I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Municipal :: 2015 - Septiembre - Decretos de Pago ?rea Municipal


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 1309 01/09/2015 SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALI PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´PSICOSOCIAL 2015´´, SEGUN MEMO N° 412 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14015.- $ 125,774 FACTURA ELECTRONICA 3809
2 1310 01/09/2015 NELSON EDUARDO VALDEBENITO THIELE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION Y OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MATILLA, COMUNA DE PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMON 379 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-671-SE15. $ 4,165,000 FACTURA ELECTRONICA 59
3 1311 01/09/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO FONDO BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PREMIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS GANADORES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´PASANDO AGOSTO ´´, DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA , QUIENES PARTICIPARAN CON CARROS ALEGORICOS , COMPARSAS , DISFRASES Y CONCURSO , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 832 DE FECHA 31.08.2015.- $ 630,000 DECRETO ALCALDICIO 832
4 1312 01/09/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´AUTOCUIDADO Y PODOLOGIA DEL ADULTO MAYOR ´´ , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2015, SEGUN MEMO N 422 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-841-SE15. $ 216,000 BOLETA DE HONORARIOS 193
5 1313 01/09/2015 METALURGICA SILCOSIL LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESTANTE ESCOLAR PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´4A7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA 2015´´, SEGUN MEMO N 406 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N ° 3885-498-CM15. $ 111,044 FACTURA ELECTRONICA 216121
6 1314 01/09/2015 FACTORING BANINTER S.A. PAGO N 1 , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO PLAZA CAUPOLICAN, DE MATILLA´´, SEGUN MEMO N ° 143 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-634-SE15.- $ 11,202,098 FACTURA 30
7 1315 01/09/2015 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 56 USUARIOS EN AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEGUN MEMO N 427- 437 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 2,016,959 BOLETA DE HONORARIOS 74
8 1316 02/09/2015 EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 76 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- $ 400,000 RECIBO DE ARRIENDO 8
9 1317 02/09/2015 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, MES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEGUN MEMO N° 452 - 453 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 267 31 AGOSTO 2015.- $ 574,632 MEMORANDUM 7
10 1318 02/09/2015 MIGUEL ANGEL MORALES ROCHA PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 28 SACOS DE COMPOST, PARA SU USO EN EL PATIO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 454 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-707-SE15.- $ 196,000 FACTURA 19119
11 1319 02/09/2015 MARIA MALEBRAN TORRES PAGO POR LA COMPRA DE 2 TOLDO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SOCIAL Y SUS ACTIVIDADES , SEGUN MEMO N 425 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14249. $ 79,999 FACTURA 593
12 1320 02/09/2015 IMPORTADORA RAMSONS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 185 METROS DE GENERO VARIOS COLORES, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL CAMPEONATO DE CUECA INFANTIL CATEGORIA INFANTE 2015, SEGUN MEMO N 220 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14234 $ 129,500 FACTURA 4603
13 1321 02/09/2015 GCP INGENIERÍA LIMITADA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE AGOSTO 2015, SEGUN MEMO N 459 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-854-SE15. $ 10,420,000 FACTURA ELECTRONICA 50
14 1322 02/09/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE LOS DEPTOS. DE DESARROLLO SOCIAL , SECPLAC , SECRETARIA MUNICIPAL, FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO Nº 106 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 101,000 MEMORANDUM 106
15 1323 02/09/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO- AGOSTO EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N° 461 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO. $ 1,691,200 MEMORANDUM 461
16 1324 02/09/2015 ONEZONE SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES TEXTO SMS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´IMPLEMENTACION OFICINA COMUNAL DE FOMENTO PRODUCTIVO ´´, SEGUN MEMO N° 428 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-783-SE15.- $ 171,360 FACTURA ELECTRONICA 377
17 1325 02/09/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR LA COMPRA DE 2 TORTAS PARA EL CLUB ADULTO MAYOR ATARDECERES DE PICA , SEGUN PROGRAMA DENOMINADO ´´CELEBRACION DE LOS ANIVERSARIOS CLUBES DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 427 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14247 $ 68,425 FACTURA 250
18 1326 02/09/2015 ANA RIOS TOLEDO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUQUE EN LOS MESES DE MARZO- MAYO- JUNIO Y AGOSTO 2015, SEGUN MEMO N 379 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 104,180 MEMORANDUM 379
19 1327 02/09/2015 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS PAGO POR LA COMPRA DE 4 GALVANOS DE VIDRIOS GRABADOS QUE FUERON ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES EN EL CAMPEONATO DE CUECA INFANTIL CATEGORIA INFANTE2015, SEGUN MEMO N° 218 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14237.- $ 96,000 FACTURA 4821
20 1328 02/09/2015 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE PROVISION ADICIONAL DE 4 TRABAJADORES Y UNA BATEA DE 13 M3 Y UN CAMION CON SISTEMA AMPIROLL, SERVICIO QUE FUE EJECUTADO Y ENTREGADO CONFORME DESDE EL 11 AL 31 DE JULIO 2015, MEMO N° 457 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-878-SE15.- $ 2,403,800 FACTURA ELECTRONICA 1820
21 1329 02/09/2015 GONZALO SANCHEZ GARCIA-HUIDOBRO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO EN JUICIO ANTE LA EXCELENTISIMA CORTE SUPREMA : ´´SALAS ARRIAGADA SERGIO CON I. MUNICIPALIDAD DE PICA, ROL 10.666-205, CORRESPONDIENTE A CUOTA 1/2 MES DE AGOSTO , SEGUN MEMO N° 77 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-870-SE15.- $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 227
22 1330 02/09/2015 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE COMPRA DE SELLOS DESTINADOS A LA OFICINA DE CORREOS , PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO , DEPENDIENTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA.- $ 650,000 MEMORANDUM 7
23 1331 02/09/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, SEGUN MEMO N 148 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 51,250 MEMORANDUM 148
24 1332 02/09/2015 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 9 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 59,700 RENDICION 9
25 1333 03/09/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N° 147-150-151 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 211,508 MEMORANDUM 147
26 1334 03/09/2015 CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.- ESTADO DE PAGO N ° 5 FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA MIRAFLORES COMUNA DE PICA ´´, SEGUN MEMO N° 152 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-645-SE15.- $ 2,667,514 FACTURA 353
27 1335 03/09/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 $ 21,364,509 FORMULARIO 10 1381083
28 1336 NULO 0
29 1337 03/09/2015 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A PAGO POR LA COMPRA DE 2.457 LITROS DE PETROLEO DESTINADO A VEHICULO ALCALDIA PU CCSV-56, SEGUN MEMO N° 152 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-762-CM15.- $ 1,297,100 FACTURA ELECTRONICA 187085
