N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
519 |
01/04/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORAMDUM N° 19 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 609,967 |
FACTURA ELECTRONICA |
16526976 |
2 |
520 |
01/04/2019 |
KEVIN VILAXA LEYTON |
PAGO POR PRESTACION SERVICIOS PARA LA AMENIZACION MUSICAL DE LA BANDA DE BRONCE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION PASCUA DE LOS NEGROS Y APAGADO DE ARBOL PICA Y MATILLA 2019´´, SEGUN MEMO N 238 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
3 |
521 |
01/04/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATENTE N° KJVS-19-9 CON VENC. 31.03.2020, SEGUN MEMO N 260 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 72,488 |
PERMISO CIRCULACION |
20791 |
4 |
522 |
01/04/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA O.P.D PICA, CON DOMICILIO EN CALLE MAIPU N 610, SEGUN MEMO N 89 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 48,850 |
BOLETA ELECTRONICA |
11743076 |
5 |
523 |
02/04/2019 |
SODIMAC S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA RAMADA 2018, SEGUN MEMO N 189 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-561-CM18.- |
$ 337,673 |
FACTURA ELECTRONICA |
92913330 |
6 |
524 |
02/04/2019 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 100 DE FECHA 20.02.2019 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-99-CM19 Y 3885-98-CM19.- |
$ 3,000,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
1503633 |
7 |
525 |
02/04/2019 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DTO ALCALDICIO N° 204 DE FECHA 25.03.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN GASTOS MENORES Y OTROS GASTOS ATINGENTES A LA NECESIDAD DE ESTA UNIDAD, COMO TAMBIEN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.- |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
204 |
8 |
526 |
02/04/2019 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N° 4 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 90,100 |
RENDICION |
4 |
9 |
527 |
02/04/2019 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 23/24 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 192 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-117-SE19.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
171 |
10 |
528 |
02/04/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
DEVOLUCION DE GASTO POR CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA DAKAR Y COMPRA DE PLACA DE GALVANO, PARA EL PADRE AGUSTIN NARU, SEGUN RENDICION 3 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 53,750 |
RENDICION |
3 |
11 |
529 |
02/04/2019 |
PAMELA ANGELINA AVALOS VILAXA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 71 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,000 |
MEMORANDUM |
71 |
12 |
530 |
02/04/2019 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DURANTE LOS DIAS 03 AL 05 ABRIL 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION ´´PREVENCION DEL DELITO MEDIANTE EL DISEÑO AMBIENTAL´´, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA SELLO DE SEGURIDAD, ORGANIZADO POR LA SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 138,346 |
DECRETO ALCALDICIO |
2343 |
13 |
531 |
02/04/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CIERRE PROVISORIO PARA LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTA, SEGUN MEMO N 27 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 408.- |
$ 143,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
4295 |
14 |
532 |
02/04/2019 |
CRISTINA CECILIA VILLANUEVA CASTRO |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL DE APERTURA AL TALLER DENOMINADO ´´HIP-HOP Y MUSICA URBANA´´, SEGUN MEMO N 57 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-139-MC19.- |
$ 187,425 |
FACTURA ELECTRONICA |
55 |
15 |
533 |
02/04/2019 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO REGIONAL PARA LA ACLARACION DE LOS GASTOS EN VIATICOS UTILIZADOS POR LA CONCEJAL DOÑA CATALINA CORTES CORTES, SEGUN MEMO N° 85 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-113-CM19.- |
$ 268,435 |
FACTURA ELECTRONICA |
289542 |
16 |
534 |
03/04/2019 |
DETROIT S.A. |
PAGO POR LA ADQUISICION , INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO , EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA, SEGUN MEMO N 117 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-100-SE19. |
$ 17,937,379 |
FACTURA ELECTRONICA |
80773 |
17 |
535 |
03/04/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´CALLES ABIERTAS A LA JUVENTUD´´, SEGUN MEMO N° 100 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 272. |
$ 25,833 |
FACTURA ELECTRONICA |
89855 |
18 |
536 |
03/04/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR LA COMPRA DE MINI DULCES Y JUEGOS NATURALES, PARA LA ACTIVIDAD REUNION UNA COMUNA SEGURA, SEGUN MEMO N 246 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N °277.- |
$ 71,638 |
FACTURA ELECTRONICA |
95 |
19 |
537 |
03/04/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS, PARA LA ACTIVIDAD JUNTA DE VECINOS CANCOSA, SEGUN MEMO N 243 DELD EPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 270.- |
$ 119,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
235 |
20 |
538 |
03/04/2019 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 96 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-120-SE19. |
$ 595,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
34 |
21 |
539 |
03/04/2019 |
DIEGO ISRAEL VILLEGAS BERIOS |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 39 ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 306,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
22 |
540 |
03/04/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2018, SEGUN MEMO N° 149 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-149-MC19.- |
$ 199,136 |
FACTURA ELECTRONICA |
7198 |
23 |
541 |
03/04/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO-MARZO, EN MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 178 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 809,450 |
MEMORANDUM |
178 |
24 |
542 |
03/04/2019 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR 4 DIAS, SEGUN MEMO N 97 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-127-CM19.- |
$ 952,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
290198 |
25 |
543 |
03/04/2019 |
EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES , PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 190 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 443. |
$ 63,799 |
FACTURA ELECTRONICA |
326 |
26 |
544 |
03/04/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN HERVIDOR , PARA LOS ESTUDIANTES DEL HOGAR ESTUDIANTIL IQUIQUE, SEGUN MEMO N 181 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 17,990 |
