| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
694 |
02/06/2014 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SERNAM - JEFAS DE HOGAR 2014. SEGUM MEMO N 150 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 12950. |
$ 98,000 |
FACTURA |
70291 |
| 2 |
695 |
02/06/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE VIVERES PARA LA EJECUCION DE LOS TALLERES DE HABILITACION LABORAL, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SERNAM JEFAS DE HOGAR 2014, SEGUN MEMO N 149 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13251 |
$ 99,300 |
FACTURA |
3059 |
| 3 |
696 |
02/06/2014 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER LOS GASTOS DE REPARACIONES ELECTRICAS DE PLAZA YUNGAY, PLAZA MATILLA, SEÑALETICAS, ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 444 DE FECHA 29.05.2014 |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
444 |
| 4 |
697 |
02/06/2014 |
COMERCIAL ALTAPLUSVALIA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , SEGUN MEMO N 157 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-250-SE14 |
$ 3,128,520 |
FACTURA ELECTRONICA |
160 |
| 5 |
698 |
03/06/2014 |
VIVANET LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´PRODESAL ´´ DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 154 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-345-CM14 |
$ 213,825 |
FACTURA |
5341 |
| 6 |
699 |
03/06/2014 |
GCP INGENIERÍA LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMO N 162 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-401-SE14 |
$ 10,000,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
13 |
| 7 |
700 |
03/06/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL - MAYO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N 163 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,245,450 |
MEMORANDUM |
163 |
| 8 |
701 |
03/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SALTA- ARGENTINA, DURANTE LOS DIAS 04 AL 07 JUNIO 2014, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA, QUIEN ASISTIRA AL 1° SEMINARIO ´´LA SUSTENTABILIDAD EN LA REGION DE ATACAMA´´, ADEMAS COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. NICOLAS OXA CRUZ , AUXILIAR MAYORDOMO , QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO EXENTO N 458 DE FECHA 03.06.2014. |
$ 668,159 |
DECRETO EXENTO |
458 |
| 9 |
702 |
03/06/2014 |
CRISTIAN PINO CORTES |
PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS PARA SER ENTREGADOS EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CELEBRACION DEL 21 DE MAYO 2014´´, SEGUN MEMO N 157 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-374-SE14. |
$ 399,900 |
FACTURA |
2040 |
| 10 |
703 |
03/06/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 529 LITROS DE PETROLEO PARA LOS BUSES QUE TRASLADARAN A LAS FUERZAS ARMADAS , QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE DEL 21 DE MAYO , SEGUN MEMO N 134 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-375-SE14 |
$ 363,423 |
ORDEN DE COMPRA |
3885375 |
| 11 |
704 |
03/06/2014 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE 141 DISPLAY DE BEBIDAS MINI CCU , PARA SER ENTREGADOS A LOS ASISTENTES Y MILITARES , QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´CELEBRACION DEL 21 DE MAYO 2014´´, SEGUN MEMO N 135 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-373-SE14 |
$ 417,360 |
FACTURA |
986511 |
| 12 |
705 |
03/06/2014 |
MARIO ORELLANA CARTES |
PAGO N° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´AMPLIACION DE AULAS NT1 Y NT2 , REPARACION DE BAÑOS Y ESPACIOS DE RECREACION, ESCUELA SAN ANDRES DE PICA´´, SEGUN MEMO N 88 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-347-SE14 |
$ 8,498,164 |
FACTURA |
32 |
| 13 |
706 |
03/06/2014 |
MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA |
DEVOLUCION DE GASTO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ATENCION ALMUERZO PROTOCOLAR AL SR. DIRECTOR FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, CON MOTIVO DE MESA DE TRABAJO EN LA COMUNA, SEGUN MEMO N 52 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 38,500 |
BOLETA DE VENTA |
4839 |
| 14 |
707 |
03/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDOS A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.- |
$ 1,141,991 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
5 |
| 15 |
708 |
04/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE MAYO 2014.- |
$ 3,947,918 |
PLANILLA |
5 |
| 16 |
709 |
04/06/2014 |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
PAGO POR INSCRIPCION DEL SEMINARO EDUACION - DESMUNICIPALIZACION Y VISION DE LA CONTRALORIA SOBRE EL ROL FISCALIZADOR DE LOS CONCEJALES DE CHILE´´, SEGUN DETALLE ADJUNTO |
$ 360,000 |
INFORME |
1 |
| 17 |
710 |
04/06/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. |
$ 6,589,908 |
FORMULARIO 10 |
5 |
| 18 |
711 |
04/06/2014 |
GERMAN RIVERA RODRIGUEZ |
PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN RUIZ DIAZ N ° 13 DE LA LOCALIDAD DE PICA, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA COMO CASA HABITACION DESTINADA A USO DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO DE FECHA 02.01.2014, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2014. |
