| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
703 |
02/05/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO COMERCIAL 2015, PERIODO TRIBUTARIO 2016, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO COCHA RESBALADERO. |
$ 20,589,725 |
FORMULARIO 22 |
238650146 |
| 2 |
704 |
02/05/2016 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) |
$ 100,000 |
PLANILLA |
3 |
| 3 |
705 |
02/05/2016 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A FAVOR DE LA SRTA. DAFNE FRANCHESKA LUCAS DIAZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.-, SEGUN OFICIO DEL JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-12-2015 ) |
$ 107,033 |
PLANILLA |
4 |
| 4 |
706 |
03/05/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.- |
$ 8,202,736 |
FORMULARIO 10 |
1574399 |
| 5 |
707 |
03/05/2016 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO ´SERENOS´, MES DE ABRIL DE 2016.- |
$ 2,957,879 |
PLANILLA |
4 |
| 6 |
708 |
03/05/2016 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ´COCHA RESBALADERO´ 2016 |
$ 1,571,616 |
PLANILLA |
4 |
| 7 |
709 |
03/05/2016 |
WILSON LUCAS GODOY |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 167 - 187 - 188 - 189 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 21,600 |
MEMORANDUM |
167 |
| 8 |
710 |
03/05/2016 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPRA DE 56 METROS DE POLIETILENO ENTREGADOS A AFECTADOS DE LA LOCALIDAD, SEGUN MEMO N 82 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 92,400 |
MEMORANDUM |
82 |
| 9 |
711 |
03/05/2016 |
MARIA VICTORIA DE LOURDES MORALES AMAS |
DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TRANSPORTES, VALIJAS Y OTROS GASTOS, SEGUN MEMO N° 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 82,700 |
MEMORANDUM |
2 |
| 10 |
712 |
03/05/2016 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDOA LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 171 - 183 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,700 |
MEMORANDUM |
171 |
| 11 |
713 |
03/05/2016 |
ALEJANDRA RIVERA LUZA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 180 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,200 |
MEMORANDUM |
180 |
| 12 |
714 |
03/05/2016 |
HERNAN NAHUIS MARIN |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 155 - 182 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 18,500 |
MEMORANDUM |
155 |
| 13 |
715 |
03/05/2016 |
NICOLAS OXA CRUZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 08 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 23,500 |
MEMORANDUM |
8 |
| 14 |
716 |
03/05/2016 |
PATRICIA CHARCAS NUÑEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 09 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 13,000 |
MEMORANDUM |
9 |
| 15 |
717 |
03/05/2016 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
DEVOLUCION DE GASTOS VARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N° 47 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 34,660 |
MEMORANDUM |
47 |
| 16 |
718 |
03/05/2016 |
HERNAN UBEDA CACERES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO DE FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N° 195 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,700 |
MEMORANDUM |
195 |
| 17 |
719 |
04/05/2016 |
RODRIGO ALONSO ROJAS LEON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.- |
$ 127,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
| 18 |
720 |
04/05/2016 |
RODRIGO ALONSO ROJAS LEON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. |
$ 201,551 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
| 19 |
721 |
04/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DE PREVENCION DE RIESGO Y CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR, SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 218,867 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6618 |
| 20 |
722 |
05/05/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DE CTA. CTE. BANCO INTERNACIONAL MUNICIPAL A LA CTA. CTE- BANCO ESTADO MUNICIPAL, PARA EFECTUAR PAGO DE REMUNERACIONES ,HONORARIOS, IMPUESTOS, PAGOS PREVISIONALES Y PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA. |
$ 500,000,000 |
PLANILLA |
5 |
| 21 |
723 |
05/05/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA N° HTVH-87-1, VENC. 31.03.2017.- |
$ 144,042 |
PERMISO CIRCULACION |
12877 |
| 22 |
724 |
05/05/2016 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
RENDICION DE FONDOS, PARA SER UNTILIZADOS EN LA COMPRA DE REGALOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS MADRES DE LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA, SEGUN DECRETO 237 DE FECHA 04-05-2016. |
$ 588,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
237 |
| 23 |
725 |
05/05/2016 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
RESPOSICION DE FONDOS ENTREGADOS PARA ATENDER GASTOS DE INSUMOS Y REPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, MEMORANDUM N° 01.- |
$ 295,070 |
RENDICION |
1 |
| 24 |
726 |
05/05/2016 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE.- |
$ 51,450 |
RENDICION |
5 |
| 25 |
727 |
05/05/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/03/2016 AL 21/04/2016, SEGUN MEMO N° 103 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,616,900 |
MEMORANDUM |
103 |
| 26 |
728 |
05/05/2016 |
JANETT CHALLAPA MOSCOSO |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO TALLER DE ELABORACION DE ESENCIA Y JABON ARTESANAL CON FRUTAS E HIERVAS, PARA 15 USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMORANDUM N° 196 DE FECHA 26-04-2016.- |
$ 405,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
7 |
| 27 |
729 |
05/05/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INTERNACIONAL APORTES ZOFRI A LA CTA. CTE. BANCO ESTADO MUNICIPAL.- |
$ 4,494,392 |
COMPROBANTE CONTABLE |
383 |
| 28 |
730 |
05/05/2016 |
MIGUEL ZENTENO BURGOS |
PAGO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE INFORME DE INGRESOS Y GASTOS, FONDOS ENTREGADOS POR ZOFRI DURANTE EL AÑO 2013 AL 2014, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 151 DE FECHA 07-04-2016 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 225,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
36 |
| 29 |
731 |
05/05/2016 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
REPOSICION DE CHEQUE N° 547. POR EXTRAVIO, SEGUN COMPROBANTE CONTABLE N° 381.- |
$ 257,647 |
COMPROBANTE CONTABLE |
381 |
| 30 |
732 |
05/05/2016 |
MARIA FELISA SALAS IBACACHE |
SERVICIOS POR COCTEL PARA 22 USARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14873.- |
$ 132,000 |
FACTURA |
267 |
| 31 |
733 |
05/05/2016 |
SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. |
ADQUISICION DE DOS TONER PARA LA IMPRESORA DE PROGRAMA PRODESAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-349-SE16. |
$ 391,938 |
FACTURA ELECTRONICA |
106205 |
| 32 |
734 |
05/05/2016 |
SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES SPA |
ADQUISICION DE 1 TELON ELECTRICO PARA EL SALON DE EVENTOS PROTOCOLARES MUNICILA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-327-CM16. |
$ 879,162 |
FACTURA ELECTRONICA |
500 |
| 33 |
735 |
05/05/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE LOS DEPTO. TESORERIA MUNICIPAL, RENTAS, AGRICULTURA, SECPLAC Y DIDECO, SEGUN MEMO N° 100 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 73,260 |
MEMORANDUM |
100 |
| 34 |
736 |
05/05/2016 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS LTDA. |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO Y AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.- |
$ 393,348 |
PLANILLA |
4 |
| 35 |
737 |
05/05/2016 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO Y CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.- |
$ 481,230 |
PLANILLA |
4 |
| 36 |
738 |
