N° |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
06/09/2017 |
ALBERTO ABURTO DAPONTE |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS, PARA LA HABILITACION RAMADAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 770 DE FECHA 05.09.2017.- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
770 |
2 |
06/09/2017 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS, PARA LA HABILITACION RAMADAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 771 DE FECHA 05.09.2017.- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
771 |
3 |
06/09/2017 |
FREDDY CHIANG VEGA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS, PARA LA HABILITACION RAMADAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICION 772 DE FECHA 05.09.2017 |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
772 |
4 |
06/09/2017 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS, PARA LA HABILITACION RAMADAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 773 DE FECHA 05.09.2017.- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
773 |
5 |
06/09/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.5% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN AGOSTO 2017. |
$ 38,489,018 |
FORMULARIO 10 |
2609595 |
6 |
06/09/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO -AGOSTO , EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N 366 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,043,295 |
MEMORANDUM |
366 |
7 |
06/09/2017 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIOS DE PODOLOGIA DEL PROGRAMA ´´ATENCION PODOLOGICA A LOS ADULTOS MAYORES´´, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 839 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
298 |
8 |
06/09/2017 |
ROBERTO MERIDA OVIEDO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 1,044,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
110 |
9 |
06/09/2017 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE INSUMOS, PREMIOS Y ARTICULOS PARA LA REALIZACION DE JUEGOS CRIOLLOS POPULARES PARA ADULTOS, NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA , EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 774 DE FECHA 06.09.2017.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
774 |
10 |
06/09/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
REPOSICION FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 309 DE FECHA 25.04.2017 |
$ 384,335 |
DECRETO ALCALDICIO |
309 |
11 |
06/09/2017 |
TRANSBANK S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO PERIODO ABRIL, MAYO , JUNIO Y JULIO 2017 |
$ 240,497 |
FACTURA ELECTRONICA |
22064582 |
12 |
06/09/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONO MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 27/07/2017 AL 25/08/2017, SEGUN MEMO N 152 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 191,016 |
MEMORANDUM |
152 |
13 |
06/09/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11/07/2017 AL 08/08/2017, SEGUN MEMO N 156 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 1,566,700 |
MEMORANDUM |
156 |
14 |
06/09/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 21/07/2017 AL 22/08/2017, SEGUN MEMO N 154 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 6,400,900 |
MEMORANDUM |
154 |
15 |
06/09/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BALNEARIO COCHA RESBALADERO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 29/07/2017 AL 30/08/2017, SEGUN MEMO N° 155 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 233,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
5502915 |
16 |
06/09/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 18/07/2017 AL 18/08/2017, SEGUN MEMO N° 157 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 96,500 |
MEMORANDUM |
157 |
17 |
06/09/2017 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO DESCUENTO VOLUNTARIO DEL PERSONAL DE CREACION DE EMPLEO, AREAS VERDES, ASIMILADO GRADO, MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 127,300 |
PLANILLA |
8 |
18 |
06/09/2017 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
PAGO DESCUENTO VOLUNTARIO AL PERSONAL DE CREACION EMPLEO, AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 58,494 |
PLANILLA |
8 |
19 |
06/09/2017 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 647,640 |
PLANILLA |
8 |
20 |
06/09/2017 |
LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE |
PAGO POR LA COMPRA DE 5 BANDERAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGUN MEMO N° 828 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 290.- |
$ 79,998 |
FACTURA ELECTRONICA |
2409 |
21 |
06/09/2017 |
CHRISTIAN MARCELO CLAVER SALVO COBB |
PAGO POR SERVICIOS DE CENA PARA LOS DIRIGENTES VECINALES DE LA COMUNA, SEGUN PROGRAMA DENOMINADO ´´JORNADA DE INTEGRACION Y RECONOCIMIENTO A DIRIGENTES´´, SEGUN MEMO N 837 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-566-SE17.- |
$ 377,932 |
FACTURA ELECTRONICA |
66 |
22 |
06/09/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGUN MEMO N° 831 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 292.- |
$ 65,593 |
FACTURA ELECTRONICA |
58531 |
23 |
06/09/2017 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 474 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 17,550 |
MEMORANDUM |
474 |
24 |
06/09/2017 |
FREDDY CHIANG VEGA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR SUS PROPIOS PECUNIOS , SEGUN MEMO N° 106 DEL DEPTO OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 38,372 |
MEMORANDUM |
106 |
25 |
06/09/2017 |
EMILIO SALDIAS RIQUELME |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE LA LIMPIEZA EN FOSA DE PARQUE DE LOS DINOSAURIOS , LIMPIEZA DE 4 CAMARAS EN EL MISMO SITIO Y RETIRO DE BASURA, SEGUN MEMO N 391 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-539-SE17.- |
$ 392,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
66 |
26 |
06/09/2017 |
PREVIRED S.A. |
PAGO PREVISIONALES DE PLANILLA SUPLEMENTARIA PERSONAL DE PLANTA MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 173,005 |
CUPON |
2.02E+12 |
27 |
06/09/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 1,731,679 |
PLANILLA |
8 |
28 |
06/09/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 7,656,273 |
PLANILLA |
8 |
29 |
06/09/2017 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES.CONCEJALES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 56,268 |
PLANILLA |
8 |
30 |
07/09/2017 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA ATENDER GASTOS DE REPRESENTACION DEL SR. ALCALDE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 801 DE FECHA 06.09.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
801 |
31 |
07/09/2017 |
NANCY CAYO PALAPE |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA FUNCIONARIA. ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS, QUIEN SOLVENTO LA COMPRA DE 528 JUGOS CHICOS Y 109 BEBIDAS MINI, LAS QUE FUERON DESTINADAS A LOS NIÑOS DE LA COMUNA, DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, MEDIANTE FACTURAS 381 DE EXEQUIEL CAYO $ 335.394.- Y N° 32 DE SANDY MAYTA $ 38.913.- SEGUN MEMO N° DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
$ 374,307 |
MEMO |
0 |
32 |
