N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
710 |
02/05/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO- ABRIL EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 236 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,480,950 |
MEMORANDUM |
236 |
2 |
711 |
02/05/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO ELECTROGENO CANCOSA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 216 DE FECHA 10.04.2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-196-SE18.- |
$ 468,060 |
FACTURA ELECTRONICA |
10281 |
3 |
712 |
02/05/2018 |
LEDA FRESIA CATANZARO VEGA |
PAGO POR LA COMPRA DE 350 TALONARIOS INGRESO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N° 6 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-144-SE18.- |
$ 458,150 |
FACTURA ELECTRONICA |
80 |
4 |
713 |
02/05/2018 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL Y OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N 31 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 842,379 |
FACTURA ELECTRONICA |
16352662 |
5 |
714 |
02/05/2018 |
MARIA LOURDES HENRIQUEZ CHARCAS |
PAGO POR LA COMPRA DE 50 LITROS DE LIMONADA PIQUEÑA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA GASTRONOMIA CHILENA, SEGUN MEMO N 211 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 839. |
$ 75,000 |
BOLETA DE VENTA |
7955 |
6 |
715 |
02/05/2018 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS |
PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´VELADA BOXERIL EN HOMENAJE A DON GERARDO CAUTIN´´, SEGUN MEMO N° 307 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 13.- |
$ 67,830 |
FACTURA ELECTRONICA |
726 |
7 |
716 |
02/05/2018 |
INGESMART S.A. |
PAGO NOTA DE DEBITO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´PROYECTO CAMARAS DE SEGURIDAD PICA- MATILLA´´, SEGUN MEMO N 100 DEL DEPTO OBRAS.- |
$ 668,429 |
NOTA DE DEBITO |
5008 |
8 |
717 |
02/05/2018 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 2018, MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N 340 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 175,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
9 |
718 |
02/05/2018 |
CLAUDIO ULLOA STEFFENS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENCION DE LA ILUMINACION DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMO N° 191 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-142-SE18.- |
$ 1,497,972 |
FACTURA ELECTRONICA |
985 |
10 |
719 |
02/05/2018 |
COMUNICACIONES LATINCOM LIMITADA |
PAGO DE ADQUISICION DE 500 MINUTOS CON VIGENCIA DE 12 MESES, CON LA FINALIDAD DE RECARGAR TELEFONO SATELITAL BGAN N° 870772542817, ENTREGADO POR LA INTENDENCIA REGIONAL A LA MUNICIPALIDAD , CON MOTIVO DEL PLAN DE EMERGENCIA , SEGUN MEMO N 30 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-227-SE18.- |
$ 563,447 |
FACTURA ELECTRONICA |
1581 |
11 |
720 |
02/05/2018 |
TRANSBANK S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO PERIODOS DICIEMBRE 2017, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018.- |
$ 1,826,277 |
FACTURA ELECTRONICA |
24205836 |
12 |
721 |
02/05/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO REUNIONES DE TRABAJO ORG. COMUNITARIAS TERRITORIALES DE LA COMUNA Y SUS LOCALIDADES, SEGUN MEMO N° 345 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-167-SE18.- |
$ 149,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
111 |
13 |
722 |
02/05/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMO N° 14 Y ORDEN DE COMPRA N 57.- |
$ 141,536 |
FACTURA ELECTRONICA |
71902 |
14 |
723 |
02/05/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA TORTA PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´REUNIONES DE TRABAJO ORG. COMUNITARIAS TERRITORIALES DE LA COMUNA Y SUS LOCALIDAD´´, SEGUN MEMO N 325 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 12.- |
$ 25,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
125 |
15 |
724 |
02/05/2018 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 4 DIAS, SEGUN MEMO N 55 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-102-CM18. |
$ 952,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
256388 |
16 |
725 |
02/05/2018 |
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS DISTINTAS LABORES DEL PERSONAL, SEGUN MEMO N 190 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-139-SE18.- |
$ 4,463,233 |
FACTURA ELECTRONICA |
808 |
17 |
726 |
02/05/2018 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 31,300 |
MEMORANDUM |
1 |
18 |
727 |
02/05/2018 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 67 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 43,200 |
MEMORANDUM |
67 |
19 |
728 |
02/05/2018 |
ALBERTO ABURTO DAPONTE |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN RENDICION N 3 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 69,450 |
RENDICION |
3 |
20 |
729 |
02/05/2018 |
ESTELA VILCA VILCA |
PAGO REMUNERACIONES A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. ESTELA VILCA VILCA, CONTRATADA POR EL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. |
$ 266,059 |
DECRETO ALCALDICIO |
2427 |
21 |
730 |
02/05/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TERRITORIAL Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN MEMO N 303 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 15 |
$ 63,749 |
FACTURA ELECTRONICA |
70980 |
22 |
731 |
02/05/2018 |
IMP.EXP. NCS AMERICAN CORPORATION CHILE LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N 271 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-153-SE18.- |
$ 469,000 |
FACTURA |
101859 |
23 |
732 |
02/05/2018 |
CHRISTIAN MARCELO CLAVER SALVO COBB |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DE CEREMONIA DE EGRESO DE FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES , SEGUN MEMO N 320 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-207-SE18.- |
$ 230,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
116 |
24 |
733 |
02/05/2018 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2017, AVANCE N 6, SEGUN MEMO N 351 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 231,210 |
BOLETA DE HONORARIOS |
36 |
25 |
734 |
02/05/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO SPORT 2.5 PATENTE HTVR.96, MANTENCION CAMIONETA HYUNDAI PORTER PATENTE HLSC.71 Y MANTENCION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI DAKAR PATENTE HTVH.87, SEGUN MEMO N° 189 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-143-SE18 , 3885-128-SE18.- |
$ 377,950 |
FACTURA ELECTRONICA |
10266 |
26 |
735 |
03/05/2018 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, SEGUN MEMO N° 279 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 17.- |
$ 99,990 |
FACTURA |
334462 |
27 |
736 |
03/05/2018 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, SEGUN MEMO N 280 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 19.- |
$ 96,900 |
FACTURA |
334463 |
28 |
737 |
03/05/2018 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA LA FUNCIONARIA SRA NANCY CAYO Y EL ALCALDE SR. IVAN INFANTE CHACON , A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N° 8 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-127-CM18.- |
$ 215,374 |
FACTURA ELECTRONICA |
3130959 |
29 |
738 |
03/05/2018 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO POR DIFERENCIA DE CAMBIO DE RUTA Y FECHA DE LOS PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SRA. NANCY CAYO PALAPE Y EL ALCALDE SR. IVAN INFANTE CHACON, SEGUN MEMO N 9 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 597.- |
$ 23,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3045343 |
30 |
739 |
03/05/2018 |
RODOLFO VALENCIA MAGNA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, TAMBIEN DEVOLUCION DE GASTOS POR LOS DIAS DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 9 Y 8 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 44,542 |
MEMORANDUM |
9 |
31 |
740 |
03/05/2018 |
AGUAS ALTOS DE PICA LIMITADA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AGUA, DESTINADO AL LLENADO DE AGUA, EN LA PILETA DEL PARQUE TEMATICO JUAN MARQUEZ, SEGUN MEMO N° 32 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 577.- |
$ 135,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
22 |
32 |
741 |
03/05/2018 |
BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE DISCO EXTERNO Y PENDRIVE , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 2018, SEGUN MEMO N° 341 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 835.- |
$ 99,160 |
FACTURA ELECTRONICA |
152915 |
33 |
742 |
03/05/2018 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 226 DE FECHA 11.04.2018.- |
$ 494,185 |
DECRETO ALCALDICIO |
226 |
34 |
743 |
