I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Municipal :: 2017 - Abril - Decretos de Pago ?rea Municipal


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 482 04/04/2017 JUNTA DE VECINOS 18 DE SEPTIEMBRE SUBVENCION MUNICIPAL PARA ATENDER GASTOS DE ASISTENCIA MEDICA, EXAMENES , RADIOTERAPIA PARA LA VECINA SRA. MIRNA GOMEZ PALAPE AFECTADA GRAVE EN DIAGNOSTICO DE SALUD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 118 DE FECHA 23.03.2017.- $ 1,500,000 DECRETO ALCALDICIO 118
2 483 04/04/2017 SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LEUCEMICO SUBVENCION MUNICIPAL CON DESTINO SOLVENTAR GASTOS DE ATENCION SOCIAL A PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CRITICO DE SALUD, GASTOS TALES COMO , PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, PARA TRASLADOS DE PACIENTES, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, GASTOS DE MOVILIZACION LOCAL, GASTOS MORTUORIOS, FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES RECREACIONES Y GASTOS PROPIOS DE OPERATIVIDAD DE INSTITUCION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 137 DE FECHA 30.03.2017.- $ 1,600,000 DECRETO ALCALDICIO 137
3 484 04/04/2017 CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO ENBICIA2 SUBVENCION MUNICIPAL PARA ATENDER GASTOS DE PREMIACION A LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DEPORTIVA DE CROSS COUNTRY A REALIZARSE EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 138 DE FECHA 30.03.2017.- $ 800,000 DECRETO ALCALDICIO 138
4 485 04/04/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/02/2017 AL 17/03/2017, SEGUN MEMO N 54 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,092,950 MEMORANDUM 54
5 486 04/04/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25/01/2017 AL 24/02/2017, SEGUN MEMO N 55 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 229,900 FACTURA ELECTRONICA 2459218
6 487 04/04/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO- MARZO EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 120 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 3,285,700 MEMORANDUM 120
7 488 04/04/2017 INDIA IMP. EXP. LTDA. ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR VENCIMIENTO, SEGUN TRASPASO N° 158 DE FECHA 23.02.2017 $ 34,990 FACTURA 66547
8 489 04/04/2017 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCIÓN DE FONDOS AL SR. JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECULIOS SOLVENTÓ GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y ESTACIONAMIENTO POR COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE IQUIQUE. SEGÚN RENDICIÓN N° 4 DE LA UNIDAD DE CONTROL. $ 48,550 RENDICION 4
9 490 04/04/2017 TOMAS PALMA CAUTIN DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 82 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 21,790 MEMORANDUM 82
10 491 04/04/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE LUZ DE LA CASA UBICADA EN BALMACEDA 37-A DEL PERIODO 10.01.2017 AL 08.02.2017, SEGUN MEMO N 153 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 16,700 BOLETA ELECTRONICA 21389819
11 492 04/04/2017 TOMAS PALMA CAUTIN FONDOS PARA ATENDER GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DE LOS CHOFERES MUNICIPALES EN COMISION DE SERVICIO EN VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 237 DE FECHA 30.03.2017.- $ 400,000 DECRETO ALCALDICIO 237
12 493 04/04/2017 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS PICA SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOS GASTOS QUE INCURRAN LOS DIRIGENTES VECINALES EN LAS GESTIONES DE ADQUISICION DE JUGUETES, PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNA, CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2016, TALES COMO ALIMENTACION , MOVILIZACION Y TRASLADO DE LAS ADQUISICIONES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 474 DE FECHA 27.12.2016.- $ 500,000 DECRETO ALCALDICIO 474
13 494 04/04/2017 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO , DESTINADOS A LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N° 101 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-131-SE17.- $ 427,062 FACTURA ELECTRONICA 20
14 495 04/04/2017 SERVICIOS DIAGNOSTICO CLINICA ALEMANA LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE EXAMENES MEDICOS PARA EL MENOR DE 8 MESES TOMAS ACUÑA, QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMO Y EN CONDICION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 11 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-39-SE17.- $ 418,254 FACTURA ELECTRONICA 115054
15 496 04/04/2017 COMERCIALIZADORA FABRICA MOISES IQUIQUE LTDA PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE TRABAJA EN TERRENO , SEGUN MEMO N° 110 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-99-SE17.- $ 458,507 FACTURA ELECTRONICA 24495
16 497 04/04/2017 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TRES TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA 2016, SEGUN MEMO N° 10 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-75-CM17.- $ 416,925 FACTURA ELECTRONICA 918301
17 498 04/04/2017 JUANA MUÑOZ BASCUÑAN PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DEL CONCEJO CONSULTIVO PICA 2017 DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA 2016, SEGUN MEMO N 1088 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 15294 $ 114,500 FACTURA 85
