N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
1602 |
03/09/2018 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADO ´´CONSTRUCCION SEDE DE FUTBOL , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 209 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-548-SE18.- |
$ 30,090,925 |
FACTURA ELECTRONICA |
86 |
2 |
1603 |
03/09/2018 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 211 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 73,200 |
MEMORANDUM |
211 |
3 |
1604 |
03/09/2018 |
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CANCOSA |
SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LA CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES COSTUMBRISTA Y RELIGIOSAS DE SAN FELIPE Y LA CRUZ DE MAYO A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD ANDINA DE CANCOSA, DESTINANDOSE LA SUMA $ 3.500.000 A GASTOS DE AMPLIFICACION Y LA SUMA DE $ 1.000.000 GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 506 DE FECHA 30.08.2018.- |
$ 4,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
506 |
4 |
1605 |
03/09/2018 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PARTES, SEGUN MEMO N 55 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-566-CM18.- |
$ 170,882 |
FACTURA ELECTRONICA |
1077665 |
5 |
1606 |
03/09/2018 |
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FORTALEZA ANDINA |
ACTUALIZACION DE CHEQUE POR VENCIMIENTO LEGAL DEL COBRO, SEGUN DECRETO PAGO N° 1150 DE FECHA 29.06.2018, SEGUN TRASPADO N° 807 DE FECHA 21.08.2018.- |
$ 1,000,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
807 |
6 |
1607 |
03/09/2018 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. I REGION |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´VINCULO ARRASTRE 2015´´, SEGUN MEMO N° 763 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 94,063 |
MEMORANDUM |
763 |
7 |
1608 |
03/09/2018 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA 100 PERSONAS, PARA LAS ACTIVIDADES DE CENTRO DE MADRES DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 761 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-571-MC18.- |
$ 273,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
76 |
8 |
1609 |
03/09/2018 |
ASOC. CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA TEAM CHACARILLA |
ACTUALIZACION DE CHEQUE, POR VENCIMIENTO LEGAL DEL COBRO , SEGUN DECRETO PAGO N 682 DE FECHA 26.04.2018.- |
$ 3,945,787 |
COMPROBANTE CONTABLE |
767 |
9 |
1610 |
03/09/2018 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203-A, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 156 DE FECHA 21.02.2018.- |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
9 |
10 |
1611 |
04/09/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA O.P.D , CON DOMICILIO EN AVDA.BALMACEDA N 37, SEGUN MEMO N° 185 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA. |
$ 21,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
198177045 |
11 |
1612 |
04/09/2018 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION POR 8 DIAS, SEGUN MEMO N 116-115 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-431-CM18 Y 3885-517-CM18.- |
$ 1,904,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
264025 |
12 |
1613 |
04/09/2018 |
AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO IDA Y VUELTA INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR DE LA ´´CONDECORACION BEN LAMAT´´, SEGUN MEMO N° 119 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-389-CM18 Y 3885-390-CM18.- |
$ 784,733 |
FACTURA ELECTRONICA |
106771 |
13 |
1614 |
04/09/2018 |
TRANSBANK S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO PERIODOS ABRIL, MAYO JUNIO Y JULIO 2018, SEGUN MEMO N 6 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 243,282 |
FACTURA ELECTRONICA |
25167585 |
14 |
1615 |
04/09/2018 |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO |
PAGO POR CURSO DE ´´CEREMONIAL Y PROTOCOLO , EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA LOS FUNCIONARIOS SRA. NANCY CAYO PALAPE Y SR. JOSE GUTIERREZ ELOY, SEGUN MEMO N 44 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-466-SE18.- |
$ 560,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
9884 |
15 |
1616 |
04/09/2018 |
ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE PERCHERAS INFANTILES PARA USO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS NIVELES PRE-KINDER Y KINDER DE LA ESCUELA SAN ANDRES DE PICA, SEGUN MEMO N° 742 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-469-CM18.- |
$ 422,807 |
FACTURA ELECTRONICA |
10619 |
16 |
1617 |
04/09/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA O.P.D, SEGUN MEMO N° 181 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 367.- |
$ 38,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
135 |
17 |
1618 |
04/09/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS , PARA EL PROGRAMA 4A7, SEGUN MEMO N° 697 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 363.- |
$ 123,046 |
FACTURA ELECTRONICA |
147 |
18 |
1619 |
04/09/2018 |
IRENE ALEJANDRA GONZALEZ GAETE |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES DESTINADAS A LOS DIRIGENTES EN EL PROGRAMA DENOMINADO ´´CAPACITACION Y FORMACION CIUDADANA PARA DIRIGENTES´´, SEGUN MEMO N 180 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 186. |
$ 86,275 |
FACTURA ELECTRONICA |
12 |
19 |
1620 |
04/09/2018 |
SOC. SIAU CHANG Y CIA LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS DE CARA , PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´MARATON FAMILIAR COMUNITARIA´´, SEGUN MEMO N 394 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-244-SE18.- |
$ 149,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
610 |
20 |
1621 |
04/09/2018 |
SOC. SIAU CHANG Y CIA LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 6 SET OPALINA, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´MARATON FAMILIAR COMUNITARIA´´, SEGUN MEMO N 395 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 106.- |
$ 39,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
611 |
21 |
1622 |
04/09/2018 |
PUNTOBAT SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE TRES RADIOTRANSMISORES , PARA LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN MEMO N° 179 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-529-CM18.- |
$ 578,170 |
FACTURA ELECTRONICA |
1350 |
22 |
1623 |
04/09/2018 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE CHEERLEARDE , MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N° 192 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
