I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Municipal :: 2015 - Abril - Decretos de Pago ?rea Municipal


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 428 01/04/2015 VICTOR VERA GONZALEZ REELIQUIDESE EL COMETIDO DEL CONCEJAL A LA CIUDAD DE LIMA PERU , LOS DIAS 15 Y 21 DE MARZO 2015 QUE NO SE PAGARON EN SU OPORTUNIDAD , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 284 DE FECHA 30.03.2015.- $ 482,147 DECRETO ALCALDICIO 284
2 429 01/04/2015 CAROLINA ARCOS VARGAS PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DE DEPORTES Y RECREACION PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 Y MEMO N 117 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 234,000 BOLETA DE HONORARIOS 84
3 430 01/04/2015 DANIELA LORENA VERA RAMIREZ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DEL TALLER DE HORTICULTURA PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 Y MEMO N 116 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 234,000 BOLETA DE HONORARIOS 136
4 431 01/04/2015 PATRICIA CHARCAS NUÑEZ PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N 56 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,188,000 CONTRATO PREST. SERV. 1
5 432 01/04/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO - MARZO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N 163 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,632,050 MEMORANDUM 163
6 433 01/04/2015 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE SEGUN MEMO N 87 - 106 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 24,200 MEMORANDUM 87
7 434 01/04/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE SEGUN MEMO N 86 - 105 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 24,200 MEMORANDUM 86
8 435 01/04/2015 LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA MUNICIPAL PLACA PATENTE N ZD.1453, SEGUN MEMO N 153 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-169-CM15.- $ 632,556 FACTURA ELECTRONICA 6588
9 436 01/04/2015 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA , SEGUN MEMO N 152 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-155-CM15.- $ 523,516 FACTURA 6059
10 437 01/04/2015 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. $ 52,002 PLANILLA 3
11 438 01/04/2015 VARIOS ACREEDORES COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DURANTE EL DIA 26 ENERO 2015 AL SR . ALCALDE DE LA COMUNA QUIEN ASISTIRA A REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE CHILE, ADEMAS TAMBIEM COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. NICOLAS OXA QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE Y TAMBIEN UN FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA UNICA CCSV.56, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 64 DE FECHA 26.01.2015 $ 121,622 DECRETO ALCALDICIO 64
12 439 02/04/2015 FELIPE ANDRES ESPINOSA SALINAS PAGO 1/6 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N 160 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-206-SE15.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 19
13 440 02/04/2015 FELIPE ANDRES PEREZ URRUTIA PAGO 1/6 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO DE SECPLAC , SEGUN MEMO N 159 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-205-SE15.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 65
14 441 02/04/2015 YEMINA MORALES MONTIEL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA 4 A7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N 118 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 296,408 BOLETA DE HONORARIOS 11
15 442 02/04/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2015, SEGUN ACTA N° 05 , ACUERDO N° 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 Y OFICIO N ° 15 / 2015.- $ 600,000 OFICIO ORDINARIO 19
16 443 02/04/2015 CLUB ADULTO MAYOR GERMAN RIVEROS DE MATI SUBVENCION MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLVENTAR PAGO DE BANDA INSTRUMENTAL , QUE AMENIZARA LA FESTIVIDAD DE SEMANA SANTA EN LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 112 DE FECHA 26.03.2015.- $ 2,200,000 DECRETO ALCALDICIO 112
17 444 02/04/2015 YUNE MENDOZA OLIVARES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO 2015, SEGUN MEMO N° 120 -121- 122 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,113,180 BOLETA DE HONORARIOS 60
18 445 02/04/2015 FACTORING BANINTER S.A. ESTADO DE PAGO N 6 / FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION BAÑOS , CAMARINES Y GRADERIAS DE MATILLA, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 31 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-69-se15.- $ 3,135,889 FACTURA ELECTRONICA 59
