| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
963 |
05/06/2018 |
VIZCAYA S.A. |
PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO P.P.U. HTVR-96, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-324-SE18 Y MEMO N° 308 DE ALCALDIA.- |
$ 236,134 |
FACTURA ELECTRONICA |
4670 |
| 2 |
964 |
05/06/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN MAYO 2018. |
$ 5,738,773 |
FORMULARIO 10 |
2775094 |
| 3 |
965 |
06/06/2018 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO SERVICIOS DE COCTEL, PARA USUARIOS DE INDAP QUE PARTICIPARON EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE CAPITAL DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDUM N° 277 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 280,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
44 |
| 4 |
966 |
06/06/2018 |
PAOLA ALEJANDRA DAVILA NUÑEZ |
PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR PICA, CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 382 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 666,200 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
66 |
| 5 |
967 |
06/06/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/04/2018 AL 18/05/2018, SEGÚN MEMO N° 103 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,888,985 |
BOLETA ELECTRONICA |
10169782 |
| 6 |
968 |
06/06/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL - MAYO EN ÁREAS VERDES, SEGÚN MEMO N° 305 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,019,750 |
BOLETA ELECTRONICA |
10169776 |
| 7 |
969 |
06/06/2018 |
ASOC. PROPIETARIOS AGRIC. RESBAL. BANDA |
SALDO DE LA UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL APORTE MUNICIPAL, POR LA EXPLOTACION DEL BALNEARIO RESBALADERO, RECAUDADOS DURANTE EL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2017, SEGÚN RESUMEN INGRESOS Y GASTOS DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO 2017.- |
$ 33,541,698 |
RENDICION |
1 |
| 8 |
970 |
06/06/2018 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR SERVICIOS DE COCTELERIA PARA 15 PERSONAS PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO 2017´´, SEGUN MEMO N° 438 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 29.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
38 |
| 9 |
971 |
06/06/2018 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN ALJIBE COMO CASQUILLO EMBRAGUE, RODILLO EMBRAGUE, DISCO DE EMBRAGUE, PLACA DE PRESIÓN, RODAMIENTO DE BOLAS, RETEN CIGUEÑAL Y PERNO, SEGÚN MEMO N° 300 DEL JEFE SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-276-SE18.- |
$ 1,518,336 |
FACTURA ELECTRONICA |
1647121 |
| 10 |
972 |
06/06/2018 |
CONFECCIONES TOYITA S.A |
PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGÚN MEMORANDUM N°375 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ORDEN DE COMPRA N° 593.- |
$ 87,465 |
FACTURA ELECTRONICA |
278 |
| 11 |
973 |
06/06/2018 |
CONFECCIONES TOYITA S.A |
PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGÚN MEMORANDUM N°377 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ORDEN DE COMPRA N° 695.- |
$ 137,088 |
FACTURA ELECTRONICA |
279 |
| 12 |
974 |
06/06/2018 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERURBANOS PICA- IQUIQUE-PICA, COMO AYUDA DE ASISTENCIALIDAD PARA PERSONAS QUE TIENEN CONTROLES MÉDICOS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE Y EN SITUACIÓN DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGÚN MEMO N° 417 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N°° 3885-136-SE18.- |
$ 467,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
32 |
| 13 |
975 |
07/06/2018 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE ABRIL 2018, SEGÚN MEMO N° 39 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-226-SE18.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
21060 |
| 14 |
976 |
07/06/2018 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL Y OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN MEMORAMDUM N° 40 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 597,761 |
MEMORANDUM |
40 |
| 15 |
977 |
07/06/2018 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . |
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2118, SEGÚN MEMORANDUM N° 48 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,393,978 |
FACTURA ELECTRONICA |
36242240 |
| 16 |
978 |
07/06/2018 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
SERVICIOS PROFESIONALES 3/5 CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O, DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN MEMO N° 132 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,260,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
29 |
| 17 |
979 |
07/06/2018 |
DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA |
PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL DESKTOP DELL OPTIPLRX PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN MEMORANDUM N°37 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-261-CM18.- |
$ 1,099,781 |
FACTURA ELECTRONICA |
41494 |
| 18 |
980 |
07/06/2018 |
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE |
PAGO POR CONVENIO DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS ANUALES DE LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016. SEGÚN CONVENIO ADJUNTO. |
$ 6,000,000 |
CONVENIO |
1 |
| 19 |
981 |
07/06/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA MES DE MAYO DE 2018.- |
$ 10,963,913 |
PLANILLA |
5 |
| 20 |
982 |
07/06/2018 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M426FDW Y PC ALL IN ONE HP 24-E004LA I3-7100U, PARA HABILITACION OFICINA COWORK PARA LA COMUNIDAD. SEGÚN MEMORANDUM N° 66 DE LA DIRECTORA DE DIDECO, Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-288-CM18 Y 3885-287-CM18.- |
$ 2,044,474 |
FACTURA ELECTRONICA |
10947 |
| 21 |
983 |
07/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COTIZACIONES PREVICIONALES CORRESPONDIENTE A PLANILLA SUPLEMENTARIA 01, MES DE MAYO DE 2018 |
$ 262,278 |
PLANILLA |
5 |
| 22 |
984 |
07/06/2018 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, AREAS VERDES, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.- |
$ 947,510 |
PLANILLA |
5 |
| 23 |
985 |
07/06/2018 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, MES DE MAYO 2018.- |
$ 127,300 |
PLANILLA |
5 |
| 24 |
986 |
07/06/2018 |
CONFECCIONES TOYITA S.A |
PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGÚN MEMORANDUM N° 376 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ORDEN DE COMPRA N° 696.- |