05/05/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION POR DEPOSITO 1RA. CUOTA BONO ESCOLAR Y BONO ESPECIAL POR UN MONTO $ 4.170.332 Y TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE SALUD POR UN MONTO DE $ 1.796.802, SEGUN COMPROBANTE CONTABLE N° 287 DE FECHA 30-03-2016.- |
$ 5,967,134 |
COMPROBANTE CONTABLE |
287 |
| 37 |
739 |
06/05/2016 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/03/2016 AL 19/04/2016, SEGUN MEMO N° 105 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 211,955 |
MEMORANDUM |
105 |
| 38 |
740 |
06/05/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/03/2016 AL 17/04/2016, SEGUN MEMO N° 104 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,576,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
20506075 |
| 39 |
741 |
06/05/2016 |
CLUB SOCIAL Y CULTURAL DE CACHIMBO MATILLANO REGINA BEJARANO |
SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DE CONTRATACION DE UN PROFESOR DE DANZAS, ADQUISICION Y CONFECCION DE TRAJES DE DANZAS TRADICIONALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 205 DE FECHA 02-05-2016 Y CERTIFICADO N° 66 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.- |
$ 1,200,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
205 |
| 40 |
742 |
06/05/2016 |
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CAPACITACION Y PERFECIONAMIENTO |
PAGO DE INSCRIPCION DEL SEMINARIO LEY ELECTORAL QUE RIGEN LAS ELECCIONES MUNICIPALES AÑO 2016 Y VARIOS, PARA LOS SRES. CONCEJALES, SEGUN MEMORANDUM N° 24 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-332-SE16.- |
$ 2,400,000 |
FACTURA |
250 |
| 41 |
743 |
06/05/2016 |
TOMAS CAYO GARRIDO |
PAGO POR LOS SERVICIOS DE AMENIZACION DE LA BANDA INSTRUMENTAL PARA LA CUENTA PUBLICA, QUE SE REALIZO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2016.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
75 |
| 42 |
744 |
06/05/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/01/2016 AL 21/02/2016, SEGUN MEMO N° 106.- |
$ 356,303 |
FACTURA ELECTRONICA |
196685 |
| 43 |
745 |
09/05/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL FUNCIONARIOS DE PLANTA ABRIL 2016. |
$ 44,194 |
FORMULARIO 57 |
97576 |
| 44 |
746 |
09/05/2016 |
INGRID BURGOS ARIAS |
PAGO POR SERVICIOS DE COCTEL, QUE SE ENTREGO A LAS AUTORIDADES E INVITADOS A LA CUENTA PUBLICA 2015, SEGUN MEMO N 54 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-389-SE16.- |
$ 800,000 |
FACTURA |
218 |
| 45 |
747 |
10/05/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25/03/2016 AL 24/04/2016, SEGUN MEMO N ° 111 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 126,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
2390442 |
| 46 |
748 |
10/05/2016 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DEL TELEFONO MUNICIPALES DEL BALNEARIO RESBALADERO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19-03-2016 AL 19-04-2016, SEGUN MEMO N° 110.- |
$ 33,160 |
FACTURA ELECTRONICA |
37446222 |
| 47 |
749 |
10/05/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ELUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/03/2016 AL 17/04/2016, SEGUN MEMO N 109 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 4,813,300 |
MEMORANDUM |
109 |
| 48 |
750 |
10/05/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/03/2016 AL 13/04/2016, SEGUN MEMO N 108 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,974,700 |
MEMORANDUM |
108 |
| 49 |
751 |
10/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE LOS DIAS 11 AL 14 DE MAYO 2016, A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DON PAULO VIVERO DONOSO, DON GABRIEL VIAL ZAPATTA, SRTA. ALEJANDRA RIVERA LUZA, DON MIGUEL FLORES RETAMALES , QUIENES FUERON ENCOMENDADOS PARA ASISTIR A CURSO PREPARATIVO PARA LA PUEBA DE ACREDITACION MAYO 2016, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 247 DE FECHA 09.05.2016.- |
$ 648,574 |
DECRETO ALCALDICIO |
247 |
| 50 |
752 |
10/05/2016 |
VICTOR BARREDA CAUTIN |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, LOS DIAS 11 AL 14 DE MAYO DE 2016, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR AL CURSO PREPARATIVO DE LA PRUEBA DACREDITACION MAYO 2016, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 248 DE FECHA 09.05.2016.- |
$ 145,278 |
DECRETO ALCALDICIO |
248 |
| 51 |
753 |
10/05/2016 |
SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL JQ LIMITADA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 POLERAS DE PIQUE Y 5 CORTAVIENTO PARA LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N 227 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14930.- |
$ 120,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
9 |
| 52 |
754 |
10/05/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMO N° 94 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLLE ADJUNTO.- |
$ 3,606,065 |
FACTURA ELECTRONICA |
199956 |
| 53 |
755 |
10/05/2016 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 01 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE, PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE PICA DON MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA, SEGUN MEMO N 48 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-312-CM16 |
$ 285,122 |
FACTURA ELECTRONICA |
2593622 |
| 54 |
756 |
10/05/2016 |
MANUEL HUMBERTO MADRID SÁNCHEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 167 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-219-SE16.- |
$ 1,709,890 |
FACTURA |
11690 |
| 55 |
757 |
10/05/2016 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N 50 Y ORDEN DE COMPRA N° 14868.- |
$ 113,400 |
FACTURA |
22616 |
| 56 |
758 |
10/05/2016 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA SOBRES Y RESMAS FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N 49 Y ORDEN DE COMPRA N 14871.- |
$ 130,400 |
FACTURA |
22617 |
| 57 |
759 |
10/05/2016 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SUSCRIPCION ´´DIARIO LA ESTRELLA DE IQUIQUE , DURANTE EL PERIODO DESDE EL 14 ABRIL 2016 AL 14 DE ABRIL 2017 , SEGUN MEMO N 52 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-326-CM16.- |
$ 181,440 |
FACTURA ELECTRONICA |
184620 |
| 58 |
760 |
10/05/2016 |
ALEJANDRO NAVES TAMBORINO |
PAGO POR LA CONFECCION DE UN LIBRO DE LA CUENTA PUBLICA 2015, SEGUN MEMO N° 51 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-381-SE16.- |
$ 238,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
222 |
| 59 |
761 |
10/05/2016 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE TRES TORTAS QUE SE ENTREGARON A LOS CARABINEROS DE PICA, CANCOSA Y UJINA POR SU ANIVERSARIO DE SU INSTITUCION, SEGUN MEMO N 247 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 15004.- |
$ 99,990 |
FACTURA |
290 |
| 60 |
762 |
10/05/2016 |
NINIVET JAVIERA PURE PAYAUNA |
PAGO POR LA COMPRA DE 1170 EMPANADAS DE PINO, QUE FUERON ENTREGADOS A TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DE DIA DEL TRABAJADOR , SEGUN MEMO N 248 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N °3885-388-SE16.- |
$ 998,279 |
FACTURA |
12 |
| 61 |
763 |
10/05/2016 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ITERLOG LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS, BOLSAS DE BASURAS, TOALLAS NOVA Y VASOS DESECHABLES, QUE FUERON OCUPADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJADOR , SEGUN MEMO N 246 DEL DPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 15002.- |
$ 114,050 |
FACTURA ELECTRONICA |
5669 |
| 62 |
764 |
10/05/2016 |
PANEL TECH SpA |
ESTADO DE PAGO N 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´AMPLIACION COCINA Y MEJORAMIENTO COMEDOR, ESC. SAN ANDRES DE PICA´´, SEGUN MEMO N 104 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-403-SE16.- |
$ 3,993,588 |
FACTURA ELECTRONICA |
28 |
| 63 |
765 |
10/05/2016 |
