| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
354 |
01/04/2014 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´RESAGADOS 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- |
$ 1,295,724 |
PLANILLA |
3 |
| 2 |
355 |
01/04/2014 |
EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A |
PAGO POR PUBLICACION DE ERRATAS REAVALUO BIENES RAICES NO AGRICOLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13062 -13058 |
$ 153,510 |
FACTURA |
6043 |
| 3 |
356 |
01/04/2014 |
LUIS HERRERA AROS |
PAGO COMO RADIO CONTROLADOR CON BASE EN IQUIQUE , CON EL FIN DE MANTENER COMUNICADO A TODAS LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR PERTENECIENTES A LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-249-SE14.- |
$ 150,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1808 |
| 4 |
357 |
01/04/2014 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 437 DE FECHA 07.06.2013 |
$ 448,063 |
RENDICION |
2 |
| 5 |
358 |
01/04/2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE, MATERIAL DE OFICINA , ALCOHOL, ALGODON Y LA COMPRA DE 3 VENTANALES DE ALUMINIO PARA SER INSTALADAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 380 DE FECHA 18.03.2014 |
$ 614,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
380 |
| 6 |
359 |
01/04/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- |
$ 3,118,893 |
FACTURA ELECTRONICA |
79472 |
| 7 |
360 |
01/04/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 |
$ 35,971 |
FACTURA ELECTRONICA |
32826942 |
| 8 |
361 |
01/04/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS DE AGUAS DEL ALTIPLANO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , SEGUN MEMO N 263 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 31,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
2684577 |
| 9 |
362 |
01/04/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15/03/2014 AL 16/02/2014 , SEGUN BOLETAS N° 2662121-2662126-2662202-2671721-2671727-2671732-2671858-2671864-2672014-2672015-2672166-2684780-2684799-2684558-2678227-2684563-2661835-2661836-2684579-2685073-2684580-2684767-2662122-2672069-2661846-2671967-2661998-2671956. |
$ 2,940,000 |
MEMORANDUM |
50 |
| 10 |
363 |
01/04/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 30/01/2014 AL 31/02/2014 , SEGUN MEMO N 49 .- |
$ 945,857 |
MEMORANDUM |
49 |
| 11 |
364 |
02/04/2014 |
ALFONSO CAMPOS ROBLES |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTA PARA ATENDER GASTOS DE EMERGENCIA , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 276 DE FECHA 02.04.2014.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
276 |
| 12 |
365 |
03/04/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
ADQUISICION DE 5.758.27 LITROS DE PETROLEO DESTINADO AL USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES , ADEMAS 2000 LITROS DE PETROLEO PARA EL VEHICULO DEL SR. ALCALDE ., SEGUN ORDEN DE COMPRA N ° 3885-261-SE14, 3885-262-SE14 Y 3885-259-SE14 |
$ 5,252,345 |
RECIBO |
4 |
| 13 |
366 |
07/04/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. |
$ 58,288,648 |
PLANILLA |
3 |
| 14 |
367 |
07/04/2014 |
CARLOS MANUEL GONZALEZ LUTINO |
PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ- BOLIVIA , DURANTE LOS DIAS 08 AL 15 DE ABRIL 2014, AL SR. CONCEJAL CARLOS GONZALEZ LUTINO, QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA , PARA ASISTIR A GIRA TECNICA GESTION EN AGROPECRUZ, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA CONVOCADA POR CHILE MG EIRL, SEGUN DECRETO EXENTO N 277 DE FECHA 07.04.2014.- |
$ 1,480,102 |
DECRETO EXENTO |
277 |
| 15 |
368 |
07/04/2014 |
KARINA MATIS SALAZAR |
PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE EL DIA 15-16-17-18 Y 19 OCTUBRE 2013, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA ASISTIR A CAPACITACION ´´CONTRATACION PUBLICA FULL ´´, CONVOCADO POR LA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 120 DE FECHA 21.02.2014.- |
$ 170,381 |
DECRETO ALCALDICIO |
120 |
| 16 |
369 |
07/04/2014 |
KARINA MATIS SALAZAR |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DE LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´ MES DE MARZO 2014.- |
$ 143,176 |
BOLETA DE HONORARIOS |
77 |
| 17 |
370 |
07/04/2014 |
CONSULTORA ANDREA VIVIANA VELIZ SEGUEL E |
PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION DEL CONCEJAL DE LA COMUNA DE PICA DON CARLOS GONZALEZ LUTINO , PARTICIPANTE EN ´´GIRA TECNICA AGROPECRUZ, MEDIO AMBIANTE Y CULTURA´´, SEGUN MEMO N 38 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-260-SE14 |
$ 1,000,000 |
ORDEN DE COMPRA |
3885260 |
| 18 |
371 |
07/04/2014 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A 124 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 103 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,289,700 |
BOLETA DE HONORARIOS |
63 |
| 19 |
372 |
07/04/2014 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A 124 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, IDURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 105 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,180,620 |
BOLETA DE HONORARIOS |
37 |
| 20 |
373 |
07/04/2014 |
MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ |
PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 56 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRDUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N 104 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 721,980 |