07/09/2017 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTA PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UN EXAMEN MEDICO PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES DE CARACTER GRAVE Y CON NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 804 DE FECHA 06.09.2017.- |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
804 |
33 |
07/09/2017 |
CATALINA ANDREA CORTES CORTES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TEMUCO , LOS DIAS 10 AL 15 SEPTIEMBRE , A LA CONCEJAL DE LA COMUNA DE PICA, QUIEN FUE COMISIONADA POR EL SR. ALCALDE PARA QUE ASISTIERA AL CURSO DE CAPACITACION ´´TRABAJO MUNICIPAL DE LAS OFICINAS DE ASUNTO INDIGENAS Y ETNIAS CHILENAS , CON COMUNIDADES LOCALES´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 800 DE FECHA 06.09.2017.- |
$ 293,408 |
DECRETO ALCALDICIO |
800 |
34 |
07/09/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL FUNCIONARIOS DE PLANTA AGOSTO 2017. |
$ 55,512 |
FORMULARIO 57 |
122022 |
35 |
07/09/2017 |
OSCAR FRANCISCO BRAVO LARA |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
36 |
07/09/2017 |
MARIA LUZA POZO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE JULIO Y AGOSTO 2017.- |
$ 846,000 |
BOLETA ELECTRONICA DE TERCEROS |
111 |
37 |
08/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA - PERU , DURANTE LOS DIAS 12 AL 14 JULIO 2017 AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, QUIEN PROCEDERA A LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL E IMPLEMENTOS DECORATIVOS, PARA LA MUNICIPALIDAD, DEMAS COMETIDO, QUIEN FUE COMISIONADO PARA EL TRASLADAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON IVAN INFANTE CHACON, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 582 DE FECHA 12.07.2017.- |
$ 511,258 |
DECRETO ALCALDICIO |
582 |
38 |
08/09/2017 |
FRANCISCO JAVIER MENESES CUEVAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE UN MASTIL Y DIFERENTES BANDERAS CHILENAS E INSTITUCIONALES, BORDADAS Y ESTAMPADAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 802 DE FECHA 06.09.2017.- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
802 |
39 |
08/09/2017 |
ALBERTO ABURTO DAPONTE |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS DE FIERROS, PALOS Y OTROS MATERIALES MENORES HABILITACION SECTOR RAMADAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 802 DE FECHA 06.09.2017.- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
802 |
40 |
08/09/2017 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS, PARA LA HABILITACION RAMADAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 807 DE FECHA 08.09.2017.- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
805 |
41 |
08/09/2017 |
FREDDY CHIANG VEGA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS, PARA LA HABILITACION RAMADAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 806 DE FECHA 08.09.2017. |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
806 |
42 |
08/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR DESCUENTO DE LA DIETA MENSUAL CONCEJAL PERIODO JULIO 2017, SEGUN INFORME JURIDICO ADJUNTO |
$ 291,950 |
INFORME |
1 |
43 |
12/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICO DEL PERSONAL MUNICIPAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONCEJALES, MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 1,885,392 |
PLANILLA DE VIATICOS |
8 |
44 |
12/09/2017 |
MARIO POLANCO ESQUIVEL |
PAGO PRACTICA PROFESIONAL EN LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 144 DE FECHA 31.05.2017.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
112 |
45 |
12/09/2017 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTA PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 808 DE FECHA 11.09.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
808 |
46 |
12/09/2017 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PAGO POR SERVICIO AUDIO VISUAL PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CIERRE DE SEMESTRE´´, SEGUN MEMO N° 833 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 364 DE FECHA 24.08.2017.- |
$ 171,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
137 |
47 |
12/09/2017 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A 2 PASAJES AEREO CORRESPONDIENTE AL SR. CONCEJAL DON ANGEL OLIVARES, SR. SECRETARIO JORGE MOYA, ADEMAS PAGO 2 PASAJES AEREO AL SR. CONCEJAL RODRIGO VARGAS BRIONES, SEGUN MEMO N 173 - 174 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-509-CM17 , 3885-530-CM17, 3885-482-CM17 Y 3885-481-CM17.- |
$ 1,097,198 |
FACTURA ELECTRONICA |
2898430 |
48 |
12/09/2017 |
UBALDO ANTONIO ALVAREZ GODOY |
PAGO CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO , ARREGLO DEL FOCO DELANTERO, PASA MANOS INTERIORES Y ASIENTO DEL BUS PLACA PATENTE DSDT-67-8, SEGUN MEMO N 170 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-486-SE17.- |
$ 186,830 |
FACTURA ELECTRONICA |
3 |
49 |
12/09/2017 |
COMERCIAL NEUMASTOCK S.P.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 NEUMATICOS PARA EL CAMION ALJIBE Y 4 PARA LA CAMIONETA MUNICIPAL , SEGUN MEMO N 177 DEL ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-484-CM17.- |
$ 2,803,378 |
FACTURA ELECTRONICA |
76 |
50 |
12/09/2017 |
SOC DE ESTUDIOS PARA LA CAPACITACION ASESORIA Y MEJORAMIENTO LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE AL SEMINARIO NACIONAL ´´INNOVACION EN PLANES DE TURISMO, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE, EL QUE SE REALIZO EN LA ISLA DE PASCUA DESDE 01 AL 06 AGOSTO 2017, EL CUAL ASISTIO EL CONCEJAL SR. RODRIGO VARGAS BRIONES , SEGUN MEMO N 160 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-485-SE17.- |
$ 820,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
59 |
51 |
12/09/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA UBICADA EN MANUEL BALMACEDA 44 PERIODO 19/07/2017 AL 19/08/2017, SEGUN MEMO N 871 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 3,150 |
BOLETA ELECTRONICA |
8786114 |
52 |
12/09/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL PROGRAMA N° 1 REUNIONES DE TRABAJOS CON LAS JUNTAS VECINALES DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N 859 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 457.- |
$ 85,501 |
FACTURA ELECTRONICA |
32 |
53 |
12/09/2017 |
AGRICOLA SAN MARTIN S.A. |
PAGO POR LA COMPRA 140 BEBIDAS MINI, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´ APOYO A ENCUENTRO DE CACHIMBO COMUNAL´´, SEGUN MEMO N 815 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 269.- |
$ 56,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
200 |
54 |
12/09/2017 |
JORGE APALA APALA |
PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCION PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO PARA EL CAMPEONATO DE CUECA ADULTO MAYOR 2017, SEGUN MEMO N° 813 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-536-SE17.- |
$ 380,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
114 |
55 |
12/09/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´APOYO A ENCUENTRO DE CACHIMBO COMUNAL´´, SEGUN MEMO N 842 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 270 |
$ 107,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
25 |
56 |
12/09/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. |
