I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Municipal :: 2015 - Julio - Decretos de Pago ?rea Municipal


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 937 01/07/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA SUPLENCIA , MES DE JUNIO 2015.- $ 289,864 PLANILLA 6
2 938 01/07/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA CONTRATA , MES DE JUNIO 2015.- $ 628,471 PLANILLA 6
3 939 01/07/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA PLANTA , MES DE JUNIO 2015.- $ 6,968,728 PLANILLA 6
4 940 01/07/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP PARA LA UNIDAD DE CONTROL , SEGUN MEMO N° 102 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 79,990 MEMORANDUM 102
5 941 02/07/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N 320 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-441-SE15 $ 160,000 FACTURA 236
6 942 02/07/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MAYO - JUNIO EN AREAS VERDES , SEGUN MEMO N° 338 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,212,150 MEMORANDUM 338
7 943 02/07/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14/04/2015 AL 15.05.2015, SEGUN MEMO N 78 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,399,600 MEMORANDUM 78
8 944 02/07/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, MES DE JUNIO DE 2015.- $ 3,953,682 PLANILLA 6
9 945 03/07/2015 CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA E PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO SALA DE AUDENCIA DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE LA COMUNA DE PICA ´´, SEGUN MEMO N° 120 DEL DEPTO OBRA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-426-SE15.- $ 4,328,454 FACTURA ELECTRONICA 23
10 946 03/07/2015 PATRICIA VARGAS VIACAVA PAGO 2/ 2 DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JOSE MANUEL BALMACEDA S/N , CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADA COMO OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N 281 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO AJUNTO.- $ 1,255,200 MEMORANDUM 281
11 947 03/07/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 $ 1,924,197 FORMULARIO 10 1340439
12 948 03/07/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015, SEGUN MEMO N 104 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 192,460 MEMORANDUM 104
13 949 06/07/2015 MANUEL BEAS JIMENEZ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015, SEGUN MEMO N 52 DEL DEPTO ASEO, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE.- $ 111,300 BOLETA DE HONORARIOS 131
14 950 06/07/2015 OLIVIA VALENZUELA LEMA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ALUMNA EN PRACTICA EN LA OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL DE DIDECO, SEGUN MEMO N° 268 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 99,000 BOLETA DE HONORARIOS 25
15 951 06/07/2015 PAMELA ABARCA RIVERA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO EJECUTORA TECNICA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD 2014´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015, SEGUN MEMO N 255 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 90,000 BOLETA DE HONORARIOS 68
16 952 06/07/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO EJECUTORA SOCIAL COMUNAL PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´HABITABILIDAD 2014´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 , SEGUN MEMO N 263 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 90,000 BOLETA DE HONORARIOS 15
17 953 06/07/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO EJECUTORA SOCIAL DEL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR ´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 , SEGUN MEMO N 262 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 675,000 BOLETA DE HONORARIOS 14
18 954 06/07/2015 CECILIA LUZA ABARZUA PAGO PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO COMUNAL DEL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN MEMO N 271 DEL DEPTO SOCIAL. $ 288,000 BOLETA DE HONORARIOS 41
19 955 06/07/2015 SERGIO EMILIO VIDELA CABELLO PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADOR DEL PROGRAMA ´´AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015, SEGUN MEMO 277 -278 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,530,000 BOLETA DE HONORARIOS 47
20 956 06/07/2015 GCP INGENIERÍA LIMITADA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N 340 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-595-SE15. $ 10,420,000 FACTURA ELECTRONICA 48
21 957 06/07/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR LA ELABORACION DE 2 TORTAS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL CLUB DEL ADULTO MAYOR SOL DE PICA , DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´CELEBRACION DE LOS ANIVERSARIOS DE LOS CLUBES DEL ADULTO MAYOR , SEGUN MEMO N° 254 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14212 $ 68,000 FACTURA 238
22 958 06/07/2015 BCI FACTORING S.A ESTADO DE PAGO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION MODULOS , NICHOS Y SENDEROS CENMENTERIO DE PICA Y MATILLA´´, SEGUN MEMO N° 119 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-428-SE15 $ 19,778,217 FACTURA 285
23 959 06/07/2015 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 49 DEL DEPTO ASEO , ORNATO Y MEDIO AMBIENTE.- $ 6,280 MEMORANDUM 49
24 960 06/07/2015 AGM & DIMAD S.A. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1 BUTACA BANQUETA CUATRO ASIENTOS TAPIZADOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DEL JUZGADO POLICIA LOCAL, SEGUN MEMO N 345 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-350-CM15 $ 265,544 FACTURA ELECTRONICA 16693
25 961 06/07/2015 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N° 343 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14002.- $ 98,294 FACTURA ELECTRONICA 89720
26 962 06/07/2015 MARCO ANTONIO GUERRERO HINOJOSA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTO ´´CAMPING MUNICIPAL´´ Y CANCHA DE TENIS´´, SEGUN MEMO N 304 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-487-SE15.- $ 684,000 BOLETA DE HONORARIOS 24