BOLETA DE HONORARIOS |
41 |
| 21 |
374 |
07/04/2014 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO ´´, ´´A SUMA ALZADA´´ Y ´´AREAS VERDES´´, MES DE MARZO 2014. |
$ 214,480 |
PLANILLA |
3 |
| 22 |
375 |
07/04/2014 |
ANA MARIELA RIQUELME TORRES |
PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERO EN EJECUCION AGRICOLA, COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N 107 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N ° 3885-254-SE14 |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
216 |
| 23 |
376 |
08/04/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA MES DE MARZO 2014.- |
$ 450,163 |
PLANILLA |
3 |
| 24 |
377 |
08/04/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA MES DE MARZO 2014 |
$ 5,745,421 |
PLANILLA |
3 |
| 25 |
378 |
08/04/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE MARZO 2014 |
$ 4,108,861 |
PLANILLA |
3 |
| 26 |
379 |
08/04/2014 |
JUAN CARLOS GODOY APALA |
PAGO ASIGNACION POR CONCEPTO DE PRACTICA EN LA OFICINA DE TURISMO CUMPLIENDO LAS 510 HORAS DE PRACTICA , SEGUN CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6435 |
| 27 |
380 |
08/04/2014 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE 36 RESMAS DE HOJA DE OFICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13063 |
$ 122,400 |
FACTURA |
69897 |
| 28 |
381 |
08/04/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO - MARZO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N 106 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,387,000 |
MEMORANDUM |
106 |
| 29 |
382 |
09/04/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 14/03/2014 AL 14/02/2014, SEGUN BOLETAS ADJUNTAS N° 1826146-18210711-18217072-18216489-18216490-18216509-18216491-1826484-18215945-18216498-18210717-1827073-1826481-18216482-1821648-18216524-18216525-18216483-18216485-18216486-18216172-18215929-18210014-18141854-18210013-18210446-18141855-18210448-2203482-18141850 |
$ 1,466,600 |
MEMORANDUM |
51 |
| 30 |
383 |
09/04/2014 |
CONSULTORA MUNDO GESTION LIMITADA |
PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION DE 02 PARTICIPANTES EN SEMINARIO TALLER DENOMINADO ´´FISCALIZACION FINANCIERA , MERCADO PUBLICO Y PRESUPUESTO MUNICIPAL´´ , SEGUN MEMO N 25 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-201-SE14 |
$ 580,000 |
FACTURA |
15 |
| 31 |
384 |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
| 32 |
385 |
09/04/2014 |
JOSE ANDRES MOLINA VILAXA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE SEGUN MEMO N18 -19 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,750 |
MEMORANDUM |
18 |
| 33 |
386 |
09/04/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/02/2014 AL 21/01/2014, SEGUN MEMO N 52 .- |
$ 3,987,600 |
MEMORANDUM |
52 |
| 34 |
387 |
09/04/2014 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI |
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N 107 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-252-SE14 |
$ 11,543,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
942 |
| 35 |
388 |
09/04/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 170.697 LITROS DE PETROLEO Y 130 LITROS DE BENCINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´VINCULO 2013´´, SEGUN MEMO N 55 Y 56 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 239,989 |
ORDEN DE COMPRA |
12939 |
| 36 |
389 |
09/04/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2014, SEGUN ACTA N° 05 , ACUERDO N° 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- |
$ 500,000 |
OFICIO ORDINARIO |
47 |
| 37 |
390 |
09/04/2014 |
LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS (SWITCH) PARA HABILITACION IMPRESORA EN DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 34 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-196-CM14 |
$ 697,272 |
FACTURA |
710397 |
| 38 |
391 |
09/04/2014 |
LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA. |
PAGO CORREPONDIENTE DE 03 COMPUTADORES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y DEPTO SECPLAC, SEGUN MEMO N 28 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-139-CM14 |
$ 1,858,178 |
FACTURA |
708541 |
| 39 |
392 |
09/04/2014 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE 60 SANDWICHES PARA EL PROGRAMA ´´TALLERES DE PATRIMONIO CULTURAL Y LEGISLACION TURISTICA , SEGUN MEMO N 49 DEL DEPTO SOCIAL DECRETO ALCALDICIO N° 165 DE FECHA 13.03.2014.- |
$ 73,800 |
FACTURA |
163 |
| 40 |
393 |
09/04/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 01 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE , PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE PICA DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA , QUIEN PARTICIPO EN FIRMA DE CONVENIO EN LA SUBSECRETARIA ECONOMIA Y SEMINARIO INTEGRACION DE DEPORTES , SEGUN MEMO N 32 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-227-SE14 |
$ 167,370 |
FACTURA |
3651 |
| 41 |
394 |
09/04/2014 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 214 DE FECHA 14.05.2012 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-122-SE14, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. |
$ 1,785,000 |
FACTURA |
53505 |
| 42 |
395 |
09/04/2014 |
TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE LA CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMO N 13- 14 DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-179-SE14 Y 3885-123-SE14 |