MEMORANDUM |
181 |
27 |
545 |
03/04/2019 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS , PARA EL CIERRE DEL TALLER DE DANZA DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N 110 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 484.- |
$ 14,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
746 |
28 |
546 |
03/04/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N 259 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 279. |
$ 59,263 |
FACTURA ELECTRONICA |
7219 |
29 |
547 |
03/04/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 PENDRIVE DE 32 GB , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N 258 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 278.- |
$ 33,149 |
FACTURA ELECTRONICA |
7220 |
30 |
549 |
03/04/2019 |
RICARDO GONZALEZ GONZALEZ |
PAGO DE ARRIENDO QUE SERÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS O DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO DE ARRIENDO Y DECRETO ALCALDICIO N° 50 DE FECHA 24.01.2018.- |
$ 590,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
3 |
31 |
550 |
03/04/2019 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N 165- 168- 169 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 4,862,700 |
BOLETA DE HONORARIOS |
218 |
32 |
551 |
03/04/2019 |
COMERCIAL NEUMASTOCK S.P.A |
PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CAMION ALJIBE, SEGUN MEMO N 194 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-156-CM19.- |
$ 3,718,289 |
FACTURA ELECTRONICA |
1121 |
33 |
552 |
04/04/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´CALLES ABIERTAS A LA JUVENTUD´´, SEGUN MEMO N 94 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 276.- |
$ 100,576 |
FACTURA ELECTRONICA |
89421 |
34 |
553 |
04/04/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA O.P.D PICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 118, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
219514401 |
35 |
554 |
04/04/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA TORTA , PARA LA ACTIVIDAD JUNTA DE VECINOS 6 DE FEBRERO, SEGUN MEMO N 245 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 275.- |
$ 53,550 |
FACTURA ELECTRONICA |
94 |
36 |
555 |
04/04/2019 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA REALIZACIÓN DE PLANIMETRÍAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS, IMÁGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 198 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
37 |
556 |
04/04/2019 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMÁTICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACIÓN, CONTABILIDAD SALUD, TESORERÍA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACIÓN, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACIÓN, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 20 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-124-SE19.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
26648 |
38 |
557 |
04/04/2019 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 278 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
4 |
39 |
558 |
04/04/2019 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. |
$ 107,200 |
PLANILLA |
3 |
40 |
559 |
04/04/2019 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, AREAS VERDES, ASIMILADO A GRADO, SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. |
$ 1,345,730 |
PLANILLA |
3 |
41 |
560 |
04/04/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL SR. JOSE FERNANDO MUÑOZ, MES DE MARZO DE 2019.- |
$ 371,508 |
CUPON |
201903000000 |
42 |
561 |
05/04/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN MARZO 2019. |
$ 70,894,981 |
FORMULARIO 10 |
3001480 |
43 |
562 |
05/04/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL A CONTRATA, MES DE MARZO 2019.- |
$ 2,528,607 |
PLANILLA |
3 |
44 |
563 |
05/04/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE MARZO 2019.- |
$ 10,143,987 |
PLANILLA |
3 |
45 |
564 |
05/04/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DEL TRABAJO ´´COCHA RESBALADERO´´, MES DE MARZO 2019.- |
$ 1,666,047 |
PLANILLA |
3 |
46 |
565 |
05/04/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DEL TRABAJO ´´SERENOS´´, MES DE MARZO 2019. |
$ 3,495,770 |
PLANILLA |
3 |
47 |
566 |
08/04/2019 |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´FOSIS PSICOSOCIAL´´, SEGUN OFICIO ORD. 89 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 412,703 |
OFICIO ORDINARIO |
89 |
48 |
567 |
08/04/2019 |
OSCAR GUILLERMO WALTER CALDERON |
PAGO POR SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A OBRAS MENORES EN EL EDIFICIO DE DIDECO, SEGUN MEMO N° 287 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-163-MC19.- |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
58 |
49 |
568 |
08/04/2019 |
RODRIGO ALEJANDRO SANTOS NUÑEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR EL PAGO DEL SERVICIO REALIZADO EL DIA 23 Y 24 FEBRERO 2019, EN LA COMUNA DE CALDERA LOCALIDAD DE BAHIA INGLESIA, SEGUN MEMO N° 106 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 476,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
30 |
50 |
569 |
08/04/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, AMPLIFICACION , ILUMINACION Y CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE BANDA INSTRUMENTAL (BANDA DE BRONCE), EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CALLES ABIERTAS A LA JUVENTUD´´, SEGUN MEMO N° 114 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-155-MC19.- |
$ 289,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
168 |
51 |
570 |
08/04/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL HOGAR ESTUDIANTIL IQUIQUE, SEGUN MEMO N 222 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 27,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
11696029 |
52 |
571 |
09/04/2019 |
AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES, PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 286 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-59-CM19.- |
$ 3,450,991 |
FACTURA ELECTRONICA |
2876 |
53 |
572 |
09/04/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA ´´TALLER DE FUFUCHAS EN FRASCO´´, SEGUN MEMO N° 257 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-177-MC19.- |
$ 302,171 |
FACTURA ELECTRONICA |
90095 |
54 |
573 |
09/04/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2018, SEGUN MEMO N 148 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-145-MC19.- |
$ 177,887 |
FACTURA ELECTRONICA |
7193 |
55 |
574 |
09/04/2019 |