$ 126,378 |
FACTURA ELECTRONICA |
280 |
| 25 |
987 |
07/06/2018 |
SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. |
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PDTI - PICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 278 DEL DIRECTOR SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-289-SE18. |
$ 333,333 |
FACTURA ELECTRONICA |
147601 |
| 26 |
988 |
07/06/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA MES DE MAYO DE 2018.- |
$ 2,662,574 |
PLANILLA |
5 |
| 27 |
989 |
07/06/2018 |
SODIMAC S.A. |
PAGO POR ADQUISICIÓN DE 70 BOLSAS DE CEMENTO PARA PERSONAS CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMORANDUM N°360 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-94-CM18. |
$ 251,733 |
FACTURA ELECTRONICA |
89665682 |
| 28 |
990 |
07/06/2018 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 156 DE FECHA 21.02.2018.- |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
6 |
| 29 |
991 |
07/06/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZAACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CODIO DE TRABAJO BALNEARIOS RESBALADERO, MAYO 2018.- |
$ 1,779,866 |
PLANILLA |
5 |
| 30 |
992 |
07/06/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL, LEY 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA REMUNERACIÓN MAYO 2018. |
$ 108,738 |
|
0 |
| 31 |
993 |
07/06/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO SERENOS, MES DE MAYO 2018 |
$ 2,700,192 |
PLANILLA |
5 |
| 32 |
994 |
07/06/2018 |
RODOLFO GONZALEZ LUTINO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 11 AL 15 DE JUNIO 2018, AL SEÑOR CONCEJAL DON RODOLFO GONZALEZ LUTINO, QUIEN FUE COMISIONADO A PARTICIPAR EN EL CURSO DENOMINADO ´´DERECHOS Y DEBERES DEL CONCEJAL, RESPONSABIIDADES SOLIDARIAS Y VOTO FUNDADO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL´´, IMPARTIDO POR MCI LIMITADA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 3748 DE FECHA 01.06.2018.- |
$ 245,040 |
DECRETO ALCALDICIO |
3748 |
| 33 |
995 |
07/06/2018 |
PREVIRED S.A. |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PLANILLA SUPLEMETARIA 02, MES DE MAYO 2018.- |
$ 144,720 |
PLANILLA |
5 |
| 34 |
996 |
07/06/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BALNEARIO DESBALADERO, CORRESPONDIENTE SL PERÍODO ENTRE 01/05/2018 AL 30/05/2018, SEGÚN MEMORANDUM N°111 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 394,600 |
MEMORANDUM |
111 |
| 35 |
997 |
07/06/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELÉFONO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO 20/04/2018 AL 19/05/2018, SEGÚN MEMO N° 109 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 69,459 |
FACTURA ELECTRONICA |
41576252 |
| 36 |
998 |
07/06/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 24/04/2018 AL 24/05/2018, SEGÚN MEMO N° 110 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 97,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
10205098 |
| 37 |
999 |
07/06/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELÉFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 29/04/2018 AL 26/05/2018, SEGUN MEMO N° 108 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 974,109 |
FACTURA ELECTRONICA |
41633638 |
| 38 |
1000 |
07/06/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL A CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO MUNICIPAL, PARA EFECTUAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO JUNIO 2018. |
$ 150,000,000 |
|
0 |
| 39 |
1001 |
07/06/2018 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICIÓN DE CUENTAS, CON EL FIN DE LA COMPRA DE GAS Y AGUA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR ESTUDIANTIL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 341 DE FECHA 06.06.2018.- |
$ 50,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
341 |
| 40 |
1002 |
07/06/2018 |
LORETA PEÑALOZA SALAS |
FONDOS BAJO RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS, PAPELEROS Y OTROS ÚTILES DIVERSOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PICA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 342 DE FECHA 07.06.2018.- |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
342 |
| 41 |
1003 |
07/06/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS , CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA SUPLEMETARIA 02, (SR. AUGUSTO VILCA LETELIER)MES DE MAYO 2018.-(POR CONCEPTO DE TRASOS) |
$ 47,368 |
PLANILLA |
0 |
| 42 |
1004 |
08/06/2018 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76. BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 57,228 |
PLANILLA |
5 |
| 43 |
1005 |
08/06/2018 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
REPOSICION DE FONDOS, PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGúN DECRETO ALCALDICIO N° 25 DE FECHA 15.02.2018.- |
$ 454,810 |
RENDICION |
8 |
| 44 |
1006 |
08/06/2018 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO 2 PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 319 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-346-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
51 |
| 45 |
1007 |
08/06/2018 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
PAGO PROFESIONAL DE INGENIERO CONSTRUCTOR CIVIL, PARA LA REALIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICA , PRESUPUESTOS, VISITAS A TERRENO Y CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SEPLAC, MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 318 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-347-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
55 |
| 46 |
1008 |
08/06/2018 |
MARIA LUZA POZO |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADORA ASOC. MUNICIPIOS RURALES DEL NORTE Y ACHM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N° 3529 DE FECHA 28.05.2018.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
5 |
| 47 |
1009 |
08/06/2018 |
JUAN CARLOS AYAVIRI GOMEZ |
PAGO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE 62 AVISOS DE COBRANZAS DEPATENTES MUNICIPALES PERIODO 2017, DESDE 29 MAYO AL 06 JUNIO DE 2018, SEGÚN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N° 330 DE FECHA 29.05.2018.- |
$ 37,200 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
173 |
| 48 |
1010 |
11/06/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 313,736 |
PLANILLA |
5 |
| 49 |
1011 |
11/06/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO MAYO 2018.- |
$ 1,318,810 |
PLANILLA |
