| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
742 |
02/05/2019 |
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |
DEVOLUCION SALDO DE FONDOS DE SUBDERE, CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL PROYECTO PMU ´INSTALACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO, TECNOLOGIA LED, LAS AMERICAS, ID 1-B-201-372, SEGUN MEMO N° 126 DE FECHA 01/03/2019, DEL DIRECTOR DE SECPLAC |
$ 52,742 |
MEMO |
126 |
| 2 |
743 |
02/05/2019 |
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |
DEVOLUCION SALDO DE FONDOS DE SUBDERE, CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL PROYECTO PMU ´INSTALACION JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNA´ 1-C-2011-1483, SEGUN MEMO N° 126 DE FECHA 01/03/2019, DEL DIRECTOR DE SECPLAC |
$ 292,724 |
|
0 |
| 3 |
744 |
02/05/2019 |
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |
DEVOLUCION SALDO DE FONDOS DE SUBDERE, CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL PROYECTO PMU ´REPOSICION CARPETA MULTICANCHA MATILLA´ 1-C-2014-2444, SEGUN MEMO N° 126 DE FECHA 01/03/2019, DEL DIRECTOR DE SECPLAC. |
$ 197,256 |
MEMO |
126 |
| 4 |
745 |
02/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- |
$ 4,525,842 |
PLANILLA CONCEJALES |
4 |
| 5 |
746 |
03/05/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
PAGO DE REMUNEACIONES PERIODO ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE AL FUNCIONARIO RAFAEL SAAVEDRA R, POR NO ACEPTAR EL TRASPASO SU CUENTA RUT DURANTE EL MES DE PAGO |
$ 1,131,035 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
0 |
| 6 |
748 |
03/05/2019 |
MARCELO ALEJANDRO MASSIANI KLOCKER |
PAGODE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 55 DE FECHA 02/05/2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2627 DE FECHA 10/04/2019.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 7 |
749 |
03/05/2019 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL IDÓNEO EN EL ÁREA SOCIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN Y TERRITORIO PARA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCIÓN DE FONDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS COMUNAL, SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE PROGRAMA SUBDERE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 256 DEL DEPTO., DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
| 8 |
750 |
03/05/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LIMA - PERU , DURANTE LOS DIAS 05 AL 12 MAYO 2019, QUIEN PARTICIPARA EN LA CAPACITACION GESTION Y PLANIFICACION MUNICIPAL CIRCUITO MAGICO DEL AGUA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LIMA- PERU SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 3135 DE FECHA 02.05.2018.- |
$ 1,994,255 |
|
0 |
| 9 |
751 |
03/05/2019 |
NANCY CAYO PALAPE |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LIMA - PERU , DURANTE LOS DIAS 05 AL 12 MAYO 2019, QUIEN ACOMPAÑARA AL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE LIMA- PERU, PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES, CON AUTORIDADES EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 3136 DE FECHA 02.05.2018.- |
$ 1,329,504 |
|
0 |
| 10 |
752 |
03/05/2019 |
ASOCIACIÓN INDÍGENA AYMARA SILLA JUAY |
DTO ALCALDICIO N° 274 DE FECHA 03.05.2019, SUBVENCIÓN MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LA CELEBRACIÓN DE LAS FESTIVIDADES COSTUMBRISTAS Y RELIGIOSAS DE SAN FELIPE Y LA CRUZ DE MAYO, A REALIZARCE EN LA COMUNIDAD DE CANCOSA.- |
$ 2,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
274 |
| 11 |
753 |
06/05/2019 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
COMPRA DE SELLOS DESTINADOS A LA OFICINA DE CORREOS , PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA.- |
$ 1,668,480 |
SOLICITUD DE PEDIDO |
1 |
| 12 |
754 |
06/05/2019 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA REALIZACIÓN DE PLANIMETRÍAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS, IMÁGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 258 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
67 |
| 13 |
755 |
06/05/2019 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N 257 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO. |
$ 1,300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
41 |
| 14 |
756 |
06/05/2019 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
ESTADO DE PAGO 1/6, POR SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO CONSTRUCTOR I. T. O, SEGUN MEMO N° 111 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-257-SE19.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
63 |
| 15 |
757 |
07/05/2019 |
ELIO TRABUCCO GOMEZ |
DTO ALCALDICIO N° 272 DE FECHA 02.05.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE PEAJE PARA BUSES , CAMIONETAS, SPRINTER PARA EL TRASLADO DE ARTISTA FINTDAZ.- |
$ 100,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
272 |
| 16 |
758 |
07/05/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN ABRIL 2019. |
$ 20,136,784 |
FORMULARIO 10 |
3020549 |
| 17 |
759 |
07/05/2019 |
SERVICIOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL LTDA |
PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SR. CONCEJAL ANGEL OLIVARES MARTINEZ, AL CURSO FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL , MANEJO DE LA BASURA DOMICILIARIA Y NUEVA LEY 20.920 LEY MARCO PARA LA GESTION DE RESIDUOS , SEGUN MEMO N° 81 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-231-SE18.- |
$ 400,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELCTRONICA |
1236 |
| 18 |
760 |
07/05/2019 |
SERVICIOS DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL LTDA |
PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL CONCEJAL SR. ANGEL OLIVARES A LA CIUDAD DE ARICA, AL CURSO LEY 20.742, ROL DEL CONCEJAL MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO Y EL CONCEJAL Y SU GESTION VECINAL , SEGUN MEMO N° 82 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-35-SE18.- |
$ 400,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELCTRONICA |
1104 |
| 19 |
761 |
07/05/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE. DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.- |
$ 150,000,000 |
|
0 |
| 20 |
762 |
07/05/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA O.P.D PICA, CON DOMICILIO EN CALLE MAIPU N 610, SEGUN MEMO N 150 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 36,750 |
BOLETA ELECTRONICA |
11901763 |
| 21 |
763 |
07/05/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO - ABRIL EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N° 252 - 254 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,823,250 |
MEMORANDUM |
252 |
| 22 |
764 |
07/05/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/03/2019 AL 16/04/2019, SEGUN MEMO N° 60 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,810,350 |
MEMORANDUM |
60 |
| 23 |
765 |
07/05/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 16/03/2019 AL 17/04/2019, SEGUN MEMO N° 62 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 785,681 |