EDUARDO FORTUNATO CONTRERAS CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE 14 BOLSAS DE LECHE PARA EL TALLER N° 2 DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2018, SEGUN MEMO N 284 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 266.- |
$ 46,898 |
FACTURA ELECTRONICA |
465 |
56 |
575 |
09/04/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA 2 TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N° 192 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-175-CM19. |
$ 156,840 |
FACTURA ELECTRONICA |
1160449 |
57 |
576 |
09/04/2019 |
MARIA ISABEL DE LOURDES ASTORGA GUERRERO |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL PSICOLOGA, PARA REALIZAR TEST PSICOLABORAL PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OPD DE PICA, SEGUN MEMO N° 111 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
37 |
58 |
577 |
09/04/2019 |
RICARDO ANDRES BARRAZA CONTRERAS |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADO ´´HABILITACION E IMPLEMENTACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 84 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-209-SE19.- |
$ 8,061,966 |
FACTURA ELECTRONICA |
30 |
59 |
578 |
09/04/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORAMDUM N° 21 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 610,140 |
FACTURA ELECTRONICA |
16541606 |
60 |
579 |
09/04/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL LEY 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA, MARZO 2019.- |
$ 72,679 |
FORMULARIO 57 |
143671 |
61 |
580 |
09/04/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 7 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 234,485 |
REPOSICION |
7 |
62 |
581 |
09/04/2019 |
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA |
PAGO POR LA COMPRA 1.000 METROS CABLE , PARA LA INSTALACION DE POSTES DE LUZ, SEGUN MEMO N 204 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-169-SE19.- |
$ 1,201,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
319 |
63 |
582 |
09/04/2019 |
ROSA LEDEZMA TAPIA |
DTO ALCALDICIO N° 2520 DE FECHA 05.04.2019, COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 ABRIL 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA TRASLADAR A LA SRA. BETTY PALAPE PARA LA OPERACION OFTALMOLOGICA.- |
$ 65,495 |
DECRETO ALCALDICIO |
2520 |
64 |
583 |
09/04/2019 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
DTO ALCALDICIO N° 2519 DE FECHA 05.04.2019, COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 ABRIL 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA MUNICIPAL Y A LA SRA. BETTY PALAPE. |
$ 65,495 |
DECRETO ALCALDICIO |
2519 |
65 |
584 |
09/04/2019 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, ENTREGADOS AL SR. ALCALDE, CONCEJALES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y ENCARGADOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N 42 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 4,511,529 |
FACTURA ELECTRONICA |
62901347 |
66 |
585 |
09/04/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO- MARZO 2019 EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 200 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 843,000 |
MEMORANDUM |
200 |
67 |
586 |
09/04/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE - PICA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, SEGUN MEMO N° 267 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 224,840 |
MEMORANDUM |
267 |
68 |
587 |
09/04/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS , PERIODO MARZO 2019.- |
$ 1,875,897 |
PLANILLA |
3 |
69 |
588 |
09/04/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. |
$ 359,489 |
PLANILLA |
3 |
70 |
589 |
09/04/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO MARZO 2019. |
$ 14,572,348 |
PLANILLA |
3 |
71 |
590 |
09/04/2019 |
SILKSCREEN S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 90 BLOCK FORMULARIOS ORDEN DE INGRESO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 44 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-189-CM19.- |
$ 455,818 |
FACTURA ELECTRONICA |
648 |
72 |
591 |
10/04/2019 |
TODOAUDIO LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE SISTEMA DE CONFERENCIA DE AUDIO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 54 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-31-CM19.- |
$ 3,709,675 |
FACTURA ELECTRONICA |
5319 |
73 |
592 |
10/04/2019 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
DTO ALCALDICIO N° 226 DE FECHA 10.04.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA INMEDIATA DE CABLES ELECTRICOS, PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE ACCESO AL ESTABLECIMIENTO.- |
$ 160,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
226 |
74 |
593 |
10/04/2019 |
PREVIRED S.A. |
PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.- |
$ 57,480 |
CUPON |
201903000000 |
75 |
594 |
10/04/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 17/02/2019 AL 16/03/2019, SEGUN MEMO N 43 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 2,149,700 |
MEMORANDUM |
43 |
76 |
595 |
10/04/2019 |
ROSA LEDEZMA TAPIA |
DTO ALCALDICIO N° 224 DE FECHA 09.04.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, CON EL FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE AYUDA INMEDIATA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA LA SRA. BETTY PALAPE FIGUEROA, AYUDA EN ALOJAMIENTO , ALIMENTACION Y GASTOS MEDICOS.- |
$ 241,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
224 |
77 |
596 |
10/04/2019 |
ADRIANA VICTORIA OLGUIN MAMANI |
PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS CON DULCES Y SALADOS PARA LAS MUJERES ASISTENTES A LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER 2019, SEGUN MEMO N 195 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-143-CM19.- |
$ 2,350,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
850 |
78 |
597 |
10/04/2019 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 292 - 293-294- 295 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 2,666,664 |
RECIBO |
1 |
79 |
598 |
10/04/2019 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA PDTI, MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMO N 203 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
206 |
80 |
599 |
10/04/2019 |
CENTRO OFTAMOLOGICO LASER CEOLA ANTOFAGASTA S.A |
PAGO POR PROCEDIMIENTO INTRAVITREO EN CENTRO OFTALMOLOGICO LASER, PARA LA SRA. BETTY PALAPE , QUIEN SE ENCUENTRA CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 304 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-203-MC19.- |
$ 340,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
2008 |
81 |
600 |
11/04/2019 |