19 446 02/04/2015 CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.- ESTADO DE PAGO N 5 1/2 , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA CAPILLA BUEN PASTOR , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 47 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-163-SE15.- $ 49,689 FACTURA 344
20 447 02/04/2015 CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.- ESTADO DE PAGO N 5 2/2 , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA CAPILLA BUEN PASTOR , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 47 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-163-SE15.- $ 14,037,677 FACTURA 344
21 448 02/04/2015 GCP INGENIERÍA LIMITADA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N 157 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-216-SE15. $ 10,000,000 FACTURA ELECTRONICA 37
22 449 02/04/2015 MAURICIO IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 1 SISTEMA DE AUDIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7 MUJER TRABAJA TRANQUILA, SEGUN MEMO N 108 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13490 $ 119,900 FACTURA 28903
23 450 02/04/2015 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DIARIO 21 LONGINO DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01 DE MARZO AL 2015 AL 01 MARZO 2016, SEGUN MEMO N 57 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-168-CM15.- $ 214,200 FACTURA 6813
24 451 02/04/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 $ 43,525,429 FORMULARIO 10 3
25 452 02/04/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14.02.2014 AL 15.03.2015, SEGUN MEMO N 46 Y DETALLE ADJUNTO $ 6,789,100 MEMORANDUM 46
26 453 06/04/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE LOS DIAS 08 - 09 Y 10 DE ABRIL 2015, A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ADMINISTRADORA MUNICIPAL , QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA ASISTIR A REUNION CON EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE LA GDA, REUNION CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, REUNION CON EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES , REUNION CON EL CONCEJO DE MONUMENTOS NACIONALES DE SERNAGEOMIN Y REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL DE LA DGOP MOP, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 293 DE FECHA 02.04.2015.- $ 121,382 DECRETO ALCALDICIO 293
27 454 07/04/2015 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO 2015, SEGUN MEMO N° 126 - 127 Y 128 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 1,113,180 BOLETA DE HONORARIOS 110
28 455 07/04/2015 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO 2015, SEGUN MEMO N 123-124 Y 125 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 556,589 BOLETA DE HONORARIOS 168
29 456 07/04/2015 CAS - CHILE S.A DE I. PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 362 DE FECHA 28.05.2014 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-162-SE15 Y 3885-164-SE15, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. $ 3,570,000 FACTURA ELECTRONICA 1771
30 457 07/04/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MARZO 2015. CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO.- $ 3,926,099 PLANILLAS DE SUELDOS 3
31 458 07/04/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE MARZO 2015.- $ 809,476 PLANILLA 3
32 459 07/04/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA MES DE MARZO 2015. $ 6,693,317 PLANILLA 3
33 460 07/04/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SUPLENCIA, MES DE MARZO 2015.- $ 517,081 PLANILLA 3
34 461 09/04/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/01/2015 AL 19/02/2015, SEGUN MEMO N 47 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 980,299 MEMORANDUM 47
35 462 09/04/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 166 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-179-SE15 $ 342,192 FACTURA ELECTRONICA 9545
36 463 09/04/2015 JOAQUIN RAMIREZ SALGADO DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PICA - IQUIQUE - ARICA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN EL SEMINARIO DE CAPACITACION CONVOCADO POR LA CONSULTORA INNOVA, REFERENTE A LA FISCALIZACION Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION MUNICIPAL, SEGUN MEMO 02 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 32,200 MEMORANDUM 2
37 464 09/04/2015 JACQUELINE PINELA VALDERRAMA PAGO 2 / 2 DE ANEXO DE CONTRATO POR UN BONO ADICIONAL QUE SE PAGARA EN 2 CUOTAS, SEGUN ANEXO Y DECRETO ALCALDICIO N 30 DE FECHA 25.02.2015.- $ 50,000 DECRETO ALCALDICIO 30