421 |
23 |
1624 |
04/09/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AREAS VERDES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/06/2018 AL 17/07/2018, SEGUN MEMO N 506 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 2,899,300 |
MEMORANDUM |
506 |
24 |
1625 |
04/09/2018 |
CONSTRUCTORA JUAN FRANCISCO AVILEZ HERRERA E.I.R.L |
ESTADO DE PAGO N 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA DIEGO DE ALMAGRO PICA´´, SEGUN MEMO N° 205 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-493-SE18.- |
$ 54,829,429 |
FACTURA ELECTRONICA |
40 |
25 |
1626 |
04/09/2018 |
CARMEN LUZ GALLARDO ALVEAR |
PAGO DE ARRIENDO PARA SER UTILIZADO COMO ALBERGUE DE JOVENES, PROVENIENTES DE LA COMUNA DE PICA QUE TIENEN LA CALIDAD DE ALUMNOS Y ALUMNAS REGULARES DE LA EDUCACION SUPERIOR Y QUE SE ENCUENTRA EN DIFICULTAD DE SOLVENTAR POR CUENTA PROPIA LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018, SEGUN MEMO 768 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,000,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
26 |
1627 |
04/09/2018 |
JOSE LUPERCIO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 766 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
27 |
1628 |
04/09/2018 |
GAETANO MANNIELLO GUAGAMA |
PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ARTURO PRAT N 233, PARA HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 767 DEL DEPTO DIDECO,. |
$ 666,666 |
RECIBO DE ARRIENDO |
10 |
28 |
1629 |
04/09/2018 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMO N 769 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
347 |
29 |
1630 |
04/09/2018 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION E ILUMINACION DE PROGRAMA ´´FERIA DE INTEGRACION TURISTICA FEINTUR PICA 2018´´, SEGUN MEMO N° 773 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-587-SE18.- |
$ 4,664,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
146 |
30 |
1631 |
04/09/2018 |
ELECTRICIDAD JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ E.I.R.L |
PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICACION DE TE1 FERIA DE INTEGRACION TURISTICA FEINTUR PICA 2018, SEGUN MEMO N° 774 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-572-MC18.- |
$ 350,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
77 |
31 |
1632 |
04/09/2018 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DURANTE LOS DIAS 13,14 Y 15 AGOSTO 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA VERIFICAR Y REQUERIR INFORMACION A CERCA DEL CASO DE LA MENOR ABIGAIL APALA, QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HOSPITAL CALVO MACKENA, Y VER LA POSIBILIDAD DE TRASLADO DIALISIS A IQUIQUE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 5473 DE FECHA 13.08.2018. |
$ 133,660 |
DECRETO ALCALDICIO |
5473 |
32 |
1633 |
04/09/2018 |
MARIA IGNACIA AYALA OSORIO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N° 83 DEL ENCARGADO UNIDAD RECURSOS HUMANOS. |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
206 |
33 |
1634 |
04/09/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES OFICIO Y CAJAS DE ARCHIVO MEMPHIS, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO FINANZAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 543 DE FECHA 27.07.2018 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-492-CM18.- |
$ 219,957 |
FACTURA ELECTRONICA |
77062 |
34 |
1635 |
04/09/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE AGOSTO 2018.- |
$ 1,936,990 |
PLANILLA |
8 |
35 |
1636 |
04/09/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE AGOSTO 2018.- |
$ 9,541,948 |
PLANILLA |
8 |
36 |
1637 |
04/09/2018 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, AREAS VERDES, SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.- |
$ 1,278,970 |
PLANILLA |
8 |
37 |
1638 |
04/09/2018 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, MES DE AGOSTO 2018.- |
$ 127,300 |
PLANILLA |
8 |
38 |
1639 |
04/09/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO, MES DE AGOSTO 2018.- |
$ 367,767 |
PLANILLA |
8 |
39 |
1640 |
04/09/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, MES DE AGOSTO 2018.- |
$ 2,043,602 |
PLANILLA |
8 |
40 |
1641 |
04/09/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO SERENOS, MES DE AGOSTO 2018.- |
$ 3,654,078 |
PLANILLA |
8 |
41 |
1642 |
05/09/2018 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, MES DE JULIO 2018.- |
$ 127,300 |
PLANILLA |
7 |
42 |
1643 |
05/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE MULTAS RMTNP, RECIBIDAS POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE PICA, DE ACUERDO A INFORMES DE RESULTADOS DE CARGA DEL SRCEI N 42 DE FECHA 28/08/2018, PERIODO MARZO, ABRIL, MAYO Y AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N° 5 DE LA TESORERA MUNICIPAL. |
$ 2,804,667 |
MEMORANDUM |
5 |
43 |
1644 |
06/09/2018 |
ALBERTO ABURTO DAPONTE |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, MANTENCION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO Y COMPRA DE MATERIALES PARA SECTOR RAMADAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 512 DE FECHA 05.09.2018. |
$ 715,935 |
DECRETO ALCALDICIO |
512 |
44 |
1645 |
06/09/2018 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICION DE TELAS, ADORNOS ALUSIVOS A FIESTAS PATRIAS COMO ESCARAPELAS, ESCUDOS , PAPEL TRICOLOR , LUCES TRICOLORES , ADEMAS DE LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ATENCION DE LA COMUNIDAD Y ADORNAR LOS LUGARES DE EVENTOS DE CELEBRACION EN PICA Y MATILLA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 514 DE FECHA 05.09.2018.- |
$ 239,600 |
DECRETO ALCALDICIO |
514 |
45 |
1646 |
06/09/2018 |
COMUNIDAD INDIGENA AYMARA ALCA |
SUBVENCION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR GASTOS DE ATENCION DE SALUD EN CENTRO DE REHABILITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO A SOCIO INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD ALCA, POR EL PERIODO PARCIAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 515 DE FECHA 05.09.2018.- |
$ 2,600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
515 |
46 |
1647 |
06/09/2018 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO , DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N 510 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-600-SE18.- |
$ 603,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
47 |
1648 |