30 1338 03/09/2015 DAMMARYE URRA SALAZAR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA ´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 SEGUN MEMO N° 407 - 408 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO $ 1,260,000 BOLETA DE HONORARIOS 1
31 1339 03/09/2015 VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL MEJOR UNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015 SEGUN MEMO N° 409 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO $ 420,000 BOLETA DE HONORARIOS 8
32 1340 03/09/2015 LUCILA RICHARDS CORTES PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL MEJOR UNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015 SEGUN MEMO N° 410 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 2
33 1341 03/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA INSUMOS PARA LA PREPARACION DE COFFE BREAK PARA LA CAPACITACION DE DIRIGENTES DE LA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS , SEGUN MEMO N 424 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-618-SE15 $ 310,980 FACTURA 3415
34 1342 03/09/2015 JESSICA CHALLAPA CHERIFF PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA ´´BAILE ENTRETENIDO PARA DUEÑAS DE CASA´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015, SEGUN MEMO N 432 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 522,450 BOLETA DE HONORARIOS 49
35 1343 03/09/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA SRA. LAURA FLORES VILCA QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 388 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14303.- $ 124,800 FACTURA 617
36 1344 03/09/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR LA COMPRA DE 3 ARADIX PARA LA SRA. JEANETE SOTO, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 385 DEL DPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14241.- $ 107,400 FACTURA ELECTRONICA 121
37 1345 03/09/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA SRA. CAROLINA VERA FERNANDEZ, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 389 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14304.- $ 124,800 FACTURA 623
38 1346 03/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO CORRESPONDIENTE A 180 COLACIONES PARA EL PERSONAL DE FAENA LIMPIEZA COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO 149 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14081.- $ 114,400 FACTURA 3445
39 1347 07/09/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL MUNICIPAL A LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO MUNICIPAL PARA EFECTUAR PAGO DE REMUNERACIONES, HONORARIOS Y AGUINALDOS DEL PERSONAL MUNICIPAL . $ 150,000,000 PLANILLA 0
40 1348 07/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CODIGO DEL TRABAJO ,SUMA ALZADA , ASIMILADO A GRADO Y CONCEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- $ 1,517,232 PLANILLA DE VIATICOS 8
41 1349 07/09/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 315 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13880- 13881 $ 246,442 FACTURA ELECTRONICA 117
42 1350 07/09/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.- $ 4,636,292 PLANILLA 9
43 1351 07/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA 10 CANASTA FAMILIARES , LAS QUE SE LE ENTREGARON A LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 387 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14231.- $ 122,500 FACTURA 3441
44 1352 07/09/2015 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAÑALES Y 6 TARROS DE LECHE NIDO PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 386 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N ° 14218.- $ 128,399 FACTURA ELECTRONICA 115
45 1353 07/09/2015 ALEX GUSEPPE MENDOZA RODRIGUEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 176 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 52,800 MEMORANDUM 176
46 1354 07/09/2015 YUNE MENDOZA OLIVARES PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGUN MEMO N° 426 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO. $ 810,000 BOLETA DE HONORARIOS 70
47 1355 08/09/2015 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- $ 24,000 PLANILLA 8
48 1356 08/09/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/08/2015 AL 17/07/2015, SEGUN MEMO N° 108 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,108,800 MEMORANDUM 108
49 1357 08/09/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/06/2015 AL 19/07/2015 , SEGUN MEMO N 112 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 743,642 MEMORANDUM 112
50 1358 08/09/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO MUNICIPAL DEL PERIODO 17/08/2015 AL 17/07/2015, SEGUN MEMO N° 122 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 280,200 MEMORANDUM 122
51 1359 08/09/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR CONSUMO DE TELEFONO MUNICIPAL DEL BALNEARIO RESBALADERO , SEGUN MEMO N° 123 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 32,424 MEMORANDUM 123
52 1360 08/09/2015 SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE AGOSTO 2015, SEGUN MEMO N° 457 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-853-SE15. $ 11,543,000 FACTURA ELECTRONICA 1865
53 1361 08/09/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PREVIAMENTE REVISADAS POR EL DIRECTOR DE SECPLAC , SEGUN MEMO N° 479 Y DETALLE ADJUNTO $ 604,702 BOLETA ELECTRONICA 5144306
54 1362 08/09/2015 ENSO GONZALEZ GONZALEZ PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIONES DE ESCRITURAS DE TERRENOS MUNICIPALES EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N° 348 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 495,000 MEMORANDUM 348
55 1363 08/09/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION BUS PLACA DSDT-67-8 Y BUS PLACA DSDT-66-K VENC. 31/05/2016 $ 92,856 PERMISO CIRCULACION 9838
56 1364 08/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE PUNITAQUI, DURANTE LOS DIAS 09 AL 13 SEPTIEMBRE 2015, AL SR. ALCALDE DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA , QUIEN ASISTIRA A REUNION DE COORDINACION , SOBRE ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES Y EFICIENCIA ENERGETICA, ADEMAS COMETIDO A DON NICOLAS OXA , QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 855 DE FECHA 08.09.2015.- $ 553,136 DECRETO ALCALDICIO 855
57 1365 08/09/2015 LORENZO GONZÁLEZ GONZÁLEZ FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO PARA LAS COMPRAS DE ORNAMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA COMUNA DE PICA- MATILLA, PARA ARMAR EL ESCENARIO, FRONTIS Y ADEMAS INSUMOS NECESARIOS EN SECTOR RAMADA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 856 DE FECHA 08.09.2015.- $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 856
58 1366 09/09/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO FONDOS BAJO RENDICION DE CTAS. PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PREMIOS, PARA SER ENTREGADOS A LOS DIRIGENTES DE ORGANIZACIONE SOCIALES ´CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE VECINAL´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 857 DE FECHA 08.09.2015.- $ 474,000 DECRETO ALCALDICIO 857
59 1367 09/09/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. $ 2,965,246 FACTURA ELECTRONICA 162494
60 1368 09/09/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD, PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. SALUD. $ 40,000,000 0
61 1369 09/09/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS DE PEAJE, SEGUN LO DISPUESTO EN DTO. ALCALDICIO N° 859 08/09/2015. $ 500,000 DECRETO ALCALDICIO 859
62 1370 10/09/2015 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS PAGO POR LA COMPRA DE 4 GALVANOS DE VIDRIOD GRABADOS CON EL LOGO MUNICIPAL , QUE FUERON ENTREGADOS A LOS VISITANTES DE LA LOCALIDAD DE BOLIVIA QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA DESTINO TURISTICOS SALAR DE TUNUPA Y SALAR DEL HUASCO, SEGUN MEMO N° 219 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14246.- $ 100,000 FACTURA 4820