CLAUDIA JOFRE RIVERA |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA, QUIEN DURANTE EL VIAJE DE CAPACITACION 2018 DE LAS MUJERES DE LA COMUNA, CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO GASTOS DE RESERVA DEL HOTEL EN LA CIUDAD DE TACNA PERU- A DELEGACION, DURANTE LOS DIAS QUE PERNOCTARIAN, UNICA FORMA DE ASEGURAR LA ENTREGA DEL SERVICIO., SEGUN BOLETA B001-00001573 DEL HOTEL SPA ARENAS DE FECHA 07/11/2018, MEMO N° 100 DE FECHA 09/04/2019, DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL. |
$ 600,000 |
MEMO |
100 |
82 |
601 |
11/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO, CONCEJALES Y CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.- |
$ 2,158,039 |
PLANILLA DE VIATICOS |
3 |
83 |
602 |
11/04/2019 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES EN LA DIFUSION , REGISTRO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL DEL ANIVERSARIO N° 62 DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 43 ENCARGADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 810,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
175 |
84 |
603 |
12/04/2019 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 270 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
370 |
85 |
604 |
12/04/2019 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA PDTI, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N 210 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
207 |
86 |
605 |
12/04/2019 |
RICARDO ALEXANDER ROJAS CRUZ |
PAGO POR SERVICIOS DE PROFESIONAL ASESOR JURIDICO EXTERNO, QUIEN REALIZA SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA , DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN MATERIA LABORAL, CIVIL, PENAL Y POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N 101 - 102 103 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-88-SE19, 3885-212-SE19, 3885-213-SE19.- |
$ 2,100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
47 |
87 |
606 |
12/04/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO DECRETO ALCALDICIO N° 95 DE FECHA 13.02.2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-95-MC19.- |
$ 479,988 |
FACTURA ELECTRONICA |
20331 |
88 |
607 |
12/04/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 765 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE LA LOCALIDAD DE LIRIMA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 268 DE FECHA 03.04.2019 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-201-MC19. |
$ 455,940 |
FACTURA ELECTRONICA |
21531 |
89 |
608 |
12/04/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 16/02/2019 AL 17/03/2019, SEGUN MEMO N 47 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,524,414 |
MEMORANDUM |
47 |
90 |
609 |
12/04/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO 15/02/2019 AL 19/03/2019, SEGUN MEMO N° 42 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,221,850 |
MEMORANDUM |
42 |
91 |
610 |
12/04/2019 |
FABIOLA ANDREA MIRANDA AGUIRRE |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN RENOVACION DE PERMISO DE CIRCULACION 2019, SEGUN MEMO N° 44 ENCARGADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 144,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
264 |
92 |
611 |
12/04/2019 |
CRISTINA CECILIA VILLANUEVA CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES , PARA SER ENTREGADAS EN EL PROGRAMA DENOMINDADO ´´CALLES ABIERTAS A LA JUVENTUD´´, SEGUN MEMO N 116 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-148-MC19.- |
$ 357,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
56 |
93 |
612 |
12/04/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DTO ALCALDICIO N° 230 DE FECHA 12.04.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, PEAJES Y REVISION TECNICA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.- |
$ 725,295 |
DECRETO ALCALDICIO |
230 |
94 |
613 |
12/04/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 183 LITROS DE BENCINA , PARA LOS GENERADORES MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 444.- |
$ 144,936 |
FACTURA ELECTRONICA |
21533 |
95 |
614 |
12/04/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONO EN EL BALNEARIO RESBALADERO MUNICIPAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/02/2019 AL 15/03/2019, SEGUN MEMO N 48 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 69,514 |
FACTURA ELECTRONICA |
43338521 |
96 |
615 |
12/04/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL, PERIODO 30/02/2019 AL 30/03/2019, SEGUN MEMO N 49 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 354,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
11923751 |
97 |
616 |
12/04/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE. DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.- |
$ 250,000,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
1 |
98 |
617 |
12/04/2019 |
FUNERARIA PALOMA DE LA PAZ Y CIA. LTDA. |
PAGO POR SERVICIO DE FUNEBRE , TRASLADO DE LA SRA. MIRIAM POBLETE ROMAN Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 298 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-205-MC19.- |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
301 |
99 |
618 |
12/04/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONER , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DISCAPACIDAD, SEGUN MEMO N° 266 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-180-CM19. |
$ 130,406 |
FACTURA ELECTRONICA |
1160450 |
100 |
619 |
12/04/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUAS, EN AYUDA A FAMILIAS CON NECESIDAD MANIFIESTA, POR EMERGENCIA CLIMATICA, SEGUN MEMO N° 273 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 261.- |
$ 111,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
235 |
101 |
620 |
12/04/2019 |
SUSANA ALVAREZ ARROYO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 3 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 17,680 |
MEMORANDUM |
3 |
102 |
621 |
12/04/2019 |
NANCY CAYO PALAPE |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE UN BOUQUET DE ROSAS, CORRESPONDIENTE A LA ATENCION OFRECIDA POR EL MUNICIPIO DE PICA, A LA SRA. SENADORA DE LA REPUBLICA, DE LA REGION DE TARAPCA, SEGUN MEMO N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 20,000 |
MEMORANDUM |
2 |
103 |
622 |
12/04/2019 |
ELI TICONA AMAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N 263 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,500 |
MEMORANDUM |
263 |
104 |
623 |
12/04/2019 |
PATRICIA GONZALEZ OSORES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 33 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 42,700 |
MEMORANDUM |
33 |
105 |
624 |
12/04/2019 |
RODRIGO RIVERA CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE UN LIENZO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CALLES ABIERTAS A LA JUVENTUD ´´, SEGUN MEMO N° 125 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 274.- |