06/09/2018 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO , VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO SECPLAC , PARA LA OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N 508 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-604-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
58 |
48 |
1649 |
06/09/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO CUMUN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN AGOSTO 2018. |
$ 37,515,621 |
FORMULARIO 10 |
2835845 |
49 |
1650 |
06/09/2018 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTO DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SECPLAC , MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N 507 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-601-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
54 |
50 |
1651 |
06/09/2018 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN PROFESIONAL IDONEO EN EL AREA SOCIAL ESPECIALIZACION EN INNOVACION Y TERRITORIO PARA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, SEGUIMIENTO Y RENDICION DE PROGRAMA SUBDERE Y OTROS QUE SE LE DESIGNE DURANTE EL PERIODO CONTRATADO, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N 511 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-599-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
51 |
1652 |
06/09/2018 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN LA REALIZACION DE PLANIMETRIAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS, IMAGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TECNICA DE SECPLAC , CON LA FINALIDAD DE LA OBTENCION DE FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N 509 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-607-SE18.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
54 |
52 |
1653 |
06/09/2018 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONSTRUCTOR CIVIL PARA LA FUNCION DE I.T.O, LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS , CRONOGRAMA DE TRABAJO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO. SECPLAC, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N 512 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-603-SE18.- |
$ 1,260,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
53 |
1654 |
06/09/2018 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N° 10 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 118,650 |
RENDICION |
10 |
54 |
1655 |
06/09/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL, LEY 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA REMUNERACIÓN AGOSTO 2018. |
$ 57,004 |
FORMULARIO 57 |
135705 |
55 |
1656 |
06/09/2018 |
FREDDY CHIANG VEGA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A LA HABILITACION E ILUMINACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RAMADAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 517 DE FECHA 06.09.2018.- |
$ 239,600 |
DECRETO ALCALDICIO |
517 |
56 |
1657 |
06/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION DE EMPLEO, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N° 86 - 87 DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. |
$ 1,540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
456 |
57 |
1658 |
06/09/2018 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE BAILE ENTRETENIDO , MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N° 194 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
171 |
58 |
1659 |
06/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO DE ROTURA DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE Y CORTE DE ARBOL EN EL RECINTO DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 271,556 |
BOLETA DE HONORARIOS |
207 |
59 |
1660 |
07/09/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO 18/07/2018 AL 19/08/2018, SEGÚN MEMO N° 164 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,680,550 |
MEMORANDUM |
164 |
60 |
1661 |
07/09/2018 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. |
$ 55,160 |
PLANILLA |
8 |
61 |
1662 |
10/09/2018 |
AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 95 LECHE EN POLVO PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMA Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 748 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-358-SE18.- |
$ 457,853 |
FACTURA ELECTRONICA |
2183 |
62 |
1663 |
10/09/2018 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE TELAS, MATERIALES PARA ORNAMENTAR, GLOBOS Y OTROS, CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 522 DE FECHA 07.09.2018.- |
$ 380,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
522 |
63 |
1664 |
10/09/2018 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMO N° 479 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
182 |
64 |
1665 |
10/09/2018 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMO N 491 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,620,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
182 |
65 |
1666 |
10/09/2018 |
ALEJANDRO NUÑEZ VERDUGO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018´´, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N° 88 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 1,119,971 |
BOLETA DE HONORARIOS |
105 |
66 |
1667 |
10/09/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD CIUDADANA , SEGUN MEMO N° 204 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-396-SE18.- |
$ 399,665 |
FACTURA ELECTRONICA |
11859 |
67 |
1668 |
10/09/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 27/07/2018 AL 26/08/2018, SEGUN MEMO N° 159 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 185,875 |
MEMORANDUM |
159 |
68 |
1669 |
10/09/2018 |
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A |
ESTADO DE PAGO N° 1DE LA OBRA DENOMINADA ´´PROYECTO INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, TECNOLOGIA LED, SECTOR LAS AMERICAS´´, SEGUN MEMO N° 222 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-609-SE18.- |
$ 13,360,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
859 |
69 |
1670 |
10/09/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE DOS TORTAS PARA EL ANIVERSARIO DE CLUB ADULTO MAYOR ATARDECER DE PICA, SEGUN MEMO N 789 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 190. |
$ 50,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
184 |
70 |
1671 |
10/09/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR ´´LA NOCHE DEL RECUERDO´´, SEGUN MEMO N 788 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-401-SE18.- |
$ 300,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
182 |
71 |
1672 |
10/09/2018 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL ALFONSO BUSTILLOS |
ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´INSTALACION JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNA PICA (PARQUE JUAN MARQUES), SEGUN MEMO N° 223 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-625-SE18.- |
$ 17,586,021 |
FACTURA ELECTRONICA |
101 |
72 |
1673 |
10/09/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 23/07/2018 AL 24/08/2018, SEGUN MEMO N° 163 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 3,700,500 |
MEMORANDUM |
163 |
73 |
1674 |
11/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
TRASPASO DE FONDOS DEPOSITADO POR SUBDERE, PARA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PARA SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y JUNJI. DETALLE SEGUN TRASPASO 865 DEL 10/09/2018. |
$ 23,728,507 |
TRASPASO |
865 |
74 |
1675 |
11/09/2018 |
DARTEL IQUIQUE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES 150M CABLE , 1 TERMINAL OJO AWG Y 2 INT. MOLDEADO 3X100A 18KA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMO N 505 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-632-SE18.- |
$ 545,770 |
FACTURA ELECTRONICA |
549331 |
75 |
1676 |
11/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. |
$ 34,585,715 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
76 |
1677 |
11/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. |
$ 9,002,111 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
77 |
1678 |
11/09/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR SERVICIO DE 150 CENAS PARA ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR (POR QUE PASAMOS AGOSTO 2018), SEGUN MEMO N 792 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-591-SE18.- |
$ 775,404 |
FACTURA ELECTRONICA |
65 |
78 |
1679 |
11/09/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR SERVICIOS DE COCTELERIA PARA 100 PERSONAS, EN LA ACTIVIDAD DEL DIA NACIONAL DE VINO, SEGUN MEMO N 804 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-608-MC18.- |
$ 350,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
66 |
79 |
1680 |
11/09/2018 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE JUGUETES DE NIÑOS Y NIÑAS E INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS POPULARES TRADICIONALES EN CHILE, COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL ARREGLO DE LOS CARROS ALEGORICOS DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 526 DE FECHA 11.09.2018. |
$ 479,200 |
DECRETO ALCALDICIO |
526 |
80 |
1681 |
11/09/2018 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMITADA |
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO LEY N21.053, DE CADA TRABAJADOR EN FORMA PROPORCIONAL A LOS DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N ° 529 DE FECHA 11.09.2018.- |
$ 13,583,782 |
MEMORANDUM |
516 |
81 |
1682 |
11/09/2018 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
REPOSICION DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 404 DE FECHA 06-07-2018.- |
$ 309,049 |
DECRETO ALCALDICIO |
404 |
82 |
1683 |
12/09/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
$ 286,648 |
PLANILLA |
8 |
83 |
1684 |
12/09/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS, PERIODO AGOSTO 2018.- |
$ 1,992,705 |
PLANILLA |
8 |
84 |
1685 |
12/09/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO AGOSTO 2018. |
$ 19,516,805 |
PLANILLA |
8 |
85 |
1686 |
12/09/2018 |
ELIO TRABUCCO GOMEZ |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PAÑUELOS , PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DE CONJUNTOS FOLCLORICOS QUE SE PRESENTARAN EN LAS RAMADAS Y OTROS, CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 528 DE FECHA 11.09.2018.- |
$ 425,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
528 |
86 |
1687 |
12/09/2018 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE BANDERAS CON LAS FINALIDAD DE ORNAMENTAR LA COMUNA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 530 DE FECHA 12.09.2018. |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
530 |
87 |
1688 |
12/09/2018 |
COMERCIAL GANEM SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA PREMIOS DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA EL ADULTO MAYOR, SEGUN MEMO N° 802 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-588-MC18.- |
$ 472,870 |
FACTURA ELECTRONICA |
109 |
88 |
1689 |
12/09/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA EL 3 TALLER GRUPAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2017, SEGUN MEMO N° 784 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 368.- |
$ 70,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
176 |
89 |
1690 |
12/09/2018 |
RIGOBERTO LONCOMILLA VELASQUEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE CORTE DE ARBOL EN LAS DEPENDENCIAS DEL BALNEARIO COCHA DE RESBALADERO, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N° 498 DE FECHA 27.08.2018. |
$ 200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
208 |
90 |
1691 |
12/09/2018 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´, SEGUN MEMO N 90 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 2,101,050 |
PLANILLA |
9 |
91 |
1692 |
13/09/2018 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´SUMA ALZADA´´, SEGUN MEMO N° 90 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 188,686 |
PLANILLA |
9 |
92 |
1693 |
13/09/2018 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL A HONORARIOS ASIMILADO A GRADO, SEGUN MEMO N 90 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 210,105 |
PLANILLA |
9 |
93 |
1694 |
13/09/2018 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL A HONORARIOS CREACION DE EMPLEO, SEGUN MEMO N° 90 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 5,906,052 |
PLANILLA |
9 |
94 |
1695 |
13/09/2018 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO AGUINALDO DE FIESTAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, SEGUN MEMO N 90 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. |
$ 711,906 |
PLANILLA |
9 |
95 |
1696 |
13/09/2018 |
DISTRIBUIDORA J&R LTDA. |
ACTUALlZACION CH/ N° 5528 DTO. DE PAGO N° 2532 DE FECHA 28/12/2017, CADUCADO MEDIANTE CC 254, POR VENCIMIENTO LEGAL. |
$ 95,200 |
COMPROBANTE CONTABLE |
254 |
96 |
1697 |
13/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2018, CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO "SERENOS Y BALNEARIOS RESBALADERO".- |
$ 2,414,165 |
PLANILLA |
9 |
97 |
1698 |
13/09/2018 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE PREMIOS CON MOTIVO DEL PROGRAMA ´´PREMIOS PARA VOLANTINADA DE FIESTAS PATRIAS´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 534 DE FECHA 12.09.2018.- |