$ 130,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
6 |
| 19 |
712 |
04/06/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA MES DE MAYO 2014.- |
$ 6,422,620 |
PLANILLA |
6 |
| 20 |
713 |
04/06/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA MES DE MAYO 2014.- |
$ 508,175 |
PLANILLA |
6 |
| 21 |
714 |
04/06/2014 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO ´´, MES DE MAYO 2014. |
$ 55,760 |
PLANILLA |
5 |
| 22 |
715 |
04/06/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL ALTIPLANO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N 478 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 101,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
2973889 |
| 23 |
716 |
04/06/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N 481 DEL DEPTO EDUCACION |
$ 45,990 |
FACTURA ELECTRONICA |
33223178 |
| 24 |
717 |
04/06/2014 |
TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE LA CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014, SEGUN MEMO N 25 DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-406-SE14 |
$ 365,648 |
AVISO |
2023828 |
| 25 |
718 |
04/06/2014 |
MARIANELA REGINA PALAPE OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 643 EMPANADAS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS MILITARES Y ASISTENTES QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE ALUSIVO AL 21 DE MAYO 2014, SEGUN MEMO N 158 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-372-SE14 |
$ 417,950 |
FACTURA |
298 |
| 26 |
719 |
04/06/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PRESENTACION DE COCTEL Y JUEGOS POPULARES DEL PROGRAMA ´´21 DE MAYO 2014´´, SEGUN MEMO N 155 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-376-SE14 |
$ 399,770 |
FACTURA |
3062 |
| 27 |
720 |
04/06/2014 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PLOTER Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N 166 DEL DPETO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-357-SE14 |
$ 360,161 |
FACTURA ELECTRONICA |
2041498 |
| 28 |
721 |
04/06/2014 |
MARIA FELISA SALAS IBACACHE |
PAGO POR LA COMPRA DE TORTAS Y QUEQUE PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N 489 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N 13253 |
$ 125,000 |
FACTURA |
194 |
| 29 |
722 |
04/06/2014 |
TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A |
CONSUMO DEL SERVICIO LARGA DISTANCIA EFECTUADAS POR TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 02/04/2014 AL 31/05/2014, SEGUN MEMO N 73 |
$ 11,290 |
FACTURA ELECTRONICA |
1482860 |
| 30 |
723 |
04/06/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/04/2014 AL 19/05/2014 , SEGUN MEMO N 72. |
$ 77,780 |
MEMORANDUM |
72 |
| 31 |
724 |
04/06/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/04/2014 AL 16/05/2014, SEGUN MEMO N 74 |
$ 87,150 |
MEMORANDUM |
74 |
| 32 |
725 |
04/06/2014 |
GONZALEZ Y MANNIELLO LIMITADA |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ´´CELEBRACION DIA PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNA DE PICA 2014´´, SEGUN MEMO N 160 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-378-SE14 |
$ 395,556 |
FACTURA |
292 |
| 33 |
726 |
05/06/2014 |
CINDY TORRES SEGUEL |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA EDUCADORA DE PARVULO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´ FIADI CHILE CRECE CONTIGO 2014´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN MEMO N161 - 137 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 34 |
727 |
05/06/2014 |
KIMBERLY FLORES FLORES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA EDUCADORA DE PARVULO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´ FIADI CHILE CRECE CONTIGO 2014´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN MEMO N162 - 138 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 35 |
728 |
05/06/2014 |
CUERPO DE BOMBEROS DE PICA |
SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR LA CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO A LAS LABORES DEL CUERPO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 372 DE FECHA 03.06.2014. |
$ 2,570,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
372 |
| 36 |
729 |
05/06/2014 |
ECANOR S.A.C.I |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 7 CONTACTOR Y 10 AUTOMATICOS DESTINADO PARA LA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMO N 84 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 11236 |
$ 124,087 |
FACTURA |
530097 |
| 37 |
730 |
05/06/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
DEVOLUCION DE GASTOS OCASIONADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN MEMO N 142 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 17,400 |
MEMORANDUM |
142 |
| 38 |
731 |
05/06/2014 |
MIRTA CASTILLO LUCAS |
DEVOLUCION DE GASTO OCASINADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN MEMO N 142 DELD EPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 23,800 |
MEMORANDUM |
153 |
| 39 |
732 |
05/06/2014 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION COMPLETA DEL VEHICULO ALCALDIA PLACA CCSV-56, SEGUN MEMO N 55 DE LA OFICINA DE ALCALDIA Y ORDEN DE COMPRA N 13084.- |
$ 73,304 |
FACTURA ELECTRONICA |
164 |
| 40 |
733 |
05/06/2014 |
LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA. |
PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR DESTINADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 56 DE LA OFICINA DE ALCALDIA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-171-CM14. |
$ 459,519 |
FACTURA |
709483 |
| 41 |
734 |
05/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO EN EL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´, A LA SRA. FRESIA AMAS NUÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. |
$ 100,254 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
| 42 |
735 |
05/06/2014 |
ING. ELECTRICA Y OBRAS CIVILES EAMING LT |
ESTADO DE PAGO N° 1 FINAL , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPOSICION E INSTALACION 80 CABEZALES DE 150 WATTS DE SODIO Y 7 CABEZALES DE 150 WATTS DE SODIO CON GANCHO INCLUIDO , PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO , COMUNA DE PICA , SEGUN MEMO N 92 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-358-SE14. |
$ 11,158,072 |
ORDEN DE COMPRA |
3885358 |
| 43 |
736 |
05/06/2014 |
HECTOR DIAZ MOLLO |
PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL ´´BAHIA CAVANCHA ´´, QUE SE PRESENTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL TRABAJADOR ´´, SEGUN MEMO N 113 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-331-SE14. |
$ 1,011,500 |
FACTURA |
325 |
| 44 |
737 |
05/06/2014 |
HECTOR DIAZ MOLLO |
PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION QUE SE UTILIZO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL TRABAJADOR ´´, SEGUN MEMO N 112 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-323-SE14. |
$ 400,000 |
FACTURA |
324 |
| 45 |
738 |
05/06/2014 |
MELANIE BRIONES AGUIRRRE |
PAGO POR CUMPLIMIENTO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA OFICINA DE TURISMO , SEGUN MEMO N 33 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 46 |
739 |
05/06/2014 |
MIGUEL ANGEL MORALES ROCHA |
PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA REALIZAR PRUEBAS DE CAMPO EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODESAL DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 164 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 13067 |
$ 58,905 |
FACTURA |
17272 |
| 47 |
740 |
05/06/2014 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE HUEVITOS DE CHOCOLATES, QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS ASISTENTES EN LA ACTIVIDAD DE PASCUA DE RESURRECCION, SEGUN MEMO N 116 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-285-SE14 |
$ 388,000 |
FACTURA |
982124 |
| 48 |
741 |
09/06/2014 |
JUNTA DE VECINOS PAMPA LIRIMA |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE, DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TRADICIONAL Y COSTUMBRISTA DE LA COMUNIDAD DE LIRIMA, CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD PATRONAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Y VIRGEN DEL ROSARIO , SEGUN DECRETO DE PAGO N 2165 DE FECHA 31.12.2013 |
$ 500,000 |
DECRETO PAGO |
2165 |
| 49 |
742 |
10/06/2014 |
CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.- |
ESTADO DE PAGO N 01 , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA MIRAFLORES, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 91 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-431-SE14 |
$ 12,736,000 |
FACTURA |
318 |
| 50 |
743 |
10/06/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.- |
$ 2,047,874 |
PLANILLA |
5 |
| 51 |
744 |
10/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR BONO EXCEPCIONAL PARA LOS TRABAJORES, SEGUN LEY N 20.744 A LAS EMPRESAS ´´SOCIEDAD DE SERVICIOS DE ASEO ASEMIR LTDA´´Y ´´CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER LTDA´´, SEGUN MEMO N 171 DEL DEPO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,515,382 |
MEMORANDUM |
171 |
| 52 |
745 |
10/06/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO, ADEMAS RETENCION 2º CATEGORIA, PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS DEPTOS DEPENDIENTES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 |
$ 5,671,805 |
PLANILLA |
5 |
| 53 |
746 |
10/06/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/05/2014 AL 21/04/2014, SEGUN MEMO N 75 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 4,226,800 |
MEMORANDUM |
75 |
| 54 |
747 |
10/06/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N 505 DEL DEPTO EDUCACION .- |
$ 48,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
18377337 |
| 55 |
748 |
10/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE TRES FAMILIAS TUTORAS POR ASIGNACION DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMO N 496 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 342,000 |
MEMO |
496 |
| 56 |
749 |
10/06/2014 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI |
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMO N 169 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-402-SE14 |
$ 11,543,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1061 |
| 57 |
750 |
10/06/2014 |
DANIELA CASTILLO GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANICURE A LAS MUJERES DE LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA , CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 167 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.- |