03/05/2018 |
BROXIEL JARA VEGA |
DEVOLUCION DE GASTO POR EL PAGO DE RECTIFICACION FOLIO N° 6534784856 Y FOLIO N° 6540724856, SEGUN DETALLE ADJUNTO- |
$ 30,836 |
FORMULARIO 29 |
6540724856 |
35 |
744 |
03/05/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SEGUN MEMO N 191 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 23,200 |
MEMORANDUM |
191 |
36 |
745 |
03/05/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SEGUN MEMO N 191 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 15,800 |
MEMO |
191 |
37 |
746 |
03/05/2018 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
SERVICIOS PROFESIONALES 2/5 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O, DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 103 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,260,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
28 |
38 |
747 |
03/05/2018 |
SILKSCREEN S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 34 TALONARIOS ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 UTM, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 591 -592.- |
$ 275,128 |
FACTURA ELECTRONICA |
421 |
39 |
748 |
04/05/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO CUMUN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN ABRIL 2018. |
$ 6,539,126 |
FORMULARIO 10 |
2754009 |
40 |
749 |
07/05/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL, LEY 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA REMUNERACIÓN ABRIL 2018. |
$ 56,862 |
FORMULARIO 57 |
131440 |
41 |
750 |
07/05/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ADM. FONDOS BANCO INTERNACIONAL A LA CTA. CTE. ADM. FONDOS BANCO ESTADO, DE PROGRAMA SERNAMEG - MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018. |
$ 12,965,000 |
|
0 |
42 |
751 |
07/05/2018 |
IVAN INFANTE CHACON |
DEVOLUCION DE FONDOS AL SR. ALCALDE, QUIEN CON SUS PROPIOS FONDOS, SOLVENTO GASTOS DE EXAMENES MEDICOS DEL VECINO DE LA COMUNA SR. EZEQUIEL PLAZZ CASTILLO |
$ 96,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14396 |
43 |
752 |
07/05/2018 |
NANCY CAYO PALAPE |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA PRESTADORA DE SERVICIOS, QUIEN SOLVENTO CON SUS PROPIOS FONDOS SOLVENTO GASTOS DE MOVILIZACION, DURANTE SUS COMETIDOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE, EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE SANTIGO, DURANTE EL 15 AL 20 DE MARZO, 2 AL 4 DE ABRIL Y 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2018. |
$ 72,710 |
RENDICION |
0 |
44 |
753 |
07/05/2018 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EN EL AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL , SEGUIMIENTO Y RENDICION DE PROGRAMA SUBDERE Y OTROS QUE SE DESIGNE DURANTE EL PERIODO CONTRATADO, MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N° 225 DEL DEPTO. SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-237-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
45 |
754 |
07/05/2018 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 226 DEL DEPTO. SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-239-SE18.- |
$ 603,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
46 |
755 |
07/05/2018 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO 2 PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N° 227 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-236-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
50 |
47 |
756 |
07/05/2018 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
PAGO PROFESIONAL DE INGENIERO CONSTRUCTOR CIVIL, PARA LA REALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICA , PRESUPUESTOS, VISITAS A TERRENO Y CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SEPLAC, MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N° 228 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-238-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
54 |
48 |
757 |
07/05/2018 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES EVALUACIONES, PLANTAS, IMAGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SECPLAC, SEGUN PRIORIDAD Y CON FINALIDAD DE LAOBTENCION DE FONDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 229 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-235-SE18 |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
47 |
49 |
758 |
07/05/2018 |
IVAN INFANTE CHACON |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 08 AL 12 MAYO 2018, QUIEN REALIZARA TRAMITES DE PROYECOS EN SUBDERE Y OTROS PROPIOS DEL CARGO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 2906 DE FECHA 02.05.2018.- |
$ 245,040 |
PLANILLA DE VIATICOS |
0 |
50 |
759 |
07/05/2018 |
JONATAN CEA FIGUEROA |
PLANILLA PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JONATAN CEA FIGUEROA, POR COMETIDOS FUNCIONARIOS ASIGNADOS FUERA DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN DTOS ALCALDICIOS Nos 2203, 2248, 2253, 2260, 2625, 2764, 2799, 2803, 2841 Y 2854, TODOS DEL MES DE ABRIL DE 2018 |
$ 180,800 |
PLANILLA DE VIATICOS |
0 |
51 |
760 |
07/05/2018 |
NANCY CAYO PALAPE |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE LOS DIAS 08 AL 12 MAYO 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA ASISTIR JUNTO AL SR. ALCALDE A LA AUDIENCIA CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 2907 DE FECHA 02.05.2018.- |
$ 198,880 |
PLANILLA DE VIATICOS |
0 |
52 |
761 |
08/05/2018 |
GERARDO SANZ BRAVO |
PAGO JUDICIAL AL PRESTADOR DE SERVICIOS SR. GERARDO SANZ BRAVO, POR DEMANDA JUDICIAL RUC 18-4-0087065-5 RIT O-3-2018, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 04/04/2018, Y MEMO 61 DE LA ASESOR JURIDICA, POR DEMANDA LABORAL EN EL JUZGADO DE LETRAS DE POZO ALMONTE |
$ 5,580,000 |
MEMORANDUM |
61 |
53 |
762 |
08/05/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BCO. INTERNACIONAL A LA CTA. CTE. DEL BCO. ESTADO PARA ATENDER GASTOS MUNICIPALES AÑO 2018. |
$ 120,000,000 |
PLANILLA |
1 |
54 |
763 |
08/05/2018 |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´4 a 7 2017´´, EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 248 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,053,241 |
MEMORANDUM |
248 |
55 |
764 |
08/05/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.- |
$ 3,595,524 |
MEMORANDUM |
362 |
56 |
765 |
08/05/2018 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 156 DE FECHA 21.02.2018.- |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
57 |
766 |
08/05/2018 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,333,332 |
RECIBO DE ARRIENDO |
4 |
58 |
767 |
08/05/2018 |
ELECTRICIDAD JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ E.I.R.L |
PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICACION ELECTRICA TE1, POR LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR´´, SEGUN MEMO N° 363 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-233-SE18.- |
$ 200,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
65 |
59 |
768 |
08/05/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 106 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-241-CM18.- |
$ 795,493 |
FACTURA ELECTRONICA |
72648 |
60 |
769 |
08/05/2018 |
JUAN CARLOS AYAVIRI GOMEZ |
PAGO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE LOS 321 AVISOS DE COBRANZAS DE LOS DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO AÑO 2018, DESDE 26 ABRIL AL 26 MAYO 2018, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N° 275 DE FECHA 30.04.2018.- |
$ 192,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
168 |
61 |
770 |
08/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
SUBVENCION MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS, PARA PREPARACION DE LAS ONCES SEMANALES, DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2018, CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO Y RECREATIVAS PROGRAMADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 278 DE FECHA 02.05.2018.- |
$ 3,060,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
278 |
62 |
771 |
08/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA Y ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.- |
$ 1,508,460 |
PLANILLA DE VIATICOS |
4 |
63 |
772 |
08/05/2018 |
LORETA PEÑALOZA SALAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICION DE BUFETE, SILLAS GIRATORIAS Y OTROS NECESARIOS , PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 289 DE FECHA 07.05.2018.- |
$ 709,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
289 |
64 |
773 |
08/05/2018 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS, DESTINADAS A LA IMPLEMENTACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL GUARDARROPIA DEL BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 285 DE FECHA 02.05.2018.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