38 465 09/04/2015 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN DIMENSIONES DE 10 X3 COLUMNAS, DEL LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER EL CARGO PROFESIONAL DE LA PLANTA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 138 DE FECHA 27.03.2015 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-227-CM15.- $ 220,150 FACTURA 6831
39 466 09/04/2015 ISRAEL BRAVO LUZA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 8 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 10,250 MEMORANDUM 8
40 467 09/04/2015 MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 143-144- 145 - 146 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 24,000 MEMORANDUM 145
41 468 09/04/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. $ 1,391,973 PLANILLA 3
42 469 09/04/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO , ADEMAS RETENCIION 2° CATEGORIA , PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS DEPTOS DEPENDIENTES DE LA I.M PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- $ 7,797,084 PLANILLA 3
43 470 09/04/2015 JUAN SAAVEDRA SOLIS COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA PERU , DURANTE LOS DIAS 12 AL 15 ABRIL 2015, AL FUNCIONARIO MUNICIPAL , AUXILIAR CONDUCTOR , QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A DELEGACION DE LA AGRUPACION PARROQUIA SAN ANDRES DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 311 DE FECHA 09.03.2015.- $ 400,948 DECRETO ALCALDICIO 311
44 471 09/04/2015 BROXIEL JARA VEGA DEVOLUCION DE FONDOS AL FUNCIONARIO DEL DEPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A PAGOS DE IMPUESTOS 2º CATEGORIA E IMPUESTO UNICO DEL PERSONAL MUNICIPAL Y DEPTO. COMUNAL DE EDUCACION, PERIODOS ENERO Y FEBRERO 2014, REGULARIZADOS PARA DECLARACION DE LOS CERTIFICADOS 1879 Y 1887, SEGUN FORMULARIOS FOLIOS 5865964436 Y5865969546 $ 142,897 0
45 472 14/04/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, CONTRATA Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- $ 1,324,310 PLANILLA DE VIATICOS 3
46 473 NULO 0
47 474 13/04/2015 VARIOS ACREEDORES SUBVENCION MUNICIPAL A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ´´CLUB ADULTO MAYOR GERMAN RIVEROS DE MATILLA´´, CLUB ADULTO MAYOR ATARDECERES DE PICA´´, ´´CLUB ADULTO MAYOR OASIS OTOÑAL´´ Y ´´CLUB ADULTO MAYOR SOL DE PICA´´, CON EL FIN DE SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE COMESTIBLE PARA LA PREPARACION DE ONCES SEMANALES , DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2015 CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS POR DICHAS ORGANIZACIONES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 109 DE FECHA 24.03.2015. $ 2,561,000 DECRETO ALCALDICIO 109
48 475 14/04/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO SEGUN ACTA DE CONCILIACION CAUSAS RIT 0-381-2014 Y 0-372-2014 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE IQUIQUE, POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES LABORALES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA CLARA, DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO FRIL CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS DE LOS NIÑOS, SEGUN MEMO 27/2015, DEL SR. ALCALDE $ 3,800,000 MEMO 27
49 476 14/04/2015 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N° 161 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-217-SE15. $ 11,543,000 FACTURA ELECTRONICA 1604
50 477 14/04/2015 JUAN GASTON PALACIOS VICENCIO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN JUICIOS ´´SALAS CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA, ROL 65-2013: RAIMUNDO LOPEZ AUDITORES CONSULTORES LTDA., CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA, ROL N C-226-2013, JUICIOS LABORALES NAVARRO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA, RIT 0- 372-2014 Y 0-381-2014 Y CAYO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA Y DEMAS GESTIONES JUDICIALES QUE REQUIERA EL SEÑOR ALCALDE ´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-244-SE15.- $ 4,500,000 BOLETA DE HONORARIOS 2725
51 478 NULO 0
52 479 15/04/2015 RICARDO ANTONIO SANZ CARVAJAL PAGO DE FINIQUITO ACOGIDO AL SISTEMA DEL CODIGO DE TRABAJO, SE PONE TERMINO AL CONTRATO INVOCANDO AL ART. 160 N° 3 NO CONCURRENCIA DEL TRABAJADOR A SUS LABORES SIN CAUSA JUSTIFICADA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO 324 DE FECHA 10/04/2015.- $ 57,829 FINIQUITO 324