$ 45,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6457 |
| 58 |
751 |
10/06/2014 |
MARIANELA GALLEGUILLOS MONARDES |
PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION DE 2 TORTAS PARA 30 PERSONAS DEL PROGRAMA ´´ANIVERSARIO DE LOS CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA ´´, CLUB SOL DE PICA, SEGUN MEMO N 164 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13207 |
$ 42,840 |
FACTURA |
11 |
| 59 |
752 |
10/06/2014 |
ALEJANDRINA GONZALEZ GONZALEZ |
PAGO POR SERVICIO DE PELUQUERIA A LAS MUJERES DE LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA , CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 166 DEL DDEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 45,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6458 |
| 60 |
753 |
10/06/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. |
$ 541,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
15371882 |
| 61 |
754 |
11/06/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/05/2014 AL 14/04/2014, SEGUN MEMO N 76 DEL DEPTO FINANZAS.- |
$ 1,652,000 |
MEMORANDUM |
76 |
| 62 |
755 |
11/06/2014 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION POR GASTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, EN LA QUE SE DESIGNO PARA HACER EL INGRESO DEL PROYECTO ´´MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EXISTENTES DE PICA Y MATILLA ´´, SEGUN MEMO N 170 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 14,300 |
MEMORANDUM |
170 |
| 63 |
756 |
11/06/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , SEGUN MEMO N 500 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N 3885-432-CM14. |
$ 491,535 |
FACTURA |
96839 |
| 64 |
757 |
11/06/2014 |
CARLOS ANDRES PUQUIMIA FLORES |
ESTADO DE PAGO UNICO POR EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN CONTRATO DE OBRA MUNCIPAL DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2014, Y MEMO 14/511 DEL DEPTO EDUCACION Y DECRETO ALCALDICIO Nº 164/2014 DE FECHA 11/06/2014 |
$ 3,940,712 |
FACTURA |
196 |
| 65 |
758 |
12/06/2014 |
ASAHI IMPORT. Y EXPORT. LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 70 CAJAS (7.000 UNIDADES) DE BOLSAS DESTINADAS A GUARDARROPIA RECINTO BALNEARIO RESBALADERO DE PICA, SEGUN MEMO N 74 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-472-SE14.- |
$ 2,450,000 |
ORDEN DE COMPRA |
3885472 |
| 66 |
759 |
12/06/2014 |
ANA MARIELA RIQUELME TORRES |
PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERO EN EJECUCION AGRICOLA, COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMO N 167 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N ° 3885-403-SE14 |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
221 |
| 67 |
760 |
12/06/2014 |
PAULINA ANDREA HENRIQUEZ ADRIAN |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS (5 / 12) PROFESIONALES DE ARQUITECTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 , SEGUN MEMO N 168 DEL DEPTO SECPLAC Y O/C 3885-404-SE14 |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
70 |
| 68 |
761 |
12/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO DEL PERSONAL DE PLANTA -CONTRATA- CODIGO DEL TRABAJO - SUMA ALZADA Y CONCEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.- |
$ 1,341,747 |
PLANILLA DE VIATICOS |
5 |
| 69 |
762 |
12/06/2014 |
SOC. CONSTRUCTORA BAQUEDANO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N 1, CORRESPONDIENTE A LA DENOMINADA ´´REPOSICION CENTRO DE MADRES´´, SEGUN MEMO N 96 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-444-SE14 |
$ 7,044,149 |
FACTURA ELECTRONICA |
31 |
| 70 |
763 |
12/06/2014 |
SOC. CONSTRUCTORA BAQUEDANO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N 1. CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS , CAMARINES Y GRADERIAS DE MATILLA´´, SEGUN MEMO N 94 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-441-SE14 |
$ 8,805,998 |
FACTURA ELECTRONICA |
30 |
| 71 |
764 |
12/06/2014 |
EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION POR LOS 15° AÑOS DE EXISTENCIA DE LA CIA. MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI , SEGUN MEMO N 75 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-421-CM14 |
$ 234,430 |
FACTURA |
6204 |
| 72 |
765 |
12/06/2014 |
NICOLAS OXA CRUZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COPIAPO, SEGUN MEMO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,100 |
MEMORANDUM |
1 |
| 73 |
766 |
12/06/2014 |
SANDRO VALDEMAR PURE AYAVIRE |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N 172 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 13083 |
$ 117,200 |
FACTURA |
5 |
| 74 |
767 |
12/06/2014 |
MARCOS JESUS LUZA ROJAS |
PAGO POR SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA ´´CULTURA EXHIVICIONES DE CICLO DE DOCUMENTALES Y TALLERES CINEMATOGRAFICOS´´, SEGUN MEMO N 171 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N ° 3885-381-SE14 |
$ 801,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 75 |
768 |
16/06/2014 |
CITELUZ CHILE SERVICIO DE ILUMINACION U |
ESTADO DE PAGO N 2 FINAL , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPOSICION DE LUMINARIAS CASCO ANTIGUO DE PICA´´, SEGUN MEMO N 90 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-190-SE14 |