285 |
65 |
774 |
08/05/2018 |
CARLOS NAVARRO ALVEAR |
PAGO POR SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION BAÑOS PARQUE DE LOS DINOSAURIOS, MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N 21 Y DECRETO ALCALDICIO N 1634 DE FECHA 05.03.2018.- |
$ 90,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
66 |
775 |
08/05/2018 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIO CREACION EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.- |
$ 127,300 |
PLANILLA |
4 |
67 |
776 |
08/05/2018 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIO CREACION EMPLEO, ASIMILADO A GRADO Y AREAS VERDES, CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.- |
$ 762,630 |
PLANILLA |
4 |
68 |
777 |
08/05/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO, MES DE ABRIL DE 2018.- |
$ 3,039,566 |
PLANILLA |
4 |
69 |
778 |
08/05/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. |
$ 399,695 |
PLANILLA |
4 |
70 |
779 |
08/05/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO ABRIL 2018.- |
$ 1,767,676 |
PLANILLA |
4 |
71 |
780 |
09/05/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA MES DE ABRIL DE 2018.- |
$ 7,711,917 |
PLANILLA |
4 |
72 |
781 |
09/05/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA MES DE ABRILDE 2018.- |
$ 2,194,355 |
PLANILLA |
4 |
73 |
782 |
09/05/2018 |
PREVIRED S.A. |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.- |
$ 47,775 |
CUPON |
2.02E+12 |
74 |
783 |
09/05/2018 |
PREVIRED S.A. |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL PERSONAL A CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.- |
$ 428,862 |
CUPON |
2.02E+12 |
75 |
784 |
09/05/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL COD. DEL TRABAJO COCHA RESBALADERO, MES DE ABRIL DE 2018.- |
$ 1,711,363 |
|
0 |
76 |
785 |
09/05/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/02/2018 AL 18/03/2018, SEGUN MEMO N 87 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 669,700 |
MEMORANDUM |
87 |
77 |
786 |
09/05/2018 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO A INTENDENTE, SENADORA, DIPUTADOS, CONCEJALES CON MOTIVO DE ACTIVIDADES EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 17 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 70.- |
$ 354,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
950 |
78 |
787 |
09/05/2018 |
BRUNETTO SCIARAFFIA ESTRADA |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON BRUNETTO SCIARAFFIA ESTRADA, MES DE ABRIL 2018.- |
$ 560,432 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
4 |
79 |
788 |
09/05/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON BRUNETTO SCIARAFFIA, MES DE ABRIL 2018.- |
$ 205,159 |
PLANILLA |
4 |
80 |
789 |
09/05/2018 |
COOPEUCH LTDA. |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PERSONAL A CODIGO DEL TRABAJO, MES DE ABRIL 2018.- |
$ 2,570 |
PLANILLA |
4 |
81 |
790 |
09/05/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS CRUCES DE MAYO, SEGUN MEMO N 353 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-219-SE18.- |
$ 299,754 |
FACTURA ELECTRONICA |
10668 |
82 |
791 |
09/05/2018 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 2.000 DIPTICOS PARA LAS CRUCES DE MAYO, PROGRAMA DENOMINADO ´´ADQUISICION DE MERCHANDISING 2018´´, SEGUN MEMO N° 376 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-222-CM18.- |
$ 353,430 |
FACTURA ELECTRONICA |
17287 |
83 |
792 |
09/05/2018 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PENDON ROLLER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA OMIL, SEGUN MEMO N 378 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 43.- |
$ 59,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
1662 |
84 |
793 |
09/05/2018 |
UNITED AMERICAN S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE UN TOLDO Y BOLSO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA OMIL, SEGUN MEMO N 377 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 44.- |
$ 61,795 |
FACTURA |
7139 |
85 |
794 |
09/05/2018 |
CORALY BARRIOS ZEGARRA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N 319 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 435,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
124 |
86 |
795 |
09/05/2018 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE TELAS, CUBRE PISO, MATERIALES PARA OFRENDA FLORAL, GRAPADORA , GRAPAS Y OTROS ATINGENTES AL DESARROLLO DE LA CEREMONIA CON MOTIVO DE LA REALIZACION DEL DESFILE CIVICO MILITAR EN HOMENAJE A LAS GLORIAS NAVALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 286 DE FECHA 07.05.2018. |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
286 |
87 |
796 |
09/05/2018 |
PAOLA ALEJANDRA DAVILA NUÑEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 276 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 14,800 |
MEMORANDUM |
276 |
88 |
797 |
09/05/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´JEFAS DE HOGAR 2018´´, SEGUN MEMO N° 324 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 838.- |
$ 97,997 |
FACTURA ELECTRONICA |
115 |
89 |
798 |
09/05/2018 |
PAOLA ALEJANDRA DAVILA NUÑEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 359 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 4,900 |
MEMORANDUM |
359 |
90 |
799 |
09/05/2018 |
SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 234 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-212-SE18.- |
$ 236,286 |
FACTURA ELECTRONICA |
147314 |
91 |
800 |
09/05/2018 |
AGROINSUMOS ADELA SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINAS CORTAVIENTO PARA LA PARCELA DEMOSTRATIVA DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 230 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-211-SE18.- |
$ 471,837 |
FACTURA ELECTRONICA |
2207 |
92 |
801 |
09/05/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCION DE LETREROS COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 69. |
$ 49,750 |
FACTURA ELECTRONICA |
3181 |
93 |
802 |
09/05/2018 |
AGRICOLA PAMPA CONCORDIA LIMITADA |
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION ´´CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION TIPO ESPALDERA PARA EL CULTIVO DEL MARACUYA´´, DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 233 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-210-SE18.- |
$ 450,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
15 |
94 |
803 |
10/05/2018 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 |
$ 57,114 |
PLANILLA |
4 |
95 |
804 |
10/05/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N 222 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-165-SE18.- |
$ 347,451 |
FACTURA ELECTRONICA |
113 |
96 |
805 |
10/05/2018 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LAS AUTORIDADES DIA DEL CARABINERO, SEGUN MEMO N 16 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-218-SE18.- |
$ 464,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
948 |
97 |
806 |
10/05/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE CONFITERIA QUE FUERON UTILIZADAS EN LA REUNION DE MESA DE COORDINACION A LOS AGRICULTORES DEL PROGRAMA PDTI-PICA, SEGUN MEMO N 216 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 834.- |
$ 119,504 |
FACTURA ELECTRONICA |
109 |
98 |
807 |
10/05/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TALLER CALCULO A LA NUTRICION VEGETAL PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 217 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 837.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
6621 |
99 |
808 |
10/05/2018 |
AGRICOLA PAMPA CONCORDIA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE FIERRO TENSOR PARA EL TALLER DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION TIPO ESPALDERA PARA EL CULTIVO DE MARACUYA, SEGUN MEMO N 232 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 836.- |
$ 76,160 |
FACTURA ELECTRONICA |
474 |
100 |
809 |
10/05/2018 |
AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS FAMILIARES PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 357 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-29-CM18.- |
$ 4,811,596 |
FACTURA ELECTRONICA |
1716 |
101 |
810 |
10/05/2018 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 09/03/2018 AL 08/04/2018, SEGUN MEMO N° 93 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,559,500 |
MEMORANDUM |
93 |
102 |
811 |
10/05/2018 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N 352 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
330 |
103 |
812 |
10/05/2018 |