GABRIEL HERNAN BERNEDO VALLEJOS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL INGENIERO COMERCIAL , POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ´´PMB-CONTINUIDAD DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION POST TERREMOTO 2014´´, SEGUN DECRETO N 188 DE FECHA 01.04.2016 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-383-SE16.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
117 |
| 64 |
766 |
10/05/2016 |
COMUNICACIONES LATINCOM LIMITADA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION RECARGA SATELITAL 500 MINUTOS CON VIGENCIA DE 24 MESES , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 232 DE FECHA 20.04.2016 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-350-SE16.- |
$ 289,134 |
FACTURA |
9693 |
| 65 |
767 |
10/05/2016 |
XIMENA ZUÑIGA ORELLANA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 222 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,200 |
MEMORANDUM |
222 |
| 66 |
768 |
11/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL A PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO , SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 |
$ 1,096,123 |
PLANILLA DE VIATICOS |
4 |
| 67 |
769 |
11/05/2016 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMO N° 103 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-413-SE16.- |
$ 14,815,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2265 |
| 68 |
770 |
11/05/2016 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DEL SUPLEMENTO DE LA CUENTA PUBLICA 2015, SEGUN MEMO N 55 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-338-CM16.- |
$ 1,502,380 |
FACTURA ELECTRONICA |
185399 |
| 69 |
771 |
11/05/2016 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 237 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 15,200 |
MEMORANDUM |
237 |
| 70 |
772 |
11/05/2016 |
RODRIGO ENRIQUE ZARATE SALINAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,500 |
PLANILLA |
1 |
| 71 |
773 |
11/05/2016 |
GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 214-216 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 31,500 |
MEMORANDUM |
216 |
| 72 |
774 |
11/05/2016 |
JOAQUIN RAMIREZ SALGADO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO PICA- IQUIQUE- ARICA- TACNA Y VICEVERSA, SEGUN MEMO N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 32,287 |
MEMORANDUM |
2 |
| 73 |
775 |
11/05/2016 |
MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 28 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 23,000 |
MEMORANDUM |
28 |
| 74 |
776 |
11/05/2016 |
ANDIGRAF S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR PARA EL PROGRAMA ´´IMPLEMENTACION OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD ´´, SEGUN MEMO N 246 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-330-SE16.- |
$ 369,990 |
FACTURA |
288002 |
| 75 |
777 |
11/05/2016 |
ANDIGRAF S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N° 251 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-368-SE16 |
$ 359,600 |
FACTURA |
288003 |
| 76 |
778 |
12/05/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.42 Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO ABRIL 2016. |
$ 1,937,100 |
PLANILLA |
4 |
| 77 |
779 |
12/05/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA O.P.D, PERIODO ABRIL 2016. |
$ 265,000 |
PLANILLA |
4 |
| 78 |
780 |
12/05/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10% DE IMPUESTO DE 2ª CATEGORÍA E IMPUESTO UNICO, PERIODO ABRIL DE 2016, AREA MUNICIPAL. |
$ 8,824,474 |
|
0 |
| 79 |
781 |
12/05/2016 |
AGRUP.FAM. Y AMIGOS DE PACIENTES PSIQUIATRICOS Y OTRAS CAPAC |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR IMPLEMENTOS, PARA TALLER DE TERAPIA KINESIOLOGA , TALES COMO , COLCHONETAS, BALONES, RUEDAS ULA ULA Y OTROS SIMILARES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 213 DE FECHA 09.05.2016.- |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
213 |
| 80 |
782 |
12/05/2016 |
REIFSCHNEIDER S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TELEVISORES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N 252 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-385-SE16.- |
$ 279,980 |
FACTURA |
306484 |
| 81 |
783 |
12/05/2016 |
PATRICIO SOLIS SOLIS |
DEVOLUCION DE GASTO POR PAGO ANUAL ELECTRONICO DEL WEB HOSTING DEL SITIO WWW.PICA.CL Y SERVICIO DE RADIO ONLINE PARA EL MUNICIPIO MESES DE ENERO A MARZO 2016, SEGUN MEMO N 12 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 69,700 |
MEMORANDUM |
12 |
| 82 |
784 |
12/05/2016 |
CLASSIC IMPORT. EXPORT.LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 CONSOLA DE XBOX 360 JUEGOS CON CONTROL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N 253 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-323-SE16.- |
$ 294,000 |
FACTURA |
16152 |
| 83 |
785 |
12/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO COMETIDO AL PERSONAL DE PLANTA DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA Y DON MAXIMILIANO BUSTAMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. |
$ 42,118 |
DECRETO ALCALDICIO |
225 |
| 84 |
786 |
12/05/2016 |
PABLO GODOY VILLALOBOS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONFECCION, PRESENTACION Y VALIDACION DEL PLAN DE COMPRAS ANUAL , SECTOR MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD Y APOYO TECNICO A SUPERVISOR DE CHILECOMPRAS SECTOR MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE ABRIL 2016, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 73 DE FECHA 19.02.2016.- |
$ 250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
| 85 |
787 |
16/05/2016 |
DANITZA IGNACIO QUISPE |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PRACTICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION , LABOR SUPERVISADA POR EL DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 191 DE FECHA 25.04.2016.- |
$ 225,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 86 |
788 |
16/05/2016 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-4 DESTINADO A LA HABILITACION DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO MAYO 2016 |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
| 87 |
789 |
17/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 |
$ 36,270,949 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 88 |
790 |
17/05/2016 |
PRISCILA SEPULVEDA URRA |
PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL CONTRATADA A PLANTA, MES DE MAYO 2016.- |
$ 1,929,076 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 89 |
791 |
17/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. |
$ 3,161,579 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 90 |
792 |
17/05/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION STATION WAGON, SEGUN PLACA N° HTVR-96-5 |
$ 133,628 |
PERMISO CIRCULACION |
12985 |
| 91 |
793 |
17/05/2016 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER GASTOS MENORES DE ATENCION PROTOCOLAR , MATERIALES DE OFICINA , MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIA DE ALCALDIA Y OTROS GASTOS MENORES O IMPREVISTOS DE OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 253 DE FECHA 12.05.2016.- |
$ 620,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
253 |
| 92 |
794 |
17/05/2016 |
JUAN MAURICIO TRONCOSO PUENTE |
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO EN SECTOR DE BAÑOS DEL GIMNASIO, DEBIDO A SATURACIÓN DE MATERIAL FECAL POR EMERGENCIA, SEGUN MEMO N 103 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-344-SE16.- |
$ 285,600 |
FACTURA |
146 |
| 93 |
795 |
18/05/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/03/2016 AL 13/04/2016, SEGUN MEMO N ° 112 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 17,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
20553324 |
| 94 |
796 |