396142 |
| 50 |
1012 |
11/06/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO MAYO 2018. |
$ 14,349,838 |
PLANILLA |
5 |
| 51 |
1013 |
11/06/2018 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2018. |
$ 1,200,000 |
OFICIO ORDINARIO |
5 |
| 52 |
1014 |
11/06/2018 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DEVOLUCION DE GASTOS EN CONSTRUCCION DE CRUZ MADRE, LA CUAL SE REALIZO PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES ´´CRUCES DE MAYO ´´, SEGUN MEMO N° 254 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 87,280 |
MEMORANDUM |
254 |
| 53 |
1015 |
11/06/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA ESCUELA JACARANDA Y JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N° 440 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 845.- |
$ 93,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
104 |
| 54 |
1016 |
11/06/2018 |
RODRIGO FERNANDO VARGAS BRIONES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA Y VILLARRICA, SEGUN MEMO N 3 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 24,350 |
MEMORANDUM |
3 |
| 55 |
1017 |
11/06/2018 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N ° 7 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 50,900 |
RENDICION |
7 |
| 56 |
1018 |
11/06/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL 2018, MES DE ENERO, SEGUN MEMO N° 471 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
51 |
| 57 |
1019 |
11/06/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA SOCIOLABORAL 2018, MES DE ENERO, SEGUN MEMO N 472 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 310,993 |
BOLETA DE HONORARIOS |
52 |
| 58 |
1020 |
11/06/2018 |
TOMAS CAYO GARRIDO |
PAGO POR LA CONTRATACION DE BANDA DE BRONCE PARA EL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATILLA 2018, SEGUN MEMO N 473 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
99 |
| 59 |
1021 |
11/06/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DIDECO, SEGUN MEMO N° 468 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-271-CM18.- |
$ 183,631 |
FACTURA ELECTRONICA |
73970 |
| 60 |
1022 |
11/06/2018 |
AGRICOLA PAMPA CONCORDIA LIMITADA |
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION LLAMADA ´´CALCULOS PARA LA CREACION DE PLAN DE FERTILIZACION, SEGU ESTADO FENOLOGICO, SEGUN MEMO N° 279 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-290-SE18.- |
$ 450,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
16 |
| 61 |
1023 |
11/06/2018 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE PREMIOS CORRESPONDIENTE AL CONCURSO ´´HOMENAJE A MARGOT LOYOLA´´, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ´´DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 2018´´, SEGUN MEMO N 463 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 121.- |
$ 136,910 |
FACTURA |
336979 |
| 62 |
1024 |
11/06/2018 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL GIMNASIO TECHADO, POR LA PRESENTACION DE BAFONA, SEGUN MEMO N° 479 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 130.- |
$ 39,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
598 |
| 63 |
1025 |
11/06/2018 |
ROBERTO CARLOS FONSECA GONZALEZ |
PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE LA CRUZ DEL AMOR, SEGUN MEMO N 477 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-286-SE18.- |
$ 470,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
36 |
| 64 |
1026 |
11/06/2018 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 2018, SEGUN MEMO N 460 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 102.- |
$ 108,029 |
FACTURA ELECTRONICA |
41 |
| 65 |
1027 |
11/06/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 TORTAS PARA LA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE MADRES, SEGUN MEMO N° 476 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 111.- |
$ 120,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
136 |
| 66 |
1028 |
11/06/2018 |
FINNING CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, CARGADOR FRONTAL Y RETROEXCAVADORA, SEGUN MEMO N° 311 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-279-SE18.- |
$ 5,785,969 |
FACTURA ELECTRONICA |
2275002 |
| 67 |
1029 |
11/06/2018 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
ESTADO DE PAGO N°13/24, POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SITIO DE DESCARGA DE MATILLA SEGÚN, ORDEN DE COMPRA 3885-246-SE18 Y MEMO N° 306 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
31 |
| 68 |
1030 |
11/06/2018 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS A AUTORIDADES POR LA VISITA DEL MINISTRO A LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 28 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 78.- |
$ 357,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
986 |
| 69 |
1031 |
11/06/2018 |
TOCOX LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 455 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 122.- |
$ 140,412 |
FACTURA ELECTRONICA |
42 |
| 70 |
1032 |
11/06/2018 |
ELECTRICIDAD JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ E.I.R.L |
PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICACION TE1, POR LA CELEBRACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MATILLA, SEGUN MEMO N° 462 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-307-SE18.- |
$ 300,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
69 |
| 71 |
1033 |
11/06/2018 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE 140 BEBIDAS MINI, PARA EL PROGRAMA DEL PATRIMONIO CULTURAL 2018, SEGUN MEMO N 452 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 114.- |
$ 48,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
592 |
| 72 |
1034 |
11/06/2018 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA LAS CAPACITACIONES CP EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 48 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 840.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
577 |
| 73 |
1035 |
13/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.- |
$ 1,904,600 |
PLANILLA DE VIATICOS |
5 |
| 74 |
1036 |
13/06/2018 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
FONDOS ENTREGADOS BAJO ADMINISTRACION DE FONDOS, PARA ATENDER LA ADQUISICION DE EMPANADAS, PARA ATENDER A LA COMUNIDAD PARTICIPANTE EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL CAMINO DE LA RUTA A 665, LA HUAYCA - PICA, LA CUAL SERÁ PRESIDIDA POR SU EXCELENCIA NUESTRO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE, SEGUN DTO ALCALDICIO N° 347 DE FECHA 12/02/2018 |