MEMORANDUM |
62 |
| 24 |
766 |
07/05/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO RESBALADERO, PERIODO 15/03/2019 AL 19/04/2019, SEGUN MEMO N 59 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 719,650 |
MEMORANDUM |
59 |
| 25 |
767 |
07/05/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONO EN EL BALNEARIO MUNICIPAL, PERIODO 17/03/2019 AL 15/04/2019, SEGUN MEMO N° 61 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 34,594 |
FACTURA ELECTRONICA |
43464010 |
| 26 |
768 |
07/05/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL HOGAR ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 387 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 44,969 |
FACTURA ELECTRONICA |
43391225 |
| 27 |
769 |
07/05/2019 |
CONSTANZA BIBIANA ARANEDA OJEDA |
PAGO POR SERVICIO DE ASESORIAS JURIDICAS COMUNITARIA EN LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 395 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 28 |
770 |
07/05/2019 |
OSCAR GUILLERMO WALTER CALDERON |
PAGO POR SERVICIOS DE OBRAS MENORES EN LA CANCHA DIEGO DE ALMAGRO, SEGUN MEMO N 227 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-164-MC19. |
$ 470,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
60 |
| 29 |
771 |
07/05/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN SIMON BOLIVAR N 22-B, DE UNA HABITACION UTILIZADA POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS, DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N 114 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
4 |
| 30 |
772 |
07/05/2019 |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N 220 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-174-CM19.- |
$ 1,348,633 |
FACTURA ELECTRONICA |
4714759 |
| 31 |
773 |
07/05/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N° 219 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-153-CM19.- |
$ 298,844 |
FACTURA ELECTRONICA |
89583 |
| 32 |
774 |
07/05/2019 |
CLINICA IQUIQUE S.A |
PAGO DE INTERVENCION QUIRURGICA A LA SRA. LIDIA CASTRO SALAZAR, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 326 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-532-SE18.- |
$ 2,454,522 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELCTRONICA |
8144 |
| 33 |
775 |
08/05/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 9 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 236,570 |
RENDICION |
9 |
| 34 |
776 |
08/05/2019 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 141 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,000 |
MEMORANDUM |
141 |
| 35 |
777 |
08/05/2019 |
ALEXANDRA MARCELA LUCAS GARCIA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 142 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,000 |
MEMORANDUM |
142 |
| 36 |
778 |
08/05/2019 |
APRO LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOTIQUIN NEXCARE Y 2 PROTECTOR SOLAR SAFEPRO, PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N° 148 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-182-CM19.- |
$ 39,508 |
FACTURA ELECTRONICA |
1662321 |
| 37 |
779 |
08/05/2019 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 112 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-245-SE19. |
$ 700,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELCTRONICA |
37 |
| 38 |
780 |
08/05/2019 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, AREAS VERDES, ASIMILADO A GRADO, SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. |
$ 1,282,440 |
PLANILLA |
4 |
| 39 |
781 |
08/05/2019 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. |
$ 100,500 |
PLANILLA |
4 |
| 40 |
782 |
08/05/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL A PLANTA, MES DE ABRIL 2019.- |
$ 9,805,496 |
PLANILLA |
4 |
| 41 |
783 |
08/05/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL A CONTRATA, MES DE ABRIL 2019.- |
$ 2,303,963 |
PLANILLA |
4 |
| 42 |
784 |
08/05/2019 |
PREVIRED S.A. |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- |
$ 138,335 |
CUPON |
2.02E+12 |
| 43 |
785 |
08/05/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- |
$ 366,565 |
CUPON |
2.02E+12 |
| 44 |
786 |
08/05/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DEL TRABAJO ´´SERENOS´´, MES DE ABRIL 2019. |
$ 3,479,421 |
PLANILLA |
4 |
| 45 |
787 |
08/05/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DEL TRABAJO ´´COCHA RESBALADERO´´, MES DE ABRIL 2019. |
$ 1,658,364 |
PLANILLA |
4 |
| 46 |
788 |
09/05/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL LEY 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA, ABRIL 2019.- |
$ 65,137 |
FORMULARIO 57 |
144703 |
| 47 |
789 |
09/05/2019 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N° 165 DE SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-154-CM19. |
$ 800,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
1504665 |
| 48 |
790 |
09/05/2019 |
GONZALEZ Y MANNIELLO LIMITADA |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO Y COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO P.A.H.C, QUIENES ASISTIRAN A UNA JORNADA DE CAPACITACION EN CURSO EN LA ESCUELA DE CABALLERIA BLINDADA EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 155 SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-241-MC19.- |
$ 365,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
405 |
| 49 |
791 |
09/05/2019 |
PETIWI SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE CUERPO HUMANO PARA LOS MAS PEQUEÑOS Y COSITAS DEL ABC, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA, SEGUN MEMO N 390 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 495.- |
$ 52,884 |
FACTURA ELECTRONICA |
19 |
| 50 |
792 |
09/05/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SEGUN MEMO N° 382 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 493.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
7302 |
| 51 |
793 |
09/05/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMRPA DE 17 RESMAS OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA VINCULO EJE 2018, SEGUN MEMO N° 381 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 492.- |
$ 66,101 |
FACTURA ELECTRONICA |
7301 |
| 52 |
794 |
09/05/2019 |
IMPRESORES EDUARDO AURELIO ZAGALS LUCERO EIRL |
PAGO POR LA COMPRA DE 50 LIBROS PARA LA CUENTA PUBLICA 2018, SEGUN MEMO N 259 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-251-CM19.- |
$ 1,749,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
581 |
| 53 |
795 |
09/05/2019 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE SET ESTECAS Y SET DE GUBIAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N° 373 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 496.- |
$ 23,454 |
FACTURA ELECTRONICA |
73 |
| 54 |
796 |
09/05/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 21/03/2019 AL 22/04/2019, SEGUN MEMO N° 64 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,376,400 |
MEMORANDUM |
64 |
| 55 |
797 |