AGROINSUMOS ADELA SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DE 4 PARCELAS DEMOSTRATIVAS, DEL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N 231 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-203-SE18.- |
$ 3,344,242 |
FACTURA ELECTRONICA |
2174 |
104 |
813 |
10/05/2018 |
LEONARDO JAVIER FARIAS VALLEJOS |
PAGO POR CONCEPTO SE SERVICIO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMO N° 237 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-248-SE18. |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
110 |
105 |
814 |
10/05/2018 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 28/03/2018 AL 29/04/2018, SEGUN MEMO N 91 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 361,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
22843836 |
106 |
815 |
10/05/2018 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA UBICADA EN MANUEL BALMACEDA 37A, PERIODO 09/03/2018 AL 09/04/2018, SEGUN MEMO N 355 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 3,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
22768827 |
107 |
816 |
10/05/2018 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, ADEMAS PAGO DE INSCRIPCION POR LA CAPACITACION DE CURSO PRACTICO SOBRE DECLARACIONES DE IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA , SEGUN MEMO N 03 -04 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 162,704 |
MEMORANDUM |
3 |
108 |
817 |
10/05/2018 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . |
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN MEMO N 54 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,585,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
36111012 |
109 |
818 |
10/05/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 336 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 10,500 |
MEMORANDUM |
336 |
110 |
819 |
10/05/2018 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS, A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LAMUNICIPALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 52 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDENES DE COMPRA N° 3885-194-CM18, 3885-189-CM18, 3885-188-CM18 Y 3885-187-CM18.- |
$ 703,047 |
FACTURA ELECTRONICA |
3149434 |
111 |
820 |
10/05/2018 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS, PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 53 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-163-CM18, 3885-162-CM18.- |
$ 831,922 |
FACTURA ELECTRONICA |
3136280 |
112 |
NULO |
|
|
|
0 |
|
|
113 |
822 |
10/05/2018 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 185 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,200 |
MEMORANDUM |
185 |
114 |
823 |
10/05/2018 |
IRENE ALEJANDRA GONZALEZ GAETE |
PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA SER ENTREGADO EN EL ANIVERSARIO DE CARABINEROS, SEGUN MEMO N 11 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-216-SE18.- |
$ 199,920 |
FACTURA ELECTRONICA |
8 |
115 |
824 |
10/05/2018 |
CENTRO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR GERMAN RIVEROS |
SUBVENCION MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS, PARA PREPARACION DE LAS ONCES SEMANALES, DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2018, CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO Y RECREATIVAS PROGRAMADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE ADULTOS MAYORES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 278 DE FECHA 02.05.2018 |
$ 576,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
278 |
116 |
825 |
10/05/2018 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS 500 CC, PARA SER ENTREGADAS A LA UNIDAD DE FORMACION DE CARABINEROS, SEGUN MEMO N 14 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 59.- |
$ 139,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
9200 |
117 |
826 |
10/05/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/03/2018 AL 16/04/2018, SEGUN MEMO N° 92 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 1,886,800 |
MEMORANDUM |
92 |
118 |
827 |
10/05/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS ARREGLOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPTO DIDECO, SEGUN MEMO N° 379 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 48.- |
$ 46,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
3194 |
119 |
828 |
10/05/2018 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA LA SRA. CATALINA ARROYO MELENDEZ, QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMA Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 385 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-234-CM18.- |
$ 157,880 |
FACTURA ELECTRONICA |
3156157 |
120 |
829 |
10/05/2018 |
PABLO ANTONIO MESINA CARDENAS |
PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS POR EL DIA DEL TRABAJOR, SEGUN MEMO N° 382 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-250-SE18.- |
$ 1,900,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1 |
121 |
830 |
10/05/2018 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE 1200 LATAS DE BEBIDAS MINI 250 CC, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR 2018, SEGUN MEMO N 384 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-245-SE18.- |
$ 450,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
9309 |
122 |
831 |
10/05/2018 |
ROBERTO CARLOS FONSECA GONZALEZ |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL TRADICIONAL, POR LA FESTIVIDAD DE CRUCES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N 375 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-252-SE18.- |
$ 1,800,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
35 |
123 |
832 |
10/05/2018 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N 345 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
81 |
124 |
833 |
10/05/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJADOR PICA 2018, SEGUN MEMO N° 380 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 103.- |
$ 40,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
10672 |
125 |
834 |
11/05/2018 |
WANDA DURAN PAVEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, ADEMAS POR LA COMPRA DE UN CARGADOR PARA PC Y TINTAS DE IMPRESORA, SEGUN MEMO N° 06 -07 DE LA ENCARGADA OFICINA DE DISCAPACIDAD Y PUEBLOS ORIGINARIOS , SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 31,900 |
MEMORANDUM |
6 |
126 |
NULO |
|
|
|
0 |
|
|
127 |
836 |
11/05/2018 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 5 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 49,300 |
RENDICION |
5 |
128 |
837 |
11/05/2018 |
ELIO TRABUCCO GOMEZ |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LO DIAS 13 AL 19 MAYO 2018, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO ANALISIS PRACTICO DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO MUNICIPAL E IMPLEMENTACION DE INFORMES FINANCIEROS MUNICIPALES TRIMESTRALES, IMPARTIDO POR ANDEN AUSTRAL CAPACITACIONES Y ASISTIRA A REUNION CON GEO VICTORIA PARA VER NUEVO SISTEMA CONTROL HORARIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 3057 DE FECHA 08.05.2018.- |
$ 289,280 |
DECRETO ALCALDICIO |
3057 |
129 |
838 |
11/05/2018 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, CON FIN DE ADQUIRIR PREMIOS MENORES E INSUMOS VARIOS , CON DESTINO A LA PREMIACION DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS POPULARES DE PICA Y MATILLA Y ATENCION A LOS ASISTENTES EN GENERAL, ADEMAS SOLVENTAR GASTOS DE ORNAMENTACION EN LUGARES DE ACTIVIDADES CIVICAS MILITARES DE CELEBRACION DE LAS GLORIAS NAVALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 296 DE FECHA 11.05.2018.- |
$ 500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
296 |
130 |
839 |
11/05/2018 |
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS, ESPECIAL NARANJA DE ORO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA PICA 2018, SEGUN MEMO N° 7 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-5-SE18.- |
$ 1,675,801 |
FACTURA ELECTRONICA |
12332 |
131 |
840 |
11/05/2018 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORAS IR1024, PERTENECIENTE A LA OFICINA RRHH, SEGUN MEMO N 34 DE LA OFICINA INFORMATICA Y ORDEN DE COMPRA N° 61.- |
$ 133,648 |
FACTURA ELECTRONICA |
2396479 |
132 |
841 |
11/05/2018 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
PAGO POR LA COMPRA 6 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO , POR TURNOS CONTINUADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 68.- |
$ 60,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
141 |
133 |
842 |
11/05/2018 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA EL PERSONAL DEL BALNEARIO RESBALADERO POR TURNOS CONTINUADOS DURANTE LOS DIAS FESTIVOS DE SEMANA SANTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 832.- |