$ 100,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
534 |
98 |
1699 |
13/09/2018 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE SUELDO DE JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES, CORRESPONDIENTE AL CODIGO DEL TRABAJO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.- |
$ 1,839,278 |
MEMORANDUM |
89 |
99 |
1700 |
13/09/2018 |
AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 300 CAJAS DE ALIMENTO FAMILIAR , PARA LAS FAMILIAS DE COMUNA DE PICA, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 770 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-308-CM18. |
$ 4,811,596 |
FACTURA ELECTRONICA |
2116 |
100 |
1701 |
13/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, SUMA ALZADA Y ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 |
$ 1,541,195 |
PLANILLA DE VIATICOS |
8 |
101 |
1702 |
13/09/2018 |
OSCAR GUILLERMO WALTER CALDERON |
PAGO POR SERVICIOS A LA OBRA DENOMINADA ´´REPARACIONES VARIAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO´´, SEGUN MEMO N 793 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-565-MC18.- |
$ 474,989 |
FACTURA ELECTRONICA |
37 |
102 |
1703 |
14/09/2018 |
JUAN PABLO SAAVEDRA HARDER |
PAGO FINIQUITO DEL TRABAJADOR ACOGIDO AL SISTEMA DEL CODIGO DEL TRABAJO DESDE 11.01.2018 AL 24.08.2018, SE PONE TERMINO AL CONTRATO POR EL CONCEPTO , CAUSAL DEL ART. 160 N4 ´´ABANDONO DEL TRABAJO POR PARTE DEL TRABAJADOR´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 5992 DE FECHA 31.08.2018.- |
$ 520,478 |
DECRETO ALCALDICIO |
5992 |
103 |
1704 |
14/09/2018 |
DIEGO IGNACIO JORQUERA MAITA |
PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN LA INSTALACION DE BANDERAS ORNAMENTALES ALUSIVAS A LAS FIESTAS PATRIAS DESDE RESBALADERO AL PUEBLO, SECTOR DINOSAURIOS HASTA PLAZA MATILLA Y AVDA. JUAN MARQUEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 536 DE FECHA 13.09.2018. |
$ 20,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
209 |
104 |
1705 |
14/09/2018 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 2018, COMO ARMADO DE ESCENARIO Y PORTAL, APOYO INSTALACION ELECTRICA, SEGUN MEMORANDUM N 92 DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIOS ADJUNTOS. |
$ 684,000 |
MEMORANDUM |
92 |
105 |
1706 |
14/09/2018 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N° 490-493 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIOS ADJUNTO. |
$ 3,020,400 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
52 |
106 |
1707 |
14/09/2018 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N 494 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,620,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
183 |
107 |
1708 |
14/09/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR LA COMPRA DE 300 EMPANDAS Y 30 BEBIDAS DE TRES LITROS, PARA EL ´´CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL FEMENINO´´, SEGUN MEMO N 223 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 98. |
$ 428,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
187 |
108 |
1709 |
14/09/2018 |
MAGDALENA ROJAS NAVARRO |
PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE TEXTILES, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N° 532 DE FECHA 32.09.2018. |
$ 11,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
210 |
109 |
1710 |
14/09/2018 |
ROMELINDA CHALLAPA CHALLAPA |
PAGO POR CONFECCION DE PAPELERO TIPICO DE LA ZONA TALLADO IMITACION TRONCO ARBOL DE MANGO CON LOGO MUNICIPAL, SEGUN CONVENIO Y DECRETO ALCALDICIO N° 533 DE FECHA 12.09.2018. |
$ 50,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
211 |
110 |
1711 |
14/09/2018 |
PATRICIO QUIÑONES SEPÚLVEDA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BOXEO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 196 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA. |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
111 |
1712 |
20/09/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO 01/08/2018 AL 30/08/2018, SEGÚN MEMO N° 158.- |
$ 393,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
200141008 |
112 |
1713 |
20/09/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 23/07/2018 AL 24/08/2018, SEGÚN MEMO N° 165 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,061,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
200174675 |
113 |
1714 |
20/09/2018 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N° 492 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
183 |
114 |
1715 |
21/09/2018 |
IVAN INFANTE CHACON |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, DURANTE LOS DIAS 24 SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE 2018, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LIMA -PERU, JUNTO A DELEGACION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6438 DE FECHA 12.09.2018.- |
$ 2,884,171 |
DECRETO ALCALDICIO |
6438 |
115 |
1716 |
21/09/2018 |
JONATAN CEA FIGUEROA |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, DURANTE LOS DIAS 24 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2018, AL FUNCIONARIO MUNICIPAL, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE EN EL VIAJE DE ADULTO MAYOR, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 6439 DE FECHA 12.09.2018.- |
$ 1,368,132 |
DECRETO ALCALDICIO |
6439 |
116 |
1717 |
21/09/2018 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA -PERU, DURANTE LOS DIAS 23 AL 24 SEPTIEMBRE 2018, AL FUNCIONARIO MUNICIPAL, QUIEN FUE ENCOMENDADO , PARA TRASLADAR A LA DELEGACION DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE PICA A LA CIUDAD DE TACNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6441 DE FECHA 12.09.2018.- |
$ 129,418 |
DECRETO ALCALDICIO |
6441 |
117 |
1718 |
21/09/2018 |
ARNALDO BRIONES ARROYO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, DURANTE LOS DIAS 23 Y 24 SEPTIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR DELEGACION DE ADULTOS MAYOR A LA CIUDAD DE TACNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6442 DE FECHA 12.09.2018. |
$ 129,418 |
DECRETO ALCALDICIO |
6442 |
118 |
1719 |
21/09/2018 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, DURANTE LOS DIAS 23 Y 24 SEPTIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR DELEGACION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6445 DE FECHA 12.09.2018.- |
$ 129,418 |
DECRETO ALCALDICIO |
6445 |
119 |
1720 |