09/05/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA CANON Y 01 VIDEO PROYECTOR EPSON, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN MEMO N° 337 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-214-CM19. |
$ 525,457 |
FACTURA ELECTRONICA |
1166092 |
| 56 |
798 |
09/05/2019 |
CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-220-MC19.- |
$ 480,940 |
FACTURA ELECTRONICA |
6340 |
| 57 |
799 |
09/05/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BALNEARIO MUNICIPAL, PERIODO 30/03/2019 AL 30/04/2019, SEGUN MEMO N° 63 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 414,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
12064930 |
| 58 |
800 |
09/05/2019 |
HILDA DEL CARMEN ALFARO CHEPULICH |
PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´, MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N 56 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 67,390 |
PLANILLA |
1 |
| 59 |
801 |
10/05/2019 |
PREVIRED S.A. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 |
$ 57,480 |
CUPON |
2.02E+11 |
| 60 |
802 |
10/05/2019 |
DANIELA VERA RAMIREZ |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´CREACION DE EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORAMDUM N°60 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 288,750 |
BOLETA DE HONORARIOS |
210 |
| 61 |
803 |
10/05/2019 |
VERONICA JOSE ARIAS MARIANI |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´CREACION DE EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORAMDUM N°61 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 62 |
804 |
10/05/2019 |
KATHERINNE BIANCA MORALES CORTES |
PAGO PRACTICA PROFESIONAL, EN LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N° 63 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 72,000 |
BOLETA ELECTRONICA DE TERCEROS |
268 |
| 63 |
805 |
13/05/2019 |
PUNTOBAT SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN DUPLEXOR (ACOPLADOR DE ANTENA), PARA LAS TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN MEMO N° 166 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-200-MC19.- |
$ 311,185 |
FACTURA ELECTRONICA |
2069 |
| 64 |
806 |
13/05/2019 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA PDTI, MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N 274 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
215 |
| 65 |
807 |
13/05/2019 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 269 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIOS ADJUNTO. |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
98 |
| 66 |
808 |
13/05/2019 |
INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO LABORAL |
PAGO POR SERVICIO DE CURSO CAPACITACION ´´CLIMA ORGANIZACIONAL, MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS´´, PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 62 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-821-CM18.- |
$ 3,724,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELCTRONICA |
95 |
| 67 |
809 |
13/05/2019 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO IMPRESO REGIONAL, SEGUN PRODUCTO 1 PAGINAS B/N SEMANAL (4 EN EL MES) DE NOTICIAS EN FORMATO DEL DIARIO LA ESTRELLA, SEGUN MEMO N° 117 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-202-CM19.- |
$ 952,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
292327 |
| 68 |
810 |
13/05/2019 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA EL DESFILE POR EL DIA DEL CARABINERO, SEGUN MEMO N° 115 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 446.- |
$ 133,920 |
FACTURA ELECTRONICA |
17399 |
| 69 |
811 |
13/05/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL GENERADOR POR MOTIVO DEL CAMPEONATO DE FUTBOLITO QUE SE REALIZARA EN ABRIL A JUNIO 2019, SEGUN MEMO N° 163 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-239-MC19.- |
$ 478,740 |
FACTURA ELECTRONICA |
23232 |
| 70 |
812 |
13/05/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS , PERIODO ABRIL 2019.- |
$ 2,720,002 |
PLANILLA |
4 |
| 71 |
813 |
13/05/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. |
$ 357,170 |
PLANILLA |
4 |
| 72 |
814 |
13/05/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO ABRIL 2019. |
$ 14,078,690 |
PLANILLA |
4 |
| 73 |
815 |
13/05/2019 |
IMPORTADORA RAMSONS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 250 METROS DE TELA PONGEE, PARA SER UTILIZADA EN LA CUENTA PUBLICA 2018, SEGUN MEMO N 116 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 449.- |
$ 137,500 |
FACTURA |
6067 |
| 74 |
816 |
13/05/2019 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2018, SEGUN MEMO N° 320 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-199-CM19.- |
$ 195,219 |
FACTURA ELECTRONICA |
13130 |
| 75 |
817 |
13/05/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 800 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LA LOCALIDAD DE CANCOSA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 298 DE FECHA 10.04.2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-227-MC19.- |
$ 481,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
21535 |
| 76 |
818 |
13/05/2019 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO IQUIQUE -SANTIAGO-IQUIQUE, PARA LA SRA. MARISOL SEURA SARRIA, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 404 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 244.- |
$ 137,117 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELCTRONICA |
104 |
| 77 |
819 |
13/05/2019 |
XIMENA ELIZABETH NOVA AVELLO |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS Y UN CIENTO DE DULCES PARA LOS ANIVERSARIOS Y AGRUPACIONES FEMENINAS DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 369 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 287.- |
$ 107,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
2 |
| 78 |
820 |
13/05/2019 |
COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DEPORTIVO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N 403 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-255-MC19.- |
$ 476,070 |
FACTURA ELECTRONICA |
366 |
| 79 |
821 |
13/05/2019 |
GARMENDIA MACUS S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE 5 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N° 161 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-204-CM19.- |
$ 238,027 |
FACTURA ELECTRONICA |
3008377 |
| 80 |
822 |
13/05/2019 |
RICARDO ANDRES BARRAZA CONTRERAS |
ESTADO DE PAGO N° 2/FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADO ´´HABILITACION E IMPLEMENTACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 113 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-283-SE19.- |
$ 8,339,054 |
FACTURA ELECTRONICA |
33 |
| 81 |
823 |
13/05/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION , SONIDO Y ORQUESTA EN VIVO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR 2019, SEGUN MEMO N° 398 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-254-SE19.- |
$ 2,400,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
