I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Municipal :: 2017 - Agosto - Decretos de Pago ?rea Municipal


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 1360 01/08/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESC. VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE JULIO DE 2017.- $ 9,096,038 PLANILLA 7
2 1361 01/08/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESC. VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE JULIO DE 2017.- $ 2,189,176 PLANILLA 7
3 1362 02/08/2017 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N° 552 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13938.- $ 83,566 FACTURA ELECTRONICA 2726288
4 1363 02/08/2017 VARIOS ACREEDORES SUBVENCION MUNICIPAL A LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES QUE SE INDICAN CON LAS FINALIDADES DE SOLVENTAR GASTOS DE IMPLEMENTACION DE SEDES SOCIALES, TALES COMO, ENSERES DE COCINA, ARTICULOS ELECTROMESTICOS, MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO, ARTICULOS DEPORTIVOS Y SATISFACER OTRAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA ORGANIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 158 DE FECHA 10.04.2017.- $ 1,050,000 DECRETO ALCALDICIO 158
5 1364 02/08/2017 JOSE SOTO CARVAJAL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ANIMACION , LOCUCION , MAESTRO DE CEREMONIA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y GRABACION DE VOZ EN RADIO SAN ANDRES, MES DE JULIO , SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 2514 DE FECHA 03.07.2017.- $ 480,002 BOLETA DE HONORARIOS 420
6 1365 02/08/2017 CHADIA ESPINOZA GOMEZ PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLERES DE DEPORTES Y /O RECREACIONAL, MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMO N° 664 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 298,350 BOLETA DE HONORARIOS 11
7 1366 02/08/2017 AYLIN SUE ARAYA SALAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE JULIO 2017.- $ 245,454 BOLETA DE HONORARIOS 76
8 1367 02/08/2017 AYLIN SUE ARAYA SALAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE JULIO 2017.- $ 361,014 BOLETA DE HONORARIOS 77
9 1368 03/08/2017 EXEQUIEL SANTOS MEZA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN OFICINA COMUNICACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES RELATIVAS A INFORMAR, MES DE JULIO 2017.- $ 500,000 BOLETA DE HONORARIOS 74
10 1369 03/08/2017 YARELA NILSEN MORALES MIQUI PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA INDAP- PDTI, MES DE JULIO 2017.- $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 16
11 1370 03/08/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO-JULIO, EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 322 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,084,850 MEMORANDUM 322
12 1371 03/08/2017 ING. CONS. E INMOBILIARIA INCONIN LTDA ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION SOMBREADEROS EN AVDA. GENERAL IBAÑEZ , COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 136 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-441-SE17.- $ 22,568,255 FACTURA ELECTRONICA 133
13 1372 03/08/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR UN APORTE PARA QUE PUEDA REPACTAR LA DEUDA POR CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD DE LA SRA. YORKA RAMIREZ SANTANDER, YA QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 153 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL E INFORME SOCIAL ADJUNTO.- $ 200,000 BOLETA ELECTRONICA 21817801
14 1373 04/08/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL FUNCIONARIOS DE PLANTA JULIO 2017. $ 89,807 FORMULARIO 57 120328
15 1374 04/08/2017 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES.CONCEJALES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.- $ 52,724 PLANILLA 7
16 1375 04/08/2017 MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-4, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE OFICINAS COMUNALES QUE EL MUNICIPIO DETERMINE, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 187 DE FECHA 28.04.2017.- $ 200,000 RECIBO DE ARRIENDO 8
17 1376 04/08/2017 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS PAGO CORRESPONDIENTE DE DESABOLLADURA Y PINTURA VEHICULO MINIBUS, PLACA PATENTE JHPR-72, SEGUN MEMO N° 115 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-285-SE17.- $ 722,049 FACTURA ELECTRONICA 1163622
18 1377 04/08/2017 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES EN BUS ANTOFAGASTA - IQUIQUE PARA LA SRA. NANCY DE LA CRUZ ALBERTO, QUIEN SE ENCUENTRAN ENFERMA Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 669 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 262.- $ 32,000 FACTURA ELECTRONICA 36
19 1378 04/08/2017 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 4 MERLAMINA CAFE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO SOCIAL HOGARES , DIRECCION DIDECO, SEGUN MEMO N 666 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 277.- $ 140,000 FACTURA ELECTRONICA 1010
20 1379 04/08/2017 RADIOLOGIA PADILLA RODRIGUEZ LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE EXAMENES, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 667 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-240-SE17.- $ 437,540 FACTURA ELECTRONICA 1342
21 1380 04/08/2017 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES IQUIQUE- SANTIAGO - IQUIQUE , PARA LA SRA. MARIA PALAPE Y SU ACOMPAÑANTE HIJO DANIEL SOTO QUIEN SE ENCUENTRAN ENFERMO Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 668 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 257.- $ 140,000 FACTURA ELECTRONICA 35
22 1381 04/08/2017 DISTRIBUIDORA KOSLAN LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA TRIFASICA, PARA AGUAS SERVIDAS DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 425 DE FECHA 03.07.2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-428-SE17.- $ 963,069 FACTURA ELECTRONICA 263462
23 1382 04/08/2017 RICARDO ALEXANDER ROJAS CRUZ PAGO 2/ 3 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL PROFESIONAL ABOGADO , PARA REPRESENTAR LA DEFENSA DEL MUNICIPIO EN CAUSAS LABORALES, SEGUN MEMO N 121 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-487-SE17 $ 700,000 BOLETA DE HONORARIOS 19
24 1383 04/08/2017 METALURGICA SILCOSIL LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESTACION DE TRABAJO Y UNA SILLA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICNA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N 643 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-385-CM17.- $ 390,303 FACTURA ELECTRONICA 237588
25 1384 04/08/2017 CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 156 DE FECHA 10.04.2017.- $ 1,000,000 RECIBO DE ARRIENDO 8
26 1385 04/08/2017 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO POR SERVICIOS DE PODOLOGIA DEL PROGRAMA ´´ATENCION PODOLOGICA A LOS ADULTOS MAYORES´´, MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMO N 665 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 292
27 1386 04/08/2017 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR VIATICO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 10 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 99,050 RENDICION 10
28 1387 04/08/2017 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ PAGO DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PERSONAL DE CREACION DE EMPLEO, AREAS VERDES, ASIMILADO GRADO, MES DE JULIO 2017.- $ 134,000 PLANILLA 7
29 1388 04/08/2017 ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. PAGO DESCUENTO VOLUNTARIO AL PERSONAL DE CREACION EMPLEO, AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.- $ 186,580 PLANILLA 7
30 1389 04/08/2017 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, MES DE JULIO 2017.- $ 855,530 PLANILLA 7
31 1390 04/08/2017 EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EL ANIVERSARIO ZOFRI, SEGUN MEMO N 48 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-431-CM17.- $ 460,303 FACTURA ELECTRONICA 220847
32 1391 04/08/2017 RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE Y COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N 145 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 106,282 MEMORANDUM 145
33 1392 04/08/2017 IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA E.I.R.L PAGO POR LA COMPRA DE UN PENDON ROLLER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN MEMO N 672 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 279.- $ 35,700 FACTURA ELECTRONICA 237
34 1393 04/08/2017 EMILIO SALDIAS RIQUELME PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLOS VARIOS EN EL SECTOR COCHA RESBALADERO , SEGUN MEMO N 332 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-461-SE17.- $ 357,000 FACTURA ELECTRONICA 57
