N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
655 |
02/05/2017 |
ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO POR SERVICIOS DENOMINADO ´´RESTAURACION ESCULTURAS VARIAS EN LA COMUNA DE PICA´´, ´´RECINTO COCHA RESBALADERO, PARQUE DINOSAURIOS, PARQUE TEMATICO JUAN MARQUES Y PLAZA VERDE´´, SEGUN MEMO N° 79 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-44-SE17.- |
$ 4,879,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
4 |
2 |
656 |
02/05/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/03/2017 AL 17/04/2017, SEGUN MEMO N° 68 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 360,050 |
MEMORANDUM |
68 |
3 |
657 |
02/05/2017 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 100 TARROS DE LECHE , QUE SE ENTREGARON A LOS USUARIOS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 207 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-639-CM16.- |
$ 919,862 |
FACTURA ELECTRONICA |
45422 |
4 |
658 |
02/05/2017 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES DESDE PICA- IQUIQUE- PICA PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 9 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13931.- |
$ 137,600 |
FACTURA |
150 |
5 |
659 |
02/05/2017 |
SERGIO BERMUDEZ PALACIOS |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN SIMON BOLIVAR N 22 -B, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA HABITAR AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS QUIEN DESEMPEÑA EN EL CARGO DIRECTOR DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 7 DE FECHA 13.01.2017.- |
$ 360,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
4 |
6 |
660 |
02/05/2017 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-4, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE OFICINAS COMUNALES QUE EL MUNICIPIO DETERMINE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO - ABRIL Y MAYO 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 187 DE FECHA 28.04.2017.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
1 |
7 |
661 |
02/05/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA, AÑO TRIBUTARIO 2017. |
$ 5,023,108 |
FORMULARIO 22 |
238258237 |
8 |
662 |
02/05/2017 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDOS FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y OTROS GASTOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN RENDICIO 3 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 167,350 |
RENDICION |
3 |
9 |
663 |
02/05/2017 |
JONATAN CEA FIGUEROA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO Y GASTOS QUE SE EFECTUARON POR SUS PROPIOS PECUNIOS, SEGUN RENDICION N 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 39,300 |
RENDICION |
1 |
10 |
664 |
03/05/2017 |
JUNTA DE VECINOS 30 DE NOVIEMBRE |
ENTREGA DE FONDOS A FAVOR DE LA JUNTA DE VECINOS 30 DE NOVIEMBRE, RECAUDADOS SEGUN CAUSA 1.410 DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION Y PERJUICIO EN COMPARENDO DE FECHA 22/03/2017 |
$ 300,000 |
RECIBO |
0 |
11 |
665 |
03/05/2017 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA DE CAJERO PARA TESORERIA MUNICIPAL , UN ESCRITORIO , UNA SILLA GIRATORIA Y DOS BASUREROS PARA EL DEPTO DE ADM. Y FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-216-CM17.- |
$ 480,915 |
FACTURA ELECTRONICA |
4809 |
12 |
666 |
03/05/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 309 DE FECHA 25.04.2017 |
$ 500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
309 |
13 |
667 |
03/05/2017 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE LOS DIAS 05 DE MAYO AL 13 MAYO 2017, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR A REUNION SUBDERE , A LA ACADEMIA MARGOT LOYOLA, ASOC. DE MUNICIPIOS TURISTICOS , ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, COTIZAR LOCKER Y PAGADORA ELECTRONICA DE LA COCHA RESBADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 330 DE FECHA 30.04.2017.- |
$ 370,406 |
DECRETO ALCALDICIO |
330 |
14 |
668 |
03/05/2017 |
COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS TOMAS DANIEL GUILLERMO GONZALEZ |
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CONSISTENTE EN RETIRO Y TRASLADO AL VERTEDERO MUNICIPAL DE BASURA VEGETAL , ESCOMBROS, ALISADO Y REPINTADO DE MUROS, APOYO EN POSTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE CORTINAJE, POR MOTIVO DE ACUMULACION DE ELEMENTOS EN DESUSO, DESPEJE DE SUELOS EN PODAS DE ARBUSTOS , Y ADEMAS ACCIONES RELATIVAS A LA LIMPIEZA HABITUAL QUE NECESITAN ALGUNOS RECINTOS DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N° 152 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-257-SE17.- |
$ 265,370 |
FACTURA ELECTRONICA |
17 |
15 |
669 |
03/05/2017 |
COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS TOMAS DANIEL GUILLERMO GONZALEZ |
PAGO CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE CERRADURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, JURIDICO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 95 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-260-SE17.- |
$ 278,371 |
FACTURA ELECTRONICA |
18 |
16 |
670 |
03/05/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 ARCHIVADORES Y 500 FOTOCOPIA OFICIO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-142-CM17.- |
$ 2,222,082 |
FACTURA ELECTRONICA |
50317 |
17 |
671 |
03/05/2017 |
SILKSCREEN S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 BLOCKS DE ORDEN DE COMPRA DE INGRESO MUNICIPAL , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 5 Y ORDEN DE COMPRA N 15387.- |
$ 128,520 |
FACTURA ELECTRONICA |
189 |
18 |
672 |
03/05/2017 |
MANUELA SALVO CORDERO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPRA EXTRA PROGRAMATICA DE BEBIDAS PARA LA CELEBRACION ´´ANIVERSARIO DE JUNTA DE VECINOS MATILLA´´, SEGUN MEMO N 17 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 24,690 |
MEMORANDUM |
17 |
19 |
673 |
03/05/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO - ABRIL EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 155 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO |
$ 3,335,350 |
MEMORANDUM |
155 |
20 |
674 |
03/05/2017 |
LINNCO MADRID FARIAS |
PAGO POR LA COMPRA DE AYUDAS TECNICAS BASICAS, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 7 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-81-SE17.- |
$ 331,664 |
FACTURA ELECTRONICA |
50 |
21 |
675 |
03/05/2017 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACION , MANTENCION Y TRASLADO DEL CAMION ALGIBE PLACA N GFKT-44 , SEGUN MEMO N° 71 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-55-SE17.- |
$ 4,476,049 |
FACTURA ELECTRONICA |
989675 |
22 |
676 |
03/05/2017 |
FACTORIZA S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO SCANNER PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES, SEGUN MEMO N 86 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-18-CM17.- |
$ 1,170,492 |
FACTURA ELECTRONICA |
502 |
23 |
677 |
03/05/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL FUNCIONARIOS DE PLANTA ABRIL 2017. |
$ 55,512 |
FORMULARIO 57 |
116664 |
24 |
678 |
03/05/2017 |
COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS TOMAS DANIEL GUILLERMO GONZALEZ |
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA DESINSECTACION Y DESRATIZACION DE LA OFICINA DE PROTECCION DERECHO DE LA INFANCIA OPD, CON FIN DE ELIMINAR Y TENER BAJO CONTROL INSECTOS Y ROEDORES CON SANEAMIENTO BASICO, UTILIZANDO VENENO, TRAMPAS U OTROS DE MANERA PREVENTIVA Y CORRECTIVA QUE PERMITAN QUE LOS RECINTOS ESTES OPTIMAS CONDICIONES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO , SEGUN MEMO N 151 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-236-SE17.- |
$ 170,170 |
FACTURA ELECTRONICA |
16 |
25 |
679 |