27 963 06/07/2015 GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 9 SILLAS DE VISITAS PARA LA ATENCION DE PUBLICO EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN MEMO N 335 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-346-CM15.- $ 320,354 FACTURA 1578
28 964 06/07/2015 MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DURANTE LOS DIAS 08 AL 11 JULIO 2015, QUIEN ASISTIRA A ´´REUNION EN EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINISTERIO DE MINERIA Y ASISTIR A PRESENTACION DEL BALLET DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE DEL ESTRENO PICA FLOR EN LA ARENA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 593 DE FECHA 06.07.2015.- $ 171,958 DECRETO ALCALDICIO 593
29 965 07/07/2015 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN RENDICION N ° 4 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 51,550 RENDICION 4
30 966 07/07/2015 ORIELE OLCAY GONZALEZ FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE PREMIOS PARA CONCURSO DE TALENTOS DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 594 DE FECHA 06.07.2015 $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 594
31 967 07/07/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.- $ 1,194,292 PLANILLA DE VIATICOS 6
32 968 07/07/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL , EN LA COMUNA DE PICA A CUATRO FAMILIAS TUTORAS, COREESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO N 679 DEL DEPTO EDUCACION.- $ 478,800 MEMORANDUM 679
33 969 07/07/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/04/2015 AL 19/05/2015 , SEGUN MEMO N 82 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 807,058 MEMORANDUM 82
34 970 07/07/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN COMPRAS DE MATERIALES MONORES PARA HERMOSEAMIENTO Y MANTENCION DE COCHA RESBALADERO ( PINTURAS, BROCHAS , RODILLOS, PASTA MURO Y OTROS), SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 596 DE FECHA 06.07.2015.- $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 596
35 971 07/07/2015 AGM & DIMAD S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESTANTE METALICO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 286 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-483-CM15.- $ 104,321 FACTURA ELECTRONICA 16904
36 973 07/07/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2015, SEGUN ACTA N° 01 , ACUERDO N° 02 DE FECHA 30 ENERO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO 2015 Y OFICIO N ° 37/ 2015.- $ 1,800,000 OFICIO ORDINARIO 4
37 974 07/07/2015 ADDA AYAVIRE QUIÑONES FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CAJA RECAUDADORA DEL RECINTO TURISTICO BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 595 DE FECHA 06.07.2015.- $ 60,000 DECRETO ALCALDICIO 595
38 975 07/07/2015 CRISTIAN PINO CORTES PAGO POR LA COMPRA DE 3 EQUIPOS DEPORTIVOS DE BASQUETBOL (12 UNIDADES) PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´CAMPEONATOS DEPORTIVOS INTERESCOLARES DE LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 505 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N 3885-362-SE15.- $ 464,400 FACTURA 2567
39 976 07/07/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS DE SUBDERE,PARA ATENDER GASTOS DE 2º CUOTA BONO ESCOLAR Y II CUOTA BONO ZONA EXTREMAS A ASISTENTES DE LA EDUCACION $ 23,038,223 0
40 977 08/07/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. $ 1,684,200 PLANILLA 6
41 978 08/07/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO , ADEMAS RETENCIION 2° CATEGORIA , PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS DEPTOS DEPENDIENTES DE LA I.M PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.- $ 6,487,422 PLANILLA 6
42 979 08/07/2015 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N° 339 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-593-SE15. $ 11,543,000 FACTURA ELECTRONICA 1797
43 980 08/07/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE 2 ARBITRAJE Y UN PLANILLERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2015, DEL PROGRAMA ´´CAMPEONATOS DEPORTIVOS INTER-ESCOLARES DE LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 678 DEL DEPTO EDUCACION Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,079,280 BOLETA DE HONORARIOS 1
44 981 08/07/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE LOS DEPTOS. DE DESARROLLO SOCIAL , SECPLAC , SECRETARIA MUNICIPAL, FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ADEMAS PAGO DE DE CARTAS CERTIFICADAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN MEMO Nº 83 - 84 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 231,350 MEMORANDUM 84
45 982 08/07/2015 JUAN SAAVEDRA SOLIS DEVOLUCION DE GASTOS POR MOTIVO DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE SILICONA LIMPIEZA DE VEHICULOS, SEGUN RENDICION Y DETALLE ADJUNTO.- $ 48,201 RENDICION 1
46 983 08/07/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 800 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL DESTINADO AL VEHICULO DE ALCALDIA, SEGUN MEMO N° 59 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-588-SE15.- $ 436,800 FACTURA ELECTRONICA 571
47 984 08/07/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO FONDO BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE LOS ALMUERZOS DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, QUE VIAJARAN AL POBLADO DE LA TIRANA A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO SOCIAL Y CULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA REGION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 597 DE FECHA 06.07.2015.- $ 450,000 DECRETO ALCALDICIO 597
48 985 09/07/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 156 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA 97 OCTANOS DESTINADO AL VEHICULO DE LA MAGISTRADO JUZGADO POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN MEMO N 60 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 14056.- $ 131,352 FACTURA ELECTRONICA 570