35 1394 04/08/2017 INGRID BURGOS ARIAS PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA LAS MESAS DE COORDINACION DEL PROGRAMA PDTI DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 331 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 332 DE FECHA 02.08.2017.- $ 239,999 FACTURA ELECTRONICA 19
36 1395 04/08/2017 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE ESQUINEROS MADERA, TORNILLO Y TAPACANTO , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DIRECCION DE DIDECO, SEGUN MEMO N 678 Y ORDEN DE COMPRA N 278 $ 56,200 FACTURA ELECTRONICA 1009
37 1396 04/08/2017 BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017, SEGUN MEMO N° 660 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 323,635 BOLETA DE HONORARIOS 27
38 1397 04/08/2017 BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017, SEGUN MEMO N° 661 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 323,635 BOLETA DE HONORARIOS 28
39 1398 07/08/2017 CLUB DEPORTIVO FRANZ TAMAYO SUBVENCION MUNICIPAL CON DESTINO DE SOLVENTAR GASTOS DE LOCOMOCION Y ALOJAMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO DEPORTIVO CULTURAL AÑO 2017, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LLICA- BOLIVIA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 341 DE FECHA 04.08.2017.- $ 1,275,000 DECRETO ALCALDICIO 341
40 1399 07/08/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO PERMISO DE CIRCULACION PLACA HLFP-68-4 VENC. 30/09/2017, SEGUN PERMISO CIRCULACION N 016550.- $ 54,068 PERMISO CIRCULACION 16550
41 1400 07/08/2017 SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA PRESTACION DE SERVICIOS 3/24 , SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LOCALIDAD DE MATILLA, SEGUN MEMO N 279 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-423-SE17.- $ 5,950,000 FACTURA ELECTRONICA 15
42 1401 07/08/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 300 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS GENERADORES MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-439-SE17.- $ 218,700 FACTURA ELECTRONICA 4657
43 1402 07/08/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIO ENTRE 18/06/2017 AL 18/07/2017, SGUN MEMO N° 129 Y DETALLE ADJUNTO $ 508,300 MEMORANDUM 129
44 1403 07/08/2017 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 20/06/2017 AL 19/07/2017, SEGUN MEMO N 130 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 188,680 MEMORANDUM 130
45 1404 07/08/2017 ANNA VALESKA SAEZ LUENGO DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N° 154 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 293,440 MEMORANDUM 154
46 1405 07/08/2017 SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A PAGO CORRESPONDIENTE DE 20 BROCHAS, 20 RODILLOS Y 31 TINETAS DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 159 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-436-CM17.- $ 1,610,570 FACTURA ELECTRONICA 889640
47 1406 07/08/2017 CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA SERGIO ORLANDO NUÑEZ VASQUEZ PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DEL GRUPO ELECTROGENO, DESDE EL RECINTO CENTRO DE EVENTOS HACIA EL BALNEARIO, DURANTE EL 14 JULIO 2017, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 328 DE FECHA 31.07.2017.- $ 95,200 FACTURA 1
48 1407 07/08/2017 GLADYS CISTERNAS CORNEJO PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO DEL SR. ALCALDE DON IVAN INFANTE CHACON, A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON MOTIVO DE LA REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOC. DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE, SEGUN MEMO N 138 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-455-SE17.- $ 240,386 FACTURA ELECTRONICA 30
49 1408 07/08/2017 HDI SEGUROS S.A PAGO POR LA COMPRA DE 9 SEGUROS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN PLACA N° CZTJ-12, CCSV-56, HTVH-87, ZD-1454, HTVR-96,HLSC-71, CZTJ-13, ZD-1452 Y ZD-1453, SEGUN MEMO N° 156 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-180-CM17.- $ 60,900 FACTURA ELECTRONICA 81585
50 1409 07/08/2017 OMAR VICENTE ARIAS WELSCH PAGO POR SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS CON PINTURAS EN INMUEBLES DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEPENDENCIA DIDECO, SEGUN MEMO N° 133 DEL DEPTO OBRAS Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 900,000 BOLETA DE HONORARIOS 103
51 1410 07/08/2017 CAS - CHILE S.A DE I. PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 41 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-451-SE17.- $ 1,785,000 FACTURA ELECTRONICA 16225
52 1411 07/08/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.5% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN JULIO 2017. $ 632,348 FORMULARIO 10 2594500
53 1412 07/08/2017 SERVICIOS INTEGRALES JAIME ESCOBAR EIRL ESTADO DE PAGO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARQUE JUAN MARQUES VISMARA´´, SEGUN MEMO N 139 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-489-SE17.- $ 10,862,729 FACTURA ELECTRONICA 1
54 1413 07/08/2017 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY PAGO POR SERVICIOS DENOMINADO ´´RESTAURACION ESCULTURAS VARIAS EN LA COMUNA DE PICA´´, ´´RECINTO COCHA RESBALADERO, PARQUE DINOSAURIOS, PARQUE TEMATICO JUAN MARQUES Y PLAZA VERDE´´, SEGUN MEMO N° 135 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-44-SE17.- $ 952,000 FACTURA ELECTRONICA 14
55 1414 07/08/2017 SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES SP LIMITADA PAGO POR LA CONFECCION DE 4 PENDONES Y UN LOGO OFICINA DE DEPORTES, SEGUN MEMO N 674 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-478-SE17.- $ 296,000 FACTURA ELECTRONICA 323
56 1415 08/08/2017 XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ PRESTACION SERVICIOS CUOTA 1/6, PROFESIONALES DE ARQUIECTO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTO DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMO N 304 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-514-SE17.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 40
57 1416 08/08/2017 CRISTIAN ALFARO SILVA ESTADO DE PAGO 1/3 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTA Y RESPECTIVAS CORRECCIONES PARA LA POSTULACION, OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC , MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMO N 302 DEL DEPTO SEPCLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-511-SE17.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 36
58 1417 08/08/2017 PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA ESTADO DE PAGO 1/3 POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO , VISITAS A TERRENO SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N° 306 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-515-SE17.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 45
59 1418 08/08/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 18/06/2017 AL 18/07/2017, SEGUN MEMO N 133 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 25,902 FACTURA ELECTRONICA 271071
60 1419 08/08/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS NICK QUE ADMINISTRA LA OFICINA DE ASEO Y ORNATO DEL PERIODO COMPRENDIDO 16/06/2017 AL 18/07/2017, SEGUN MEMO N 336 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 193,300 BOLETA ELECTRONICA 8619042
61 1420 08/08/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE DIDECO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 20/05/2017 AL 21/06/2017, SEGUN MEMO N 134 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 48,000 FACTURA ELECTRONICA 5491362
62 1421 08/08/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE LUZ DE LA CASA UBICADA EN BALMACEDA 37-A DEL PERIODO COMPRENDIDO EN EL PERIODO 19.06.2017 AL 19.07.2017 , SEGUN MEMO N 683 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 16,100 BOLETA ELECTRONICA 8631016
63 1422 08/08/2017 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO REPOSICION FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 309 DE FECHA 25.04.2017 $ 436,190 RENDICION DE CUENTA 4
64 1423 08/08/2017 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE POLERAS, CHAQUETAS, CAMISAS, ADORNOS, FIGURAS PARA EL PORTAL, Y GASTOS VARIOS CON MOTIVO DEL DESFILE Y CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° DE FECHA $ 3,020,000 DECRETO ALCALDICIO 0
65 1424 09/08/2017 HOWER ALBERTO OXA PALAPE PAGO POR SERVICIOS DE HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA PARA LA ADMINISTRADORA Y DE LA CASETA DE COBRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO BALNEARIO RESBALDERO, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 293 DE FECHA 14.07.2017.- $ 74,000 BOLETA DE HONORARIOS 101
66 1425 09/08/2017 HOWER ALBERTO OXA PALAPE PAGO POR SERVICIOS DE HABILITACION DE UNA OFICINA PARA LA ADMINISTRADORA DEL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 292 DE FECHA 14.07.2017.- $ 126,000 BOLETA DE HONORARIOS 102