169 |
| 82 |
824 |
13/05/2019 |
ADRIANA VICTORIA OLGUIN MAMANI |
PAGO POR LA COMPRA DE 1.500 EMPANADAS Y 1.500 BEBIDAS , PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR 2019, SEGUN MEMO N° 397 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-250-CM19. |
$ 2,320,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
859 |
| 83 |
825 |
13/05/2019 |
FLOR NARCISA CAMPOS ALARCON |
PAGO POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA EL 2° TALLER, PARA EL PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO CONVOCATORIA 2018, SEGUN MEMO N° 402 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 269. |
$ 142,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
38 |
| 84 |
826 |
14/05/2019 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMÁTICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACIÓN, CONTABILIDAD SALUD, TESORERÍA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACIÓN, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACIÓN, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 27 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-217-SE19.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
27154 |
| 85 |
827 |
14/05/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORAMDUM N° 26 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 612,376 |
COMPROBANTE CONTABLE |
16581247 |
| 86 |
828 |
14/05/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/03/2018 AL 16/04/2019, SEGUN MEMO N° 66 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,104,300 |
PERMISO CIRCULACIÓN |
66 |
| 87 |
829 |
14/05/2019 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 24/24 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMO N° 201 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-197-SE19.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
173 |
| 88 |
830 |
14/05/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 12 PALOS 4X4, CON MOTIVO DE INUNDACION DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 440. |
$ 90,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
5574 |
| 89 |
831 |
14/05/2019 |
CANON CHILE S.A |
PAGO DIAGNOSTICO PARA LA REPARACION DE IMPRESORA IR-1730, EQUIPO INSTALADOS EN DEPTO DE DIRECCION OBRAS Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN MEMO N° 25 Y ORDEN DE COMPRA N 445.- |
$ 98,411 |
FACTURA ELECTRONICA |
2528029 |
| 90 |
832 |
14/05/2019 |
RODRIGO ALEJANDRO SANTOS NUÑEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR EL PAGO DEL SERVICIO REALIZADO EL DIA 23 Y 24 FEBRERO 2019, EN LA COMUNA DE CALDERA LOCALIDAD DE BAHIA INGLESIA, SEGUN MEMO N 106 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 476,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
30 |
| 91 |
833 |
15/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, CONCEJALES, CREACION DE EMPLEO Y ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. |
$ 1,916,947 |
PLANILLA |
4 |
| 92 |
834 |
15/05/2019 |
CONFECCIONES TOYITA S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 8 POLERAS , PARA LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2019´´, SEGUN MEMO N° 396 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 293.- |
$ 85,585 |
FACTURA ELECTRONICA |
415 |
| 93 |
835 |
15/05/2019 |
FUNERARIA PALOMA DE LA PAZ Y CIA. LTDA. |
PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL SR. VICENTE CHALLAPA MAMANI Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 427 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 310.- |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
317 |
| 94 |
836 |
15/05/2019 |
FUNERARIA PALOMA DE LA PAZ Y CIA. LTDA. |
PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. MARIA MONTIEL PEREZ Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 426 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 309. |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
312 |
| 95 |
837 |
15/05/2019 |
INTERFACTOR S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 2.680 EMPANADAS Y 2.500 BEBIDAS MINI, PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2019, SEGUN MEMO N° 419 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-49-CM19. |
$ 4,050,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
830 |
| 96 |
838 |
15/05/2019 |
FINNING CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION DE 500 HORAS AL VEHICULO MUNICIPAL, PLACA PATENTE DHBL-31, COMPACTADOR DE SUELOS, SEGUN MEMO N° 278 DEL DEPTO SECPLAC E INFORME JURIDICO.- |
$ 1,391,973 |
FACTURA ELECTRONICA |
2284563 |
| 97 |
839 |
15/05/2019 |
SODIMAC S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE 12 PLANCHAS TERCIADOS , PARA LA ACTIVIDAD ´´RAMADAS 2018´´, SEGUN MEMO N° 277 DEL DEPTO SECPLAC E INFORME JURIDICO.- |
$ 207,774 |
FACTURA ELECTRONICA |
92913332 |
| 98 |
840 |
15/05/2019 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO, PARA EMERGENCIA POR EL INVIERNO ALTIPLANICO, SEGUN MEMO N° 388 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 263.- |
$ 82,655 |
FACTURA ELECTRONICA |
233 |
| 99 |
841 |
16/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
DTO ALCALDICIO N° 299 DE FECHA 15.05.2019, SUBVENCION MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS, PARA PREPARACION DE LAS ONCES SEMANALES, DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2019, CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO Y RECREATIVAS PROGRAMADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA.- |
$ 2,196,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
299 |
| 100 |
842 |
16/05/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 16/03/2019 AL 17/04/2019, SEGUN MEMO N° 62 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 250,505 |
MEMORANDUM |
62 |
| 101 |
843 |
17/05/2019 |
EMILIO SALDIAS RIQUELME |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DENOMINADO ´´REPARACION FUGA DE AGUA POTABLE EN EL CAMPING MUNICIPAL´´, SEGUN MEMO N° 114 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-242-SE19.- |
$ 750,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
149 |
| 102 |
844 |
17/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.- |
$ 10,728,734 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 103 |
845 |
17/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.- |
$ 44,342,698 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 104 |
846 |
17/05/2019 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE SUELDO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CODIGO DEL TRABAJO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.- |
$ 1,784,670 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 105 |
847 |
17/05/2019 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO 01/03 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-262-SE19.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3860 |
| 106 |
848 |
17/05/2019 |
JOEL PAYAUNA LUCAS |
PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION QUE CORRESPONDE A LA DUPLICIDAD EN EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO PLACA FJDL-16-1, SEGUN MEMO N 69 Y DECRETO ALCALDICIO N° 278 DE FECHA 06.05.2019.- |
$ 24,177 |
DECRETO ALCALDICIO |
278 |
| 107 |
849 |
20/05/2019 |
MATIAS QUEZADA SANCHEZ |
PAGO POR SERVICIOS DE DESARROLLAR LA LABOR DE ENTREGA DE 250 AVISOS DE COBRANZAS MUNICIPALES POR CONCEPTO DERECHO ASEO 2019, SEGUN MEMO N° 68 Y DECRETO ALCALDICIO N° 276 DE FECHA 03.05.2019.- |
$ 150,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
| 108 |
850 |
20/05/2019 |
RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE DOS SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2019, SEGUN MEMO N° 177 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 498.- |
$ 80,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2205407 |
| 109 |
851 |
20/05/2019 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE TONER, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CULTURA, SEGUN MEMO N° 384 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 284.- |
$ 37,990 |
FACTURA |
356518 |
| 110 |
852 |
20/05/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS , PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES, SEGUN MEMO N° 289 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-240-CM19.- |
$ 86,338 |
FACTURA ELECTRONICA |
1170124 |
| 111 |
853 |
20/05/2019 |
LJUBICA UGRINOVIC AYAVIRE |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJADOR ACOGIDO AL SISTEMA DE CODIGO DE TRABAJO DESDE EL 31 DICIEMBRE 2018 AL 30 ABRIL 2019, CAUSAL DEL ART. 159 N° 2 ´´RENUNCIA DEL TRABAJADOR´´, SEGUN MEMO N° 69 Y DECRETO ALCALDICIO N° 3527 DE FECHA 15.05.2019.- |
$ 269,759 |
DECRETO ALCALDICIO |
3527 |
| 112 |
854 |
22/05/2019 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019.- |
$ 600,000 |
OFICIO ORDINARIO |
56 |
| 113 |
855 |
22/05/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA MANTENCION Y PREPARACION DE LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL, ADEMAS COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, SEGUN MEMO N 111 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 437.- |
$ 130,117 |
FACTURA ELECTRONICA |
240 |
| 114 |
856 |
22/05/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE. DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.- |
$ 100,000,000 |
PLANILLA |
1 |
| 115 |
857 |
22/05/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS, SEGUN MEMO N° 123 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-211-CM19.- |
$ 124,553 |
FACTURA ELECTRONICA |
1165391 |
| 116 |
858 |
22/05/2019 |
GAETANO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 445-446-447-448-449-450 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 3,999,996 |
RECIBO DE ARRIENDO |
1 |
| 117 |
859 |
23/05/2019 |
EVA BRAVO MILES |
DTO ALCALDICIO N° 313 DE FECHA 22.05.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PINTURAS DE GENERO, PINCELES DE GENERO, TELAS, CINTAS, BLONDAS, CAJAS TRANSPORTADORAS Y FONDOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES MANUALES 2019 DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER Y CAPACITACION EN ARTES MANUALES Y TECNICAS AFINES DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL.- |
$ 240,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
313 |
| 118 |
860 |
23/05/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR LA COMPRA DE 120 VASOS DE CHOCOLATE CALIENTE Y 120 SOPAIPILLAS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CRUZ DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N 442 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 304. |
$ 99,960 |
FACTURA ELECTRONICA |
115 |
| 119 |
861 |
23/05/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS HERMANOS CARRERA, SEGUN MEMO N 432 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 294.- |
$ 83,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
237 |
| 120 |
862 |
23/05/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 456 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 3,699,037 |
FACTURA ELECTRONICA |
376208 |
| 121 |
863 |
23/05/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´FINTDAZ PICA 2019´´, SEGUN MEMO N 438 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-279-SE19. |
$ 550,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
171 |
| 122 |
864 |
23/05/2019 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA COCTEL DE CIERRE DEL TALLER DE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMO N° 436 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 497.- |
$ 50,880 |
FACTURA ELECTRONICA |
771 |
| 123 |
865 |
23/05/2019 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA -PERU LOS DIAS 24, 25 Y 26 MAYO 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA DE PICA A LA CIUDAD DE TACNA-PERU , PARA QUE ASISTAN A CURSOS DE MANUALIDADES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 3573 DE FECHA 15.05.2019. |
$ 219,922 |
DECRETO ALCALDICIO |
3573 |
| 124 |
866 |
23/05/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL HOGAR ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 385 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 64,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
11854723 |
| 125 |
867 |
23/05/2019 |
ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA |
PAGO POR LA COMPRA DE POLERAS Y CAMISA, UNIFORME PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N 418 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-176-MC19. |
$ 295,834 |
FACTURA ELECTRONICA |
182 |
| 126 |
868 |
23/05/2019 |
ITALO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 443 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
6 |
| 127 |
869 |
23/05/2019 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 452 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
6 |
| 128 |
870 |
23/05/2019 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019, SEGUN MEMO 444 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
6 |
| 129 |
871 |
24/05/2019 |
XIMENA ELIZABETH NOVA AVELLO |
PAGO POR LA COMPRA DE 111 TORTAS EN VASOO PARA LOS CENTROS DE MADRES Y AGRUPACIONES FEMENINAS DE LA OFICINA DE LA MUJER , SEGUN MEMO N° 421 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 551. |
$ 111,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3 |
| 130 |
872 |
24/05/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DTO ALCALDICIO N° 316 DE FECHA 23.05.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES . PEAJES Y REVISION TECNICA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIONES MUNICIPALES. |
$ 728,925 |
DECRETO ALCALDICIO |
316 |
| 131 |
873 |
24/05/2019 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 146 DE FECHA 19.02.2019.- |
$ 205,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
| 132 |
874 |
24/05/2019 |
LEDA FRESIA CATANZARO VEGA |
PAGO POR LA COMPRA DE 300 TALONARIOS ENTRADA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA COCHA RESBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 351 DE FECHA 18.04.2019 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-233-MC19.- |
