| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
880 |
01/06/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 16/04/2017 AL 17/05/2017, SEGUN MEMO N° 89 |
$ 45,550 |
MEMORANDUM |
89 |
| 2 |
881 |
02/06/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE DESTINADA PARA EL HOGAR ESTUDIANTIL UBICADO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 90 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
2464332 |
| 3 |
882 |
02/06/2017 |
AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE CAJA DE ALIMENTOS FAMILIAR PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 58 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-235-CM17.- |
$ 801,933 |
FACTURA ELECTRONICA |
663 |
| 4 |
883 |
02/06/2017 |
AQUILES ALFARO ACOSTA |
ACTUALIZACION POR VENCIMIENTO LEGAL DEL COBRO , SEGUN DECRETO DE PAGO N° 185 DE FECHA 10 FEBRERO 2017 |
$ 68,273 |
DECRETO PAGO |
185 |
| 5 |
884 |
02/06/2017 |
AQUILES ALFARO ACOSTA |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR VENCIMIENTO LEGAL DEL COBRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJO , SEGUN DECRETO DE PAGO N° 128 DE FECHA 10 FEBRERO 2017.- |
$ 1,499,704 |
DECRETO PAGO |
128 |
| 6 |
885 |
05/06/2017 |
LORNA RENATA ESPINOZA GOMEZ |
PAGO DE SUELDO COMO APOYO INFORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y OTRAS FUNCIONES RELATIVAS A COMUNICAR, MES DE MAYO 2017.- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
87 |
| 7 |
886 |
05/06/2017 |
TALLER SAN ANDRES DE PICA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON DESTINO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION DE TECHUMBRE Y BAÑOS DEL INMUEBLE EN DON REALIZAN SU ACTIVIDAD SOCIAL,SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 221 DE FECHA 02.06.2017.-2 |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
221 |
| 8 |
887 |
05/06/2017 |
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BOLIVAR |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y SATISFACER OTRAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA ORGANIZACION , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 158 DE FECHA 10.04.2017.- |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
158 |
| 9 |
888 |
05/06/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 188 LITROS DE BENCINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO POLICIA LOCAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 152.- |
$ 139,308 |
FACTURA ELECTRONICA |
3677 |
| 10 |
889 |
05/06/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 16/04/2017 AL 17/05/2017, SEGUN MEMO N° 87 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 687,650 |
MEMORANDUM |
87 |
| 11 |
890 |
05/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.- |
$ 707,099 |
PLANILLA DE VIATICOS |
0 |
| 12 |
891 |
05/06/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL - MAYO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N° 204 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,471,300 |
MEMORANDUM |
204 |
| 13 |
892 |
05/06/2017 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO 1/ 9 POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 25 OFICINA DE COMUNICACIONES Y ORDEN DE COMPRA N 3885-272-SE17.- |
$ 595,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2 |
| 14 |
893 |
05/06/2017 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES.CONCEJALES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.- |
$ 56,322 |
PLANILLA |
5 |
| 15 |
894 |
05/06/2017 |
GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE GALVANOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DIA DE LA GASTRONOMIA CHILENA, SEGUN MEMON 343 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13939.- |
$ 44,787 |
FACTURA ELECTRONICA |
757 |
| 16 |
895 |
05/06/2017 |
LEDA FRESIA CATANZARO VEGA |
PAGO POR LA COMPRA DE 75 TALONARIOS ENTRADA COCHA RESBALADERO , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15399.- |
$ 138,338 |
FACTURA ELECTRONICA |
12 |
| 17 |
896 |
05/06/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE SECPLAC Y DEPTO DE FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-300-CM17 Y 3885-307-CM17.- |
$ 1,738,122 |
FACTURA ELECTRONICA |
53799 |
| 18 |
897 |
05/06/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y OPALINAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N° 52 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 15395.- |
$ 110,002 |
FACTURA ELECTRONICA |
53630 |
| 19 |
898 |
05/06/2017 |
METALURGICA SILCOSIL LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 SILLAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 49 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-262-CM17.- |
$ 5,019,706 |
FACTURA ELECTRONICA |
236378 |
| 20 |
899 |
05/06/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 241 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL PROGRAMA ´´APOYO AL TALLER DE CARAVANAS ARQUEOLOGICAS, SEGUN MEMO N° 53 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 57 |
$ 119,536 |
FACTURA ELECTRONICA |
2944 |
| 21 |
900 |
05/06/2017 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA INSUMOS PARA CATERING , PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA APOYO A PRESENTACIONES DE OBRA DE TEATRO Y DANZA FINDAZ, SEGUN MEMO N° 51 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 59.- |
$ 89,880 |
FACTURA ELECTRONICA |
91864 |
| 22 |
901 |
05/06/2017 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA ADMINISTRADORA DEL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO, POR GASTOS DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA HIDROLAVADORA, MANTENCION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO, GASTOS SOLVENTADOS CON FONDOS PROPIOS DE LA FUNCIONARIA |
$ 185,938 |
RENDICION |
0 |
| 23 |
902 |
05/06/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 161 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CELEBRACION DEL DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2017, SEGUN MEMO N° 54 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 55.- |
$ 79,856 |
FACTURA ELECTRONICA |
2945 |
| 24 |
903 |
05/06/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION , CENAS Y ALMUERZOS, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA APOYO A PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO Y DANZA FINDAZ 2017, SEGUN MEMO N° 57 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-275-SE17.- |
$ 399,969 |
FACTURA ELECTRONICA |
16 |
| 25 |
904 |
05/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE MULTAS DE OTRAS COMUNAS RECIBIDOS POR LA TESORERA MUNICIPAL DE PICA DE ACUERDO E INFORME DE RESULTADOS DE CARGA DE S.R.C.E.I, SEGUN MEMO N° 11 DE LA TESORERIA MUNICIPAL , PERIODO MARZO Y ABRIL 2017.- |
$ 2,529,084 |
PLANILLA |
1 |
| 26 |
905 |
05/06/2017 |
CABAÑAS SUSANA YEANET VASQUEZ PINTO EIRL |
PAGO DE ARRIENDO DEL CAMPING ENTRE MANGOS Y GUAYABAS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO PRIMER TALLER DE EMPODERAMIENTO DIRIGENCIAL DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN MEMO N° 39 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-296-SE17.- |
$ 377,825 |
FACTURA ELECTRONICA |
1 |
| 27 |
906 |
05/06/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/04/2017 AL 21/05/2017, SEGUN MEMO N 91 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,617,187 |
MEMORANDUM |
91 |
| 28 |
907 |
05/06/2017 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 69 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13929.- |
$ 124,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
185 |
| 29 |
908 |
07/06/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.5% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN MAYO 2017. |
$ 5,268,838 |
FORMULARIO 10 |
2559403 |
| 30 |
909 |
07/06/2017 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N° 8 CONTROL INTERNO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 137,600 |
RENDICION |
8 |
| 31 |
910 |
07/06/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/04/2017 AL 17/05/2017, SEGUN MEMO N° 92 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,368,200 |
