| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
330 |
01/03/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE. DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.- |
$ 100,000,000 |
|
0 |
| 2 |
331 |
01/03/2019 |
AGRUP.FAM. Y AMIGOS DE PACIENTES PSIQUIATRICOS Y OTRAS |
DTO ALCALDICIO N° 162 DE FECHA 01.03.2019, SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AMPLACION, PARA AMENIZAR LAS ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS DE CELEBRACION ANATA 2019, EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA.- |
$ 2,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
162 |
| 3 |
332 |
01/03/2019 |
JUNTA DE VECINOS PAMPA LIRIMA |
DTO ALCALDICIO N° 163 DE FECHA 01.03.2019, SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS CONCERNIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL ANATA 2019 (CARNAVAL), TALES COMO TRANSPORTE, MERCADERÍA ALIMENTICIA Y OTROS GASTOS ATINGENTES A LA FESTIVIDAD.- |
$ 2,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
163 |
| 4 |
333 |
04/03/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE - ENERO, EN ÁREAS VERDES, SEGÚN MEMO N° 62 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,745,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
11584593 |
| 5 |
334 |
04/03/2019 |
APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA |
PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPAL PARA RESGUARDO DE LA OPERATIVIDAD DEL POTAL WEB, EL CUAL CONTIENE EL REGISTRO HISTÓRICO, ADEMÁS DE FUNCIONAR COMO DEPOSITORIO DE LOS FUTUROS ARCHIVOS QUE SE REQUIERA SUBIR: SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-92-CM19. |
$ 2,645,557 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
1114 |
| 6 |
335 |
04/03/2019 |
GRIS RETAMAL ESCOBAR |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES Y EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 71 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 189,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
3 |
| 7 |
336 |
04/03/2019 |
ALVARO AGUIRRE VILAXA |
PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL PROGRAMA CREACIÓN EMPLEO, MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 73 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 504,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
24 |
| 8 |
337 |
05/03/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.- |
$ 1,833,215 |
PLANILLA |
2 |
| 9 |
338 |
05/03/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN FEBRERO 2019. |
$ 3,183,478 |
FORMULARIO 10 |
2973952 |
| 10 |
339 |
05/03/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. |
$ 8,941,177 |
PLANILLA |
2 |
| 11 |
340 |
05/03/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO ´SERENOS´, MES DE FEBRERO DE 2019. |
$ 3,352,875 |
PLANILLA |
2 |
| 12 |
341 |
05/03/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO ´BALNEARIO RESBALADERO´, MES DE FEBRERO DE 2019. |
$ 1,963,296 |
PLANILLA |
2 |
| 13 |
342 |
05/03/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL SR. JOSE FERNANDO MUÑOZ, MES DE FEBRERO DE 2019.- |
$ 371,461 |
MEMO |
72 |
| 14 |
343 |
05/03/2019 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. |
$ 80,400 |
PLANILLA |
2 |
| 15 |
344 |
05/03/2019 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, AREAS VERDES, ASIMILADO A GRADO, SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. |
$ 1,275,820 |
PLANILLA |
72 |
| 16 |
345 |
05/03/2019 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DEL MUNICIPIO, MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN MEMO N° 74 DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
138 |
| 17 |
346 |
05/03/2019 |
GIOVANNA CABEZAS AVILA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 746 DE FECHA 29/01/2019 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.- |
$ 433,334 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
| 18 |
347 |
05/03/2019 |
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |
REINTEGRO DE SALDO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PMB - CONTINUIDAD ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN POST TERREMOTO 2014 (Id. Proyecto 1405151003) |
$ 33,331 |
MEMORANDUM |
521 |
| 19 |
348 |
06/03/2019 |
PATRICIO SOLIS SOLIS |
DEVOLUCIÓN DE GASTO POR EL PAGO DE SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB HTTP://WWW.MUNIPICA.CL, EL CUAL FUE ADQUIRIDO PARA ALOJAR EL SITIO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE CPLP Y EL MUNICIPIO, SEGÚN MEMORANDUM N° 10 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 58,905 |
FACTURA ELECTRONICA |
143668 |
| 20 |
349 |
06/03/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA O.P.D PICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 48, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 13,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
216750783 |
| 21 |
350 |
06/03/2019 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 COLACIONES PARA SER ENTREGADAS AL SR. INTENDENTE Y COMITIVA, SEGÚN MEMORANDUM N° 48 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.- |
$ 139,992 |
FACTURA ELECTRONICA |
212 |
| 22 |
351 |
07/03/2019 |
OSCAR GUILLERMO WALTER CALDERON |
PAGO POR SERVICIO DE OBRAS MENORES, REPARACIONES Y CONFECCIONES VARIAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-64-MC19 Y MEMORANDUM N° 125 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO (S) Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 470,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
52 |
| 23 |
352 |
07/03/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, DESTINADO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-115-CM19, Y MEMORANDUM N° 54 DE DIRECTOR DE OBRAS (S) Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 325,358 |
FACTURA ELECTRONICA |
87982 |
| 24 |
353 |
07/03/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 4 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 238,119 |
RENDICION |
4 |
| 25 |
354 |
07/03/2019 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO MONITORA DE TALLER DE DANZA ´´A TODO RITMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN CONVENIO, DECRETO ALCALDICIO N° 140 DE 14/02/2019 Y MEMORANDUM N° 39 DE LA DIRECTORA DE DIDECO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.- |