63 1371 10/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MERCADERIAS PARA LA PREPARACION DE COCTEL , QUE FUE ENTREGADO A LAS AUTORIDADES E INVITADOS QUE ASISTIERON AL DESFILE DEL NATALICIO DE BERNARDO O´HIGGINS , SEGUN MEMO 429 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-757-SE15.- $ 299,810 FACTURA 3449
64 1372 10/09/2015 ALBERTO MAMANI CHOQUE PAGO POR LA COMPRA DE 250 BOLSAS DE DULCES , QUE FUERON ENTREGADOS A LOS ALUMNOS QUE DESFILARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS, SEGUN MEMO N 217 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-755-SE15.- $ 200,000 FACTURA 116718
65 1373 10/09/2015 EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A PAGO POR SALUDO DE LA 1RA AUTORIDAD COMUNAL Y HONORABLE CUERPO DE CONCEJALES , POR SALUDO DEL 40 ANIVERSARIO DE ZOFRI S.A , SEGUN MEMO N °155 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-549-CM15.- $ 238,000 FACTURA 7164
66 1374 10/09/2015 GREEVEN Y GREEVEN LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE CABLES, CAJA CHUCKY, ENCHUFES, ALARGADORES, HUINCHAS, CONECTORES, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO LAGAR, SEGUN MEMO N° 154 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14318.- $ 114,680 FACTURA 11049
67 1375 10/09/2015 INGENIERIA PUMPS SPA PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 470 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-760-SE15. $ 401,887 FACTURA ELECTRONICA 298
68 1376 10/09/2015 NELSON EDUARDO VALDEBENITO THIELE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION Y OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MATILLA, COMUNA DE PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN MEMON 460 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-856-SE15. $ 4,165,000 FACTURA ELECTRONICA 63
69 1377 10/09/2015 MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-4 DESTINADO A LA HABILITACION DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2015 $ 170,000 RECIBO DE ARRIENDO 9
70 1378 10/09/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN MEMO N 126 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 235,700 MEMORANDUM 126
71 1379 10/09/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 14/07/2015 AL 17/08/2015, SEGUN MEMO N ° 125 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,974,800 MEMORANDUM 125
72 1380 10/09/2015 ALFARO CHEPULICH ANA GLADYS PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JUAN MARQUEZ 34, COMUNA DE PICA, DE ACUERDO A INFORME JURIDICO DE FECHA 07/09/2015, VISADO RESPECTIVAMENTE POR EL SR. ALCALDE, Y DTO ALCALDICIO N° 273, 08/09/2015 $ 165,500 MEMORANDUM 79
73 1381 10/09/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/07/2015 AL 20/08/2015, SEGUN MEMO N° 127 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 5,459,000 MEMORANDUM 127
74 1382 10/09/2015 ENSO GONZALEZ GONZALEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA FUSION DE 2 LOTES DE TERRENOS EN QUE SE PROYECTA EL NUEVO MERCADO, SEGUN MEMO N° 477 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 150,000 MEMORANDUM 477
75 1383 10/09/2015 TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN MEMO N° 435 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-799-CM15.- $ 175,595 FACTURA ELECTRONICA 3392
76 1384 10/09/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 153 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 20,700 MEMORANDUM 153
77 1385 10/09/2015 MARIA VILLAGRA CHARCAS DEVOLUCION DE GASTOS POR PASAJES IQUIQUE- LA SERENA- IQUIQUE , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 778 DE FECHA 14.08.2015 Y MEMO N° 1 DETALLE ADJUNTO.- $ 55,000 MEMORANDUM 1
78 1386 10/09/2015 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES MES DE AGOSTO 2015. $ 567,299 FACTURA ELECTRONICA 15641332
79 1387 10/09/2015 DENNIS FARIAS TAPIA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS MENORES PARA MANTENCION Y ASEO DEL RECINTO COCHA RESBALADERO , INMUEBLE MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 241 DE FECHA 16.03.2015.- $ 171,155 MEMORANDUM 1
80 1388 10/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS JUEGOS POPULARES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL NIÑO 2015´´, SEGUN MEMO N° 430 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14075.- $ 130,000 FACTURA 3447
81 1389 10/09/2015 ALBERTO MAMANI CHOQUE PAGO POR LA COMPRA DE 537 BOLSAS DE DULCES PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL NIÑO ´´, SEGUN MEMO N ° 216 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-748-SE15.- $ 429,600 FACTURA 116717
82 1390 NULO 0
83 1391 10/09/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. $ 1,270,066 PLANILLA 8
84 1392 10/09/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO , ADEMAS RETENCIION 2° CATEGORIA , PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS DEPTOS DEPENDIENTES DE LA I.M PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- $ 6,688,597 PLANILLA 8
85 1393 10/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO PLANILLA SUP´LEMENTARIA CORRESPONDIENTE A READECUACION DE LA PLANTA MUNICIPAL DE ACUERSO A LO DISPUESTO EN ART. 16 LEY 20.742 Y DICTAMEN N° 81.956 DE FECHA 23/10/2014, SEGUN DTO. ALCALDICIO N° 736 05/08/2015. $ 8,039,489 PLANILLA 9
86 1394 10/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 1,903,131 PLANILLAS DE SUELDOS 9
87 1395 10/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 28,597,756 PLANILLAS DE SUELDOS 9
88 1396 10/09/2015 MIGUEL FLORES RETAMAL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. $ 812,525 PLANILLAS DE SUELDOS 9
89 1397 11/09/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/07/2015 AL 20/08/2015, SEGUN MEMO N° 128 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 801,044 MEMORANDUM 128
90 1398 11/09/2015 INGRID BURGOS ARIAS PAGO POR SERVICIOS DE 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DESTINO SALAR TUNUPHA- SALAR DEL HUASCO, SEGUN MEMO N° 436 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-913*SE15.- $ 440,670 FACTURA 198
91 1399 11/09/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL ´´ASIMILADO A GRADO ´´, MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 190,800 PLANILLA 9
92 1400 11/09/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL ´´SUMA ALZADA ´´, MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 107,749 PLANILLA 9
93 1401 11/09/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL ´´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ´´, MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 1,272,000 PLANILLA 9
94 1402 11/09/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 2,162,400 PLANILLA 9
95 1403 14/09/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL CONTRATADO AL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO ´´.- $ 2,966,039 PLANILLA 9
96 1404 14/09/2015 MARIA VICTORIA DE LOURDES MORALES AMAS DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTES, VALIJAS Y OTROS, SEGUN MEMO N° 7 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 80,400 MEMORANDUM 7
97 1405 14/09/2015 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N° 447 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 21,900 MEMORANDUM 447
98 1406 14/09/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 140 - 141 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 24,301 MEMORANDUM 141
99 1407 14/09/2015 ANA MARIELA RIQUELME TORRES DEVOLUCION DE DESCUENTO POR DIAS DE INASISTENCIA NO JUSTIFICADO EN SU MOMENTO , SEGUN MEMO N° 394 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 100,928 MEMORANDUM 1
100 1408 14/09/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 250 LITROS DE PETROLEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 14086 $ 129,250 FACTURA ELECTRONICA 1100