$ 117,810 |
FACTURA ELECTRONICA |
138 |
134 |
843 |
11/05/2018 |
RODRIGO FERNANDO VARGAS BRIONES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE CANCOSA, SEGUN MEMO N 59 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 36,000 |
MEMORANDUM |
59 |
135 |
844 |
11/05/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 29/03/2018 AL 26/04/2018, SEGUN MEMO N° 96 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,328,684 |
MEMORANDUM |
96 |
136 |
845 |
14/05/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO ABRIL 2018. |
$ 12,056,402 |
PLANILLA |
4 |
137 |
846 |
14/05/2018 |
EVA BRAVO MILES |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, CON EL FIN DE OTORGAR AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL , TALES COMO , EXAMENES MEDICOS, MEDICAMENTOS , BONOS MEDICOS, PAÑALES , LECHE Y ALIMENTOS EN FORMA INMEDIATA DE LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 294 DE FECHA 11.05.2018.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
294 |
138 |
847 |
14/05/2018 |
HUMBERTO PATRICIO FUENTES DIAZ |
PAGO JUDICIAL DEUDA PREVISIONAL DEL TRABAJADOR CARLOS R. ARRIAGADA VENEGAS, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO ´ MEJORAMIENTO PARQUE DINOSAURIOS COMUNA DE PICA ID3885-5-LP17 ´´ EJECUTADO POR LA EMPRESA ´SOC. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION E INVERSIONES ALTITUS SPA´. SEGUN MEMO N 62/2018 DE LA ASESORA JURIDICA SRA. RUTH AGUILAR VERGARA Y DTOS. ALCALDICIO N °498 DE FECHA, POR EL PAGO DE DEMANDA LABORAL, PRESENTADA EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE IQUIQUE, CUOTA UNICA $ 800.000.- |
$ 800,000 |
INFORME |
0 |
139 |
848 |
14/05/2018 |
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CHILE |
PAGO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 632,500 |
OFICIO ORDINARIO |
1 |
140 |
849 |
14/05/2018 |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
PAGO DEL ABONO DE LA CUOTA ANUAL SOCIAL CORRESPONDIENTE A 69.75 UTM PERIODO 2017, ADEMAS ABONO CORRESPONDIENTE A 78.955 UTM, PARA LA CANCELACION DE LA CUOTA SOCIAL ANUAL 2018, QUE ASCIENDE A 157.91 UTM, SEGUN UTM MAYO 47.396, (QUEDANDO PENDIENTE 78.955 UTM POR PAGAR PERIODO 2018) |
$ 7,048,022 |
OFICIO ORDINARIO |
2 |
141 |
850 |
14/05/2018 |
CASA DE MONEDA DE CHILE |
PAGO POR LA COMPRA DE 3 TALONARIOS DE INFRACCION TRANSITO LEVES CITACIONES , SEGUN MEMO N° 89 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-91-SE18.- |
$ 11,388 |
FACTURA ELECTRONICA |
301884 |
142 |
851 |
15/05/2018 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 226 DE FECHA 11.04.2018.- |
$ 558,290 |
DECRETO ALCALDICIO |
226 |
143 |
852 |
15/05/2018 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
REPOSICION DE FONDOS, PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 25 DE FECHA 15.02.2018.- |
$ 457,481 |
RENDICION |
7 |
144 |
853 |
16/05/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACA N° DSDT-66-K, DSDT-67-8, GFKT-44-8, HLFP-68-4, WY-9640-7, VENC. 31/05/2019.- |
$ 467,282 |
PERMISO CIRCULACION |
18769 |
145 |
854 |
17/05/2018 |
VIBA PRODUCCIONES LIMITADA |
PAGO PAGO DEL EVENTO MUNICIPAL DENOMINADO ´PRIMERA FERIA DEL LIMON DE PICA´, REEALIZADO POR LA OFICINA DE AGRICULTURA, DURANTE EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN O/C 3885-251-CM18 Y MEMORANDUM N° 235/2018, DEL DIRECTOR DE SECPLAC DE FECHA 15/05/2018.- |
$ 4,500,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1298 |
146 |
855 |
17/05/2018 |
EMILIO SALDIAS RIQUELME |
PRESTACION DE SERVICIOS, DE GASFITERIA Y OBRAS MENORES, EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BALNEARIO RESBALADERO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER OPERATIVO EL RECINTO, SEGUN CONVENIO DE FECHA 17/04/2017 Y DECRETO N° 276 DE FECHA 30/04/2018 |
$ 115,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
301 |
147 |
856 |
17/05/2018 |
CATALINA ANDREA CORTES CORTES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE VISVIRI, DURANTE LOS DIAS 18 Y 19 MAYO 2018, A LA SRA. CONCEJAL, QUIEN FUE COMISIONADA POR EL SR. ALCALDE, PARA ASISTIR A UNA REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENRAL DE MUNICIPIOS RURALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 3214 DE FECHA 15.05.2018.- |
$ 77,970 |
DECRETO ALCALDICIO |
3214 |
148 |
857 |
17/05/2018 |
IVAN INFANTE CHACON |
RELIQUIDACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO - SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 14 AL 20 09 MARZO 2018, MEDIANTE DECRETO 1727, PERMANECIENDO UN DIA MAS PARA ASISTIR UNA REUNION PROGRAMADA POR LA MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 3178 DE FECHA 14.05.2018.- |
$ 55,690 |
PLANILLA DE VIATICOS |
0 |
149 |
858 |
17/05/2018 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
RELIQUIDACION DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO - SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 14 AL 20 09 MARZO 2018, MEDIANTE DECRETO 1727, PERMANECIENDO UN DIA MAS POR ASISTIR EL SR. ALCALDE A UNA REUNION PROGRAMADA POR LA MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 3178 DE FECHA 14.05.2018.- |
$ 45,200 |
DECRETO ALCALDICIO |
3178 |
150 |
859 |
17/05/2018 |
MARCELO JAVIER SEGURA UAUY |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE UN INFORME EN DERECHO, DE ANALISIS JURIDICO DEL CASO SALAS, SEGUN O/C 3885-206-SE18, Y MEMO N° 66/2018 DE LA ASESORA JURIDICA MUNICIPAL |
$ 900,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
202 |
151 |
860 |
17/05/2018 |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
PAGO INSCRIPCION AL ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES DENOMINADO ´DESCENTRALIZACION,CIUDADANIA ACTIVA Y PODER LOCAL´, QUE SE DESARROLLARA EN OSORNO DESDE EL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018, POR PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES SRS. JUAN C. GODOY APALA Y RODOLFO GONZALEZ LUTINO |
$ 580,000 |
MEMO |
71 |
152 |
861 |
17/05/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BCO. INTERNACIONAL A LA CTA. CTE. DEL BCO. ESTADO MUNICIPAL PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE MAYO 2018. |
$ 100,000,000 |
|
0 |
153 |
862 |
17/05/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE 1 BETONERA POR 2 DIAS PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES DE ILUMINACION PUBLICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMO N° 008 DEL DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN DE COMPRA N 573.- |
$ 35,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
2188 |
154 |
863 |
17/05/2018 |
ELECTRICIDAD JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ E.I.R.L |
PAGO POR SERVICIOS DE CERTIFICACION TE1 PARA 15 PUESTOS QUE PARTICIPARON EN LA FERIA GASTRONOMICA EVENTO ´´RALLY DESAFÍO DEL DESIERTO´´, SEGUN MEMO N° 372 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-215-SE18.- |
$ 300,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
64 |
155 |
864 |
17/05/2018 |
WANDA DURAN PAVEZ |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA COORDINADORA DE LA OFICINA PUEBLOS ORIGINARIOS Y DISCAPACIDAD PARA SOLICITAR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE SU COMISION DE SERVICIO DIA 8/05/2018 Y 09/05/2018, AUTORIZADO POR LA SRA ADMINISTRADORA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 008 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,000 |
MEMO |
8 |
156 |
865 |
17/05/2018 |
CRISTINA CECILIA VILLANUEVA CASTRO |
PAGO POR ADQUISICION DEL COCTEL PARA LAS AUTORIDADES LOCALES Y GUBERNAMENTALES INVITADAS AL ´´RALLY, DESAFIO DEL DESIERTO´´ SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 252 DE FECHA 20/04/2018.- |
$ 460,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
28 |
157 |
866 |
17/05/2018 |
CHRISTIAN MARCELO CLAVER SALVO COBB |
PAGO DE COCTEL PARA EL PUBLICO ASISTENTE A LA CEREMONIA DE INICIO DE ´´RALLY, DESAFIO DEL DESIERTO´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 265 DE FECHA 25/04/2018.- |
$ 340,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
120 |
158 |
867 |
18/05/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE INTERNET, FACTURAS ELECTRONICA N° 41495833-41356584-41216738-41076083-40934356-40685231-40541708 DEL HOGAR ESTUDIANTIL IQUIQUE PERIODO 01/11/2017 AL 01/05/2018, SEGUN MEMO N° 362 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 260,101 |
FACTURA ELECTRONICA |
41495833 |
159 |
868 |
18/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, PERIODO MAYO 2018 |
$ 42,186,090 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
0 |
160 |
869 |
18/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CONTRATA, PERIODO MAYO 2018 |