49 986 09/07/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ( 50 JUGOS WATTS Y 50 GALLETAS MINI) PARA LA ACTIVIDAD ´´CINE PREVENTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS´´, SEGUN MEMO N 283 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13894 $ 22,500 FACTURA 3390
50 987 09/07/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE 3 PACK CRAYONES, 10 PAQUETES DE MAQUILLAJE, 10 PINCELES N° 10 Y 10 PINCELES N° 4 PARA LA ACTIVIDAD FERIA PREVENTIVA POR LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS, SEGUN MEMO N 285 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE CONPRA N 13896.- $ 50,500 FACTURA 21345
51 988 09/07/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ( 150 JUGOS WATTS Y 150 GALLETAS MINI), PARA LA ACTIVIDAD FERIA PREVENTIVA POR LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS, SEGUN MEMO N 284 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13895 $ 67,500 FACTURA 3389
52 989 09/07/2015 EDENRED CHILE S.A PAGO POR LA COMPRA DE DE UNIFORME PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES , 156 POLERAS BLANCAS TIPO PIQUE DIFERENTES TALLAS , 20 CHAQUETAS SOFTSHELL COLOR AZUL DIFERENTES TALLAS Y 20 CHAQUETAS DE GEOLOGOS DIFERENTES TALLAS, SEGUN MEMO N 60 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-131-CM15.- $ 2,863,595 FACTURA ELECTRONICA 17368
53 990 09/07/2015 CASA DE MONEDA DE CHILE PAGO POR LA COMPRA DE 17 TALONARIOS DE INFRACCION DE TRANSITO ( 14 TALONARIOS INFRACCIONES GRAVES Y 3 TALONARIOS DE INFRACCIONES LEVES) SOLICITADO POR LA TENENCIA DE CARABINEROS DE PICA, SEGUN MEMO N 354 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 14059.- $ 129,353 ORDEN DE COMPRA 14059
54 991 09/07/2015 SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINTURA PARA REMARCAR SEÑALETICA VIAL (SOLERAS, PASOS CEBRAS ETC.) EN PAVIMENTOS DE DISTINTOS LUGARES DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 350 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-455-CM15.- $ 349,494 FACTURA ELECTRONICA 225677
55 992 09/07/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/05/2015 AL 17/06/2015, SEGUN MEMO N 80 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,737,400 MEMORANDUM 80
56 993 09/07/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAEN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21/05/2015 AL 20/06/2015, SEGUN MEMO N 81 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,524,000 MEMORANDUM 81
57 994 09/07/2015 DENNIS FARIAS TAPIA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS MENORES PARA MANTENCION Y ASEO DEL RECINTO COCHA RESBALADERO , INMUEBLE MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 241 DE FECHA 16.03.2015.- $ 314,207 DECRETO ALCALDICIO 241
58 995 10/07/2015 ORIELE OLCAY GONZALEZ FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE PREMIOS PARA CONCURSO DE TALENTOS DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 598 DE FECHA 07.07.2015 $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 598
59 996 10/07/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÙN MEMORANDUM Nº 110 - 111 - 112 DE LA ADMINISTRADOR MUNICIPAL. $ 145,100 MEMORANDUM 110
60 997 10/07/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA COMPRA DE 127.2 LITROS DE PETROLEO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO, SEGÙN ORDEN DE COMPRA Nº 14006. $ 70,000 FACTURA ELECTRONICA 578
61 998 10/07/2015 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES, PARA ALUMNOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL CAMPIONATO DEPORTIVO DE LA COMUNA DE PICA, SEGÙN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-616-SE15. $ 841,230 FACTURA 3407
62 999 10/07/2015 CRISTIAN PINO CORTES ADQUISICION SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA REALIZACION ´´CAMPEONATO DEPORTIVO INTERESCOLARES DE LA COMUNA DE PICA, SEGÙN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-314-SE15. $ 3,203,299 FACTURA 2501
63 1000 10/07/2015 MALU DEL CARMEN MOYA CARTAGENA COMPRA DE 13 HORNOS PORTATILES CONTRASLADO, 1 GALLINERO CON TRASLADO, 1 SOMBREADERO CON TRASLADO Y 1 COJONERA CON TRASLADO, LOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-569-SE15. $ 3,887,312 FACTURA 51
64 1001 10/07/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA COMPRA DE 274 LITROS DE PETROLEO PARA LOS BUSES QUE TRASLADARON A LOS ADULTOS MAYORES A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-629-SE15 Y MEMORANDUM Nº 303 DE DIDECO. $ 149,604 FACTURA ELECTRONICA 581
65 1002 10/07/2015 JUMEN LEANDRA MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS, POR COMETIDO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE PARA REALIZAR PAGO DE COTIZACIONES PREVICIONALES. $ 16,880 RENDICION 1
66 1003 10/07/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-568-SE15 $ 179,970 FACTURA 21372
67 1004 10/07/2015 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÙN ORDEN DE COMPRA Nº 14005. $ 74,400 FACTURA 3387
68 1005 10/07/2015 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES DEL PROGRAMAS AUTOCONSUMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 14004. $ 74,400 FACTURA 3388
69 1006 13/07/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. $ 3,158,108 FACTURA ELECTRONICA 153136
70 1007 13/07/2015 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A PAGO DE SERVICIO POR EL SALUDO DE LA 1ERA.AUTORIDAD COMUNAL Y HONORABLE CUERPO DE CONCEJALES, POR LOS 13° ANIVERSARIO DE LA EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A ( EL LONGINO), SEGUN MEMO N 108 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-563-CM15.- $ 297,500 FACTURA 7032
71 1008 13/07/2015 GHARYL MATHEW FERNANDEZ GODOY PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE LA DOBLE SHAKIRA Y DEL GRUPO INTERNACIONAL SON CALIBRE DE PERU, QUE ACTUARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL PADRE 2015´´, SEGUN MEMO N 292 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-550-SE15.- $ 2,309,000 FACTURA 40
72 1009 13/07/2015 HECTOR DIAZ MOLLO PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CELEBRACION DEL PADRE 2015´´, SEGUN MEMO N° 290 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-546-SE15. $ 429,995 FACTURA 373
