N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
576 |
04/05/2015 |
FELIPE ANDRES ESPINOSA SALINAS |
PAGO 2/6 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N 197 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-206-SE15.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
2 |
577 |
04/05/2015 |
EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ |
PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 31 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- |
$ 400,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
4 |
3 |
578 |
04/05/2015 |
FELIPE ANDRES PEREZ URRUTIA |
PAGO 2/6 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO DE SECPLAC , SEGUN MEMO N 196 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-205-SE15.- |
$ 1,161,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
4 |
579 |
04/05/2015 |
IMPORT. Y EXPORT. FATIMA LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 CANASTO CON CONEJITOS , 500 CANASTOS CON ASA Y 64 SET DE HUEVOS GRANDES , QUE FUERON REPARTIDOS A TODAS LAS PERSONAS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA PASCUA DE RESURRECCION 2015, SEGUN MEMO N ° 135 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-170-SE15.- |
$ 429,968 |
FACTURA |
79693 |
5 |
580 |
04/05/2015 |
JERMIA MIRANDA CAMUS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE SEGUN MEMO N 20 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 13,000 |
MEMORANDUM |
20 |
6 |
581 |
04/05/2015 |
MAYORLY LEON ROJAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE DESDE 26 FEBRERO AL 1 MARZO 2015 |
$ 23,002 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6522 |
7 |
582 |
04/05/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO - ABRIL EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 218 DEL DEPTO SECPLAC .- |
$ 2,050,850 |
MEMORANDUM |
218 |
8 |
583 |
04/05/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO 2015, A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL DOÑA XIMENA GONZALEZ PIZARRO, ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y AL SR GABRIEL VIAL ZAPATA , JEFE DEL DEPTO SECPLAC , QUIENES FUERON ENCOMENDADOS PARA ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO ´´MARCO PRACTICO DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA SOBRE PLANOS REGULADORES COMUNALES, INTERCOMUNALES, METROPOLITANOS Y REGIONALES DE DESARROLLO URBANO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 399 DE FECHA 04.05.2015.- |
$ 141,612 |
DECRETO ALCALDICIO |
399 |
9 |
584 |
04/05/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 |
$ 11,579,744 |
FORMULARIO 10 |
4 |
10 |
585 |
05/05/2015 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA AREAS VERDES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- |
$ 18,739 |
PLANILLA |
4 |
11 |
586 |
05/05/2015 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D |
PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´ Y AREAS VERDES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- |
$ 429,040 |
PLANILLA |
4 |
12 |
587 |
05/05/2015 |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UPS ADQUERIDA EN REEMPLAZO POR FALLA DEL SERVIDOR CASCHILE, SEGUN MEMO N 8 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-193-CM15.- |
$ 1,216,514 |
FACTURA ELECTRONICA |
58667 |
13 |
588 |
05/05/2015 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 56 USUARIOS EN AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 209 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,267,064 |
BOLETA DE HONORARIOS |
68 |
14 |
589 |
05/05/2015 |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOS GASTOS OPERACIONALES DE LA FUNDACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 138 DE FECHA 28.04.2015.- |
$ 4,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
138 |
15 |
590 |
05/05/2015 |
CLUB ADULTO MAYOR LOS AZAHARES DE PICA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA PREPARACION DE ONCES SEMANALES , DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2015, CON MOTIVO DE LA REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS POR DICHAS ORGANIZACIONES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 109 DE FECHA 24.03.2015.- |
$ 830,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
109 |
16 |
591 |
05/05/2015 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI |
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N° 202 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-328-SE15. |
$ 11,543,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1680 |
17 |
592 |
05/05/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/02/2014 AL 15/03/2015, SEGUN MEMO N 57 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,458,800 |
MEMORANDUM |
57 |
18 |
593 |
05/05/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL , EN LA COMUNA DE PICA A CUATRO FAMILIAS TUTORAS, COREESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO N 342 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 547,200 |
MEMORANDUM |
342 |
19 |
594 |
05/05/2015 |
MARIA MARLENE CONDORI QUISPE |
COMPRA DE 24 CALAMINAS PARA LA SRA. SABINA SEGOVIA SEGOVIA QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 165 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13529.- |
$ 120,000 |
FACTURA |
1142 |
20 |
595 |
05/05/2015 |
INTEGRAREDES S.A |
PAGO DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PLADECO , EL QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO Y FINAL, SEGUN MEMO N 219 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-267-SE14 |
$ 10,000,000 |
FACTURA |
97 |
21 |
596 |