$ 10,142,400 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
0 |
161 |
870 |
22/05/2018 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE DE AL MES DE MAYO 2018 DEL SR. JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES. |
$ 1,270,436 |
PLANILLA |
5 |
162 |
871 |
22/05/2018 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 21/03/2018 AL 20/04/2018, SEGUN MEMO N° 97 DE FECHA 17/05/2018 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,830,400 |
MEMORANDUM |
97 |
163 |
872 |
22/05/2018 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP PARA EL MENOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 346 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-209-CM18.- |
$ 178,045 |
FACTURA ELECTRONICA |
10786 |
164 |
873 |
22/05/2018 |
AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 99 BOLSAS DE LECHE NIDO EN POLVO DE 900 GRAMOS, PARA PERSONAS CON NECESIDAD MANIFIESTA DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 396 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-95-SE18.- |
$ 465,350 |
FACTURA ELECTRONICA |
1755 |
165 |
874 |
22/05/2018 |
LINNCO MADRID FARIAS |
PAGO POR COMPRA DE 3 SILLAS WC PORTATIL PLEGABLE, SE SEÑALA QUE HAY UN PRODUCTO EN STOCK, SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 698 DE FECHA 13/10/2017 ID N° 3885-661-SE17 Y MEMORANDUM N° 368, DETALLE ADJUNTO.- |
$ 164,698 |
FACTURA ELECTRONICA |
73 |
166 |
875 |
22/05/2018 |
RICARDO ALEXANDER ROJAS CRUZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ABOGADO ´´ESPECIALISTA EN ARGUMENTACION JURIDICA Y LITIGACION ORAL´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 207 DE FECHA 05/04/2018, OC : ID 3885-292-SE18 Y MEMORANDUM N° 72, DETALLE ADJUNTO.- |
$ 700,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
34 |
167 |
876 |
22/05/2018 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL BUS MUNICIPAL MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OC 500RF 1842 2-AXLES (4X2) AÑO 2012, PLACA PATENTE DS-DT67, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 161 FECHA 21/03/2018, OC ID 3885-133-SE18, MEMORANDUM N° 247 FECHA 7/05/2018 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 655,690 |
FACTURA ELECTRONICA |
1556766 |
168 |
877 |
23/05/2018 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA,SEGUN ESTADO DE PAGO N° 13/24, O.C. 3885-247-SE18, SEGUN MEMO N°249 DEL DEPTO SECPLAC. |
$ 9,631,245 |
ORDEN DE COMPRA |
247 |
169 |
878 |
23/05/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIOLABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO ABRIL 2018, SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/01/2018 Y DTO. ALCALDICIO 180 DE FECHA 12/03/2018, Y MEMOS N° s 340, 342, 343 Y 352 DE DIDECO. |
$ 1,326,904 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
220 |
170 |
879 |
23/05/2018 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO 4/12 POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 73 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-291-SE18.- |
$ 595,000 |
FACTURA |
19 |
171 |
880 |
23/05/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A ABRIL 2018, SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/01/2018 Y DTO. ALCALDICIO 180 DE FECHA 12/03/2018, Y MEMOS N° s 399, 341, 344 Y 353 DE DIDECO. |
$ 1,326,904 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
219 |
172 |
NULO |
|
|
|
0 |
|
|
173 |
882 |
23/05/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIOLABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2018, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03/2018 Y DTO. ALCALDICIO N° 233 DE FECHA 16/04/2018, Y MEMORANDUM N° 357 DE DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
5 |
174 |
883 |
23/05/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2018, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03/2018 Y DTO. ALCALDICIO 233 DE FECHA 16/04/2018 Y MEMORANDUM N° 358 DE DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
6 |
175 |
884 |
23/05/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CARTAS CERTIFICADA ENVIADAS A TRAVES DE LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE - PICA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, (PERIODO 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2018), SEGUN MEMO 381 DE FECHA 23/05/2018 DE DIDECO |
$ 110,200 |
MEMO |
381 |
176 |
885 |
23/05/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 35 DE FECHA 15/05/2018, DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-140-SE18 |
$ 464,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
2945 |
177 |
886 |
23/05/2018 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018, SEGUN MEMO 364 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
0 |
178 |
887 |
24/05/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL HOGAR ESTUDIANTIL, PERIODO 08/03/2018 AL 09/04/2018, SEGUN MEMORANDUM N° DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 45,250 |
BOLETA ELECTRONICA |
9967625 |
179 |
888 |
24/05/2018 |
KUPFER HNOS.S.A. |
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE SEGURIDAD, SEGÚN O.C. 3885-150-SE18, Y SEGÚN MEMO N° 194 DEL DEPTO SECPLAC. |
$ 460,828 |
FACTURA ELECTRONICA |
7084318 |
180 |
889 |
24/05/2018 |
JUNTA DE VECINOS DE MATILLA |
SUBVENCIÓN MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ADQUISICIÓN DE FUEGOS DE ARTIFICIOS, PARA LA FESTIVIDAD COSTUMBRISTA DE SAN ANTONIO DE MATILLA , SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 295 DE FECHA 11/05/2018.- |
$ 3,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
295 |
181 |
890 |
24/05/2018 |
JUNTA DE VECINOS SAN ANDRES I |
SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE ATENDER EN FORMA URGENTE GASTOS DE ASISTENCIA MÉDICA, DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA OCULAR EN CLÍNICA MÉDICA EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, A VECINO RESIDENTE EN EL SECTOR DE LA JUNTA DE VECINOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 300 DE FECHA 16.05.2018.- |
$ 1,400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
300 |
182 |
891 |
25/05/2018 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 365 DE FECHA15/05/2018, CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 165 DE FECHA 17.04.2017.- |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
6 |
183 |
892 |
25/05/2018 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 366 DE FECHA 15/05/2018, CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 165 DE FECHA 17.04.2017.- |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
0 |
184 |
893 |
25/05/2018 |
GAETANO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 367 DE FECHA 15/05/2018, CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 165 DE FECHA 17.04.2017.- |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
0 |
185 |
894 |
25/05/2018 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 3 DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PICA, SEGUN MEMO N° 115 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-280-SE18.- |
$ 19,836,031 |
FACTURA ELECTRONICA |
79 |
186 |
895 |
25/05/2018 |
JUAN CARLOS GODOY APALA |
PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OSORNO, DURANTE LOS DIAS 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES, IMPARTIDO POR LA ASOSIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 3417 DE FECHA 24/05/2018.- |
$ 300,730 |
DECRETO ALCALDICIO |
3417 |
187 |
896 |
25/05/2018 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA Y ABOGADA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 392 DE FECHA 25/05/2018 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
37 |
188 |
897 |
25/05/2018 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 393 DE FECHA 25/05/2018 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 761,812 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
46 |
189 |
898 |
25/05/2018 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 394 DE FECHA 25/052018 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 761,812 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
61 |
190 |
899 |
25/05/2018 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-254-SE18 |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3356 |
191 |
900 |
28/05/2018 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL ALFONSO BUSTILLOS E.I.R.L. |
ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA ´´REPOSICION DE MURO PERIMETRAL EN PARQUE JUAN MARQUES´´, SEGUN MEMO N° 121 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-272-SE18.- |
$ 35,887,290 |
FACTURA ELECTRONICA |
85 |
192 |
901 |
28/05/2018 |
IRENE ALEJANDRA GONZALEZ GAETE |
PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA SER ENTREGADO A LA COMUNIDAD DE CANCOSA, DURANTE DE LAS CELEBRACIONES DEL 21 DE MAYO, SEGUN MEMO N 382 DE LA DIRECTORA DE DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 117.- |
$ 59,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
10 |
193 |
902 |
28/05/2018 |
IRENE ALEJANDRA GONZALEZ GAETE |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LAS AUTORIDADES PARTICIPANTES EN EL DESFILE ALUSIVO A LA CELEBRACION DE LAS GLORIAS NAVALES, SEGUN MEMO N° 20 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 72.- |
$ 880,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
9 |
194 |
903 |
28/05/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2018, SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/01/2018 Y DTO. ALCALDICIO 180 DE FECHA 12/03/2018, Y MEMO N° 354 DE DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
227 |
195 |
904 |
28/05/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIO LABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2018, SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/01/2018 Y DTO. ALCALDICIO 180 DE FECHA 12/03/2018, Y MEMO N° 355 DE DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
228 |
196 |
905 |
28/05/2018 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 387 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
83 |
197 |
906 |
28/05/2018 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
COMPRA DE SELLOS DESTINADOS A LA OFICINA DE CORREOS , PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA.- |
$ 35,200 |
SOLICITUD DE PEDIDO |
2 |
198 |
907 |
28/05/2018 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
FONDO BAJO RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA SER UTLIZADO EN LA ADQUISICIÓN DE MANGUERA PARA LA HIDROLAVADORA, PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCIÓN, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 328 DE FECHA 28-05-2018. |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
328 |
199 |
908 |
28/05/2018 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCTORA DE EVENTOS PARA ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´FESTIVAL DE TEATRO FINTDAZ PICA 2018´´, SEGUN MEMO N° 374 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-267-SE18.- |
$ 1,680,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
132 |
200 |
909 |
28/05/2018 |
ARTESANIA DESMADRYL LTDA. |
ADQUISICION DE 11 GALVANOS MURAL CON PLACA GRABADO LASER, DESTINADOS AL RECONOCIMIENTO DE LOS CARABINEROS DE LA COMUNA, EN SU 91 ANIVERSARIO DE CARABINEROS DE CHILE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-217-SE18 Y MEMO N° 19 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL |
$ 286,671 |
FACTURA ELECTRONICA |
1463 |
201 |
910 |
28/05/2018 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´ MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N 370 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 445,050 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
227 |
202 |
911 |
28/05/2018 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´, MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N 369 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 468,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
226 |
203 |
912 |
28/05/2018 |
HOT. Y TUR. CARLOS CORDANO ARANCIBIA E.I.R.L |
PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA LAS AUTORIDADES SR. INTENDENTE, SENADORA Y DIPUTADOS, QUIENES OFRECIERON UNA VISITA DE TRABAJO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 18 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 71.- |
$ 420,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
73 |
204 |
913 |
28/05/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE ALIMENTOS SALUDABLES (FRUTAS, JUGOS, CEREALES) DESTINADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA MARATON FAMILIAR COMUNITARIA ´CARABINEROS DE CHILE´, ORGANIZADA POR LA OFICINA TERRITORIAL DE ORG COMUNITARIAS, SEGUN MEMO 372 DE DIDECO Y ORDEN DE COMPRA 104 |
$ 49,780 |
FACTURA ELECTRONICA |
119 |
205 |
NULO |
|
|
|
0 |
|
|
206 |
915 |
28/05/2018 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LTDA |
ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DIDACTICOS, PARA IMPLEMENTAR LA SALA DE ESTIMULACION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SEGUN MEMO349 DE DIDECO Y ORDEN DE COMPRA 3885-232-CM18 |
$ 210,867 |
FACTURA ELECTRONICA |
83246 |
207 |
916 |
28/05/2018 |
SEIGARD CHILE S.A |
ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DIDACTICOS, PARA IMPLEMENTAR LA SALA DE ESTIMULACION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SEGUN MEMO 390 DE DIDECO Y ORDEN DE COMPRA 3885-240-CM18 |
$ 209,623 |
FACTURA ELECTRONICA |
16671 |
208 |
917 |
28/05/2018 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE COLACIONES, DESTINADAS A LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES COLEGIOS, PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR, SEGUN MEMO 379 DE DIDECO Y ORDEN DE COMPRA 3885-214-SE18 |
$ 179,993 |
FACTURA ELECTRONICA |
586 |
209 |
918 |
29/05/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BCO. INTERNACIONAL A LA CTA. CTE. DEL BCO. ESTADO MUNICIPAL PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE MAYO 2018. |
$ 200,000,000 |
|
0 |
210 |
919 |
29/05/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO MAYO 2018.- |
$ 100,000,000 |
MEMORANDUM |
388 |
211 |
920 |
29/05/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACION, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO MAYO 2018.- |
$ 57,000,000 |
|
0 |
212 |
921 |
29/05/2018 |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DEL MENOR |
SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS OPERATIVOS DE LOS JARDINES INFANTILES DE MATILLA Y PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 327 DE FECHA 28.05.2018.- |
$ 4,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
327 |
213 |
922 |
29/05/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 412 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 241,364 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
50 |
214 |
923 |
29/05/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 411 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 370,039 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
49 |
215 |
924 |
29/05/2018 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2018, MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 413 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 959,918 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
45 |
216 |
925 |
29/05/2018 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 2018, MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 395 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 351,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
9 |
217 |
926 |
29/05/2018 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N°12/24, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN, ORDEN DE COMPRA 3885-159-SE18 Y MEMO N° 256 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA |
29 |
218 |
927 |
30/05/2018 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 13/24 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N° 257 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-255-SE18.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
149 |
219 |
928 |
30/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 |
$ 1,092,044 |
PLANILLA |
5 |
220 |
929 |
30/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.- |
$ 1,826,066 |
PLANILLA |
5 |
221 |
NULO |
|
|
|
0 |
|
|
222 |
NULO |
|
|
|
0 |
|
|
223 |
932 |
30/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PRESONAL A HONORARIOS MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.- |
$ 8,453,570 |
PLANILLA |
5 |
224 |
933 |
30/05/2018 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE PARA EL SR. ALCALDE QUIÉN FUE EN COMISIÓN DE SERVICIO DEL 05-02-2018 AL 08-02-2018, SEGÚN MEMO N° 65 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-65-SE18.- |
$ 336,974 |
FACTURA ELECTRONICA |
65 |
225 |
934 |
30/05/2018 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA SRTA. MARLEN MAMANI MAMANI, QUIEN CON SUS PROPIOS FONDOS SOLVENTO GASTOS DE SOLICITUD DE 4 CERTIFICADOS DE DOMINIOS VIGENTES DE PROPIEDADES MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 265 DEL 18-05-2018 DEL DEPTO SECPLAC Y BOLETA N° 149335.- |
$ 30,800 |
MEMO |
265 |
226 |
935 |
30/05/2018 |
PATRICIO SOLIS SOLIS |
DEVOLUCION DE FONDOS AL SR. PATRICIO SOLIS SOLIS, QUIEN CON SUS PROPIOS FONDOS SOLVENTO EL PAGO DE SERVICIO DE WEB HOBHOSTING DEL DOMINIO PICA.CL, SEGUN MEMO N° 33 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 45,360 |