73 1010 13/07/2015 DENNIS FARIAS TAPIA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS MENORES PARA MANTENCION Y ASEO DEL RECINTO COCHA RESBALADERO , INMUEBLE MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 241 DE FECHA 16.03.2015.- $ 305,244 MEMORANDUM 1
74 1011 13/07/2015 CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N 341 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-594-SE15.- $ 7,108,658 FACTURA 266
75 1012 13/07/2015 PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. PAGO POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE DE MENAJE, UTENSILIO Y OTROS VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LOS VECINOS DE LA COMUNA DE PICA, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD 2014´´, SEGUN MEMO N 310 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-612-SE15.- $ 2,166,051 FACTURA ELECTRONICA 204
76 1013 13/07/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO SOCIAL , SEGUN MEMO N 297 Y ORDEN DE COMPRA N 13898.- $ 129,500 FACTURA 21380
77 1014 13/07/2015 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ITERLOG LIMIT PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS, PLATOS, TENEDORES, CUCHARAS, TOALLAS NOVA Y VASOS DESECHABLES, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL PADRE 2015´´, SEGUN MEMO N 291 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13892.- $ 129,850 FACTURA ELECTRONICA 4651
78 1015 14/07/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADO´´CAPACITACION DE DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA COMUNA´´, SEGUN MEMO N 295 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13891. $ 124,900 FACTURA 21347
79 1016 14/07/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y CD QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´CAPACITACION DE DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA COMUNA ´´, SEGUN MEMO N 294 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13890 $ 122,800 FACTURA 21348
80 1017 14/07/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA DEVOLUCION DE GASTOS OCASIONADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N 259 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 27,650 MEMORANDUM 259
81 1018 14/07/2015 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS DEVOLUCION DE GASTOS OCASIONADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N 258 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 26,650 MEMORANDUM 258
82 1019 14/07/2015 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 335 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 15,200 MEMORANDUM 335
83 1020 14/07/2015 SEGURIDAD INDUSTRIAL O&R S.A. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4 EXTINTORES Y RECARGA DE 15 EXTINTORES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN MEMO N 358 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-582-SE15.- $ 304,640 FACTURA ELECTRONICA 44
84 1021 14/07/2015 GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE PAGO CORRESPONDIENTE DE 500 MINUTOS AL TELEFONO SATELITAL CON DURANCION DE 12 MESES , SEGUN MEMO N 17 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-592-SE15.- $ 720,151 FACTURA ELECTRONICA 878
85 1022 14/07/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LAS NECESIDADES (VEHICULOS, INMUEBLES Y OTROS), DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y OFICINAS DEPENDIENTES DE ESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 626 DE FECHA 10.07.2015.- $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 626
86 1023 14/07/2015 TECHNOSYSTEMS CHILE S.A ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR VENCIMIENTO , SEGUN DECRETO DE PAGO N° 857 DE FECHA 01/07/2014. $ 845,803 COMPROBANTE CONTABLE 442
87 1024 14/07/2015 CARLOS ALBERTO SOSA TRILLO PAGO POR LA COMPRA DE 200 GLOBOS Y UN PASACALLES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ´´FERIA PREVENTIVA POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS´´, SEGUN MEMO N° 300 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14003.- $ 113,050 FACTURA 1933
88 1025 14/07/2015 CARLOS ALBERTO SOSA TRILLO PAGO POR LA COMPRA DE 100 GLOBOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´2DO PROGRAMA MARCHA PREVENTIVA POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS´´, SEGUN MEMO N° 301 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N ° 13897.- $ 32,130 FACTURA 1934
89 1026 14/07/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 16/05/2015 AL 17/06/2015, SEGUN MEMO N 88 - 89 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 125,700 MEMORANDUM 88
90 1027 14/07/2015 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 01 SILLA GIRATORIA PARA EL DIRECTOR DE DIDECO, SEGUN MEMO N 311 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-496-CM15.- $ 134,903 FACTURA ELECTRONICA 3055
91 1028 14/07/2015 JOAQUIN RAMIREZ SALGADO DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES PICA - IQUIQUE - ARICA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN EL SEMINARIO CAPACITACION LEY DEL LOBBY, SEGUN MEMO N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 34,200 MEMORANDUM 2
92 1029 15/07/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- $ 29,217,085 PLANILLAS DE SUELDOS 7
93 1030 15/07/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- $ 1,831,987 PLANILLAS DE SUELDOS 7
94 1031 15/07/2015 MIGUEL FLORES RETAMAL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA SUPLENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- $ 472,483 PLANILLAS DE SUELDOS 7
95 1032 15/07/2015 ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE C PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- $ 550,000 OFICIO ORDINARIO 1
96 1033 15/07/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 240 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES , SEGUN ORDEN DE COMPRA N 14063.- $ 131,280 FACTURA ELECTRONICA 711
97 1034 15/07/2015 LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLA PIVOTAL PARA LA SECRETARIA DEL DEPTO SOCIAL , SEGUN MEMO N 312 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-495-CM15.- $ 72,013 FACTURA 2295