$ 45,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
559 |
106 |
625 |
12/04/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS, PARA EL ANIVERSARIO CLUB ADULTO MAYOR AZAHARES DE PICA, SEGUN MEMO N° 289 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 281.- |
$ 50,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
110 |
107 |
626 |
12/04/2019 |
DARTEL IQUIQUE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 179 BOLSAS DE AMARRA CABLE BLANCA, PARA GUARDARROPIA DEL BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 423.- |
$ 144,932 |
FACTURA ELECTRONICA |
556386 |
108 |
628 |
15/04/2019 |
OSCAR GUILLERMO WALTER CALDERON |
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N° 307 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-190-MC19.- |
$ 470,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
59 |
109 |
629 |
15/04/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO TECHADO DE PICA´´, SEGUN MEMO N 91 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-187-SE19.- |
$ 25,076,637 |
FACTURA ELECTRONICA |
121 |
110 |
630 |
15/04/2019 |
RICARDO ANDRES BARRAZA CONTRERAS |
PAGO DE OBRA EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADO ´´HABILITACION E IMPLEMENTACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 88 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-224-SE19.- |
$ 1,611,498 |
FACTURA ELECTRONICA |
31 |
111 |
631 |
15/04/2019 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE 48 PORCELANATO Y 32 PEGAMENTO DE PORCELANATO, PARA PAREDES , PASILLO Y ORILLA TERMA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 564,000 |
FACTURA |
640544 |
112 |
632 |
15/04/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS ELECTRICOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA SECPLAC, SEGUN MEMO N° 221 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 825.- |
$ 123,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2841 |
113 |
633 |
15/04/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 21/02/2019 AL 22/03/2019, SEGUN MEMO N° 51 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,242,479 |
MEMORANDUM |
51 |
114 |
634 |
16/04/2019 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3/5 PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 217 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
63 |
115 |
635 |
16/04/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DEVOLUCION DE GASTO POR EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE N° CZTJ-12, CZTJ13, HLSC-71, HTVH-87, CCSV-56, HTVR-96 Y ZD-1454, SEGUN MEMO N° 205 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 46,345 |
MEMORANDUM |
205 |
116 |
636 |
16/04/2019 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N 119 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 24,000 |
MEMORANDUM |
119 |
117 |
637 |
16/04/2019 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE 37 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE BIENVENIDA DEL PROGRAMA VINCULO ARRASTRE 2017, SEGUN MEMO N° 282 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 487.- |
$ 142,598 |
FACTURA ELECTRONICA |
109 |
118 |
638 |
16/04/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES OFICINA , PARA TALLERES VARIOS QUE REALIZARA LA OFICINA OMIL, SEGUN MEMO N° 310 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-140-CM19.- |
$ 242,372 |
FACTURA ELECTRONICA |
89584 |
119 |
639 |
16/04/2019 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N 303 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 488.- |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
761 |
120 |
642 |
16/04/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 04/02/2019 AL 03/03/2019, SEGUN MEMO N 52 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,994,900 |
MEMORANDUM |
52 |
121 |
643 |
16/04/2019 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DTO ALCALDICIO N° 236 DE FECHA 15.04.2019, FONDOS BAJO RENDICION PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL GUARDARROPIA Y CANDADOS PARA ACCESOS , CON MOTIVO DE LA GRAN AFLUENCIA DE TURISTAS QUE VISITAN EL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO.- |
$ 341,283 |
DECRETO ALCALDICIO |
236 |
122 |
644 |
16/04/2019 |
MAYORLY LEON ROJAS |
PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE 9 CORTINAS, 1 MANTEL DE MESA, 5 TOALLAS DE MANO Y 6 MANTELES DE COCINA, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N° 231 DE FECHA 12.04.2019.- |
$ 49,650 |
BOLETA DE HONORARIOS |
265 |
123 |
645 |
16/04/2019 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 5 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 97,400 |
RENDICION |
5 |
124 |
646 |
16/04/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 328 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA CULTURAL ´´PRESENTACION DANZA AMERICA´´, SEGUN MEMO N° 179 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-80-MC19.- |
$ 199,844 |
FACTURA ELECTRONICA |
20330 |
125 |
647 |
16/04/2019 |
ALEJANDRO YAÑEZ QUIGUATA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 120 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,700 |
MEMORANDUM |
120 |
126 |
648 |
16/04/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 PINTURAS COLOR NARANJA, 4 PINTURAS COLOR AZUL, 4 PINTURAS COLOR AMARILLO Y 5 LITROS DE DILUYENTE , PARA LA MEJORAS DEL PARQUE JUAN MARQUEZ Y CANCHA DIEGO DE ALMAGRO, SEGUN MEMO N 218 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-194-MC19.- |
$ 243,355 |
FACTURA ELECTRONICA |
5700 |
127 |
649 |
16/04/2019 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018´´, SEGUN MEMO N° 285 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 67,433 |
MEMORANDUM |
285 |
128 |
650 |
16/04/2019 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL ALFONSO BUSTILLOS |
ESTADO DE PAGO N ° 1 , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION FARO HISTORICO DE MATILLA´´, SEGUN MEMO N° 95 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-186-SE19.- |
$ 17,888,624 |
FACTURA ELECTRONICA |
115 |
129 |
651 |
17/04/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA AREGLOS DE TARIMA QUE SE UTILIZARAN EN SEMANA DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N 66 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-19-SE19.- |
$ 1,157,841 |
FACTURA ELECTRONICA |
4905 |
130 |
652 |
17/04/2019 |
ASOCIACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA TOBAS DE PICA |
DTO ALCALDICIO N° 240 DE FECHA 17.04.2019, SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR EN PAGO DE BANDA INSTRUMENTAL, QUE AMENIZARA LA FESTIVIDAD DE SEMANA SANTA EN LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA.- |