05/05/2015 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 PENDON Y 100 SEPARADORES DE LIBROS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´DIA MUNDIAL DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2015 ´´, SEGUN MEMO N 159 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13852- 13700.- |
$ 164,458 |
FACTURA |
10205 |
22 |
597 |
05/05/2015 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CACHITOS , 300 ROSCAS, 100 ALFAJORES, 100 TROZOS DE QUEQUES Y 100 ENVASE PARA GUARDAR , PARA EL PROGRAMA ´´DIA MUNDIAL DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2015´´, SEGUN MEMO N 163 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-307-SE15.- |
$ 138,278 |
FACTURA |
226 |
23 |
598 |
05/05/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO PARTICIPATIVOS Y MOTIVACION PARA LA EDUCACION FORMAL´´, SEGUN MEMO N 132 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-246-SE15.- |
$ 198,500 |
FACTURA |
3334 |
24 |
599 |
07/05/2015 |
ALEJANDRO TICONA GONZALES |
PAGO POR BONO COMPENSATORIO, SEGUN MEMORANDUM N 211 DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA.- |
$ 60,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
25 |
600 |
07/05/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/02/2015 AL 19/03/2015, SEGUN MEMO N 58 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 920,775 |
MEMORANDUM |
58 |
26 |
601 |
07/05/2015 |
GCP INGENIERÍA LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 200 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-327-SE15. |
$ 10,000,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
42 |
27 |
602 |
08/05/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, MES DE ABRIL 2015.- |
$ 3,945,364 |
PLANILLA |
4 |
28 |
603 |
08/05/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE ABRIL 2015.- |
$ 5,465,128 |
PLANILLA |
4 |
29 |
604 |
08/05/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE ABRIL 2015.- |
$ 626,941 |
PLANILLA |
4 |
30 |
605 |
08/05/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SUPLENCIA, MES DE ABRIL 2015.- |
$ 435,142 |
PLANILLA |
4 |
31 |
606 |
08/05/2015 |
YENNI AYAVIRE LUTINO |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y OTROS, SEGÚN MEMO N° 59 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 80,770 |
MEMO |
59 |
32 |
607 |
08/05/2015 |
MANUEL BEAS JIMENEZ |
PAGO DE SUELDO DEL SR. MANUEL BEAZ JIMENES DEL PROGRAMA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. |
$ 238,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
130 |
33 |
608 |
11/05/2015 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. |
$ 50,471 |
PLANILLA |
4 |
34 |
609 |
11/05/2015 |
ANDIGRAF S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA IMPRESORA Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´DIA MUNDIAL DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2015´´, SEGUN MEMO N 164 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-279-SE15.- |
$ 147,910 |
FACTURA |
260305 |
35 |
610 |
|
|
NULO |
0 |
|
0 |
36 |
611 |
11/05/2015 |
ANDIGRAF S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE UN NOTBOOK PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE LA MUJER Y MEJOR FUNCIONAMIENTO, SEGUN MEMO N 166 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-264-SE15. |
$ 429,990 |
FACTURA |
68413 |
37 |
612 |
11/05/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 170 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-261-SE15. |
$ 426,300 |
FACTURA |
21072 |
38 |
613 |
11/05/2015 |
MARIANELA REGINA PALAPE OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 1330 EMPANADAS DE PINO , QUE FUERON ENTREGADAS A TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL TRABAJOR 2015´´, SEGUN MEMO N 165 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-335-SE15.- |
$ 997,101 |
FACTURA |
347 |
39 |
614 |
11/05/2015 |
HECTOR DIAZ MOLLO |
PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS QUE ANIMO LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´ DIA DEL TRABAJADOR 2015´´, SEGUN MEMO N 160 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-340-SE15.- |
$ 899,999 |
FACTURA |
369 |
40 |
615 |
11/05/2015 |
HECTOR DIAZ MOLLO |
PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO , QUE ACOMPAÑO AL CONJUNTO MUSICAL EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL TRABAJADOR 2015´´, SEGUN MEMO N° 161 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-324-SE15.- |
$ 430,000 |
FACTURA |
368 |
41 |
616 |
11/05/2015 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ITERLOG LIMIT |
PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y BOLSAS DE BASURA QUE FUERON OCUPADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL TRABAJADOR 2015´´, SEGUN MEMO N 162 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13698.- |
$ 109,970 |
FACTURA ELECTRONICA |
4063 |
42 |
617 |
11/05/2015 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 211 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 15,200 |
MEMORANDUM |
211 |
43 |
618 |
11/05/2015 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER Y UN TAMBOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 226 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-263-SE15.- |
$ 231,786 |
FACTURA ELECTRONICA |
2120582 |
44 |
619 |
11/05/2015 |
JORGE MOYA RIVEROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECINTO ASIGNADOAL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 400 DE FECHA 04.05.2015.- |
$ 650,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
400 |
45 |
620 |
11/05/2015 |
ITALO RICARDO FRANZINI VARGAS |
PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA LIMPIEZA, MANTENCION Y ORNAMENTACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS DE LA COMUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 227 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 113,526 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