18/05/2016 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE LOGOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES , COMPRA DE ACCESORIOS CAMIONETA L200 DAKAR , PEAJES Y COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N 59-60 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 176,100 |
MEMORANDUM |
59 |
| 95 |
797 |
18/05/2016 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 6 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 48,000 |
RENDICION |
6 |
| 96 |
798 |
18/05/2016 |
JUMEN LEANDRA MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 7 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 13,240 |
MEMORANDUM |
7 |
| 97 |
799 |
18/05/2016 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTA PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE DOS TALONARIOS DE 100 PASAJES TERRESTE PICA- IQUIQUE- PICA, PARA LOS VECINOS DE LA COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 265 DE FECHA 17.05.2016.- |
$ 640,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
265 |
| 98 |
800 |
18/05/2016 |
PRONTOCAPITAL S.A |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 130 PENDRIVE ECOLOGICO, PARA LA RECOPILACION INFORMACION CUENTA PUBLICA AÑO 2015, SEGUN MEMO N° 56 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-360-CM16.- |
$ 908,833 |
FACTURA ELECTRONICA |
14 |
| 99 |
801 |
18/05/2016 |
CANADIAN LASER TECHNOLOGY S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER) PARA FUNCIONAMIENTO OFICINA COMUNAL DE TURISMO, SEGUN MEMO N 255 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-313-SE16 |
$ 340,578 |
FACTURA ELECTRONICA |
22915 |
| 100 |
802 |
18/05/2016 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SOCIAL , SEGUN MEMO N 254 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 15011.- |
$ 110,000 |
FACTURA |
134 |
| 101 |
803 |
18/05/2016 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 92 DEL DIRECTOR DE DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 31,364 |
MEMORANDUM |
92 |
| 102 |
804 |
18/05/2016 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 635,7297 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS BUSES MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE FUERZA ARMADAS CON MOTIVO DESFILE CIVICO MILITAR EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMON 57 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-408-SE16.- |
$ 258,742 |
FACTURA ELECTRONICA |
7140 |
| 103 |
805 |
18/05/2016 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, SEGUN MEMO N} 252 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14532.- |
$ 118,900 |
FACTURA |
3678 |
| 104 |
806 |
18/05/2016 |
WILSON LUCAS GODOY |
DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJE POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 233-234-235-236, DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,000 |
MEMORANDUM |
233 |
| 105 |
807 |
18/05/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE LOS DEPTO. TESORERIA MUNICIPAL, RENTAS, AGRICULTURA, SECPLAC Y DIDECO, SEGUN MEMO N° 113 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 96,860 |
MEMORANDUM |
113 |
| 106 |
808 |
18/05/2016 |
XIMENA ZUÑIGA ORELLANA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 229 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,300 |
MEMORANDUM |
229 |
| 107 |
809 |
18/05/2016 |
CARLOS ENRIQUE CUEVAS MENDOZA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMON 23 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,400 |
MEMORANDUM |
23 |
| 108 |
810 |
18/05/2016 |
JUAN PABLO SEPULVEDA GONZALEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCINARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 22 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 30,400 |
MEMORANDUM |
22 |
| 109 |
811 |
18/05/2016 |
ALEXIS ALEXANDRO KOPP CONTRERAS |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 230 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO |
$ 6,400 |
MEMORANDUM |
230 |
| 110 |
812 |
18/05/2016 |
GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 227-228 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 27,900 |
MEMORANDUM |
227 |
| 111 |
813 |
18/05/2016 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER LTDA. |
PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMO Nº 28 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-416-SE16.- |
$ 9,922,434 |
FACTURA ELECTRONICA |
50 |
| 112 |
814 |
18/05/2016 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO CON URGENCIA PARA EL HIJO DE LA SRA. LORETA AMARO , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 95 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 49,131 |
MEMORANDUM |
95 |
| 113 |
815 |
18/05/2016 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE 89 DISPLEY DE BEBIDA MINI , QUE FUERON ENTREGADAS A TODAS LA MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE´´, SEGUN MEMO N 263 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-402-SE16.- |
$ 347,100 |
FACTURA |
132939 |
| 114 |
816 |
18/05/2016 |
IMPORTADORA RAMSONS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 133 METROS DE GENEROS QUE FUERON OCUPADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE ´´, SEGUN MEMO N 261 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 15007.- |
$ 99,883 |
FACTURA |
4860 |
| 115 |
817 |
18/05/2016 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ITERLOG LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS Y 84 PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS , QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADO ´´CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE´´, SEGUN MEMO N 259 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 15008.- |
$ 134,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
5671 |
| 116 |
818 |
18/05/2016 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 TORTAS CADA UNA PARA 50 PERSONAS, QUE FUERON ENTREGADAS A TODAS LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION DIA DE LA MADRE ´´, SEGUN MEMO N 262 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-405-SE16.- |
$ 714,000 |
FACTURA |
292 |
| 117 |
819 |
18/05/2016 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS, AGUAS Y JUGOS QUE SE ENTREGARÁN EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARABINERO, SEGUN MEMO N 264 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-340-SE16. |
$ 195,600 |
FACTURA |
132917 |
| 118 |
820 |
18/05/2016 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE CÓCTEL OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´PICA EMPRENDE 2016´´, SEGUN MEMO N 250 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N °3885-318-SE16.- |
$ 299,985 |
FACTURA |
285 |
| 119 |
821 |
18/05/2016 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´PICA EMPRENDE 2016´´, SEGUN MEMO N° 249 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-316-SE16.- |
$ 429,974 |
FACTURA |
286 |
| 120 |
822 |
18/05/2016 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR EN EL PROGRAMA ´´IEF. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL ´´, MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEMO N 219 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 193,136 |
BOLETA DE HONORARIOS |
150 |
| 121 |
823 |
18/05/2016 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 2016´´, SEGUN MEMO N 273 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-375-SE16.- |
$ 300,000 |
FACTURA |
288 |
| 122 |
824 |
18/05/2016 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO PARTICIPATIVOS EN MATILLA´´, SEGUN MEMO N 272 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-373-SE16.- |
$ 200,000 |
FACTURA |
287 |
| 123 |
825 |
18/05/2016 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´DESCUBRIENDO NUEVOS HORIZONTES´´, SEGUN MEMO N 267 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 15012.- |
$ 20,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