$ 333,389 |
PLANILLA |
8 |
57 |
12/09/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO AGOSTO 2017.- |
$ 1,733,135 |
PLANILLA |
8 |
58 |
12/09/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO AGOSTO 2017 |
$ 13,266,333 |
PLANILLA |
8 |
59 |
12/09/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 70 BEBIDAS 3 LITROS, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´MALON DEL RECUERDO´´, SEGUN MEMO N° 874 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 461.- |
$ 139,944 |
FACTURA ELECTRONICA |
57 |
60 |
12/09/2017 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA EL PROGRAMA ´´COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS ´´, SEGUN MEMO N 830 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 291.- |
$ 10,200 |
FACTURA |
319739 |
61 |
12/09/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA APOYO A LOS TALLERES DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA, SEGUN MEMO N 844 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-442-SE17.- |
$ 249,444 |
FACTURA ELECTRONICA |
4659 |
62 |
12/09/2017 |
IMP.EXP. NCS AMERICAN CORPORATION CHILE LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBREROS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA PICA 2017, SEGUN MEMO N 845 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-459-SE17.- |
$ 190,000 |
FACTURA |
98176 |
63 |
12/09/2017 |
REPARACIONES BBCC LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADOR , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA VINCULO, SEGUN MEMO N 846 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-477-CM17.- |
$ 319,682 |
FACTURA ELECTRONICA |
11726 |
64 |
12/09/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE OPD PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA, SEGUN MEMO N 840 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 31 |
$ 138,709 |
FACTURA ELECTRONICA |
59254 |
65 |
12/09/2017 |
JOSE GUTIERREZ ELOY |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE ARICA TACNA-PERU, SEGUN RENDICION ADJUNTO.- |
$ 145,446 |
RENDICION |
1 |
66 |
12/09/2017 |
ELENA LOAYZA ZEGARRA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 164 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 38,188 |
MEMORANDUM |
164 |
67 |
12/09/2017 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 165 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 67,007 |
MEMORANDUM |
165 |
68 |
12/09/2017 |
MARIA FATIMA MORALES NUÑEZ |
DEVOLUCION DE GASTO DE ALIMENTACION POR COMETIDO FUNCIONARIO, SEGUN MEMO N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 15,000 |
MEMORANDUM |
2 |
69 |
12/09/2017 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 UPS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEPTO FINANZAS Y SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN MEMO N 47 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-541-CM17.- |
$ 2,028,522 |
FACTURA ELECTRONICA |
9037 |
70 |
12/09/2017 |
DANIELA MARTINEZ AGUILAR |
PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE PAPEL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO, SEGUN MEMO N 800 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-538-SE17.- |
$ 321,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
218 |
71 |
12/09/2017 |
SYLVIA TAGLE CASTILLO |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 720 - 721-722-723-724-725-743 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO |
$ 71,600 |
MEMORANDUM |
720 |
72 |
12/09/2017 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE Y IQUIQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2017, SEGUN MEMO N° 151 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 116,000 |
MEMORANDUM |
151 |
73 |
12/09/2017 |
FABIOLA MEJIA SALAZAR |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ALTO HOSPICIO- IQUIQUE, SEGUN MEMO N 715-716-717-718-719-742 Y 856 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 69,500 |
MEMORANDUM |
715 |
74 |
13/09/2017 |
L y R CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERAL |
EJECUCION DE OBRA ´HABILITACION DEL RECINTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL´ SEGUN CONTRATO DE OBRA DE FECHA 05/09/2017, Y ORDEN DE COMPRA 3885-578-SE17 |
$ 3,480,088 |
FACTURA ELECTRONICA |
4 |
75 |
13/09/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS DE LA SUBDERE POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2017 A LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD Y EDUCACION. |
$ 21,434,295 |
ORDEN DE INGRESO |
7211 |
76 |
13/09/2017 |
FREDDY CHIANG VEGA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS, PARA LA HABILITACION RAMADAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 814 DE FECHA 11.09.2017. |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
814 |
77 |
13/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA , MES DE SEPTIEMBRE 2017 |
$ 9,594,808 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
78 |
13/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA, MES DE SEPTIEMBRE 2017 |
$ 32,250,275 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
79 |
13/09/2017 |
PRISCILA SEPULVEDA URRA |
PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PLANTA MES DE SEPTIEMBRE 2017 |
$ 2,397,963 |
PLANILLA |
9 |
80 |
13/09/2017 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA IMPLEMENTACION DEL GUARDARROPIA, CON MOTIVO DE LA GRAN AFLUENCIA DE TURISTAS QUE VISITA EL RECINTO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 813 DE FECHA 11.09.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
813 |
81 |
13/09/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL DE ASIMILADO A GRADO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.- |
$ 204,981 |
PLANILLA |
9 |
82 |
13/09/2017 |
MICAELA OLCAY CAVERLOTTI |
PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL A SUMA ALZADA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.- |
$ 68,327 |
PLANILLA |
9 |
83 |
14/09/2017 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE EMPANADAS , BEBIDAS, INSUMOS PARA LA ENTREGA DE BEBIDAS Y EMPANADAS (SERVILLETAS, VASOS PLASTICOS), INSUMOS PARA JUEGOS POPULARES (HARINA, HUEVO) Y OTROS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 825 DE FECHA 12.09.2017.- |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
825 |
84 |
14/09/2017 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNA , ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES Y OPERACION DE PUNTOS LIMPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-580-SE17.- |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3012 |
85 |
14/09/2017 |
SERGIO BERMUDEZ PALACIOS |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN SIMON BOLIVAR N 22 -B, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA HABITAR AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS QUIEN DESEMPEÑA EN EL CARGO DIRECTOR DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO N 7 DE FECHA 13.01.2017.- |
$ 180,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
9 |
86 |
14/09/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 5,226,668 |
PLANILLA |
9 |
87 |
14/09/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO ´SERENOS´, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