46 |
621 |
11/05/2015 |
GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA |
REINTEGRO DE GASTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14 Y 15 ABRIL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN CONJUNTO CON DON RENE MANCILLA PARA VER EL TEMA DE REVISAR ETAPA N 4, SEGUN MEMO N 220 DEL DEPTO SECPLAC .- |
$ 20,000 |
MEMORANDUM |
220 |
47 |
622 |
12/05/2015 |
JOAQUIN RAMIREZ SALGADO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , DURANTE EL DIA 13 AL 16 MAYO 2015, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA , QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA , PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DENOMINADO ´´PROBIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 419 DE FECHA 08.05.2015.- |
$ 171,958 |
DECRETO ALCALDICIO |
419 |
48 |
623 |
12/05/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. |
$ 1,744,986 |
PLANILLA |
4 |
49 |
624 |
12/05/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO , ADEMAS RETENCIION 2° CATEGORIA , PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS DEPTOS DEPENDIENTES DE LA I.M PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- |
$ 8,578,782 |
PLANILLA |
4 |
50 |
625 |
12/05/2015 |
CENTRO DE ESTUDIOS DE ORGANIZACION Y RAC |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DEL CURSO TALLER DENOMINADO ´´PROBIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES´´, PARA EL CONCEJAL SR. JOAQUIN RAMIREZ SALGADO , A REALIZARSE ENTRE EL 13 AL 16 MAYO 2015, EN LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 38 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-380-SE15.- |
$ 350,000 |
FACTURA |
2872 |
51 |
626 |
13/05/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO, CONCEJAL, SUMA ALZADA, CONTRATA Y ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- |
$ 1,434,842 |
PLANILLA DE VIATICOS |
4 |
52 |
627 |
13/05/2015 |
PATRICIA MARIN SAPIAIN |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ TALLER DE ARTE EMOCIONAL´´, SEGUN MEMO N 136 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
53 |
628 |
13/05/2015 |
PABLO PEDRO LUCAS LUCAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRABAJOS EN ALCANTARILLADO PUBLICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL AFECTO A OBSTRUCCION EN CALLE BOLIVAR S/N SECTOR ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 217 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 143 DE FECHA 30.04.2015.- |
$ 216,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
54 |
629 |
13/05/2015 |
JUANA MUÑOZ BASCUÑAN |
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LA HIJA DE LA SRA. LIZBETH PEREIRA, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 170 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13861.- |
$ 28,320 |
FACTURA |
44 |
55 |
630 |
13/05/2015 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´MATERIALES DE OFICINA Y DE MANUALIDADES PARA COMPLEMENTAR TALLER DE RECICLAJE´´ DEL PROGRAMA 4 A 7 TRABAJES TRANQUILA, SEGUN MEMO N 177 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-289-SE15 |
$ 306,791 |
FACTURA |
8401607 |
56 |
631 |
13/05/2015 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVO A LA EDUCACION EL CUAL ES EJECUTADO POR EL PROGRAMA DE SERNAM, SEGUN MEMO N 174 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13491. |
$ 120,000 |
FACTURA |
227 |
57 |
632 |
13/05/2015 |
MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA |
ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO , SEGUN DECRETO DE PAGO N ° 1781 DE FECHA 11.12.2014.- |
$ 439,779 |
DECRETO PAGO |
1781 |
58 |
633 |
13/05/2015 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS |
PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 229 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-356-SE15.- |
$ 7,000,000 |
FACTURA |
240 |
59 |
634 |
14/05/2015 |
GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA ADQUISICION DE PROYECTOS LED Y PERNOS DE ANCLAJE, DESTINADOS A REPARACION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 422 DE FECHA 08.05.2015.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
422 |
60 |
635 |
14/05/2015 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- |
$ 50,471 |
PLANILLA |
4 |
61 |
636 |
14/05/2015 |
RENE MANCILLA CAMPUZANO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA CON ESPECIALIZACION EN DESARROLLO URBANO RURAL Y PLANIFICACION EN ZONAS ARIDAS, EN RELACION A LAS ETAPAS DEL ESTUDIO DEL CONTRATO ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR PICA - MATILLA, SEGUN MEMO N° 158 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1022-SE13. |
$ 990,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
62 |
637 |
|
|
NULO |
0 |
|
0 |
63 |
638 |
15/05/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. (ADEMAS SE ESTA CANCELANDO LAS HORAS EXTRAS DE LA SRA. CLAUDIA GOMEZ CORRESPONDIENTE A 2 MESES ANTERIORES) |
$ 28,837,645 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
64 |
639 |
15/05/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- |
$ 2,942,584 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
65 |
640 |
15/05/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- |
$ 488,479 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
66 |
641 |
18/05/2015 |
RUBEN MOSCOSO MAMANI |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLACAS , PARA INSTALARLOS EN LA BASE DE LOS ANGELES DE LA PLAZA CAPILLA BUEN PASTOR DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 234 DE DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-319-SE15.- |
$ 357,000 |
FACTURA |
9 |
67 |
642 |
18/05/2015 |