67 1426 09/08/2017 MARIO COLQUE JACHURA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION DE LA PULVERIZADORA DEL RECINTO BALNEARIO RESBALADERO , SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 295 DE FECHA 14.07.2017 $ 35,000 BOLETA DE HONORARIOS 100
68 1427 09/08/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMO N 663 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 3,470,959 FACTURA ELECTRONICA 271672
69 1428 09/08/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/06/2017 AL 21/07/2017, SEGUN MEMO N 135 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,982,900 MEMORANDUM 135
70 1429 09/08/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION DE CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA MITSUBISHI DAKAR L200 PLACA PATENTE HTVH-87, SEGUN MEMO N 155 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-454-SE17.- $ 178,300 FACTURA ELECTRONICA 4661
71 1430 09/08/2017 SERVICIOS DE CONSULTORA Y CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL LTDA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION DEL CONCEJAL DON ANGEL OLIVARES MARTINEZ EN LA CIUDAD DE ARICA, CURSO DENOMINADO ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL , IMPLEMENTACION DE LA LEY DE PLANTAS MUNICIPALES´´, SEGUN MEMO N° 140 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-443-SE17.- $ 400,000 FACTURA ELECTRONICA 885
72 1431 09/08/2017 JUAN SAAVEDRA SOLIS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE GUIRNALDAS ELECTRICAS Y HABILITAR EL ESCENARIO CAMBIANDO LAS PLANCHAS DE SU BASE , COMO FIERROS, ALAMBRES ELECTRICO, ALAMBRE GALVANIZADO, AMARRAS PLASTICAS, FUSIBLES, SOLDADURAS, PLANCHAS DE MADERA Y TORNILLOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 347 DE FECHA 09.08.2017.- $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 347
73 1432 09/08/2017 JUAN CARLOS FLORES PEDREROS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE DIFERENTES MANGUERAS ELECTRICAS PARA PREPARAR LAS GUIRNALDAS ALUSIVAS A LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 348 DE FECHA 09.08.2017 $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 348
74 1433 09/08/2017 FREDDY CHIANG VEGA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE DIFERENTES MANGUERAS ELECTRICAS PARA PREPARAR LAS GUIRNALDAS ALUSIVAS A LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 346 DE FECHA 09.08.2017 $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 346
75 1434 09/08/2017 ALBERTO ABURTO DAPONTE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA PREPARAR E INSTALAR LAS GUIRNALDAS, COMO FIERROS, PARA CONFECCION E INSTALACION DE LAS ESTRUCTURAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 350 DE FECHA 09.08.2017.- $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 350
76 1435 09/08/2017 FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA PREPARAR E INSTALAR LAS GUIRNALDAS, COMO FIERROS, ´PARA CONFECCION E INSTALACION DE LAS ESTRUCTURAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 349 DE FECHA 09.08.2017 $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 349
77 1436 09/08/2017 IVAN INFANTE CHACON COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, DURANTE LOS DIAS 10 AL 12 AGOSTO 2017, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA QUIEN REALIZARA GESTIONES Y COMPRA DE UNIFORMES MUNICIPALES Y ORNAMENTACION DE FIESTA PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 3147 DE FECHA 09.08.2017.- $ 299,360 DECRETO ALCALDICIO 3147
78 1437 09/08/2017 ARNALDO BRIONES ARROYO COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, DURANTE LOS DIAS 10 AL 12 AGOSTO 2017, AL FUNCIONARIO MUNICIPAL , AUXILIAR CONDUCTOR, QUIEN FUE ENCOMENDADO , PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE Y RETIRAR ENCOMIENDAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 3148 DE FECHA 09.08.2017. $ 199,573 DECRETO ALCALDICIO 3148
79 1438 09/08/2017 ANGEL OLIVARES MARTINEZ COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 10 AL 15 AGOSTO 2017, AL SR. CONCEJAL DE LA COMUNA, QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, RE VALORIZACION CULTURAL DE LA COMUNA DE PICA, CONVOCADA POR LA ACADEMIA NACIONAL DE CULTURA TRADICIONAL MARGOT LOYOLA PALACIOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 3146 DE FECHA 09.08.2017.- $ 293,408 DECRETO ALCALDICIO 3146
80 1439 09/08/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. $ 341,389 PLANILLA 7
81 1440 09/08/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO JULIO 2017.- $ 1,900,621 PLANILLA 7
82 1441 11/08/2017 JONATAN CEA FIGUEROA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE LOS DIAS 11,12 Y 13 AGOSTO 2017, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A LA BANDA DEL LICEO PARE ALBERTO HURTADO A UN ENCUENTRO DE BANDAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 662 DE FECHA 11.08.2017.- $ 105,830 DECRETO ALCALDICIO 662
83 1442 11/08/2017 RODOLFO GONZALEZ LUTINO COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LLICA- BOLIVIA, DURANTE LOS DIAS 13 AL 16 AGOSTO 2017, AL CONCEJAL DE LA COMUNA, QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE, PARA PARTICIPAR EN LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 3196 DE FECHA 11.08.2017.- $ 398,750 DECRETO ALCALDICIO 3196
84 1443 11/08/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO JULIO 2017 $ 21,621,877 PLANILLA 7
85 1444 14/08/2017 MIGUEL FLORES RETAMAL FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA CANCELAR EL SERVICIO DE COCTELERIA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL ,LA QUE TENIA POR FINALIDAD EDUCAR EN TEMATICAS JUVENILES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 352 DE FECHA 09.08.2017.- $ 400,000 DECRETO ALCALDICIO 352
86 1445 14/08/2017 HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUSICION DE ARTICULOS DE ASEO, ESCRITORIOS, PANELES, ROPA DE CAMA Y OTROS ARTICULOS MENORES NECESARIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR ESTUDIANTIL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 356 DE FECHA 14.08.2017.- $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 356
87 1446 14/08/2017 CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER LTDA. PAGO POR SERVICIOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMO N° 342 DEL DEPO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-496-SE17.- $ 9,631,245 FACTURA ELECTRONICA 845
88 1447 14/08/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28/06/2017 AL 30/07/2017 , SEGUN MEMO N° 136 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 330,300 FACTURA ELECTRONICA 5496444
89 1448 16/08/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/06/2017 AL 17/07/2017, SEGUN MEMO N 137 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,958,600 MEMORANDUM 137
90 1449 16/08/2017 CANON CHILE S.A PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y TAMBORES PARA IMPRESORAS IR 1024, IR1730 DEL DEPTO FINANZAS Y SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 43 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-480-SE17.- $ 912,730 FACTURA ELECTRONICA 2330361
91 1450 16/08/2017 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, AVISO CIERRE DE BALNEARIO COCHA RESBALADERO LOS DIAS 19 Y 20 JUNIO 2017, SEGUN MEMO N 54 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 154.- $ 80,000 FACTURA ELECTRONICA 592
92 1451 16/08/2017 SERVICIOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS CARLOS ANDRES JOOST WOLFF E.I. PAGO POR LA COMPRA DE UN PENDON ROLLER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGUN MEMO N° 691 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 280 $ 43,911 FACTURA ELECTRONICA 1375
93 1452 16/08/2017 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017. $ 318,682 FACTURA ELECTRONICA 16190567
94 1453 16/08/2017 SERVICIOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS CARLOS ANDRES JOOST WOLFF E.I. PAGO POR LA COMPRA DE UN TOLDO Y LOGO CENEFA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGUN MEMO N 692 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 281.- $ 81,991 FACTURA ELECTRONICA 1376
95 1454 16/08/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 105.26 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ENCUENTRO SOCIAL Y CULTURAL ADULTOS MAYORES SAN LORENZO DE TARAPACA2017, SEGUN MEMO N° 690 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 293.- $ 50,000 FACTURA ELECTRONICA 4921
96 1455 16/08/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 42.37 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MALON DEL RECUERDO, SEGUN MEMO N °689 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 285.- $ 20,000 FACTURA ELECTRONICA 4920
97 1456 16/08/2017 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 5 OLEO GALON BERMELLON, 6 BROCHA Y 6 RODILLO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 158.- $ 120,000 FACTURA ELECTRONICA 888