$ 198,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
182 |
| 26 |
355 |
07/03/2019 |
FREDDY CHIANG VEGA |
DTO ALCALDICIO N° 171 DE FECHA 07.03.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE REGALOS Y BOLSAS DE REGALOS PARA FUNCIONARIAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
171 |
| 27 |
356 |
07/03/2019 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2/5 PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 115 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
62 |
| 28 |
357 |
07/03/2019 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA REALIZACIÓN DE PLANIMETRÍAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS, IMÁGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 132 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
65 |
| 29 |
358 |
07/03/2019 |
RICARDO GONZALEZ GONZALEZ |
PAGO DE ARRIENDO QUE SERÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS O DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO DE ARRIENDO Y DECRETO ALCALDICIO N° 50 DE FECHA 24.01.2018.- |
$ 1,180,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
1 |
| 30 |
359 |
07/03/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL LEY 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA, FEBRERO 2019.- |
$ 58,939 |
FORMULARIO 57 |
142462 |
| 31 |
360 |
07/03/2019 |
INDUSTRIA DE BALATAS CABAL S.A |
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL BUS MUNIICIPAL, PLACA PATENTE DSDT 67, MARCA IRIZAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-108-SE19, MEMORANDUM N° 127 DEL DIRECTOR DE SECPLAC Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.- |
$ 568,661 |
FACTURA ELECTRONICA |
143472 |
| 32 |
361 |
07/03/2019 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMÁTICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACIÓN, CONTABILIDAD SALUD, TESORERÍA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACIÓN, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACIÓN, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 13 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-96-SE19.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
26097 |
| 33 |
362 |
07/03/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE OPALINAS HILADAS PARA CONFECCIÓN DE TARJETAS PARA EL DÍA DE LA MUJER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 431 Y MEMORANDUM N° 76 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 06/03/2019 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 95,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
86975 |
| 34 |
363 |
07/03/2019 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA CANON C250 DE LOS DEPARTAMENTOS Y OFICINAS MUNICIPALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-537-SE18, MEMORANDUM N° 14 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 421,260 |
FACTURA ELECTRONICA |
2419696 |
| 35 |
364 |
07/03/2019 |
MARJORY BARREDA PALAPE |
DTO ALCALDICIO N° 167 DE FECHA 05.03.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA ANEXA (OFICINA DE PARTES).- |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
167 |
| 36 |
365 |
08/03/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 5 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 215,350 |
RENDICION |
5 |
| 37 |
366 |
11/03/2019 |
PREVIRED S.A. |
PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.- |
$ 57,420 |
PLANILLA |
2 |
| 38 |
367 |
12/03/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DTO ALCALDICIO N° 174 DE FECHA 12.03.2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE TELAS, CINTAS Y BLONDAS PAR SER UTILIZADO EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER.- |
$ 200,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
174 |
| 39 |
368 |
12/03/2019 |
CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO |
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 PAQ. 500 MTS. CONFORT JUMBO X6 PARA BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 418 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.- |
$ 79,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
5433 |
| 40 |
369 |
12/03/2019 |
LEDA FRESIA CATANZARO VEGA |
PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS ENTRADA COCHA RESBALADERO, FOLIO DOS COLOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-85-MC19 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.- |
$ 428,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
111 |
| 41 |
370 |
12/03/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. |
$ 370,537 |
PLANILLA |
2 |
| 42 |
371 |
12/03/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS , PERIODO FEBRERO 2019.- |
$ 1,646,838 |
PLANILLA |
2 |
| 43 |
372 |
12/03/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO FEBRERO 2019. |
$ 19,646,324 |
PLANILLA |
2 |
| 44 |
373 |
12/03/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BANEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO 17/01/2019 AL 16/02/2019, SEGUN MEMO N° 34 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,440,150 |
MEMORANDUM |
34 |
| 45 |
374 |
12/03/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES PERIODO COMPRENDIDO 17/01/2019 AL 16/02/2019, SEGUN MEMO N° 35 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,247,200 |
MEMORANDUM |
35 |
| 46 |
375 |
14/03/2019 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.- |
$ 59,064 |
PLANILLA |
1 |
| 47 |
376 |
14/03/2019 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DTO ALCALDICIO N 183 DE FECHA 14/03/2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL GUARDARROPIA PARA ATENDER A LOS USUARIOS QUE VISITAN EL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO. |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
183 |
| 48 |
377 |
14/03/2019 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
DTO ALCALDICIO N 182 DE FECHA 14/03/2019, FONDOS PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL GUARDARROPIA PARA ATENDER A LOS USUARIOS QUE VISITAN EL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO. |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
182 |
| 49 |
378 |
15/03/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BALNEARIO MUNICIPAL, PERIODO 30/01/2019 AL 30/02/2019, SEGÚN MEMO N° 22 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 479,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