7191 |
| 124 |
826 |
18/05/2016 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE 3 TORTAS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADO ´´DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2016´´, SEGUN MEMO N 266 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 15001 |
$ 105,000 |
FACTURA |
293 |
| 125 |
827 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
| 126 |
828 |
18/05/2016 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE CARTULINA ARTEL DE COLORES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´DIA MUNDIAL DEL LIBRO Y DERECHO DEL AUTOR´´, SEGUN MEMO N 243 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14949.- |
$ 19,806 |
FACTURA ELECTRONICA |
32078 |
| 127 |
829 |
19/05/2016 |
SERVICIOS TECNORTE LIMITADA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION DE IMPRESORA DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N 219 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14874.- |
$ 53,550 |
FACTURA ELECTRONICA |
2 |
| 128 |
830 |
19/05/2016 |
MARIA FELISA SALAS IBACACHE |
PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI , SEGUN MEMO N° 241 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14875 |
$ 135,000 |
FACTURA |
268 |
| 129 |
831 |
19/05/2016 |
COMERCIAL VETERINARIA CIAVET SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIO PARA LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 237 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-374-SE16.- |
$ 806,430 |
FACTURA |
1556 |
| 130 |
832 |
19/05/2016 |
CATHERINE VANESSA SPROHNLE NAVARRO |
PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTERILIZACION DE 2 MASCOTAS DE ESPECIE CANINO QUE NO HABIAN SIDO CONTABILIZADAS POR UN ERROR DEL EJECUTOR, SEGUN MEMO N° 225 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-1164-SE15.- |
$ 42,042 |
FACTURA |
66 |
| 131 |
833 |
19/05/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE CHILE, DEL JUZGADO POLICIA DE PICA, SEGUN MEMO N° 114 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 27,950 |
MEMORANDUM |
114 |
| 132 |
834 |
19/05/2016 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 330 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14878.- |
$ 135,960 |
FACTURA ELECTRONICA |
6921 |
| 133 |
835 |
19/05/2016 |
JUNTA DE VECINOS LOS NARANJOS |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DERIVADOS , DE ASISTENCIA MEDICA DE HOSPITALIZACION E INTERVENCION QUIRURGICA DEL VECINO SR. CUSTODIO MARTINEZ CERDA, QUIEN REQUIERE SER ATENDIDA URGENTEMENTE POR ENCONTRARSE AFECTADO DE AGRAVEDAD DE SUS EXTREMIDADES INFERIORES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 221 DE FECHA 18.05.2016.- |
$ 6,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
221 |
| 134 |
836 |
19/05/2016 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE ANTORCHAS , PABILO, BENCINA BLANCA Y OTROS INSUMOS AFINES ADEMAS, LA NECESIDAD DE COMPRAR PREMIOS , PARA SER UTILIZADOS LOS PRIMEROS Y ENTREGADOS LOS SEGUNDOS EN LA NOCHE JURASICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 266 DE FECHA 17.05.2016.- |
$ 589,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
266 |
| 135 |
837 |
19/05/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA PREVIAMENTE REVISADAS POR EL SR. DIRECTOR DE SECPLAC , SEGUN MEMO N 29 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 41,950 |
BOLETA ELECTRONICA |
6327080 |
| 136 |
838 |
19/05/2016 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ITERLOG LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 1310 ESTUCHES DE TORTA , QUE FUERON OCUPADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION DIA DE LA MADRE´´, SEGUN MEMO N 260 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 15009.- |
$ 134,923 |
FACTURA ELECTRONICA |
5672 |
| 137 |
839 |
19/05/2016 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE 113 DISPLAY DE BEBIDAS MINI VARIOS SABORES, QUE SE ENTREGARÁN A LAS AUTORIDADES, MILITARES Y ASISTENTES EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL TRABAJADOR 2016, SEGUN MEMO N 278 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-347-SE16.- |
$ 433,920 |
FACTURA |
132915 |
| 138 |
840 |
19/05/2016 |
SONO PRODUCCIONES LIMITADA |
PAGO POR PRESENTACION DE CONJUNTO MUSICAL , QUE SE PRESENTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR 2016´´, SEGUN MEMO N 276 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-371-CM16.- |
$ 1,000,000 |
FACTURA |
2450 |
| 139 |
841 |
23/05/2016 |
MERY JUANA TICONA TICONA |
PAGO POR LA COMPRA DE 5 BUZOS ESCOLARES DE LA ESC. F-100 PARA LA SRA. CAROLINA BARRAZA QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 209 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14934.- |
$ 70,000 |
BOLETA DE VENTA |
5751 |
| 140 |
842 |
23/05/2016 |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MIRANDA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA STATION WAGON MITSUBISHI MONTERO SPORTS, 0 KMS., G2 4X4 MT, DEL AÑO O EQUIVALENTE, SEGÚN MEMO N° 250 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA 3885-146-SE16. |
$ 20,290,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3341 |
| 141 |
843 |
23/05/2016 |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MIRANDA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA MITSIBISHI L-200 DAKAR PARA USO MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 249 DEL DEPTO SECPLAC Y OC 3885-147-SE16. |
$ 21,371,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
3343 |
| 142 |
844 |
23/05/2016 |
SONO PRODUCCIONES LIMITADA |
PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO , PRESENTACION DEL ARTISTA NACIONAL LUIS PEDRAZA Y SERVICIO DE 2 MICROFONO INALAMBRICOS Y ATRIL DE MICROFONO SIN BOOM , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2016´´, EN LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA, SEGUN MEMO N 274-275-277 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-409-CM16, 3885-417-CM16 Y 3885-418-SE16.- |
$ 4,448,500 |
FACTURA |
2456 |
| 143 |
845 |
23/05/2016 |
JANETT CHALLAPA MOSCOSO |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TALLER DE ELABORACION DE ESENCIA Y JABON ARTESANAL CON FRUTAS , PARA 15 USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 240 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-311-SE16.- |
$ 405,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 144 |
846 |
23/05/2016 |
JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PRODESAL DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 244 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-315-CM16.- |
$ 195,616 |
FACTURA ELECTRONICA |
1439 |
| 145 |
847 |
23/05/2016 |
SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 TONER PARA LA IMPRESORA DEL PROGRAMA PRODESAL DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N° 243 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-395-SE16.- |
$ 402,589 |
FACTURA ELECTRONICA |
106449 |
| 146 |
848 |
24/05/2016 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/04/ AL 19/05/2016 , SEGUN MEMO N 117 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 588,638 |
MEMORANDUM |
117 |
| 147 |
849 |
24/05/2016 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES DEL BALNEARIO MUNICIPAL COCHA RESBALADERO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/04/2016 AL 19/05/2016, SEGUN MEMO N 116 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 32,880 |
FACTURA ELECTRONICA |
37610239 |
| 148 |
850 |
24/05/2016 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE MAYO 2016.- |
$ 852,688 |
PLANILLA |
5 |
| 149 |
851 |
24/05/2016 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE MAYO 2016.- |
$ 8,981,254 |
PLANILLA |
5 |
| 150 |
852 |
24/05/2016 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA , SEGUN MEMO N 281 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14536.- |