101 1409 14/09/2015 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA OFICINA TURISMO SECTOR DINOSAURIOS , SEGUN MEMO N° 157 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 228,412 FACTURA ELECTRONICA 15645387
102 1410 14/09/2015 GHARYL MATHEW FERNANDEZ GODOY PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACION DE CONJUNTO MUSICAL , PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´PORQUE PASAMOS AGOSTO 2015´´, SEGUN MEMO N 437 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-869-SE15.- $ 430,000 FACTURA 41
103 1411 14/09/2015 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE 51 DISPLEY DE BEBIDAS MINNI, QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS NIÑOS QUE DESFILARON EN EL NATALICIO BERNANDO O´ HIGGINS , SEGUN MEMO N° 442 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-754-SE15 $ 197,064 FACTURA 128663
104 1412 14/09/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS.- $ 176,596 PLANILLA 9
105 1413 14/09/2015 IDENTICARD S.A. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION DE CREDENCIALES FUNCIONARIOS MUNICIPALES , SEGUN MEMO N° 156 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-673-CM15 Y 3885-674-CM15. $ 605,234 FACTURA ELECTRONICA 31937
106 1414 16/09/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AL PERSONAL CONTRATADO A BASE DE HONORARIOS, PARA EJECUTAR LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS, DURANTE EL PERIODO 2015.- $ 538,745 PLANILLA 9
107 1415 16/09/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 127,200 PLANILLA 9
108 1416 16/09/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO FONDO BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PREMIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS POPULARES DE FIESTAS PATRIAS, QUE SE REALIZARAN EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LA LOCALIDAD DE PICA Y MATILLA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 880 DE FECHA 15.09.2015.- $ 430,000 DECRETO ALCALDICIO 880
109 1417 16/09/2015 TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA COMPRA DE 1 COMPUTADOR HP PAVILION ALL-IN-ONE Y 1 COMPUTADOR HP 205 ALL-IN-ONE, PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-867-CM15.- $ 773,297 FACTURA ELECTRONICA 3391
110 1418 16/09/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN 420, 1 DRUM BROTHER DR-420 HL2270 Y 01 TONER HP 85ª NEGRO LASER JET, PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE LA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-836-SE15.- $ 176,801 FACTURA ELECTRONICA 19006
111 1419 16/09/2015 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-837-SE15.- $ 488,998 FACTURA ELECTRONICA 19008
112 1420 16/09/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL DESTINADO A LA OPERATIVIDAD DEL GENERADOR DE CANCOSA (800 LITROS), SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-911-SE15. $ 409,600 FACTURA ELECTRONICA 1098
113 1421 16/09/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO POR PERMISOS DE CIRCULACION CAMION PLACA UNICA GFKT-44-8 Y CAMION PLACA UNICA WY-9640-7 VENC. 30/09/2016. $ 263,088 PERMISO CIRCULACION 9855
114 1422 16/09/2015 ANAHIS ELIZABETH ORIBE OLIVA PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DE LA FUNCIONARIA DEL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 63,600 PLANILLA 9
115 1423 16/09/2015 CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN MEMO Nº 458 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-855-SE15.- $ 7,108,658 FACTURA ELECTRONICA 8
116 1424 21/09/2015 MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN RENDICION N 10 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 52,850 RENDICION 10
117 1425 21/09/2015 JUMEN LEANDRA MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 131 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 8,600 MEMORANDUM 131
118 1426 21/09/2015 FERNANDO MENESES PLANET DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y AGOSTO 2015, SEGUN MEMO N °423 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 67,100 MEMORANDUM 423
119 1427 21/09/2015 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 475 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 6,000 MEMORANDUM 475
120 1428 21/09/2015 JORGE AGUIRRE ROBLEDO DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION Y DETALLE ADJUNTO $ 9,300 RENDICION 1
121 1429 21/09/2015 MIGUEL ANGEL MORALES ROCHA PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DIRECTA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UTILIZARLA PARA EXTRACCION DE AGUAS NEGRAS DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N° 372 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-647-SE15. $ 535,000 FACTURA 18938
122 1430 22/09/2015 YEMINA MORALES MONTIEL DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, ADEMAS POR RECARGA TELEFONICA , SEGUN MEMO N° 433 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 26,000 MEMORANDUM 433
123 1431 22/09/2015 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N °415 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,200 MEMORANDUM 415
124 1432 22/09/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N ° 414 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,200 MEMORANDUM 414
125 1433 22/09/2015 NILDA SALAS BUSTOS DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N ° 421 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,200 MEMORANDUM 421
126 1434 22/09/2015 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N ° 430 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 4,000 MEMORANDUM 430
127 1435 22/09/2015 MARIA ISABEL SALINAS CACERES DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N °5 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 12,000 MEMORANDUM 5
128 1436 22/09/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA PAGO POR DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUQUE, SEGUN MEMO N ° 442 - 445 - 446 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 75,000 MEMORANDUM 442
129 1437 22/09/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER ENTREGADO A LA SRA. HELVIA HERRERA , QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 390 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14314 $ 125,600 FACTURA 649
130 1438 22/09/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 24 SACOS DE CEMENTO PARA LA SRA. MARIA TAFUR MAYTA QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N ° 435 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14307 $ 124,800 FACTURA 653
131 1439 22/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ASEO PARA LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE SANITARIOS PORTÁTILES UBICADOS EN EL SECTOR DE LAS RAMADAS, SEGUN MEMO N° 487 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14092. $ 25,300 FACTURA 3474
132 1440 22/09/2015 PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE EMPRES PAGO POR LA COMPRA DE LÍQUIDO QUÍMICO TURBO TUBES, DESODORANTE, AROMATIZANTE LÍQUIDO CONCENTRADO, PAPEL HIGENICO, PARA SANITARIOS PORTÁTILES, SEGUN MEMO N° 491 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14091 $ 71,400 FACTURA ELECTRONICA 4998
133 1441 23/09/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS COMPRAS DE PREMIOS PARA LA 2DA MARATON PICA- MATILLA 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 892 DE FECHA 22.09.2015. $ 560,000 DECRETO ALCALDICIO 892
134 1442 24/09/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/07/2015 AL 19/08/2015, SEGUN MEMO N °133 DEL DEPTO FINANZAS.- $ 484,629 MEMORANDUM 133
135 1443 24/09/2015 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S .A . PAGO POR CONSUMO TELEFONIA MOVIL OTORGADO A LOS SRES. CONCEJALES, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y A JEFES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, MES DE FEBRERO 2015 ,SEGUN MEMO N 136 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,346,747 FACTURA ELECTRONICA 21928431