18 499 05/04/2017 SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA PROD DISEÑO INTEGRAL LTDA. ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR VENCIMIENTO, SEGUN TRASPASO N ° 184 DE FECHA 28.02.2017 $ 136,255 FACTURA ELECTRONICA 32435
19 500 05/04/2017 CLAUDIA ANDREA ROMERO ABARCA PAGO PRACTICA PROFESIONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA , SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 81 DE FECHA 23.02.2017 $ 120,000 BOLETA DE HONORARIOS 69
20 501 05/04/2017 LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE PICA DON IVAN INFANTE CHACON , SEGUN MEMO N° 74 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-120-CM17.- $ 981,623 FACTURA ELECTRONICA 2538
21 502 05/04/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 20/02/2017 AL 21/03/2017, SEGUN MEMO N° 57 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,548,300 MEMORANDUM 57
22 503 05/04/2017 ANNE JACQUELINE ESTEBAN OLGUIN PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CEREMONIA DE GESTION , ENTREGA DE VEHICULO Y SUBVENCIONES´´, SEGUN MEMO N° 38 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-138-CM17.- $ 3,394,000 FACTURA ELECTRONICA 76
23 504 06/04/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.5% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN MARZO 2017. $ 62,429,603 FORMULARIO 10 2516026
24 505 07/04/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMO N 238/ 2017 DEL DEPTO DIDECO.- $ 3,531,744 FACTURA ELECTRONICA 247630
25 506 07/04/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO 17/02/2017 AL 17/03/2017, SEGUN MEMO N° 53 Y DETALLE ADJUNTO $ 6,304,100 MEMORANDUM 53
26 507 07/04/2017 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS PICA SUBVENCION MUNICIPAL PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE BANDA INSTRUMENTAL, QUE AMENIZARA LA FESTIVIDAD DE SEMANA SANTA EN LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 150 DE FECHA 06.04.2017.- $ 2,800,000 DECRETO ALCALDICIO 150
27 508 07/04/2017 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 27/02/2017 AL 26/03/2017, SEGUN MEMO N 59 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 197,939 MEMORANDUM 59
28 509 07/04/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO ´SERENOS´, MES DE MARZO DE 2017.- $ 2,134,398 PLANILLA 3
29 510 07/04/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTO VOLUNTARIOS, DEL PERSONAL DE CONTRATA MES DE MARZO 2017.- $ 1,999,341 PLANILLA 3
30 511 07/04/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTO VOLUNTARIOS, DEL PERSONAL DE PLANTA MES DE MARZO 2017.- $ 8,601,025 PLANILLA 3
31 512 07/04/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO ´COCHA RESBALADERO´MES DE MARZO DE 2017. $ 2,683,300 PLANILLA 7
32 513 07/04/2017 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES.CONCEJALES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 $ 54,431 PLANILLA 3
33 514 10/04/2017 ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON WILSON LUCAS GODOY DEL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.- $ 25,365 PLANILLA 11
34 515 10/04/2017 JOSE SOTO CARVAJAL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, DESDE EL 01 DE MARZO HASTA 31 MARZO DE 2017, SEGUN CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO ALCALDICIO N 644 DE FECHA 01.03.2017 $ 400,001 BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA 402
35 516 10/04/2017 CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRAEN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 156 DE FECHA 10.04.2017.- $ 3,000,000 RECIBO DE ARRIENDO 1
36 517 10/04/2017 JONATAN CEA FIGUEROA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS DE MANTENIMIENTO T REPARACION , REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 251 DE FECHA 07.04.2017. $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 251
37 518 11/04/2017 ARNALDO BRIONES ARROYO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS DE REPARACION Y MANTENCION DEL ESTADIO TECHADO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 252 DE FECHA 10.04.2017.- $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 252
38 519 11/04/2017 CONFECCIONES TOYITA S.A PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 136 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13935.- $ 136,279 FACTURA ELECTRONICA 195
39 520 11/04/2017 CORP DE CULTURA EXTENSION Y DESARROLLO LOS HEROES PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS DE INGRESO AL RECINTO PARQUE LOS HEROES Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA OPD , ACTIVIDAD DENOMINADA ´´ JORNADA REGIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE TARAPACA, SEGUN MEMO N 16 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-134-SE17.- $ 171,360 FACTURA ELECTRONICA 7143
40 521 11/04/2017 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES EN BUS IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE, PARA ESTUDIANTES Y APODERADOS, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 14 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-96-SE17.- $ 180,000 FACTURA ELECTRONICA 6