$ 110,100 |
FACTURA |
1107 |
| 151 |
853 |
24/05/2016 |
JORGE MOYA RIVEROS |
ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO DE DOCUMENTO, SEGUN DECRETO DE PAGO N ° 2044 DE FECHA 09.12.2015.- |
$ 40,460 |
COMPROBANTE CONTABLE |
425 |
| 152 |
854 |
24/05/2016 |
COMERCIAL GABRIELA ISABEL VILAXA HERRERA EMPRESA INDIVIDUAL |
ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO DEL DOCUMENTO , SEGUN DECRETO DE PAGO N 2243 DE FECHA 28.12.2015.- |
$ 78,540 |
COMPROBANTE CONTABLE |
384 |
| 153 |
855 |
25/05/2016 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE CAMIONETA HYUNDAI PORTER 2.5 CRDI MT GC DC AV DEL AÑO PARA USO MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 254 DEL DEPTO SECPLAC Y OC 3885-92-SE16. |
$ 13,704,000 |
FACTURA |
88777 |
| 154 |
856 |
25/05/2016 |
ALEX ABRAHAM LAMA ZAROR |
DEVOLUCION POR PAGO DE DUPLICIDAD EN EL PAGO DEL PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2016 DEL VEHICULO PLACA PATENTE UNICA HSJK-21-8, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 218 DE FECHA 12.05.2016.- |
$ 210,494 |
DECRETO ALCALDICIO |
218 |
| 155 |
857 |
26/05/2016 |
XIMENA GONZALEZ PIZARRO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 01 AL 05 JUNIO 2016, A LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL , QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA ASISTIR A ´´IV SEMINARIO INTERNACIONAL MODELOS DE GESTION DE RESIDUOS Y SU VALORIZACION EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE´´, SEGUN DECRETO ALCALDICION 282 DE FECHA 25.05.2016.- |
$ 231,659 |
DECRETO ALCALDICIO |
282 |
| 156 |
858 |
26/05/2016 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 01 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE- SANTIAGO -IQUIQUE, PARA LA SRTA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL DOÑA XIMENA GONZALEZ PIZARRO QUIEN PARTICIPARA EN SEMINARIO INTERNACIONAL DENOMINDO ´´MODELOS DE GESTION SUSTENTABLE DE RESIDUOS Y SU VALORIZACION EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE´´, SEGUN MEMO N 32 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-415-CM16 |
$ 87,658 |
FACTURA ELECTRONICA |
2618375 |
| 157 |
859 |
26/05/2016 |
JOSE ANDRES MOLINA VILAXA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 279 - 280 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 118,220 |
MEMORANDUM |
279 |
| 158 |
860 |
26/05/2016 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS A LOS USUARIOS DE LA COMUNA , QUIENES SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 284 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14924.- |
$ 120,480 |
FACTURA ELECTRONICA |
153 |
| 159 |
861 |
26/05/2016 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO A IQUIQUE, PARA LA SRA. HILDA LUCAS , QUIEN SE ENCUENTRA EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 283 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14902.- |
$ 122,132 |
FACTURA |
3795 |
| 160 |
862 |
26/05/2016 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. YARELA PAYAUNA AYAVIRE , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 282 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14580.- |
$ 129,200 |
FACTURA |
920 |
| 161 |
863 |
26/05/2016 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PAGO DEL PROFESIONAL INGENIERO AGRICOLA DEL PROGRAMA PRODESAL PICA, MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO N 259 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,062,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
99 |
| 162 |
864 |
26/05/2016 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PAGO DE BONO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO N° 260 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 460,500 |
MEMORANDUM |
260 |
| 163 |
865 |
26/05/2016 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PAGO DEL PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA PRODESAL PICA, MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO N 261 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,174,950 |
BOLETA DE HONORARIOS |
134 |
| 164 |
866 |
26/05/2016 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PAGO DE BONO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2016, SEGUN MEMO N° 262 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 460,500 |
MEMORANDUM |
262 |
| 165 |
867 |
26/05/2016 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO N 267 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,145,160 |
BOLETA DE HONORARIOS |
89 |
| 166 |
868 |
26/05/2016 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO POR CONCEPTO DE BONO DE MOVILIZACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO N° 268 DEL DPTO SECPLAC.- |
$ 372,500 |
MEMORANDUM |
268 |
| 167 |
869 |
26/05/2016 |
EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ |
PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 33 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.- |
$ 400,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
| 168 |
870 |
26/05/2016 |
LUIS HERRERA AROS |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE RADIO OPERADOR DE LAS LOCALIDADES RURALES,SEDE IQUIQUE,MES DE MAYO 2016 Y ORDEN DE COMPRA N°3885-445- SE16.- |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1948 |
| 169 |
871 |
26/05/2016 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 231-232 Y 242 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 45,500 |
MEMORANDUM |
231 |
| 170 |
872 |
26/05/2016 |
MIGUEL ZENTENO BURGOS |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 115 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 13,200 |
MEMORANDUM |
115 |
| 171 |
873 |
26/05/2016 |
YUNE MENDOZA OLIVARES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA IMPLEMENTAR LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS , SEGUN MEMO N 271 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 86,520 |
MEMORANDUM |
271 |
| 172 |
874 |
26/05/2016 |
SOLANGE VILLALOBOS TORO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 270 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 28,600 |
MEMORANDUM |
270 |
| 173 |
875 |
26/05/2016 |
SOLANGE VILLALOBOS TORO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 269 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,600 |
MEMORANDUM |
269 |
| 174 |
876 |
27/05/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACION PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE EDUCACION. CORRESPONDIENTE A MAYO POR $60 MILLONES Y JUNIO $22 MILLONES. |
$ 82,000,000 |
PLANILLA |
0 |
| 175 |
877 |
26/05/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE SALUD, CUOTA MAYO 2016. |
$ 47,000,000 |
PLANILLA |
0 |
| 176 |
878 |
27/05/2016 |
SOLANGE VILLALOBOS TORO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER , CIUDADANIA Y PARTICIPACION 2016´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016,SEGUN MEMO N° 287 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
45 |
| 177 |
879 |
27/05/2016 |
YEMINA MORALES MONTIEL |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA ´´4A7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA´´, MES DE MAYO, SEGUN MEMO N° 297 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 351,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
| 178 |
880 |
27/05/2016 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER DE HORTICULTURA Y RECICLAJE DEL PROGRAMA ´´4A7 QUE TRABAJES TRANQUILA´´, MES DE MAYO , SEGUN MEMO N° 296 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 292,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
165 |
| 179 |
881 |
27/05/2016 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA 2016, MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO N °288 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 922,666 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 180 |