$ 1,345,643 |
PLANILLA |
9 |
88 |
14/09/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEL PROGRAMA AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 2,049,810 |
PLANILLA |
9 |
89 |
14/09/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PAGO DE AGUINALDO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO ´BALNERARIO RESB.´, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.- |
$ 914,784 |
PLANILLA |
9 |
90 |
14/09/2017 |
ING. CONS. E INMOBILIARIA INCONIN LTDA |
ESTADO DE PAGO N° 3 FINAL , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION SOMBREADEROS EN AVDA. GENERAL IBAÑEZ , COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 185 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-532-SE17.- |
$ 20,946,175 |
FACTURA ELECTRONICA |
135 |
91 |
14/09/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
REPOSICION FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 309 DE FECHA 25.04.2017 |
$ 364,434 |
RENDICION |
7 |
92 |
15/09/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 804,663 |
PLANILLA |
9 |
93 |
15/09/2017 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE EMPANADAS , PARA LA ATENCION DE UNIDADES DE FORMACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 830 DE FECHA 14.09.2017.- |
$ 375,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
830 |
94 |
15/09/2017 |
EVA BRAVO MILES |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE TELAS Y ADORNOS PARA ORNAMENTAR LOS LUGARES DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, A LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 831 DE FECHA 14.09.2017.- |
$ 140,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
831 |
95 |
15/09/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
PAGO POR SERVICIO DE MANTENER DEBIDAMENTE HABILITADO EL SECTOR RAMADAS CON MOTIVO DE FESTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS , SEGUN CONVENIOS Y DECRETO ALCALDICIO N 389 DE FECHA 11.09.2017 |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
96 |
15/09/2017 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER GASTOS DE ATENCION DE AUTORIDADES EN VINO DE HONOR Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS FESTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 837 DE FECHA 15.09.2017.- |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
837 |
97 |
20/09/2017 |
SERVICIOS INDUSTRIALES DEL DESIERTO LIMITADA |
PRESTACION DE SERVICIOS 5/24 , SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LOCALIDAD DE MATILLA, SEGUN MEMO N 410 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-577-SE17.- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
17 |
98 |
20/09/2017 |
FIDEL ARAYA ARRASCAITA |
PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR DE LA ESCUELA FORMATIVA DE ATLETISMO Y BOXEO , SEGUN MEMO N° 865 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 382 DE FECHA 07.09.2017.- |
$ 259,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
75 |
99 |
21/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ - BOLIVIA , DURANTE LOS DIAS 23 AL 29 SEPTIEMBRE AL CONCEJAL RODRIGO VARGAS Y DEL 22 AL 02 OCTUBRE 2017 A LA CONCEJAL CATALINA CORTES CORTES, PARA PARTICIPAR EN LA ´´FERIA INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ- BOLIVIA - EXPOCRUZ 2017´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 836 DE FECHA 15.09.2017 |
$ 3,805,567 |
DECRETO ALCALDICIO |
836 |
100 |
21/09/2017 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE JULIO Y AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 48 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-618-SE17 Y 3885-619-SE17.- |
$ 3,570,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
16686 |
101 |
21/09/2017 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER LTDA. |
PAGO POR SERVICIOS PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 402 DEL DEPO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-579-SE17.- |
$ 9,631,245 |
FACTURA ELECTRONICA |
849 |
102 |
21/09/2017 |
ELECTRICIDAD JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ E.I.R.L |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´OBTENCION CERTIFICADO TE-1 FERIA COSTUMBRISTA Y RAMADA AÑO 2017´´, SEGUN MEMO N° 190 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N °3885-599-SE17.- |
$ 1,500,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
41 |
103 |
21/09/2017 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE INSUMOS, PREMIOS Y ARTICULOS PARA LA REALIZACION DE UNA ACTIVIDAD CREATIVA PARA LAS PERSONAS DE LA AGRUPACION ´´AMIGOS DE PICA´´, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 838 DE FECHA 15.09.2017.- |
$ 500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
838 |
104 |
21/09/2017 |
EVA BRAVO MILES |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO COMO GIRO GLOBAL DE FONDOS, PARA CANCELAR ALOJAMIENTO , ALIMENTACION , PASAJES, PEAJES , ESTACIONAMIENTO , Y OTROS PARA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL DECIMO NOVENO CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N ° 840 DE FECHA 15.09.2017.- |
$ 455,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
840 |
105 |
21/09/2017 |
RODOLFO GONZALEZ LUTINO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-BOLIVIA, DURANTE LOS DIAS 23 AL 29 SEPTIEMBRE 2017, AL CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA ´´FERIA INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ-BOLIVIA EXPO CRUZ 2017´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 839 DE FECHA 15.09.2017.- |
$ 1,449,740 |
DECRETO ALCALDICIO |
839 |
106 |
22/09/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 51 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 727,056 |
FACTURA ELECTRONICA |
16174600 |
107 |
22/09/2017 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LOS BAÑOS DEL GIMNASIO TECHADO Y BAÑOS DE EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN MEMO N 403- 404 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 188 Y 187.- |
$ 227,350 |
FACTURA ELECTRONICA |
1308 |
108 |
22/09/2017 |
SAMY JEAN PIERE HERMOSILLA ALFARO |
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SEGUN MEMO N° 415 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 19,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
109 |
22/09/2017 |
CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA SERGIO ORLANDO NUÑEZ VASQUEZ |
PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DENOMINADOS ´´EXCAVACION E INSTALACION CON CAMION GRUA DE 10 POSTES DE HORMIGON EN CAMPING MUNICIPAL ´´, SEGUN MEMO N 187 DEL DEPTO OBRAS Y CONTRATO DE OBRA MENOR ADJUNTO.- |
$ 142,800 |
FACTURA |
2 |
110 |
22/09/2017 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 2 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,500 |
MEMORANDUM |
2 |
111 |
22/09/2017 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA BASURERO CONTENEDOR 770 LTS CON TAPA Y RUEDAS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN MEMO N 396 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-291-CM17.- |
$ 1,800,715 |
FACTURA ELECTRONICA |
11828 |
112 |