41 522 11/04/2017 IMP.EXP. NCS AMERICAN CORPORATION CHILE LTDA PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGUN MEMO N 17 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-89-SE17 $ 233,000 FACTURA 94759
42 523 11/04/2017 CRISTOBAL HINOJOSA SILVA PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN CONVENIO Y DECRETO N 14 DE FECHA 19.01.2017.- $ 70,000 BOLETA DE HONORARIOS 2
43 524 11/04/2017 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO MES DE MARZO 2017.- $ 111,500 PLANILLA 3
44 525 11/04/2017 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE MARZO 2017.- $ 190,140 PLANILLA 3
45 526 11/04/2017 JUNTA DE VECINOS LOS NARANJOS SUBVENCION MUNICIPAL PARA ATENDER GASTOS DERIVADOS DE ADQUISICION DE UN AUDIFONO PARA EL VECINO SR. JOSE MARIA GUZMAN QUIEN REQUIERE EN FORMA URGENTE EL USO DEL DISPOSITIVO MEDICO, QUE LE PERMITIRA RECUPERAR SU AUDICION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 153 DE FECHA 10.04.2017.- $ 680,000 DECRETO ALCALDICIO 153
46 527 11/04/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMO N 243 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 3,615,679 FACTURA ELECTRONICA 252411
47 528 11/04/2017 CLAUDIA ROJAS PLAZA DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 71 - 73 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 26,200 MEMORANDUM 71
48 529 11/04/2017 DIANA ESPINOZA MONTENEGRO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 162 -135 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 16,600 MEMORANDUM 162
49 530 11/04/2017 SYLVIA TAGLE CASTILLO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 93 Y 72 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 28,150 MEMORANDUM 93
50 531 11/04/2017 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 75- 61 -04 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 45,500 MEMORANDUM 75
51 532 11/04/2017 YANIRA CALLEJAS CHACON DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 134 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO $ 8,900 MEMORANDUM 134
52 533 11/04/2017 JUAN SAAVEDRA SOLIS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO, PARA LA HABILITACION DEL BALNEARIO RESBALADERO, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 253 DE FECHA 11.04.2017.- $ 690,000 RECIBO 0
53 534 12/04/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO MARZO 2017.- $ 1,823,956 PLANILLA 3
54 535 12/04/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.- $ 400,456 PLANILLA 3
55 536 12/04/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO MARZO 2017 $ 14,405,226 PLANILLA 3
56 537 12/04/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL FUNCIONARIOS DE PLANTA MARZO 2017. $ 70,851 FORMULARIO 57 116360
57 538 12/04/2017 TELNET COMUNICACIONES ING. LTDA. ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA DE LOS NIÑOS , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 69 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-211-SE17.- $ 9,604,247 FACTURA ELECTRONICA 21
58 539 12/04/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/02/2017 AL 17/03/2017, SEGUN MEMO N° 61 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 20,200 BOLETA ELECTRONICA 21550428
59 540 12/04/2017 OLIVIA VALENZUELA LEMA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 133 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 15,800 MEMORANDUM 133
60 541 12/04/2017 FABIOLA MEJIA SALAZAR DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 92 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 13,450 MEMORANDUM 92
61 542 12/04/2017 SANDRA VANESSA GUZMAN AMARO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 140 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 13,100 MEMORANDUM 140
62 543 12/04/2017 YEIMY AYAVIRI TICONA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017´´, MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMO N 241 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 327,600 BOLETA DE HONORARIOS 31
63 544 12/04/2017 YEIMY AYAVIRI TICONA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMO N° 244 DEL DPETO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 32
64 545 12/04/2017 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT PAGO POR LA COMPRA DE 7 CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y 7 CARTUCHOS DE TINTA MULTICOLOR , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA INE, SEGUN MEMO N 8 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-932-CM16.- $ 99,686 FACTURA ELECTRONICA 902289
65 546 12/04/2017 CAS - CHILE S.A DE I. PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMO N 19 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-167-SE17.- $ 1,785,000 FACTURA ELECTRONICA 14245
66 547 12/04/2017 FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLAR LA OFICINA DE JURIDICO , SEGUN MEMO N 84 DE LA ADMINISRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 15388 $ 81,580 FACTURA ELECTRONICA 927257
67 548 12/04/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE DE 500 CAJAS DE ARCHIVO MEMPHIS PARA RESGUARDAR LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DE AÑOS ANTERIORES Y ORDENAMIENTO DE LA BODEGA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 81 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-97-CM17.- $ 844,912 FACTURA ELECTRONICA 49544