53 480 16/04/2015 MIRTA CASTILLO LUCAS ACTUALIZACION DE CHEQUE QUE FUERON CADUCADOS POR NO COBRO EN SU MOMENTO, SEGUN DECRETO N 731 DE FECHA 05/06/2015 Y DTO N 860 DE FECHA 02.07.2015 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 29,800 DECRETO ALCALDICIO 731
54 481 16/04/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. $ 3,369,719 FACTURA ELECTRONICA 139080
55 482 16/04/2015 VARIOS ACREEDORES COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LLICA - BOLIVIA , DURANTE LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL 2015 , A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON JOAQUIN RAMIREZ SALGADO Y SR. CARLOS GONZALEZ LUTINO, PARA PARTICIPAR EN EL ´´ENCUENTRO INTERNACIONAL ´´GRAN SALAR THUNUPA- SILLAJHUAY MALLKU´´, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LLICA - BOLIVIA, CONVOCADA POR EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 312 DE FECHA 09.04.2015.- $ 515,946 DECRETO ALCALDICIO 312
56 483 16/04/2015 VARIOS ACREEDORES COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LLICA-BOLIVIA, DURANTE EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2015, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA, SR. JEFE DE SECPLAC , GABRIEL VIAL ZAPATTA , SRA. ADMINISTRATIVO DE ALCALDIA, MARIA VILLAGRA CHARCAS Y SR. AUXILIAR MAYORDOMO, NICOLAS OXA CRUZ , QUIENES FUERON ENCOMENDADOS PARA ASISTIR A LA FERIA INTEGRACION TURISTICA ´´TUNUPA-SILLAJUAY´´, CONVOCADO POR EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLICA- BOLIVIA, ADEMAS UN FONDO AL FUNCIONARIO AUX. CONDUCTOR PARA ATENDER GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PLACA UNICA CCSV-56, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 323 DE FECHA 10.04.2015.- $ 366,918 DECRETO ALCALDICIO 323
57 484 16/04/2015 OTILIA QUIROGA SOTO PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICACIONES EFECTUADOS POR LA RECEPTORA JUDICIAL DE LA CAUSA C-65-2013 SALAS CON I. MUNICIPALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N 26 DEL SR. ALCALDE.- $ 125,000 BOLETA DE HONORARIOS 1385
58 485 16/04/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- $ 22,451,390 PLANILLAS DE SUELDOS 4
59 486 16/04/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. $ 2,315,994 PLANILLAS DE SUELDOS 4
60 487 16/04/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- $ 1,462,346 PLANILLAS DE SUELDOS 4
61 488 16/04/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE CORRESPONDE AL RIEGO DE LAS PLANTAS INSTALADAS EN LA NUEVA PLAZA MIRAFLORES , SEGUN MEMO N 62 DEL DEPTO OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,300 MEMORANDUM 62
62 489 17/04/2015 RENE GONZALEZ CASTILLO PAGO POR LA COMPRA DE 33 RESMAS DE HOJA DE OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13636 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 127,050 FACTURA 74511
63 490 17/04/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/02/2015 AL 17/03/2015, SEGUN MEMO N ° 49 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,142,100 MEMORANDUM 49
64 491 17/04/2015 FELIPE ANDRES LOBOS ROCO PAGO POR SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y AGRIMENSURA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CARTOGRAFIAS DE RECURSOS HIDRICOSA DE LA GALERIAS HORIZONTALES (SOCAVONES), SEGUN MEMO N 99 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-94-SE15.- $ 5,272,533 BOLETA DE HONORARIOS 101
65 492 17/04/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS PARA EL PROGRAMA ´ ANIVERSARIO DE LOS CLUBES ADULTO MAYORES DE LA COMUNA´´, CLUB AZAHARES DE PICA, SEGUN MEMO N 131 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13685.- $ 67,830 FACTURA 221
66 493 17/04/2015 SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 800 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 182 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-260-SE15.- $ 420,000 ORDEN DE COMPRA 3885260
67 494 17/04/2015 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´ Y AREAS VERDES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- $ 379,560 PLANILLA 3
68 495 17/04/2015 ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO´´ Y AREAS VERDES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- $ 69,208 PLANILLA 3
69 496 20/04/2015 PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO FONDO BAJO RENDICION DE CUENTA PARA SER UTILIZADO COMO CAJA CHICA PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 345 DE FECHA 20.04.2015.- $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 345