136 1444 24/09/2015 PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE EMPRES PAGO POT ARRIENDO DE SEIS BAÑOS QUÍMICOS MODELO ESTANDAR POR SIETE DÍAS DEL 14 AL 20-09-2015, PARA SER INSTALADOS EN EL SECTOR DE LAS RAMADAS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN MEMO N °490 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-962-SE15.- $ 271,320 FACTURA ELECTRONICA 5001
137 1445 24/09/2015 MIGUEL ANGEL MORALES ROCHA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N° 480 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 14341 $ 31,900 FACTURA 19240
138 1446 24/09/2015 LONZA HERMANOS LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 220 METROS DE MALLA RASCHEL PARA CERRAR PERÍMETROS RAMADAS CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 483 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-957-SE15 $ 341,000 FACTURA ELECTRONICA 629736
139 1447 24/09/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LAS COMPRAS DE PREMIOS PARA LA 2DA MARATON PICA - MATILLA 2015, QUE SE REALIZARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 893 DE FECHA 22.09.2015 $ 443,000 DECRETO ALCALDICIO 893
140 1448 24/09/2015 MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ DEVOLUCION DE GASTOS POR ENVIO DE MUESTRA DE ANALISIS FITOPATOLOGICO, SEGUN MEMO N° 481 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 7,176 MEMORANDUM 481
141 1449 24/09/2015 GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN MEMO N° 473 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 149,879 MEMORANDUM 473
142 1450 24/09/2015 YUNE MENDOZA OLIVARES PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL CONTRATADO DE PROGRAMAS EXTERNOS, SEGUN PLANILLA ADJUNTO.- $ 44,149 PLANILLA 1
143 1451 24/09/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 96 LITROS DE PETROLEO DIESEL, PARA EL BUS MUNICIPAL QUE TRASLADO A LOS ADULTOS MAYORES DE PICA - MATILLA Y VICEVERSA EN ACTIVIDADES DENOMINADA ´´PORQUE PASAMOS AGOSTO 2015´´, SEGUN MEMO N° 438 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14313.- $ 49,632 FACTURA ELECTRONICA 1099
144 1452 24/09/2015 IMPORTADORA RAMSONS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 162 METROS DE GENEROS VARIOS COLORES , QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´PORQUE PASAMOS AGOSTO 2015´´, SEGUN MEMO N° 439 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14308.- $ 129,600 FACTURA 4626
145 1453 24/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA PREPARACIÓN DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y ONCES PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 440 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-961-SE15.- $ 349,450 FACTURA 3478
146 1454 24/09/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE PETRÓLEO PARA BUSES Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE TRASLADARÁN A LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N ° 437 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N ° 3885-959-SE15.- $ 249,900 FACTURA ELECTRONICA 1282
147 1455 24/09/2015 MARIANELA REGINA PALAPE OXA PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS QUE SE ENTREGARÁN A LAS AUTORIDADES, INVITADOS Y ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DE LAS RAMADAS EN LA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 442 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-955-SE15.- $ 430,000 FACTURA 364
148 1456 24/09/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MILITARES PARA EL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 456 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-960-SE15.- $ 199,920 FACTURA ELECTRONICA 1283
149 1457 24/09/2015 MARIANELA REGINA PALAPE OXA PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS DE PINO PARA MILITARES PARTICIPANTES DEL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N °441 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-954-SE15.- $ 300,000 FACTURA 363
150 1458 25/09/2015 LONZA HERMANOS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE CUBRE PISO QUE SE OCUPARÁ EN LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 446 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14345. $ 126,945 FACTURA ELECTRONICA 629434
151 1459 25/09/2015 WILTA LETICIA COLLAO TAPIA PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS QUE SE OCUPARÁN EN LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 445 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14351.- $ 128,780 FACTURA 379
152 1460 25/09/2015 MANGINI HNOS. PAGO POR LA COMPRA DE COLA FRÍA PARA CONFECCIÓN DE GALLARDETES PARA LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2015, EN PICA Y MATILLA, SEGUN MEMO N° 453 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14333. $ 64,600 FACTURA 98584
153 1461 25/09/2015 IMPORTADORA RAMSONS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE GÉNEROS PARA ORNAMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2015 EN PICA Y MATILLA, SEGUN MEMO N° 452 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14327. $ 129,600 FACTURA 4628
154 1462 25/09/2015 FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 17 HILO NYLON COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN LOS GALLARDETES QUE FUERON PUESTO EN LAS CALLES DE PICA Y MATILLA, SEGUN MEMO N °450 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14342.- $ 62,730 FACTURA ELECTRONICA 843612
155 1463 25/09/2015 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ITERLOG LIMIT PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS, BOLSAS DE BASURA, PLATOS, TOLLAS NOVAS Y VASOS DESECHABLES, QUE FUERON UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´FIESTAS PATRIAS 2015´´, SEGUN MEMO N° 449 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14329.- $ 129,950 FACTURA ELECTRONICA 5334
156 1464 25/09/2015 MARIA MALEBRAN TORRES PAGO POR LA COMPRA DE 3 TOLDOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 455 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14355.- $ 129,900 FACTURA 603
157 1465 25/09/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE 07 MACIZAS Y 12 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA FAMILIA ULLOGA CASTILLO, QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 434 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N °14316 $ 124,000 FACTURA 650
158 1466 25/09/2015 JOSE ANDRES MOLINA VILAXA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 01 - 02 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 34,300 MEMORANDUM 1
159 1467 25/09/2015 MARLENE MAMANI MAMANI DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUQIUE Y LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUN MEMO N 485 - 486 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 12,800 MEMORANDUM 485
160 1468 28/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE RUMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- $ 11,536,385 PLANILLA 9
161 1469 28/09/2015 METALURGICA SILCOSIL LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS ESTANDAR DE 3 CAJONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL JUZGADO POLICIA LOCAL Y MEJOR FUNCIONAMIENTO, SEGUN MEMO N °495 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-351-CM15.- $ 333,131 FACTURA ELECTRONICA 213403
162 1470 28/09/2015 LUIS HERRERA AROS PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE RADIO OPERADOR DE LAS LOCALIDADES RURALES, SEDE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 82 DEL SR.ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-991-SE15.- $ 180,000 BOLETA DE HONORARIOS 1902
163 1471 28/09/2015 ROSALBA IRENE OXA FLORES PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE AVDA. JUAN MARQUEZ, SITIO N 10 DE LA LOCALIDAD DE PICA, INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 83 DEL SR. ALCALDE Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 650,000 RECIBO DE ARRIENDO 9