11766512 |
| 50 |
379 |
18/03/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 04/02/2018 AL 03/03/2019, SEGUN MEMO N° 37 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,363,800 |
MEMORANDUM |
37 |
| 51 |
380 |
18/03/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO PARA LA CANCELACION DEL DERECHO MUNICIPAL POR PERMISO DE SUBDIVISION Y FUSION SIMULTANEA, LOTE ROL: 99-6 (PROYECTO PISCINA DE ADULTO MAYOR), SEGUN MEMO N 135 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 141,288 |
MEMORANDUM |
135 |
| 52 |
381 |
18/03/2019 |
LINDSAY MADELEINE VILLALOBOS CORTEZ |
PAGO PRACTICA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, EN EL DEPTO OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 26 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
90 |
| 53 |
382 |
18/03/2019 |
TRANSBANK S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO PERIODOS JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018, Y ENERO, FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 231,092 |
FACTURA ELECTRONICA |
25910794 |
| 54 |
383 |
18/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEO Y LIMPIEZA EN EXPLANADA Y ALREDEDORES DE ESCENARIO EN ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 27 Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 650,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
258 |
| 55 |
384 |
18/03/2019 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA MANGUERA DE REFRIGERACION SUPERIOR , PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION ALJIBE PATENTE GFKT-44, SEGUN MEMO N 146 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 436.- |
$ 86,142 |
FACTURA ELECTRONICA |
2051062 |
| 56 |
385 |
18/03/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N 68 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-102-CM19.- |
$ 913,365 |
FACTURA ELECTRONICA |
88185 |
| 57 |
386 |
18/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.- |
$ 35,496,343 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
3 |
| 58 |
387 |
18/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019 |
$ 9,548,197 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
3 |
| 59 |
388 |
18/03/2019 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. |
$ 1,780,103 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
3 |
| 60 |
389 |
18/03/2019 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL 18 ENERO ´´ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 86 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-48-CM19.- |
$ 956,615 |
FACTURA ELECTRONICA |
287421 |
| 61 |
390 |
19/03/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONER, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N 70 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-133-CM19.- |
$ 328,384 |
FACTURA ELECTRONICA |
1154225 |
| 62 |
391 |
19/03/2019 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR LED SMART TV 32 PULGADAS, PARA VISUALIZAR DE FORMA MAS INTERACTIVA LOS ATRACTIVOS QUE TENEMOS EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 159 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 264.- |
$ 119,990 |
FACTURA |
353749 |
| 63 |
392 |
19/03/2019 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 3 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 62,500 |
RENDICION |
3 |
| 64 |
393 |
19/03/2019 |
HORTENSIA ARANIBAR CARLOS OPTICA IQUIQUE E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE UN LENTE OPTICO PARA LA SRA. MARIELA PALAPE CAYO, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 146 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 262.- |
$ 35,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
184 |
| 65 |
394 |
19/03/2019 |
ROSARIO DEL PILAR ROCHA BRAVO |
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIOS VENTANAS PARA EL BUS SCARIA PLACA PATENTE DSDT-67, PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, SEGUN MEMO N 145 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 434.- |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1967 |
| 66 |
395 |
19/03/2019 |
BERNARDO OLIVOS AZUA |
PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 3 USUARIOS Y EL COORDINADOR DEL PROGRAMA PDTI-PICA A LA PARTICIPACION DE LA EXPO-MUNDO RURAL ARAUCANIA DESDE EL 13 AL 17 DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 37 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-806-MC18.- |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
38 |
| 67 |
396 |
19/03/2019 |
AGM & DIMAD S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE DE 3 SILLAS Y 6 KARDEX, DESTINADOS AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 58 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-790-CM18.- |
$ 1,077,077 |
FACTURA ELECTRONICA |
29375 |
| 68 |
397 |
19/03/2019 |
AGROINDUSTRIA NANCY NEDDA GUZMAN GALVEZ E.I.R.L |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MIELES Y MERMELADAS QUE FUERON DESTINADAS A OBSEQUIOS ENTREGADOS POR EL SR. ALCALDE DON IVAN INFANTE CHACON, SEGUN MEMO N 77 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 424.- |
$ 130,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
55 |
| 69 |
398 |
19/03/2019 |
ISRAEL BRAVO LUZA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE POR CONCEPTO DE PASAJES, SEGUN MEMO N° 158 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 8,500 |
MEMORANDUM |
158 |
| 70 |
399 |
19/03/2019 |
CONSTANZA BIBIANA ARANEDA OJEDA |
PAGO POR SERVICIO DE ASESORIAS JURIDICAS COMUNITARIA EN LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 164 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 71 |
400 |
19/03/2019 |
PATRICIO JAVIER SANTIBAÑEZ CAMPUSANO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 30 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 1,125,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
235 |
| 72 |
401 |
19/03/2019 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA,SEGUN ESTADO DE PAGO N° 23/24, O.C. 3885-125-SE19, SEGUN MEMO N° 147 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 9,631,245 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
903 |
| 73 |
402 |
19/03/2019 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N° 22/24, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN, ORDEN DE COMPRA 3885-83-SE19 Y MEMO N° 90 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