98 1035 15/07/2015 MARIA VICTORIA DE LOURDES MORALES AMAS DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTES, VALIJAS Y OTROS, SEGUN MEMO N° 6 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 104,600 MEMORANDUM 6
99 1036 15/07/2015 MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE SOUVENIR ENTREGADO A LOS SRES. ALCALDES Y CONCEJALES DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES , QUE SESIONARON EN LA COMUNA DE PICA EL DIA 26 DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N 58 DEL SR. ALCALDE Y DETALLE ADJUNTO.- $ 73,840 MEMORANDUM 58
100 1037 15/07/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA DEVOLUCION DE GASTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUERON OCUPADO POR EL EQUIPO DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGUN MEMO N 309 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO. $ 143,000 MEMORANDUM 309
101 1038 15/07/2015 LONZA HERMANOS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS VECINOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD 2014´´, SEGUN MEMO N 317 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-607-SE15.- $ 1,207,820 FACTURA 603804
102 1039 15/07/2015 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES MES DE JULIO 2015. $ 564,903 FACTURA ELECTRONICA 15622527
103 1040 15/07/2015 ALEJANDRO NAVES TAMBORINO PAGO POR LA CONFECCION DE 3 PENDONES CON LOGO MUNICIPAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 113 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14055.- $ 129,000 FACTURA ELECTRONICA 193
104 1041 15/07/2015 SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOLETINES INFORMATIVOS PARA IMPLEMENTAR CON RECURSOS DE PROMOCION TURISTICA A LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N° 280 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-268-CM15.- $ 332,010 FACTURA ELECTRONICA 8765
105 1042 15/07/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SERNAM 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA, SEGUN MEMO N° 299 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13495.- $ 80,700 FACTURA 3382
106 1043 15/07/2015 CECILIA QUIROGA PUQUIMIA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN LOS PROCESOS DE FORMALIZACION COMERCIAL, LABOR QUE SERA SUPERVISADA POR LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE JULIO , SEGUN MEMO N 321 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 19,800 BOLETA DE HONORARIOS 14
107 1044 15/07/2015 EDGAR CORTES VALDIVIA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN LOS PROCESOS DE FORMALIZACION COMERCIAL, LABOR QUE SERA SUPERVISADA POR LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE JULIO , SEGUN MEMO N 322 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 19,800 BOLETA DE HONORARIOS 12
108 1045 15/07/2015 CRISTIAN VERA HERRERA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALBAÑERIA PARA MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD 2014´´, SEGUN MEMO N 318 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 180,000 BOLETA DE HONORARIOS 5
109 1046 17/07/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´TALENTO COMUNAL DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 298 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14207.- $ 130,000 FACTURA 21379
110 1047 17/07/2015 CRISTIAN JOFRE MADARIAGA PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´TALENTO COMUNAL DE PICA´´, SEGUN MEMO N 296 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14208.- $ 75,600 FACTURA 21381
111 1048 17/07/2015 PATRICIO ANTONIO FERNANDEZ MORALES PAGO POR SERVICIOS DE PREPARACION DE 614 EMPANADAS PIQUEÑAS QUE FUERON ENTREGADAS A TODOS LOS ASISTENTES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL PADRE 2015´´, SEGUN MEMO N° 323 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-567-SE15.- $ 429,800 FACTURA 24
112 1049 17/07/2015 JORGE ENRIQUE TOBAR PROACTIVA PUBLICIDAD PAGO POR LA COMPRA DE 3 LIENZO TIPO PASACALLE , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´TALENTO COMUNAL DE PICA 2015´´, SEGUN MEMO N 319 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14201. $ 128,520 FACTURA 4073
113 1050 17/07/2015 EDITORIAL E IMPRENTA GRAFICOR LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 200 AFICHES TODO COLOR PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´TALENTO COMUNAL DE PICA 2015´´, SEGUN MEMO N 320 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14202.- $ 102,340 FACTURA 3182
114 1051 17/07/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE AGUA NATURAL 1/2 LAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´TORNEO ABIERTO DE TENIS COMUNAL´´, SEGUN MEMO N° 314 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13900.- $ 115,200 FACTURA 3385
115 1052 17/07/2015 RENE GONZALEZ CASTILLO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´DIAGNOSTICO ANTROPOLOGICO´´, SEGUN MEMO N 313 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14220 $ 99,550 FACTURA 75581
116 1053 17/07/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 227 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA LA ENTREGA DE AGUA QUINCENAL A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 324 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14219. $ 123,942 FACTURA ELECTRONICA 710
117 1054 17/07/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE 5 CANASTA FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS A LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 282 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13879. $ 122,500 FACTURA 3383
118 1055 17/07/2015 CONSULTORIAS ASESORIAS, CAPACIT Y PRODUC PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DEL CURSO TALLER ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACION FINANCIERA Y DETRIMENTO PATRIMONIAL MUNICIPAL, PARA EL SR. CONCEJAL JOAQUIN RAMIREZ SALGADO, REALIZADO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE DURANTE LOS DIAS 20 AL 24 JULIO 2015, SEGUN MEMO N 114 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-653-SE15.- $ 345,000 FACTURA 902