98 1457 16/08/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI PLACA PATENTE N° ZD-1452-6, VENC. 31.03.2018.- $ 24,998 PERMISO CIRCULACION 16565
99 1458 16/08/2017 COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA PAGO 4/ 9 POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 50 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-522-SE17.- $ 595,000 FACTURA ELECTRONICA 7
100 1459 16/08/2017 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA Y TINTA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RRPP, SEGUN MEMO N 68 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N ° 167.- $ 53,970 FACTURA 317658
101 1460 16/08/2017 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA LAS IMPRESORAS LASER DE LA DISTINTAS OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 42 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-475-CM17.- $ 269,715 FACTURA ELECTRONICA 964241
102 1461 16/08/2017 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 4 MELAMINAS CAFE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SOCIAL Y OFICINA DE REGISTRO SOCIAL HOGARES, SEGUN MEMO N° 686 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 20.- $ 140,000 FACTURA ELECTRONICA 1035
103 1462 16/08/2017 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS FAMILIAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 680 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 263.- $ 122,450 FACTURA ELECTRONICA 198
104 1463 16/08/2017 EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO REGIONAL PARA LA REALIZACION DE CONSULTA PUBLICA PARA LA EXPOSICION DEL INFORME AMBIENTAL Y DE PLAN REGULADOR A LA COMUNIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N 335 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-463-CM17.- $ 306,820 FACTURA ELECTRONICA 222595
105 1464 16/08/2017 MAXIMILINO BRAULIO MAMANI MAMANI PAGO POR LA COMPRA DE ARTESANIAS TRADICIONALES ANDINAS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´APOYO AL TALLER DE CARAVANAS ARQUEOLOGICAS´´, SEGUN MEMO N 521 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 65.- $ 139,230 FACTURA ELECTRONICA 5
106 1465 16/08/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION DE ASEO, SALVAVIDAS Y CONTROL DE ACCESO DE BAÑISTA DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, POR LA GRAN AFLUENCIA DE PUBLICO QUE VISITA EL SECTOR , CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA TIRANA Y PERIODO DE VACACIONES DE INVIERNO, SEGUN CONVENIOS Y DECRETO ALCALDICIO N 308 DE FECHA 21.07.2017.- $ 510,000 BOLETA DE HONORARIOS 33
107 1466 16/08/2017 COMERCIAL BATERIAS LOA LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 80 AMPERE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DEL ESTADIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15392.- $ 70,000 FACTURA ELECTRONICA 4414
108 1467 17/08/2017 NEUMARSERVICIO IQUIQUE LTDA. SERVICIO DE MONTAJE COMPLETO, BALANCEO POR RUEDA, Y ALINEACIÓN, DEL BUS MUNICIPAL PLACA UNICA DS- DT- 67 $ 78,540 FACTURA ELECTRONICA 23559
109 1468 17/08/2017 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-497-SE17.- $ 14,756,000 FACTURA ELECTRONICA 2994
110 1469 17/08/2017 CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N ° 620 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 57,600 MEMORANDUM 620
111 1470 17/08/2017 CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 621 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 29,200 MEMORANDUM 621
112 1471 17/08/2017 AYLIN SUE ARAYA SALAS DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDOS FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 688 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 65,900 MEMORANDUM 688
113 1472 17/08/2017 TOMAS PALMA CAUTIN DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 163 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 33,550 MEMORANDUM 163
114 1473 17/08/2017 JONATAN CEA FIGUEROA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 145 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 18,000 MEMORANDUM 145
115 1474 17/08/2017 MIGUEL FLORES RETAMAL FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACION, PREMIOS Y OTROS EN LA ACTIVIDAD ´´CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO MAYOR PICA 2017´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N695 DE FECHA 14.08.2017.- $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 695
116 1475 17/08/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.- $ 7,123,554 PLANILLAS DE SUELDOS 8
117 1476 17/08/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 $ 24,456,775 PLANILLAS DE SUELDOS 8
118 1477 17/08/2017 PRISCILA SEPULVEDA URRA PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE PLANTA, MES DE AGOSTO 2017 $ 1,972,401 PLANILLA 8
119 1478 18/08/2017 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL, PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 448 DE FECHA 14.07.2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-448-CM17 - 3885-449-CM17 Y 3885-450-CM17.- $ 5,000,000 BOLETA ELECTRONICA 634612
120 1479 18/08/2017 CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ COMERCIALIZADORA IO ADQUISICION MATERIALES DE ASEO, DESTINADO AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN O/C 3885-435-SE17 $ 460,140 FACTURA 2033
121 1480 18/08/2017 NUEVO CAPITAL S.A PAGO N 8, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA DE LOS NIÑOS, COMUNA DE PICA´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-528-SE17 Y MEMO N 145 DEL DEPTO OBRAS.- $ 15,263,222 FACTURA ELECTRONICA 29
122 1481 21/08/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 11/07/2017 AL 08/08/2017, SEGUN MEMO N° 139 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 36,900 FACTURA ELECTRONICA 5497441
123 1482 21/08/2017 CARLOS ROBERTO ALFARO MUÑOZ PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y MANTENCION DE ALTERNADOR SCANIA 24 VOLTS, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y MANTENCION EN GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 176.- $ 130,900 FACTURA ELECTRONICA 64
124 1483 21/08/2017 TOMAS PALMA CAUTIN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO DURANTE LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 AGOSTO 2017, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A LA DELEGACION DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN EL ANIVERSARIO Y CONGRESO DE LA ASOC. DE MUNICIPIOS RURALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 723 DE FECHA 18.08.2017.- $ 194,022 DECRETO ALCALDICIO 723
125 1484 21/08/2017 RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DURANTE LOS DIAS 21 Y 22 AGOSTO 2017, QUIEN ASISTIRA A REUNION CON EL ABOGADO DE POLIS Y A FONASA A VER PER CAPITA DE SALUD DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 724 DE FECHA 18.08.2017.- $ 76,068 DECRETO ALCALDICIO 724
126 1485 21/08/2017 VARIOS ACREEDORES COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO, DURANTE LOS DIAS 21 AL 27 AGOSTO 2017, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, QUIEN ASISTIRA AL ´´XXIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOC. DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE´´, DONDE CELEBRARAN LAS ´´BODAS DE PLATA´´, ADEMAS PAGO INSCRIPCION POR PARTICIPACION EN EL CONGRESO , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 722 DE FECHA 18.08.2017.- $ 1,067,743 DECRETO ALCALDICIO 722
127 1486 21/08/2017 JUAN SAAVEDRA SOLIS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA LA COMPRA DE FRUTAS, CANASTOS PRODUCTOS TIPICOS DE LA COMUNA Y OBSEQUIOS REPRESENTATIVOS PARA SER ENTREGADOS EN EL ´´XXIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOC. DE MUNICIPIOS TURISTICO CHILE´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 725 DE FECHA 18 AGOSTO 2017.- $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 725
128 1487 21/08/2017 JUNTA DE VECINOS 6 DE FEBRERO SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE COMBUSTIBLE , ALIMENTACION , PAGO DE HONORARIOS DE BANDA INSTRUMENTAL, PEAJES, ENTREGA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS TIPICOS Y OTROS ATINGENTES A LA ACTIVIDAD, PARA QUE LA DELEGACION PARTICIPE Y REPRESENTE A LA COMUNA DE PICA EN EL ´´XXIII CONGRESO DE ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURITICA DE CHILE´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ______ DE FECHA ______________ $ 3,000,000 DECRETO ALCALDICIO 0
129 1488 21/08/2017 NANCY CAYO PALAPE DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA - PERU, SEGUN DETALLE ADJUNTO.- $ 111,756 PLANILLA 1
130 1489 21/08/2017 ARNALDO BRIONES ARROYO COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO, DURANTE EL DIA 21 AL 25 AGOSTO 2017, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR A LA DELEGACION DE PICA PARA REPRESENTAR A LA COMUNA EN EL ANIVERSARIO Y CONGRESO DE LA ASOC. MUNICIPIOS RURALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 726 DE FECHA 18.08.2017.- $ 194,022 DECRETO ALCALDICIO 726