68 549 12/04/2017 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 5 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 45,650 RENDICION 5
69 550 12/04/2017 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR SERVICIOS DE 80 COLACIONES PARA EL ENCUENTRO DE PUEBLOD ORIGINARIOS, SEGUN MEMO N° 18 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-161-SE17.- $ 199,920 FACTURA ELECTRONICA 5
70 551 12/04/2017 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N ° 12 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-106-SE17. $ 448,678 FACTURA ELECTRONICA 505
71 552 12/04/2017 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SR. FREDDY TOLEDO QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 13 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13928.- $ 113,883 FACTURA ELECTRONICA 506
72 553 12/04/2017 MARIA BARREDA MONROY DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE PASAJES, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO, SEGUN RENDICIONES ADJUNTO.- $ 235,662 RENDICION DE CUENTA 1
73 554 12/04/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR VENCIMIENTO, SEGUN TRASPASO N° 231 DE FECHA 13.03.2017.- $ 120,000 FACTURA ELECTRONICA 44623
74 555 12/04/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE LUZ DE LA CASA UBICADA EN BALMACEDA 37-A DEL PERIODO 09.02.2017 AL 08.03.2017, SEGUN MEMO N 235 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 21,000 BOLETA ELECTRONICA 21484314
75 556 12/04/2017 EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. PAGO POR EL ANUNCIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 17.235 SOBRE IMPUESTO TERRITORIAL, SEGUN MEMO N° 58 Y ORDEN DE COMPRA N 15389.- $ 138,040 FACTURA ELECTRONICA 210963
76 557 13/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - BOLIVIA , DURANTE LOS DIAS 17 AL 24 ABRIL 2017, AL SR. CONCEJAL JUAN CARLOS GODOY APALA, QUIEN FUE COMISIONADO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO ´´PROMOCION Y COMERCIALIZACION DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO , TEORIA Y EXPERIENCIA BOLIVIANA- SANTA CRUZ, ADEMAS PAGO DE INSCRIPCION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 254 DE FECHA 12.04.2017.- $ 1,627,079 DECRETO ALCALDICIO 254
77 558 13/04/2017 ANNA VALESKA SAEZ LUENGO DEVOLUCION DE FONDOS A LA FUNCIONARIA SRA. ANNA VALESKA SAEZ LUENGO, QUIEN SOLVENTO LA COMPRA DE 9 EQUIPOS DE COMUNICACION MARCA MOTOROLA, DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DEL BALNEARIO RESBALADERO, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN PICA $ 179,700 BOLETA DE VENTA 1058580
78 559 13/04/2017 ANNA VALESKA SAEZ LUENGO DEVOLUCION DE FONDOS A LA FUNCIONARIA SRA. ANNA VALESKA SAEZ LUENGO, QUIEN SOLVENTO LA COMPRA DE 1 BATERIA N-90, DESTINADA A LA IMPLEMENTACION DE UN VEHICULO PARA TRASLADO DEL MATERIAL DE DESECHO EN LA PRIMERA LIMPIEZA DEL CAÑAVERAL BALNEARIO RESBALADERO, ( 4 VIAJES BALNEARIO - BAJO MATILLA) $ 94,999 0
79 560 13/04/2017 YENNI AYAVIRE LUTINO PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJO, SEGÚN ART. 161° DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, POR NECESIDADES DE LA EMPRESA, Y DECRETO ALCALDICIO N° 724 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2017.- .- $ 298,312 FINIQUITO 1
80 561 17/04/2017 GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 AGRICULTORES EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO- PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DEL PROGRAMA INDAP, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017, SEGUN MEMO N° 124 DEL DEPTO SECPLAC.- $ 1,102,500 BOLETA DE HONORARIOS 9
81 562 17/04/2017 GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS PAGO BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI - INDAP DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2017, SEGUN MEMO N 125 DEL DEPTO SECPLAC.- $ 420,905 MEMORANDUM 125
82 563 17/04/2017 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES EN BUS DE IQUIQUE - SANTIAGO, PARA EL SR. SABINO QUIEN VIAJA PARA ACOMPAÑAR A SU MUJER QUIEN SE OPERA EN EL HOSPITAL DEL SALVADOR SANTIAGO Y SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 15 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13932.- $ 45,000 FACTURA ELECTRONICA 11
83 564 17/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CODIGO DEL TRABAJO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.- $ 1,056,406 PLANILLA DE VIATICOS 3
84 565 18/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 $ 25,234,893 PLANILLAS DE SUELDOS 4
85 566 18/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA MES DE ABRIL 2017.- $ 4,519,788 PLANILLAS DE SUELDOS 4
86 567 18/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE ABRIL 2017 $ 1,423,689 PLANILLAS DE SUELDOS 4
87 568 20/04/2017 ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2017, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017.- $ 600,000 OFICIO ORDINARIO 16
88 569 20/04/2017 COMERCIAL Y SERVICIOS ROSARIO ADRIANA SILVA CADIZ E.I.R.L PAGO POR SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER´´, SEGUN MEMO N 215 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-122-CM17.- $ 2,797,297 FACTURA ELECTRONICA 69