03/05/2017 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, MES DE ABRIL 2017.- |
$ 362,470 |
PLANILLA |
4 |
26 |
680 |
03/05/2017 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO Y PROGRAMA AREAS VERDES, MES DE ABRIL 2017 |
$ 128,084 |
PLANILLA |
4 |
27 |
681 |
03/05/2017 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO , ASIMILADO A GRADO, MES DE ABRIL 2017 |
$ 131,600 |
PLANILLA |
4 |
28 |
682 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
29 |
683 |
03/05/2017 |
SOCIEDAD GRAFICA SAN MARTIN LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS IMPRESION Y ANILLADO PARA LA EDICION DE ´´CUENTA PUBLICA 2016´´, CONSISTENTE EN 20 UNIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 67 DE LA LEY 18.695, SEGUN MEMO N 162 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-258-SE17.- |
$ 428,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
179 |
30 |
684 |
03/05/2017 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA FUNCIONARIA SRA. ANNA SAEZ L. ADMINISTRADORA DEL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECULIOS SOLVENTO GASTOS POR CONCEPTO DE PINTURAS CINTAS Y RODILLOS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO (CAMARINES) |
$ 105,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
668 |
31 |
685 |
03/05/2017 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DEVOLUICION DE FONDOS POR ADQUISICION DE 3 CAJAS DE DETERGENTES Y CLORO, DESTINADOS AL ASEO DEL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO, GASTOS SOLVENTADOS CON FONDOS PROPIOS DE LA ADMINISTRADORA DEL RECINTO |
$ 88,745 |
FACTURA |
1448 |
32 |
686 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
33 |
687 |
03/05/2017 |
OSCAR FRANCISCO BRAVO LARA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO CASA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, MES DE ABRIL 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N ° 1349 DE FECHA 07.04.2017.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
34 |
688 |
04/05/2017 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO DE SUELDO COMO INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA, PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 158 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,209,802 |
BOLETA DE HONORARIOS |
121 |
35 |
689 |
04/05/2017 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO DE BONO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 159 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 420,905 |
MEMORANDUM |
4 |
36 |
690 |
04/05/2017 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 AGRICULTORES EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO- PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DEL PROGRAMA INDAP, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 156 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,102,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
37 |
691 |
04/05/2017 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI - INDAP DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 157 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 420,905 |
MEMORANDUM |
157 |
38 |
692 |
04/05/2017 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 6 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 50,200 |
RENDICION |
6 |
39 |
693 |
04/05/2017 |
ROSA LEDEZMA TAPIA |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE LOS DIAS 08 MAYO DEL 2017 AL 12 MAYO 2017, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA ASISTIR A LA EXPO FEMER 2017, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 331 DE FECHA 30.04.2017.- |
$ 194,022 |
DECRETO ALCALDICIO |
331 |
40 |
694 |
04/05/2017 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN COSTEAR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUE DE ACUERDO A SU VULNERABILIDAD SOCIAL , SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 325 DE FECHA 27.04.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
325 |
41 |
695 |
04/05/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.5% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN ABRIL 2017. |
$ 10,955,199 |
FORMULARIO 10 |
2535786 |
42 |
696 |
04/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DE LA PPU DPGZ-20-0, ADEMAS DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN EL PAGO DEL ARRIENDO MENSUAL DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017 POR LOS PUESTOS N 11Y 12 , UBICADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 180 DE FECHA 27.04.2017 Y DTO ALCALDICIO N 151 DE FECHA 07.04.2017 |
$ 61,160 |
DECRETO ALCALDICIO |
180 |
43 |
697 |
05/05/2017 |
JORGE APALA APALA |
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO DEL EVENTO DIA DEL TRABAJADOR , SEGUN MEMO N 361 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-263-SE17.- |
$ 3,105,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
104 |
44 |
698 |
08/05/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO BALNEARIO RESB. ABRIL 2017.- |
$ 2,649,590 |
PLANILLA |
4 |
45 |
699 |
08/05/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO ´SERENOS´ ABRIL DE 2017.- |
$ 2,191,727 |
PLANILLA |
4 |
46 |
700 |
08/05/2017 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, OPD PICA´´, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 315 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 657,720 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
47 |
701 |
08/05/2017 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PAGO DE HONORARIOS COMO ABOGADA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES ABRIL DE 2017. SEGUN MEMO N° 314 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 420,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
48 |
702 |
08/05/2017 |
BERENICE SMITH VEGA |
PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES ABRIL DE 2017. SEGUN MEMO N 313 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
49 |
703 |
08/05/2017 |
MICAELA OLCAY CAVERLOTTI |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR CONTABLE DEL PROGRAMA ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA´´, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 317 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
90 |
50 |
704 |
08/05/2017 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA, MES DE MARZO Y ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 365 - 366 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 679,644 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
51 |
705 |
08/05/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA CASA UBICADA EN BALMACEDA 37-A DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 369 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 5,950 |
BOLETA ELECTRONICA |
8155615 |
52 |
706 |
08/05/2017 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
PAGO 1/3 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA REALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO , VISITAS A TERRENO Y CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SECPLAC, SEGUN MEMO N °165 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-278-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
53 |
707 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
54 |
708 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
55 |
709 |
08/05/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/03/2017 AL 21/04/2017, SEGUN MEMO N 74 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 1,866,500 |
MEMORANDUM |
74 |
56 |
710 |
08/05/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17/03/2017 AL 17/04/2017, SEGUN MEMO N 71 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,442,300 |
MEMORANDUM |
71 |
57 |
711 |