164 1472 28/09/2015 SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANTENCIÓN DE VEHÍCULO ALCALDÍA PU CCSV-56, SEGUN MEMO N° 85 DEL SR. ALCALDE Y ORDEN DE COMPRA N 14089.- $ 86,519 FACTURA ELECTRONICA 315
165 1473 28/09/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO POR DERECHO DE TRANSMISIONES A LA COMUNIDAD RADIO COMUNITARIA LAGAR PERIODO 2013 Y 2014 , SEGUN MEMO N °139 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 147,745 NOTA DE COBRO 1018120
166 1474 28/09/2015 FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- $ 4,991,457 PLANILLAS DE HONORARIOS 9
167 1475 28/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ´ASIMILADO A GRADO Y SUMA ALZADA´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- $ 2,585,849 PLANILLAS DE HONORARIOS 9
168 1476 29/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ´CREACION DE EMPLEO´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DE 2015.- $ 21,967,585 PLANILLAS DE HONORARIOS 9
169 1477 29/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INFORMADORA TURISTICA LA QUE DARA INFORMACION TURISTICA DE LA COMUNA Y TRATARA DE RESOLVER LAS DUDAS A LOS TURISTAS QUE CONCURRAN A NUESTRA LOCALIDAD, SEGUN MEMO N 478 - 488 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 200,000 BOLETA DE HONORARIOS 6564
170 1478 29/09/2015 JOSE ANDRES MOLINA VILAXA PAGO CORRESPONDIENTE COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO´´, MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN MEMO N 435 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 41
171 1479 29/09/2015 CAROLINA ARCOS VARGAS PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DE DEPORTES Y RECREACION PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 Y MEMO N 489 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 92
172 1480 29/09/2015 JOHANA FRANCIS RIVERA HUERTA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 Y MEMO N 436 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 675,000 BOLETA DE HONORARIOS 86
173 1481 29/09/2015 YEMINA MORALES MONTIEL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA 4 A7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 472 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 342,000 BOLETA DE HONORARIOS 17
174 1482 29/09/2015 DANIELA LORENA VERA RAMIREZ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA MONITORA DEL TALLER DE HORTICULTURA PARA EL PROGRAMA ´´PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 Y MEMO N 473 DEL DEPTO SOCIAL .- $ 270,000 BOLETA DE HONORARIOS 149
175 1483 29/09/2015 MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 474 DEL DEPTO SOCIAL $ 185,530 BOLETA DE HONORARIOS 178
176 1484 29/09/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 475 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 322,218 BOLETA DE HONORARIOS 22
177 1485 29/09/2015 ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA SENDA , SEGUN MEMO N° 477 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015.- $ 811,620 BOLETA DE HONORARIOS 13
178 1486 29/09/2015 MARGARETH MARCELA PALAPE OXA PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA SENDA, SEGUN MEMO N 476 DEL DEPTO SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 225,000 BOLETA DE HONORARIOS 23
179 1487 29/09/2015 CLAUDIO ARMANDO MORGADO ALARCON PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUNCION DE GESTOR TERRITORIAL OMIL 2015, MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN MEMO Nº 471, DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 342,000 BOLETA DE HONORARIOS 9
180 1488 29/09/2015 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS NORT PAGO DE ESTADO UNICO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION E INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES, RAMADAS FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 172 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-971-SE15.- $ 9,957,920 FACTURA ELECTRONICA 39
181 1489 29/09/2015 FACTORING DEL NORTE LTDA PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION MODULOS, NICHOS Y SENDEROS, CEMENTERIO DE PICA Y MATILLA, SEGUN MEMO N° 169 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-943-SE15.- $ 5,928,455 FACTURA 292
182 1490 29/09/2015 INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS NORT PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ACERAS, SECTOR AVDA. SANTA MARIA Y RESBALADERO , COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 170 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-780-SE15.- $ 6,128,500 FACTURA ELECTRONICA 36
183 1491 29/09/2015 ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES PAGO DEL BONO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 503 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 254 DE FECHA 21.08.2015.- $ 355,000 MEMORANDUM 503
184 1492 29/09/2015 ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 502 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,042,830 BOLETA DE HONORARIOS 112
185 1493 29/09/2015 EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2015 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 504 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 927,900 BOLETA DE HONORARIOS 75
186 1494 29/09/2015 EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA PAGO DEL BONO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 505 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 254 DE FECHA 21.08.2015.- $ 355,000 MEMORANDUM 505
187 1495 29/09/2015 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 491 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 371,060 BOLETA DE HONORARIOS 130
188 1496 29/09/2015 MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO 2014 , MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 492 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 277,359 BOLETA DE HONORARIOS 131
189 1497 29/09/2015 FELIPE ANDRES ESPINOSA SALINAS PAGO 1/4 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N 507 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-904-SE15.- $ 1,336,500 BOLETA DE HONORARIOS 27
190 1498 29/09/2015 PAULO ROBERTO VIVERO DONOSO FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE 2 TALONARIOS DE 100 PASAJES PICA- IQUIQUE- PICA, PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 912 DE FECHA 28.09.2015 $ 640,000 DECRETO ALCALDICIO 912
191 1499 30/09/2015 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PRODESAL DE LA OFICINA DE AGRICULTURA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 518 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14097.- $ 88,572 FACTURA ELECTRONICA 94706
192 1500 30/09/2015 MIGUEL ANGEL MORALES ROCHA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 02 SACOS DE FERTILIZANTES PARA PROGRAMA PRODESAL DE LA OFICINA DE AGRICULTURA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 517 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14096.- $ 59,000 FACTURA 19312
193 1501 30/09/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS DE SUBDERE,PARA ATENDER GASTOS DE TERCERA CUOTA BONO ZONA EXTREMAS, PARA EDUCACION. $ 19,058,073 MEMORANDUM 994
194 1502 30/09/2015 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 56 USUARIOS EN AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N 520 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- $ 1,088,480 BOLETA DE HONORARIOS 76
195 1503 30/09/2015 LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI, MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 521 DEL DEPTO SECPLAC Y DECRETO ALCALDICIO N 267 31 AGOSTO 2015.- $ 287,316 MEMORANDUM 521
196 1504 30/09/2015 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA PAGO CORRESPONDIENTE DE ANALISIS FITOPATOLOGICO, PARA AGRICULTORES DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 506 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14083.- $ 119,595 FACTURA ELECTRONICA 124033