89 570 20/04/2017 SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 20 TROFEOS ESPECIAL ´´NARANJA DE ORO´´ CON MOTIVO DE LA CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2017, SEGUN MEMO N 8 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1-SE17 $ 1,596,000 FACTURA ELECTRONICA 4598
90 571 20/04/2017 YOLANDA VILCA CONDORI DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DEL STAND UBICADO EN LA PLAZA DE ARMAS Y DEL PAGO DEL FUNCIONAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, DEBIDO A QUE NO PUDO TRABAJAR PORQUE OCUPARON EL STAND PARA LA INSTALACION DEL PESEBRE PARA LA FIESTA DE NAVIDAD 2016, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 152 DE FECHA 07.04.2017.- $ 50,294 DECRETO ALCALDICIO 152
91 572 20/04/2017 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO DE SUELDO COMO INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA, PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA, MESES DE MARZO 2017, SEGUN MEMO N 126 DEL DEPTO SECPLAC.- $ 1,209,802 BOLETA DE HONORARIOS 114
92 573 20/04/2017 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO DE BONO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMO N 127 DEL DEPTO SECPLAC.- $ 420,905 MEMORANDUM 127
93 574 20/04/2017 CRISTIAN CESPEDES GONZALEZ DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , QUIEN SOLVENTO GASTO DE ALOJAMIENTO , SEGUN MEMO N° 82 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 69,000 MEMORANDUM 82
94 575 20/04/2017 SARA ISRAEL SALDIAS GARCIA PAGO DE SUELDO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.- $ 210,000 BOLETA DE HONORARIOS 1
95 576 20/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO,JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, PAGANDOSE POR PARTES IGUALES A LOS TRES HERMANOS MANIELLO GUAGAMA PROPIETARIOS DEL INMUEBLE, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 165 DE FECHA 17.04.2017.- $ 12,000,000 MEMORANDUM 253
96 577 20/04/2017 SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA PRESTACION DE SERVICIOS 3/3 , SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LOCALIDAD DE MATILLA, SEGUN MEMO N 134 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-199-SE17.- $ 6,000,000 FACTURA ELECTRONICA 12
97 578 20/04/2017 CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER LTDA. PAGO POR SERVICIOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMO N° 133 DEL DEPO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-200-SE17.- $ 9,922,434 FACTURA ELECTRONICA 99
98 579 20/04/2017 MAHENDRA KUMAR PAGO 3/3 POR SERVICIOS DE MANTENCION CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMO N°138 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-198-SE17.- $ 11,962,100 FACTURA ELECTRONICA 126
99 580 20/04/2017 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-197-SE17.- $ 15,393,999 FACTURA ELECTRONICA 2811
100 581 20/04/2017 VARIOS ACREEDORES SUBVENCION MUNICIPAL A LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE IMPLEMENTACION DE SEDE SOCIALES, TALES COMO , ENSERES DE COCINA, ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS, MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO, ARTICULOS DEPORTIVOS Y SATISFACER OTRAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA ORGANIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 158 DE FECHA 10.04.2017.- $ 8,750,000 DECRETO ALCALDICIO 158
101 582 20/04/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 573 LITROS DE BENCINA 97 , PARA EL TRASLADO DE LA MAGISTRADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN MEMO N° 88 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-95-SE17.- $ 462,984 FACTURA ELECTRONICA 1479
102 583 20/04/2017 JUAN SAAVEDRA SOLIS DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJE A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 3 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 25,740 MEMORANDUM 3
103 584 20/04/2017 FABIOLA MEJIA SALAZAR DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N 185 Y 239 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 10,200 MEMORANDUM 185
104 585 20/04/2017 JONATAN CEA FIGUEROA DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 8 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 35,650 MEMORANDUM 8
105 586 20/04/2017 ALBERTO ABURTO DAPONTE DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO Y PAGO DE DOMINIOS VIGENTES DE TERRENOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 76 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 19,400 MEMORANDUM 76
106 587 21/04/2017 IVANIA SALAZAR LEDEZMA PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION COCHA RESBALADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDUN N° 21 DE ALCALDIA Y DETALLE ADJUNTO.- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 70
107 588 24/04/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15/03/2017 AL 17/04/2017, SEGUN MEMO N° 63 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,108,596 MEMORANDUM 63
108 589 25/04/2017 DENNIS FARIAS TAPIA DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- $ 98,989 RENDICION 1
109 590 25/04/2017 VARIOS ACREEDORES SUBVENCION MUNICIPAL PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE COMESTIBLES, PARA PREPARACION DE LAS ONCES, SEMANALES DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2017, CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO Y RECREATIVAS PROGRAMADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE ADULTO MAYORES DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 168 DE FECHA 18.04.2017.- $ 3,372,000 DECRETO ALCALDICIO 168