08/05/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 27/03/2017 AL 26/04/2017, SEGUN MEMO N 75 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 203,244 |
MEMORANDUM |
75 |
58 |
712 |
08/05/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL PERIODO COMPRENDIDO 27/03/2017 AL 24/03/2017, SEGUN MEMO N° 73 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 226,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
2466227 |
59 |
713 |
08/05/2017 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIO DE CENA PARA AUTORIDADES EN EL MARCO DEL 90 ° ANIVERSARIO DE CARABINEROS DE CHILE, SEGUN MEMO N 45 RRPP Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-256-SE17. |
$ 575,008 |
FACTURA ELECTRONICA |
364 |
60 |
714 |
08/05/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO PARA EL TRASLADO DE LOS ADULTOS MAYORES, SEGUN MEMO N 347 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 64 |
$ 40,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2941 |
61 |
715 |
08/05/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y AGUA MINERAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENSO 2017, SEGUN MEMO N 24 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-202-SE17.- |
$ 292,859 |
FACTURA ELECTRONICA |
31 |
62 |
716 |
08/05/2017 |
CARLOS O´RYAN VASQUEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 64 Y DETALLE ADJUNTO .- |
$ 70,802 |
MEMORANDUM |
64 |
63 |
717 |
08/05/2017 |
CRISTOBAL HINOJOSA SILVA |
PAGO POR SERVICIO DE BANDA PARA EL PROGRAMA ´´DIA DE LA GASTRONOMIA CHILENA´´, SEGUN MEMO N 357 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
64 |
718 |
08/05/2017 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, SEGUN MEMO N° 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 5,200 |
MEMORANDUM |
1 |
65 |
719 |
08/05/2017 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS DESDE IQUIQUE- ANTOFAGASTA , PARA LA SRA. MIRNA GOMEZ PALAPE Y ACOMPAÑANTE QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMA Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 25 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13937.- |
$ 118,426 |
FACTURA ELECTRONICA |
12 |
66 |
720 |
08/05/2017 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AERES DESDE IQUIQUE- SANTIAGO Y VICEVERSA PARA LA SRA. LILIANA ANGULO ARENAS Y SU HIJA DISCAPACITADA LA SRA. MARINA PIZARRO, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 26 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-210-SE17.- |
$ 323,264 |
FACTURA ELECTRONICA |
17 |
67 |
721 |
08/05/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 6 PENDRIVE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N° 323 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13945.- |
$ 32,537 |
FACTURA ELECTRONICA |
52041 |
68 |
722 |
08/05/2017 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO , PARA EL PROGRAMA SENDA , SEGUN MEMO N° 358 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 15297.- |
$ 139,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
2 |
69 |
723 |
08/05/2017 |
CHADIA ESPINOZA GOMEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLERES DE DEPORTES Y /O RECREACIONAL, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 360 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 69,615 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
70 |
724 |
08/05/2017 |
SACCO Y CIA . |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 BALONES DE BABY FUTBOL , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CUADRANGULAR DE BABY FUTBOL, SEGUN MEMO N° 356 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13948.- |
$ 35,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1570 |
71 |
725 |
08/05/2017 |
CRISPIERI Y COMPAÑIA LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA MATERIALES E INSUMOS PARA RESTAURAR EL PISO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N° 355 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 63 |
$ 79,413 |
FACTURA ELECTRONICA |
2768 |
72 |
726 |
08/05/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CORRESPONDENCIA ENVIADA POR BUS A LA CIUDAD DE IQUIQUE CON PERMISOS DE CIRCULACION, SEGUN MEMO N° 70Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,000 |
MEMORANDUM |
70 |
73 |
727 |
09/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO, ASIMILADO A GRADO Y CONCEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.- |
$ 1,201,620 |
PLANILLA DE VIATICOS |
4 |
74 |
728 |
09/05/2017 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE 360 BARRAS DE CEREAL , PARA SER ENTREGADO EN EL PROGRAMA ´´COLACIONES PARA CONVIVENCIA ESCOLAR ´´, SEGUN MEMO N° 342 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13944.- |
$ 35,640 |
FACTURA ELECTRONICA |
90709 |
75 |
729 |
09/05/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DEL CAMION ALJIBE MUNICIPAL PLACA GFKT-44-8, MARCA FREIGHTLINER, AÑO 2014, SEGUN MEMO N 63 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-103-SE17.- |
$ 238,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1492 |
76 |
730 |
09/05/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA MES DE ABRIL 2017.- |
$ 8,127,652 |
PLANILLA |
4 |
77 |
731 |
09/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA MES DE ABRIL 2017.- |
$ 1,788,718 |
PLANILLA |
4 |
78 |
732 |
09/05/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DE CTA, CTE, BANCO INTERNACIONAL MUNICIPAL A LA CTA, CTE. BANCO ESTADO MUNICIPAL, PARA EFECTUAR PAGO DE REMUNERACIONES, HONORARIOS, IMPUESTOS, PAGOS PREVISIONALES Y PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA. |
$ 150,000,000 |
INFORME |
5 |
79 |
733 |
09/05/2017 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES.CONCEJALES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 |
$ 56,100 |
PLANILLA |
4 |
80 |
734 |
10/05/2017 |
FREDDY CHIANG VEGA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN ADQUISICION DE ENVASES TRASPARENTES PARA ENTREGA DE COMESTIBLE , PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES 2017, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 359 DE FECHA 10.05.2017.- |
$ 200,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
359 |
81 |
735 |
12/05/2017 |
PABLO JESUS PUQUIMIA ALFARO |
PAGO POR SERVICIOS DE PRACTICA PROFESIONAL APOYO EN DISEÑO Y PLANIFICACION DE PROYECTOS EN EL DEPTO DE SECPLAC , SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 59 DE FECHA 12.02.2017.- |
$ 120,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
77 |
82 |
736 |
12/05/2017 |
ANGELO MOLINA CARVALLO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO DE TURISMO DURANTE ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO EN EL SECTOR JUAN MARQUEZ, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 1558 DE FECHA 26.04.2017.- |
$ 81,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
79 |
83 |
737 |
12/05/2017 |
DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PROTECCION DE ERECHOS DE LA INFANCIA OPD, SEGUN MEMO N 20 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-72-CM17.- |
$ 361,395 |
FACTURA ELECTRONICA |
27566 |
84 |
738 |
12/05/2017 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
DEVOLUCION DE GASTOS PARA ATENDER GASTOS DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL USO PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 60 DEL DEPTO OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 59,800 |
MEMORANDUM |
60 |
85 |
739 |
12/05/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO ABRIL 2017.- |
$ 1,290,950 |
PLANILLA |
4 |
86 |
740 |
12/05/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. |
$ 900 |
PLANILLA |
4 |
87 |
741 |
12/05/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO ABRIL 2017 |
$ 12,810,468 |
FORMULARIO 10 |
4 |
88 |
742 |
12/05/2017 |