MEMORANDUM |
92 |
| 32 |
911 |
07/06/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 28/04/2017 AL 30/05/2017, SEGUN MEMO N 93 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 273,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
2472501 |
| 33 |
912 |
07/06/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/04/2017 AL 17/05/2017, SEGUN MEMO N 211 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 376,300 |
MEMORANDUM |
211 |
| 34 |
913 |
07/06/2017 |
CENTRO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR GERMAN RIVEROS DE MATILLA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LAS FINALIDADES DE SOLVENTAR GASTOS DE IMPLEMENTACION DE SEDES SOCIALES, TALES COMO, ENSERES DE COCINA, ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS, MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO, ARTICULOS DEPORTIVOS Y SATISFACER OTRAS NECESIDADES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 158 DE FECHA 10.04.2017 |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
158 |
| 35 |
914 |
07/06/2017 |
CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE LAS AMERICAS |
SUBVENCION MUNICIPAL , CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DE COMPRA DE COMESTIBLES, PARA LA PREPARACION DE LAS ONCES SEMANALES DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2017, CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO Y RECREATIVAS PROGRAMADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 226 DE FECHA 05.06.2017.- |
$ 264,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
226 |
| 36 |
915 |
07/06/2017 |
ANNE JACQUELINE ESTEBAN OLGUIN |
PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CELEBRACION GLORIAS NAVALES´´, SEGUN MEMO N° 73 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-312-CM17.- |
$ 2,510,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
101 |
| 37 |
916 |
07/06/2017 |
JOSE SOTO CARVAJAL |
PAGO DE SUELDO COMO ANIMADOR Y /O MAESTRO DE CEREMONIA DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES , MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N 119 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL E INFORME.- |
$ 600,003 |
BOLETA DE HONORARIOS |
410 |
| 38 |
917 |
08/06/2017 |
TELNET COMUNICACIONES ING. LTDA. |
PAGO N 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA DE LOS NIÑOS, COMUNA DE PICA´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-362-SE17 Y MEMO N 96 DEL DEPTO OBRAS.- |
$ 44,451,855 |
FACTURA ELECTRONICA |
25 |
| 39 |
918 |
08/06/2017 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS DE HADWARE PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N° 27 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-311-CM17.- |
$ 1,078,693 |
FACTURA ELECTRONICA |
8366 |
| 40 |
919 |
08/06/2017 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE 90 BEBIDAS DE 3 LITROS , PARA EL PROGRAMADA DENOMINADO CUENTA PUBLICA, SEGUN MEMO N 48 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 67.- |
$ 134,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
2597 |
| 41 |
920 |
08/06/2017 |
IMPORTADORA RAMSONS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE TELAS , PARA SER UTILIZADO EN EL DESFILE DE LAS GLORIAS NAVALES, SEGUN MEMO N 51 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 15397.- |
$ 103,500 |
FACTURA |
5175 |
| 42 |
921 |
08/06/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA 15 RESMAS DE OPALINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N 47 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 15396.- |
$ 115,668 |
FACTURA ELECTRONICA |
53214 |
| 43 |
922 |
08/06/2017 |
LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE |
PAGO POR LA COMPRA DE 5 MASTILES PARA BANDERAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS , SEGUN MEMO N 35 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-302-SE17.- |
$ 421,875 |
FACTURA ELECTRONICA |
1821 |
| 44 |
923 |
08/06/2017 |
MIGUEL ALBERTO VALENZUELA ARREDONDO |
PAGO POR LA COMPRA DE UN TIMBRE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, SEGUN MEMO N 84 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 82.- |
$ 24,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
293 |
| 45 |
924 |
08/06/2017 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CATERING , DEL PROGRAMA ´´APOYO A PRESTACIONES DE TEATRO Y DANZA FINDAZ 2017´´, SEGUN MEMO N 82 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 58.- |
$ 29,560 |
FACTURA ELECTRONICA |
315 |
| 46 |
925 |
08/06/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER HP , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TERRITORIAL Y ORG. COMUNITARIAS , SEGUN MEMO N° 83 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 83.- |
$ 122,570 |
FACTURA ELECTRONICA |
54196 |
| 47 |
926 |
08/06/2017 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA COLACIONES, DEL PROGRAMA ´´DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2017´´, SEGUN MEMO N° 71 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 54.- |
$ 85,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
91865 |
| 48 |
927 |
08/06/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 RESMAS CARTA Y 25 RESMAS OFICIO , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N° 70 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 80 |
$ 102,219 |
FACTURA ELECTRONICA |
54190 |
| 49 |
928 |
08/06/2017 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS MINI PARA LA CELEBRACION DIA DE LA MADRE, SEGUN MEMO N° 64 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-265-SE17.- |
$ 377,987 |
FACTURA ELECTRONICA |
2584 |
| 50 |
929 |
08/06/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO DE COFFE BREAK PARA PROGRAMA REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N 67 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 81.- |
$ 116,411 |
FACTURA ELECTRONICA |
13 |
| 51 |
930 |
08/06/2017 |
ROTARY CLUB CAVANCHA IQUIQUE |
SUBVENCION MUNICIPAL CON DESTINO FINANCIAR GASTOS DE INSUMOS MEDICOS , VETERINARIOS, COMBUSTIBLE, CONDUCTOR , ALIMENTACION PARA COLABORADORES E INSUMOS MENORES, PARA REALIZAR UN OPERATIVO MEDICO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 229 DE FECHA 07.05.2017.- |
$ 2,630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
229 |
| 52 |
931 |
08/06/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, SERENOS MAYO 2017.- |
$ 2,415,970 |
PLANILLA |
6 |
| 53 |
932 |
08/06/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, BALNEARIO RESB. MES DE MAYO DE 2017.- |
$ 2,359,032 |
PLANILLA |
6 |
| 54 |
933 |
08/06/2017 |
PREVIRED S.A. |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISONALES SUPLENTARIA DON FERNANDO MUÑOZ. |
$ 323,380 |
PLANILLA |
5 |
| 55 |
934 |
08/06/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. |
$ 642,812 |
PLANILLA |
5 |
| 56 |
935 |
08/06/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO MAYO 2017.- |
$ 1,450,071 |
PLANILLA |
5 |
| 57 |
936 |
08/06/2017 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-4, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE OFICINAS COMUNALES QUE EL MUNICIPIO DETERMINE, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 187 DE FECHA 28.04.2017.- |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
6 |
| 58 |
937 |
08/06/2017 |
SERGIO BERMUDEZ PALACIOS |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN SIMON BOLIVAR N 22 -B, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA HABITAR AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS QUIEN DESEMPEÑA EN EL CARGO DIRECTOR DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 7 DE FECHA 13.01.2017.- |
$ 180,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
6 |
| 59 |
938 |
08/06/2017 |
CFC CAPITAL S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE SISTEMA ARRAY, MICRIFONO INALAMBRICO Y MIXER DIGITAL, SEGUN MEMO N 58 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-292-CM17.- |
$ 5,820,134 |
FACTURA ELECTRONICA |
1812 |
| 60 |
939 |
08/06/2017 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA JEFA DE HOGAR 2017, SEGUN MEMO N 72 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 7.- |