119 1056 17/07/2015 JOAQUIN RAMIREZ SALGADO PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE DURANTE LOS DIAS 20 AL 24 JULIO 2015, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA , PARA ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO ´´ADMINISTRACION Y FISCALIZACION FINANCIERA Y DETRIMENTO PATRIMONIAL MUNICIPAL´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 641 DE FECHA 17.07.2015.- $ 222,534 DECRETO ALCALDICIO 641
120 1057 20/07/2015 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY PAGO CORRESPONDIENTE A 10 SOUVENIR EN ARCILLA CON MOTIVO IDENTIDAD DE LA COMUNA DE PICA PARA LA ENTREGA AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD DE LLICA (BOLIVIA), QUIEN PARTICIPO EN LA ´´FERIA TURISTICA INTERNACIONAL GRAN SALAR DE TUNUPA - SILLAJUAY MALLKU, SEGUN MEMO N° 61 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N° 14061.- $ 78,000 BOLETA DE HONORARIOS 65
121 1058 20/07/2015 ASAHI IMPORT. Y EXPORT. LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 50 CAJAS DE BOLSAS PLASTICAS COLOR BLANCA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N 62 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 3885-659-SE15.- $ 2,100,000 ORDEN DE COMPRA 3885659
122 1059 21/07/2015 FRANCISCO CABEZAS CORTÉS PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , DURANTE LOS DIAS 22 AL 24 JULIO 2015, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA , QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA PARA ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO ´´DISEÑO PRESUPUESTARIO 2016´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 647 DE FECHA 21.07.2015.- $ 121,382 DECRETO ALCALDICIO 647
123 1060 22/07/2015 CAPACITACION NORTE SUR LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DEL CURSO - TALLER ´´DISEÑO PRESUPUESTARIO 2015, PARA EL CONCEJAL SR. FRANCISCO CABEZAS CORTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE , DURANTE LOS DIAS 22 AL 24 JULIO 2015, SEGUN MEMO N 119 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-661-SE15.- $ 270,000 ORDEN DE COMPRA 3885661
124 1061 23/07/2015 PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE EMPRES PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUIMICOS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CAMPING MUNICIPAL , SEGUN MEMO N° 369 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-636-SE15.- $ 190,400 FACTURA ELECTRONICA 4692
125 1062 23/07/2015 CAS - CHILE S.A DE I. PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 261 DE FECHA 22.05.2015 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-427-SE15 - 3885-664-SE15, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015. $ 3,570,000 FACTURA ELECTRONICA 3399
126 1063 23/07/2015 SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE CARATULAS TIPO AFICHES PARA EXPEDIENTES DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE PICA, SEGUN MEMO N 116 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-183-CM15.- $ 399,840 FACTURA ELECTRONICA 8702
127 1064 23/07/2015 ENZO SALAS TAPIA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 61 DEL DEPTO SEPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 12,000 MEMORANDUM 61
128 1065 23/07/2015 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y POZO ALMONTE , SEGUN MEMO N 365 Y 366 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 18,400 MEMORANDUM 365
129 1066 23/07/2015 DANIELA VERA RAMIREZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 289 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,000 MEMORANDUM 289
130 1067 23/07/2015 ASOC. PROPIETARIOS AGRIC. RESBAL. BANDA SALDO UTILIDADES A LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS AGRICOLAS RESBALADERO, BANDA Y ANIMAS DEL EJERCICIO SOBRE EXPLOTACION AGRICOLAS DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO 2014.- $ 10,931,807 MEMORANDUM 115
131 1068 23/07/2015 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 5 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 26,000 RENDICION 5
132 1069 23/07/2015 LUIS HERRERA AROS PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE RADIO OPERADOR DE LAS LOCALIDADES RURALES, SEDE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 64 DEL SR.ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-677-SE15.- $ 180,000 BOLETA DE HONORARIOS 1890
133 1070 24/07/2015 ANA RIOS TOLEDO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , MES DE JULIO 2015. $ 333,900 BOLETA DE HONORARIOS 120
134 1071 24/07/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE MULTAS TAG DE OTRAS COMUNAS RECIBIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE PICA, DE ACUERDO E INFORME DE RESULTADOS DE CARGA DE S.R.C.E.I., MES MARZO Y JULIO 2014 Y 2015. $ 827,856 MEMORANDUM 7
135 1072 27/07/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS INCURRIDOS , FUERON EXCLUSIVAMENTE PARA SALVAGUARDAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LAS FIESTAS DE LA TIRANA, LO QUE INVOLUCRO EL ACCIONAR FISCALIZADOR , TURISTICO Y MANTENCIONES VARIAS , ASI COMO TAMBIEN TRASLADO, SEGUN MEMO N 65 DE LA ALCALDESA (S) Y DETALLE ADJUNTO.- $ 207,435 MEMORANDUM 65
136 1073 27/07/2015 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMO N° 334 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 371,060 BOLETA DE HONORARIOS 122
137 1074 27/07/2015 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO 2014 , MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMO N 333 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 277,359 BOLETA DE HONORARIOS 121
138 1075 27/07/2015 DANIELA LORENA VERA RAMIREZ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DEL TALLER DE HORTICULTURA PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 Y MEMO N 332 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 145
139 1076 27/07/2015 CAROLINA ARCOS VARGAS PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DE DEPORTES Y RECREACION PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 Y MEMO N 330 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 88