ELIAS JACOB PIZARRO FERNANDEZ |
PAGO POR PRESENTACION DEL DOBLE DEL CANTANTE LUIS MIGUEL , PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN MEMO N 384 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
243 |
89 |
743 |
15/05/2017 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION GLORIETA DE LA PLAZA DE PICA, Y OTROS GASTOS ATINGENTES AL GASTO REFERIDO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N361 DE FECHA 10.05.2017.- |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
361 |
90 |
744 |
15/05/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO 17/03/2017 AL 17/04/2017, SEGUN MEMO N 76 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 39,100 |
MEMORANDUM |
76 |
91 |
745 |
15/05/2017 |
FUNERARIA PALOMA DE LA PAZ Y CIA. LTDA. |
PAGO POR SERVICIOS DE FUNEBRE DE LA SRA. DARIA FLORES GONZALEZ Q.E.P.D Y SRA. ANGELICA LUCAS APALA Q.E.P.D, YA QUE LAS FAMILIAS SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 334 Y 335 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL ADJUNTO.- |
$ 785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
29 |
92 |
746 |
15/05/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 381 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 3,459,677 |
FACTURA ELECTRONICA |
257235 |
93 |
747 |
15/05/2017 |
NELSON IVAN BUGUEÑO AVILA |
PAGO POR SERVICIOS DE SEPULTACION DE LA SRA. DARIA FLORES GONZALEZ Q.E.P.D Y SRA. WILMA MOSCOSO CHALLAPA Q.E.P.D, YA QUE LAS FAMILIAS SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA SEGUN MEMO N 356 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL ADJUNTO.- |
$ 108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
76 |
94 |
748 |
15/05/2017 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DE LA SRA. ANGELICA LUCAS APALA Q.E.P.D Y SRA. ANIBAL AYCA CEBALLOS Q.E.P.D, YA QUE LAS FAMILIAS SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 367 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL ADJUNTO.- |
$ 90,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
95 |
95 |
749 |
15/05/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN MEMO N° 28 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-193-CM17.- |
$ 154,670 |
FACTURA ELECTRONICA |
52490 |
96 |
750 |
15/05/2017 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS |
PAGO POR LA COMPRA DE 24 MEDALLAS, 1 COPA Y 2 PLACAS DE PREMIACION PARA EL PROGRAMA ´´CUADRANGULAR DE BABY FUTBOL´´, SEGUN MEMO N° 377 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13947.- |
$ 92,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
306 |
97 |
751 |
15/05/2017 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTÍN |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA TORTA PARA EL CENTRO DE MADRES ´´OASIS DE ENSUEÑO´´, SEGUN MEMO N376 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 66.- |
$ 30,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
6 |
98 |
752 |
15/05/2017 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 359 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 87,600 |
MEMORANDUM |
359 |
99 |
753 |
15/05/2017 |
CORPORACION NACIONAL DEL CANCER |
PAGO POR ESTADIA DE 4 DIAS PARA EL SR. ALEXANDER VALDERRAMA OLCAY QUIEN ACOMPAÑARA A LA SRA. ELBA ABARCA QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMA EN LA CORPORACION DEL CANCER Y SE ENCUENTRA CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 29 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13946.- |
$ 60,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
9763 |
100 |
754 |
15/05/2017 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N° 23 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-286-CM17.- |
$ 1,331,039 |
FACTURA ELECTRONICA |
938841 |
101 |
755 |
15/05/2017 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DEVOLUCION DE GASTOS EN COMETIDOS A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y POZO ALMONTE REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y ABRIL 2017 Y COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMO N 251 Y 354 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 79,150 |
MEMORANDUM |
251 |
102 |
756 |
15/05/2017 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 96 Y 97 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 20,000 |
MEMORANDUM |
96 |
103 |
757 |
15/05/2017 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BAILE ENTRETENIDO ZUMBA, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 1337 DE FECHA 07.04.2017.- |
$ 55,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
123 |
104 |
758 |
15/05/2017 |
JONATAN CEA FIGUEROA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 10,000 |
RENDICION |
1 |
105 |
759 |
15/05/2017 |
JEREMY PATRICIO PINTO VALDES |
PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR DE BAILE BACHATA Y DANZAS FOLCLORICAS DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´TALLERES 2017´´, SEGUN MEMO N° 390 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 100,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
106 |
760 |
15/05/2017 |
SANDRA VIDAL PETERS |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 800 CAJAS DE DE FLORES PARA SER ENTREGADOS EN EL DIA DE LA MADRE, SEGUN MEMO N 362 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-277-SE17.- |
$ 1,590,000 |
FACTURA |
780 |
107 |
761 |
15/05/2017 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION MANIFIESTA, SEGUN MEMO DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 361,450 |
MEMORANDUM |
1 |
108 |
762 |
15/05/2017 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION, JURIDICO , GABINETE Y COMPRAS PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO , SEGUN MEMO N° 59 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-117-CM17.- |
$ 421,787 |
FACTURA ELECTRONICA |
919371 |
109 |
763 |
16/05/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE LUZ DE LA CASA UBICADA EN BALMACEDA 37-A DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES FEBRERO Y MARZO 2017 , SEGUN MEMO N 375 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 8,800 |
MEMORANDUM |
375 |
110 |
764 |
16/05/2017 |
COMERCIAL MOTORES DE LOS ANDES LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE DE UN MINIBUS MARCA MAXUS, MODELO NEW V80, PARA EL TRASLADO DE LOS PACIENTES DE DIALISIS, SEGUN MEMO N 363 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-88-CM17.- |
$ 20,980,089 |
FACTURA ELECTRONICA |
19917 |
111 |
765 |
16/05/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE 300 SANDWINCH CHURRASCO MAYO, PARA LOS PARTICIPANTES DEL CENSO 2017, SEGUN MEMO N 27 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-214-SE14.- |
$ 357,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
7 |
112 |
766 |
16/05/2017 |
MANUELA SALVO CORDERO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR SERVICIOS DE 23 ALMUERZOS PARA LOS SOCIOS DEL CENTRO CULTURAL SOCIAL CACHIMBO DE PICA, SEGUN MEMO N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 92,018 |
FACTURA ELECTRONICA |
12 |
113 |
767 |
16/05/2017 |
JONATAN CEA FIGUEROA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A AL CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 94 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 8,100 |
MEMORANDUM |
94 |
114 |
768 |
16/05/2017 |
FABIOLA MEJIA SALAZAR |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N° 327 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 14,400 |
MEMORANDUM |
327 |
115 |
769 |
16/05/2017 |
SYLVIA TAGLE CASTILLO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 326 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 15,200 |
MEMO |
326 |
116 |
770 |
16/05/2017 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