131 1490 21/08/2017 JONATAN CEA FIGUEROA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO, DURANTE LOS DIAS 21 AL 27 AGOSTO 2017, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, EN EL ANIVERSARIO Y CONGRESO DE LA ASOC. DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 727 DE FECHA 18.08.2017.- $ 282,214 DECRETO ALCALDICIO 727
132 1491 21/08/2017 JUAN FUENTES VISTOSO PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE DE SISTEMA DE ILUMINACION, AMPLIFICACION DE SONIDO Y ELEMENTOS DE ESCENOGRAFIA OBRAS DE TEATRO MEJOR ES DE TRES, SEGUN MEMO N° 685 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 357,000 FACTURA ELECTRONICA 4
133 1492 22/08/2017 JOHAN GONZALEZ MUÑOZ DEVOLUCION DE GASTOS POR CAPACITACION DE ´´ACTUALIZACION DE LAS METODOLOGIAS ACUATICAS´´, ADEMAS GASTOS DE ALIMENTACION, PASAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 673 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 372,002 MEMORANDUM 673
134 1493 22/08/2017 ELENA LOAYZA ZEGARRA DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, IQUIQUE Y POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N° 125 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 176,598 MEMORANDUM 125
135 1494 22/08/2017 SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA PRESTACION DE SERVICIOS 4/24 , SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LOCALIDAD DE MATILLA, SEGUN MEMO N 349 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-495-SE17.- $ 5,950,000 FACTURA ELECTRONICA 16
136 1495 22/08/2017 IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA E.I.R.L PAGO POR LA COMPRA DE UN PENDON ROLLER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA JEFA DE HOGAR, SEGUN MEMO N 699 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 22.- $ 35,700 FACTURA ELECTRONICA 242
137 1496 22/08/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 11/07/2017 AL 08/08/2017, SEGUN MEMO N° 142 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 207,800 BOLETA ELECTRONICA 21941695
138 1497 22/08/2017 TEXTIL EL ALAM LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 6 POLERAS PIQUE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N 726 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 289.- $ 57,049 FACTURA ELECTRONICA 963
139 1498 22/08/2017 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR CONSUMO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 20/06/2017 AL 19/07/2017, SEGUN MEMO N° 143 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 664,975 MEMORANDUM 143
140 1499 22/08/2017 ALFREDO GENARO CACERES CASTRO PAGO POR LA COMPRA DE 130 EMPANADAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD ´´APOYO ENCUENTRO COMUNAL DE CACHIMBO PICA 2017´´, SEGUN MEMO N° 696 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 271.- $ 139,230 FACTURA ELECTRONICA 1
141 1500 22/08/2017 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA Y CARTUCHOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN MEMO N 697 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-474-CM17.- $ 179,999 FACTURA ELECTRONICA 26398
142 1501 22/08/2017 FUNERARIA PALOMA DE LA PAZ Y CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL SR. OSCAR ESPINOZA NAVARRO Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 681 DEL DEPTO SOCIAL Y MEMO N° 679.- $ 509,999 FACTURA ELECTRONICA 70
143 1502 22/08/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA EL TRASLADO DE LOS DIRIGENTES VECINALES, SEGUN MEMO N 698 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-506-SE17.- $ 190,000 FACTURA ELECTRONICA 4918
144 1503 22/08/2017 FINNING CHILE S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL CARGADOR FRONTAL MARCA CATERPILLAR, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 504 DE FECHA 11.08.2017 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-533-SE17.- $ 426,774 FACTURA ELECTRONICA 2111158
145 1504 22/08/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 295 LITROS DE PETROLEO DIESEL , PARA LA ACTIVIDAD ´´APOYO ENCUENTRO COMUNAL DE CACHIMBO PICA 2017´´, SEGUN MEMO N 705 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 272.- $ 139,535 FACTURA ELECTRONICA 4646
146 1505 22/08/2017 HAYDEE LUENGO RAMIREZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 DESAYUNOS, 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´ENCUENTRO COMUNAL DE CACHIMBO PICA 2017´´, SEGUN MEMO N 704 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 268.- $ 85,204 FACTURA ELECTRONICA 96
147 1506 22/08/2017 JOSHUA CAYO SANTOS DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 678 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 11,190 MEMORANDUM 678
148 1507 22/08/2017 ISRAEL BRAVO LUZA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 677 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO $ 11,480 MEMO 677
149 1508 22/08/2017 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 324 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 10,200 MEMORANDUM 324
150 1509 22/08/2017 MARIA BARREDA MONROY DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 670 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 30,900 MEMORANDUM 670
151 1510 22/08/2017 BRENDA ISABEL TORREZ LOPEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 579 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 18,500 MEMORANDUM 579
152 1511 22/08/2017 EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. PAGO POR SERVICIO DE AVISO NECROLOGICO POR EL FALLECIMIENTO DE DON LUIS ARISTIDES HERRERA AROS HIJO ILUSTRE, SEGUN MEMO N 71 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 162.- $ 119,706 FACTURA ELECTRONICA 219670
153 1512 23/08/2017 SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. PAGO POR LA COMPRA DE 10 TALONARIO AUTORIZACION Y 10 TALONARIO AUTORIZACION CEMENTERIO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE RENTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 173 $ 107,100 FACTURA ELECTRONICA 15304
154 1513 23/08/2017 AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE LECHE EN POLVO DE 1 KG PARA LAS FAMILIAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 706 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-357-SE17.- $ 357,000 FACTURA ELECTRONICA 805
155 1514 23/08/2017 AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE ALIMENTO PARA LAS FAMILIAS DE LA COMUNA DE PICA , QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 687 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-356-CM17. $ 1,603,865 FACTURA ELECTRONICA 806
156 1515 24/08/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, ASIMILADO A GRADO, SUMA ALZADA Y CONCEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.-. $ 1,925,099 PLANILLA 7
157 1516 24/08/2017 MAHENDRA KUMAR PAGO 4/24 POR SERVICIOS DE MANTENCION CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMO N° 351 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-499-SE17.- $ 11,876,200 FACTURA ELECTRONICA 133
158 1517 24/08/2017 CLAUDIA JOFRE RIVERA DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE PINTURA Y PINCELES , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ TALLER DE PINTURA´´, DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N 20 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 99,876 MEMORANDUM 20
159 1518 24/08/2017 ROCKWELL AUTOMATION CHILE S.A. DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA DUPLICIDAD DE DEPOSITOS PARA EL PAGO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016 DE LA PATENTE ROL N° 20283, SEGUN DECRETO ALCADICIO N ° 358 DE FECHA 17.08.2017.- $ 1,509,932 DECRETO ALCALDICIO 358
160 1519 24/08/2017 RODOLFO VALENCIA MAGNA DEVOLUCION DE GASTOS POR SUS PROPIOS PECUNIOS , PARA DIFUNDIR NECROLOGICO POR EL FALLECIMIENTO DE LA PSICOLOGA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, ADEMAS POR LA COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO, SEGUN MEMO N 49 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 103,464 MEMORANDUM 49
161 1520 24/08/2017 SONIA DEL CARMEN ESPEJO ALVAREZ DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTES, VALIJAS Y OTROS, SEGUN MEMORANDUM Y DETALLE ADJUNTO.- $ 59,200 MEMORANDUM 1
162 1521 24/08/2017 MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PICA- IQUIQUE- PICA PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 801 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-397-SE17.- $ 448,000 FACTURA ELECTRONICA 7
163 1522 24/08/2017 ORIELE OLCAY GONZALEZ FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA QUE SERA LA CASA DE LA MUJER UBICADA EN BALMACEDA 230, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 735 DE FECHA 24.08.2017.- $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 735