$ 710,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
347 |
| 75 |
1037 |
13/06/2018 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONALES, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA JEFA DE HOGAR 2018, SEGUN MEMO N° 356 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-208-CM18.- |
$ 510,489 |
FACTURA ELECTRONICA |
10766 |
| 76 |
1038 |
13/06/2018 |
EMILIO SALDIAS RIQUELME |
PAGO POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´TRABAJOS DE CARPINTERIA Y MANTENCION JUZGADO POLICIA LOCAL Y ARREGLO DE BAÑOS DAMAS EDIFICIO CONSISTORIAL´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-313-SE18.- |
$ 386,100 |
BOLETA DE HONORARIOS |
304 |
| 77 |
1039 |
13/06/2018 |
ABEL JESUS APALA TICONA |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, MES DE MAYO 2018.- |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 78 |
1040 |
13/06/2018 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ALTO HOSPICIO, DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 MAYO 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR DESDE LA COMUNA DE PICA ARTISTAS CONTRATADOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 3148 DE FECHA 11.05.2018.- |
$ 63,280 |
DECRETO ALCALDICIO |
3148 |
| 79 |
1041 |
13/06/2018 |
ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ´´RESTAURACION DE ESCULTURAS ALFAJORES DE LA PLAZA CAUPOLICAN DE MATILLA Y REPOSICION DE PLACA CONMEMORATIVA EN HOMENAJE AL CIUDADANO CHINO JUAN LI´´SEGUN MEMO N° 136 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-343-SE18.- |
$ 1,500,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
35 |
| 80 |
1042 |
13/06/2018 |
RICARDO ALEXANDER ROJAS CRUZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ABOGADO 2/3 ´´ESPECIALISTA EN ARGUMENTACION JURIDICA Y LITIGACION ORAL´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 207 DE FECHA 05/04/2018, OC : ID 3885-348-SE18 Y MEMORANDUM N° 88 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 700,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
| 81 |
1043 |
13/06/2018 |
FABRITA SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE 700 SET DE MANICURE PORTATIL CON BOLSA DE PRESENTACION PARA OBSEQUIOS DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN MEMO N 467 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-265-SE18.- |
$ 3,478,608 |
FACTURA ELECTRONICA |
295 |
| 82 |
1044 |
13/06/2018 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2017, AVANCE N 7, SEGUN MEMO N 430 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 223,110 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
| 83 |
1045 |
13/06/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE 140 EMPANADAS POR EL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 2018, SEGUN MEMO N 454 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 120.- |
$ 141,610 |
FACTURA ELECTRONICA |
137 |
| 84 |
1046 |
13/06/2018 |
SERGIO EMILIO VIDELA CABELLO |
PAGO COMO APOYO PRODUCTIVO DEL PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 2017, AVANCE N° 07, SEGUN MEMO N 470 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 342,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
90 |
| 85 |
1047 |
14/06/2018 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, IMPLEMENTOS Y TODO LO QUE SE REQUIERA , PARA PODER EL MUNICIPIO ENFRENTAR YAYUDAR EN ESTA EMERGENCIA LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 350 DE FECHA 13-06-2018. |
$ 710,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
350 |
| 86 |
1048 |
14/06/2018 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS, IMPLEMENTOS, Y TODO LO QUE SE REQUIERA , PARA PODER EL MUNICIPIO ENFRENTAR Y AYUDAR EN ESTA EMERGENCIA LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 351 DE FECHA 13-06-2018. |
$ 710,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
351 |
| 87 |
1049 |
14/06/2018 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS POR EL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATILLA, SEGUN MEMO N° 459 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-326-SE18.- |
$ 1,300,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
140 |
| 88 |
1050 |
14/06/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 20/04/2018 AL 19/05/2018, SEGUN MEMO N 116 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,207,200 |
MEMO |
116 |
| 89 |
1051 |
14/06/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO , PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´FESTIVAL DE TEATRO FINTDAZ PICA 2018´´, SEGUN MEMO N° 364 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-220-SE18.- |
$ 469,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
10669 |
| 90 |
1052 |
14/06/2018 |
PATRICIO VARGAS BRIONES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, POR TEMA DEL LIMON DE PICA, SEGUN MEMO N° 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 28,000 |
MEMORANDUM |
2 |
| 91 |
1053 |
18/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.- |
$ 34,984,894 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 92 |
1054 |
18/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. |
$ 8,408,835 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 93 |
1055 |
18/06/2018 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO SR. JOSE MUÑOZ CACERES DEL CODIGO DEL TRABAJO , MES DE JUNIO 2018. |
$ 1,791,494 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 94 |
1056 |
19/06/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BCO. INTERNACIONAL A LA CTA. CTE. DEL BCO. ESTADO PARA ATENDER GASTOS MUNICIPALES AÑO 2018. |
$ 200,000,000 |
PLANILLA |
1 |
| 95 |
1057 |
19/06/2018 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 226 DE FECHA 11.04.2018.- |
$ 595,999 |
RENDICION |
3 |
| 96 |
1058 |
19/06/2018 |
CATALINA ANDREA CORTES CORTES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE MEXICO , DURANTE LOS DIAS 21 AL 24 JUNIO 2018 A LA SRA. CONCEJALA DE LA COMUNA, PARA PARTICIPAR EN LA PREMIACION CONDECORACION AL MERITO BEN LAMAT Y A PARTICIPAR A SEMINARIO INTERNACIONAL GOBIERNO RESPONSABLE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 4099 DE FECHA 15.06.2018.- |
$ 845,677 |
DECRETO ALCALDICIO |
4099 |
| 97 |
1059 |
19/06/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL, PARA EL PROGRAMA SEMINARIO EMPRENDIMIENTO SOCIAL, SEGUN MEMO N° 21 DE LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-366-SE18.- |