70 497 20/04/2015 PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE 01 TALONARIO DE 100 PASAJES PICA-IQQ.-PICA, PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 346 DE FECHA 20/04/2015.- $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 346
71 498 21/04/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 29/02/2015 AL 28/03/2015, SEGUN MEMO N 50 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 5,717,370 MEMORANDUM 50
72 499 21/04/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 77 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO MARCA TORRE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 4 Y ORDEN DE COMPRA N 13637. $ 128,557 FACTURA ELECTRONICA 10803
73 500 21/04/2015 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS PAGO POR LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE COPAS Y 30 MEDALLAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DEL ´´RALLY CHACARILLAS TEAM PICA 2015´´, SEGUN MEMO N 129 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-141-SE15.- $ 429,000 FACTURA 4693
74 501 21/04/2015 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES MES DE ABRIL 2015. $ 556,793 FACTURA ELECTRONICA 15569448
75 502 21/04/2015 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 176 Y 178 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 27,800 MEMORANDUM 176
76 503 21/04/2015 PATRICIA CHARCAS NUÑEZ DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 19 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 5,800 MEMORANDUM 19
77 504 21/04/2015 ROBERTO JUVENAL FLORES PALAPE DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 48 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 11,700 MEMORANDUM 48
78 505 21/04/2015 ANA MARIA MUÑOZ JOHNSON PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. MARGARITA ELENA VIGUERAS MAITA Q.E.P.D YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 138 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-266-SE15.- $ 432,400 FACTURA 196
79 506 21/04/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE COMBSUTIBLE CON SUS PROPIOS PECUNIOS , SEGUN MEMO N 137 - 183 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 35,000 MEMORANDUM 137
80 507 21/04/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE DOS TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE, PARA LA SRTA.ADMINISTRADORA XIMENA GONZALEZ PIZARRO QUIEN PARTICIPO EN DIVERSAS REUNIONES EN LOS MINISTERIOS DE BIENES NACIONALES , AGRICULTURA , CONCEJO MONUMENTOS NACIONALES , SERNAGEOMIN E OTROS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO Y CURSO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y JUICIOS DE CUENTAS, SEGUN MEMO N 58 - 59 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-265-SE15 Y 3885-188-SE15.- $ 511,336 FACTURA 3732
81 508 21/04/2015 CONSULTORA CAPACITACION Y GESTION MUNICI PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DEL SEMINARIO TRANSPARENCIA EN LA GESTION MUNICIPAL PARA EL CONCEJAL SR. JOAQUIN RAMIREZ SALGADO, REALIZADO EN LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE LOS DIAS 18 AL 21 DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N 60 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-176-SE15.- $ 390,000 FACTURA 21
82 509 21/04/2015 FRANCISCA A. AYALA OSORIO PAGO DE FINIQUITO ACOGIDO AL SISTEMA DEL CODIGO DE TRABAJO, SE PONE TERMINO AL CONTRATO INVOCANDO AL ART. 159 N°4 POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 347 DE FECHA 20/04/2015.- $ 85,408 DECRETO ALCALDICIO 347
83 510 21/04/2015 ROSSEL LUCAS HECTOR PAGO DE FINIQUITO ACOGIDO AL SISTEMA DEL CODIGO DE TRABAJO, SE PONE TERMINO AL CONTRATO INVOCANDO AL ART. 159 N°2 RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 348 DE FECHA 10/04/2015.- $ 71,421 0
84 511 22/04/2015 MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-4 DESTINADO A LA HABILITACION DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO MARZO Y ABRIL 2015 $ 340,000 RECIBO DE ARRIENDO 3
85 512 22/04/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 01 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1056-SE14.- $ 3,000,000 FACTURA ELECTRONICA 99
86 513 22/04/2015 MARJORY BARREDA PALAPE DEVOLUCIÓN POR DESCUENTO EFECTUADO EN LAS REMUNERACIONES DE ABRIL 2015 A FAVOR DE LA CCAF LOS ANDES, HABIENDO CANCELALDO EL PRÉSTAMO EN SU TOTALIDAD, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA. $ 93,788 RECIBO 1
87 514 22/04/2015 VARIOS ACREEDORES COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE VISVIRI, DURANTE LOS DIAS 23 AL 25 ABRIL 2015, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DE PICA DON VICTOR VERA GONZALEZ Y DON FRANCISCO CABEZAS CORTES, QUIENES FUERON COMISIONADOS POR EL SR, ALCALDE DE LA COMUNA , PARA ASISTIR A REUNION DE ASAMBLEA DE LA ASOC. MUNICIPALIDADES RURALES TARAPACA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 357 DE FECHA 21.04.2015.- $ 242,764 DECRETO ALCALDICIO 357