$ 701,254 |
AVISO |
3496581 |
| 43 |
396 |
10/04/2014 |
NANCY GUZMAN GALVEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 50 MERMELADAS Y 02 CAJAS DE ALFAJORES , PARA EL PROGRAMA PARTICIPACION FERIA EXPOCOMUNA 2014, ZOFRI , SEGUN MEMO N 73 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12991 |
$ 100,000 |
FACTURA |
877 |
| 44 |
397 |
10/04/2014 |
COMERCIAL TOTALPACK LTDA. |
PAGO POR LA ADQUISICION RELOJ BIOMETRICOS DE HUELLA DIGITAL CON SOFTWARE PARA EXTRAER LAS MARCAS, IMPLEMENTACION DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N° 26 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-36-SE14 |
$ 952,000 |
FACTURA |
90045 |
| 45 |
398 |
10/04/2014 |
EDITH JULIA OGALDE TRONCOSO |
PAGO POR LA COMPRA DE 02 TORTAS PARA EL PROGRAMA ´´ ANIVERSARIO DE LOS CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA´´, SEGUN MEMO N 67 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12988 |
$ 42,840 |
FACTURA |
89 |
| 46 |
399 |
11/04/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- |
$ 1,501,170 |
PLANILLA |
3 |
| 47 |
400 |
11/04/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO, ADEMAS RETENCION 2º CATEGORIA, PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS DEPTOS DEPENDIENTES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 |
$ 7,101,849 |
PLANILLA |
3 |
| 48 |
401 |
11/04/2014 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS |
PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS CUOTA (3/12) PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO N 108 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-918-SE13 |
$ 7,000,000 |
FACTURA |
138 |
| 49 |
402 |
11/04/2014 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 50 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL PROGRAMA PRODESAL , SEGUN MEMO N° 291 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 1277 |
$ 72,500 |
FACTURA |
512425 |
| 50 |
403 |
11/04/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 36 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 12934 |
$ 26,758 |
FACTURA |
87040 |
| 51 |
404 |
11/04/2014 |
MARIA MARLENE CONDORI QUISPE |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 76 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 12798 |
$ 92,399 |
FACTURA |
924 |
| 52 |
405 |
11/04/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTACION PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 35 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN COMPRA N 12795 |
$ 27,377 |
FACTURA |
86896 |
| 53 |
406 |
14/04/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR COMETIDO DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, ASIMILADO GRADO Y CONCEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 |
$ 1,490,976 |
PLANILLA |
3 |
| 54 |
407 |
14/04/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 118 LITROS DE PETROLEO PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ´´DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2014 COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 76 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13107 |
$ 79,768 |
ORDEN DE COMPRA |
13107 |
| 55 |
408 |
14/04/2014 |
MIRTA CASTILLO LUCAS |
PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA ENCARGADA DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N 71 DEL DEPTO SOCIAL |
$ 751,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
| 56 |
409 |
14/04/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/03/2014 AL 14/02/2014, SEGUN MEMO N° 54 |
$ 227,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
2203482 |
| 57 |
410 |
14/04/2014 |
SERGIO OSVALDO LAGOS GAMONAL |
PAGO CORRESPONDIENTE A 30 ALMUERZOS ENTREGADO EL DIA 13 DE ABRIL 2014, EN ATENCION A LA SRA, MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA, SUBDIRECTOR CONADI ZONA NORTE DON ISIDRO MAMANI Y COMITIVA , QUIENES VISITARON LA LOCALIDAD DE PICA PARA HACER ENTREGA DE MAQUINARIA E INSUMOS A LOS AGRICULTORES DE VALLE QUISMA Y MATILLA, SEGUN MEMO N 37 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 13066 |
$ 232,050 |
FACTURA |
108 |
| 58 |
411 |
14/04/2014 |
ECANOR S.A.C.I |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS , DESTINADOS PARA LA MANTENCION GENERAL DEL PARQUE DINOSAURIOS, SEGUN MEMO N 47 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 11232 |
$ 78,421 |
FACTURA |
526416 |
| 59 |
412 |
14/04/2014 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO Y AMPLIFICACION , QUE FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2014, SEGUN MEMO N° 47 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-174-SE14 |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
95 |
| 60 |
413 |
14/04/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL JARDIN INFANTIL PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N 294 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 51,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
18216495 |
| 61 |
414 |
14/04/2014 |
LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA. |
PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL , SEGUN MEMO N 38 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-117-CM14 |
$ 444,805 |
FACTURA |
708488 |
| 62 |
415 |