MARIANELA REGINA PALAPE OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE TORTAS, PIE DE LIMON Y QUEQUES QUE FUERON ENTREGADOS A LOS CARABINEROS DE PICA, CANCOSA Y UJINA EN SU ANIVERSARIO 2015, SEGUN MEMO N 184 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13856.- |
$ 120,000 |
FACTURA |
346 |
68 |
643 |
18/05/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE COLACIONES , BEBIDAS Y OTROS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS ARTISTAS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´ DIA DEL TRABAJADOR´´, SEGUN MEMO N° 186 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13859.- |
$ 129,700 |
FACTURA |
3355 |
69 |
644 |
18/05/2015 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ITERLOG LIMIT |
PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS, BLONDA, PLATOS, TENEDORES, TOALLA NOVA Y VASOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD ´´DIA DE MADRE 2015´´, SEGUN MEMO N 190 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13863.- |
$ 119,866 |
FACTURA ELECTRONICA |
4162 |
70 |
645 |
18/05/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DE LA MADRE 2015´´, SEGUN MEMO N 189 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13866.- |
$ 119,700 |
FACTURA |
21073 |
71 |
646 |
18/05/2015 |
IMPORTADORA RAMSONS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE GENEROS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DE LA MADRE 2015´´, SEGUN MEMO N 188 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13867.- |
$ 129,720 |
FACTURA |
4519 |
72 |
647 |
18/05/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN MEMO Nº 62 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 150,000 |
MEMORANDUM |
62 |
73 |
648 |
18/05/2015 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE 1.343 BEBIDAS MINI QUE FUERON ENTREGADOS A TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL TRABAJOR 2015´´, SEGUN MEMO N 185 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-308-SE15.- |
$ 429,760 |
FACTURA |
126679 |
74 |
649 |
18/05/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE PAN, POLLO, MAYONESA, BEBIDAS , JUGOS, CAFE , TE , AZUCAR Y AGUAS MINERALES, QUE FUERON ENTREGADOS A LOS CARABINEROS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION DEL DIA DEL CARABINERO 2015´´, SEGUN MEMO N 183 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13854.- |
$ 104,200 |
FACTURA |
3354 |
75 |
650 |
18/05/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DE LA MADRE 2015´´, SEGUN MEMO N 182 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13865.- |
$ 115,400 |
FACTURA |
21075 |
76 |
651 |
18/05/2015 |
LEDA FRESIA CATANZARO VEGA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE 100 TALONARIOS INGRESO A LA COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N 68 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 13641.- |
$ 113,050 |
FACTURA |
467 |
77 |
652 |
18/05/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DEL COCTEL QUE FUE ENTREGADO A LAS AUTORIDADES E INVITADOS A LA CUENTA PUBLICA , SEGUN MEMO N 193 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-316-SE15.- |
$ 378,600 |
FACTURA |
3353 |
78 |
653 |
18/05/2015 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS , JUGOS Y AGUAS MINERALES QUE FUERON ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES E INVITADOS A LA CUENTA PUBLICA, SEGUN MEMO N 192 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13855.- |
$ 121,199 |
FACTURA |
126680 |
79 |
654 |
18/05/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. |
$ 3,256,830 |
FACTURA ELECTRONICA |
143769 |
80 |
655 |
18/05/2015 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 173 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 9,580 |
MEMORANDUM |
173 |
81 |
656 |
18/05/2015 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 30,978 |
RECIBO |
1 |
82 |
657 |
18/05/2015 |
HECTOR DIAZ MOLLO |
PAGO POR SERVICIO ILUMINACION Y AMPLIFICACION , QUE SE UTILIZO EN EL ESCENARIO DONDE SE PRESENTARON LOS ARTISTAS DEL DOBLE LEO DAN Y EL HUMORISTA LA JADE, QUIENES SE PRESENTARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DE LA MADRE 2015´´, SEGUN MEMO N° 195 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-369-SE15.- |
$ 1,000,000 |
FACTURA |
366 |
83 |
658 |
18/05/2015 |
GHARYL MATHEW FERNANDEZ GODOY |
PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DEL DOBLE DE LEO DAN Y EL HUMORISTA LA JADE, QUIENES SE PRESENTACION EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DE LA MADRE ´´, SEGUN MEMO N 178 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-368-SE15 |
$ 3,000,000 |
FACTURA |
38 |
84 |
659 |
18/05/2015 |
SOC. COM. VERCON SOC. POR ACCIONES SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 BALON VOLEIBOL Y 12 JUEGO DE COPA PARA LA REALIZACION ´´CAMPEONATOS DEPORTIVOS INTERESCOLARES DE LA COMUNA´´, SEGUN MEMO N 425 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N 3885-315-SE15.- |
$ 363,997 |
FACTURA ELECTRONICA |
98 |
85 |
660 |
18/05/2015 |
CRISTIAN PINO CORTES |
PAGO POR LA CONFECCION DE 3 LIENZOS Y 2 PENDONES TIPO ROLLER PARA DIFUSION DEL PROGRAMA ´´CAMPEONATO DEPORTIVOS INTERESCOLARES DE LA COMUNA´´, SEGUN MEMO N 426 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-297-SE15 |
$ 274,000 |
FACTURA |
2537 |
86 |
661 |
18/05/2015 |
JERMIA MIRANDA CAMUS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, SEGUN MEMO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 131,792 |
MEMORANDUM |
1 |
87 |
662 |
18/05/2015 |
ROMINA SALINAS TORO |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, SEGUN MEMO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 119,798 |
MEMORANDUM |
1 |
88 |
663 |