$ 2,800,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
240 |
131 |
653 |
17/04/2019 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL PERSONAL A CODIGO DEL TRABAJO, MES DE ABRIL 2019.- |
$ 1,785,046 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
132 |
654 |
17/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- |
$ 6,646,596 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
133 |
655 |
17/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- |
$ 31,006,187 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
134 |
656 |
17/04/2019 |
ASOC. PROPIETARIOS AGRIC. RESBAL. BANDA |
ANTICIPO CORRESPONDIENTES AL APORTE MUNICIPAL , POR LA EXPLOTACION DEL BALNEARIO RESBALADERO, RECAUDADOS DURANTE EL PERIODO 2019.- |
$ 25,000,000 |
CARTA |
1 |
135 |
657 |
18/04/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 8 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 223,620 |
RENDICION |
8 |
136 |
658 |
18/04/2019 |
EVA BRAVO MILES |
DTO ALCALDICIO N° 245 DE FECHA 18.04.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJADOR , TALES COMO , TELAS, TEXTILES, MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES Y OTROS.- |
$ 241,765 |
DECRETO ALCALDICIO |
245 |
137 |
659 |
22/04/2019 |
YASNNA CARLOS ARAVENA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N 45 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 491,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
138 |
660 |
22/04/2019 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 315 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
139 |
661 |
22/04/2019 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 316 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
140 |
662 |
22/04/2019 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019, SEGUN MEMO 314 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
141 |
663 |
22/04/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N° 312 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-207-CM19.- |
$ 293,392 |
FACTURA ELECTRONICA |
90888 |
142 |
664 |
22/04/2019 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 318 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-222-MC19.- |
$ 336,970 |
FACTURA ELECTRONICA |
200507 |
143 |
665 |
22/04/2019 |
CASTILLA Y ARAGON SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE VESTUARIO A LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N° 122 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-160-MC19.- |
$ 181,142 |
FACTURA ELECTRONICA |
2919 |
144 |
666 |
22/04/2019 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 5.000 PERMISOS DE CIRCULACION, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TRANSITO, SEGUN MEMO N° 55 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-184-CM19.- |
$ 471,240 |
FACTURA ELECTRONICA |
20668 |
145 |
667 |
22/04/2019 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019.- |
$ 600,000 |
OFICIO ORDINARIO |
40 |
146 |
668 |
22/04/2019 |
MACROFOLIO ESTUDIO CREATIVO MICHAEL RICHARD QUEDAZA PEREZ |
PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS REUTILIZABLES Y LIBRETAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN MEMO N 175 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-546-MC18. |
$ 380,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
697 |
147 |
669 |
22/04/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN MEMO N° 125 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-105-CM19.- |
$ 374,464 |
FACTURA ELECTRONICA |
88170 |
148 |
670 |
23/04/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 334 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 3,552,899 |
FACTURA ELECTRONICA |
371210 |
149 |
671 |
23/04/2019 |
APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LIMITADA |
PAGO POR LA RENOVACION Y ACTUALIZACION DEL SITIO WEB MUNICIPAL WWW.MUNICIPALIDADPICA.CL, EN SU DISEÑO QUE SEA DE FACIL ACCESO Y AUTOADMINISTRABLE CON FUNCIONALIDADES A PETICION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 22 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-107-CM19.- |
$ 2,360,009 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
1137 |
150 |
672 |
23/04/2019 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA TINTAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N 322 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-208-CM19.- |
$ 59,855 |
FACTURA ELECTRONICA |
44955 |
151 |
673 |
23/04/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR´´, SEGUN MEMO N° 321 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 490.- |
$ 137,059 |
FACTURA ELECTRONICA |
239 |
152 |
675 |
23/04/2019 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2018, SEGUN MEMO N 320 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-199-CM19.- |
$ 195,220 |
FACTURA ELECTRONICA |
13130 |
153 |
676 |
23/04/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N 123 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-211-CM19.- |
$ 124,553 |
FACTURA ELECTRONICA |
1165391 |
154 |
677 |
23/04/2019 |
JOSE DE LA FUENTE ESPARZA AUTOSUSTENTABLE E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE UN INVERNADERO CON KIT DE RIEGO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN MEMO N 199 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-121-MC19.- |
$ 284,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
254 |
155 |
678 |
24/04/2019 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 146 DE FECHA 19.02.2019.- |
$ 205,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
4 |
156 |
679 |
24/04/2019 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 105 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 216,244 |
MEMORANDUM |
105 |
157 |
680 |
24/04/2019 |
DISTRIBUIDORA LIBRERY ELBA ESPARZA E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 325 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-231-MC19. |
$ 404,550 |
FACTURA ELECTRONICA |
729 |
158 |
681 |
24/04/2019 |
CLAUDIA JOFRE RIVERA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N° 305 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 34,800 |
MEMORANDUM |
305 |
159 |
682 |
24/04/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DTO ALCALDICIO N° 253 DE FECHA 23.04.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, PEAJES Y REVISION TECNICA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.- |
$ 725,295 |
DECRETO ALCALDICIO |
253 |
160 |
683 |
24/04/2019 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE ABRIL 2019 , SEGUN MEMO N° 138 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
161 |
684 |
24/04/2019 |
PAMELA ANGELINA AVALOS VILAXA |