21/09/2018 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, DURANTE LOS DIAS 24 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA REALIZAR VIAJE DEL ADULTO MAYOR A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6444 DE FECHA 12.09.208. |
$ 2,329,523 |
DECRETO ALCALDICIO |
6444 |
120 |
1721 |
21/09/2018 |
IVAN INFANTE CHACON |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SU MOVILIZACION TERRESTE, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y OTROS GASTOS ASOCIADOS A CUMPLIR CORRECTAMENTE CON LA GIRA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 543 DE FECHA 21.09.2018. |
$ 639,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
543 |
121 |
1722 |
21/09/2018 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS , PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE SELLOS PLASTICOS, DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL GUARDARROPIA DEL BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 544 DE FECHA 21.09.2018. |
$ 239,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
544 |
122 |
1723 |
21/09/2018 |
JOSE GUTIERREZ ELOY |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, DURANTE LOS DIAS 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2018, APOYO EN LA TOMA DE REGISTROS FOTOGRAFICOS EN EL VIAJE ADULTO MAYOR, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6463 DE FECHA 12.09.2018. |
$ 369,766 |
DECRETO ALCALDICIO |
6463 |
123 |
1724 |
24/09/2018 |
TOMAS CAYO GARRIDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE ORQUESTAS EN ACTIVIDAD PASANDO AGOSTO DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN MEMO N° 816 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
101 |
124 |
1725 |
24/09/2018 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. |
$ 600,000 |
OFICIO ORDINARIO |
137 |
125 |
1726 |
24/09/2018 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION BANDA INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENOMINADO ´´DIA NACIONAL DEL VINO´´, SEGUN MEMO N 820 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
286 |
126 |
1727 |
24/09/2018 |
REBECA ROJAS HENRIQUEZ |
PAGO POR LA CONFECCION DE BANDERA DE PARAGUAY RASO, PARA SER UTILIZADA EN EL ACTO PROTOCOLAR DE LA FERIA DE INTEGRACION TURISTICA FEINTUR PICA 2018, SEGUN MEMO N° 823 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-584-MC18. |
$ 186,980 |
FACTURA ELECTRONICA |
95 |
127 |
1728 |
24/09/2018 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 AFICHES Y UN PENDON PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA, SEGUN MEMO N° 834 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-568-MC18. |
$ 393,890 |
FACTURA ELECTRONICA |
1989 |
128 |
1729 |
24/09/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA PICA´´, SEGUN MEMO N 833 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-626-MC18.- |
$ 449,559 |
FACTURA ELECTRONICA |
13938 |
129 |
1730 |
24/09/2018 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA, SEGUN MEMO N 835 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-567-MC18.- |
$ 247,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
647 |
130 |
1731 |
24/09/2018 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BREAK, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA´´, SEGUN MEMO N 836 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 370. |
$ 39,056 |
FACTURA ELECTRONICA |
158649 |
131 |
1732 |
24/09/2018 |
SOLEDAD ELIZABETH ARANCIBIA BARRIOS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS DE LA CAUSA Z-9-2018, SEGUN MEMO N° 809 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 45,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
177 |
132 |
1733 |
24/09/2018 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS, ELECTROVALVULAS DE FRENO MOTOR Y LIQUIDO ADBLUE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CAMION ALGIBE PLACA GFKT-44, SEGUN MEMO N 500 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-518-SE18.- |
$ 957,867 |
FACTURA ELECTRONICA |
1794248 |
133 |
1734 |
24/09/2018 |
CHRISTIAN MARCELO CLAVER SALVO COBB |
PAGO POR LA COMPRA DE 45 CENAS CON BEBESTIBLES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´FERIA DE INTEGRACION TURISTICA FEINTUR PICA 2018´´, SEGUN MEMO N 824 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-577-MC18.- |
$ 465,885 |
FACTURA ELECTRONICA |
151 |
134 |
1735 |
24/09/2018 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BREAK PARA ´´CAPACITACIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y MESA PREVENTIVA DE CEAL´´, SEGUN MEMO N 211 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 366.- |
$ 69,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
634 |
135 |
1736 |
24/09/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´RAMADAS PREVENTIVAS´´, SEGUN MEMO N° 226 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 376.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
152 |
136 |
1737 |
24/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
DEPOSITO DIRECTO PAGOS ART.44 LEY 20.833 ZONA EXTREMA, ART. 29 Y 30 LEY 20.313 ZONA EXTREMA DEL DEPTO EDUCACION Y JUNJI, SEGUN TRASPASO N 878 DE FECHA 13.09.2018. |
$ 43,985,402 |
COMPROBANTE CONTABLE |
878 |
137 |
1738 |
24/09/2018 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACION, CONTABILIDAD SALUD, TESORERIA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACION, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACION, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMO N° 58 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-613-SE18.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
23085 |
138 |
1739 |
24/09/2018 |
JEAN CARLOS ARRIAGADA GAJARDO |
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION LLAMADA ´´AGRICULTURA ORGANICA´´, PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI-PICA, SEGUN MEMO N 458 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-555-SE18 |
$ 1,305,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
93 |
139 |
1740 |
24/09/2018 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
REPOSICION N 4 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 404 DE FECHA 06-07-2018.- |
$ 236,801 |
PLANILLA |
4 |
140 |
1741 |
24/09/2018 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
PAGO DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LAS DISTINTAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 57 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-523-CM18.- |
$ 1,022,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
11534 |
141 |
1742 |
24/09/2018 |