140 1077 27/07/2015 YEMINA MORALES MONTIEL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA 4 A7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMO N 328 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 342,000 BOLETA DE HONORARIOS 15
141 1078 27/07/2015 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMO N 327 DEL DEPTO SOCIAL $ 185,530 BOLETA DE HONORARIOS 176
142 1079 27/07/2015 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA SENDA , SEGUN MEMO N° 326 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015.- $ 811,620 BOLETA DE HONORARIOS 11
143 1080 27/07/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 324 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- $ 322,218 BOLETA DE HONORARIOS 19
144 1081 27/07/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL , EN LA COMUNA DE PICA A TRES FAMILIAS TUTORAS, COREESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN MEMO N 720 DEL DEPTO EDUCACION.- $ 410,400 MEMORANDUM 720
145 1082 27/07/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 325 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- $ 225,000 BOLETA DE HONORARIOS 18
146 1083 27/07/2015 FELIPE ANDRES PEREZ URRUTIA PAGO 5/6 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO DE SECPLAC , SEGUN MEMO N 377 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-205-SE15.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 70
147 1084 27/07/2015 FELIPE ANDRES ESPINOSA SALINAS PAGO 5/6 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N 385 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-206-SE15.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 24
148 1085 27/07/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA. ELIZABETH RODRIGUEZ, QUIEN FUE LA UNICA DAMNIFICADA POR LAS LLUVIAS OCURRIDAS EL 24 DE MARZO 2015 Y SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 304 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14221.- $ 128,600 FACTURA 574
149 1086 27/07/2015 SILKSCREEN S.A PAGO POR LA COMPRA DE 20 BLOCK DE ORDENDES DE INGRESO MUNICIPAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA TESORERIA, SEGUN MEMO N° 8 Y ORDEN DE COMPRA N° 14067.- $ 128,520 FACTURA 6468
150 1087 27/07/2015 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 01 TKT AEREO DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE PICA DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA, QUIEN PARTICIPO EN REUNIONES PROPIAS DE SU CARGO EN EL MINISTERIO DE ENERGIA Y ASISTIR A ESTRENO BALLET ANTUMAPU DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, SEGUN MEMO N 126 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-620-SE15.- $ 184,380 FACTURA 3754
151 1088 27/07/2015 ENZO SALAS TAPIA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE A RETIRAR MATERIALES PARA LA COCHA RESBALADERO , SEGUN MEMO N 62 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 11,750 MEMORANDUM 62
152 1089 27/07/2015 DENNIS FARIAS TAPIA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS MENORES PARA MANTENCION Y ASEO DEL RECINTO COCHA RESBALADERO , INMUEBLE MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 241 DE FECHA 16.03.2015.- $ 394,192 RENDICION 1
153 1090 27/07/2015 ISRAEL BRAVO LUZA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N° 7 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 9,090 MEMORANDUM 7
154 1091 27/07/2015 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 331 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 30,890 MEMORANDUM 331
155 1092 27/07/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DON RICARDO CARVAJAL , SEREMI DE VIVIENDA Y DON EDISON JARA PERALTA, DIRECTOR DE SERVIU , SEGUN MEMO N° 355 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 20,000 MEMORANDUM 355
156 1093 27/07/2015 MIGUEL FLORES RETAMAL FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO COMO CAJA CHICA PARA LAS NECESIDADES DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y OFICINAS DEPENDIENTES DE ESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 649 DE FECHA 21.07.2015.- $ 300,000 DECRETO ALCALDICIO 649
157 1094 28/07/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. $ 4,385,841 PLANILLAS DE HONORARIOS 7
158 1095 28/07/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO Y A SUMA ALZADA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. $ 2,576,149 PLANILLAS DE HONORARIOS 7
159 1096 28/07/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. $ 20,185,835 PLANILLAS DE HONORARIOS 7
160 1097 28/07/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, MES DE JULIO 2015 $ 12,556,768 PLANILLAS DE SUELDOS 7
161 1098 29/07/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE LA EDUCACION PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. EDUCACION $ 25,000,000 RECIBO 1
162 1099 29/07/2015 RENE GONZALEZ CASTILLO PAGO POR LA COMPRA DE 33 RESMA TAMAÑO OFICIO Y 67 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO MARCA TORRE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14073 Y 14074.- $ 261,000 FACTURA 75676
163 1100 29/07/2015 JOSE ANDRES MOLINA VILAXA DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 12 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 15,000 MEMORANDUM 12
164 1101 29/07/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 240 LITROS DE PETROLEO DIESEL, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN MEMO N 90 Y ORDEN DE COMPRA N 14060.- $ 131,040 FACTURA ELECTRONICA 720
165 1102 29/07/2015 CAROLINA ARCOS VARGAS DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 288 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 19,500 MEMORANDUM 288
166 1103 29/07/2015 YEMINA MORALES MONTIEL DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 287 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 10,000 MEMORANDUM 287
167 1104 29/07/2015 MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ PAGO 6/11 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 , SEGUN MEMO N 359 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-84-SE15. $ 1,170,000 BOLETA DE HONORARIOS 68