14/04/2014 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS MENORES DE ATENCION PROTOCOLAR , MATERIALES DE OFICINA , MATERIALES DE ASEO , PARA LA DEPENDENCIA DE ALCALDIA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 299 DE FECHA 14.04.2014 |
$ 620,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
299 |
| 63 |
416 |
15/04/2014 |
JUMEN LEANDRA MAMANI MAMANI |
PAGO POR 5 DIAS DE PERMISO CON GOCE DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- |
$ 49,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
| 64 |
417 |
16/04/2014 |
YUNE MENOLI MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA ´´FOSIS SOCIOLABOLAR ´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMO N 78 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 1,050,170 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
| 65 |
418 |
16/04/2014 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA ´´FOSIS PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMO N 79-80-81 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 525,085 |
BOLETA DE HONORARIOS |
158 |
| 66 |
419 |
16/04/2014 |
CENTRO CULTURAL RAMADA SAN ANDRES |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE BANDA INSTRUMENTAL, QUE AMENIZARA LA FESTIVIDAD DE SEMANA SANTA EN LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 247 DE FECHA 15.04.2014. |
$ 2,200,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
247 |
| 67 |
420 |
16/04/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION PLACA N° DFBP-59-5 , DESPOSITADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA MUNICIPAL.- |
$ 48,104 |
PERMISO CIRCULACION |
4826 |
| 68 |
421 |
16/04/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. |
$ 19,734,633 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
| 69 |
422 |
16/04/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CONTRATA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. |
$ 1,215,493 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
| 70 |
423 |
16/04/2014 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESTAURAR GRIETAS Y FISURAS EN TRES SALAS Y OTROS , ESCUELA SAN ANDRES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 250 DE FECHA 16.04.2014 |
$ 500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
250 |
| 71 |
424 |
21/04/2014 |
SANDRO VALDEMAR PURE AYAVIRE |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13065 |
$ 124,060 |
FACTURA |
2 |
| 72 |
425 |
21/04/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FAMILIAS TUTORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N 297 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 342,000 |
MEMORANDUM |
297 |
| 73 |
426 |
21/04/2014 |
PAULINA ANDREA HENRIQUEZ ADRIAN |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS (3 / 12) PROFESIONALES DE ARQUITECTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 , SEGUN MEMO N 111 DEL DEPTO SECPLAC Y O/C 3885-291-SE14 |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
68 |
| 74 |
427 |
21/04/2014 |
SANDRO VALDEMAR PURE AYAVIRE |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA , SEGUN MEMO N 112 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 13064 |
$ 110,870 |
FACTURA |
1 |
| 75 |
428 |
21/04/2014 |
ECANOR S.A.C.I |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 200 AMPOLLETAS PARA LOS FAROLES ORNAMENTALES , SEGUN MEMO N 50 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-236-SE14. |
$ 404,600 |
FACTURA |
530063 |
| 76 |
429 |
21/04/2014 |
JOAQUIN RAMIREZ SALGADO |
DEVOLUCION DE GASTO EN MOVILIZACION POR COMETIDO FUNCIONARIO DEL SR. CONCEJAL A LA CIUDAD DE OLMUE, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 30,540 |
PLANILLA |
1 |
| 77 |
430 |
21/04/2014 |
MIRTA CASTILLO LUCAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO N 72 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 25,990 |
MEMORANDUM |
72 |
| 78 |
431 |
21/04/2014 |
SANDRA YOVANOVICH OPORTO |
DEVOLUCION DE GASTO OCASIONADOS DURANTE EL MES DE MARZO , SEGUN MEMO N 74 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO |
$ 22,000 |
MEMORANDUM |
74 |
| 79 |
432 |
21/04/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 02 TKT AEREOS DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - SANTIAGO- TEMUCO- SANTIAGO - IQUIQUE PARA EL SR. JEFE DE SECPLAC Y SRA. JEFE DE GABINETE , QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DENOMINADO FESCALIZACION FINANCIERA , MERCADO PUBLICO Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 22 DEL SR . ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-202-SE14 |
$ 620,680 |
FACTURA |
3648 |
| 80 |
433 |
21/04/2014 |
ALMACEN LAS DOS ESTRELLA S .A . |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 ROLLO CINTA DE PELIGRO , DESTINADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO, SEGUN MEMO N 53 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 11237 |
$ 58,500 |
FACTURA |
381696 |
| 81 |
434 |
21/04/2014 |
GERMAN RIVERA RODRIGUEZ |
PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN RUIZ DIAZ N ° 13 DE LA LOCALIDAD DE PICA, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA COMO CASA HABITACION DESTINADA A USO DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO DE FECHA 02.01.2014, CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL 2014. |
$ 130,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
4 |
| 82 |
435 |