PRESTACION DE SERVICIOS 1/24 , SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LOCALIDAD DE MATILLA, SEGUN MEMO N 169 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-251-SE17.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
13 |
117 |
771 |
16/05/2017 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER LTDA. |
PAGO POR SERVICIOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 168 DEL DEPO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-253-SE17.- |
$ 9,631,245 |
FACTURA ELECTRONICA |
105 |
118 |
772 |
16/05/2017 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR GRAN FLUIDEZ DE TURISMO EN SEMANA SANTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15394.- |
$ 119,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
83 |
119 |
773 |
16/05/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017. |
$ 318,336 |
FACTURA ELECTRONICA |
16142572 |
120 |
774 |
16/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA, DURANTE LOS DIAS 22 AL 31 DE MAYO DE 2017, A LOS SRES. CONCEJALES JUAN C. GODOY APALA Y SR. RODOLFO GONZALEZ LUTINO, CONCEJALES DE LA COMUNA, QUIENES FUERON COMISIONADOS PARA PARTICIPAR EN LA PASANTIA ´´EXPERIENCIA EN SALUD PRIMARIA, PLANES MUNICIPALES EN DEPORTES E INNOVACION EN TURISMO´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 382 DE FECHA 16.05.2017.- |
$ 3,695,532 |
DECRETO ALCALDICIO |
382 |
121 |
775 |
16/05/2017 |
FREDDY CHIANG VEGA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION , DE INSUMOS Y ARTICULOS PARA LA CELEBRACION DEL 21 MAYO EN LA COMUNA DE PICA, COMO LA COMPRA DE 1 TOLDO, BANDEJAS, SERVILLETAS, TELAS PARA SER UTILIZADOS COMO MANTELES , JUEGOS Y JUGUETES PARA REALIZAR JUEGOS POPULARES LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA, SEGUN PROGRAMA 21 DE MAYO 2017, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 383 DE FECHA 16.05.2017.- |
$ 500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
383 |
122 |
776 |
17/05/2017 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SR ALCALDE DON IVAN INFANTE CHACON , LOS SRES CONCEJALES SR. PATRICIO VARGAS, RODRIGO VARGAS, RODOLFO GONZALEZ LUTINO, SRA. CATALINA CORTES Y SR. JUAN C. GODOY APALA, SRA. MAGISTRADA PRISCILA SEPULVEDA URRA Y SRA. NANCY CAYO , QUIENES FUERON COMISIONADOS POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 99 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-168-CM17 - 3885-145-SE17-3885-157-SE17-3885-156-SE17-3885-155-SE17.- |
$ 1,012,159 |
FACTURA ELECTRONICA |
3022774 |
123 |
777 |
17/05/2017 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO POR LA COMPRA UN PASAJES AEREO PARA LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. ROSA LEDEZMA TAPIA, QUIEN FUE COMISIONADA A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N 98 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-208-CM17.- |
$ 77,846 |
FACTURA ELECTRONICA |
2818660 |
124 |
778 |
17/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, DURANTE LOS DIAS 18 AL 21 MAYO 2017, A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DR. JONATAN CEA FIGUEROA Y TOMAS PALMA CAUTIN, QUIEN FUE COMISIONADO PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 384 -385 DE FECHA 16.05.2017 |
$ 581,846 |
DECRETO ALCALDICIO |
384 |
125 |
779 |
17/05/2017 |
CONSULTORIAS ASESORIAS, CAPACIT Y PRODUCCIONES ITER CHILE LT |
PAGO POR CURSO DE CAPACITACION PARA EL SR. ELIO TRABUCCO GOMEZ , A LA CIUDAD DE SANTIAGO , QUIEN FUE COMISIONADO PARA ASISTIR ´´IMPLEMENTACION LEY DE PLANTAS MUNICIPALES, DESAFIOS ACTUALES PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS, SEGUN MEMO N 71 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-313-SE17.- |
$ 330,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
345 |
126 |
780 |
17/05/2017 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE SUELDO CON PLANILLA SUPLEMENTARIA AL SR. JOSE FERNANDO MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.- |
$ 1,794,519 |
PLANILLA |
5 |
127 |
781 |
18/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PLANTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 |
$ 38,269,280 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
128 |
782 |
18/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE MAYO 2017 |
$ 1,848,722 |
PLANILLA |
5 |
129 |
783 |
18/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.- |
$ 6,765,621 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
130 |
784 |
18/05/2017 |
ENSO GONZALEZ GONZALEZ |
PAGO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE MANDATO JUDICIAL A PILAR SEPULVEDA, CARTA DE PODER PARA RETIRO DE CHEQUES POR LICENCIAS MEDICAS Y CARTA DE PODER YERKO SALINAS PARA RETIRO DE CHEQUES, SEGUN MEMO N 71 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 41,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
140382 |
131 |
785 |
19/05/2017 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 1/24 POR SERVICIOS DE MANTENCION CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N° 178 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-249-SE17.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
130 |
132 |
786 |
19/05/2017 |
TRANSBANK S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO PERIODO DICIEMBRE DE 2016, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017 |
$ 1,741,275 |
FACTURA ELECTRONICA |
21059828 |
133 |
787 |
22/05/2017 |
LORETA PEÑALOZA SALAS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE EL TABO, DURANTE LOS DIAS 23 AL 27 MAYO 2017, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA ASISTIR A SEMINARIO ´´NUEVA ESTRUCTURA DE PLANTA Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 386 DE FECHA 16.05.2017.- |
$ 194,022 |
DECRETO ALCALDICIO |
386 |
134 |
788 |
22/05/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/03/2017 AL 21/04/2017, SEGUN MEMO N° 79 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 265,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
21689765 |
135 |
789 |
22/05/2017 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMO N 25 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-250-SE17.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
14685 |
136 |
790 |
22/05/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS CLUB ADULTO MAYOR SOL DE PICA, 2 TORTAS CLUB ADULTO MAYOR OASIS OTOÑAL Y 1 CLUB ADULTO MAYOR ATARDECERES DE PICA, SEGUN MEMO N° 398 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 71 |
$ 125,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
14 |
137 |
791 |
22/05/2017 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA PLOTTER, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR IMPRESIONES DE PLANOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS A FONDOS FNDR, PMU, PAVIMENTOS PARTICIPATIVAS, CULTURA, EDUCACION, SALUD, TRANSPORTE, ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS Y OTROS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N° 180 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-266-SE17.- |
$ 252,280 |
FACTURA ELECTRONICA |
2309462 |
138 |
792 |
22/05/2017 |
COMERCIAL SERCODATA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOBINAS DE CABLE DE RED CAT5 DE 305 Mt, PARA HABILITAR PUNTOS DE RED EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 24 OFICINA DE INFORMATICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-306-CM17.- |
$ 212,732 |
FACTURA ELECTRONICA |
3981 |
139 |
793 |
22/05/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN MEMON 311 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13942.- |
$ 118,926 |
FACTURA ELECTRONICA |
51919 |
140 |
794 |
23/05/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ´´APOYO PRESENTACION DE OBRAS Y DANZAS FINDAZ 2017´´, SEGUN MEMO N 30 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-242-SE17.- |