22/09/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR COFFE BREAK PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES DE LA COMUNA´´, SEGUN MEMO N 868 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 463.- |
$ 147,084 |
FACTURA ELECTRONICA |
44 |
113 |
22/09/2017 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO AMPLIFICACION, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´INICIO MES DE SEPTIEMBRE EN NUESTRA COMUNA JORNADA DE INTEGRACION COMUNITARIA PICA 2017´´, SEGUN MEMO N° 861 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 465.- |
$ 50,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
116 |
114 |
22/09/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA UBICADA EN BALMACEDA 37 PERIODO MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 811 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 8,000 |
MEMORANDUM |
811 |
115 |
22/09/2017 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACION , COLACIONES Y COMBUSTIBLES PARA BAILARINES REPRESENTANTES DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 841 DE FECHA 15.09.2017.- |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
841 |
116 |
22/09/2017 |
HOGAR DE CRISTO |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIO DEL HOGAR DE CRISTO , MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 3,000 |
PLANILLA |
8 |
117 |
22/09/2017 |
RODOLFO VALENCIA MAGNA |
DEVOLUCION DE GASTOS POR SUS PROPIOS PECUNIOS EN LA COMPRA DE UN DISCO DURO , CONECTORES VARIOS Y CABLE RCA Y DEVOLUCION DE PEAJE POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 59 -60 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y DETALLE ADJUTNO.- |
$ 79,290 |
MEMORANDUM |
59 |
118 |
22/09/2017 |
RODRIGO ALEJANDRO SANTOS NUÑEZ |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 712 Y 713 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,000 |
MEMORANDUM |
712 |
119 |
22/09/2017 |
MARLENE MAMANI MAMANI |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 388 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,600 |
MEMORANDUM |
388 |
120 |
22/09/2017 |
GABRIEL OSVALDO ROJO JAQUE |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, PERIODO JUNIO HASTA AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 175 DEL DEPTO OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 50,700 |
MEMORANDUM |
175 |
121 |
22/09/2017 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 169 DEL DEPTO OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 36,000 |
MEMORANDUM |
169 |
122 |
22/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.- |
$ 591,129 |
PLANILLA DE VIATICOS |
8 |
123 |
22/09/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE 947 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA EL PROGRAMA PDTI, SEGUN MEMO N° 398 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-501-SE17.- |
$ 449,825 |
FACTURA ELECTRONICA |
4919 |
124 |
22/09/2017 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PDTI , SEGUN MEMO N 367 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 458 |
$ 38,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
4064 |
125 |
22/09/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017. |
$ 318,826 |
FACTURA ELECTRONICA |
16221558 |
126 |
22/09/2017 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
DEVOLUCION DE GASTOS CON MOTIVO DE COMISIONES DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 182 DEL DEPTO OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 106,200 |
MEMORANDUM |
182 |
127 |
22/09/2017 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO 5/ 9 POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 63 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-595-SE17.- |
$ 595,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
9 |
128 |
22/09/2017 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N ° 11 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 148,650 |
RENDICION |
11 |
129 |
22/09/2017 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 5/24 POR SERVICIOS DE MANTENCION CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 409 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-581-SE17.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
135 |
130 |
22/09/2017 |
ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO CORRESPONDIENTE A OBRA MENOR DENOMINADA ´´CONFECCION DE LETRERO EN ESTRUCTURA METALICA MUNDO INFANTIL , PINTURA Y DECORACION DE 4 MURALES , CON MOTIVOS DE DINOSAURIOS BEBES Y 2 FIGURAS DE DINOSAURIOS DE 80 CMS. DE ALTO EN POSICION DE ESCALAMIENTO, RECINTO PLAZA DE LOS NIÑOS´´, SEGUN MEMO N° 188 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-600-SE17.- |
$ 3,200,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
19 |
131 |
22/09/2017 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PICA- IQUIQUE- PICA PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 875 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N456 |
$ 137,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
8 |
132 |
22/09/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA ´´2DO TALLER DE EMPODERAMIENTO DIRIGENCIAL DE LA MUJER INDIGENA´´, SEGUN MEMO N 877 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-523-SE17.- |
$ 333,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
26 |
133 |
25/09/2017 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2017, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 2,400,000 |
OFICIO ORDINARIO |
31 |
134 |
25/09/2017 |
COMERCIAL BATERIAS LOA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA BOSCH 100 AMP. PARA EL ARREGLO DE TRACTOR, SEGUN MEMO N° 882 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 197. |
$ 118,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
5040 |
135 |
25/09/2017 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N 156 DE FECHA 10.04.2017.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
136 |
25/09/2017 |
TRANSBANK S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO PERIODO AGOSTO 2017 |
$ 1,263,220 |
FACTURA ELECTRONICA |
22981789 |
137 |
25/09/2017 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE DOS TINTAS PARA IMPRESORA CANON, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RRPP, SEGUN MEMO N 72 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 180.- |
$ 88,200 |
FACTURA |
319320 |
138 |
25/09/2017 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE UN IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RRPP, SEGUN MEMO N° 77 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 186.- |
$ 124,990 |
FACTURA |
320170 |
139 |
25/09/2017 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
ESTADO DE PAGO 5/6 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N 376 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-556-SE17.- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
140 |
25/09/2017 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR LA REPARACION DE IMPRESORA CANON IR 1024 DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL , SEGUN MEMO N 158 DEL SECRETARIO MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 166-183.- |
$ 180,559 |
FACTURA ELECTRONICA |
2330885 |
141 |
25/09/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA FAMILIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN MEMO N° 873 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 27.- |