882 |
27/05/2016 |
JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA |
PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO´´, MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO N 299 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 693,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
96 |
| 181 |
883 |
27/05/2016 |
CAROLINA ARCOS VARGAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´4A7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA´´, MES DE MAYO, SEGUN MEMO N° 298 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 292,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
99 |
| 182 |
884 |
27/05/2016 |
VICTOR LEONEL GONZALEZ MARTINEZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO´´, MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO N °290 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 327,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
| 183 |
885 |
27/05/2016 |
RODRIGO ALONSO ROJAS LEON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. |
$ 355,679 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
| 184 |
886 |
27/05/2016 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA DENOMINADO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, MES MAYO , SEGUN MEMO N° 292 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 386,274 |
BOLETA DE HONORARIOS |
184 |
| 185 |
887 |
27/05/2016 |
VICTOR LEONEL GONZALEZ MARTINEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO ´´, MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO N 291 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
| 186 |
888 |
27/05/2016 |
BELEN YAÑEZ VALENZUELA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMAM DENOMINADO ´´STAFF INFORMATIVO PARTTIME´´, MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO N° 295 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 105,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 187 |
889 |
27/05/2016 |
RODRIGO ALONSO ROJAS LEON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.- |
$ 225,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 188 |
890 |
27/05/2016 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 310 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14881.- |
$ 132,680 |
FACTURA ELECTRONICA |
7721 |
| 189 |
891 |
27/05/2016 |
CLAUDIO ARMANDO MORGADO ALARCON |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 257 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 24,691 |
MEMORANDUM |
257 |
| 190 |
892 |
27/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A HONORARIO SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.- |
$ 1,187,544 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 191 |
893 |
27/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL A HONORARIOS ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.- |
$ 1,635,638 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 192 |
894 |
27/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A HONORARIO CREACIÓN DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.- |
$ 22,671,811 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 193 |
895 |
27/05/2016 |
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´SENADIS´´, EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA |
$ 1,329,641 |
MEMORANDUM |
1 |
| 194 |
896 |
27/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
REMUNERACIONES MAYO 2016 PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO MUNICIPAL Y PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO BALNEARIO RESBALADERO. |
$ 13,024,595 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 195 |
897 |
30/05/2016 |
VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA |
PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS COMO EJECUTORA SOCIAL DEL PROGRAMA ´´AUTO CONSUMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDUM Nº 302 DEL DEPTO. SOCIAL.- |
$ 284,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
| 196 |
898 |
30/05/2016 |
MICHAEL ABARCA ARAVENA |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PSICOLOGO EN LA OFICINA DE PROTECION DERECHOS DE LA INFANCIA DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAYO DE 2016, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM Nº 304/2016 DEL DEPTO SOCIAL. |
$ 630,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 197 |
899 |
30/05/2016 |
VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS,COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES MAYO 2016,SEGUN MEMO N° 305 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 630,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
24 |
| 198 |
900 |
30/05/2016 |
YUNE MENDOZA OLIVARES |
PAGO PRESTACION DE SERVICIO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA ,MES MAYO 2016,SEGUN MEMO N° 306 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 810,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
79 |
| 199 |
901 |
30/05/2016 |
MACKARENA PAOLA FERNANDEZ CRUZ |
PAGO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMORANDUM Nº 301 DEL DEPTO. SOCIAL.- |
$ 96,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
| 200 |
902 |
30/05/2016 |
MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE MAYO 2016 , SEGUN MEMO N° 258 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-443-SE16.- |
$ 1,170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
100 |
| 201 |
903 |
30/05/2016 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES , PARA LA SRTA. BEATRIZ BOLIVAR Y DON FRANCISCO HINOJOZA, QUIENES REPRESENTARON A LA PRIMERA REGION EN DANZA FOLCLORICA , LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MEXICO , SEGUN MEMO N 300 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-367-CM16.- |
$ 974,850 |
FACTURA ELECTRONICA |
3003578 |
| 202 |
904 |
30/05/2016 |
ALEXIS ALEXANDRO KOPP CONTRERAS |
ESTADO DE PAGO N 2/2, PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION , DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SECPLAC O EN SU DEFECTO , LAS QUE REQUIERA LA UNIDAD TECNICA SECPLAC , ORDEN DE COMPRA N° 3885-442-SE16, SEGUN MEMO N° 275/2016 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO . |
$ 1,305,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
45 |
| 203 |
905 |
30/05/2016 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDOS DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.- |
$ 4,936,256 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 204 |
906 |
30/05/2016 |
FELIPE ANDRES ESPINOSA SALINAS |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO CON CONOCIMIENTO EN PARAMETROS DE EFICIENCIA DE EDIFICIOS PUBLICOS CON FONDOS PMU-PMB-FRC, MES DE MAYO, SEGUN MEMO Nº 274/2016 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMRPA N° 3885-437-SE16.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
37 |
| 205 |
907 |
30/05/2016 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS 2/9, DE ARQUITECTO, POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ´´PMB-CONTINUIDAD DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION POST TERREMOTO 2014´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 188 DE FECHA 01.04.2016 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 206 |
908 |
30/05/2016 |
ALEXI BERNARDO SAIZ HURTADO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS 2/9, DE ARQUITECTO , POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ´´PMB-CONTINUIDAD DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION POST TERREMOTO 2014´´, SEGUN MEMO N° 270 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-436-SE16.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 207 |
909 |