88 515 23/04/2015 JUAN SAAVEDRA SOLIS COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE VISVIRI LOS DIAS 23 - 24 Y 25 ABRIL 2015, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA SR. VICTOR VERA Y SR. FRANCISCO CABEZAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 358 DE FECHA 23.04.2015.- $ 148,510 DECRETO ALCALDICIO 358
89 516 23/04/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- $ 673,200 PLANILLA 3
90 517 23/04/2015 CAROLINA ARCOS VARGAS PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DE DEPORTES Y RECREACION PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 Y MEMO N 150 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 85
91 518 23/04/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA 10 CANASTA FAMILIAR QUE FUERON ENTREGADOS A DIEZ FAMILIAS QUE SE ENCONTRAN EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 137 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13694.- $ 122,500 FACTURA 3333
92 519 23/04/2015 CAS - CHILE S.A DE I. PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 362 DE FECHA 28.05.2014 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-287-SE15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. $ 1,785,000 FACTURA ELECTRONICA 2884
93 520 24/04/2015 KLAUS BREMER LAM PAGODE FINIQUITO AL SR. OSCAR CAYO PALAPE POR TERMINO RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE POZO ALMONTE SEGUN RIT 0-25-2014, MEMO9/2015 ASESOR JURIDICO Y MEMO 029/2015 DEL SR. ALCALDE $ 4,380,000 RESOLUCION 1440052563
94 521 27/04/2015 YUNE MENDOZA OLIVARES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N° 141 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 371,060 BOLETA DE HONORARIOS 63
95 522 27/04/2015 YUNE MENDOZA OLIVARES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 142 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 153,000 BOLETA DE HONORARIOS 64
96 523 27/04/2015 DANIELA LORENA VERA RAMIREZ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DEL TALLER DE HORTICULTURA PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 Y MEMO N 143 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 138
97 524 27/04/2015 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA SENDA , SEGUN MEMO N° 146 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015.- $ 811,620 BOLETA DE HONORARIOS 8
98 525 27/04/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 144 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- $ 322,218 BOLETA DE HONORARIOS 9
99 526 27/04/2015 CLUB ADULTO MAYOR SOL DE PICA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA ACTIVIDAD SOCIAL CENA INICIO DE ACTIVIDADES 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 110 DE FECHA 24.03.2015.- $ 200,000 DECRETO ALCALDICIO 110
100 527 27/04/2015 MACKARENA PAOLA FERNANDEZ CRUZ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 140 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 12
101 528 27/04/2015 DIEGO E. CEBALLOS CROCCO PAGO POR SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 139 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 127,200 BOLETA DE HONORARIOS 29
102 529 27/04/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 145 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- $ 225,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
103 530 27/04/2015 MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ PAGO 3/11 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 , SEGUN MEMO N 194 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-84-SE15. $ 1,170,000 BOLETA DE HONORARIOS 57
104 531 27/04/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13633.- $ 129,200 FACTURA 21027
105 532 27/04/2015 LUIS HERRERA AROS PAGO POR SERVICIO DE RADIO OPERADOR EN LAS LOCALIDADES RURALES PERTENECIENTES A LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-275-SE15.- $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 1875
106 533 27/04/2015 ROSALBA IRENE OXA FLORES PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE AVDA. JUAN MARQUEZ, SITIO N 10 DE LA LOCALIDAD DE PICA, INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 32 DEL SR. ALCALDE Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 650,000 RECIBO DE ARRIENDO 4