110 591 25/04/2017 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/03/2017 AL 19/04/2017, SEGUN MEMO N° 64 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 36,405 FACTURA ELECTRONICA 39458420
111 592 25/04/2017 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 27/02/2017 AL 26/03/2017, SEGUN MEMO N° 65 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 659,013 MEMORANDUM 65
112 593 25/04/2017 MARIELLA CERVELLINO WELSCH PAGO POR CENA DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 44 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 15378.- $ 3,400,000 FACTURA ELECTRONICA 242
113 594 25/04/2017 ABEL JESUS APALA TICONA PAGO DE SUELDO COMO EDUCADOR SOCIAL EN LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA OPD PICA, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 316 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 450,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
114 595 25/04/2017 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA ´´PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2017´´, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 306 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 936,506 BOLETA DE HONORARIOS 32
115 596 25/04/2017 AYLIN SUE ARAYA SALAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE ABRIL 2017.- $ 361,014 BOLETA DE HONORARIOS 70
116 597 25/04/2017 AYLIN SUE ARAYA SALAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE ABRIL 2017.- $ 245,454 BOLETA DE HONORARIOS 71
117 598 26/04/2017 AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ PAGO POR LA COMPRA DE 100 CANASTA FAMILIARES QUE SE ENTREGARON A LOS USUARIOS DE LA COMUNA, QUE PRESENTAN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 208 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-804-CM16.- $ 1,603,865 FACTURA ELECTRONICA 204
118 599 26/04/2017 TELNET COMUNICACIONES ING. LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA DE LOS NIÑOS, COMUNA DE PICA´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-231-SE17 Y MEMO N 73 DEL DEPTO OBRAS.- $ 15,314,543 FACTURA ELECTRONICA 23
119 600 26/04/2017 RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ PAGO 1/9 , SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O, DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 75 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,250,000 BOLETA DE HONORARIOS 15
120 601 26/04/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/03/2017 AL 17/04/2017, SEGUN MEMO N° 67 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,336,800 MEMORANDUM 67
121 602 26/04/2017 VARIOS ACREEDORES SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR A LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE IMPLEMENTACION DE SEDES SOCIALES, TALES COMO , ENSERES DE COCINA, ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS, MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO , ARTICULOS DEPORTIVOS Y SATISFACER OTRAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA ORGANIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 158 DE FECHA 10.04.2017.- $ 1,400,000 DECRETO ALCALDICIO 158
122 603 26/04/2017 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, MES ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 307 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO $ 431,380 BOLETA DE HONORARIOS 188
123 604 26/04/2017 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ´´, MES ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 308 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 470,156 BOLETA DE HONORARIOS 189
124 605 26/04/2017 CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 325 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 545,400 BOLETA DE HONORARIOS 3
125 606 26/04/2017 DANIELA LORENA VERA RAMIREZ PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER HORTICULTURA Y RECICLAJE DEL PROGRAMA 4A7 2017, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 320 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO .- $ 596,700 BOLETA DE HONORARIOS 182
126 607 26/04/2017 YEMINA MORALES MONTIEL PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA 4A7 2017, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 318 -319 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 716,400 BOLETA DE HONORARIOS 46
127 608 26/04/2017 JUAN SAAVEDRA SOLIS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LOS GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL Y OTROS PROPIOS ATINGENTES AL FONDO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 311 DE FECHA 25.04.2017.- $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 311
128 609 26/04/2017 JUAN CARLOS FLORES PEDREROS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DEL MUSEO MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 312 DE FECHA 25.04.2017.- $ 200,000 DECRETO ALCALDICIO 312
129 610 26/04/2017 ELENA LOAYZA ZEGARRA DEVOLUCION DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE NOTARIA , SEGUN COMETIDO Y DETALLE ADJUNTO.- $ 20,000 RENDICION 1