164 1523 24/08/2017 CENTRO CULTURAL RAMADA SAN ANDRES DE PICA SUBVENCION MUNICIPAL PARA SOLVENTAR LA ADQUISICION DE FUEGOS DE ARTIFICIO Y SERVICIOS CONEXOS, PARA ANIMACION DE LA FESTIVIDAD TRADICIONAL DE SANTA ROSA DEL VALLE DE QUISMA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 272 DE FECHA 05.07.2017.- $ 3,000,000 DECRETO ALCALDICIO 272
165 1524 28/08/2017 VARIOS ACREEDORES COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA, DURANTE LOS DIAS 29 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2017, AL CONCEJAL DE LA COMUNA, QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION ´´CREACION Y FUNCIONAMIENTOS DE CONSEJOS Y PLANES COMUNALES DE SEGURIDAD PUBLICA DESDE LOS MUNICIPIOS´´, ADEMAS PAGO DE INSCRIPCION , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 736 DE FECHA 24.08.2017.- $ 693,408 DECRETO ALCALDICIO 736
166 1525 28/08/2017 JULIO RIVERA AHUMADA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE VOLEIBOL Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, MES DE JULIO , PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´TALLERES DE INVIERNO 2017, SEGUN MEMO N 694 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 414,000 BOLETA DE HONORARIOS 370
167 1526 28/08/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 18/07/2017 AL 18/08/2017, SEGUN MEMO N° 150 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 504,931 MEMORANDUM 150
168 1527 28/08/2017 JEAN FRANCO DAPONTE ARAYA PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN PROFESIONAL IDÓNEO EN EL ÁREA EDUCACIONAL EN INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA COMUNA DE PICA PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PATRIMONIAL - CULTURAL DE LA COMUNA, APOYO Y ASESORÍAS TÉCNICAS RELATIVOS AL PATRIMONIO EN PROYECTOS DE SECPLAC, MES AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 372 DE SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA 3885-561-SE17. $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 133
169 1528 28/08/2017 LEONARDO JAVIER FARIAS VALLEJOS PAGO POR SERVICIO DE PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 369 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-557-SE17.- $ 1,080,000 BOLETA DE HONORARIOS 104
170 1529 28/08/2017 PAULO ANDRES CARRASCO DE LA CARRERA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR TRABAJOS ESPECIALIZADOS, CATEGORIA 3 ESTRUCTURAS, ESPECIALIZADOS Y SUPERVISADO POR LA UNIDAD DE SECPLAC, SEGUN MEMO N° 346 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-389-SE17.- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 156
171 1530 29/08/2017 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO REPOSICION FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 309 DE FECHA 25.04.2017 $ 458,294 DECRETO ALCALDICIO 309
172 1531 29/08/2017 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 701 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 323,635 BOLETA DE HONORARIOS 209
173 1532 29/08/2017 YEIMY AYAVIRI TICONA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 729 DEL DPETO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 42
174 1533 29/08/2017 XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUIECTO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTO DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 373 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-552-SE17.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 41
175 1534 29/08/2017 PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA ESTADO DE PAGO 2/3 POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO , VISITAS A TERRENO SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N° 375 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-551-SE17.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 46
176 1535 29/08/2017 MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ PAGO 5/9 POR SERVICIOS PROFESIONAL EN AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA LA ELABORACION DE PERFILES CON EL OBJETIVO DE OBTENER LA POSTULACION , OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNALES, SEGUIMIENTO Y RENDICION PROGRAMAS SUBDERE, SEGUN MEMO N 374 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-555-SE17.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 12
177 1536 29/08/2017 CRISTIAN ALFARO SILVA ESTADO DE PAGO 2/3 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTA Y RESPECTIVAS CORRECCIONES PARA LA POSTULACION, OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC , MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 371 DEL DEPTO SEPCLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-553-SE17.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 37
178 1537 29/08/2017 DIEGO E. CEBALLOS CROCCO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD 2017, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 737 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 135,000 BOLETA DE HONORARIOS 67
179 1538 29/08/2017 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA ´´PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2017´´, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 710 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 936,506 BOLETA DE HONORARIOS 36
180 1539 29/08/2017 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 702 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 323,635 BOLETA DE HONORARIOS 210
181 1540 29/08/2017 CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 703 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 545,400 BOLETA DE HONORARIOS 7
182 1541 29/08/2017 VALERIA ALEJANDRA BUSTAMANTE ARANCIBIA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SERNAMEG ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR´´, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 731 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 693,000 BOLETA DE HONORARIOS 130
183 1542 29/08/2017 YEIMY AYAVIRI TICONA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017´´, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 732 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 327,600 BOLETA DE HONORARIOS 41
184 1543 29/08/2017 CHADIA ESPINOZA GOMEZ PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLERES DE DEPORTES Y /O RECREACIONAL, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 733 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 298,350 BOLETA DE HONORARIOS 12
185 1544 29/08/2017 MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS PAGO DE HONORARIOS COMO ABOGADA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES AGOSTO DE 2017. SEGUN MEMO N° 735 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO $ 470,500 BOLETA DE HONORARIOS 16
186 1545 29/08/2017 BERENICE SMITH VEGA PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES AGOSTO DE 2017. SEGUN MEMO N 734 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO $ 1,000,000 BOLETA DE HONORARIOS 20
187 1546 29/08/2017 NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, OPD PICA´´, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 736 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 765,000 BOLETA DE HONORARIOS 37
188 1547 29/08/2017 CAMILA GONZALEZ ADASME PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 728 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 765,000 BOLETA DE HONORARIOS 46
189 1548 29/08/2017 ALEXANDRA MARCELA LUCAS GARCIA PAGO DE SUELDO COMO EDUCADORA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA , EN EL PROGRAMA OPD, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 2249 DE FECHA 13.06.2017.- $ 450,000 BOLETA DE HONORARIOS 3
190 1549 29/08/2017 RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ PAGO 5/9 , SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O, DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 154 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,250,000 BOLETA DE HONORARIOS 21
191 1550 29/08/2017 SOC. INGENIERIA Y CONSTRUCCION E INVERSIONES ALTITUD SPA ESTADO DE PAGO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´MEJORAMIENTO PARQUE DINOSAURIOS , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 159 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-440-SE17.- $ 19,634,703 FACTURA ELECTRONICA 11
192 1551 29/08/2017 DANIELA LORENA VERA RAMIREZ PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER HORTICULTURA Y RECICLAJE DEL PROGRAMA 4A7 2017, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 745 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO .- $ 298,350 BOLETA DE HONORARIOS 188
193 1552 29/08/2017 BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 808 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 323,635 BOLETA DE HONORARIOS 30