53 |
| 74 |
403 |
19/03/2019 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N° 23/24, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN, ORDEN DE COMPRA 3885-126-SE19 Y MEMO N° 148 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
63 |
| 75 |
404 |
19/03/2019 |
AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR |
PAGO POR LA COMPRA DE 14 TOLDOS , PARA SER UTILIZADO EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N 87 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-123-SE19.- |
$ 783,020 |
FACTURA ELECTRONICA |
329 |
| 76 |
405 |
19/03/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N° 16 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-683-CM18.- |
$ 2,054,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
1154333 |
| 77 |
406 |
19/03/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 148 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 3,477,887 |
FACTURA ELECTRONICA |
366130 |
| 78 |
407 |
19/03/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIOS DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION , PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´PRESENTACION DANZA AMERICA ´´, SEGUN MEMO N 101 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-78-MC19.- |
$ 350,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
163 |
| 79 |
408 |
20/03/2019 |
ELIO TRABUCCO GOMEZ |
DTO ALCALDICIO N° 187 DE FECHA 19.03.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL SALON O´HIGGINS CON MOTIVO DE LA CUENTA PUBLICA DE GESTION 2018, PASTA DE RETAPE PARA PODIUM Y LIMPIADOR DE TAPIZ.- |
$ 355,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
187 |
| 80 |
409 |
20/03/2019 |
GONZALEZ Y MANNIELLO LIMITADA |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE CUECA INFANTIL Y DANZAS REPRESENTATIVAS REGIONALES 2016, SEGUN MEMO N° 187 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-641-SE16.- |
$ 600,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
165 |
| 81 |
410 |
20/03/2019 |
AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 100 CANASTAS FAMILIARES , QUE FUERON ENTREGADOS A LOS USUARIOS DE LA COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 191 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-609-CM16.- |
$ 1,603,865 |
FACTURA ELECTRONICA |
64 |
| 82 |
411 |
20/03/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE - PICA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2018 ENERO Y FEBRERO 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, SEGUN MEMO N° 84- 85 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 414,460 |
MEMORANDUM |
85 |
| 83 |
412 |
21/03/2019 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
DTO ALCALDICIO N 192 DE FECHA 20.03.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE TIMBRES AUTOMATICOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.- |
$ 150,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
192 |
| 84 |
413 |
21/03/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO, EXPERTO EN SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA Y ESPACIOS RADIALES, MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDUM 89 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-162-SE19.- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
296 |
| 85 |
414 |
21/03/2019 |
MARIA BELEN CORNEJO FUENTES |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO VETERINARIO DEL PROGRAMA ´´PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018 COMUNA DE PICA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 78 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 447,995 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 86 |
415 |
21/03/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DTO ALCALDICIO N 193 DE FECHA 21.03.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN COMPRAS DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, PEAJES Y REVISION TECNICA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.- |
$ 725,295 |
DECRETO ALCALDICIO |
193 |
| 87 |
416 |
21/03/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 20 AL 23 MARZO 2019, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON IVAN INFANTE CHACON, QUIEN ASISTIRA A REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO , Y PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE FIRMA DE CONTRATO DE DONACION PARA EL PROYECTO ADQUISICION DEL FURGON ESCOLAR PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNA DE PICA, ORGANIZADO POR LA EMBAJADA DE JAPON DE CHILE, DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y COOPERACION TECNICA.- |
$ 195,990 |
DECRETO ALCALDICIO |
1940 |
| 88 |
417 |
21/03/2019 |
ALBERTO ABURTO DAPONTE |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE LOS DIAS 20 AL 22 MARZO 2019, AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. ALBERTO ABURTO DAPONTE, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR A REUNION CON SUBDERE, A LA CEREMONIA ORGANIZADA POR LA EMBAJADA DE JAPON JUNTO AL SR. ALCALDE Y TRAMITAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO APROBADO DE ADQUISICION TAXI BUS.- |
$ 138,346 |
DECRETO ALCALDICIO |
1942 |
| 89 |
418 |
21/03/2019 |
JOSE GUTIERREZ ELOY |
DTO ALCALDICIO N° 1941 DE FECHA 20.03.2019, COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 20 AL 23 MARZO 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA REALIZAR TOMA DE FOTOGRAFIAS AL SR. ALCALDE EN REUNION SUBDERE Y EN LA CEREMONIA FIRMA DE CONTRATO DONACION FURGON ESCOLAR PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD CON LA EMBAJADA DE JAPON, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. |
$ 159,059 |
DECRETO ALCALDICIO |
1941 |
| 90 |
419 |
21/03/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 503 LITROS COMBUSTIBLE, PARA EL TRASLADO DE USUARIOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N° 81 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-150-MC19.- |
$ 299,788 |
FACTURA ELECTRONICA |
20995 |
| 91 |
420 |
21/03/2019 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANTENCION DEL CAMION ALJIBE PATENTE GFKY-47, SEGUN MEMO N 158 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-152-SE19.- |
$ 208,258 |
FACTURA ELECTRONICA |
2051298 |