21/04/2014 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-A DESTINADO A LA HABILITACIÓN DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO ABRIL 2014. |
$ 160,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
4 |
| 83 |
436 |
21/04/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ALCALDIA, SEGUN MEMO N° 39 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-264-SE14 |
$ 147,661 |
FACTURA |
93417 |
| 84 |
437 |
21/04/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 02 TKT AEREOS DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - SANTIAGO- IQUIQUE, PARA LAS CONCEJALES SRA JULIA CERVELLINO Y SRA. MARIA LUZA POZO, QUIENES PARTICIPARON EN EL CONGRESO DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE , SEGUN MEMO N 23 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-205-SE14. |
$ 364,940 |
FACTURA |
3649 |
| 85 |
438 |
21/04/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TKT AEREOS DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE PARA EL FUNCIONARIO PRODESAL SR. ALEJANDRO CEPEDA Y PRESIDENTE AGRICULTORES PRODESAL SR. PEDRO AGUIRRE , QUIENES PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE CITRICOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO , SEGUN MEMO N 21 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-198-SE14 |
$ 290,940 |
FACTURA |
3647 |
| 86 |
439 |
21/04/2014 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTO , SEGUN DECRETO DE PAGO N° 1899 DE FECHA 26.09.2012 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 449,970 |
DECRETO PAGO |
1899 |
| 87 |
440 |
21/04/2014 |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA IMPLEMENTACION DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N 42 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-266-SE14 |
$ 1,446,445 |
FACTURA |
35389 |
| 88 |
441 |
21/04/2014 |
CARLOS ALBERTO GUERRA MUÑOZ |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TALONARIOS COBRO INGRESO BALNEARIO COCHA RESBALADERO , SEGUN MEMO N 40 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-216-SE14 |
$ 400,000 |
FACTURA |
8259 |
| 89 |
442 |
21/04/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2014, SEGUN ACTA N° 05 , ACUERDO N° 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.- |
$ 500,000 |
OFICIO ORDINARIO |
58 |
| 90 |
443 |
22/04/2014 |
ASOC. PROPIETARIOS AGRIC. RESBAL. BANDA |
SALDO UTILIDADES A LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS AGRICOLAS RESBALADERO, BANDA Y ANIMAS , DEL EJERCICIO SOBRE EXPLOTACION AGRICOLAS RESBALADERO BALNEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO 2013.- |
$ 6,684,952 |
RECIBO |
1 |
| 91 |
444 |
22/04/2014 |
ISRAEL BRAVO LUZA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA , SEGUN MEMO N 16 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,000 |
MEMORANDUM |
16 |
| 92 |
445 |
22/04/2014 |
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE C |
PAGO DE LA CUOTA DE LA ASOC. DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN OFICIO ADJUNTO.- |
$ 550,000 |
OFICIO ORDINARIO |
1 |
| 93 |
446 |
22/04/2014 |
ECANOR S.A.C.I |
PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 48 UNIDADES AMARRAS PLASTICAS PARA LA IMPLEMENTACION GUARDAROPIA BALNEARIO COCHA RESBALADERO , SEGUN MEMO N 10 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-107-SE14 |
$ 399,840 |
FACTURA |
526542 |
| 94 |
447 |
22/04/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE 3 TKT AEREOS PARA LOS SRES. CONCEJALES , SEGUN MEMO N 40- 41 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-245-SE14 Y 3885-246-SE14 |
$ 511,090 |
FACTURA |
3653 |
| 95 |
448 |
22/04/2014 |
JOSE WILLIAM CORTES ROCHA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE MUJER ´´, SEGUN MEMO N 49 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 80,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6439 |
| 96 |
449 |
22/04/2014 |
MARLENI SILVIA QUISPE MORALES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ´´, SEGUN MEMO N 53 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 45,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
| 97 |
450 |
22/04/2014 |
ANDREA QUISPE MOTTA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANICURISTA , EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ´´, SEGUN MEMO N 52 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 45,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 98 |
451 |
22/04/2014 |
MARIBEL FELICITAS QUISPE MORALES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA, EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ´´, SEGUN MEMO N51 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 45,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
160 |
| 99 |
452 |
22/04/2014 |
BETSABE NOEMI MEDINA CARRION |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANICURISTA, EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ´´, SEGUN MEMO N 50 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 45,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6440 |
| 100 |
453 |
22/04/2014 |
DAYANA QUISPE QUISPE |
PAGO POR SERVICIOS DE MANICURISTA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE MUJER ´´, SEGUN MEMO N 47 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 45,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6441 |
| 101 |
454 |
22/04/2014 |
DANIELA DIAZ COLOMA |