$ 249,984 |
FACTURA ELECTRONICA |
2951 |
141 |
795 |
23/05/2017 |
LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE |
PAGO POR LA COMPRA DE 5 BANDERAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA COMUNA Y SER USADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ORGANICE LA OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS , SEGUN MEMO N 33 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 77.- |
$ 130,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
1796 |
142 |
796 |
23/05/2017 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE HILOS, QUE SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE CROCHET, SEGUN MEMO N 31 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-215-SE17.- |
$ 449,820 |
FACTURA ELECTRONICA |
22 |
143 |
797 |
23/05/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA MITSUBISHI SPORT PATENTE HTVR-96, SEGUN MEMO N° 101 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-230-SE17.- |
$ 148,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
2938 |
144 |
798 |
23/05/2017 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-248-SE17.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2829 |
145 |
799 |
23/05/2017 |
AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL MI BARRIO EN EL OASIS |
SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA ADQUISICION DE SIETE CAJONES DE PERCUSION , PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA ORGANIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 205 DE FECHA 16.05.2017.- |
$ 489,930 |
DECRETO ALCALDICIO |
205 |
146 |
800 |
24/05/2017 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE VOLEIBOL Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´TALLERES DE INVIERNO 2017, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO N 400 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 1437 DE FECHA 17.04.2017 |
$ 414,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
356 |
147 |
801 |
24/05/2017 |
JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ |
PAGOS DE SERVICIOS POR HABILITAR PUNTO ELECTRICO DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN MEMO N° 407 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
80 |
148 |
802 |
24/05/2017 |
PATRICIA MANCHEGO ALVAREZ |
PAGO DE SUELDO 75% SEGUN CONVENIO DEL PARRAFO SEXTO LETRA (B) , MES DE ABRIL 2017.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
149 |
803 |
25/05/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO CORRESPONDIENTE AL COFFE BREAK DE LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL, SEGUN MEMO N 181 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 4 |
$ 139,230 |
FACTURA ELECTRONICA |
18 |
150 |
804 |
25/05/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL DEL PROGRAMA ´´APOYO AL TALLER DE CARAVANAS ARQUEOLOGICAS´´, SEGUN MEMO N 41 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-241-SE17.- |
$ 463,981 |
FACTURA ELECTRONICA |
13 |
151 |
805 |
25/05/2017 |
JUNTA DE VECINOS DE MATILLA |
SUBVENCION MUNICIPAL PARA SOLVENTAR LA ADQUISICION DE FUEGOS DE ARTIFICIOS Y SERVICIOS CONEXOS, PARA ANIMACION DE LA FESTIVIDAD COSTUMBRISTA DE SAN ANTONIO DE MATILLA, INCLUIDA LA FESTIVIDAD DE LA OCTAVA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 213 DE FECHA 25.05.2017.- |
$ 3,105,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
213 |
152 |
806 |
25/05/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIMONADAS PARA EL PUBLICO ASISTENTE EN EL DIA DE LA GASTRONOMIA CHILENA, SEGUN MEMO N 42 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-204-SE17.- |
$ 149,940 |
FACTURA ELECTRONICA |
12 |
153 |
807 |
25/05/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N 38 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-217-CM17.- |
$ 152,515 |
FACTURA ELECTRONICA |
52491 |
154 |
808 |
25/05/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 16/04/2017 AL 17/05/2017, SEGUN MEMO N 83 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,610,500 |
MEMORANDUM |
83 |
155 |
809 |
25/05/2017 |
JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA |
PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES , PARA LA UNIDAD DE COMPRA, GABINETE, JURIDICO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 75 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-116-CM17.- |
$ 2,102,837 |
FACTURA ELECTRONICA |
857 |
156 |
810 |
25/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LAS FINALIDADES DE SOLVENTAR GASTOS DE IMPLEMENTACION DE SEDE SOCIALES, RALES COMO ENSERES DE COCINA, ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS, MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO, ARTICULOS DEPORTIVOS Y SATISFACER OTRAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA ORGANIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 158 DE FECHA 10.04.2017.- |
$ 1,050,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
158 |
157 |
811 |
25/05/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
REPOSICION FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 309 DE FECHA 25.04.2017 |
$ 442,483 |
DECRETO ALCALDICIO |
309 |
158 |
812 |
25/05/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONO MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/04/2017 AL 18/05/2017, SEGUN MEMO N° 80 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 644,392 |
MEMORANDUM |
80 |
159 |
813 |
25/05/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15/04/2017 AL 17/05/2017, SEGUN MEMO N 81 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 695,465 |
MEMORANDUM |
81 |
160 |
814 |
25/05/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONO EN RESBALADERO MUNICIPAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/04/2017 AL 19/05/2017, SEGUN MEMO N° 82 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 34,448 |
FACTURA ELECTRONICA |
39608148 |
161 |
815 |
25/05/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DE CTA, CTE, BANCO INTERNACIONAL MUNICIPAL A LA CTA, CTE. BANCO ESTADO MUNICIPAL, PARA EFECTUAR PAGO DE REMUNERACIONES, HONORARIOS, IMPUESTOS, PAGOS PREVISIONALES Y PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA. |
$ 150,000,000 |
INFORME |
6 |
162 |
816 |
25/05/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 102 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 15391.- |
$ 68,782 |
FACTURA ELECTRONICA |
33 |
163 |
817 |
25/05/2017 |
CARLOS ENRIQUE CUEVAS MENDOZA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 174 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 10,250 |
MEMORANDUM |
174 |
164 |
818 |
25/05/2017 |
VALERIA ALEJANDRA BUSTAMANTE ARANCIBIA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 397 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,400 |
MEMORANDUM |
397 |
165 |
819 |
25/05/2017 |
ARNALDO BRIONES ARROYO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 92 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,850 |
MEMORANDUM |
92 |
166 |
820 |
25/05/2017 |
NANCY CAYO PALAPE |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , SEGUN MEMO N 42 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 56,590 |
MEMORANDUM |
42 |
167 |
821 |
25/05/2017 |
CENTRO DE ESTUDIOS DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION ADMINIS |
PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DENOMINADO ´´ACTUALIZACION PARA JUECES , SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, DURANTE LOS DIAS 30 Y 31 MARZO 2017 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN MEMO N 1 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-147-SE17.- |
$ 260,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
31 |
168 |
822 |
26/05/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA MES DE MAYO 2017.- |