$ 23,312,929 |
FACTURA |
580 |
| 76 |
769 |
16/06/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/05/2014 AL 21/04/2014, SEGUN MEMO N 80 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 274,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
18396971 |
| 77 |
770 |
16/06/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/05/2014 AL 14/04/2014, SEGUN MEMO N 79 .- |
$ 104,500 |
MEMORANDUM |
79 |
| 78 |
771 |
16/06/2014 |
JORGE LEONARDO OLAVE VERA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA ATENCION DE USUARIOS DE PDTI A TRAVES DE UNA CAPACITACION TEORICO -PRACTICA, SEGUN MEMO N 77 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-997-SE13 |
$ 110,340 |
BOLETA DE HONORARIOS |
70 |
| 79 |
772 |
16/06/2014 |
MARIA FELISA SALAS IBACACHE |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION COCKTAIL PARA 70 PERSONAS, EN A AUTORIDADES PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA SEMINARIO SOBRE EDUCACION - DESMUNICIPALIZACION Y VISION DE LA CONTRALORIA SOBRE EL ROL FISCALIZADOR DE LOS CONCEJALES DE CHILE, SEGUN MEMO N 57 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 13085 |
$ 560,000 |
FACTURA |
196 |
| 80 |
773 |
16/06/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE LAS CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS ATRAVES DE CORREOS DE CHILE DE LOS DEPTOS DE DESARROLLO SOCIAL , SECPLAC , SECRETARIA MUNICIPAL, FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 78 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 67,810 |
MEMORANDUM |
78 |
| 81 |
774 |
16/06/2014 |
PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. |
PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS DIRIGIDOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS O DE EXTREMA POBREZA , SEGUN MEMO N 165 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-343-SE14 |
$ 1,569,100 |
FACTURA |
40312 |
| 82 |
775 |
16/06/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE 01 PASAJE AEREO IQUIQUE- SANTIAGO - IQUIQUE PARA LA SEÑORA GISELA LUZA , LA CUAL DEBE VIAJAR A SANTIAGO PARA ACOMPAÑAR A SU HERMANO QUIEN SUFRE DE LEUCEMIA, SEGUN MEMO N 169 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 373 DE FECHA 03.06.2014.- |
$ 153,987 |
FACTURA |
3656 |
| 83 |
776 |
18/06/2014 |
CLAUDIO ANTONIO OYARZO PARDO |
ESTADO DE PAGO 1 / 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCTOR CIVIL, PARA LA ELABORACION DE CATASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADO DAÑADO POR TERREMOTO DEL 01 ABRIL 2014, SEGUN MEMO N 175 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-360-SE14. |
$ 1,725,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 84 |
777 |
18/06/2014 |
GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA |
ESTADO DE PAGO 1/2 SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA LA ELABORACION DE ´´CATASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DAÑADOS POR EL TERREMOTO DE 1 ABRIL 2014´´, SEGUN MEMO N 178 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-371-SE14 |
$ 645,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 85 |
778 |
18/06/2014 |
GONZALO EUGENIO JAVIER RIVERA RAMIREZ |
ESTADO DE PAGO 1/2 AL PROFESIONAL IGENIERO ELECTRICO , DEL PROYECTO DENOMINADO ´´CATASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DAÑADOS POR EL TERREMOTO DE 1 ABRIL 2014´´, SEGUN MEMO N 177 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-361-SE14 |
$ 1,725,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
| 86 |
779 |
18/06/2014 |
CAMILA ANDREA JIMENEZ CUZMAR |
ESTADO DE PAGO 1/2 COMO PROFESIONAL DE ARQUITECTO PARA LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE ´´CATASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DAÑADOS POR EL TERREMOTO DE 1 ABRIL 2014´´, SEGUN MEMO N 176 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-359-SE14. |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 87 |
780 |
19/06/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 |
$ 1,633,132 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 88 |
781 |
19/06/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 |
$ 23,747,587 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 89 |
782 |
19/06/2014 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CIRCULACION REGIONAL , LLAMADO A CONCURSO ´´SECRETARIO ABOGADO JUZGADO POLICIA LOCAL DE PICA´´, SEGUN MEMO N 54 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-10-CM14 |
$ 294,715 |
FACTURA ELECTRONICA |
103956 |
| 90 |
783 |
19/06/2014 |
LUCIA PIA VALESCA VILLEGAS PALMA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PEDAGOGICO , DEL PROGRAMA ´´RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL´´, SEGUN MEMO N 501 DEL DEPTO EDUCACION Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 39,270 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 91 |
784 |
19/06/2014 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 362 DE FECHA 28.05.2014 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-410-SE14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. |
$ 1,785,000 |
FACTURA |
55242 |
| 92 |
785 |
19/06/2014 |
CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.- |
