATRICIA CHARCAS NUÑEZ FINIQUITO DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SE PONE TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO INVOCANDO EL CAUSAL DEL ART.N° 159 N° 1, MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES CODIGO DEL TRABAJO , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 37 DE FECHA 04.03.2015 $ 1,939,465 DECRETO ALCALDICIO 37
84 351 13/03/2015 ISAAC ULISES GONZALES AYAVIRI PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITACION DE PERMISO DE CIRCULACION Y ORDENES DE INGRESO DEL DEPTO DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 36 DE FECHA 04.03.2015.- $ 179,999 BOLETA DE HONORARIOS 6501
85 352 13/03/2015 PATRICIO SOLIS SOLIS DEVOLUCION DE GASTOS POR EL PAGO ELECTRONICO DE NIC MUNICIPAL DEL SITIO WEB DEL MUNICIPIO , SEGUN MEMO N 4 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 18,900 MEMORANDUM 4
86 353 16/03/2015 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL DEVOLUCION DE SALDO DEL PROGRAMA ´´SOCIOLABORAL 2013´´ QUE INGRESO COMO DEPOSITO DESCONOCIDO DE FECHA 13/06/2013.- $ 40,000 COMPROBANTE CONTABLE 129
87 354 16/03/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 29/01/2015 AL 28/02/2015, SEGUN MEMO N 39 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 285,905 MEMORANDUM 39
88 355 16/03/2015 FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE SUBVENCION MUNICIPAL 2/2, CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DE DIFUSION Y LOGICA DEL PROGRAMA SERVICIO PAIS EN LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICION 402 DE FECHA 11.06.2014 $ 520,000 DECRETO ALCALDICIO 402
89 356 16/03/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO COMO CAJA CHICA PARA LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y OTROS GASTOS MENORES O IMPREVISTOS DE OTRAS DEPENDENCIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 226 DE FECHA 16.03.2015.- $ 229,980 DECRETO ALCALDICIO 226
90 357 16/03/2015 DENNIS FARIAS TAPIA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS MENORES PARA MANTENCION Y ASEO DEL RECINTO COCHA RESBALADERO , INMUEBLE MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 241 DE FECHA 16.03.2015.- $ 400,000 DECRETO ALCALDICIO 241
91 358 17/03/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO CORRESPONDIENTE A LA PREMIACION DE LAS ALIANZAS PARTICIPANTES DEL CARNAVAL PICA-MATILLA 2015, SEGUN MEMO 29 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,850,000 MEMORANDUM 29
92 359 17/03/2015 MARCOS ALEJANDRO MOSCOSO CEBALLOS DEVOLUCION DE GASTOS POR LA ´´CONSTRUCCION DE LAS MEDIAGUAS´´, SEGUN MEMO N 03 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 60,210 MEMORANDUM 3
93 360 17/03/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE COCTEL Y COLACIONES QUE FUERON ENTREGADAS A LAS PELUQUERAS, MANICURE, MUJERES Y AUTORIDADES, EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER´´, SEGUN MEMO N° 49 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-137-SE15.- $ 328,460 FACTURA 3303
94 361 17/03/2015 HECTOR DIAZ MOLLO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE MUJER´´, SEGUN MEMO N 48 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-140-SE15.- $ 430,000 FACTURA 357
95 362 17/03/2015 CARLOS O´RYAN VASQUEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO FLUORESCENTE, 2 TUBOS FLUORESCENTE, 1 INTERUPTOR , SEGUN MEMO N 32 DEL SECRETARIO MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 32,367 MEMORANDUM 32
96 363 17/03/2015 SECREDUC TARAPACA ACTUALIZACION CHEQUE 1675199 EMITIDO MEDIANTE DTO 2286 DEL 31/12/2013, SEGUN REQUERIMIENTOS DEL JEFE DAEM, CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE SALDO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS EXTRAESCOLAR 2011. TALLERES ORQUESTA INFANTIL, GIMNASIA ARTISTICA, PATRIMONIO REGIONAL, FOLCLOR Y DANZA, SEGUN MEMO 01/14 DEL SR. ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO JEFE DAEM $ 5,210,941 0
97 364 17/03/2015 SECREDUC TARAPACA ACTUALIZACION CHEQUE 1675200 EMITIDO MEDIANTE DTO. 2287 DEVOLUCION FONDOS ENTREGADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PICA, PARA ATENDER LA EJECUCION DEL PROGRAMA SECREDUC DENOMINADO OLIMPIADA ESPECIALES, SEGUN MEMO Nº 01/14 DEL SR. ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO JEFES DAEM $ 1,980,000 0
98 365 17/03/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE LOS DIAS 22 DE MARZO AL 27 MARZO 2015, PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION DE INTER.CHILE, SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y JUICIOS DE CUENTAS, ADEMAS REUNION EN LOS MINISTRO DE AGRICULTURA , MEDIO AMBIENTE, OBRAS PUBLICA Y SUBDERE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 246 DE FECHA 16.03.2015 $ 273,110 DECRETO ALCALDICIO 246
99 366 17/03/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- $ 27,538,376 PLANILLAS DE SUELDOS 3
100 367 17/03/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 $ 3,201,557 PLANILLAS DE SUELDOS 3
101 368 17/03/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 $ 2,090,515 PLANILLAS DE SUELDOS 3