$ 9,653,789 |
PLANILLA |
5 |
169 |
823 |
26/05/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA MES DE MAYO 2017.- |
$ 2,282,348 |
PLANILLA |
5 |
170 |
824 |
26/05/2017 |
VALERIA ALEJANDRA BUSTAMANTE ARANCIBIA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SERNAMEG ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR´´, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N 48 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 693,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
126 |
171 |
825 |
26/05/2017 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER HORTICULTURA Y RECICLAJE DEL PROGRAMA 4A7 2017, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 47 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO .- |
$ 298,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
184 |
172 |
826 |
26/05/2017 |
YEMINA MORALES MONTIEL |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA 4A7 2017, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017, SEGUN MEMO N 46 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 358,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
48 |
173 |
827 |
26/05/2017 |
YEIMY AYAVIRI TICONA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017´´, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N 43 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 327,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
174 |
828 |
26/05/2017 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 40 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 545,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
175 |
829 |
26/05/2017 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N 410 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 657,720 |
BOLETA DE HONORARIOS |
41 |
176 |
830 |
26/05/2017 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, OPD PICA´´, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 411 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 657,720 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
177 |
831 |
26/05/2017 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PAGO DE HONORARIOS COMO ABOGADA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES MAYO DE 2017. SEGUN MEMO N° 412 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 420,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
178 |
832 |
26/05/2017 |
BERENICE SMITH VEGA |
PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES MAYO DE 2017. SEGUN MEMO N 413 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
179 |
833 |
26/05/2017 |
MICAELA OLCAY CAVERLOTTI |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADORA GENERAL DEL PROGRAMA ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA´´, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017, SEGUN MEMO N 408 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
91 |
180 |
834 |
26/05/2017 |
YEIMY AYAVIRI TICONA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 44 DEL DPETO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
36 |
181 |
835 |
26/05/2017 |
ABEL JESUS APALA TICONA |
PAGO DE SUELDO COMO EDUCADOR SOCIAL EN LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA OPD PICA, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 409 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
182 |
836 |
26/05/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL FUNCIONARIOS DE PLANTA MAYO 2017. |
$ 89,807 |
FORMULARIO 57 |
117903 |
183 |
837 |
29/05/2017 |
CRISTIAN IGNACIO BUSTAMANTE GUERRERO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ACTOR DE LA OBRA DE TEATRO ´´ABUSAR NO ES SER BACAN´´, PROYECTO ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA OPD PICA´´, SEGUN MEMO N° 420 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 148,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
74 |
184 |
838 |
29/05/2017 |
DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR VENCIMIENTO, SEGUN TRASPASO N 232 Y 233 DE FECHA 13.03.2017 |
$ 690,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
563098 |
185 |
839 |
29/05/2017 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
ESTADO DE PAGO 2/6 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N 195 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-335-SE17.- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
186 |
840 |
29/05/2017 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
ESTADO DE PAGO 2/3 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS Y RESPECTIVAS CORRECCIONES PARA LA POSTULACION OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC, SEGUN MEMO N 193 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-331-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
187 |
841 |
29/05/2017 |
JEAN FRANCO DAPONTE ARAYA |
PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN PROFESIONAL IDÓNEO EN EL ÁREA EDUCACIONAL EN INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA COMUNA DE PICA PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PATRIMONIAL - CULTURAL DE LA COMUNA, APOYO Y ASESORÍAS TÉCNICAS RELATIVOS AL PATRIMONIO EN PROYECTOS DE SECPLAC, MES MAYO 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 197 DE SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA 3885-329-SE17. |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
130 |
188 |
842 |
29/05/2017 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
PAGO 2/3 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA REALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO , VISITAS A TERRENO Y CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SECPLAC, SEGUN MEMO N 199 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-332-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
189 |
843 |
29/05/2017 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
ESTADO DE PAGO 2/3 PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DENOMINADO ARQUITECTO 3 Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , SEGUN MEMO N 196 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-334-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
190 |
844 |
29/05/2017 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
PAGO 2/3 POR SERVICIOS PROFESIONAL EN AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA LA ELABORACION DE PERFILES CON EL OBJETIVO DE OBTENER LA POSTULACION , OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNALES, SEGUIMIENTO Y RENDICION PROGRAMAS SUBDERE, SEGUN MEMO N 194 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-330-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
191 |
845 |
29/05/2017 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRÍAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS Y RESPECTIVAS CORRECCIONES PARA LA POSTULACION OBTENCIÓN DE FONDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS COMUNALES PARA LA SECPLAC, MES MAYO 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 198 DE SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA 3885-333-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
192 |
846 |
29/05/2017 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA ´´PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2017´´, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N 414 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 936,506 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
193 |
847 |
29/05/2017 |
AYLIN SUE ARAYA SALAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE MAYO 2017.- |
$ 361,014 |
BOLETA DE HONORARIOS |
73 |
194 |
848 |
29/05/2017 |
AYLIN SUE ARAYA SALAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE MAYO 2017.- |
$ 245,454 |
BOLETA DE HONORARIOS |
72 |