$ 50,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
318 |
| 61 |
940 |
08/06/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION N ° 16481 PLACA N° DSDT-66-K VEC. 31/05/2018.- |
$ 47,158 |
PERMISO CIRCULACION |
16481 |
| 62 |
941 |
08/06/2017 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL Y OTROS GASTOS ATINGENTES A LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 222 DE FECHA 02.06.2017.- |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
222 |
| 63 |
942 |
08/06/2017 |
AGRICOLA SAN MARTIN S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ´´CELEBRACION DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2017´´, SEGUN MEMO N° 50 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 51.- |
$ 17,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
142 |
| 64 |
943 |
08/06/2017 |
ELIZABETH MILES FERNANDEZ |
PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE 683 FORMULARIOS DE COBRANZAS DE DERECHOS DE ASEO 2017, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 230 DE FECHA 07.06.2017 |
$ 410,005 |
BOLETA DE HONORARIOS |
88 |
| 65 |
944 |
08/06/2017 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN BOTIQUIN PARA EL PROGRAMA ´´CATASTRO A LAS HUELLAS DE CHACARILLA´´, SEGUN MEMO N 61 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 75.- |
$ 29,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
184 |
| 66 |
945 |
08/06/2017 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE 28 SACOS DE CEMENTO PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 45 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 68.- |
$ 137,212 |
FACTURA ELECTRONICA |
707 |
| 67 |
946 |
08/06/2017 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA COFFE Y COLACIONES, PROGRAMA DENOMINADO ´´ DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2017´´, SEGUN MEMO N 52 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13950.- |
$ 19,880 |
FACTURA ELECTRONICA |
91868 |
| 68 |
947 |
08/06/2017 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS |
PAGO POR LA COMPRA DE GALVANOS PARA LA PREMIACION DE INSTITUCIONES EDUCACIONES DEL PROGRAMA ´´DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2017´´, SEGUN MEMO N° 49 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13949.- |
$ 120,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
319 |
| 69 |
948 |
08/06/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA 241 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 2017´´, SEGUN MEMO N 60 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 61.- |
$ 119,536 |
FACTURA ELECTRONICA |
2946 |
| 70 |
949 |
08/06/2017 |
BELLO Y ASOCIADOS LIMITADA |
PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEMINARIO DENOMINADO FISCALIZACION Y ANALISIS AL PRESUPUESTO MUNICIPAL E INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS POR EL CONCEJAL SR. ANGEL OLIVARES MARTINEZ, SEGUN MEMO N 101 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-40-SE17.- |
$ 350,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1777 |
| 71 |
950 |
08/06/2017 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 108- 110 -118 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 74,650 |
MEMORANDUM |
108 |
| 72 |
951 |
08/06/2017 |
ROSA LEDEZMA TAPIA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN RENDICION ADJUNTO.- |
$ 23,490 |
RENDICION |
1 |
| 73 |
952 |
08/06/2017 |
ELENA LOAYZA ZEGARRA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 113 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 44,580 |
MEMORANDUM |
113 |
| 74 |
953 |
09/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR DEMANDAS LABORALES DEL SR. HERNAN UBEDA CACERES RUC 17-40013167-8 RIT O-18-2017, SRA. JERMINA MIRANDA CAMUS RUC 17-4-0013789-7 RIT O-24-2017, SRA. ZUJKEY MENA COSTA RUC 17-4-0013801-K RIT O-25-2017, SRA. PATRICIA CHARCAS NUÑEZ RUC 174-4-0013410-3 RIT O-21-2017, SRTA. MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ RUC 17-4-0013479-0 RIT O-23-2017 Y SR. CRISTIAN VERA HERRERA RUC 17-4-0013417-0 RIT O-22-2017, SEGUN ACTA DE AUDENCIA PREPARATORIA Y MEMORANDUM N 106 DE LA ASESORA JURIDICA I. MUNICIPALIDAD DE PICA.- |
$ 4,284,666 |
MEMORANDUM |
106 |
| 75 |
954 |
12/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
ACTUALIZACION DE CHEQUE POR ERROR DE DESCUENTO EN LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 |
$ 30,770 |
PLANILLA |
5 |
| 76 |
955 |
12/06/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO MAYO 2017 |
$ 12,819,175 |
PLANILLA |
5 |
| 77 |
956 |
12/06/2017 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO , ASIMILADO A GRADO, MES DE MAYO 2017 |
$ 134,000 |
PLANILLA |
5 |
| 78 |
957 |
12/06/2017 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO Y PROGRAMA AREAS VERDES, MES DE MAYO 2017 |
$ 186,576 |
PLANILLA |
5 |
| 79 |
958 |
12/06/2017 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, MES DE MAYO 2017.- |
$ 362,470 |
PLANILLA |
5 |
| 80 |
959 |
12/06/2017 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE EL 13 JUNIO AL 16 JUNIO 2017, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE PLANTAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 449 DE FECHA 09.06.2017.- |
$ 184,738 |
DECRETO ALCALDICIO |
449 |
| 81 |
960 |
13/06/2017 |
ARQUITECTURA, DISEÑO Y PLANIFICACION URBANA POLIS LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE AL ESTADO 1/3 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y TRAMITACION INFORME AMBIENTAL COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DENOMINADO ´´MODIFICACION AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PICA Y MATILLA, EN EL PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL , SEGUN MEMO N 216 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-3-SE17.- |
$ 24,000,000 |
FACTURA |
706 |
| 82 |
961 |
13/06/2017 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTÍN |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA ACTIVIDAD DE ENCUENTRO DE EMPRESARIOS CON EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N 65 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 8 |
$ 135,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
7 |
| 83 |
962 |
13/06/2017 |
JUNTA DE VECINOS DE MATILLA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON DESTINO ADQUISICION DE FUEGOS ARTIFICIOS Y SERVICIOS CONEXOS , PARA CELEBRACION DE LA PROXIMA FIESTA COSTUMBRISTA DEL PATRONO SAN ANTONIO DE MATILLA , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 231 DE FECHA 08.06.2017.- |
$ 1,895,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
231 |
| 84 |
963 |
13/06/2017 |
ANGEL OLIVARES MARTINEZ |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DURANTE EL DIA 07 ABRIL , QUIEM FUE COMISIONADO PARA ASISTIR A REUNION ASAMBLEA ASOC. MUNICIPIOS RURALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 258 DE FECHA 12.04.2017.- |
$ 21,733 |
DECRETO ALCALDICIO |
258 |
| 85 |
964 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
| 86 |
965 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
| 87 |
966 |
13/06/2017 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIOS DE PODOLOGIA DEL PROGRAMA ´´ATENCION PODOLOGICA A LOS ADULTOS MAYORES´´, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N 62 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
286 |
| 88 |
967 |
13/06/2017 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LECHE PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 68 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-76-SE17.- |
$ 457,882 |
FACTURA ELECTRONICA |
188 |
| 89 |
968 |
13/06/2017 |
MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 13 CAMAROTES Y 26 COLCHONES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO HOGAR ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 86 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-268-CM17.- |
$ 2,573,836 |
FACTURA ELECTRONICA |
3442 |
| 90 |
969 |