$ 428,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
113 |
| 133 |
875 |
27/05/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N 181 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 384,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
76 |
| 134 |
876 |
27/05/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL , DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 180 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 379,291 |
BOLETA DE HONORARIOS |
75 |
| 135 |
877 |
27/05/2019 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 179 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 983,916 |
BOLETA DE HONORARIOS |
57 |
| 136 |
878 |
27/05/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO, EXPERTO EN SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA Y ESPACIOS RADIALES, MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDUM 124 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-310-SE19.- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
298 |
| 137 |
879 |
27/05/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2018´´, MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N 469 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 458,776 |
BOLETA DE HONORARIOS |
272 |
| 138 |
880 |
27/05/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2018´´, MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N 468 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 477,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
273 |
| 139 |
881 |
27/05/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 458 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
255 |
| 140 |
882 |
27/05/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 457 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
256 |
| 141 |
883 |
27/05/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO EJE 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 459 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 14,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
257 |
| 142 |
884 |
27/05/2019 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 453 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 868,194 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
| 143 |
885 |
27/05/2019 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
PAGO DE SUELDO COMO APOYO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 454 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 375,894 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
| 144 |
886 |
27/05/2019 |
JAVIERA MIRANDA OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA ´´FONDO DE INTERVENCION Y APOYO AL DESARROLLO INFANTIL , FIADI´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N 463 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 304,443 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
| 145 |
887 |
27/05/2019 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 464 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,429 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
| 146 |
888 |
27/05/2019 |
MARIA SOLEDAD ACOSTA OLMOS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 465 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,428 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 147 |
889 |
27/05/2019 |
PRISCILLA ANDREA CELIS ACEVEDO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 467 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 835,714 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 148 |
890 |
27/05/2019 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 296 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 645,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
36 |
| 149 |
891 |
27/05/2019 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA, SEGUN ESTADO DE PAGO N° 01/03, O.C. 3885-246-SE19, SEGUN MEMO N° 293 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 9,631,245 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELCTRONICA |
908 |
| 150 |
892 |
27/05/2019 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N° 01/03, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3885-247-SE19 Y MEMO N° 294 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
97 |
| 151 |
893 |
27/05/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 10 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 241,026 |
RENDICION |
10 |
| 152 |
894 |
27/05/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 485 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
| 153 |
895 |
27/05/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO EJE 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 486 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 14,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
| 154 |
896 |
27/05/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 484 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
| 155 |
897 |
27/05/2019 |
ELOISA GLADYS RAMIREZ MALDONADO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LABORATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N 66 Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 346,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 156 |
898 |
27/05/2019 |
SOLEDAD AYAVIRE LUTINO |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 489 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 357,328 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
| 157 |
899 |
27/05/2019 |
SCARLETT VALENCIA ISELLA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA 4 A 7, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 488 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 315,480 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 158 |
900 |
27/05/2019 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE USLERO PARA NIÑOS, FUNDAS TRANSPARENTE Y SET GUBIAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N° 422 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 499. |
$ 83,493 |
FACTURA ELECTRONICA |
74 |
| 159 |
901 |
27/05/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ APOYO PRESENTACION FINTDAZ 2019´´, SEGUN MEMO N° 439 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-277-SE19. |
$ 1,310,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
238 |
| 160 |
902 |
27/05/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA LA CONFECCION DE PLACAS CON LOS NOMBRES DE LAS CRUCES DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 451 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 306. |
$ 34,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
5872 |
| 161 |
903 |
27/05/2019 |
ELIO JASMANI FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 PLANCHAS DE TERCIADO, PARA EL PROGRAMA ´´DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 2019´´, SEGUN MEMO N° 441 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 307. |