$ 42,745 |
FACTURA ELECTRONICA |
35 |
142 |
25/09/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLO DE BANDERA FIESTAS PATRIAS Y 3 PAQUETES DE GLOBOS TRICOLOR PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´INICIO MES DE SEPTIEMBRE EN NUESTRA COMUNA JORNADA DE INTEGRACION COMUNITARIA PICA 2017´´, SEGUN MEMO N 860 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 464.- |
$ 14,059 |
FACTURA ELECTRONICA |
59279 |
143 |
25/09/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN MEMO N° 872 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 26.- |
$ 57,239 |
FACTURA ELECTRONICA |
58 |
144 |
25/09/2017 |
SERVICIOS DE CONSULTORA Y CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL LTDA |
PAGO POR CURSO DE CAPACITACION ´´TRABAJO MUNICIPAL DE LAS OFICINAS DE ASUNTOS INDIGENAS Y ETNIAS CHILENAS CON COMUNIDADES LOCALES EN LA CIUDAD DE TEMUCO Y CAPACITACION ´´LEY 20965 CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS Y PLANES COMUNALES DE SEGURIDAD PUBLICA DESDE LOS MUNICIPIOS, POLITICAS Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE ARICA, SEGUN MEMO N 184-185 Y 183 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-606-SE17 , 3885-593-SE17 Y 3885-565-SE17.- |
$ 1,120,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
949 |
145 |
25/09/2017 |
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FORTALEZA ANDINA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON DESTINO DE SOLVENTARGASTOS DE TRANSPORTES, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A DELEGACION DEPORTIVA COMPUESTA DE DIRIGENTES Y DE NIÑOS DE LA COMUNA DE PICA, QUE PARTICIPARAN EN LA PRIMERA EDICION DE LA COPA INTERNACIONAL DE FUTBOL CRACKS CUP 2017 A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LA PAZ BOLIVIA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 250 DE FECHA 19.06.2017.- |
$ 4,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
250 |
146 |
25/09/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 100 COLACIONES , PARA LOS PARTICIPANTES DE LA INAGURACION DE LAS RAMADAS, SEGUN PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2017, SEGUN MEMO N 182 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-629-SE17.- |
$ 124,355 |
FACTURA ELECTRONICA |
64 |
147 |
25/09/2017 |
ROSALBA IRENE OXA FLORES |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE AVDA. JUAN MARQUES SITIO N 10 , INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE PICA, CORRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° 120 DE LA ASESORA JURIDICA Y DECRETO ALCALDICIO N 334 DE FECHA 02.08.2017.- |
$ 700,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
8 |
148 |
25/09/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 20/08/2017 AL 19/09/2017, SEGUN MEMO N° 163 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 674,519 |
MEMORANDUM |
163 |
149 |
26/09/2017 |
MARCOS ANTONIO GODOY GODOY |
PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO PROFESIONAL EN LA OFICINA DE TURISMO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N ° 3362 DE FECHA 24.08.2017.- |
$ 684,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
150 |
26/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
SUBVENCION MUNICIPAL A LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE IMPLEMENTACION DE SEDE SOCIALES, TALES COMO , ENSERES DE COCINA, ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS, MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO, ARTICULOS DEPORTIVOS Y SATISFACER OTRAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA ORGANIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 158 DE FECHA 10.04.2017.- |
$ 1,100,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
158 |
151 |
26/09/2017 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PICA- IQUIQUE-PICA, PARA LAS FAMILIAS DE LA COMUNA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N ° 889 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 470.- |
$ 137,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
9 |
152 |
26/09/2017 |
IRENE ALEJANDRA GONZALEZ GAETE |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA AUTORIDADES DE AMUNOCHI , SEGUN MEMO N 78 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 193.- |
$ 750,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
4 |
153 |
26/09/2017 |
SOCIEDAD COMERCIAL NORTE Y SUR LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 230 EMPANADAS PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS PICA , PROGRAMA DENOMINADO ´´JORNADA DE INTEGRACION COMUNITARIA PICA 2017´´, SEGUN MEMO N° 890 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-576-SE17.- |
$ 218,960 |
FACTURA ELECTRONICA |
1 |
154 |
26/09/2017 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, AMPLIFICACION PARA EL CONJUNTO FOLCLORICO Y ORQUESTA SINFONICA , PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ´´PRESENTACIONES ARTISTICA AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N 891 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-535-SE17.- |
$ 460,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
115 |
155 |
26/09/2017 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTÍN |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 JUGOS NATURALES PARA EL MEJOR FUNCIONAMEINTO DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA´´, SEGUN MEMO N 886 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 471.- |
$ 99,960 |
FACTURA ELECTRONICA |
17 |
156 |
26/09/2017 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
DEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION RECINTO COCHA RESBALADERO, SEGUN MEMO N° 178 DEL DEPTO OBRAS Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 167,412 |
MEMORANDUM |
178 |
157 |
27/09/2017 |
EMILIO SALDIAS RIQUELME |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA POR ROTURA DE CAÑERIA DE AGUA SECTOR CENTRO DE EVENTOS, SEGUN MEMO N° 416 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-594-SE17.- |
$ 380,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
68 |
158 |
27/09/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE SALUD PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE SALUD, PERIODO SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 60,000,000 |
PLANILLA |
9 |
159 |
27/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76. BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. |
$ 4,370,466 |
PLANILLA CONCEJALES |
9 |
160 |
27/09/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEPOSITO POR PAGO ART. 29 Y 30 LEY 20.313 DE ZONA EXTREMA DE EDUCACION, SEGUN TRASPASO N° 780 DE FECHA 26.09.2017.- |
$ 31,054,631 |
COMPROBANTE CONTABLE |
780 |
161 |
27/09/2017 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 899 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 323,635 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
162 |
27/09/2017 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 900 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 323,635 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
163 |
27/09/2017 |
ALEXANDRA MARCELA LUCAS GARCIA |