13/06/2017 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE SEPULTACION DEL SR. PASCUAL CIFUENTES AYCA Q.E.P.D , YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 92 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 50,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
97 |
| 91 |
970 |
13/06/2017 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BAILE ENTRETENIDO ZUMBA MES DE MAYO 2017, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 1337 DE FECHA 07.04.2017.- |
$ 55,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
129 |
| 92 |
971 |
13/06/2017 |
JEREMY PATRICIO PINTO VALDES |
PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR DE BAILE BACHATA Y DANZAS FOLCLORICAS DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´TALLERES 2017´´, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 93 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 100,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 93 |
972 |
13/06/2017 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-346-SE17.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2873 |
| 94 |
973 |
13/06/2017 |
SOCIEDAD UMABEL LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE LENTES OPTICOS , PARA EL SR. ELEODORO CACERES ROBLES , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 94 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-288-SE17.- |
$ 450,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
528 |
| 95 |
974 |
13/06/2017 |
INDUSTRIA METALMECANICA Y CROMADOS S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 SEPARADORES DE FILA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N° 55 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-299-SE17.- |
$ 1,844,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
5319 |
| 96 |
975 |
13/06/2017 |
SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL HERMOSEAMIENTO Y REMARCACION DE SEÑALETICAS POR DESGASTE DEL TIEMPO EN LUGARES TURISTICOS Y SECTOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGUN MEMO N 221 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-303-CM17.- |
$ 1,193,484 |
FACTURA ELECTRONICA |
650914 |
| 97 |
976 |
13/06/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/04/2017 AL 18/05/2017, SEGUN MEMO N° 97 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 194,761 |
MEMORANDUM |
97 |
| 98 |
977 |
13/06/2017 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS |
PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS PARA EL CAMPEONATO VOLEIBOL INTER COMUNAL MXITO, SEGUN MEMO N° 450 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-344-SE17.- |
$ 440,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
369 |
| 99 |
978 |
13/06/2017 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS PARA EL HOGAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, COMO LA COMPRA DE PAPELEROS , CORTINAS, MESONES PARA COMEDOR , SILLAS, LOZA, CUBIERTOS Y OTROS ARTICULOS MENORES PARA LA HABITACION DEL HOGAR ESTUDIANTIL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 237 DE FECHA 12.06.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
237 |
| 100 |
979 |
13/06/2017 |
BRENDA ISABEL TORREZ LOPEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 309 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,400 |
MEMORANDUM |
309 |
| 101 |
980 |
13/06/2017 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 21 DE MAYO , SEGUN MEMO N° 74 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-310-SE17.- |
$ 156,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
2876 |
| 102 |
981 |
14/06/2017 |
SOLEDAD AYAVIRE LUTINO |
PAGO PRACTICA PROFESIONAL EN DIDECO , OFICINA DE LA MUJER CUMPLIENDO 400 HORAS, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 72 DE FECHA 23.02.2017 |
$ 94,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 103 |
982 |
14/06/2017 |
ANA RIOS TOLEDO |
PAGO DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - MARZO Y ABRIL 2017, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 1788 DE FECHA 15 MAYO 2017.- |
$ 643,040 |
BOLETA DE HONORARIOS |
141 |
| 104 |
983 |
14/06/2017 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE OBSEQUIOS CON MOTIVO DEL PROGRAMA CELEBRACION DIA DEL PADRE EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 241 DE FECHA 14.06.2017.- |
$ 490,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
241 |
| 105 |
984 |
14/06/2017 |
EXEQUIEL SANTOS MEZA |
PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO EN PRODUCCION GENERAL Y AMPLIFICACION DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 1884 DE FECHA 19.05.2017.- |
$ 500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
73 |
| 106 |
985 |
15/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO , ASIMILADO A GRADO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.- |
$ 2,076,894 |
PLANILLA DE VIATICOS |
5 |
| 107 |
986 |
15/06/2017 |
ANGEL OLIVARES MARTINEZ |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TEMUCO DURANTE LOS DIAS 19 AL 24 JUNIO 2017, AL SR. CONCEJAL QUIEN FUE COMISIONADO PARA ASISTIR AL CURSO DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE RECURSOS SEP, PIE Y FAEP, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 459 DE FECHA 05.06.2017.- |
$ 293,408 |
DECRETO ALCALDICIO |
459 |
| 108 |
987 |
15/06/2017 |
SOC DE ESTUDIOS PARA LA CAPACITACION ASESORIA Y MEJORAMIENTO LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PASANTIA EXPERIENCIA EN SALUD PRIMARIA , PLANES MUNICIPALES EN DEPORTE E INNOVACION EN TURISMO , LA CUAL SE REALIZO EN LA HABANA Y VARADERO , LA CUAL ASISTIO LOS SRES, CONCEJALES SR. JUAN C FLORES PEDREROS Y SR. RODOLFO GONZALEZLEZ LUTINO, SEGUN MEMO N 123 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-321-SE17.- |
$ 2,960,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
50 |
| 109 |
988 |
15/06/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N 433 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 3,325,259 |
FACTURA ELECTRONICA |
262053 |
| 110 |
989 |
15/06/2017 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL CANTANTE DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE , SEGUN MEMO N° 458 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-276-CM17.- |
$ 130,512 |
FACTURA ELECTRONICA |
2836756 |
| 111 |
990 |
15/06/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE BANQUETERIA , PARA EL PROGRAMA 4A7 , ACTIVIDAD DE INAGURACION DEL AÑO 2017, SEGUN MEMO N 85 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-282-SE17.- |
$ 399,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
17 |
| 112 |
991 |
15/06/2017 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE VOLEIBOL Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, MES DE MAYO , PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´TALLERES DE INVIERNO 2017, SEGUN MEMO N 456 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 1437 DE FECHA 17.04.2017 |
$ 414,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
360 |
| 113 |
992 |
15/06/2017 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
PRESTACION DE SERVICIOS 2/24 , SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LOCALIDAD DE MATILLA, SEGUN MEMO N 219 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-349-SE17.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
14 |
| 114 |
993 |
15/06/2017 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER LTDA. |
PAGO POR SERVICIOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 220 DEL DEPO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-348-SE17.- |
$ 9,631,245 |
FACTURA ELECTRONICA |
108 |
| 115 |
994 |
15/06/2017 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO DESTINADO AL SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, QUIEN DEBE CUMPLIR FUNCIONES EN TERRENO PROPIAS DE SU CARGO , COMO TAMBIEN COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 242 DE FECHA 14.06.2017.- |
$ 470,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
242 |
| 116 |
995 |
15/06/2017 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 90 - 89 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 647,270 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