| 92 |
421 |
21/03/2019 |
INES ALVAREZ FUENTES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 160-184 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 28,700 |
MEMORANDUM |
184 |
| 93 |
422 |
21/03/2019 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE , SEGUN MEMO N 67 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 40,000 |
MEMORANDUM |
67 |
| 94 |
423 |
22/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL A PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- |
$ 1,408,684 |
PLANILLA DE VIATICOS |
2 |
| 95 |
424 |
22/03/2019 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO 23/24 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-118-SE19.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3762 |
| 96 |
425 |
22/03/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO EJE 2019´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 226 - 227- 228 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 43,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
245 |
| 97 |
426 |
22/03/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO EJE 2019´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 223- 224 - 225 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 43,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
| 98 |
427 |
22/03/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 215-216-217 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,373,355 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 99 |
428 |
22/03/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 218-219-220 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,373,355 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
| 100 |
429 |
22/03/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 209- 210- 211 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,373,355 |
BOLETA DE HONORARIOS |
244 |
| 101 |
430 |
22/03/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 212- 213- 214 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,373,355 |
BOLETA DE HONORARIOS |
243 |
| 102 |
431 |
22/03/2019 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 205 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 868,194 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 103 |
432 |
22/03/2019 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 198 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
96 |
| 104 |
433 |
22/03/2019 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO DE SUELDO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2018, AVANCE 3, SEGUN MEMO N 199 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
97 |
| 105 |
434 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
| 106 |
435 |
25/03/2019 |
SERGIO EMILIO VIDELA CABELLO |
PAGO DE SUELDO COMO APOYO PRODUCTIVO DEL PROGRAMA ´´ AUTOCONSUMO 2018´´, AVANCE N 4, SEGUN MEMO N° 201 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 230,625 |
BOLETA DE HONORARIOS |
106 |
| 107 |
436 |
25/03/2019 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
PAGO DE SUELDO COMO APOYO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 206 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 375,894 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
| 108 |
437 |
25/03/2019 |
PRISCILLA ANDREA CELIS ACEVEDO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 231 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 835,714 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 109 |
438 |
25/03/2019 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 229 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,428 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
| 110 |
439 |
25/03/2019 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 230 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,429 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 111 |
440 |
25/03/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL , DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 98 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 379,291 |
BOLETA DE HONORARIOS |
71 |
| 112 |
441 |
25/03/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N 99 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 221,250 |
BOLETA DE HONORARIOS |
72 |
| 113 |
442 |
25/03/2019 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 97 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 983,916 |
BOLETA DE HONORARIOS |
55 |
| 114 |
443 |
25/03/2019 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N 88 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 470,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
| 115 |
444 |
25/03/2019 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 84 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 987,499 |
BOLETA DE HONORARIOS |
76 |
| 116 |
445 |
25/03/2019 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE MARZO 2019 , SEGUN MEMO N° 83 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
65 |
| 117 |
446 |
25/03/2019 |
PAMELA ANGELINA AVALOS VILAXA |
PAGO POR SERVICIO DE UN PSICOLOGO, PARA EL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019, SEGUN MEMO N 82 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 785,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
| 118 |
447 |
25/03/2019 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019, SEGUN MEMO 202 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
4 |
| 119 |
448 |
25/03/2019 |
MIREYA VARGAS ZAMUDIO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA ´´FONDO DE INTERVENCION Y APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, FIADI´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N 200 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 263,858 |
BOLETA DE HONORARIOS |
37 |
| 120 |
449 |
25/03/2019 |
CORALY BARRIOS ZEGARRA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 208 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 514,591 |
BOLETA DE HONORARIOS |
154 |
| 121 |
450 |
25/03/2019 |
JAVIERA MIRANDA OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA ´´FONDO DE INTERVENCION Y APOYO AL DESARROLLO INFANTIL , FIADI´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N 193-194 - 195 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 913,329 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 122 |