18/05/2015 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE PASAJES PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 2 -3 10 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 111,230 |
MEMORANDUM |
2 |
89 |
664 |
|
|
NULO |
0 |
|
0 |
90 |
665 |
19/05/2015 |
CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA E |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPARACION SEGUN PLAN INVIERNO FIE-PMU 2014 ESCUELA DE MATILLA G-102´´, SEGUN MEMO N 90 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-88-SE15.- |
$ 9,623,958 |
FACTURA ELECTRONICA |
19 |
91 |
666 |
19/05/2015 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES MES DE MAYO 2015. |
$ 559,816 |
FACTURA ELECTRONICA |
15587253 |
92 |
667 |
19/05/2015 |
PATRICIO SOLIS SOLIS |
DEVOLUCION DE GASTO CORRESPONDIENTE POR EL PAGO ELECTRONICOS DEL WED HOSTING DE LAS PAGINAS WED DEL MUNICIPIO PARA SU RESPECTIVA DEVOLUCION , SEGUN MEMO N 9 DEL ENCARGADO OFICINA DE INFORMATICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 40,150 |
MEMORANDUM |
9 |
93 |
668 |
19/05/2015 |
IMPORT. Y EXPORT. FATIMA LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 384 ESPEJOS Y 384 PORTA FOTOS QUE FUERON ENTREGADOS A TODAS LA MAMAS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DE LA MADRE 2015´´, SEGUN MEMO N° 187 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-344-SE15.- |
$ 418,944 |
FACTURA |
79897 |
94 |
669 |
19/05/2015 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´AUTOCUIDADO Y PODOLOGIA DEL ADULTO MAYOR ´´ , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 202 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-388-SE15. |
$ 432,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
176 |
95 |
670 |
20/05/2015 |
CARLOS MANUEL GONZALEZ LUTINO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ BOLIVIA, DURANTE LOS DIAS 23 AL 30 DE MAYO 2015 AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA , PARA PARTICIPAR EN LA ´´GIRA TECNICA INTERNACIONAL DENOMINADA PLANIFICACION URBANA DE UN MUNICIPIO´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 453 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 1,569,853 |
DECRETO ALCALDICIO |
453 |
96 |
671 |
20/05/2015 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE LOS DIAS 26 AL29 MAYO 2015, AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON PAULO VIVERO DONOSO, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR A CURSO DENOMINADO ´´OPERACIONES DE EMERGENCIA - NIVEL I´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 454 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 171,958 |
DECRETO ALCALDICIO |
454 |
97 |
672 |
20/05/2015 |
CONSULTORA ANDREA VIVIANA VELIZ SEGUEL E |
PAGO POR INSCRIPCION DE LA GIRA DENOMINADA ´´PLANIFICACION URBANA DE UN MUNICIPIO ´´ PARA EL SR. CONCEJAL CARLOS GONZALEZ LUTINO, A REALIZARSE DESDE EL DIA 24 AL 30 DE MAYO 2015 EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ- BOLIVIA, SEGUN MEMO N 39 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-423-SE15.- |
$ 1,200,000 |
FACTURA |
82 |
98 |
673 |
20/05/2015 |
SILKSCREEN S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 BLOC DE INGRESO MUNICIPAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13630.- |
$ 124,950 |
FACTURA |
6357 |
99 |
674 |
20/05/2015 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
COMPRA DE SELLOS DESTINADOS A LA OFICINA DE CORREOS , PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO , DEPENDIENTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA.- |
$ 450,000 |
MEMORANDUM |
5 |
100 |
675 |
20/05/2015 |
EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A |
PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS FECHAS DE DIFUSION EN LA COMUNA DEL ROL DE AVALUOS DE LOS BIENES RAICES NO AGRICOLAS REAVALUADOS DE LA COMUNA, DURANTE EL LUNES 13 DE ABRIL 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 170 DE FECHA 10 ABRIL 2015 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-274-CM15. |
$ 99,960 |
FACTURA |
6923 |
101 |
676 |
20/05/2015 |
NICOLAS OXA CRUZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MUNICIPAL PLACA UNICA CCSV-56, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 30,000 |
RECIBO |
1 |
102 |
677 |
22/05/2015 |
JUAN TICONA GONZALES |
SERVICIOS PRESTADOS AL MUNICIPIO EN LAS ACTIVIDADES DE CARNAVAL PICA- MATILLA 2015, SEGUN CONVENIO DE FECHA 26/02/2015 Y DTO 35 DE FECHA 04/03/2015. |
$ 27,000 |
BOLETA TERCEROS |
6524 |
103 |
678 |
22/05/2015 |
JUAN GASTON PALACIOS VICENCIO |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN JUICIOS ´´SALAS CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA, ROL 65-2013: RAIMUNDO LOPEZ AUDITORES CONSULTORES LTDA., CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA, ROL N C-226-2013, JUICIOS LABORALES NAVARRO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA, RIT 0- 372-2014 Y 0-381-2014 Y CAYO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA Y DEMAS GESTIONES JUDICIALES QUE REQUIERA EL SEÑOR ALCALDE ´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-416-SE15.- |
$ 4,500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2772 |
104 |
679 |
25/05/2015 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
FONDO BAJO RENDICION DE CTAS. PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE 1 TALONARIO DE 100 PASAJES PICA-IQUIQUE-PICA,PARA LAS PERSONAS CON NECESIDAD MANIFIESTA. |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
159 |
105 |
680 |
25/05/2015 |
PRISCILA SEPULVEDA URRA |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, DURANTE LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE MAYO DE 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 467 DE FECHA 25/05/2015.- |
$ 171,958 |
DECRETO ALCALDICIO |
467 |
106 |
681 |
25/05/2015 |