| 117 |
996 |
15/06/2017 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 87 - 88 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 647,270 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 118 |
997 |
15/06/2017 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 76- 77 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 863,028 |
BOLETA DE HONORARIOS |
200 |
| 119 |
998 |
15/06/2017 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 78-79 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 431,514 |
BOLETA DE HONORARIOS |
199 |
| 120 |
999 |
15/06/2017 |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR SAMSUNG PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR ESTUDIANTIL , SEGUN MEMO N° 75 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-229-CM17.- |
$ 251,090 |
FACTURA ELECTRONICA |
66861 |
| 121 |
1000 |
15/06/2017 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON Y CARTUCHOS DE TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA PICA, SEGUN MEMO N 97 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-279-CM17.- |
$ 305,353 |
FACTURA ELECTRONICA |
23764 |
| 122 |
1001 |
15/06/2017 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
PAGO POR LA COMPRA DE UN LAPTO HP Y UN DISCO DURO , PARA EL MEJOR MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADA Y EMERGENCIA, SEGUN MEMO N 99 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N °3885-238-CM17.- |
$ 705,658 |
FACTURA ELECTRONICA |
937521 |
| 123 |
1002 |
15/06/2017 |
SACCO Y CIA . |
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N 98 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 10 |
$ 137,207 |
FACTURA ELECTRONICA |
1593 |
| 124 |
1003 |
15/06/2017 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7 , SEGUN MEMO N 100 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3 |
$ 107,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
316 |
| 125 |
1004 |
15/06/2017 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA LOS EQUIPOS DEL CAMPEONATO DE VOLEIBOL MIXTO, SEGUN MEMO N 452 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 88 |
$ 26,954 |
FACTURA ELECTRONICA |
343 |
| 126 |
1005 |
15/06/2017 |
ASOCIACION WEICHAFE ÑUKE MAPU |
SUBVENCION MUNICIPAL CON EL FIN DE ADQUISICION DE COMESTIBLES Y CARNES, CON EL FIN DE ATENDER A LOS PARTICIPANTES MAPUCHES Y AUTORIDADES EN EL RITUAL TRADICIONAL CULTURAL DEL WETRIPANTU (AÑO NUEVO MAPUCHE), SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 239 DE FECHA 14.06.2017.- |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
239 |
| 127 |
1006 |
15/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.- |
$ 670,565 |
PLANILLA DE VIATICOS |
4 |
| 128 |
1007 |
15/06/2017 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . |
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR CONTRATADO POR EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO , MARZO , ABRIL Y MAYO 2017, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,560,825 |
FACTURA ELECTRONICA |
20741005 |
| 129 |
1008 |
15/06/2017 |
NINFA ARAYA SANTOS |
PAGO POR PRACTICA PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS CUMPLIENDO 400 HORAS , SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 115 DE FECHA 21.03.2017.- |
$ 189,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 130 |
1009 |
16/06/2017 |
ARACELY VANESSA LUCAS GARCIA |
PAGO POR PRACTICA PROFESIONAL CUMPLIENDO 300 HORAS EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 64 DE FECHA 16.02.2017.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
89 |
| 131 |
1010 |
16/06/2017 |
FREDDY CHIANG VEGA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DEL TRASLADO DE LA ESCENOGRAFIA DE LA CIA. DE TEATRO PATO TORRES DESDE SANTIAGO-IQUIQUE-SANTIAGO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA ´´MEJOR ES DE A TRES´´, EN LA LOCALIDAD DE PICA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 2017, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 485 DE FECHA 15.06.2017.- |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
485 |
| 132 |
1011 |
16/06/2017 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO, PARA LA HABILITACION DEL BALNEARIO RESBALADERO, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA TIRANA Y VACACIONES DE INVIERNO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 247 DE FECHA 16.06.2017.- |
$ 590,000 |
RECIBO |
0 |
| 133 |
1012 |
16/06/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017, SEGUN MEMO N° 44 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 965,590 |
FACTURA ELECTRONICA |
16110066 |
| 134 |
1013 |
16/06/2017 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE SUELDO CON PLANILLA SUPLENTARIA AL SR. JOSE FERNADO MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.- |
$ 1,794,391 |
PLANILLA |
6 |
| 135 |
1014 |
16/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 |
$ 30,278,889 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 136 |
1015 |
16/06/2017 |
PRISCILA SEPULVEDA URRA |
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 |
$ 2,350,497 |
PLANILLA |
6 |
| 137 |
1016 |
16/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 |
$ 8,164,756 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 138 |
1017 |
20/06/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
REPOSICION FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 309 DE FECHA 25.04.2017 |
$ 395,719 |
DECRETO ALCALDICIO |
309 |
| 139 |
1018 |
20/06/2017 |
TORRES Y BENITEZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
PAGO POR LA OBRA DE TEATRO MEJOR ES DE A TRES PATO TORRES POR CELEBRACION DIA DEL PADRE, SEGUN MEMO N 472 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-368-SE17.- |
$ 2,500,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
5 |
| 140 |
1019 |
20/06/2017 |
SERVICIOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS CARLOS ANDRES JOOST WOLFF E.I. |
PAGO POR LA COMPRA DE 14 TOLDOS CON LOGO MUNICIPAL , PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 60 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-305-SE17 |
$ 1,147,874 |
FACTURA ELECTRONICA |
1287 |
| 141 |
1020 |
21/06/2017 |
ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA |
PAGO POR LA COMPRA DE 5 CHAQUETAS, 10 POLERAS BORDADO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA OPD, SEGUN MEMO N° 468 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-284-SE17.- |
$ 255,850 |
FACTURA ELECTRONICA |
75 |
| 142 |
1021 |
22/06/2017 |
OCEANOS AZULES SERVICIOS DE CONSULTORIA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN NOTEBOOK , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, SEGUN MEMO N° 471 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-297-CM17.- |
$ 622,378 |
FACTURA ELECTRONICA |
380 |
| 143 |
1022 |
22/06/2017 |
AGRICOLA SAN MARTIN S.A. |
PAGO POR LA COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DESAYUNO DE LA ACTIVIDAD ´´CELEBRACION DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR ´´, SEGUN MEMO N° 63 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 52.- |
$ 25,302 |
FACTURA ELECTRONICA |
150 |
| 144 |
1023 |
22/06/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS PARA LA ACTVIDAD ´´CELEBRACION DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2017´´, SEGUN MEMO N° 66 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 56.- |
$ 59,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
12 |
| 145 |
1024 |
22/06/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA EL PROGRAMA SERNAMEG 4A7, SEGUN MEMO N° 85 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-282-SE17.- |
$ 399,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
17 |
| 146 |
1025 |
22/06/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017. |
$ 319,147 |
FACTURA ELECTRONICA |
16158605 |
| 147 |
1026 |
22/06/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE 5 TORTAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CLUB DE ADULTOS MAYOR, SEGUN MEMO N° 476 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 76 |
$ 125,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