ESTADO DE PAGO N ° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA CAPILLA BUEN PASTOR, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 101 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-481-SE14 |
$ 8,101,000 |
FACTURA |
319 |
| 93 |
786 |
19/06/2014 |
ANA MARIELA RIQUELME TORRES |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR WI-FI PARA EL COMPUTADOR DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 173 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,900 |
MEMORANDUM |
173 |
| 94 |
787 |
19/06/2014 |
ISRAEL BRAVO LUZA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 26 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 20,500 |
MEMORANDUM |
26 |
| 95 |
788 |
20/062014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N ° 19.602 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 |
$ 3,836,066 |
PLANILLA DE CONCEJALES |
6 |
| 96 |
789 |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
| 97 |
790 |
20/06/2014 |
EDITH JULIA OGALDE TRONCOSO |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA EL PROGRAMA ACTITUD A DOCENTES DE LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER F-100, SEGUN MEMO N 174 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13256 |
$ 120,000 |
FACTURA |
90 |
| 98 |
791 |
20/06/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE JUZGADO POLICIA LOCAL, SEGUN MEMO N 01 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-396-SE14 |
$ 169,035 |
FACTURA |
97301 |
| 99 |
792 |
20/06/2014 |
MARCELA CAYO OXA |
DEVOLUCION DE GASTO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS DE CONSUMO TELEFONICO ADICIONAL AL PAGO MENSUAL CONTRATADO POR LA FUNCIONARIA, SEGUN MEMO N 60 DEL SR. ALCALDE Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 49,812 |
MEMORANDUM |
60 |
| 100 |
793 |
20/06/2014 |
SILKSCREEN S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 BLOCK DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13088 |
$ 124,950 |
FACTURA |
5955 |
| 101 |
794 |
20/06/2014 |
MARIA MARLENE CONDORI QUISPE |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO , 1 1/2 RIPIO Y 1 1/2 DE ARENA PARA EL PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO Y HABITABILIDAD IEF2013, SEGUN MEMO N 163 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13255 |
$ 80,000 |
FACTURA |
1009 |
| 102 |
795 |
23/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR COMETIDO, DURANTE EL 25 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 2014 A LA CIUDAD DE ARGENTINA - BUENOS AIRES, A LOS SRES CONCEJALES DON JOAQUIN RAMIREZ, VICTOR VERA GONZALEZ Y DON CARLOS GONZALEZ LUTINO , QUIENES FUERON RECOMENDADO PARA ASISTIR A GIRA TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS PROYECTO FIC TRANSPARENCIA CENTRO DE REPRODUCCION ANIMAL EN LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 505 DE FECHA 23/06/2014.- |
$ 2,684,034 |
DECRETO ALCALDICIO |
505 |
| 103 |
796 |
23/06/2014 |
FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE |
SUBVENCION MUNICIPAL 1/2, CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DE DIFUSION Y LOGICA DEL PROGRAMA SERVICIO PAIS EN LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICION 402 DE FECHA 11.06.2014 |
$ 2,080,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
402 |
| 104 |
797 |
23/06/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTRGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL (S), PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) |
$ 100,000 |
PLANILLA |
6 |
| 105 |
798 |
23/06/2014 |
RICARDO PORCEL RIVERA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS , PARA ATENDER LOS DIFERENTES GASTOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 488 DE FECHA 13.06.2014 |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
488 |
| 106 |
799 |
23/06/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO ENTRE 22/05/2014 AL 22/04/2014, SEGUN MEMO N 82 Y DETALLE ADJUNTO .- |
$ 2,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
18379251 |
| 107 |
800 |
24/06/2014 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS |
PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´1ER CAMPEONATO VOLEYBOL MIXTO 2014´´, SEGUN MEMO N 179 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-315-SE14.- |
$ 200,000 |
FACTURA |
4311 |
| 108 |
801 |
24/06/2014 |
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. |
$ 50,778 |
PLANILLA |
6 |
| 109 |
802 |
24/06/2014 |
PATRICIO ANTONIO FERNANDEZ MORALES |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ACTITUD A DOCENTES DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO SENDA 2014´´, SEGUN MEMO N 177 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13254.- |
$ 120,000 |
FACTURA |
3 |
| 110 |
803 |
24/06/2014 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS |
COMPRA DE 8 BALONES DE VOLEIBOL PARA EL ´´1 ER CAMPEONATO DE VOLEIBOL MIXTO PICA 2014´´, SEGUN MEMO N° 180 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13131 |
$ 120,000 |
FACTURA |
4310 |
| 111 |
804 |
24/06/2014 |
PATRICIO ANTONIO FERNANDEZ MORALES |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ACTITUD A DOCENTES DE LA ESC. SAN ANDRES DE PICA , SENDA 2014´´, SEGUN MEMO N 170 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12949 |
$ 120,000 |
FACTURA |
2 |