168 1105 29/07/2015 LONZA HERMANOS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE UN ESTANQUE EXTERIOR DE 1000 LITROS PARA EL CAMPING DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N 391 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14064.- $ 128,000 FACTURA ELECTRONICA 620798
169 1106 29/07/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N 360 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-554-SE15.- $ 172,466 FACTURA 242
170 1107 29/07/2015 PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CURSO ´´USO DEL PORTAL COMPRADOR´´,QUE FUE REALIZADO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 75 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 16,000 MEMORANDUM 75
171 1108 29/07/2015 JOSE ANDRES MOLINA VILAXA PAGO CORRESPONDIENTE COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO´´, MES DE JULIO , SEGUN MEMO N 335 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 35
172 1109 29/07/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ( 10 JUGOS WATTS, 24 GALLETAS SURTIDAS , 4 QUESO CREMA, 2 QUEQUE Y 50 VASOS PLASTICOS), PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´TERCERA MESA DE PREVENCION 2015´´, SEGUN MEMO N 338 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14007.- $ 30,900 FACTURA 3406
173 1110 29/07/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ( 10 JUGOS WATTS, 6 BOLSAS DE PAN DE MOLDE, 1 KILO DE QUESO, 1 KILO DE JAMON, 5 QUEQUE , 50 VASOS PLASTICOS , 25 VASOS DE PLUMAVIT , 5 BANDEJA Y 1 BOLSA DE CUCHARITAS) , PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´SEGUNDA MESA DE PREVENCION 2015´´, SEGUN MEMO N 337 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13499.- $ 42,400 FACTURA 3405
174 1111 29/07/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/06/2015 AL 17/07/2015, SEGUN MEMO N° 92 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,562,350 MEMORANDUM 92
175 1112 29/07/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/05/2015 AL 19/06/2015 , SEGUN MEMO N 91 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 763,065 MEMORANDUM 91
176 1113 29/07/2015 VARIOS ACREEDORES PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. $ 4,004,174 PLANILLA CONCEJALES 7
177 1114 29/07/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) $ 100,000 PLANILLA 7
178 1115 29/07/2015 CONTRERAS Y DANZA, PRODUCCIONES, SONIDO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´TALENTO COMUNAL DE PICA 2015´´, SEGUN MEMO N 336 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-627-SE15.- $ 690,200 FACTURA 225
179 1116 29/07/2015 NELSON EDUARDO VALDEBENITO THIELE PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MATILLA, COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015, SEGUN MEMO N 254 Y 342 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-471-SE15 Y 3885-596-SE15.- $ 6,802,833 FACTURA ELECTRONICA 51
180 1117 29/07/2015 CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA E ESTADO DE PAGO N° 02, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO SOMBREADEROS PLAZA DIEGO DE ALMAGRO , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 138 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-458-SE15.- $ 19,932,688 FACTURA ELECTRONICA 21
181 1118 30/07/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE DEL BANCO INTERNACIONAL A LA CUENTA DEL BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL PERSONAL DEL AREA MUNICIPAL AGOSTO -SEPTIEMBRE 2015 $ 130,000,000 PLANILLA 0
182 1119 30/07/2015 CLAUDIO ARMANDO MORGADO ALARCON PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUNCION DE GESTOR TERRITORIAL OMIL 2015, MES DE JULIO , SEGUN MEMO Nº 333, DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 342,000 BOLETA DE HONORARIOS 6
183 1120 30/07/2015 YUNE MENDOZA OLIVARES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMO N° 346 DEL DEPTO. SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 371,060 BOLETA DE HONORARIOS 68
184 1121 30/07/2015 KAREN ALVAREZ MARIN PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , MES DE JULIO 2015. $ 776,587 BOLETA DE HONORARIOS 49
185 1122 30/07/2015 VIVIANA MENDEZ VARELA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015, SEGUN MEMO Nº 84 DEL DEPTO. SOCIAL.- $ 571,200 BOLETA DE HONORARIOS 22
186 1123 30/07/2015 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE FONDOS, POR COMETIDO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, CAPACITACION LEY LOBBY, INTENDENCIA.- $ 23,500 RENDICION 6
187 1124 30/07/2015 JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 Y MEMO N 347 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 675,000 BOLETA DE HONORARIOS 84
188 1125 30/07/2015 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES PAGO DE CUOTAS ASOCIATIVAS PERIODO 2014 - 2015, (140,23 UTM AÑO 2014 Y 137,97 UTM AÑO 2015). $ 12,198,514 OFICIO ORDINARIO 7
189 1126 31/07/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COCHA E INMUEBLES MUNICIPALES EN LOS DIAS 15 DE JULIO AL 29 JULIO 2015, SEGUN MEMO N° 396- 398 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 510,003 PLANILLA 1
190 1127 31/07/2015 JOAQUIN RAMIREZ SALGADO COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 07 AL07 AGOSTO 2015, AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON JOAQUIN RAMIREZ SALGADO, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR AL XII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DENOMINADO ´DESCENTRALIZACION TRANSPARENCIA Y PROBIDAD´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 715 DE FECHA 31.07.2015.- $ 222,534 DECRETO ALCALDICIO 715
191 1128 31/07/2015 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL XII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DESENTRALIZACION, TRANSPARENCIA Y PROBIDAD´ PARA EL CONCEJAL SR. JOAQUIN RAMIREZ SALGADO A REALIZARSE LOS DIAS 03 - 07 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CIUDA DE SANTIAGO, SEGUN MEMO N 15 DEL SR. ALCALDE Y SEGUN DTO. ALCALDICIO N° 715 DE FECHA 31/07/2015 $ 250,000 DECRETO ALCALDICIO 715
192 TOTAL $ 460,143,962
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