$ 87,599 |
FACTURA ELECTRONICA |
68 |
| 162 |
904 |
27/05/2019 |
CAMILA AHUMADA PASTEN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMO N° 434 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 304,443 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 163 |
905 |
27/05/2019 |
ELECTRICIDAD JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ E.I.R.L |
PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICACION TE1, PARA EL ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN LA CELEBRACION COMUNAL DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN MEMO N° 435 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-249-MC19. |
$ 399,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
92 |
| 164 |
906 |
27/05/2019 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2019´´, SEGUN MEMO N° 437 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-236-MC19. |
$ 248,140 |
FACTURA ELECTRONICA |
12379 |
| 165 |
907 |
27/05/2019 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 400 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 66,900 |
MEMORANDUM |
400 |
| 166 |
908 |
27/05/2019 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 401 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 44,600 |
MEMORANDUM |
401 |
| 167 |
909 |
27/05/2019 |
CUERPO DE BOMBEROS DE PICA |
DTO ALCALDICIO N° 315 DE FECHA 23.05.2019, SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE LA CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y GASTOS ATINGENTES A LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DURANTE EL PRESENTE AÑO 2019, ADEMAS APORTE PARA LA CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA ANUAL , PARA CUARENTA Y CINCO VOLUNTARIOS DE 0.43 UF.- |
$ 7,024,700 |
DECRETO ALCALDICIO |
315 |
| 168 |
910 |
27/05/2019 |
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SUR CAR |
DTO ALCALDICIO N 314 DE FECHA 23.05.2019, SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE DOTAR A LA ORGANIZACION DE INDUMENTARIA Y ARTICULOS DEPORTIVOS, TALES COMO , SHORTS, CAMISETAS, MEDIAS, CANILLERAS, ZAPATOS Y OTROS PARA PRESENTACIONES EN COMPETENCIA DEPORTIVA A NIVEL LOCAL.- |
$ 500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
314 |
| 169 |
911 |
28/05/2019 |
APRO LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE ARNES, CABO VIDA, GUANTE CABRITILLA, CHALECO FLUORESCENTE, CHALECO GEOLOGO, CASCO Y ANTEOJOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA, SEGUN MEMO N 170 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-181-CM19. |
$ 204,537 |
FACTURA ELECTRONICA |
1665708 |
| 170 |
912 |
28/05/2019 |
RADIOLOGIA PADILLA RODRIGUEZ LTDA. |
PAGO POR LA TOMA DE 7 EXAMENES RADIOLOGICOS Y ECOTOMOGRAFIAS, PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 494 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 308.- |
$ 123,800 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELCTRONICA |
2377 |
| 171 |
913 |
28/05/2019 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO MONITORA DE TALLER DE DANZA ´´A TODO RITMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN CONVENIO, DECRETO ALCALDICIO N° 2347 DE 02/04/2019 Y MEMORANDUM N° 189 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.- |
$ 199,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
187 |
| 172 |
914 |
28/05/2019 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 472 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
103 |
| 173 |
915 |
28/05/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/04/2019 AL 17/05/2019, EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N° 299 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 707,750 |
MEMORANDUM |
299 |
| 174 |
916 |
28/05/2019 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PICA- IQUIQUE- PICA , PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 492 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-136-MC19. |
$ 460,800 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELCTRONICA |
51 |
| 175 |
917 |
28/05/2019 |
ARTURO CACERES HENRIQUEZ |
DTO ALCALDICIO N° 3795 DE FECHA 24.05.2019, COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE LOS DIAS 29 Y 30 MAYO 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA PARTICIPAR DEL CURSO DENOMINADO ´´OPERACIONES DE EMERGENCIA , NIVEL 1´´, EN LA CIUDAD DE ARICA, ORGANIZA ONEMI, POR MEDIO DE SU ACADEMIA DE PROTECCION CIVIL.- |
$ 65,495 |
DECRETO ALCALDICIO |
3795 |
| 176 |
918 |
28/05/2019 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
DTO ALCALDICIO N° 3794 DE FECHA 24.05.2019, COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DURANTE LOS DIAS 30-31 MAYO 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA PARTICIPAR DEL CURSO DENOMINADO ´´HERRAMIENTAS PARA UNA ACREDITACION EXITOSA´´, EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, ORGANIZADO POR SERPROF LIDERES EN CAPACITACIONES.- |
$ 65,495 |
DECRETO ALCALDICIO |
3794 |
| 177 |
919 |
28/05/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
DTO ALCALDICIO N° 3823 DE FECHA 27.05.2019, COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. ALCALDE QUIEN ASISTIRA A JORNADA DE REUNION DE DIRECTORIO Y CAPACITACION PARA ALCALDES Y CONCEJALES DE NUESTROS MUNICIPIOS SOCIOS DE AMUNOCHI.- |
$ 80,702 |
DECRETO ALCALDICIO |
3823 |
| 178 |
920 |
28/05/2019 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
DTO ALCALDICIO N° 3822 DE FECHA 27.05.2019, COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, DURANTE LOS DIAS 30 Y 31 MAYO 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADO CON EL FIN DE TRASLADAR AL SR. ALCALDE , PARA QUE ASISTA A REUNION CON AMUNOCHI, EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.- |
$ 65,495 |
DECRETO ALCALDICIO |
3822 |
| 179 |
921 |
28/05/2019 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO DE SUELDO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2018, AVANCE 5, SEGUN MEMO N 473 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
104 |
| 180 |
922 |
28/05/2019 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO EJECUTOR TECNICO DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD 2018´´, AVANCE N° 1, SEGUN MEMO N 471 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 579,870 |
BOLETA DE HONORARIOS |
64 |
| 181 |
923 |
28/05/2019 |
CORALY BARRIOS ZEGARRA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 498 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 514,591 |
BOLETA DE HONORARIOS |
158 |
| 182 |
924 |
28/05/2019 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4/5 PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 300 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
65 |
| 183 |
925 |
28/05/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N° 413 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-259-MC19. |
$ 434,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
92786 |
| 184 |
926 |
28/05/2019 |