VIVIANA MENDEZ VARELA |
PAGO DE SUELDO DE LA SRA. VIVIANA MENDEZ VARELA DEL PROGRAMA ´CREACIÓN DE EMPLEO´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. |
$ 285,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
107 |
682 |
25/05/2015 |
CENTRO DE ESTUDIOS DE ORGANIZACION Y RAC |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DEL CURSO TALLER DENOMINADO ´ACTUALIZACION Y MODIFICACION A LA LEY DEL TRANSITO, ALCOHOLES, LEY DE BOSQUES, FOMENTO FORESTAL Y OTROS´ PARA LA SRA. PRISCILA SEPULVEDA URRA, A REALIZARSE ENTRE EL 28 Y 29 DE MAYO DE 2015.- EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGUN MEMORANDUM N° 042 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-384-SE15.- |
$ 240,000 |
ORDEN DE COMPRA |
3885384 |
108 |
683 |
26/05/2015 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-4 DESTINADO A LA HABILITACION DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO MAYO 2015 |
$ 170,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
109 |
684 |
26/05/2015 |
EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ |
PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 31 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- |
$ 400,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
110 |
685 |
26/05/2015 |
ROSALBA IRENE OXA FLORES |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE AVDA. JUAN MARQUEZ, SITIO N 10 DE LA LOCALIDAD DE PICA, INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N 44 DEL SR. ALCALDE Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 650,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
111 |
686 |
26/05/2015 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA SENDA , SEGUN MEMO N° 195 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015.- |
$ 811,620 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
112 |
687 |
26/05/2015 |
MARGARETH MARCELA PALAPE OXA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 197 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- |
$ 322,218 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
113 |
688 |
26/05/2015 |
CAROLINA ARCOS VARGAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DE DEPORTES Y RECREACION PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 Y MEMO N 200 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
86 |
114 |
689 |
26/05/2015 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DEL TALLER DE HORTICULTURA PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 Y MEMO N 201 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
140 |
115 |
690 |
26/05/2015 |
YEMINA MORALES MONTIEL |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA 4 A7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N 199 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 342,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
116 |
691 |
26/05/2015 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N 205 DEL DEPTO SOCIAL |
$ 185,530 |
BOLETA DE HONORARIOS |
174 |
117 |
692 |
26/05/2015 |
JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 Y MEMO N 198 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 675,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
82 |
118 |
693 |
26/05/2015 |
MARGARETH MARCELA PALAPE OXA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO EJECUTORA SOCIAL COMUNAL PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´HABITABILIDAD 2014´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015 , SEGUN MEMO N 168 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 90,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
119 |
694 |
26/05/2015 |
PAMELA ABARCA RIVERA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO EJECUTORA TECNICA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD 2014´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 167 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 90,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
64 |
120 |
695 |
26/05/2015 |
CECILIA LUZA ABARZUA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO COMUNAL DEL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N 165 DEL DEPTO SOCIAL. |
$ 288,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
121 |
696 |
26/05/2015 |
MARGARETH MARCELA PALAPE OXA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO EJECUTORA SOCIAL DEL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 , SEGUN MEMO N 169 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 675,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
122 |
697 |
26/05/2015 |
MARGARETH MARCELA PALAPE OXA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 196 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- |
$ 225,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
123 |
698 |
26/05/2015 |
CONSTRUCTORA SANTA CLARA GUILLERMO ALFON |
ESTADO DE PAGO N 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS NIÑOS COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 95 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-302-SE15. (SE DESCUENTA PAGO EFECTUADO EN CONCILIACION JUDICIAL CAUSA RIT-381-2014 Y 372-2014 AL ABOGADO CARLOS BAZIGMAN LABOR DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE IQUIQUE PAGADO SEGUN DTO N 475 DE FECHA 14.04.2015). |
$ 4,832,121 |
FACTURA |
116 |
124 |
699 |
26/05/2015 |
CONSTRUMART S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 7.000 LANA DE VIDRIO ROMERAL Y 1.000 UNIDADES DE ADHESIVOS CERAMICO AC PASTA 15 KG BEKRON , MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROBLEMAS DE VULNERABILIDAD DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO´´, SEGUN MEMO N 181 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-198-CM15 |
$ 524,879 |
FACTURA |
11163900 |