107 534 27/04/2015 SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALI PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER MAX-COLOR SAMSUNG 108 PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION OFICINA DE TURISMO 2014, SEGUN MEMO N 32 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13653.- $ 60,000 FACTURA ELECTRONICA 3287
108 535 27/04/2015 SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALI PAGO POR LA COMPRA DE 3 RESMAS DE OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA IMPLENTACION OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N 31 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13660.- $ 11,381 FACTURA ELECTRONICA 3288
109 536 27/04/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/02/2015 AL 17/03/2015, SEGUN MEMO N 55 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 26,600 MEMORANDUM 55
110 537 27/04/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO COMO CAJA CHICA PARA LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 98 DE FECHA 02.02.2015.- $ 264,146 DECRETO ALCALDICIO 98
111 538 28/04/2015 YEMINA MORALES MONTIEL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA 4 A7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 154 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 342,000 BOLETA DE HONORARIOS 12
112 539 28/04/2015 JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 Y MEMO N 149 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 675,000 BOLETA DE HONORARIOS 81
113 540 28/04/2015 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ IBARRA PAGO POR SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO AL PROGRAMA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N° 150 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 127,200 BOLETA DE HONORARIOS 38
114 541 28/04/2015 ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 207 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,362,330 BOLETA DE HONORARIOS 96
115 542 28/04/2015 EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 208 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,247,400 BOLETA DE HONORARIOS 56
116 543 28/04/2015 PABLO FRANCISCO LAGOS VIGUERAS PAGO 2/ FINAL PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ANTROPOLOGO ´PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´MESA DE TRABAJO PERMANENTE DE DIRIGENTES COMUNALES DE LOS PUEBLOS ORIGINALES DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 81 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,080,000 BOLETA DE HONORARIOS 63
117 544 28/04/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- $ 16,022,566 PLANILLAS DE SUELDOS 4
118 545 28/04/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. $ 3,812,355 PLANILLA 4
119 546 29/04/2015 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO 2014 , MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 158 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 277,359 BOLETA DE HONORARIOS 115
120 547 29/04/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) $ 100,000 PLANILLA 4
121 548 29/04/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. $ 3,647,644 PLANILLA 4
122 549 NULO 0
123 550 29/04/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. $ 1,624,668 PLANILLA 4
124 551 29/04/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. $ 968,592 PLANILLA 4
125 553 29/04/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. $ 21,068,234 PLANILLA 4
126 552 30/04/2015 MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ADQUISICION DE PROYECTORES LED Y PERNOS DE ANCLAJE, DESTINADOS A REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA, COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 389 DE FECHA 28.04.2015.- $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 389
127 554 30/04/2015 ALEJANDRO NAVES TAMBORINO PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIONES DE 3.000 TARJETAS DE PRESENTACION QUE FUERON ENTREGADOS A LOS JEFES DE DEPTO Y ENCARGADOS DE LA DIFERENTES OFICINA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO, SEGUN MEMO N 65 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-172-SE15.- $ 429,000 FACTURA ELECTRONICA 182
128 555 30/04/2015 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . PAGO POR CONSUMO TELEFONIA MOVIL OTORGADO A LOS SRES. CONCEJALES, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y A JEFES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, MES DE MARZO 2015 ,SEGUN MEMO N 63 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,658,994 FACTURA ELECTRONICA 22083271