$ 297,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
53 |
| 98 |
1060 |
19/06/2018 |
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES |
PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO Y DISCO DURO PARA NVR, SEGUN MEMO N° 41 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-339-CM18. |
$ 638,702 |
FACTURA ELECTRONICA |
11241 |
| 99 |
1061 |
20/06/2018 |
SUSANA YEANET VASQUEZ PINTO |
PAGO POR SERVICIOS DE RELATORA DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO PICA´´, SEGUN MEMO N° 55 DE LA DIRECTORA SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 100 |
1062 |
20/06/2018 |
MIREYA VARGAS ZAMUDIO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGO DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL´´, MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N 498 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 253,125 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
| 101 |
1063 |
20/06/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 10/04/2018 AL 09/05/2018, SEGUN MEMO N 117 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,114,300 |
MEMORANDUM |
117 |
| 102 |
1064 |
20/06/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.- |
$ 3,510,473 |
FACTURA ELECTRONICA |
320764 |
| 103 |
1065 |
20/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE LA BECA ESTUDIANTIL ´´MUNICIPALIDAD DE PICA´´A LOS ALUMNOS DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 499 DEL DEPTO DIDECO Y DECRETO ALCALDICIO N° 361 DE FECHA 20.06.2018.- |
$ 8,760,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
356 |
| 104 |
1066 |
21/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
SUBVENCION MUNICIPAL A LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS COMUNIDAD INDIGENA TERRITORIAL QUECHUA PICA-QUISMA, ASOC. INDIGENA TERRITORIAL QUECHUA PICA, ASOC.INDIGENA TURISTICA DE PICA PARUMA PANCARA , ASOC. MAPUCHE WEICHAFE ÑUKE MAPU Y ASOC. DIAGUITA SIN FRONTERAS, SOCIAL CULTURAL, AGRICOLA, TURISTICA Y DEPORTIVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMESTIBLES, MOVILIZACION, AMENIZACION Y OTROS ATINGENTES A LA CELEBRACION TRADICIONAL Y CULTURAL DEL AÑO NUEVO INDIGENA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 358 DE FECHA 20.06.2018.- |
$ 1,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
358 |
| 105 |
1067 |
21/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO FINIQUITO EN VIRTUD AL, CAUSAL DEL ART.159 N 2 ´´RENUNCIA DEL TRABAJADOR ´´, CODIGO DEL TRABAJO Y CAUSAL DEL ART. 160 N 4 ´´ABANDONO DEL TRABAJO POR PARTE DEL TRABAJADOR´´, SEGUN MEMO N° 25 Y DECRETOS ALCALDICIOS ADJUNTO.- |
$ 498,588 |
DECRETO ALCALDICIO |
3631 |
| 106 |
1068 |
21/06/2018 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-315-SE18.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3393 |
| 107 |
1069 |
21/06/2018 |
EMILIO VILCA GALLEGUILLOS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE PINTURA DEL PROGRAMA 4A7, MES DE ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN MEMO N 426 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 397,687 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 108 |
1070 |
21/06/2018 |
RENE MANCILLA CAMPUZANO |
ESTADO DE PAGO N° 4/FINAL , POR OBRAS DE INTERVENCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN FACHADA IGLESIA DE MATILLA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3885-369-SE18, Y MEMO N° 145 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.- |
$ 2,268,140 |
FACTURA ELECTRONICA |
5 |
| 109 |
1071 |
21/06/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CARTAS CERTIFICADA ENVIADAS A TRAVES DE LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE - PICA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, (PERIODO 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018), SEGUN MEMO 504 DE FECHA 21/06/2018 DE DIDECO |
$ 196,680 |
MEMO |
504 |
| 110 |
1072 |
21/06/2018 |
JOSE SOTO CARVAJAL |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO POR ANIMACION Y MAESTRO DE CEREMONIA EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 92 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 420,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
450 |
| 111 |
1073 |
21/06/2018 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DEVOLUCION A LA ADMINISTRADORA DEL BALNEARIO MRESBALADERO, QUIEN CON SUS PROPIOS FONDOS SOLVENTO GASTOS DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PINTURAS Y DISCO DURO, PARA MANTENCION DEL INMUEBLE, DURANTE EL ASEO GENERAL. |
$ 95,993 |
RENDICION |
0 |
| 112 |
1074 |
22/06/2018 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 14/24 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMO N° 327 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-314-SE18.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
15 |
| 113 |
1075 |
22/06/2018 |
IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE 1000 VOLANTES PAPEL COUCHE COLOR , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN MEMO N 503 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 143.- |
$ 89,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
338 |
| 114 |
1076 |
22/06/2018 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA. |
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION RELLENO SANITARIO DE PICA,SEGUN ESTADO DE PAGO N° 14/24, O.C. 3885-317-SE18, SEGUN MEMO N° 320 DEL DEPTO SECPLAC. |
$ 9,631,245 |
FACTURA ELECTRONICA |
877 |
| 115 |
1077 |
22/06/2018 |
R.RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA RESGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN MEMO N° 511 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-354-CM18. |
$ 209,128 |
FACTURA ELECTRONICA |
4372 |
| 116 |
1078 |
22/06/2018 |
IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PENDON ROLER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN MEMO N 502 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 142.- |
$ 35,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
337 |
| 117 |
1079 |
22/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS |
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEMINARIO TALLER SEGUNDA ETAPA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE DESARROLLO LOCAL, SEGUN MEMO N° 77 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-195-SE18.- |
$ 1,590,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
16 |
| 118 |
|
NULO |
|
|
0 |
|
|
| 119 |
1081 |
22/06/2018 |