17 |
| 148 |
1027 |
22/06/2017 |
MARIA FATIMA MORALES NUÑEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 101 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 16,000 |
MEMORANDUM |
101 |
| 149 |
1028 |
22/06/2017 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N° 30 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 15398.- |
$ 129,740 |
FACTURA ELECTRONICA |
3135 |
| 150 |
1029 |
22/06/2017 |
ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO POR SERVICIOS DENOMINADO ´´RESTAURACION ESCULTURAS VARIAS EN LA COMUNA DE PICA´´, ´´RECINTO COCHA RESBALADERO, PARQUE DINOSAURIOS, PARQUE TEMATICO JUAN MARQUES Y PLAZA VERDE´´, SEGUN MEMO N° 103 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-44-SE17.- |
$ 4,522,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
5 |
| 151 |
1030 |
22/06/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 299 DE FECHA 12.05.2017 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-308-CM17.- |
$ 2,537,040 |
FACTURA ELECTRONICA |
54987 |
| 152 |
1031 |
22/06/2017 |
MARIA JOSE HERRERA CALLORDA |
PAGO POR ARRIENDO ENCARPADO Y MOBILIARIO PATIO DE COMIDA ´´DIA DE LA GASTRONOMIA CHILENA´´, SEGUN MEMO N 500 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-205-SE17.- |
$ 380,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
77 |
| 153 |
1032 |
22/06/2017 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N° 497 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-353-SE17.- |
$ 358,729 |
FACTURA ELECTRONICA |
9590842 |
| 154 |
1033 |
22/06/2017 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA JEFA DE HOGAR , SEGUN MEMO N° 508 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13.- |
$ 138,641 |
FACTURA ELECTRONICA |
3261 |
| 155 |
1034 |
22/06/2017 |
GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE |
PAGO POR LA RECARGA DE MINUTOS DEL TELEFONO SATELITAL IRIDIUM LINEA N 881632522479, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 30 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-380-SE17.- |
$ 745,520 |
FACTURA ELECTRONICA |
6025 |
| 156 |
1035 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
| 157 |
1036 |
22/06/2017 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES EN EL MARCO DEL 138 ° ANIVERSARIO DE LAS GLORIAS NAVALES, SEGUN MEMO N 61 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 15400.- |
$ 575,008 |
FACTURA ELECTRONICA |
383 |
| 158 |
1037 |
22/06/2017 |
YANIRA CALLEJAS CHACON |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 431 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 10,600 |
MEMORANDUM |
431 |
| 159 |
1038 |
22/06/2017 |
IMPORT EXPORT STOP S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA GREAT WALL PATENTE CZTJ12, SEGUN MEMO N° 224 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-363-SE17.- |
$ 817,030 |
FACTURA ELECTRONICA |
2458 |
| 160 |
1039 |
22/06/2017 |
DENNIS FARIAS TAPIA |
FINIQUITO DE TRABAJADOR POR CONCEPTO , CAUSAL DEL ART. 159 ´´RENUNCIA DEL TRABAJADOR´´, DESDE EL 01 DE AGOSTO 2014 AL 31 DE MARZO 2017, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1342 DE FECHA 07.04.2017.- |
$ 340,159 |
FINIQUITO |
1 |
| 161 |
1040 |
22/06/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 40 LITROS PETROLEO DIESEL , PARA EL CAMPEONATO IND SERVICIOS COMUNITARIOS, SEGUN MEMO N 463 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 89.- |
$ 19,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
3862 |
| 162 |
1041 |
22/06/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 186 LITROS DE BENCINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO POLICIA LOCAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 156.- |
$ 139,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
3863 |
| 163 |
1042 |
22/06/2017 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN LIBRO EMPASTADO, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL , SEGUN MEMO N 59Y ORDEN DE COMPRA N 15390.- |
$ 118,653 |
FACTURA ELECTRONICA |
14482 |
| 164 |
1043 |
22/06/2017 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO DESDE IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE, PARA EL SR. ELIO TRABUCO QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR A IMPLEMENTACION LEY DE PLANTAS MUNICIPALES´´, SEGUN MEMO N° 116 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-318-SE17.- |
$ 235,812 |
FACTURA ELECTRONICA |
19 |
| 165 |
1044 |
22/06/2017 |
AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A. |
DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA ENTRE EL DEPOSITO REALIZADO POR LA EMPRESA AUTORENTAS DEL PACIFICIO Y EL VALOR DE LA SUBDERE EN EL PAGO MASIVO DE LA 1° CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION Y DE LAS MULTAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO MULTAS NO PAGADAS DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES A TRAVES DE LA PAGINA WEB, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 209 - 210 DE FECHA 22.05.2017.- |
$ 408,412 |
DECRETO ALCALDICIO |
209 |
| 166 |
1045 |
27/06/2017 |
ASOC. PROPIETARIOS AGRIC. RESBAL. BANDA |
SALDO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL , POR LA EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO , RECAUDADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2016, SEGUN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS |
$ 26,295,328 |
CONVENIO |
0 |
| 167 |
1046 |
27/06/2017 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO, PARA LA HABILITACION DE LOS CASILLEROS DE LOS VESTIDORES Y SELLADO DE LAS CAMARAS INTERNA DEL ALCANTARILLADO, DEL BALNEARIO RESBALADERO, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA TIRANA Y VACACIONES DE INVIERNO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 527 DE FECHA 27.06.2017.- |
$ 690,000 |
RECIBO |
0 |
| 168 |
1047 |
27/06/2017 |
LUIS HERRERA AROS |
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO OPERADOR DE LAS LOCALIDADES RURALES, SEDE IQUIQUE, MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. SEGÚN O.C. 3885-351- SE17, 3885-405- SE17 Y 3885-406- SE17 Y MEMORANDUM N° 131 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL. |
$ 648,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2008 |
| 169 |
1048 |
28/06/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE SALUD, PERIODO JUNIO 2017.- |
$ 60,000,000 |
|
0 |
| 170 |
1049 |
28/06/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DE CTA, CTE, BANCO INTERNACIONAL MUNICIPAL A LA CTA, CTE. BANCO ESTADO MUNICIPAL, |
$ 160,000,000 |
|
0 |
| 171 |
1050 |
28/06/2017 |
JUAN ALBERTO CRUZ TERRAZAS |
PAGO EJECUTOR TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2016, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 492 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 225,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
| 172 |
1051 |
28/06/2017 |
YEMINA MORALES MONTIEL |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA 4A7 2017, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 493 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 358,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
49 |
| 173 |
1052 |
28/06/2017 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N° 494 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 545,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 174 |
1053 |
28/06/2017 |
BERENICE SMITH VEGA |
PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES JUNIO DE 2017. SEGUN MEMO N 507 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
| 175 |
1054 |
28/06/2017 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, OPD PICA´´, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N° 505 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 657,720 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
| 176 |
1055 |
28/06/2017 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 504 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 657,720 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
| 177 |
1056 |