MEMO |
33 |
227 |
936 |
30/05/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 18/04/2018 AL 17/05/2018, SEGUN MEMORANDUM N° 101 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 499,400 |
MEMORANDUM |
101 |
228 |
937 |
30/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.- |
$ 46,821,764 |
PLANILLA |
5 |
229 |
NULO |
|
|
|
0 |
|
|
230 |
939 |
30/05/2018 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7, MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN MEMOS N°s 396 y 397 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 544,916 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
8 |
231 |
940 |
30/05/2018 |
RENE MANCILLA CAMPUZANO |
ESTADO DE PAGO N° 1, 2 y 3, POR OBRAS DE INTERVENCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN FACHADA IGLESIA DE MATILLA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3885-295-SE18, 3885-296-SE18 Y 3885-297-SE18, Y MEMO N° 126 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.- |
$ 6,060,670 |
FACTURA ELECTRONICA |
2 |
232 |
941 |
30/05/2018 |
CRISTOBAL HINOJOSA SILVA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION MUSICAL CON LA BANDA DE BRONCE, ACTIVIDAD DE LA OFICINA TURISMO DENOMINADA CRUSES DE MAYO, EFECTUADA DURANTE EL DIA 01 DE MAYO, SEGUN CONVENIO DE FECHA 30/04/2018, DTO. ALCALDICIO N° 3369 DE FECHA 22/05/2018 Y MEMO N° 416 DEL DEPTO. DE DIDECO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
21 |
233 |
942 |
30/05/2018 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA UBICADA EN MANUEL BALMACEDA 37-A DEL PERIODO COMPRENDIDO 10/04/2018 AL 09/05/2018, SEGUN MEMO N° 423 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 8,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
22878197 |
234 |
943 |
30/05/2018 |
JOSE SOTO CARVAJAL |
PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIA Y LOCUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN CONVENIO ADJUNTO Y MEMO N° 74 DEL 22-05-2018.- |
$ 720,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
449 |
235 |
944 |
30/05/2018 |
CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNERIO COCHA RESBALADERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-274-SE18.- |
$ 473,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
3938 |
236 |
945 |
31/05/2018 |
COMERCIAL COMPARO LIMITADA |
PAGO POR COMPRA DE 1 LAVADORA, DESTINADA A LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE DIDECO, PARA SER UTILIZADO AL LABADO DE MANTELES Y OTROS, SEGUN DTO. ALCALDICIO N° 279 DE 30/04/2018, MEMORANDUM N° 378 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 294,407 |
FACTURA ELECTRONICA |
5932 |
237 |
946 |
31/05/2018 |
JOSE GUTIERREZ ELOY |
PAGO DEVOLUCION DE FONDOS AL PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, DURANTE COMISION DE SERVICIOS DIAS 11 Y 14 DE MAYO DE 2018, SEGUN AUTORIZACIONES DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DE LA SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y MEMORANDUM N° 22 DE FECHA 23/05/2018.- |
$ 18,093 |
MEMORANDUM |
22 |
238 |
947 |
31/05/2018 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
PAGO POR DEVOLUCION DE FONDOS A LA PRESTADORA DE SERVICIOS, DURANTE EL 04/05/2018 POR COMISION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE IQUIQUE SEGUN AUTORIZACION DE LA SRA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y MEMO N° 248 DE FECHA 08/05/2018.- |
$ 7,200 |
MEMORANDUM |
248 |
239 |
948 |
31/05/2018 |
ALBERTO ABURTO DAPONTE |
PAGO POR DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, DURANTE SU COMETIDO A LA CUIDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2018, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 2334 DE FECHA 04/04/2018.- |
$ 74,180 |
RENDICION |
4 |
240 |
949 |
31/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.- |
$ 4,436,268 |
PLANILLA CONCEJALES |
5 |
241 |
950 |
31/05/2018 |
MARIA LUZA POZO |
PAGO POR DEVOLUCION DE FONDOS A LA PRESTADORA DE SERVICIOS DURANTE LOS DIAS 8 AL 15 DE ABRIL 2018 A LA CUIDAD DE IQUIQUE TACNA - PERU, SEGUN AUTORIZACION DE COMETIDO DE LA SRA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y MEMORANDUM N° 60 DE FECHA 9 DE MAYO 2018.- |
$ 118,352 |
MEMORANDUM |
60 |
242 |
951 |
31/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CODIGO DEL TRABAJO ´´SERENOS Y BALNEARIO RESBALADERO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 14,046,763 |
PLANILLA |
5 |
243 |
952 |
31/05/2018 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL EN EL ÁREA SOCIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN Y TERRITORIO PARA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCIÓN DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERÉS COMUNAL, SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE PROGRAMA SUBDERE Y OTROS QUE SE DESIGNE DURANTE EL PERÍODO CONTRATADO, MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 272 DEL DEPTO. SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-300-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
22 |
244 |
953 |
31/05/2018 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACIÓN DE PLANIMETRÍAS, CORTES EVALUACIONES, PLANTAS, IMÁGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE SECPLAC, SEGÚN PRIORIDAD Y CON FINALIDAD DE LAOBTENCIÓN DE FONDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS COMUNAL, MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° 270 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-298-SE18 |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
49 |
245 |
954 |
31/05/2018 |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA IEF SOCIOLABORAL 2017, EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 437 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 1,460,619 |
MEMO |
437 |
246 |
955 |
31/05/2018 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIBUJANTE TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON OBJETO DE LA OBTENCIÓN DE LOS FONDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS COMUNAL, MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMORANDUM N° 271 DEL DEPTO. SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-302-SE18.- |
$ 603,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
22 |
247 |
956 |
31/05/2018 |
SERGIO EMILIO VIDELA CABELLO |
PAGO COMO APOYO PRODUCTIVO DEL PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 2017, AVANCE N° 06, SEGUN MEMO N 388 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 342,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
89 |
248 |
957 |
31/05/2018 |
SOC. CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. |
ESTADO DE PAGO N°1 Y ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´REPOSICIÓN CARPETA MULTICANCHA MATILLA, COMUNA DE PICA´ ID 3885-39-LE17: SEGÚN MEMO 111 Y 127 DEL DEPARTAMENTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRAS 3885-84-SE18 Y 3885-85-SE18.- |
$ 22,560,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
101 |
249 |
958 |
31/05/2018 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
FONDO BAJO RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA SER UTLIZADO EN LA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES, VESTUARIO, PULSERAS PARA EL CONTROL ACCESO A LA TERMA Y TIMBRES DE AGUA PARA CONTROL DE BOLETERIA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCIÓN, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 332 DE FECHA 31/05/2018 |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
958 |
250 |
959 |
31/05/2018 |
PATRICIO QUIÑONES SEPÚLVEDA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BOXEO, MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, MEMORANDUM N°s 331 Y 435, DETALLE ADJUNTO.- |
$ 200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
1 |
251 |
960 |
31/05/2018 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE CHEERLEARDER Y EJERCICIOS PRENATALES EN EL EMBARAZO , MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 431 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
389 |
252 |
961 |
31/05/2018 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO , MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 433 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.-} |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
164 |
253 |
962 |
31/05/2018 |
AUGUSTO VILCA LETELIER |
PLANILLA SUPLENTARIA CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, SR. AUGUSTO VILCA LETELIER, MES DE MAYO DE 2018 |
$ 1,191,992 |
PLANILLA |
5 |
254 |
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TOTAL |
$ 1,027,856,312 |
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