ELIO JASMANI FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 479 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 311.- |
$ 96,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
197 |
| 185 |
927 |
28/05/2019 |
COMERCIALIZADORA WAY SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR 5W30 TAMBOR 208 LITROS Y ACEITE DE MOTOR 15W40 TAMBOR 208 LITROS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 291 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-266-CM19.- |
$ 1,951,994 |
FACTURA ELECTRONICA |
391 |
| 186 |
928 |
28/05/2019 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA KARCHER LIMPIADORA DE TAPICES SE 4001, SEGUN MEMO N 119 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-218-CM19.- |
$ 249,574 |
FACTURA ELECTRONICA |
26838 |
| 187 |
929 |
29/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´SUMA ALZADA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. |
$ 1,262,197 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 188 |
930 |
29/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 |
$ 1,190,828 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 189 |
931 |
29/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. |
$ 49,645,588 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 190 |
932 |
29/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
TRAPASO DE DEPOSITO DIRECTO ART. 44 LEY 20.883, CORRESPONDIENTE A EDUCACION $ 6.937.484 Y JUNJI $ 1.351.731, SEGUN TRASPASO N° 388 DE FECHA 03.05.2019.- |
$ 8,289,215 |
TRASPASO |
388 |
| 191 |
933 |
29/05/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA CORRESPONDIENTE ALA CTA. CTE. ADMINISTRACION Y SE PAGO CON CTA. CTE. FONDOS O.P.D., SEGUN DECRETO DE PAGO N° 700 DEL 25-04-2019.- |
$ 379,291 |
TRASPASO |
373 |
| 192 |
934 |
29/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. |
$ 9,743,907 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 193 |
935 |
29/05/2019 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA REALIZACIÓN DE PLANIMETRÍAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS, IMÁGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 311 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
68 |
| 194 |
936 |
29/05/2019 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N 305 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO. |
$ 1,300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
| 195 |
937 |
29/05/2019 |
OCTAVIO ALEJANDRO CRUZ MORA |
PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS COMUNITARIAS EN LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 511-512 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 720,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 196 |
938 |
29/05/2019 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
ESTADO DE PAGO 2/6, POR SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO CONSTRUCTOR I. T. O, SEGUN MEMO N° 122 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-326-SE19.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
64 |
| 197 |
939 |
29/05/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION DE SEDE OASIS OTOÑAL, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 118 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-320-SE19.- |
$ 12,867,363 |
FACTURA ELECTRONICA |
133 |
| 198 |
941 |
29/05/2019 |
MEIDA IGNACIO QUISPE |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS ´´REZAGADO ASIMILADO A GRADO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. |
$ 633,885 |
BOLETA DE HONORARIOS |
116 |
| 199 |
942 |
29/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´REZAGADOS CREACION EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. |
$ 3,178,029 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 200 |
943 |
29/05/2019 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL ALFONSO BUSTILLOS |
ESTADO DE PAGO N ° 2 , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION FARO HISTORICO DE MATILLA´´, SEGUN MEMO N° 120 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-303-SE19.- |
$ 13,177,860 |
FACTURA ELECTRONICA |
128 |
| 201 |
944 |
29/05/2019 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DEL MUNICIPIO, MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMO N° 131 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 1,250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
141 |
| 202 |
945 |
30/05/2019 |
PAMELA ANGELINA AVALOS VILAXA |
PAGO POR SERVICIO DE UN PSICOLOGO, PARA EL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019, SEGUN MEMO N 193 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 785,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
| 203 |
946 |
30/05/2019 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE MAYO 2019 , SEGUN MEMO N° 194 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
67 |
| 204 |
947 |
30/05/2019 |
SEBASTIAN SALVADOR PICON BERTON |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N 195 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 470,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
| 205 |
948 |
30/05/2019 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMO N° 192 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 987,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
78 |
| 206 |
949 |
30/05/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE. DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.- |
$ 80,000,000 |
PLANILLA |
1 |
| 207 |
950 |
30/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CODIGO DEL TRABAJO "SERENOS" Y "BALNEARIO RESBALADERO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.- |
$ 15,450,753 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
| 208 |
951 |
30/05/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION, CORRESPONDIENTE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE N° DSDT-66-K, DSDT-67-8, VENC. 31/05/2020.- |
$ 96,706 |
PERMISO CIRCULACIÓN |
21513 |
| 209 |
952 |
30/05/2019 |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
PAGO BONO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A 78.96 UTM CUOTA ANUAL 2018, ADEMAS PAGO BONO A 83.99 UTM. CUOTA ANUAL 2019, SEGUN UTM MAYO 48.595.- |
$ 7,918,555 |
OFICIO ORDINARIO |
1 |
| 210 |
953 |
31/05/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPAL AL AREA DE EDUCACION, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO MAYO 2019.- |
$ 100,000,000 |
|
0 |
| 211 |
954 |
31/05/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPAL AL AREA DE SALUD, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO MAYO 2019.- |
$ 80,000,000 |
|
0 |
| 212 |
955 |
31/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.- |
$ 2,274,246 |
PLANILLA CONCEJALES |
5 |
| 213 |
956 |
31/05/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A 3 INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.- |
$ 2,274,246 |
PLANILLA CONCEJALES |
5 |
| 214 |
957 |
31/05/2019 |
NASIME DELGADO NAVARRO |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
269 |
| 215 |
|
|
|
TOTAL |
$ 930,082,611 |
|
|