INSUMOS Y SERVICIOS GENERALES PEDRO DANIEL ROBLES MATTEI E.I.R.L |
PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION E INSTALACION DE PARABRISAS , PARABRISAS ESQUINERO Y VIDRIO LATERAL DE CARGADOR FRONTAL, SEGUN MEMO N° 299 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-285-SE18.- |
$ 465,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
92 |
| 120 |
1082 |
25/06/2018 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA EFECTUAR LA COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO, PARA LA ACTIVIDAD ´´MELÓN DEL RECUERDO´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 357 DE FECHA 20.06.2018.- |
$ 50,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
357 |
| 121 |
1083 |
25/06/2018 |
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A |
COMPLETA ESTADO DE PAGO PARCIALIZADO DE FECHA 26-04-2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´REPOSICION DE 5 MULTICANCHAS EN PICA´´, SEGUN MEMO N° 153 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-151-SE18.- |
$ 181,638,117 |
FACTURA ELECTRONICA |
813 |
| 122 |
1084 |
26/06/2018 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION , PARA LA ATENCION DE AUTORIDADES DE GOBIERNO Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ASISTENTES A LA INAUGURACION DE LA MULTICANCHA DE LA POBLACION LOS NARANJOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 365 DE FECHA 26.06.2018.- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
365 |
| 123 |
1085 |
26/06/2018 |
APRO LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE PAÑALES PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 492 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-93-CM18.- |
$ 724,793 |
FACTURA ELECTRONICA |
1399410 |
| 124 |
1086 |
26/06/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER HP, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TERRITORIAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN MEMO N 62 DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 144.- |
$ 64,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
75386 |
| 125 |
1087 |
26/06/2018 |
TORRES Y BENITEZ Y COMPAÑIA LIMITADA |
PAGO DE LA OBRA DE TEATRO ´´MEJOR ES DE A TRES PATO TORRES ´´POR LA CELEBRACION DIA DEL PADRE, SEGUN MEMO N° 536 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-392-SE18.- |
$ 2,700,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
53 |
| 126 |
1088 |
26/06/2018 |
SOCIEDAD CHAPARRO Y ROJAS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, CORRESPONDIENTE A BATERIA Y REPUESTOS PARA LA CAMIONETA HYUNDAI TERRACAN, SEGUN MEMO N° 333 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-350-SE18.- |
$ 176,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
312 |
| 127 |
1089 |
26/06/2018 |
CRISTOBAL HINOJOSA SILVA |
PAGO DE SUELDO DEL FUNCIONARIO, CONTRATADO A HONORARIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.- |
$ 342,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 128 |
1090 |
26/06/2018 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMO N° 64 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-365-CM18.- |
$ 170,937 |
FACTURA ELECTRONICA |
1056941 |
| 129 |
1091 |
26/06/2018 |
COMERCIAL NEUMASTOCK S.P.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI DAKAR PLACA HTVH-87, SEGUN MEMO N 332 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-320-CM18.- |
$ 1,059,206 |
FACTURA ELECTRONICA |
352 |
| 130 |
1092 |
26/06/2018 |
SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE DILUYETE ESPECIAL Y 10 TINETAS DE ESMALTE SINTETICO CONTRASTANTE BLANCO, PARA LAS SEÑALETICAS EN GENERAL, SEGUN MEMO N 334 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-305-CM18.- |
$ 815,626 |
FACTURA ELECTRONICA |
1063264 |
| 131 |
1093 |
27/06/2018 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´, MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N 550 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 468,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
229 |
| 132 |
1094 |
27/06/2018 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´ MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N 551 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 445,050 |
BOLETA DE HONORARIOS |
228 |
| 133 |
1095 |
27/06/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN MEMO N 544 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 848.- |
$ 36,345 |
FACTURA ELECTRONICA |
75583 |
| 134 |
1096 |
27/06/2018 |
IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA MARIN E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE UN PENDON ROLER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DIDECO, SEGUN MEMO N 501 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 145.- |
$ 35,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
336 |
| 135 |
1097 |
27/06/2018 |
VIBA PRODUCCIONES LIMITADA |
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PROVISION DE ARTISTAS Y COMPLEMENTOS PARA LA PRIMERA FERIA ´´PICA TE PICA´´, SEGUN MEMO N 93 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-92-CM18.- |
$ 4,500,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1276 |
| 136 |
|
NULO |
|
|
0 |
|
|
| 137 |
1099 |
27/06/2018 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA TORTA, PARA EL PROGRAMA VINCULO EJE, SEGUN MEMO N 540 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 843.- |
$ 22,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
75 |
| 138 |
1100 |
27/06/2018 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LA REALIZACION DE TALLER GRUPAL DEL PROGRAMA VINCULO EJE, SEGUN MEMO N 539 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 844.- |
$ 130,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
74 |
| 139 |
1101 |
27/06/2018 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 555 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
88 |
| 140 |
1102 |
27/06/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2018, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03/2018 Y DTO. ALCALDICIO 233 DE FECHA 16/04/2018 Y MEMORANDUM N° 507 DE DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 141 |
1103 |
27/06/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIOLABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2018, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03/2018 Y DTO. ALCALDICIO N° 233 DE FECHA 16/04/2018, Y MEMORANDUM N° 508 DE DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 142 |
1104 |