451 |
26/03/2019 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N° 120 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 433.- |
$ 98,282 |
FACTURA ELECTRONICA |
227 |
| 123 |
452 |
26/03/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE HTVR-96-5, HTVH-87-1, HLSC-71-1, CZTJ-12-9, CZTJ-13-7 CON VENC. 31/03/2020, SEGUN MEMO N° 90 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 156,318 |
PERMISO CIRCULACION |
20433 |
| 124 |
453 |
26/03/2019 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE , SEGUN MEMO N° 87 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 13,000 |
MEMORANDUM |
87 |
| 125 |
454 |
26/03/2019 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 86 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,000 |
MEMORANDUM |
86 |
| 126 |
455 |
26/03/2019 |
ALEXANDRA MARCELA LUCAS GARCIA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 85 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 6,000 |
MEMORANDUM |
85 |
| 127 |
456 |
26/03/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOGAR ESTUDIANTIL, SEGUN MEMO N 172 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 98,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
11704804 |
| 128 |
457 |
26/03/2019 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR LA VISITA DE LA SEREMI DE BIENES NACIONALES, SUBDIRECTORA DE OPERACIONES DEL REGISTRO CIVIL Y EL SEREMI DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON MOTIVO DE LA ENTREGA SIMBOLICA DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL REGISTRO CIVIL, SEGUN MEMO N 88 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 435.- |
$ 134,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
1473 |
| 129 |
458 |
26/03/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO- MARZO EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 171 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,367,450 |
MEMORANDUM |
171 |
| 130 |
459 |
26/03/2019 |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´4 A 7 2018´´, SEGUN OFICIO N ° 103 DE FECHA 27.02.2019 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,236,886 |
OFICIO ORDINARIO |
103 |
| 131 |
460 |
26/03/2019 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIO DE 20 CENAS CON MOTIVO DE LA DESPEDIDA DEL PARROCO DE LA IGLESIA DE PICA PADRE AGUSTINUS NARU, SEGUN MEMO N 86 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-129-SE19.- |
$ 309,162 |
FACTURA ELECTRONICA |
1397 |
| 132 |
461 |
26/03/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 45 JUGOS WATTS Y 45 GALLETAS PARA EL VIAJE DE CAPACITACION EN TACNA PARA LAS MUJERES DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 169 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 214.- |
$ 139,766 |
FACTURA ELECTRONICA |
179 |
| 133 |
462 |
26/03/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO , PARA EL PROGRAMA ´´CIERRE DE TRABAJO ANUAL 2018´´, SEGUN MEMO N 170 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 241.- |
$ 66,438 |
FACTURA ELECTRONICA |
212 |
| 134 |
463 |
26/03/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 280 LITROS DE BENCINA , PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR 2019, SEGUN MEMO N° 171 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-128-MC19. |
$ 216,580 |
FACTURA ELECTRONICA |
20992 |
| 135 |
464 |
26/03/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL HOGAR ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N 203 -204 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 451,538 |
FACTURA ELECTRONICA |
42557627 |
| 136 |
465 |
26/03/2019 |
COMERCIAL GANEM SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAMAS BOX AMERICANO, PARA LA SRA. LORENA QUIGUATA CABELLO Y SRA. ANITA QUIGUATA CABELLO, QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 192 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-134-MC19.- |
$ 479,970 |
FACTURA ELECTRONICA |
386 |
| 137 |
466 |
26/03/2019 |
EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMO Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 161 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 438.- |
$ 122,140 |
FACTURA ELECTRONICA |
304 |
| 138 |
467 |
26/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
DEPOSITO DIRECTO DE LA PRIMERA CUOTA DEL BONO ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL LEY N 21.126, ART. 13° Y 14°, EDUCACION $ 7.151.011 Y SALUD $ 2.468.549. |
$ 9,619,560 |
COMPROBANTE INGRESO |
2389 |
| 139 |
468 |
26/03/2019 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 146 DE FECHA 19.02.2019.- |
$ 205,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
3 |
| 140 |
469 |
26/03/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN SIMON BOLIVAR N 22-B, DE UNA HABITACION UTILIZADA POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS, DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N 92 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. |
$ 400,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
2 |
| 141 |
470 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
| 142 |
471 |
26/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE LOS DIAS 26 AL 29 MARZO 2019, A LOS SRES CONCEJALES SR. JUAN C. GODOY APALA Y SR. RODOLFO GONZALEZ LUTINO, QUIENES FUERON COMISIONADOS PARA PARTICIPAR DEL CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES, UNA NUEVA AGENDA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, ADEMAS PAGO DE INSCRIPCION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 2064 - 2063 DE FECHA 21.03.2019.- |
$ 991,980 |
DECRETO ALCALDICIO |
2063 |
| 143 |
472 |
26/03/2019 |
SERVICIOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL LTDA |
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DENOMINADO ´´SUMARIO ADMINISTRATIVO Y JUICIOS DE CUENTAS ELABORADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ROL DEL CONCEJAL MUNICIPAL´´, REALIZADO EN LA CIUDAD DE ARICA, DESDE EL 12 AL 16 FEBRERO 2019, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA DON ANGEL OLIVARES MARTINEZ, SEGUN MEMO N 84 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-90-MC19.- |
$ 400,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
1644 |
| 144 |
473 |
26/03/2019 |
COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA. |