PAGO POR PRESTACION DE SERCIOS DE DEPILACION EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE MUJER´´, SEGUN MEMO N 48 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 45,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6442 |
| 102 |
455 |
24/04/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 1.199 LITROS DE COMBUSTIBL DIESEL Y 1.000 LTS BENCINA DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES Y GENERADORES , SEGUN MEMO N 54 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-295-SE14 |
$ 1,678,927 |
ORDEN DE COMPRA |
3885295 |
| 103 |
456 |
25/04/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL, EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMO N 86 DEL DEPTO SOCIAL |
$ 198,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
| 104 |
457 |
25/04/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , SEGUN MEMO N 93 DEL DEPTO SOCIAL . |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 105 |
458 |
25/04/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- |
$ 2,950,109 |
NOTA DE CREDITO |
1852 |
| 106 |
459 |
25/04/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA , DURANTE LOS DIAS 28 Y 29 ABRIL 2014 A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA SRA. JULIA CERVELLINO , SRA. MARIA LUZA POZO, SR. VICTOR VERA GONZALEZ, SR. CARLOS GONZALEZ LUTINO, SR. FRANCISCO CABEZAS CORTES Y SR. JOAQUIN RAMIREZ SALGADO, QUIENES FUERON COMISIONADOS POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE EVALUACION DE PROYECTO DE LEY QUE MEJORA EL ROL FISCALIZADOR DE LOS CONCEJALES DE CHILE, ADEMAS PAGO POR INSCRIPCION A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 327-328-329 DE FECHA 23.04.2014 |
$ 700,788 |
DECRETO EXENTO |
327 |
| 107 |
460 |
25/04/2014 |
LETICIA ROBLES VALENZUELA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.-, SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/2014. |
$ 1,200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
| 108 |
461 |
25/04/2014 |
GUILLERMO ENRIQUE CID PENROZ |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN JUCIO SOBRE COBRO DE HONORARIOS ROL C-65-2013 CARATULADOS ´´SALAS CON I. MUNICIPALIDAD DE PICA´ Y JUICIO ORDINARIO DE TERMINO DE CONTRATO E INDEMNIZACION DE PERJUICIO CARATULADO ´´TOTE GROUD S.A ´´, SEGUN MEMO N 39 DE LA OFICINA DE ALCALDIA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-310-SE14 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 |
$ 1,440,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
187 |
| 109 |
462 |
25/04/2014 |
CAROLINA ARCOS VARGAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA , MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N 90 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 250,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
73 |
| 110 |
463 |
25/04/2014 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA´´ MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMO N 91 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 250,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
110 |
| 111 |
464 |
25/04/2014 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PAGO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMO N 92 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 63,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
| 112 |
465 |
25/04/2014 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA ´´FOSIS PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMO N 82 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 175,028 |
BOLETA DE HONORARIOS |
159 |
| 113 |
466 |
25/04/2014 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MONITORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA VINCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 |
$ 334,765 |
BOLETA DE HONORARIOS |
85 |
| 114 |
467 |
25/04/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. |
$ 533,840 |
FACTURA ELECTRONICA |
15327619 |
| 115 |
468 |
25/04/2014 |
MIRTA CASTILLO LUCAS |
PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA ENCARGADA DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMO N 85 DEL DEPTO SOCIAL |
$ 751,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
| 116 |
469 |
28/04/2014 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA DURANTE LOS DIAS 28 Y 29 ABRIL 2014, QUIEN FUE COMISIONADO PARA TRASLADAR A LOS CONCEJALES DE LA COMUINA, ADEMAS FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MUNICIPAL PUZD-1454, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 333 DE FECHA 25.04.2014 |
$ 104,212 |
DECRETO ALCALDICIO |
333 |
| 117 |
470 |
28/04/2014 |
RENE MANCILLA CAMPUZANO |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO URBANO RURAL Y EXPERIENCIA EN PLANIFICACION URBANISTICA EN ZONAS ARIDAS EN RELACION A LAS ETAPAS DEL ESTUDIO DEL CONTRATO ´´ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR PICA. MATILLA´´ CORRESPONDIENTE A LA ETAPA N 2 DENOMINADO ´´ ETUDIO DE BASE Y RECOPILACION DE ANTECEDENTES , CATASTRO FISICO Y FUNCIONAL ´´, SEGUN MEMO N 115 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1022-SE13 |
$ 1,980,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
233 |
| 118 |
471 |
28/04/2014 |
LUIS HERRERA AROS |
PAGO COMO RADIO CONTROLADOR CON BASE EN IQUIQUE , CON EL FIN DE MANTENER COMUNICADO A TODAS LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR PERTENECIENTES A LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-319-SE14.- |