102 369 18/03/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS A OPERATIVO VETERINARIO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 99 DE FECHA 17.03.2015.- $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 99
103 370 19/03/2015 FRANCISCA CAYO TICONA PAGO CORRESPONDIENTE A MONITORA DE TALLER DEL TELAR EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, POR 8 CLASES REALIZADAS EN EL CENTRO DE MADRES VERTIENTES DEL SABER, CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 38 DE FECHA 05.03.2015, SEGUN MEMO N 84- 85 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 200,000 BOLETA DE HONORARIOS 19
104 371 19/03/2015 JORGE MOYA RIVEROS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER DE FORMA INMEDIATA LAS NECESIDADES DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 89 DE FECHA 11.03.2015.- $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 89
105 372 19/03/2015 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . PAGO POR CONSUMO TELEFONIA MOVIL OTORGADO A LOS SRES. CONCEJALES, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y A JEFES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SEGUN MEMO N 48 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 755,586 FACTURA ELECTRONICA 21855959
106 373 19/03/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE MATERIALES, MENORES, PARA LA REPARACION DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 100 DE FECHA 17.03.2015.- $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 100
107 374 19/03/2015 CENTRO DE MADRES FLOR EN LA ARENA ACTUALIZACION CH 5010732 POR VCTO PLAZO LEGAL, EMITIDO EN DTO 1636 DE FECHA 19/11/2014, CORRESPONDIENTE A SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE DOTAR A SU NUEVA SEDE SOCIAL CON COCINA , SILLAS, MESAS Y MENAJE VARIOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 746 DE FECHA 10.11.2014.- $ 1,300,000 0
108 375 19/03/2015 CONSULTORIAS ASESORIAS, CAPACIT Y PRODUC INSCRIPCION A CAPACITACION CURSO TALLER ´SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y JUICIOS DE CUENTAS´ DURANTE EL 23 Y 24/03/2015, PARA LA SRTA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DOÑA XIMENA GONZALEZ, DESIGNADA POR EL SR. ALCALDE $ 310,000 ORDEN DE COMPRA 3885177
109 376 20/03/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO , SEGUN ANEXO Y DECRETO ALCALDICIO N 35 DE FECHA 04.03.2015.- $ 121,500 BOLETA DE HONORARIOS 115
110 377 23/03/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE AGUA NATURAL , LAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´RALLY TEAM CHACARILLAS PICA 2015´´, SEGUN MEMO N 101 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13676.- $ 99,400 FACTURA 3304
111 378 23/03/2015 CUERPO DE BOMBEROS DE PICA SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR , DURANTE EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2015, LA CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO A LAS LABORES DE LA ORGANIZACION Y GASTOS DE OPERACION , TALES COMO MANTENCION DE VEHICULOS , COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS ATINGENTES DE OPERATIVIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 106 DE FECHA 19.03.2015.- $ 6,500,000 DECRETO ALCALDICIO 106
112 379 23/03/2015 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO 2014 , MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N 102 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 277,359 BOLETA DE HONORARIOS 109
113 380 23/03/2015 FABIOLA ANDREA MIRANDA AGUIRRE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO MEN DIGITACION DE PERMISO DE CIRCULACION Y ORDENES DE INGRESO , EN EL DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS, DESDE 18 DE FEBRERO AL 18 MARZO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 28 DE FECHA 19.02.2015.- $ 290,000 BOLETA DE HONORARIOS 1
114 381 23/03/2015 MARIA MALEBRAN TORRES PAGO POR LA COMPRA DE UN TOLDO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´EQUIPAMIENTO OFICINA COMUNAL DE ASUNTOS INDIGENAS ´´, SEGUN MEMO N° 45 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13545.- $ 40,000 FACTURA 527
115 382 23/03/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE 2 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE, PARA LAS FUNCIONARIAS MUNICIPAL SRTA. ROMINA SALINAS TORO Y SRTA. JERMIA MIRANDA CAMUS, QUIENES FUERON ASIGNADA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DENOMINADO ´´PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS´´, SEGUN MEMO N ° 51-52 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-151-SE15 Y 3885-157-SE15. $ 316,336 FACTURA 3724
116 383 23/03/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 01 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE TACNA- LIMA -TACNA , PARA EL CONCEJAL SR. VICTOR VERA GONZALEZ, QUIEN PARTICIPO EN EL SEMINARIO DENOMINADO ´´ANALISIS REFORMA EDUCACIONAL ´´, SEGUN MEMO N 53 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-181-SE15.- $ 336,808 FACTURA 3725
117 384 23/03/2015 FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DE LA SRA. DAMIANA BELLO CORO Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 103 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL .- $ 50,000 BOLETA DE HONORARIOS 48