PAGO POR SERVICIO DE UN PSICOLOGO, PARA EL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019, SEGUN MEMO N 139 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 788,700 |
BOLETA DE HONORARIOS |
24 |
162 |
685 |
24/04/2019 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N 140 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 470,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
163 |
686 |
24/04/2019 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 137 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 983,333 |
BOLETA DE HONORARIOS |
77 |
164 |
687 |
24/04/2019 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 327 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 868,194 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
165 |
688 |
24/04/2019 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 147 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 983,916 |
BOLETA DE HONORARIOS |
56 |
166 |
689 |
24/04/2019 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
PAGO DE SUELDO COMO APOYO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 328 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 375,894 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
167 |
690 |
24/04/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 342 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
252 |
168 |
691 |
24/04/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 341 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
253 |
169 |
692 |
24/04/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 340 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
170 |
693 |
24/04/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 339 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
171 |
694 |
24/04/2019 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO 24/24 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-198-SE19.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3806 |
172 |
695 |
24/04/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO EJE 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 338 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 14,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
173 |
696 |
24/04/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO EJE 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 343 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 14,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
254 |
174 |
697 |
25/04/2019 |
PRISCILLA ANDREA CELIS ACEVEDO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 344 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 835,714 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
175 |
698 |
25/04/2019 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
PAGO POR LA COMPRA DE HUEVOS DE CHOCOLATE PARA LA ACTIVIDAD DE PASCUA DE RESURRECCION, SEGUN MEMO N 324 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-225-MC19.- |
$ 439,824 |
FACTURA ELECTRONICA |
14423 |
176 |
699 |
25/04/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N 146 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 364,145 |
BOLETA DE HONORARIOS |
74 |
177 |
700 |
25/04/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL , DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 145 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 379,291 |
BOLETA DE HONORARIOS |
73 |
178 |
701 |
25/04/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO, EXPERTO EN SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA Y ESPACIOS RADIALES, MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDUM 109 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-244-SE19.- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
297 |
179 |
702 |
25/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO FINIQUITO ACOGIDO AL SISTEMA DEL CODIGO DEL TRABAJO, DESDE 31 DICIEMBRE 2018 AL 28 FEBRERO 2019, CAUSAL DEL ART. 159 N 4 ´´VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO´´, SEGUN MEMO N° 48 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2892 DE FECHA 22.04.2019.- |
$ 83,628 |
DECRETO ALCALDICIO |
2892 |
180 |
703 |
25/04/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2018´´, MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N 349 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 460,704 |
BOLETA DE HONORARIOS |
271 |
181 |
704 |
26/04/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2018´´, MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N 348 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 477,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
270 |
182 |
705 |
26/04/2019 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA,SEGUN ESTADO DE PAGO N° 24/24, O.C. 3885-172-SE19, SEGUN MEMO N° 230 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 9,631,245 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
904 |
183 |
706 |
26/04/2019 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N° 24/24, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3885-173-SE19 Y MEMO N° 231 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
96 |
184 |
707 |
29/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- |
$ 1,262,197 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
185 |
708 |
29/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- |
$ 1,898,821 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
186 |
709 |
29/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. |
$ 46,982,724 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
187 |
710 |
29/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- |
$ 9,736,876 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
188 |
711 |
29/04/2019 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 346 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,429 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
189 |
712 |
29/04/2019 |
CAMILA AHUMADA PASTEN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 359-360-361 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 649,476 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
190 |
713 |
29/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
DEPOSITO DIRECTO POR BONO DE ZONA EXTREMAS ART.29 Y 30 LEY 20.313, CORRESPONDIENTE A EDUCACION $ 31.560.879 Y JUNJI $ 6.378.835, SEGUN TRASPASO N° 255 DE FECHA 27.03.2019.- |
$ 37,939,714 |
COMPROBANTE CONTABLE |
255 |
191 |
714 |
29/04/2019 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 253 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 645,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
192 |
715 |
29/04/2019 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DEL MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMO N° 110 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 1,250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