27/06/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2018, SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/01/2018 Y DTO. ALCALDICIO 180 DE FECHA 12/03/2018, Y MEMO N° 509 DE DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
230 |
| 143 |
1105 |
27/06/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIO LABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2018, SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/01/2018 Y DTO. ALCALDICIO 180 DE FECHA 12/03/2018, Y MEMO N° 510 DE DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
229 |
| 144 |
1106 |
27/06/2018 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFS DE HOGAR´´, MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N° 528 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 839,786 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 145 |
1107 |
27/06/2018 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018, SEGUN MEMO 531 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
7 |
| 146 |
1108 |
27/06/2018 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 532 DE FECHA15/05/2018, CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 165 DE FECHA 17.04.2017.- |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
7 |
| 147 |
1109 |
27/06/2018 |
EMILIO SALDIAS RIQUELME |
PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO DE ALCANTARILLADO DE MATILLA, SEGUN MEMO N 335 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-338-SE18.- |
$ 261,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
112 |
| 148 |
1110 |
27/06/2018 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ILUMINACION Y SONIDO, POR EL DIA DEL PADRE 2018, SEGUN MEMO N° 541 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-399-SE18.- |
$ 470,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
142 |
| 149 |
1111 |
27/06/2018 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA TONER Y TINTAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OMIL, SEGUN MEMO N° 529 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 127.- |
$ 147,090 |
FACTURA |
337486 |
| 150 |
1112 |
27/06/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y UNA PIZARRA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA OMIL, SEGUN MEMO N 552 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-202-CM18.- |
$ 199,832 |
FACTURA ELECTRONICA |
72094 |
| 151 |
1113 |
27/06/2018 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA Y UN PENDRIVE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA OMIL, SEGUN MEMO N° 535 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 126.- |
$ 99,990 |
FACTURA |
337485 |
| 152 |
1114 |
27/06/2018 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 419-420 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,800 |
MEMORANDUM |
419 |
| 153 |
1115 |
27/06/2018 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 418 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,400 |
MEMORANDUM |
418 |
| 154 |
1116 |
27/06/2018 |
SYLVIA TAGLE CASTILLO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN RENDICIONES ADJUNTO.- |
$ 36,000 |
RENDICION |
1 |
| 155 |
1117 |
27/06/2018 |
FABIOLA MEJIA SALAZAR |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN RENDICIONES ADJUNTO.- |
$ 43,000 |
RENDICION |
1 |
| 156 |
1118 |
27/06/2018 |
EMILIO VILCA GALLEGUILLOS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE PINTURA DEL PROGRAMA 4A7, MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N 548 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 157 |
1119 |
27/06/2018 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 275 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 13,100 |
MEMORANDUM |
275 |
| 158 |
1120 |
27/06/2018 |
PATRICIA GONZALEZ OSORES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 5 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 14,500 |
MEMORANDUM |
5 |
| 159 |
1121 |
27/06/2018 |
EVA BRAVO MILES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 386 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 28,880 |
MEMORANDUM |
386 |
| 160 |
1122 |
27/06/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACION, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO JUNIO 2018.- |
$ 41,000,000 |
MEMORANDUM |
1 |
| 161 |
1123 |
28/06/2018 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE FOLCKLORE DEL PROGRAMA 4A7, MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N° 519 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
| 162 |
1124 |
28/06/2018 |
JENNIFER AMESTICA MOLINA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 2018, MES DE JUNIO, SEGUN MEMO N° 518 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 351,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 163 |
1125 |
28/06/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N° 77 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 370,039 |
BOLETA DE HONORARIOS |
53 |
| 164 |
1126 |
28/06/2018 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2018, MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N° 79 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 959,918 |
BOLETA DE HONORARIOS |
46 |
| 165 |
1127 |
28/06/2018 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N° 84 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
48 |
| 166 |
1128 |
28/06/2018 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N° 83 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 995,833 |
BOLETA DE HONORARIOS |
62 |
| 167 |
1129 |
28/06/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N° 78 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 228,068 |
BOLETA DE HONORARIOS |
54 |
| 168 |
1130 |
28/06/2018 |
ADRIANA VICTORIA OLGUIN MAMANI |
PAGO POR LA COMPRA DE ROSCAS, DULCES DE MAICENA, QUEQUES, PIE DE LIMON, CACHITOS, PAN CON CARNE MECHADA Y CAJAS TRANSPARENTES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PICA 2018, SEGUN MEMO N 521 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-263-SE18.- |
$ 2,332,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
562 |
| 169 |
1131 |
28/06/2018 |
CRISTIAN PINO CORTES |
PAGO POR LA COMPRA DE 12 MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 546 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 146. |
$ 24,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1161 |
| 170 |
1132 |
28/06/2018 |
PUBLICIDAD EXTERIOR SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 BANDERAS , 4 MASTIL DE ALUMINIO Y 4 BASES TIPO ESTACA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 553 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-344-SE18.- |