$ 150,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1812 |
| 119 |
472 |
28/04/2014 |
YUNE MENOLI MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA ´´FOSIS SOCIOLABOLAR ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMO N 83 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 350,057 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
| 120 |
473 |
28/04/2014 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 5.000 DIPTICOS CARTA CERRADO Y 2.000 AFICHES O POSTER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO TURISMO, SEGUN MEMO N 53 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-101-CM14 |
$ 1,136,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
5281 |
| 121 |
474 |
28/04/2014 |
VICTOR BARREDA CAUTIN |
DEVOLUCION DE GASTO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2014´´, SEGUN MEMO N 43 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 138,060 |
MEMORANDUM |
43 |
| 122 |
475 |
28/04/2014 |
HILDA EDITH PORTILLO GOMEZ |
COMPRA DE 200 BOLSAS DE PAJA PARA LLENAR LOS CANASTO CON HUEVO DE CHOCOLATE, QUE SERAN ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD PASCUA DE RESURRECCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13114 |
$ 100,000 |
FACTURA |
3165 |
| 123 |
476 |
28/04/2014 |
MILITZA CHAMBE MAMANI |
COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA PASCUA DE RESURRECCION , SEGUN MEMO N 44 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13122 |
$ 123,000 |
FACTURA |
104 |
| 124 |
477 |
28/04/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE COLACIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 45 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12985. |
$ 99,850 |
FACTURA |
3021 |
| 125 |
478 |
29/04/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO - ABRIL EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N 119 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 546,950 |
MEMORANDUM |
119 |
| 126 |
479 |
29/04/2014 |
MIRTA CASTILLO LUCAS |
DEVOLUCION DE GASTO OCASIONADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N 89 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,820 |
MEMORANDUM |
89 |
| 127 |
480 |
29/04/2014 |
JOSE GUERRA PINTO |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE A GASTO DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N 317 DEL DEPTO EDUCACION Y DETALE ADJUNTO |
$ 66,676 |
MEMORANDUM |
317 |
| 128 |
481 |
29/04/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDOS A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.- |
$ 12,421,830 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
4 |
| 129 |
482 |
29/04/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA ASMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. |
$ 993,950 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
4 |
| 130 |
483 |
29/04/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA ASUMA ALZADA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 |
$ 1,393,954 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
4 |
| 131 |
484 |
29/04/2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
DEVOLUCION DE GASTO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N 316 DEL DEPTO EDUCACION Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 69,704 |
MEMORANDUM |
316 |
| 132 |
485 |
29/04/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.- |
$ 11,646,358 |
PLANILLA |
4 |
| 133 |
486 |
29/04/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MANTENCION DE INMUEBLES Y AREAS VERDES 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. |
$ 3,566,733 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
4 |
| 134 |
487 |
29/04/2014 |
FELIPE ANDRES PEREZ URRUTIA |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS , PLANIMETRIA DE PROYECTOS O EN SI DEFECTO, LAS QUE REQUIERA LA UNIDAD TECNICA (SECPLAC), CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO 2 /6, SEGUN MEMO N 121 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
| 135 |
488 |
29/04/2014 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE 40 PASAJES DE PICA- IQUIQUE - PICA, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 106 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12975 |
$ 120,000 |
FACTURA |
101 |
| 136 |
489 |
29/04/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.- |
$ 11,650,324 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
| 137 |
490 |
29/04/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
COMPRA DE 600 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA PRODESAL DE LA OFICINA DE AGRICULTURA , SEGUN MEMO N 120 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-304-SE14 |
$ 411,600 |
ORDEN DE COMPRA |
3885304 |
| 138 |
491 |
29/04/2014 |
CHRISTIAN MORALES CARVAJAL |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DE LA MODALIDAD VISITA DOMICILIARIA DEL PROGRAMA DE CHILE CRECE CONTIGO, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMO N 95 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 63,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 139 |
492 |
29/04/2014 |
DORIS ELVIRA MOSCOSO CASTRO |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMO N 1014 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 587,632 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
| 140 |
493 |
29/04/2014 |