| 112 |
805 |
24/06/2014 |
AMINORTE S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 29 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-440-CM14.- |
$ 353,445 |
FACTURA |
24426 |
| 113 |
806 |
24/06/2014 |
PATRICIO ANTONIO FERNANDEZ MORALES |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ ACTITUD A DOCENTES DE LA ESC. NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA, SENDA 2014´´, SEGUN MEMO N 173 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRAN 12948 |
$ 120,000 |
FACTURA |
1 |
| 114 |
807 |
24/06/2014 |
GUILLERMO ENRIQUE CID PENROZ |
PAGO CORRESPONDIENTE 6 / 6 , A LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN JUCIO SOBRE COBRO DE HONORARIOS ROL C-65-2013 CARATULADOS ´´SALAS CON I. MUNICIPALIDAD DE PICA´ Y JUICIO ORDINARIO DE TERMINO DE CONTRATO E INDEMNIZACION DE PERJUICIO CARATULADO ´´TOTE GROUD S.A ´´, SEGUN MEMO N 62 DE LA OFICINA DE ALCALDIA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-499-SE14 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 |
$ 1,440,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
192 |
| 115 |
808 |
24/06/2014 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MONITORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA VINCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 |
$ 334,765 |
BOLETA DE HONORARIOS |
87 |
| 116 |
809 |
24/06/2014 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA ´´FOSIS PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMO N 182 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 175,028 |
BOLETA DE HONORARIOS |
161 |
| 117 |
810 |
25/06/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION, PARAATENDER GASTOS PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO |
$ 82,000,000 |
|
0 |
| 118 |
811 |
25/06/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
FONDOS CORRESPONDIENTES AL DEPTO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE BONO ZONA EXTREMA 2 CUOTA Y BONOS DE ESCOLARIDAD II CUOTA, INGRESADOS DIRECTAMENTE A LA CTA CTE MUNICIPAL |
$ 22,735,490 |
BOLETA DEPOSITO |
0 |
| 119 |
812 |
26/06/2014 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE RESMAS DE HOJA DE OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13092 |
$ 126,000 |
FACTURA |
70746 |
| 120 |
813 |
26/06/2014 |
LUIS HERRERA AROS |
PAGO COMO RADIO CONTROLADOR CON BASE EN IQUIQUE , CON EL FIN DE MANTENER COMUNICADO A TODAS LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR PERTENECIENTES A LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-503-SE14.- |
$ 150,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1822 |
| 121 |
814 |
26/06/2014 |
LETICIA ROBLES VALENZUELA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.-, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.- |
$ 1,200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
59 |
| 122 |
815 |
26/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.- |
$ 14,789,667 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 123 |
816 |
26/06/2014 |
ALFONSO CAMPOS ROBLES |
PAGO POR PLANILLA SUPLEMENTARIA AL FUNCIONARIO DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.- |
$ 846,504 |
PLANILLA |
6 |
| 124 |
817 |
26/06/2014 |
JUAN LUZA FLORES |
PAGO POR PLANILLA SUPLEMENTARIA AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 |
$ 664,925 |
PLANILLA |
6 |
| 125 |
818 |
26/06/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION SEGUN PLACA N DSDT.66-K Y PLACA N ° DSDT-67-8 PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 84,268 |
PERMISO CIRCULACION |
5124 |
| 126 |
819 |
26/06/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO Y USO PUBLICO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/05/2014 AL 21/04/2014, SEGUN MEMO N 86 - 85 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 517,013 |
BOLETA ELECTRONICA |
18467180 |
| 127 |
820 |
26/06/2014 |
MIRTA CASTILLO LUCAS |
PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA ENCARGADA DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMO N 191 DEL DEPTO SOCIAL |
$ 751,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
46 |
| 128 |
821 |
26/06/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , SEGUN MEMO N 189 DEL DEPTO SOCIAL . |
$ 298,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 129 |
822 |
26/06/2014 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA´´ MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMO N 184 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 250,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
114 |
| 130 |
823 |
27/06/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.- |
$ 3,153,331 |
FACTURA ELECTRONICA |
93000 |
| 131 |
824 |
27/06/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , SEGUN MEMO N 190 DEL DEPTO SOCIAL . |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 132 |
825 |
27/06/2014 |
CAROLINA ARCOS VARGAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA , MES DE JUNIO, SEGUN MEMO N 185 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 250,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
75 |
| 133 |
826 |