GCP INGENIERÍA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 40 TAZONES CON ESTAMPADOS PARA EL PROGRAMA ´´MERCHADISING 2018´´, SEGUN MEMO N° 186 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 188.- |
$ 142,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
80 |
142 |
1743 |
24/09/2018 |
DARTEL IQUIQUE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 10 AMPOLLETAS PARA LOS RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 487 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 91.- |
$ 116,442 |
FACTURA ELECTRONICA |
547310 |
143 |
1744 |
24/09/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE USUARIOS, QUIENES DEBEN ASISTIR A CONTROLES, SEGUN MEMO N 778 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 192.- |
$ 139,605 |
FACTURA ELECTRONICA |
13927 |
144 |
1745 |
25/09/2018 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO COMO COORDINADORA COMUNAL Y APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2017, AVANCE N 7, SEGUN MEMO N 839 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 288,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
77 |
145 |
1746 |
25/09/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 831 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
235 |
146 |
1747 |
25/09/2018 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIO LABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 832 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
236 |
147 |
1748 |
25/09/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (PSICOSOCIAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 826 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
148 |
1749 |
25/09/2018 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES (SOCIOLABORAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 825 DEL DEPTO DIDECO. |
$ 331,726 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
149 |
1750 |
25/09/2018 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´MUJERES JEFS DE HOGAR´´, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 842 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 843,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
150 |
1751 |
25/09/2018 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´ MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 827 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 445,050 |
BOLETA DE HONORARIOS |
246 |
151 |
1752 |
25/09/2018 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR´´, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 828 DEL DEPTO DIDECO Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 468,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
245 |
152 |
1753 |
25/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´CREACION EMPLEO´´, MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMO N 93 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 2,088,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
153 |
1754 |
25/09/2018 |
BRENDA ISABEL TORREZ LOPEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE JULIO, SEGUN MEMO N 94 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 67,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
154 |
1755 |
|
|
NULO |
0 |
|
|
155 |
1756 |
25/09/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA O.P.D, PERIODO 20/07/2018 AL 21/08/2018, SEGUN MEMO N 219 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 3,000 |
MEMORANDUM |
219 |
156 |
1757 |
25/09/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA O.P.D, PERIODO 09/08/2018 AL 06/09/2018, SEGUN MEMO N 220 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA. |
$ 10,700 |
MEMORANDUM |
220 |
157 |
1758 |
25/09/2018 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 60 CUBRE PISO MALTA S, GOMA AZUL 4MTS ANCHO, PARA LA FERIA DE INTEGRACION TURISTICA FEINTUR PICA 2018, SEGUN MEMO N 790 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-583-SE18.- |
$ 509,040 |
FACTURA ELECTRONICA |
804642 |
158 |
1759 |
25/09/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SR. ROSAS TAPIA ARDILES, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 797 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N189.- |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3881 |
159 |
1760 |
25/09/2018 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO 7/12 POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 126 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-575-SE18.- |
$ 595,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
22 |
160 |
1761 |
25/09/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.- |
$ 3,170,621 |
FACTURA ELECTRONICA |
335717 |
161 |
1762 |
25/09/2018 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´VINCULO ARRASTRE 2016´´, SEGUN MEMO N° 822 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 375.- |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
81 |
162 |
1763 |
25/09/2018 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017´´, SEGUN MEMO N 821 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 374. |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
80 |
163 |
1764 |
25/09/2018 |
SKY AIRLINE S.A. |
PAGO POR LA COMPRA PASAJES AEREOS, PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N 118 - 120 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-355-CM18, 3885-446-CM18, 3885-440-CM18, 3885-404-CM18, 3885-416-CM18.- |
$ 1,417,482 |
FACTURA ELECTRONICA |
584839 |
164 |
1765 |
25/09/2018 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA -PERU, DURANTE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR DELEGACION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6607 DE FECHA 24.09.2018.- |
$ 123,490 |
DECRETO ALCALDICIO |
6607 |
165 |
1766 |
25/09/2018 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, EN LA COMPRA DE ACEITES , FILTROS, REPOSICION DE LUCES, FLUIDOS DE VEHICULO, ELEMENTOS DE ASEO , SERVICIOS MENORES DE REPARACION Y MANTENCION Y OTROS GASTOS ATINGENTES AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA UNICA CZTJ-13, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 546 DE FECHA 25.09.2018.- |
$ 239,600 |
DECRETO ALCALDICIO |
546 |
166 |
1767 |
25/09/2018 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA CUBRIR GASTOS COMO CENAS, ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, COSTOS DE MEDICAMENTOS , OTROS GASTOS INESPERADOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 548 DE FECHA 25.09.2018.- |
$ 4,500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
548 |
167 |
1768 |