PAGO POR LA COMPRA DE DOS PENDONES PARA EL PROGRAMA PVET DE LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, SEGUN MEMO N 96 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 442. |
$ 49,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
102 |
| 145 |
474 |
26/03/2019 |
SERVICIOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL LTDA |
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION ´´FISCALIZACION 2019 RECURSOS SEP, PIE Y FAEP , POSTULACION FONDOS PARA MEJORAR LA EDUCACION PUBLICA Y EL ROL DEL CONCEJO MUNICIPAL´´, REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE 22 AL 26 ENERO 2019 PARA EL CONCEJAL SR. ANGEL OLIVARES MARTINEZ, SEGUN MEMO N 79 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-39-MC19.- |
$ 400,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
1572 |
| 146 |
475 |
26/03/2019 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO IQUIQUE- PUERTO MONTT- SANTIAGO- IQUIQUE, PARA EL CONCEJAL DON RODRIGO VARGAS BRIONES, QUIEN ASISTIRA A CURSO DE ACHM, SEGUN MEMO N 83 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-15-MC19.- |
$ 269,296 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
102 |
| 147 |
476 |
26/03/2019 |
JUNTA DE VECINOS HERMANOS CARRERA |
DTO ALCALDICIO N° 197 DE FECHA 21.03.2019, SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD TRASLADAR DEL CEMENTERIO DE IQUIQUE AL CEMENTERIO DE PICA LOS RESTOS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE LA VECINA SRA. GINA DURAN CALZARETTA.- |
$ 1,300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
197 |
| 148 |
477 |
26/03/2019 |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´FOSIS SOCIOLABORAL´´, SEGUN MEMO N° 151 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 506,660 |
MEMORANDUM |
151 |
| 149 |
478 |
26/03/2019 |
SANDRA VANESSA GUZMAN AMARO |
DEVOLUCION DE GASTO REALIZADO POR SUS PROPIOS PECULIOS , POR EL PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE DEL HOGAR ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 167 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 109,300 |
MEMORANDUM |
167 |
| 150 |
479 |
26/03/2019 |
JONATAN CEA FIGUEROA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 143 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,250 |
MEMORANDUM |
143 |
| 151 |
480 |
26/03/2019 |
NANCY CAYO PALAPE |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE 9 RELOJES , PARA SER ENTREGADOS COMO REGALOS A FUNCIONARIOS DESTACADOS POR AÑOS DE SERVICIOS, SEGUN MEMO N 1 DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
MEMORANDUM |
1 |
| 152 |
481 |
26/03/2019 |
FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE SACO DE PERLITA , SACO DE COMPOST, SEMILLAS LECHUGA, MELON , ESPINACA , ACELGA Y TOMATE, PARA TALLER N 2 DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2018, SEGUN MEMO N 197 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 267.- |
$ 102,552 |
FACTURA ELECTRONICA |
3983 |
| 153 |
482 |
26/03/2019 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE 2 LLAVES DE COBRE PARA CAÑERIA, 2 TUBO LED, PISO GOMA DIAMANTADO, SEGUN RENDICION N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 44,260 |
RENDICION |
2 |
| 154 |
483 |
26/03/2019 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N 170 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO. |
$ 1,300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
| 155 |
484 |
26/03/2019 |
BIOMUSIC SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA ACUSTICA PORTABLE, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL TALLER ´´BAILE A TODO RITMO´´, SEGUN MEMO N 59 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 268.- |
$ 59,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
6364 |
| 156 |
485 |
26/03/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ACT. Y TALLERES CULTURALES-RECREATIVOS DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA ´´, SEGUN MEMO N 92 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-147-MC19.- |
$ 481,568 |
FACTURA ELECTRONICA |
21000 |
| 157 |
487 |
26/03/2019 |
KATHERINE LORENA ARANCIBIA VELIZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL TALLER DE DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA O.P.D PICA, SEGUN MEMO N 80 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
| 158 |
488 |
26/03/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 6 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 241,430 |
DECRETO ALCALDICIO |
27 |
| 159 |
489 |
26/03/2019 |
COMERCIAL EKOS SPA |
PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 233 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-132-MC19.- |
$ 368,484 |
FACTURA ELECTRONICA |
102 |
| 160 |
490 |
26/03/2019 |
BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE |
PAGO POR LA COMPRA DE 9 BOLSAS Y 9 PLACAS PARA UROSTOMIA, PARA EL SR. EDUARDO ZARATE PEREZ , QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMO Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 239 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-65-CM19.- |
$ 374,850 |
FACTURA ELECTRONICA |
27601 |
| 161 |
491 |
27/03/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE. DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.- |
$ 150,000,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
1 |
| 162 |
492 |
27/03/2019 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N 90 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-137-MC19.- |
$ 221,096 |
FACTURA ELECTRONICA |
68 |
| 163 |
493 |
27/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.- |
$ 1,259,634 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
3 |
| 164 |
494 |
27/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019.- |
$ 1,904,450 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
3 |
| 165 |
495 |
27/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019.- |
$ 46,342,289 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
3 |
| 166 |
496 |
27/03/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
DTO ALCALDICIO N° 207 DE FECHA 26.03.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER GASTOS DE REPARACION DE ALUMBRADO DE PLAZAS DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 241,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
207 |
| 167 |
497 |