28/06/2017 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PAGO DE HONORARIOS COMO ABOGADA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES JUNIO DE 2017. SEGUN MEMO N° 506 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 420,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
| 178 |
1057 |
28/06/2017 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, MES JUNIO 2017, SEGUN MEMO N° 478 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 431,380 |
BOLETA DE HONORARIOS |
192 |
| 179 |
1058 |
28/06/2017 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ´´, MES JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 477 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 470,156 |
BOLETA DE HONORARIOS |
193 |
| 180 |
1059 |
28/06/2017 |
OSCAR FRANCISCO BRAVO LARA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO CASA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, MES DE JUNIO 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N ° 1349 DE FECHA 07.04.2017.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 181 |
1060 |
28/06/2017 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRÍAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS Y RESPECTIVAS CORRECCIONES PARA LA POSTULACION OBTENCIÓN DE FONDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS COMUNALES PARA LA SECPLAC, MES JUNIO 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 235 DE SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA 3885-392-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 182 |
1061 |
28/06/2017 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
ESTADO DE PAGO 3/3 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS Y RESPECTIVAS CORRECCIONES PARA LA POSTULACION OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC, SEGUN MEMO N 232 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-390-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
| 183 |
1062 |
28/06/2017 |
JEAN FRANCO DAPONTE ARAYA |
PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN PROFESIONAL IDÓNEO EN EL ÁREA EDUCACIONAL EN INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA COMUNA DE PICA PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PATRIMONIAL - CULTURAL DE LA COMUNA, APOYO Y ASESORÍAS TÉCNICAS RELATIVOS AL PATRIMONIO EN PROYECTOS DE SECPLAC, MES JUNIO 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 236 DE SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA 3885-391-SE17. |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
131 |
| 184 |
1063 |
28/06/2017 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
PAGO 3/3 PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA REALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO , VISITAS A TERRENO Y CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SECPLAC, SEGUN MEMO N 239 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-403-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
| 185 |
1064 |
28/06/2017 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
ESTADO DE PAGO 3/6 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N 240 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-402-SE17.- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 186 |
1065 |
28/06/2017 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
ESTADO DE PAGO 3/3 PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DENOMINADO ARQUITECTO Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION , SEGUN MEMO N 237 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-407-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
| 187 |
1066 |
28/06/2017 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PAGO 3/9 , SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O, DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 104 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
| 188 |
1067 |
28/06/2017 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
PAGO 3/3 POR SERVICIOS PROFESIONAL EN AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA LA ELABORACION DE PERFILES CON EL OBJETIVO DE OBTENER LA POSTULACION , OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNALES, SEGUIMIENTO Y RENDICION PROGRAMAS SUBDERE, SEGUN MEMO N 238 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-401-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 189 |
1068 |
28/06/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/05/2017 AL 17/06/2017, SEGUN MEMO N 102 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,177,500 |
MEMORANDUM |
102 |
| 190 |
1069 |
28/06/2017 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 2/24 POR SERVICIOS DE MANTENCION CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMO N° 227 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-347-SE17.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
131 |
| 191 |
1070 |
28/06/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO MUNICIPAL COCHA RESBALADERO DEL PERIODO COMPRENDIDO 15/05/2017 AL 17/06/2017, SEGUN MEMO N 101 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 528,445 |
MEMORANDUM |
101 |
| 192 |
1071 |
28/06/2017 |
CONSULTORIAS ASESORIAS, CAPACIT Y PRODUCCIONES ITER CHILE LT |
PAGO CORRESPONDIENTE A CAPACITACION ´´IMPLEMENTACION LEY DE PLANTAS MUNICIPALES´´, A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPAL SRA. RUTH AGUILAR Y LA SRA. ELENA LOAYZA, SEGUN MEMO N 126 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-373-SE17.- |
$ 660,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
381 |
| 193 |
1072 |
28/06/2017 |
ANA RIOS TOLEDO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , MES DE MAYO 2017.- |
$ 121,656 |
BOLETA DE HONORARIOS |
144 |
| 194 |
1073 |
28/06/2017 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PAGO POR SEPULTACION DE DON HERNAN CHARCAS PALAPE Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 473 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL ADJUNTO.- |
$ 50,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
98 |
| 195 |
1074 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
| 196 |
1075 |
28/06/2017 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ´´APOYO PRESENTACION DE LA CAMERATA EMAC - UNAP´´, SEGUN MEMO N 491 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 253.- |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
109 |
| 197 |
1076 |
29/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.- |
$ 2,232,220 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 198 |
1077 |
29/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.- |
$ 2,591,896 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 199 |
1078 |
29/06/2017 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA ´´PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2017´´, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 485 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 936,506 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
| 200 |
1079 |
29/06/2017 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. I REGION |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´VÍNCULOS 2015´´, EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 444 DEL DPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 143,668 |
MEMORANDUM |
444 |
| 201 |
1080 |
29/06/2017 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. I REGION |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE 2016´´ Y ´´ FIADI 2016´´, EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 444 DEL DPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 232,347 |
MEMORANDUM |
444 |
| 202 |
1081 |
29/06/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO A LA CTA. CTE. DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE LOS FONDOS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE ZONA EXTREMA I TRIMESTRE 2017 AL PERSONAL DE EDUCACIÓN. |
$ 43,550,278 |
PLANILLA |
43550278 |
| 203 |
1082 |
29/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76. BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. |
$ 4,431,300 |
PLANILLA CONCEJALES |
6 |
| 204 |
1083 |