140 |
193 |
716 |
29/04/2019 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019, SEGUN MEMO N° 243- 245 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIOS ADJUNTO. |
$ 3,020,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
81 |
194 |
717 |
29/04/2019 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 345 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,428 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
195 |
718 |
29/04/2019 |
JAVIERA MIRANDA OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA ´´FONDO DE INTERVENCION Y APOYO AL DESARROLLO INFANTIL , FIADI´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N 367 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 304,443 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
196 |
719 |
29/04/2019 |
YESSICA YARITZA LUTINO CONDORI |
PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N° 50 Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
267 |
197 |
720 |
30/04/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 16/03/2019 AL 17/04/2019, SEGUN MEMO N 58 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 535,176 |
MEMORANDUM |
58 |
198 |
721 |
30/04/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/03/2019 AL 19/04/2019, EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N° 237 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 558,250 |
MEMORANDUM |
237 |
199 |
722 |
30/04/2019 |
YHERAL ALEXANDER DIAZ JOFRE |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
200 |
723 |
30/04/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION DE SEDE OASIS OTOÑAL, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 104 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-252-SE19.- |
$ 9,016,868 |
FACTURA ELECTRONICA |
128 |
201 |
724 |
30/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA ´´REZAGADOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- |
$ 3,617,783 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
202 |
725 |
30/04/2019 |
CORALY BARRIOS ZEGARRA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 378 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 514,591 |
BOLETA DE HONORARIOS |
157 |
203 |
726 |
30/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CODIGO DEL TRABAJO "SERENOS" Y BALNEARIO RESBALADERO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- |
$ 14,972,386 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
204 |
727 |
30/04/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO IMPUESTO ANUALES A LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL BALNEARIO RESBALADERO PERIODO 2018, AÑO TRIBUTARIO 2019, VALORES CANCELADOS MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA.- |
$ 10,995,185 |
PLANILLA |
1 |
205 |
728 |
30/04/2019 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 354 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
102 |
206 |
729 |
30/04/2019 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO DE SUELDO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2018, AVANCE 4, SEGUN MEMO N 355 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
101 |
207 |
730 |
30/04/2019 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO MONITORA DE TALLER DE DANZA ´´A TODO RITMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN CONVENIO, DECRETO ALCALDICIO N° 2347 DE 02/04/2019 Y MEMORANDUM N° 153 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.- |
$ 199,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
186 |
208 |
731 |
30/04/2019 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N 363 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 369,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
373 |
209 |
732 |
30/04/2019 |
SERGIO EMILIO VIDELA CABELLO |
PAGO DE SUELDO COMO APOYO PRODUCTIVO DEL PROGRAMA ´´ AUTOCONSUMO 2018´´, AVANCE N 5, SEGUN MEMO N° 375 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 230,625 |
BOLETA DE HONORARIOS |
107 |
210 |
733 |
30/04/2019 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BREAK , PARA LAS CAPACITACIONES CP EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 157 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 486.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
760 |
211 |
734 |
30/04/2019 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 30 BASTIDOR REDONDO , CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLERES 2019, SEGUN MEMO N° 374 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 290. |
$ 66,009 |
FACTURA ELECTRONICA |
72 |
212 |
735 |
30/04/2019 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE BIENVENIDA DEL PROGRAMA VINCULO EJE 2018, SEGUN MEMO N° 364 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-229-MC19.- |
$ 184,920 |
FACTURA ELECTRONICA |
110 |
213 |
736 |
30/04/2019 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE 184 CAJITAS DE CONEJITOS DE CARTON PARA LA ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA 2019, SEGUN MEMO N° 358 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-226-MC19.- |
$ 248,301 |
FACTURA ELECTRONICA |
200058 |
214 |
737 |
03/04/2019 |
FUNERARIA PALOMA DE LA PAZ Y CIA. LTDA. |
PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL SR. JOEL MENDOZA VARGAS Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 331 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 283.- |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
306 |
215 |
738 |
30/04/2019 |
SOLEDAD AYAVIRE LUTINO |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7, MESES MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 377/18 DE DIDECO.- |
$ 406,561 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
216 |
739 |
30/04/2019 |
SCARLETT VALENCIA ISELLA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA 4 A 7, MESES MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 378 DE DIDECO.- |
$ 337,919 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
217 |
740 |
30/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA BALNERARIO RESBALADERO ABRIL 2019, (HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2019, SRA. ADDA AYAVIRE QUIÑONES Y JUBICA UGRINOVIC) (SUELDO 21 DIAS SR. SEBASTIAN SAEZ SAEZ) |
$ 499,363 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
222 |
218 |
741 |
30/04/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE - PICA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, SEGUN MEMO N° 383 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 131,600 |
MEMO |
383 |
219 |
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TOTAL |
$ 788,635,035 |
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