118 385 24/03/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA - MANICURISTA- DEPILACION - MAQUILLADORA - LIMPIEZA DE CUTIS Y DEPILACION PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE MUJER 2015, SEGUN MEMO N 88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 540,000 BOLETA DE HONORARIOS 2
119 386 24/03/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE LOS DEPTOS. DE DESARROLLO SOCIAL , SECPLAC , SECRETARIA MUNICIPAL, FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ADEMAS PAGO DE DE CARTAS CERTIFICADAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN MEMO Nº 42 - 43 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 139,960 MEMORANDUM 42
120 387 25/03/2015 JOAQUIN RAMIREZ SALGADO COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA , DURANTE LOS DIAS 17 - 18-19-20-21 Y 22 DE MARZO 2015, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA , QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA , PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE CAPACITACION DE INNOVA, REFERENTE A LA FISCALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 237 DE FECHA 16.03.2015.- $ 273,110 DECRETO ALCALDICIO 237
121 388 25/03/2015 VARIOS ACREEDORES PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. $ 3,931,166 PLANILLA CONCEJALES 3
122 389 26/03/2015 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE COMPRA DE SELLOS DESTINADOS A LA OFICINA DE CORREOS , PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO , DEPENDIENTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA.- $ 300,000 MEMORANDUM 5
123 390 26/03/2015 ROSALBA IRENE OXA FLORES PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE AVDA. JUAN MARQUEZ, SITIO N 10 DE LA LOCALIDAD DE PICA, INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SEGUN MEMO N 22 DEL SR. ALCALDE Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,300,000 RECIBO DE ARRIENDO 2
124 391 26/03/2015 DIEGO E. CEBALLOS CROCCO PAGO POR SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N 112 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 127,200 BOLETA DE HONORARIOS 27
125 392 26/03/2015 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ IBARRA PAGO POR SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO AL PROGRAMA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N° 113 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 127,200 BOLETA DE HONORARIOS 36
126 393 26/03/2015 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA SENDA , SEGUN MEMO N° 110 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015.- $ 811,620 BOLETA DE HONORARIOS 7
127 394 26/03/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 111 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- $ 322,218 BOLETA DE HONORARIOS 7
128 395 26/03/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 109 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- $ 225,000 BOLETA DE HONORARIOS 6
129 396 26/03/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 138 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-95-SE15.- $ 202,990 FACTURA 3305
130 397 26/03/2015 LUIS HERRERA AROS PAGO POR SERVICIO DE RADIO OPERADOR EN LAS LOCALIDADES RURALES PERTENECIENTES A LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-219-SE15.- $ 180,000 BOLETA DE HONORARIOS 1870
131 398 26/03/2015 MEIDA IGNACIO QUISPE DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO DE SOBRE , COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 1 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 43,400 MEMORANDUM 1
132 399 26/03/2015 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO ´´ LLAMADO A PRESENTACION ANTECEDENTES PROFESIONAL PDTI COMUNA DE PICA´´ , SEGUN MEMO N 154 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 13622.- $ 129,710 FACTURA 6715
133 400 26/03/2015 ROBERTO JUVENAL FLORES PALAPE DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTO EN COMETIDO FUNCIONARIO, SEGUN MEMO N 44 DEL DEPTO FINANZASY DETALLE ADJUNTO $ 11,600 MEMORANDUM 44
134 401 26/03/2015 MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ PAGO 2/11 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 , SEGUN MEMO N 148 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-84-SE15. $ 1,170,000 BOLETA DE HONORARIOS 55
135 402 26/03/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE 20 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA LOS PERMISO DE CIRCULACION , SEGUN MEMO N 45 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 34,000 MEMORANDUM 45
136 403 27/03/2015 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 01 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 BALDE DE ACEITE PARA EL PROGRAMA ´´MANTENIMIENTO GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL ´´, SEGUN MEMO N 83 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13673 $ 110,910 FACTURA ELECTRONICA 276
137 404 27/03/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA , SEGUN MEMO N 139 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-178-SE15.- $ 258,445 FACTURA ELECTRONICA 8787