29/06/2017 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE 140 PASAJES DESDE PICA- IQUIQUE-PICA , PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 96 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-192-SE17.- |
$ 448,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2 |
| 205 |
1084 |
29/06/2017 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE 43 PASAJES DESDE PICA- IQUIQUE- PICA, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 95 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 70.- |
$ 137,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
1 |
| 206 |
1085 |
29/06/2017 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE 43 PASAJES DESDE PICA- IQUIQUE- PICA, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 459 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 78.- |
$ 137,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
3 |
| 207 |
1086 |
29/06/2017 |
AYLIN SUE ARAYA SALAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE JUNIO 2017.- |
$ 361,014 |
BOLETA DE HONORARIOS |
74 |
| 208 |
1087 |
29/06/2017 |
VALERIA ALEJANDRA BUSTAMANTE ARANCIBIA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SERNAMEG ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR´´, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 518 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 693,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
128 |
| 209 |
1088 |
29/06/2017 |
YEIMY AYAVIRI TICONA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017´´, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 520 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 327,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
| 210 |
1089 |
29/06/2017 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N° 496 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 431,514 |
BOLETA DE HONORARIOS |
203 |
| 211 |
1090 |
29/06/2017 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N° 495 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 215,757 |
BOLETA DE HONORARIOS |
204 |
| 212 |
1091 |
29/06/2017 |
YEIMY AYAVIRI TICONA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N° 519 DEL DPETO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
37 |
| 213 |
1092 |
29/06/2017 |
AYLIN SUE ARAYA SALAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE JUNIO 2017.- |
$ 245,454 |
BOLETA DE HONORARIOS |
75 |
| 214 |
1093 |
29/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.- |
$ 42,250,182 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 215 |
1094 |
29/06/2017 |
CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.- |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´REPOSICION PAVIMENTOS Y SOMBREADEROS PLAZA CAUPOLICAN DE MATILLA´´, SEGUN MEMO N 107 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-386-SE17.- |
$ 26,752,933 |
FACTURA ELECTRONICA |
1 |
| 216 |
1095 |
30/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 |
$ 7,806,968 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 217 |
1096 |
30/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO ´SERENOS´ Y ´BALNEARIO COCHA RESB.´ JUNIO 2017 |
$ 15,032,090 |
PLANILLA |
6 |
| 218 |
1097 |
30/06/2017 |
MARIA ANGELICA HELENA AVALOS |
PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JOSE MANUEL BALMACEDA N37 COMO OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS, PROGRAMA 4A7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA Y CHILE CRECE CONTIGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 525 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 265 DE FECHA 28.06.2017.- |
$ 1,500,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
1 |
| 219 |
1098 |
30/06/2017 |
CLUB DE ADULTO MAYOR OASIS OTOÑAL |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE IMPLEMENTACION DE SEDES SOCIALES, TALES COMO , ENSERES DE COCINA, ARTICULOS ELECTRODOMESTICO, MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO , ARTICULOS DEPORTIVOS SATISFACER OTRAS NECESIDADES PROPIAS DEL CARGO , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 158 DE FECHA 10.04.2017.- |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
158 |
| 220 |
1099 |
30/06/2017 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO DE SUELDO COMO INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA, PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 249 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,209,802 |
BOLETA DE HONORARIOS |
123 |
| 221 |
1100 |
30/06/2017 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO DE BONO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 259 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 420,905 |
MEMORANDUM |
259 |
| 222 |
1101 |
30/06/2017 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 AGRICULTORES EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO- PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DEL PROGRAMA INDAP, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017, SEGUN MEMO N° 248 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,102,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 223 |
1102 |
30/06/2017 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI - INDAP DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 257 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 420,905 |
MEMORANDUM |
257 |
| 224 |
1103 |
30/06/2017 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD 2017, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N° 534 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
64 |
| 225 |
1104 |
30/06/2017 |
KARINA ALEJANDRA UMAÑA ALCAYAGA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE ´´TALLER DE PELUQUERIA ´´, SEGUN MEMO N° 517 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 2,430,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 226 |
1105 |
30/06/2017 |
ALEXANDRA MARCELA LUCAS GARCIA |
PAGO DE SUELDO COMO EDUCADORA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA , EN EL PROGRAMA OPD, MES DE JUNIO 2017, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 2249 DE FECHA 13.06.2017.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 227 |
1106 |
30/06/2017 |
CHADIA ESPINOZA GOMEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLERES DE DEPORTES Y /O RECREACIONAL, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N° 529 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 298,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 228 |
1107 |
30/06/2017 |
NORA GUAGAMA GARATE |
PAGO POR SERVICIO DE TEATRO LOCAL BARRIO EN EL OASIS, PROGRAMA DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 2017, SEGUN MEMO N ° 489 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 225,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 229 |
1108 |
30/06/2017 |
CARLOS ENRIQUE CUEVAS MENDOZA |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , MES DE JUNIO 2017 |
$ 530,100 |
BOLETA DE HONORARIOS |
71 |
| 230 |
1109 |
30/06/2017 |
FRANCISCO ANTONIO CHALLAPA VILCHES |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´CONSTRUCCION PLAZA LOS LIMONES , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 111 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-395-SE17.- |
$ 11,705,659 |
FACTURA ELECTRONICA |
45 |
| 231 |
1110 |
30/06/2017 |
SOC. CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL EN CEMENTERIO DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 113 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-400-SE17.- |
$ 14,704,513 |
FACTURA ELECTRONICA |
45 |
| 232 |
1111 |
30/06/2017 |
ING. CONS. E INMOBILIARIA INCONIN LTDA |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION SOMBREADEROS EN AVDA. GENERAL IBAÑEZ , COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 110 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-394-SE17.- |
$ 25,671,458 |
FACTURA ELECTRONICA |
132 |
| 233 |
1112 |
30/06/2017 |
SOC. CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 112 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-399-SE17.- |
$ 12,169,907 |
FACTURA ELECTRONICA |
42 |
| 234 |
|
|
|
TOTAL |
$ 770,374,906 |
|
|