129 556 30/04/2015 INGRID BURGOS ARIAS PAGO POR LA CONTRATACION DE COCTAIL QUE FUE ENTREGADO A LAS AUTORIDADES QUE ASISTIERON JUNTO AL INTENDENTE REGIONAL A LA REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN NUESTRA COMUNA, SEGUN MEMO N 62 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 13632.- $ 800,000 FACTURA 187
130 557 30/04/2015 LEDA FRESIA CATANZARO VEGA PAGO POR LA COMPRA DE 50 TALONARIOS ENTRADA A LA COCHA SEGUN MEMO N 64 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13628 $ 56,525 FACTURA 458
131 558 30/04/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL DEPTO. DE FINANZAS, SEGUN MEMO N 51 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 23,100 MEMORANDUM 51
132 559 30/04/2015 ANDIGRAF S.A PAGO POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´PASCUA DE RESURRECCION 2015´´, SEGUN MEMO N 134 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13689.- $ 41,940 FACTURA 258759
133 560 30/04/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE LA EDUCACION PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. EDUCACION $ 65,000,000 0
134 561 30/04/2015 CANON CHILE S.A PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO IMPRESORA CANON DEL DEPTO SOCIAL , SEGUN MEMO N 155 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13688.- $ 43,947 FACTURA ELECTRONICA 2119399
135 562 30/04/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´PASCUA DE RESURECCION 2015´´, SEGUN MEMO N 133 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13693.- $ 95,000 FACTURA 20965
136 563 30/04/2015 EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. PAGO POR LA SUSCRIPCION ´´DIARIO LA ESTRELLA DE IQUIQUE ´´, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 14 DE ABRIL 2015 HASTA 13 ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 66 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-273-CM15 $ 180,000 FACTURA ELECTRONICA 149286
137 564 30/04/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/02/2015 AL 28/03/2015, SEGUN MEMO N 56 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 385,600 MEMORANDUM 56
138 565 30/04/2015 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO , DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 147 -151 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 32,600 MEMORANDUM 147
139 566 30/04/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO , DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 152 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 14,800 MEMORANDUM 152
140 567 30/04/2015 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 153 DEL DEPTO SOCIAL $ 185,530 BOLETA DE HONORARIOS 173
141 568 30/04/2015 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N° 157 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 371,060 BOLETA DE HONORARIOS 114
142 569 30/04/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N 67 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13638.- $ 100,000 FACTURA 21026
143 570 30/04/2015 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT PAGO POR LA COMPRA DE TONER ADQUIRIDOS PARA LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO , SEGUN MEMO N 7 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-186-SE15.- $ 3,288,891 FACTURA ELECTRONICA 716454
144 571 30/04/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 175 Y 210 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 35,000 MEMORANDUM 175
145 572 30/04/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA, PERIODO 2014, POR LAS UTILIDADES OBTENIDAS DURANTE EL PERIODO 2014, EN LA EXPLOTACION DEL BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN ART.20 N 4 DEL DL824. $ 8,207,667 PLANILLA 1
146 573 30/04/2015 MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA COMPRA DE INSUMOS, REPARACION Y MANTENCION VEHICULO ALCALDIA PU CCSV-56, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 390 DE FECHA 28.04.2015.- $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 390
147 574 30/04/2015 SECREDUC TARAPACA DEVOLUCION SALDO DE FONDOS ENTREGADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PICA, PARA ATENDER LA EJECUCION DEL PROGRAMA SECREDUC DENOMINADO OLIMPIADA ESPECIALES , SEGUN MEMO N 320/15 DE FECHA 30.04.2015.- $ 3,500,000 MEMORANDUM 320
148 575 30/04/2015 SECREDUC TARAPACA DEVOLUCION DE SALDO DE FONDOS , CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS EXTRAESCOLAR 2011, TALLERES ORQUESTA INFANTIL, GIMNASIA ARTISTICA, PATRIMONIO REGIONAL, FLOCLOR Y DANZA, SEGUN MEMO N 320/15 DE FECHA 30.04.2015.- $ 8,120,890 MEMORANDUM 320
149 TOTAL $ 352,838,379
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