YUNE MENOLI MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCARGADA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMO N 94 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 270,894 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
| 141 |
494 |
29/04/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. |
$ 3,781,496 |
PLANILLA CONCEJALES |
4 |
| 142 |
495 |
29/04/2014 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE , PARA EL SR. JEFE DE SECPLAC DON RICARDO PORCEL QUIEN PARTICIPARA EN REUNIONES PROPIAS DE SU DEPTO. ENTRE LOS DIAS 02 AL 07 MAYO 2014, SEGUN MEMO N 55 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-327-CM14 |
$ 132,096 |
ORDEN DE COMPRA |
3885327 |
| 143 |
496 |
29/04/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS EL ARE MUNICIPAL, DESTINADOS AL DEPTO.DE EDUCACIÓN, PARA ATENDER GASTOS PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO. |
$ 68,000,000 |
|
0 |
| 144 |
497 |
29/04/2014 |
ERYK CISTERNAS JABRE |
PAGO DE SUELDO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DEL PROGRAMA´´APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES´´ MES DE MARZO 2014 |
$ 735,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
171 |
| 145 |
498 |
30/04/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 145 LITROS DE PETROLEO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL PROGRAMA ´´DIA DEL TRABAJADOR 2014´´, SEGUN MEMO N° 105 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13133 |
$ 99,470 |
ORDEN DE COMPRA |
13133 |
| 146 |
499 |
30/04/2014 |
MARIA MARLENE CONDORI QUISPE |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA , ESC. DE MATILLA, LA CUAL FUE AFECTADA POR LOS EVENTOS SISMOLOGICOS, SEGUN MEMO N 67 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 11238 |
$ 98,600 |
FACTURA |
992 |
| 147 |
500 |
30/04/2014 |
CARLOS ANDRES PUQUIMIA FLORES |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE OBRA VENDIDA DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS ´´REPARACION DE LOS COLEGIOS DE PICA: REPARACION LICEO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA Y JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS´´ Y ´´REPARACION ESCUELA SAN ANDRES DE PICA´´, SEGUN MEMO N 64 Y 65 DEL DEPTO OBRAS |
$ 1,796,919 |
FACTURA |
191 |
| 148 |
501 |
30/04/2014 |
LIANUSKA SURAYA MARIA RIVERA CERDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE OBRA VENDIDA DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS ´´REPARACION DE COLEGIOS DE PICA ESCUELA SAN ANDRES DE PICA, ESC. VERTIENTE DEL SABER F-100 Y ESCUELA JACARANDA´´ Y ´´CONSTRUCION DE PILARES SECTOR NORTE Y ESTE DE PATIO ESCUELA ESPECIAL JACARANDA, SEGUN MEMO N 62 Y 63 DEL DEPTO OBRAS |
$ 2,014,028 |
FACTURA |
17 |
| 149 |
502 |
30/04/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA, PERIODO 2013, POR LAS UTILIDADES OBTENIDAS DURANTE EL PERIODO 2013, EN LA EXPLOTACION DEL BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN ART 20, Nº4 DEL DL 824 |
$ 9,651,432 |
ESTADO DE PAGO |
1 |
| 150 |
503 |
30/04/2014 |
ENZO SALAS TAPIA |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA AREAS VERDESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.- |
$ 225,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
103 |
| 151 |
504 |
30/04/2014 |
RICARDO PORCEL RIVERA |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE LOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 06 Y 07 MAYO 2014, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL SR. JEFE DE GABINETE SUB SECRETARIO MINISTERIO DE AGRICULTURA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 345 DE FECHA 28.04.2014 |
$ 305,363 |
DECRETO ALCALDICIO |
345 |
| 152 |
505 |
30/04/2014 |
LUIS ALFONSO MALLA GARATE |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES´´ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 |
$ 945,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
70 |
| 153 |
506 |
30/04/2014 |
MARCELA CAYO OXA |
PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA ´´CREACION EMPLEO´´ CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE HORAS PERIODO 2013 Y 2014, SEGUN INSTRUCCIONES DEL SR. ALCALDE MEDIANTE MEMO Nº 32 DE FECHA 29/04/2014. |
$ 677,254 |
BOLETA DE HONORARIOS |
97 |
| 154 |
507 |
30/04/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014., PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJAL SR GONZALEZ |
$ 170,000 |
PLANILLA |
4 |
| 155 |
508 |
30/04/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. |
$ 5,707,650 |
FORMULARIO 10 |
4 |
| 156 |
509 |
30/04/2014 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD , SEGUN MEMO N 58 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-290-SE14 |
$ 1,342,670 |
FACTURA |
534377 |
| 157 |
510 |
30/04/2014 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DESTINADAS A LA CONSTRUCCION , MANTENCION Y CONSERVACION DE EDIFICIO CONSISTORIAL QUE RESULTARON DAÑADOS POR EL TERREMOTO , SEGUN MEMO N 59 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-289-SE14 |
$ 449,860 |
FACTURA |
534322 |
| 158 |
511 |
30/04/2014 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DESTINADAS A LA CONSTRUCCION , MANTENCION Y CONSEVACION DE LOS EDIFICIOS DE LA COMUNAQUE RESULTARON CON DAÑOS POR LE TERREMOTO, SEGUN MEMO N 60 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-288-SE14 |
$ 2,117,430 |
FACTURA |
534318 |