30/05/2016 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS 2/9, DE INGENIERO CONSTRUCTOR, POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ´´PMB-CONTINUIDAD DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION POST TERREMOTO 2014´´, SEGUN MEMO N 272 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-444-SE16.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 208 |
910 |
30/05/2016 |
GABRIEL HERNAN BERNEDO VALLEJOS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS 2/9 DEL PROFESIONAL INGENIERO COMERCIAL , POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ´´PMB-CONTINUIDAD DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION POST TERREMOTO 2014´´,SEGUN MEMO N° 271 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-435-SE16.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
119 |
| 209 |
911 |
30/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , MES DE MAYO 2016.- |
$ 747,000 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 210 |
912 |
30/05/2016 |
TRANSBANK S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO PERIODO DICIEMBRE 2015, ENERO , FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016, SEGUN MEMO N 2 DE LA TESORERIA MUNICIPAL.- |
$ 1,635,502 |
FACTURA ELECTRONICA |
18151010 |
| 211 |
913 |
31/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. |
$ 4,158,518 |
PLANILLA CONCEJALES |
5 |
| 212 |
914 |
31/05/2016 |
HERNAN UBEDA CACERES |
PAGO DE BONO POR TRABAJOS EXTRAS EN LA PLAZA DE ARMAS Y EL DIA DE LA MADRE, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 40,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
| 213 |
915 |
31/05/2016 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) |
$ 100,000 |
PLANILLA |
5 |
| 214 |
916 |
31/05/2016 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A FAVOR DE LA SRTA. DAFNE FRANCHESKA LUCAS DIAZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.-, SEGUN OFICIO DEL JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-12-2015 ) |
$ 107,033 |
PLANILLA |
5 |
| 215 |
917 |
31/05/2016 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO DE DOCUMENTO , SEGUN DECRETO DE PAGO N 2056 DE FECHA 10.12.2015.- |
$ 47,570 |
COMPROBANTE CONTABLE |
441 |
| 216 |
918 |
31/05/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL - MAYO EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N° 266 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,086,400 |
MEMORANDUM |
266 |
| 217 |
919 |
31/05/2016 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . |
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016, SEGUN MEMO N 61 - 62 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 4,483,788 |
FACTURA ELECTRONICA |
25953314 |
| 218 |
920 |
31/05/2016 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS , PARA SER ENTREGADOS A LOS USUARIOS DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 211 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14901.- |
$ 130,760 |
FACTURA ELECTRONICA |
151 |
| 219 |
921 |
31/05/2016 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER ENTREGADOS A LOS USUARIOS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N °286 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14925.- |
$ 127,060 |
FACTURA ELECTRONICA |
155 |
| 220 |
922 |
31/05/2016 |
ROSALBA IRENE OXA FLORES |
PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE AVDA. JUAN MARQUEZ , SITIO N 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN MEMO N° 21 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 650,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
| 221 |
923 |
31/05/2016 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE PARA AYUDA EN CASO DE EMERGENCCIA POR LLUVIA, SEGÚN MEMO N° 307 DEL DPTO SOCIAL Y OC 3885-102-SE16. |
$ 441,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
36460 |
| 222 |
924 |
31/05/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/04/2016 AL 21/05/2016, SEGUN MEMO N° 119 DE LA OFICINA DE RENTAS.- |
$ 2,076,550 |
MEMORANDUM |
119 |
| 223 |
925 |
31/05/2016 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO Y CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.- |
$ 289,647 |
PLANILLA |
5 |
| 224 |
926 |
31/05/2016 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO Y CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.- |
$ 637,840 |
PLANILLA |
5 |
| 225 |
927 |
31/05/2016 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA CANON DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL , SEGUN MEMO N 080 Y ORDEN DE COMPRA N °14872.- |
$ 46,151 |
FACTURA ELECTRONICA |
2212422 |
| 226 |
928 |
31/05/2016 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES.CONCEJALES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016. |
$ 54,936 |
PLANILLA |
5 |
| 227 |
929 |
31/05/2016 |
VICTOR LEONEL GONZALEZ MARTINEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 258 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,600 |
MEMORANDUM |
258 |
| 228 |
930 |
31/05/2016 |
ISRAEL BRAVO LUZA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 268 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 9,000 |
MEMORANDUM |
268 |
| 229 |
931 |
31/05/2016 |
MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA |
DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE EN COMISION DE SERVICIO REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y LINARES , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 188 DE FECHA 13.04.2016.- |
$ 219,360 |
MEMORANDUM |
30 |
| 230 |
932 |
31/05/2016 |
ALEJANDRA RIVERA LUZA |
DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL COMETIDO DE LOS DIAS 11,12,13 Y MAYO , PARA ASISTIR A CURSO PREPARATIVO PARA PRUEBA DE ACREDITACION MAYO 2016 EN LA CIUDAD DE ARICA, SEGUN MEMO N 244 DEL DPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 36,300 |
MEMORANDUM |
244 |
| 231 |
933 |
31/05/2016 |
PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO |
DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL COMETIDO DE LOS DIAS 11,12,13 Y 14 MAYO , PARA ASISTIR A CURSO PREPARATIVO PARA PRUEBA DE ACREDITACION MAYO 2016 EN LA CIUDAD DE ARICA, SEGUN MEMO N 97 DEL DPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 36,400 |
MEMORANDUM |
97 |
| 232 |
934 |
31/05/2016 |
VIVIANA MENDEZ VARELA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, ENTRE LOS DIAS 11 AL 14 MAYO 2016, QUIEN ASISTIO AL CURSO ´´PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDITACION CHILECOMPRA´´, SEGUN MEMO N 104 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 162,689 |
MEMORANDUM |
104 |
| 233 |
935 |
31/05/2016 |
GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA PARA ASISTIR AL CURSO PREPACION DE ACREDITACION CHILE COMPRA, Y COMETIDO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 245 Y 246 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 32,000 |
MEMORANDUM |
245 |
| 234 |
936 |
31/05/2016 |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA CUOTA SOCIAL ANUAL 2016, QUE ASCIENDE A 153.04 UTM , SEGUN OFICIO N 49 DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.- |
$ 6,962,861 |
OFICIO ORDINARIO |
49 |
| 235 |
937 |
31/05/2016 |
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ESTERILIZACION DE MASCOTAS DE LA COMUNA DE PICA´´, EJECUTADO EN LA COMUNA, SEGUN MEMO N 83 DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA.- |
$ 63,437 |
MEMORANDUM |
83 |
| 236 |
938 |
31/05/2016 |
SENEN DURAN CISTERNAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL TOPOGRAFO PARA LOS SERVICIOS DENOMINADO PMB- CONTINUIDAD DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA RECONSTRUCCION POST TERREMOTO 2014, SEGUN MEMO N° 280 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-434-SE16.- |
$ 2,627,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
187 |
| 237 |
|
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TOTAL |
$ 976,038,101 |
|
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