197 1505 30/09/2015 SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y C REINTEGRO POR CONCEPTO DE EJECUCION DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD PICA 2014´´, SEGUN MEMO N° 123 DEL DEPTO SOCIAL.- $ 56,120 MEMORANDUM 123
198 1506 30/09/2015 IMPORTADORA RAMSONS LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE GÉNEROS QUE SE OCUPARÁN EN LA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 448 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14347.- $ 129,600 FACTURA 4641
199 1507 30/09/2015 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS PAGO POR LA COMPRA DE 18 GALVANOS DE VIDRIOS CON IMPRESION , QUE FUERON ENTREGADOS A LOS GANADORES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´TALENTO COMUNAL DE PICA 2015´´, SEGUN MEMO N° 351 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-626-SE15.- $ 410,400 FACTURA 4800
200 1508 30/09/2015 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE 21 DISPLAY DE BEBIDAS 1/2 , QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS DIRIGENTES VECINALES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA DEL DIRIGENTE VECINAL 2015´´, SEGUN MEMO N° 440 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-763-SE15.- $ 173,880 FACTURA 128664
201 1509 30/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE HELADOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS ASISTENTES A LOS JUEGOS POPULARES, ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N 479 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-958-SE15.- $ 200,000 FACTURA 3481
202 1510 30/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA JUEGOS POPULARES DE FIESTAS PATRIAS, QUE SE REALIZARAN EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE EN LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA, SEGUN MEMO N° 480 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14349.- $ 129,910 FACTURA 3480
203 1511 30/09/2015 VARIOS ACREEDORES PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. $ 4,041,146 PLANILLA CONCEJALES 9
204 1512 30/09/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) $ 100,000 PLANILLA 9
205 1513 30/09/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA GIRO DE FONDOS AL DEPTO DE EDUCACION, POR DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, DEPOSITADOS DIRECTAMENTE EN LA CTA CTE MUNICIPAL. $ 12,868,453 0
206 1514 30/09/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA GIRO DE FONDOS AL DEPTO DE SALUD, POR DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, DEPOSITADOS DIRECTAMENTE EN LA CTA CTE MUNICIPAL. $ 2,879,278 0
207 1515 30/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONA DE PLANTA. $ 2,968,694 PLANILLA 9
208 1516 30/09/2015 FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- $ 82,358 PLANILLA 9
209 1517 30/09/2015 MIGUEL FLORES RETAMAL PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA SUPLENCIA, MES DE AGOSTO 2015.- $ 22,846 PLANILLA 9
210 1518 30/09/2015 CONSTRUCTORA SANTA CLARA GUILLERMO ALFON ESTADO DE PAGO N 3/ FINAL , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA JUEGOS DE LOS NIÑOS, COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 174 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N ° 3885-468-SE15.- $ 8,105,285 FACTURA 118
211 1519 30/09/2015 PRODUCCIONES IMAGEN Y GESTION LIMITADA PAGO POR LA CONTRATACION DE LA OBRA LA NUEVA MINORIA DE CRISTIAN HUBRIDOBRO, QUIEN PRESENTARA SU OBRA DENOMINADA LA NUEVA MINORIA, SEGUN MEMO N° 493 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-915-SE15.- $ 1,200,000 FACTURA ELECTRONICA 10
212 1520 30/09/2015 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. $ 53,418 PLANILLA 9
213 1521 30/09/2015 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS QUE SE ENTREGARÁN A LAS AUTORIDADES, INVITADOS Y ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DE LAS RAMADAS EN LA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 481 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-949-SE15.- $ 425,000 FACTURA 129038
214 1522 30/09/2015 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS DE 1/2 LITRO, QUE FUERON ENTRGADOS A LOS MILITARES DEL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 483 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-950-SE15.- $ 195,500 FACTURA 129037
215 1523 30/09/2015 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE 20 DISPLEY DE AGUAS MINERALES Y BEBIDAS 1/2 LITRO QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS ADULTOS MAYORES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´PORQUE PASAMOS AGOSTO 2015´´, SEGUN MEMO N° 484 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-868-SE15.- $ 249,040 FACTURA 129056
216 1524 30/09/2015 COMERCIAL Y SERVICIOS A&G LTDA PAGO POR LA COMPRA DE 244 LITROS DE PETROLEO DIESEL , PARA LOS BUSES QUE TRASLADARAN A LOS PARTICIPANTES DE IQUIQUE, ALTO HOSPICIO Y TODO CHILE AL CAMPEONATO DE CUECA CATEGORIA INFANTE, SEGUN MEMO N 447 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14335.- $ 129,808 FACTURA ELECTRONICA 1101
217 1525 30/09/2015 PAULA ANDREA LUCAY LUCAY PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME´´, MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMO N° 487 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO. $ 100,000 BOLETA DE HONORARIOS 12
218 1526 30/09/2015 CAS - CHILE S.A DE I. PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 261 DE FECHA 22.05.2015 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-952-SE15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. $ 1,785,000 FACTURA ELECTRONICA 4919
219 1527 30/09/2015 CAPACITACION Y APLICACIONES INFORMATICA PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACION WEB DEL SISTEMA OIRS LEY DEL LOBBY INSTALADOS EN EL SITIO WEB MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 24 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-801-SE15.- $ 3,500,000 FACTURA ELECTRONICA 489
220 1528 30/09/2015 MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ PAGO 8/11 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 , SEGUN MEMO N 497 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-84-SE15. $ 1,170,000 BOLETA DE HONORARIOS 79
221 1529 30/09/2015 MARIA CHAMBE CONDORE PAGO POR LOS SERVICIOS DE CENA PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´PORQUE PASAMOS AGOSTO ´´, SEGUN MEMO N° 490 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-907-SE15.- $ 2,380,000 FACTURA 248
222 1530 30/09/2015 ALBERTO MAMANI CHOQUE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARAN A LOS ASISTENTES A LOS JUEGOS POPULARES, ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 486 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-948-SE15.- $ 429,600 FACTURA 117906
223 1531 30/09/2015 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES AL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN PICA Y 18 DE SEPTIEMBRE EN MATILLA, ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N 482 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-951-SE15.- $ 428,904 FACTURA 129039
224 1532 30/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS NARANJA, MANGOS, BEBIDAS, BISTEC, PALTA, TOMATE, PAN , JUGOS, AGUA, PAPAS FRITAS Y GALLETAS, QUE FUERON ENTREGADOS A LOS ARTISTAS DE LA PRESENTACION TEATRAL ´´LA NUEVA MINORIA, SEGUN MEMO N° 439 DEL DPETO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14334.- $ 129,600 FACTURA 3477
225 1533 30/09/2015 YEMINA MORALES MONTIEL DEVOLUCION DE GASTO EN RECARGA TELEFONICA EN EL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMO N 306 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- $ 20,000 MEMORANDUM 306
226 1534 30/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA 10 CANASTAS FAMILIARES, QUE SE ENTREGARÁN A LAS FAMILIAS DE LA COMUNA QUE PRESENTEN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 433 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14322.- $ 122,500 FACTURA 3468