27/06/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE 01 PASAJE AEREO IQUIQUE - SANTIAGO PARA EL SR. CARLOS JOFRE , QUIEN VIAJARA A CONTROL POR CANCER A LA PROSTATA, QUIEN SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD MAFIESTA, SEGUN MEMO N° 181 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-380-SE14.- |
$ 127,233 |
FACTURA |
3660 |
| 134 |
827 |
27/06/2014 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOLIGRAFOS Y 200 CARPETAS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´VI ENCUENTRO DE LA ASOCIACION MUNICIPIOS DE NORTE DE CHILE , PICA 2014´´, SEGUN MEMO N 187 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-299-SE14.- |
$ 506,702 |
FACTURA ELECTRONICA |
5711 |
| 135 |
828 |
27/06/2014 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 1.000 BOLSAS ECOLOGICAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´VI ENCUENTRO DE LA ASOCIACION MUNICIPIOS DE NORTE DE CHILE , PICA 2014´´, SEGUN MEMO N 188 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-300-SE14.- |
$ 712,810 |
FACTURA ELECTRONICA |
5712 |
| 136 |
829 |
27/06/2014 |
ANNABELLA MARIA GIANNONI THEODULOZ |
PAGO POR SERVICIOS DE PSICOLOGA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, SEGUN MEMO N] 193 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-469-SE14 |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
464 |
| 137 |
830 |
27/06/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES 2014´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.- |
$ 945,000 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
6 |
| 138 |
831 |
27/06/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´SUMA ALZADA 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 |
$ 982,720 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
6 |
| 139 |
832 |
27/06/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.- |
$ 908,647 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
6 |
| 140 |
833 |
27/06/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.- |
$ 12,451,422 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
6 |
| 141 |
834 |
27/06/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 |
$ 4,256,591 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
6 |
| 142 |
835 |
27/06/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, PERIODO JUNIO 2014. |
$ 9,849,853 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 143 |
836 |
30/06/2014 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-A DESTINADO A LA HABILITACIÓN DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO JUNIO Y JULIO 2014. |
$ 320,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
6 |
| 144 |
837 |
30/06/2014 |
GERMAN RIVERA RODRIGUEZ |
PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN RUIZ DIAZ N ° 13 DE LA LOCALIDAD DE PICA, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA COMO CASA HABITACION DESTINADA A USO DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO DE FECHA 02.01.2014, CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2014. |
$ 130,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
7 |
| 145 |
838 |
30/06/2014 |
YEMINA MORALES MONTIEL |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA ´´4A7 MUJER TRABAJA TRANQUILA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 |
$ 310,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 146 |
839 |
30/06/2014 |
YUNE MENOLI MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA ´´FOSIS SOCIOLABOLAR ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMO N 192 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 350,057 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
| 147 |
840 |
30/06/2014 |
AGM & DIMAD S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE 01 KARDEX PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 76 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-273-CM14.- |
$ 151,676 |
FACTURA ELECTRONICA |
12758 |
| 148 |
841 |
30/06/2014 |
XIMENA ALEJANDRA GONZALEZ PIZARRO |
PAGO POR PLANILLA SUPLEMENTARIA AL FUNCIONARIO DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.- |
$ 568,642 |
PLANILLA |
6 |
| 149 |
842 |
30/06/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 182 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-269-SE14.- |
$ 238,940 |
FACTURA |
3074 |
| 150 |
843 |
30/06/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MAYO - JUNIO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N 189 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,815,700 |
MEMORANDUM |
189 |
| 151 |
844 |
30/06/2014 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A 124 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 185 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,289,700 |
BOLETA DE HONORARIOS |
78 |
| 152 |
845 |
30/06/2014 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A 124 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 186 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,180,620 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
| 153 |
846 |
30/06/2014 |
MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ |
PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 56 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRDUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMO N 187 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,199,205 |
BOLETA DE HONORARIOS |
45 |