130 611 26/04/2017 RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE , SEGUN MEMO N 89 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 10,000 MEMORANDUM 89
131 612 26/04/2017 JOHAN GONZALEZ MUÑOZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 95 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 8,700 MEMORANDUM 95
132 613 26/04/2017 SYLVIA TAGLE CASTILLO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N 184 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 4,000 MEMORANDUM 184
133 615 26/04/2017 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE RED Y TONERS PARA LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 21 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-163-CM17.- $ 1,156,230 FACTURA ELECTRONICA 928660
134 616 26/04/2017 CONFECCIONES TOYITA S.A PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS CORPORATIVAS PARA LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N° 19 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-107-SE17.- $ 188,496 FACTURA ELECTRONICA 197
135 617 26/04/2017 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017. $ 317,242 FACTURA ELECTRONICA 16126289
136 618 26/04/2017 CANON CHILE S.A PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE FINANZAS, SEGUN MEMO N 20 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-146-SE17.- $ 765,170 FACTURA ELECTRONICA 2301980
137 619 26/04/2017 YEIMY AYAVIRI TICONA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017´´, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 302 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 327,600 BOLETA DE HONORARIOS 34
138 620 26/04/2017 YEIMY AYAVIRI TICONA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 301 DEL DPETO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 33
139 621 26/04/2017 VALERIA ALEJANDRA BUSTAMANTE ARANCIBIA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SERNAMEG ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR´´, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 300 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 693,000 BOLETA DE HONORARIOS 125
140 622 26/04/2017 BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PAJA VIRUTA CRUDO Y COMPRA DE HUEVITOS PARA EL PROGRAMA PASCUA DE RESURECCION, SEGUN MEMO N 22 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-207-SE17.- $ 310,340 FACTURA ELECTRONICA 89600
141 623 26/04/2017 JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES PAGO DE SUELDO DEL CODIGO DEL TRABAJO, MES DE ABRIL 2017 $ 1,794,819 PLANILLAS DE SUELDOS 4
142 624 26/04/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CENSO 2017, SEGUN MEMO N 21 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-209-SE17. $ 300,000 FACTURA ELECTRONICA 2610
143 625 26/04/2017 BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO PAGO POR LA COMPRA DE CANASTA CON ASA Y CINTA CHICO PARA HUEVITOS DE PASCUA, SEGUN PROGRAMA PASCUA DE RESURECCION, SEGUN MEMO N 23 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-206-SE17.- $ 449,820 FACTURA ELECTRONICA 89601
144 626 NULO 0
145 627 NULO 0
146 628 26/04/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 86 TABLILLAS CON APRETADOR EXTRA OFICIO DE MADERA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CENSO 2017, SEGUN MEMO N° 256 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13943.- $ 98,246 FACTURA ELECTRONICA 51675
147 629 26/04/2017 COMERCIAL FARMABIZA LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT DE UROSTOMIA , PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 310 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13941.- $ 136,629 FACTURA ELECTRONICA 3733
148 630 26/04/2017 JUAN CARLOS FLORES PEDREROS DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 70 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 68,200 MEMORANDUM 70
149 631 26/04/2017 EDITH SANDOVAL MAMANI ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR VENCIMIENTO, SEGUN TRASPASO N° 159 DE FECHA 23.02.2017.- $ 212,200 FACTURA 365
150 632 27/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO "SERENOS" Y "BALNEARIO RESB.", MES DE ABRIL DE 2017 $ 16,415,719 PLANILLA 4
151 633 27/04/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACIÓN PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, PERIODO ABRIL 2017. $ 96,000,000 PLANILLA 4
152 634 27/04/2017 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE EMPANADAS , SERVILLETAS, MANTELES , VASOS Y OTROS PARA LA CEREMONIA DE CUENTA PUBLICA DE GESTION MUNICIPAL 2016, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 313 DE FECHA 26.04.2017.- $ 520,000 DECRETO ALCALDICIO 313
153 635 27/04/2017 ORIELE OLCAY GONZALEZ FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA ATENDER GASTOS DE TELAS PARA ORNAMENTACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y OTROS GASTOS ATINGENTES A LAS ACTIVIDADES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 314 DE FECHA 26.04.2017.- $ 120,000 DECRETO ALCALDICIO 314
154 636 27/04/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE SALUD, PERIODO ABRIL 2017.- $ 36,200,000 MEMORANDUM 1
155 637 27/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDOS DEL PROGRAMA SUMA ALZADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.- $ 2,259,467 PLANILLAS DE SUELDOS 4