27/03/2019 |
ROSA LEDEZMA TAPIA |
DTO ALCALDICIO N° 209 DE FECHA 27.03.2019, FONDOS CON EL FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE AYUDA INMEDIATA DE ASISTENCIA SOCIAL , PARA LA SRA. BETTY PALAPE FIGUEROAS, AYUDA EN ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y GASTOS MEDICOS.- |
$ 241,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
209 |
| 168 |
498 |
28/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019. |
$ 9,725,716 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
3 |
| 169 |
499 |
28/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO "SERENOS" Y "BALNEARIO RESBALADERO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.- |
$ 15,575,039 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
3 |
| 170 |
500 |
28/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO ´´REZAGADOS ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.- |
$ 2,137,636 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
3 |
| 171 |
501 |
28/03/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 21/02/2019 AL 22/03/2019, SEGUN MEMO N 39 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 5,878,100 |
MEMORANDUM |
39 |
| 172 |
502 |
28/03/2019 |
JORGE MAURICIO ANDRES SALGADO RODRIGUEZ |
PAGO DE SUELDO COMO COORDINADOR DE LA OFICINA COMUNAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N 35 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 420,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
| 173 |
503 |
28/03/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2018´´ MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 236 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 454,921 |
BOLETA DE HONORARIOS |
268 |
| 174 |
504 |
28/03/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2018´´, MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N 237 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 477,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
269 |
| 175 |
505 |
28/03/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA VINCULO EJE 2018, MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N 235 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 336,127 |
BOLETA DE HONORARIOS |
267 |
| 176 |
506 |
28/03/2019 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019.- |
$ 600,000 |
OFICIO ORDINARIO |
36 |
| 177 |
507 |
28/03/2019 |
MARICEL VARGAS ALARCON |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA A HONORARIOS ´´AREAS VERDES´´, MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N 36 UNIDAD RECURSOS HUMANOS. |
$ 126,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
263 |
| 178 |
508 |
28/03/2019 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DEL MUNICIPIO, MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMO N° 94 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 1,250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
139 |
| 179 |
509 |
28/03/2019 |
PAULO ANDRES CARRASCO DE LA CARRERA |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL PARA LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTE: ´´CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ASOC. CUIDADORES DE PACIENTES CON DEPENDENCIAS SEVERA, PICA, CONSTRUCCION SEDE SOCIAL 6 DE FEBRERO, SEGUN MEMO N° 139 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-101-SE19.- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
219 |
| 180 |
510 |
28/03/2019 |
CONSTANZA BIBIANA ARANEDA OJEDA |
PAGO POR SERVICIO DE ASESORIAS JURIDICAS COMUNITARIA EN LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 244 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 181 |
511 |
28/03/2019 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO MONITORA DE TALLER DE DANZA ´´A TODO RITMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN CONVENIO, DECRETO ALCALDICIO N° 140 DE 14/02/2019 Y MEMORANDUM N° 102 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.- |
$ 198,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
184 |
| 182 |
512 |
29/03/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 01, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´CONSTRUCCION DE SEDE OASIS OTOÑAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-179-SE19, Y MEMORANDUM N° 071 DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALLES.- |
$ 15,402,460 |
FACTURA ELECTRONICA |
119 |
| 183 |
513 |
29/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.- |
$ 4,525,842 |
PLANILLA CONCEJALES |
3 |
| 184 |
514 |
29/03/2019 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL ALFONSO BUSTILLOS |
ESTADO DE PAGO N° 02/FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´CONSTRUCCION DE VEREDA Y VALLA PEATONAL CALLE BLANCO ENCALADA Y CALLEJÓN LA FÁBRICA´ , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-168-SE19 Y MEMORANDUM N° 76 DEL DIRECTOR DE OBRAS.- |
$ 3,198,035 |
FACTURA ELECTRONICA |
116 |
| 185 |
515 |
29/03/2019 |
EMILIO VILCA GALLEGUILLOS |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019.- |
$ 691,250 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
| 186 |
516 |
29/03/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DTO ALCALDICIO N 205 DE FECHA 25.03.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE AGUA Y DISPENSADOR DE AGUA, RELLENO DE GAS, COMPRA DE VELADORES O REPISAS PARA DORMITORIOS, UTILES DE ASEO, CAMBIAR UNA PUERTA , CAMBIAR LONA DE TOLDO , BANCA O ASIENTO PARA RECIBO DE VISITAS Y OTROS GASTOS ATINGENTES QUE PUEDAN FALLTAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR UNIVERSITARIO DE PICA Y QUE FUNCIONA EN LA CIUDAD DE IQUIQUE,. |
$ 240,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
205 |
| 187 |
517 |
29/03/2019 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL IDONEO EN EL AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, SEGUIMIENTOY RENDICION DE PROGRAMA SUBDERE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N 180 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
| 188 |
518 |
29/03/2019 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 186 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 645,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
| 189 |
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TOTAL |
$ 580,892,196 |
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