227 1535 30/09/2015 EXEQUIEL CAYO OXA PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA 10 CANASTAS FAMILIARES, QUE SE ENTREGARAN A LAS FAMILIAS DE LA COMUNA QUE PRESENTEN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 436 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 14250.- $ 122,500 FACTURA 3448
228 1536 30/09/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA FAMILIA DE LA SRA. MAGALI IGNACIO AYCA QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 437 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14315.- $ 127,200 FACTURA 651
229 1537 30/09/2015 LAURA LARRONDO PEÑAILILLO DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE DOS SEGUROS OBLIGATORIOS PARA LOS BUSES MUNICIPALES PLACAS N DSDT.66-K Y DSDT.67-8 PARA LA RENOVACION DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION, SEGUN MEMO N 131 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 140,000 MEMORANDUM 131
230 1538 30/09/2015 ALBERTO MAMANI CHOQUE PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES QUE SE ENTREGARÁN A LOS GRUPOS PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N 485 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-947-SE15.- $ 429,600 FACTURA 117876
231 1539 30/09/2015 JORGE ENRIQUE TOBAR PROACTIVA PUBLICIDAD PAGO POR LA CONFECCIÓN DE PASACALLES Y PENDONES ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN MEMO N° 487 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14356 $ 128,520 FACTURA 4145
232 1540 30/09/2015 ECANOR S.A.C.I PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPOSICION DEL GENERADOR DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N° 384 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-469-SE15.- $ 171,430 FACTURA ELECTRONICA 15000
233 1541 30/09/2015 GONZALEZ Y MANNIELLO LIMITADA PAGO POR LA COMPRA DE 120 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE CUECA INFANTIL CATEGORIA INFANTE, SEGUN MEMO N 438 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N3885-752-SE15 $ 600,000 FACTURA 545
234 1542 30/09/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO POR USO TELEFONICO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL PERIODO 19/07/2015 AL 19/08/2015, SEGUN MEMO N° 140 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 12,352 FACTURA ELECTRONICA 36265060
235 1543 30/09/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 19/08/2015 AL 16/09/2015, SEGUN MEMO N139 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 2,369,537 MEMORANDUM 139
236 1544 30/09/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PAGO DE CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE CORREOS DE LOS DEPTOS. DE DESARROLLO SOCIAL , SECPLAC , SECRETARIA MUNICIPAL, FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ADEMAS CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL , SEGUN MEMO Nº 137 - 138 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 105,600 MEMO 137
237 1545 30/09/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO - SEPTIEMBRE EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 516 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- $ 1,656,150 MEMO 516
238 1546 30/09/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO.- $ 4,018,880 PLANILLA 9
239 1547 30/09/2015 GERMAN RIVERA RODRIGUEZ PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN RUIZ DIAZ N ° 13 DE LA LOCALIDAD DE PICA, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA COMO CASA HABITACION DESTINADA A USO DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO DE FECHA 02.01.2015, CORRESPONIDENTE A LOS MESES DE FEBRERO- MARZO- ABRIL- MAYO- JUNIO- JULIO Y AGOSTO 2015, ADEMAS SE NOTIFICA EL TERMINO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO HASTA EL MES DE AGOSTO 2015. $ 980,000 RECIBO DE ARRIENDO 2
240 1548 30/09/2015 VIVIAN ELIZABETH ALVAREZ ELGUETA PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL MEJOR UNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015 SEGUN MEMO N° 469 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 9
241 1549 30/09/2015 DAMMARYE URRA SALAZAR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN MEMO N° 468 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 4
242 1550 30/09/2015 YUNE MENDOZA OLIVARES PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN MEMO N° 470 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO. $ 810,000 BOLETA DE HONORARIOS 71
243 1551 30/09/2015 ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO Y ASIMILADO A GRADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 130,457 PLANILLA 9
244 1552 30/09/2015 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, ASIMILADO A GRADO Y SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 752,030 PLANILLA 9
245 1553 30/09/2015 CLAUDIA GOMEZ TICONA FONDOS ENTREGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL , PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A FAVOR DE LA SRTA. DAFNE FRANCHESKA LUCAS DIAZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.-, SEGUN OFICIO DEL JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-12-2015 ) $ 73,000 PLANILLA 9
246 1554 NULO 0
247 1555 30/09/2015 XIMENA GONZALEZ PIZARRO DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE DE UN CONTACTOR PARA CAJA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CONSULTORIO - BALMACEDA - PLAZA DE ARMAS, SEGUN MEMO N° 81 DEL SR. ALCALDE Y DETALLE ADJUNTO.- $ 33,000 MEMORANDUM 81
248 1556 30/09/2015 ECANOR S.A.C.I PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, DESTINADOS AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 523 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-986-SE15.- $ 218,823 FACTURA ELECTRONICA 19045
249 1557 30/09/2015 CANON CHILE S.A PAGO POR LA REPARACIÓN Y VISITA TECNICA PARA LA IMPRESORA CANON IR1024IF DEL DEPTO SECPLAC, SEGUN MEMO N° 522 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 14088-14094.- $ 171,743 FACTURA ELECTRONICA 2157342
250 1558 30/09/2015 ABEL ANDRES IZQUIERDO RIVERA FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CAJA RECAUDADORA DEL RECINTO TURISTICO BALNEARIO COCHA RESBALADERO DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 922 DE FECHA 30.09.2015.- $ 60,000 DECRETO ALCALDICIO 922
251 1559 30/09/2015 WASHINGTON SANTOS AROS FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS DE MOVILIZACION URBANA, VISITAS A LUGARES CULTURALES Y RECREATIVOS Y OTROS GASTOS MENORES QUE OCASIONE EL ESCOLAR DE LA ESCUELA JACARANDA , NIBALDO CRUZ NINA , DURANTE SU PARTICIPACION EN EL PARAOLIMPICO NACIONAL DE ESCUELAS ESPECIALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 933 DE FECHA 30.09.2015.- $ 140,000 DECRETO ALCALDICIO 933
252 1560 30/09/2015 FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA. PAGO POR LA COMPRA DE 15 ,ETROS DE CUBRE PISO COLOR ROJO, QUE FUE UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 451 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N ° 14330.- $ 122,835 FACTURA ELECTRONICA 843484
253 1561 30/09/2015 MARIA MALEBRAN TORRES PAGO POR LA COMPRA DE 3 TOLDOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2015, SEGUN MEMO N° 454 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 14335.- $ 129,900 FACTURA 601
254 1562 30/09/2015 EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 84 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.- $ 400,000 RECIBO DE ARRIENDO 9
255 1563 30/09/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA SUPLETARIA DEL SR. WILSON LUCAS GODOY Y PAGOS PREVISIONALES.- $ 417,922 0
256 1564 30/09/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 19/08/2015 AL 16/09/2015, SEGUN MEMO N° 142 Y DETALLE ADJUNTO.- $ 92,100 BOLETA ELECTRONICA 5321225
257 TOTAL $ 528,665,092
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