PAGO DE SUELDO COMO EDUCADORA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA , EN EL PROGRAMA OPD, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 2249 DE FECHA 13.06.2017.- |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
164 |
27/09/2017 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 920 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 765,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
48 |
165 |
27/09/2017 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, OPD PICA´´, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 923 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 765,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
166 |
27/09/2017 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PAGO DE HONORARIOS COMO ABOGADA DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMO N° 922 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 470,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
167 |
27/09/2017 |
BERENICE SMITH VEGA |
PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA PICA. MES SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN MEMO N 921 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
168 |
27/09/2017 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, MES SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 880 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO |
$ 431,380 |
BOLETA DE HONORARIOS |
200 |
169 |
27/09/2017 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ´´, MES SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 879 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 470,132 |
BOLETA DE HONORARIOS |
201 |
170 |
27/09/2017 |
VALERIA ALEJANDRA BUSTAMANTE ARANCIBIA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SERNAMEG ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR´´, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 888 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 693,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
131 |
171 |
27/09/2017 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA ´´PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2017´´, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 897 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 936,506 |
BOLETA DE HONORARIOS |
37 |
172 |
27/09/2017 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 884 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 323,635 |
BOLETA DE HONORARIOS |
212 |
173 |
27/09/2017 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 885 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 323,635 |
BOLETA DE HONORARIOS |
211 |
174 |
27/09/2017 |
YEIMY AYAVIRI TICONA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017´´, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 903 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 327,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
175 |
27/09/2017 |
YEIMY AYAVIRI TICONA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017´´, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 901 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
176 |
27/09/2017 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PAGO 6/9 , SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCTOR CIVIL I.T.O, DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 192 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
177 |
27/09/2017 |
CHADIA ESPINOZA GOMEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLERES DE DEPORTES Y /O RECREACIONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 914 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 298,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
178 |
27/09/2017 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 911 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 545,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
179 |
27/09/2017 |
DELIA VALDES VASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE HORNEADO DE 4.000 EMPANADAS Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PLAZA 18 SEPTIEMBRE, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 395 DE FECHA 15.09.2017.- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
122 |
180 |
27/09/2017 |
MICAELA OLCAY CAVERLOTTI |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 579,605 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
181 |
27/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ASIMILADO A GRADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 1,885,812 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
182 |
27/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 43,424,886 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
183 |
27/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES 2017´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. |
$ 6,535,839 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
184 |
28/09/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES AL AREA DE EDUCACION , PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO, PERIODO SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 23,000,000 |
PLANILLA |
9 |
185 |
28/09/2017 |
LEONARDO JAVIER FARIAS VALLEJOS |
PAGO POR SERVICIO DE PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 439 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-637-SE17.- |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
105 |
186 |
28/09/2017 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
ESTADO DE PAGO 6/6 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N 433 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-641-SE17. |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
187 |
28/09/2017 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
ESTADO DE PAGO 3/3 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTA Y RESPECTIVAS CORRECCIONES PARA LA POSTULACION, OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC , MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 434 DEL DEPTO SEPCLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-640-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
188 |
28/09/2017 |
JEAN FRANCO DAPONTE ARAYA |
PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN PROFESIONAL IDÓNEO EN EL ÁREA EDUCACIONAL EN INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA COMUNA DE PICA PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PATRIMONIAL - CULTURAL DE LA COMUNA, APOYO Y ASESORÍAS TÉCNICAS RELATIVOS AL PATRIMONIO EN PROYECTOS DE SECPLAC, MES SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 435 DE SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA 3885-638-SE17. |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
135 |
189 |
28/09/2017 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
ESTADO DE PAGO 3/3 POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO , VISITAS A TERRENO SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECPLAC , SEGUN MEMO N° 375 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-639-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
47 |
190 |