$ 214,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
1231 |
| 171 |
1133 |
28/06/2018 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES VARIAS PARA LA SALIDA A TERRENO DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATILLA 2018, SEGUN MEMO N° 478 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 116.- |
$ 60,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
591 |
| 172 |
1134 |
28/06/2018 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL ALFONSO BUSTILLOS |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE SOLERAS Y PAVIMENTOS EN CALLE RANCAGUA DE MATILLA, SEGUN MEMO N° 342 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-382-SE18.- |
$ 385,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
93 |
| 173 |
1135 |
28/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.- |
$ 1,092,044 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 174 |
1136 |
28/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA ASIMILADO A GRADO , MES DE JUNIO 2018.- |
$ 1,905,926 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 175 |
1137 |
28/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIO PROGRAMA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES , MES DE JUNIO 2018.- |
$ 8,251,595 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 176 |
1138 |
28/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIO PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE JUNIO 2018.- |
$ 43,132,237 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 177 |
1139 |
28/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, MES DE JUNIO 2018.- |
$ 466,733 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 178 |
1140 |
28/06/2018 |
EMILIO VILCA GALLEGUILLOS |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE JUNIO 2018. |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 179 |
1141 |
28/06/2018 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, DESDE 14 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018, SEGUN MEMO N 27 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
127 |
| 180 |
1142 |
28/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.- |
$ 4,449,558 |
PLANILLA CONCEJALES |
6 |
| 181 |
1143 |
28/06/2018 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE DULCE Y SUSTITUTOS, PARA LAS ACTIVIDADESS DE LOS CENTROS DE MADRES DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N 356 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 1 |
$ 119,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
39 |
| 182 |
1144 |
28/06/2018 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 156 DE FECHA 21.02.2018.- |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
7 |
| 183 |
1145 |
28/06/2018 |
PATRICIO QUIÑONES SEPÚLVEDA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BOXEO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 70 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA. |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 184 |
1146 |
28/06/2018 |
IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA MARIN E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE UN LIENZO Y UN PENDON, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEPORTES, SEGUN MEMO N 74 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 133.- |
$ 89,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
329 |
| 185 |
1147 |
28/06/2018 |
SOLEDAD AYAVIRE LUTINO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4A7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N 517 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 364,289 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 186 |
1148 |
28/06/2018 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 03 AL 08 JULIO 2018, A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL , QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA PARTICIPAR EN CURSO DENOMINADO FISCALIZACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y EL CONCEJO MUNICIPAL, EN MATERIAS DE RENTAS , PATENTES DE ALCOHOLES , MEDIO AMBIENTE , SEGURIDAD PUBLICA Y OTRAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 4353 DE FECHA 26.06.2018.- |
$ 300,730 |
DECRETO ALCALDICIO |
4353 |
| 187 |
1149 |
29/06/2018 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , DURANTE LOS DIAS 02 AL 07 JULIO 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA PARTICIPAR DE UN CURSO CAPACITACION DENOMINADO FISCALIZACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y EL CONCEJO MUNICIPAL , EN MATERIAS DE RENTAS, PATENTES DE ALCOHOLES, MEDIO AMBIENTE , SEGURIDAD PUBLICA Y OTRAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 4352 DE FECHA 26.06.2018.- |
$ 244,080 |
DECRETO ALCALDICIO |
4352 |
| 188 |
1150 |
29/06/2018 |
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FORTALEZA ANDINA |
SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE DOTAR A LA ORGANIZACION DE IMPLEMENTOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA INFANTIL, TALES COMO CAMISETAS, SHORTS, CALCETAS, BALONES Y OTRAS, PARA SUS PRESENTACIONES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL Y REGIONAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 386 DE FECHA 29.06.2018.- |
$ 1,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
386 |
| 189 |
1151 |
29/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO Y BALNEARIO COCHA RESBALADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. |
$ 16,427,924 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
6 |
| 190 |
1152 |
29/06/2018 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE CHEERLEARDE , MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N° 66 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
399 |
| 191 |
1153 |
29/06/2018 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO , MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMO N° 68 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
165 |
| 192 |
1154 |
29/06/2018 |
CLAUDIO PINTO FUENTES |
PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRO DEL PROGRAMA ´´TALLERES DEPORTIVOS ´´, SEGUN MEMO N 72 DEL DEPTO SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 495,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
46 |
| 193 |
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TOTAL |
$ 924,961,407 |
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