195 |
849 |
29/05/2017 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, MES MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 422 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 431,380 |
BOLETA DE HONORARIOS |
191 |
196 |
850 |
29/05/2017 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ´´, MES MAYO 2017, SEGUN MEMO N 423 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 470,156 |
BOLETA DE HONORARIOS |
190 |
197 |
851 |
29/05/2017 |
CHADIA ESPINOZA GOMEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLERES DE DEPORTES Y /O RECREACIONAL, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 56 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 298,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
198 |
852 |
29/05/2017 |
OSCAR FRANCISCO BRAVO LARA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO CASA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, MES DE MAYO 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N ° 1349 DE FECHA 07.04.2017.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
199 |
853 |
30/05/2017 |
RODRIGO LUIS APALA QUISPE |
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA PARA LA FAMILIA SINIESTRADA POR UN INCENDIO, FAMILIA DE LA SRA. MERCEDES PAYANA, QUIEN SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 378 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 720,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
200 |
854 |
30/05/2017 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2017, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017.- |
$ 600,000 |
OFICIO ORDINARIO |
17 |
201 |
855 |
30/05/2017 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD 2017, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 417 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
63 |
202 |
856 |
30/05/2017 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PAGO 2/9 , SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O, DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 89 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
203 |
857 |
30/05/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE DULCES DE MAICENA Y QUEQUES, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DE LA MADRE´´, SEGUN MEMO N 37 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-270-SE17.- |
$ 847,280 |
FACTURA ELECTRONICA |
10 |
204 |
858 |
30/05/2017 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO DE DULCES CACHOS Y ROSCAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DE LA MADRE´´, SEGUN MEMO N° 36 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-269-SE17.- |
$ 666,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
5 |
205 |
859 |
30/05/2017 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PAA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ´´APOYO A PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO Y DANZAS FINDAZ 2017´´, SEGUN MEMO N 55 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-281-SE17.- |
$ 464,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
106 |
206 |
860 |
30/05/2017 |
RODRIGO SEBASTIAN ARANCIBIA CAMPOS |
PAGO POR SERVICIOS DE TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGENCIAL PARA MUJERES INDIGENAS DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 34 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO .- |
$ 199,998 |
BOLETA DE HONORARIOS |
75 |
207 |
861 |
31/05/2017 |
CLUB ADULTO MAYOR SOL DE PICA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE IMPLEMENTACION DE SEDES SOCIALES, TALES COMO, ENSERES DE COCINA ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS, MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO, Y SATISFACER OTRAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ORGANIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 158 DE FECHA 10.04.2017.- |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
158 |
208 |
862 |
31/05/2017 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CATASTRO A LA QUEBRADA DE CHACARILLA´´, SEGUN MEMO N° 32 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 72.- |
$ 79,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
7 |
209 |
863 |
31/05/2017 |
RODOLFO VALENCIA MAGNA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN CANDADO Y PICAPORTE PARA LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESC. SAN ANDRES, SEGUN MEMO N 22 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 37,250 |
MEMORANDUM |
22 |
210 |
864 |
31/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.- |
$ 2,259,467 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
211 |
865 |
31/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.- |
$ 2,619,685 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
212 |
866 |
31/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.- |
$ 7,864,276 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
213 |
867 |
31/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.- |
$ 41,750,117 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
214 |
868 |
31/05/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DE CTA, CTE, BANCO INTERNACIONAL MUNICIPAL A LA CTA, CTE. BANCO ESTADO MUNICIPAL, |
$ 100,000,000 |
|
0 |
215 |
869 |
31/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD Y EDUCACION , PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO, PERIODO MAYO 2017.- |
$ 100,000,000 |
PLANILLA |
5 |
216 |
870 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
217 |
871 |
31/05/2017 |
TELNET COMUNICACIONES ING. LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA DE LOS NIÑOS, COMUNA DE PICA´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-340-SE17 Y MEMO N 92 DEL DEPTO OBRAS.- |
$ 24,366,714 |
FACTURA ELECTRONICA |
24 |
218 |
872 |
31/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO "SERENOS" Y "BALNEARIO", MES DE MAYO DE 2017.- |
$ 15,945,660 |
PLANILLA |
5 |
219 |
873 |
31/05/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76. BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. |
$ 4,366,158 |
PLANILLA CONCEJALES |
5 |
220 |
874 |
31/05/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
REGULARIZA DEPOSITO DUPLICADO EN CUENTA CORRIENTE DE LA OPD.- |
$ 3,289,190 |
COMPROBANTE CONTABLE |
0 |
221 |
875 |
31/05/2017 |
LEONARDO JAVIER FARIAS VALLEJOS |
PAGO POR SERVICIO DE PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 205 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-339-SE17.- |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
100 |
222 |
876 |
31/05/2017 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO DE SUELDO COMO INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA, PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N 200 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,209,802 |
BOLETA DE HONORARIOS |
122 |
223 |
877 |
31/05/2017 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO DE BONO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N 201 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 420,905 |
PLANILLA |
5 |
224 |
878 |
31/05/2017 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 AGRICULTORES EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO- PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DEL PROGRAMA INDAP, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 202 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,102,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
225 |
879 |
31/05/2017 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI - INDAP DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MAYO 2017, SEGUN MEMO N 203 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 420,905 |
PLANILLA |
5 |
226 |
|
|
|
TOTAL |
$ 882,637,514 |
|
|