194 1553 29/08/2017 BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 807 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 323,635 BOLETA DE HONORARIOS 29
195 1554 29/08/2017 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, MES AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 740 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO $ 431,380 BOLETA DE HONORARIOS 199
196 1555 29/08/2017 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ´´, MES AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 741 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 470,132 BOLETA DE HONORARIOS 198
197 1556 29/08/2017 CRISTOBAL HINOJOSA SILVA PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE LA BANDA DE BRONCE CON FLOCLOR TIPICO DE LA ZONA, DURANTE LA ACTIVIDAD ´´DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL´´, SEGUN MEMO N 604 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 2420 DE FECHA 23.06.2017.- $ 180,000 BOLETA DE HONORARIOS 9
198 1557 29/08/2017 SUSANA ACEVEDO ARENAS PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA 4A7 2017, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 805 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 358,200 BOLETA DE HONORARIOS 69
199 1558 29/08/2017 YEMINA MORALES MONTIEL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA , CHILE CRECE CONTIGO´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 822-823-824 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,306,800 BOLETA DE HONORARIOS 50
200 1559 29/08/2017 GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 AGRICULTORES EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO- PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DEL PROGRAMA INDAP- PDTI, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 360 DEL DEPTO SECPLAC.- $ 1,102,500 BOLETA DE HONORARIOS 16
201 1560 29/08/2017 GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS PAGO BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI - INDAP DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 364 DEL DEPTO SECPLAC.- $ 420,905 MEMORANDUM 364
202 1561 29/08/2017 VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO PAGO PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA PDTI , MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 361 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO $ 1,102,500 BOLETA DE HONORARIOS 140
203 1562 30/08/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE SALUD, PERIODO AGOSTO 2017.- $ 60,000,000 SOLICITUD DE PEDIDO 1
204 1563 30/08/2017 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFECTUAR PAGO DE BONO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ASEMIR, SEGUN LEY 20.981, DE ACUERDO A NOMINA DE TRABAJADORES QUE SE ADJUNTA, INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA, SEGUN MEMORÁNDUM Nº 338/2017 DE SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 12,866,220 MEMORANDUM 338
205 1564 30/08/2017 VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO PAGO BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI DE LA COMUNA, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 365 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 420,905 MEMORANDUM 365
206 1565 30/08/2017 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO DE SUELDO COMO INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA, PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 359 DEL DEPTO SECPLAC.- $ 1,209,802 BOLETA DE HONORARIOS 136
207 1566 30/08/2017 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO DE BONO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA INDAP-PDTI DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 363 DEL DEPTO SECPLAC.- $ 420,905 MEMORANDUM 363
208 1567 30/08/2017 AYLIN SUE ARAYA SALAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE AGOSTO 2017.- $ 245,454 BOLETA DE HONORARIOS 79
209 1568 30/08/2017 AYLIN SUE ARAYA SALAS PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE AGOSTO 2017.- $ 361,014 BOLETA DE HONORARIOS 78
210 1569 30/08/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.- $ 1,883,146 PLANILLAS DE SUELDOS 8
211 1570 30/08/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.- $ 2,234,697 PLANILLAS DE SUELDOS 8
212 1571 30/08/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. $ 45,279,026 PLANILLAS DE SUELDOS 8
213 1572 30/08/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE AGOSTO 2017 "BALNEARIO RESBALADERO". $ 8,246,294 PLANILLA 8
214 1573 30/08/2017 SERGIO BERMUDEZ PALACIOS PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN SIMON BOLIVAR N 22 -B, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA HABITAR AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS QUIEN DESEMPEÑA EN EL CARGO DIRECTOR DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 7 DE FECHA 13.01.2017.- $ 180,000 RECIBO DE ARRIENDO 8
215 1574 30/08/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 18/07/2017 AL 18/08/2017, SEGUN MEMO N° 149 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,413,719 MEMORANDUM 149
216 1575 30/08/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE AGOSTO 2017, ´SERENOS´. $ 7,611,061 PLANILLA 8
217 1576 30/08/2017 HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE REGALOS BINGO BAILABLE ADULTO MAYOR, PAPEL DE REGALOS , CINTAS Y OTROS ARTICULOS MENORES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 755 DE FECHA 28.08.2017.- $ 450,000 DECRETO ALCALDICIO 755
218 1577 30/08/2017 AUGUSTO VILCA LETELIER PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017, DE DON AUGUSTO LETELIER VILCA, CODIGO DE TRABAJO. $ 1,577,926 PLANILLA 8
219 1578 30/08/2017 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 805 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 287.- $ 137,830 FACTURA ELECTRONICA 1167
220 1579 30/08/2017 FRANCISCO ANTONIO CHALLAPA VILCHES ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´CONSTRUCCION PLAZA LOS LIMONES , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 158 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-525-SE17.- $ 16,090,347 FACTURA ELECTRONICA 52
221 1580 31/08/2017 ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY ESTADO DE PAGO POR SERVICIOS DENOMINADO ´´RESTAURACION ESCULTURAS VARIAS EN LA COMUNA DE PICA- PARQUE LOS DINOSAURIOS, SEGUN MEMO N° 160 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-547-SE17.- $ 4,760,000 FACTURA ELECTRONICA 15
222 1581 31/08/2017 JACQUELINE PINELA VALDERRAMA PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BAILE ENTRETENIDO ZUMBA MES DE JULIO 2017, SEGUN ANEXO DE PRESTACION DE SERVICIOS.- $ 55,800 BOLETA DE HONORARIOS 135
223 1582 31/08/2017 ASOC. PROPIETARIOS AGRIC. RESBAL. BANDA SALDO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL , POR LA EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO , RECAUDADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - JULIO 2017, SEGUN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS $ 58,000,000 CARTA 1
224 1583 31/08/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.- $ 8,361,640 PLANILLAS DE SUELDOS 8
225 1584 31/08/2017 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONO EN EL BALNEARIO COCHA RESBALADERO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 20/07/2017 AL 19/08/2017, SEGUN MEMO N 147 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 34,772 FACTURA ELECTRONICA 40191396
226 1585 31/08/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 18/07/2017 AL 18/08/2017, SEGUN MEMO N 148 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 24,500 BOLETA ELECTRONICA 8758123
227 1586 31/08/2017 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT PAGO POR LA COMPRA DE UN NOTEBOOK E IMPRESORA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE DIDECO, SEGUN MEMO N 46 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-542-CM17 $ 525,075 FACTURA ELECTRONICA 970581
228 1587 31/08/2017 JUAN CARLOS FLORES PEDREROS PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE DURANTE LOS DIAS 07, 10, 17, 18 Y 19 JULIO , QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA ASISTIR A REUNION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 566 DE FECHA 06.07.2017 Y DTO N° 603 DE FECHA 17.07.2017.- $ 108,665 DECRETO ALCALDICIO 603
229 1588 31/08/2017 LEDA FRESIA CATANZARO VEGA PAGO POR LA COMPRA DE 120 TALONARIOS DE ENTRADA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 169 Y 165.- $ 221,340 FACTURA ELECTRONICA 36
230 1589 31/08/2017 HAYDEE LUENGO RAMIREZ PAGO POR LA COMPRA 36 COLACIONES PARA LAS PERSONAS DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, DURANTE FESTIVIDADES DE LA TIRANA Y VACACIONES DE INVIERNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 171 $ 140,344 FACTURA ELECTRONICA 100
231 1590 31/08/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76. BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. $ 4,361,760 PLANILLA CONCEJALES 8