125 |
700 |
26/05/2015 |
MARIANELA REGINA PALAPE OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 250 EMPANADAS DE PINO , QUE FUERON ENTREGADAS A TODOS LOS MILITARES QUE DESFILARON EN NUESTRA COMUNA , POR MOTIVOS DE LAS GLORIAS NAVALES , SEGUN MEMO N 206 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-400-SE15.- |
$ 200,000 |
FACTURA |
351 |
126 |
701 |
26/05/2015 |
CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA E |
ESTADO DE PAGO N 1 , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO SOMBREADEROS PLAZA DIEGO DE ALMAGRO, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 97 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-397-SE15.- |
$ 7,666,419 |
FACTURA ELECTRONICA |
20 |
127 |
702 |
26/05/2015 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 654 LITROS DE PETROLEO PARA LOS BUSES QUE TRASLADARAN A LOS MILITARES PARA EL DESFILE ALUSIVO A LAS GLORIAS NAVALES , SEGUN MEMO N 205 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-399-SE15. |
$ 349,890 |
ORDEN DE COMPRA |
3885399 |
128 |
703 |
26/05/2015 |
MARIANELA REGINA PALAPE OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 925 EMPANADAS DE PINO QUE FUERON ENTRGADAS A TODOS LOS ASISTENTES EN EL DESFILE ALUSIVO A LAS GLORIAS NAVALES , SEGUN MEMO N 207 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-420-SE15.- |
$ 739,704 |
FACTURA |
352 |
129 |
704 |
26/05/2015 |
FELIPE ANDRES ESPINOSA SALINAS |
PAGO 3/6 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N 256 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-206-SE15.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
130 |
705 |
26/05/2015 |
FELIPE ANDRES PEREZ URRUTIA |
PAGO 3/6 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO DE SECPLAC , SEGUN MEMO N 255 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-205-SE15.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
67 |
131 |
706 |
27/05/2015 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD , MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADO A REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y TECHUMBRES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 204 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-342-SE15.- |
$ 2,335,770 |
FACTURA |
588922 |
132 |
707 |
27/05/2015 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI |
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SR. JUAN VALDIVIA CAMPOS QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 172 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13686 |
$ 26,071 |
FACTURA ELECTRONICA |
104 |
133 |
708 |
27/05/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 CANASTA FAMILIARES, LAS CUALES FUERON ENTREGADOS A LOS VECINOS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 21 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13862 |
$ 122,500 |
FACTURA |
3340 |
134 |
709 |
27/05/2015 |
YUNE MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N° 212 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 371,060 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
135 |
710 |
27/05/2015 |
YUNE MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N 211 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 153,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
65 |
136 |
711 |
27/05/2015 |
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ IBARRA |
PAGO POR SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO AL PROGRAMA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N° 210 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 127,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
137 |
712 |
27/05/2015 |
MACKARENA PAOLA FERNANDEZ CRUZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N 209 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
138 |
713 |
27/05/2015 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PAGO POR SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N208 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 127,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
139 |
714 |
27/05/2015 |
MARGARETH MARCELA PALAPE OXA |
DEVOLUCION DE GASTO OCASIONADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015, SEGUN MEMO N 156 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 17,030 |
MEMORANDUM |
156 |
140 |
715 |
28/05/2015 |
LUIS HERRERA AROS |
PAGO POR SERVICIO DE RADIO OPERADOR EN LAS LOCALIDADES RURALES PERTENECIENTES A LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-438-SE15. |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1880 |
141 |
716 |
28/05/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. |
$ 3,971,504 |
PLANILLA CONCEJALES |
5 |
142 |
717 |
28/05/2015 |
MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ |
PAGO 4/11 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 , SEGUN MEMO N 258 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-84-SE15. |
$ 1,170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
61 |
143 |
718 |
28/05/2015 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 259 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,247,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
59 |
144 |
719 |
28/05/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL - MAYO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N 262 DEL DEPTO SECPLAC .- |
$ 1,128,900 |
MEMORANDUM |
262 |
145 |
720 |
28/05/2015 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO 2014 , MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N 214 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 277,359 |
BOLETA DE HONORARIOS |
116 |
146 |
721 |
28/05/2015 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N° 213 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 371,060 |