28/09/2017 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUIECTO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTO DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 436 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-642-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
191 |
29/09/2017 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
ESTADO DE PAGO 1/4 DE UN PROFESIONAL EN EL AREA SOCIAL CON ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL , SEGUIMIENTO Y RENDICION DE PROGRAMA SUBDERE Y OTROS QUE SE LE DESIGNE DURANTE EL PERIODO CONTRATADO , MES CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 437 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-636-SE17.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
192 |
29/09/2017 |
TELNET COMUNICACIONES ING. LTDA. |
PAGO N 9/ FINAL , CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA DE LOS NIÑOS, COMUNA DE PICA´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-624-SE17 Y MEMO N 193 DEL DEPTO OBRAS.- |
$ 22,345,686 |
FACTURA ELECTRONICA |
31 |
193 |
29/09/2017 |
FRANCISCO ANTONIO CHALLAPA VILCHES |
ESTADO DE PAGO N 03 FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´ CONSTRUCCION PLAZA LOS LIMONES , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 195 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-582-SE17.- |
$ 27,884,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
57 |
194 |
29/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO, "SERENOS" Y BALNEARIO RESB., MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
$ 15,601,539 |
PLANILLA |
9 |
195 |
29/09/2017 |
ROSA LEDEZMA TAPIA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER GASTOS DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SRES. CONCEJALES, CATALINA CORTES CORTES, RODRIGO VARGAS BRIONES Y RODOLFO GONZALEZ LUTINO , QUIENES VIAJAN A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ BOLIVIA, PARA ASISTIR A FERIA INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ- EXPOCRUZ 2017, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 862 DE FECHA 26.09.2017.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
862 |
196 |
29/09/2017 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE VOLEIBOL Y ACONDICIONAMIENTO FISICO, MES DE AGOSTO , PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´TALLERES DE INVIERNO 2017, SEGUN MEMO N 927 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 1437 DE FECHA 17.04.2017 |
$ 414,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
372 |
197 |
29/09/2017 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DE DON ALEJANDRO CALLEJAS ROJAS Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 913 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL ADJUNTO.- |
$ 30,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
103 |
198 |
29/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 1,168,800 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
199 |
29/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , MES DE SEPTIEMBRE 2017.- |
$ 2,100,000 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
200 |
29/09/2017 |
HECTOR CAMPUSANO CHAVEZ |
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL PROG. CREACION DE EMPLEO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.- |
$ 414,000 |
PLANILLA |
9 |
201 |
29/09/2017 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD 2017, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 932 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
69 |
202 |
29/09/2017 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 AGRICULTORES EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO- PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DEL PROGRAMA INDAP- PDTI, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N° 431 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,102,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
203 |
29/09/2017 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI - INDAP DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 426 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 420,905 |
MEMORANDUM |
426 |
204 |
29/09/2017 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PAGO PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA PDTI , MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 440 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO |
$ 1,102,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
143 |
205 |
29/09/2017 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PAGO BONO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI DE LA COMUNA, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 427 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 420,905 |
MEMORANDUM |
427 |
206 |
29/09/2017 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO DE SUELDO COMO INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA, PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 180 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 428 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 1,209,802 |
BOLETA DE HONORARIOS |
137 |
207 |
29/09/2017 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO DE BONO DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA INDAP-PDTI DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMO N 425 DEL DEPTO SECPLAC.- |
$ 420,905 |
MEMORANDUM |
425 |
208 |
29/09/2017 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
REPOSICION FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA ATENDER PAGOS DE GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PRESENTE AÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 309 DE FECHA 25.04.2017 |
$ 293,114 |
DECRETO ALCALDICIO |
309 |
209 |
29/09/2017 |
RICARDO ALEXANDER ROJAS CRUZ |
PAGO 3/ 3 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL PROFESIONAL ABOGADO , PARA REPRESENTAR LA DEFENSA DEL MUNICIPIO EN CAUSAS LABORALES, SEGUN MEMO N 125 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-560-SE17. |
$ 700,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
24 |
210 |
29/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION DE ASEO DEL LUGAR, CON MOTIVO DE LA GRAN AFLUENCIA DE PUBLICO , QUE VISITARA LA COMUNA, POR LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN CONVENIOS Y DECRETO ALCALDICIO N 396 DE FECHA 15.09.2017.- |
$ 280,000 |
BOLETA DE GARANTIA |
50 |
211 |
29/09/2017 |
NELLY DEL CARMEN MORALES OXA |
PAGO POR SERVICIOS PARA MANTENCION DEL ASEO DEL BALNEARIO RESBALADERO, CON MOTIVO DE LA GRAN AFLUENCIA DE PUBLICO QUE VISITARA LA COMUNA POR LAS CELEBRACIONES DE FIESTA PATRIAS, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N 407 DE FECHA 28.09.2017.- |
$ 60,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
58 |
212 |
29/09/2017 |
FIDEL ARAYA ARRASCAITA |
PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR DE LA ESCUELA FORMATIVA DE ATLETISMO Y BOXEO , SEGUN MEMO N° 939 DEL DEPTO SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N 382 DE FECHA 07.09.2017.- |
$ 259,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
76 |
213 |
29/09/2017 |
MARIA LUZA POZO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO , MES DE SEPTIEMBRE 2017 |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
124 |
214 |
|
|
TOTAL |
$ 552,392,460 |
|
|