156 638 27/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.- $ 2,579,674 PLANILLAS DE SUELDOS 4
157 639 27/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDOS DEL PROGRAMA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.- $ 7,312,218 PLANILLAS DE SUELDOS 4
158 640 27/04/2017 NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA ESTADO DE PAGO 1/3 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N 149 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-259-SE17.- $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
159 641 27/04/2017 XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ ESTADO DE PAGO 1/3 PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DENOMINADO ARQUITECTO 3 Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , SEGUN MEMO N 150 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-255-SE17.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 37
160 642 28/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´CREACION DE EMPLEO´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.- $ 40,422,901 PLANILLAS DE SUELDOS 4
161 643 28/04/2017 JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ PAGO POR SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NCH ELEC 4/2003, PARA PODER EJECUTAR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA GASTRONOMIA CHILENA Y POSTERIORMENTE EL DIA DEL TRABAJADOR , SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 1537 DE FECHA 27.04.2017.- $ 540,000 BOLETA DE HONORARIOS 73
162 644 28/04/2017 VARIOS ACREEDORES COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE CODPA DURANTE LOS DIAS 28 Y 29 ABRIL 2017, A LOS SRES CONCEJALES DE LA COMUNA DON ANGEL OLIVARES Y DON RODRIGO VARGAS BRIONES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 322 Y 323 DE FECHA 27.04.2017.- $ 152,136 DECRETO ALCALDICIO 323
163 645 28/04/2017 LEONARDO JAVIER FARIAS VALLEJOS PAGO POR SERVICIO DE PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 142 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-246-SE17.- $ 1,080,000 BOLETA DE HONORARIOS 99
164 646 28/04/2017 DIEGO E. CEBALLOS CROCCO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD 2017, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 330 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 135,000 BOLETA DE HONORARIOS 60
165 647 28/04/2017 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO POR SERVICIOS DE PODOLOGIA DEL PROGRAMA ´´ATENCION PODOLOGICA A LOS ADULTOS MAYORES´´, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 324 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 278
166 648 28/04/2017 JEAN FRANCO DAPONTE ARAYA PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN PROFESIONAL IDÓNEO EN EL ÁREA EDUCACIONAL EN INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA COMUNA DE PICA PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PATRIMONIAL - CULTURAL DE LA COMUNA, APOYO Y ASESORÍAS TÉCNICAS RELATIVOS AL PATRIMONIO EN PROYECTOS DE SECPLAC, MES ABRIL 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 147 DE SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA 3885-254-SE17. $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 129
167 649 28/04/2017 MAURICIO IRIARTE ALONSO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRÍAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS Y RESPECTIVAS CORRECCIONES PARA LA POSTULACION OBTENCIÓN DE FONDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS COMUNALES PARA LA SECPLAC, MES ABRIL 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 153 DE SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA 3885-149-SE17.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 18
168 650 28/04/2017 MARLENI SILVIA QUISPE MORALES PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE DISFRAZ PARA LA ACTIVIDAD COMUNAL DE SEMANA SANTA, SEGUN MEMO N 332 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 15300 $ 8,100 BOLETA DE HONORARIOS 64
169 651 28/04/2017 JOSE SOTO CARVAJAL PAGO POR SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DESDE EL 01 ABRIL AL 31 ABRIL 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 1346 DE FECHA 07.04.2017.- $ 360,002 BOLETA DE HONORARIOS 404
170 652 28/04/2017 CRISTIAN ALFARO SILVA ESTADO DE PAGO 1/3 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS Y RESPECTIVAS CORRECCIONES PARA LA POSTULACION OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC, SEGUN MEMO N 143 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-247-SE17.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 33
171 653 28/04/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76. BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. $ 4,348,752 PLANILLA CONCEJALES 4
172 654 28/04/2017 MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ PAGO 1/3 POR SERVICIOS PROFESIONAL EN AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA LA ELABORACION DE PERFILES CON EL OBJETIVO DE OBTENER LA POSTULACION , OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNALES, SEGUIMIENTO Y RENDICION PROGRAMAS SUBDERE, SEGUN MEMO N 148 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-252-SE17.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 4
173 TOTAL $ 517,371,416
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