138 405 27/03/2015 VICTOR BARREDA CAUTIN DEVOLUCION DE GASTOS OCASIONADOS PARA LA COMPRA INSUMOS DE MANICURE Y COMPRA DE 7 LAPICES LEROX, 5 POLVOS COMPACTOS , 8 BOISQUET, 5 BASES LIQUIDAS, 3 PEINETAS Y 3 PELUCAS , PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE MUJER 2015´´, SEGUN MEMO N 31 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 185,500 MEMORANDUM 31
139 406 27/03/2015 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 142 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,200 MEMORANDUM 142
140 407 27/03/2015 SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 3000 LITROS DE PETROLEO PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES , DESTINADOS 1500 GESTION PROPIA DEL MUNICIPIO Y 1500 PARA SERVICIOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 137 DE FECHA 26 MARZO 2015 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-221-SE15. $ 1,590,000 DECRETO ALCALDICIO 137
141 408 27/03/2015 CORP. MUTUAL CENTRO HIJOS DE MATILLA ACTUALIZACION CHEQUE 1041 EMITIDO MEDIANTE DTO 1973 DE FECHA 31/12/2014, POR SUBVENCION MUNICIPAL CON DESTINO CONSTRUCCION DE CORREDOR COLONIAL EN LA SEDE DE LA ORGANIZACION , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 914 DE FECHA 26.12.2014. $ 2,000,000 DECRETO ALCALDICIO 914
142 409 27/03/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE REMUNERACIONES MARZO 2015 AL PERSONAL REGULADO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO. $ 12,933,034 PLANILLAS DE SUELDOS 3
143 410 30/03/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES Y AREAS VERDES´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 $ 3,662,918 PLANILLAS DE HONORARIOS 3
144 411 30/03/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´A SUMA ALZADA´, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015.- $ 998,929 PLANILLAS DE HONORARIOS 3
145 412 30/03/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´ASIMILADO A GRADO´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 $ 1,629,744 PLANILLAS DE HONORARIOS 3
146 413 30/03/2015 GHARYL MATHEW FERNANDEZ GODOY PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DEL DOBLE MARCO ANTONIO SOLIS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER´´, SEGUN MEMO N 100 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-154-SE15.- $ 1,200,000 FACTURA 37
147 414 30/03/2015 ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 149 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,362,330 BOLETA DE HONORARIOS 95
148 415 30/03/2015 EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 150 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,247,400 BOLETA DE HONORARIOS 55
149 416 30/03/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO- MARZO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N 151 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO $ 1,754,850 MEMORANDUM 151
150 417 30/03/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. $ 20,076,780 PLANILLAS DE HONORARIOS 3
151 418 30/03/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) $ 100,000 RECIBO 3
152 419 30/03/2015 MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DEL BUS MUNICIPAL DSDT-66 Y LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL DE APOYO EN LA ENTREGA DEL APORTE DE LA COMUNA DE PICA A LA COMUNA DE TAL TAL ´´PICA DEVUELVE LA MANO A TALTAL´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 282 DE FECHA 30.03.2015 $ 400,000 DECRETO ALCALDICIO 282
153 420 31/03/2015 MARCOS ALEJANDRO MOSCOSO CEBALLOS PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DIRECTOR DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015.- $ 194,634 PLANILLA 3
154 421 31/03/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE LA EDUCACION PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. EDUCACION $ 67,000,000 0
155 422 31/03/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS DE SUBDERE,PARA ATENDER GASTOS DE 1º CUOTA BONO ESCOLAR Y I CUOTA BONO ZONA EXTREMAS A ASISTENTES DE LA EDUCACION $ 24,239,887 PLANILLA 0
156 423 31/03/2015 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 56 USUARIOS EN AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N 162 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 940,080 BOLETA DE HONORARIOS 67
157 424 31/03/2015 MACKARENA PAOLA FERNANDEZ CRUZ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N 114 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 11
158 425 31/03/2015 YUNE MENDOZA OLIVARES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N 115 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 153,000 BOLETA DE HONORARIOS 59
159 426 31/03/2015 EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 24 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- $ 400,000 RECIBO DE ARRIENDO 3
160 427 31/03/2015 JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 Y MEMO N 119 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 675,000 BOLETA DE HONORARIOS 80
161 TOTAL $ 309,031,056
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