232 1591 31/08/2017 MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-4, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE OFICINAS COMUNALES QUE EL MUNICIPIO DETERMINE, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 187 DE FECHA 28.04.2017.- $ 200,000 RECIBO DE ARRIENDO 9
233 1592 31/08/2017 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE ESMALTE AL AGUA, RODILLO CHIPORRO Y DILUYENTE, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA, SEGUN MEMO N 832 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 30.- $ 86,600 FACTURA ELECTRONICA 1250
234 1593 31/08/2017 TOMAS CAYO GARRIDO PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA BANDA INSTRUMENTAL PARA LOS CLUBES DE CACHIMBO DE PICA Y MATILLA, SEGUN MEMO N 818 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 225,000 BOLETA DE HONORARIOS 92
235 1594 31/08/2017 CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 156 DE FECHA 10.04.2017.- $ 1,000,000 RECIBO DE ARRIENDO 9
236 1595 31/08/2017 RENE GONZALEZ CASTILLO PAGO POR LA COMPRA MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N° 819 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 28.- $ 81,788 FACTURA ELECTRONICA 3990
237 1596 31/08/2017 AGRICOLA SAN MARTIN S.A. PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA APOYO A LOS TALLERES DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA, SEGUN MEMO N ° 816 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 274 $ 49,999 FACTURA ELECTRONICA 201
238 1597 31/08/2017 ROSA LEDEZMA TAPIA FONDOS BAJO RENDICION GASTOS DE ORNAMENTACION (TELAS, ADORNOS DIECIOCHEROS, BANDERAS, PLUMAS, LIENZO, JUEGOS TRADICIONALES Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS FESTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS), SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 756 DE FECHA 28.08.2017.- $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 756
239 1598 31/08/2017 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA SALIDA A TERRENO DEL PROGRAMA ´´APOYO A LOS TALLERES DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA´´, SEGUN MEMO N 814 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 273 $ 135,599 FACTURA ELECTRONICA 370
240 1599 31/08/2017 JORGE APALA APALA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL , SEGUN MEMO N 490 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-328-SE17.- $ 200,000 FACTURA ELECTRONICA 108
241 1600 31/08/2017 SERVICIOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS CARLOS ANDRES JOOST WOLFF E.I. PAGO POR LA COMPRA DE TOLDO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´SEMANA DE LA JUVENTUD´´, SEGUN MEMO N° 746 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 453.- $ 108,052 FACTURA ELECTRONICA 1395
242 1601 31/08/2017 JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE CENTRO MADRE ´´CANTO DE LAS VERTIENTES´´ Y ´´HERMOSO OASIS DE MATILLA´´, SEGUN MEMO N 711 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 452.- $ 59,500 FACTURA ELECTRONICA 26
243 1602 31/08/2017 CARMEN AMARO GOMEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA USO DE LA OFICINAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 379 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-453-SE17.- $ 459,816 FACTURA ELECTRONICA 51
244 1603 31/08/2017 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y UN PARLANTE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA, SEGUN MEMO N° 747 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-492-SE17.- $ 359,980 FACTURA 319572
245 1604 31/08/2017 IMPRENTA, DISEÑO Y PUBLICIDAD PATRICIO TAPIA E.I.R.L PAGO POR LA COMPRA DE UN PENDON PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SEMANA DE LA JUVENTUD, SEGUN MEMO N° 748 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 454 $ 71,400 FACTURA ELECTRONICA 245
246 1605 31/08/2017 TOCOX LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SENDA 2017, SEGUN MEMO N 749 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 25.- $ 140,000 FACTURA ELECTRONICA 27
247 1606 31/08/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL PARA EL TRASLADO DE LA MUJERES DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N 700 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 24.- $ 60,000 FACTURA ELECTRONICA 5168
248 1607 31/08/2017 FINNING CHILE S.A PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO TIPO BORDE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 184 $ 39,214 FACTURA ELECTRONICA 2113753
249 1608 31/08/2017 ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA CANON PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N° 730 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-494-CM17.- $ 202,131 FACTURA ELECTRONICA 965823
250 1609 31/08/2017 PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO E INSTALACION DE ESTOS, DENOMINADO ´´ REMODELACION DEPARTAMENTO DE SECPLAC´´, SEGUN MEMO N° 377 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-367-SE17.- $ 7,799,998 FACTURA ELECTRONICA 1583
251 1610 31/08/2017 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS Y 6 TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN MEMO N° 836 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-493-CM17.- $ 594,660 FACTURA ELECTRONICA 26612
252 1611 31/08/2017 JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO PAGO COFFE BREAK DEL PROGRAMA CAPACITACION FORMACION CIUDADANA PARA DIRIGENTES 2017, SEGUN MEMO N° 827 -825-826 Y 829 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 252-296-297-298.- $ 199,396 FACTURA ELECTRONICA 33
253 1612 31/08/2017 JUAN CARLOS FLORES PEDREROS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS, PARA LA HABILITACION RAMADAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 767 DE FECHA 31.08.2017 $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 767
254 1613 31/08/2017 CHRISTIAN MARCELO CLAVER SALVO COBB PAGO POR LA CONTRATACION DE UN MUSICO EN VIVO EN LA ´´JORNADA DE INTEGRACION Y RECONOCIMIENTO A SUS DIRIGENTES DE JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 838 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 288,468 BOLETA DE HONORARIOS 109
255 1614 31/08/2017 RODRIGO SEBASTIAN ARANCIBIA CAMPOS PAGO POR SERVICIOS DE EXPOSITOR DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´2° TALLER DE EMPODERAMIENTO DIRIGENCIAL DE LA MUJER INDIGENA ´´, SEGUN MEMO N 812 DEL DEPTO SOCIAL Y CONVENIO ADJUNTO.- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 81
256 1615 31/08/2017 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL , PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION REPRESENTANTE DE PICA QUE ASISTIRA A KALAPULKADA DE LA INTEGRACION EN POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N° 536 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 260.- $ 47,900 FACTURA ELECTRONICA 4233
257 1616 31/08/2017 SUSANA ACEVEDO ARENAS PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA 4A7 2017, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017, SEGUN MEMO N 804 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 83,580 BOLETA DE HONORARIOS 70
258 1617 31/08/2017 EVA BRAVO MILES FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN FORMA INMEDIATA DE LOS VECINOS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN INFORME SOCIAL ELABORADOS POR LA PROFESIONAL DE DIDECO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 768 DE FECHA 31.08.2017 $ 632,117 DECRETO ALCALDICIO 768
259 1618 31/08/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE AGOSTO DE 2017, ´BALNEARIO RESBALADERO´. $ 2,474,357 PLANILLA 8
260 1619 31/08/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, MES DE AGOSTO 2017, ´SERENOS´. $ 2,877,930 PLANILLA 8
261 1620 31/08/2017 NANCY CAYO PALAPE DEVOLUCION DE FONDOS A LA FUNCIONARIA. ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS, QUIEN SOLVENTO LA COMPRA DE 14 DISPEY Y 121 BEBIDAS BEBIDAS, LAS QUE FUERON DESTINADAS A LOS NIÑOS DE LA COMUNA, DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO $ 203,754 RENDICION 0
262 1621 31/08/2017 BRUNETTO SCIARAFFIA ESTRADA PAGO DE SUELDO POR PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL PERSONAL DE PLANTA, MES DE AGOSTO 2017 $ 833,385 PLANILLAS DE SUELDOS 8
263 1622 31/08/2017 ANNA VALESKA SAEZ LUENGO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA MEJORAR LA PINTURA DE LAS PAGODAS DE LA PLAZA DE ARMAS DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 769 DE FECHA 31.08.2017.- $ 690,000 DECRETO ALCALDICIO 769
264 1623 31/08/2017 SOC. CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL EN CEMENTERIO DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 156 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-529-SE17.- $ 33,875,108 FACTURA ELECTRONICA 57
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