BOLETA DE HONORARIOS |
117 |
147 |
722 |
28/05/2015 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2015 QUE FUERON REALIZADOS POR SUS PROPIOS PECUNIOS, SEGUN MEMO N 71 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 363,790 |
MEMORANDUM |
71 |
148 |
723 |
28/05/2015 |
CLAUDIO ARMANDO MORGADO ALARCON |
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUNCION DE GESTOR TERRITORIAL OMIL 2015, MES DE ABRIL Y MAYO , SEGUN MEMO N 215 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 387,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
149 |
724 |
28/05/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- |
$ 11,168,384 |
PLANILLA |
5 |
150 |
725 |
28/05/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. |
$ 3,645,192 |
PLANILLA |
5 |
151 |
726 |
28/05/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. |
$ 20,793,889 |
PLANILLA |
5 |
152 |
727 |
28/05/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. |
$ 1,547,272 |
PLANILLA |
5 |
153 |
728 |
28/05/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. |
$ 997,027 |
PLANILLA |
5 |
154 |
729 |
29/05/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) |
$ 100,000 |
PLANILLA |
5 |
155 |
730 |
29/05/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE LA EDUCACION PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. EDUCACION, QUEDANDO UN SALDO DE $24.000.000, DEL PPTO INICIAl |
$ 70,000,000 |
DECRETO PAGO |
222 |
156 |
731 |
29/05/2015 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. |
$ 52,524 |
PLANILLA |
5 |
157 |
732 |
29/05/2015 |
MARGARETH MARCELA PALAPE OXA |
DEVOLUCION DE GASTOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N 175 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 15,000 |
MEMORANDUM |
175 |
158 |
733 |
29/05/2015 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA FOTOCIPIADORA DE DEPTO SOCIAL , SEGUN MEMO N 13 Y ORDEN DE COMPRA N° 13640.- |
$ 126,755 |
FACTURA ELECTRONICA |
2121168 |
159 |
734 |
|
|
NULO |
0 |
|
0 |
160 |
735 |
29/05/2015 |
AILYN YOVANNA PALACIOS OSORIO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 5 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 10,400 |
MEMORANDUM |
5 |
161 |
736 |
29/05/2015 |
JOAQUIN RAMIREZ SALGADO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PICA - IQUIQUE - PICA, CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN EL SEMINARIO PROBIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES, SEGUN MEMO 03 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,000 |
MEMORANDUM |
3 |
162 |
737 |
29/05/2015 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS ASIGNADA A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR , PARA ASISTIR A CAPACITACION DE ´´MERCADO PUBLICO ´´, SEGUN PLANILLA ADJUNTO.- |
$ 21,050 |
PLANILLA |
1 |
163 |
738 |
29/05/2015 |
XIMENA ZUÑIGA ORELLANA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 222 - 248 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 33,500 |
MEMORANDUM |
222 |
164 |
739 |
29/05/2015 |
MARGARETH MARCELA PALAPE OXA |
DEVOLUCION DE GASTOS OCASIONADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEMO N 55 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 8,100 |
MEMORANDUM |
55 |
165 |
740 |
29/05/2015 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D |
PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´ , ´´ASIMILADO A GRADO´´ Y AREAS VERDES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- |
$ 517,910 |
PLANILLA |
5 |
166 |
741 |
29/05/2015 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA Y CREACION DE EMPLEO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- |
$ 91,842 |
PLANILLA |
5 |
167 |
742 |
29/05/2015 |
XIMENA ZUÑIGA ORELLANA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE PARA RENDIR PRUEBA DE CAPACITACION DE CHILE COMPRA, SEGUN MEMO N 266 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,300 |
MEMORANDUM |
266 |
168 |
743 |
29/05/2015 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 150 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13647 |
$ 121,050 |
ORDEN DE COMPRA |
13647 |
169 |
744 |
29/05/2015 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 260 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,362,330 |
BOLETA DE HONORARIOS |
100 |
170 |
745 |
29/05/2015 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL |
ESTADO DE PAGO UNICO , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPARACION SEGUN PLAN INVIERNO FIE-PMU 2014 ESCUELA ESPECIAL JACARANDA´´, SEGUN MEMO N 102 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-87-SE15.- |
$ 9,358,514 |
FACTURA |
59 |
171 |
746 |
29/05/2015 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO , SEGUN MEMO N 70 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,400 |
MEMORANDUM |
70 |
172 |
747 |
29/05/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE LA SALUD PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. SALUD |
$ 45,000,000 |
PLANILLA |
1 |
173 |
748 |
29/05/2015 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 3.200 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL DESTINADO A LOS GENERADORES DE CANCOSA Y LIRIMA (2/3) , SEGUN MEMO N 48 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-417-SE15.- |
$ 1,744,000 |
ORDEN DE COMPRA |
3885417 |
174 |
749 |
29/05/2015 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DEL SR. ALEXIS IZQUIERDO MEJIAS Q.E.P.D , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACON DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 204 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL.- |
$ 50,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
51 |
175 |
|
|
|
TOTAL |
$ 363,637,090 |
|
|