25/09/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 04/07/2018 AL 02/08/2018, SEGUN MEMO N° 162 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,358,600 |
MEMORANDUM |
162 |
168 |
1769 |
25/09/2018 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA -PERU, DURANTE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR DELEGACION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6608 DE FECHA 24.09.2018.- |
$ 123,490 |
DECRETO ALCALDICIO |
6608 |
169 |
1770 |
26/09/2018 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON C250, SEGUN MEMO N 54 DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-488-SE18.- |
$ 1,044,870 |
FACTURA ELECTRONICA |
2419233 |
170 |
1771 |
26/09/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS EN ATENCION A LA COMUNIDAD POR SITUACION DE EMERGENCIA CLIMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 80.- |
$ 78,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
137 |
171 |
1772 |
26/09/2018 |
FUNERARIA PALOMA DE LA PAZ Y CIA. LTDA. |
PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. NANCY DE LA CRUZ Q.E.P.D. YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 813 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 194.- |
$ 130,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
209 |
172 |
1773 |
26/09/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES , PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD 2017, SEGUN MEMO N 841 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 356.- |
$ 35,690 |
FACTURA ELECTRONICA |
149 |
173 |
1774 |
26/09/2018 |
JAVIER MAURICIO FLORES BARRIA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN MUEBLE DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE UBICADA EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 93. |
$ 130,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
178 |
174 |
1775 |
26/09/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA O.P.D, SEGUN MEMO N 225 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 377. |
$ 129,896 |
FACTURA ELECTRONICA |
79689 |
175 |
1776 |
26/09/2018 |
CHRISTIAN MARCELO CLAVER SALVO COBB |
PAGO POR SERVICIOS DE CENA, CAMADERIA , PARA LA SELECCION DE FUTBOL FEMENINA, SEGUN PROGRAMA ´´SERV. DE COCTELERIA, COLACIONES Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FORMATIVAS DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD 2018´´, SEGUN MEMO N 221 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-610-MC18.- |
$ 380,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
153 |
176 |
1777 |
26/09/2018 |
JOSE ROLO ANTONIO BUGUEÑO PAYAUNA |
PAGO POR LA CONTRATACION DE LA BANDA INSTRUMENTAL ´´INTIWAMAN´´, QUE SE PRESENTO EN LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO 2018, SEGUN MEMO N 459 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 99,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
177 |
1778 |
26/09/2018 |
PASCUALA SALGUERO ANTEZANA |
PAGO POR LA COMPRA DE 5 POLERAS DAMA COLOR AMARILLO, 05 POLERAS COLOR AZUL MARINO Y 2 CHAQUETAS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018´´, SEGUN MEMO N 798 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 372. |
$ 135,660 |
FACTURA ELECTRONICA |
96 |
178 |
1779 |
26/09/2018 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORAMDUM N° 49 Y 56 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,206,181 |
FACTURA ELECTRONICA |
16430510 |
179 |
1780 |
26/09/2018 |
JORGE APALA APALA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO, EXPERTO EN SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA Y ESPACIOS RADIALES, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM 131 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-659-SE18.- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
287 |
180 |
1781 |
26/09/2018 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 150 TALONARIOS DE INFRACCION TRANSITO LEVES PARA CARABINEROS DE CHILE, SEGUN MEMO N 169 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-323-CM18.- |
$ 441,788 |
FACTURA ELECTRONICA |
17580 |
181 |
1782 |
26/09/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 16/08/2018 AL 15/09/2018, SEGUN MEMO N° 172 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 630,114 |
MEMORANDUM |
172 |
182 |
1783 |
26/09/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO 17/08/2018 AL 15/09/2018, SEGUN MEMO N 174 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 34,596 |
FACTURA ELECTRONICA |
42239672 |
183 |
1784 |
26/09/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO COCHA RESBALADERO, PERIODO COMPRENDIDO 17/08/2018 AL 15/09/2018, SEGUN MEMO N 173 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 562,000 |
MEMORANDUM |
173 |
184 |
1785 |
26/09/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES OFICINA , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SECPLAC, SEGUN MEMO N 556 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-378-CM18.- |
$ 222,848 |
FACTURA ELECTRONICA |
75650 |
185 |
1786 |
26/09/2018 |
PAMELA AYAVIRI TICONA |
PAGO POR LA PRESENTACION DE LA AGRUPACION CULTURAL ´´INTI JALSU´´, EN LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO 2018, SEGUN MEMO N 540 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 198,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
186 |
1787 |
26/09/2018 |
DARTEL IQUIQUE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS RAMADAS 2018, SEGUN MEMO N° 503 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-585-SE18.- |
$ 1,481,438 |
FACTURA ELECTRONICA |
548946 |
187 |
1788 |
26/09/2018 |
REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS, PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES HYUNDAI PORTER PLACA PATENTE HLSC-71 Y MITSUBISHI MONTERO SPORT PLACA PATENTE CCSV-56, SEGUN MEMO N 528 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-543-CM18.- |
$ 374,406 |
FACTURA ELECTRONICA |
167 |
188 |
1789 |
26/09/2018 |
LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMP. & EXP. UNINNOV EIRL |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS RAMADAS 2018, SEGUN MEMO N° 529 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-562-CM18.- |
$ 671,386 |
FACTURA ELECTRONICA |
2898 |
189 |
1790 |
26/09/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES OFICINA, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA´´, SEGUN MEMO N° 810 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 371.- |
$ 94,031 |
FACTURA ELECTRONICA |
7803 |
190 |
1791 |
26/09/2018 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE PETROLEO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA´´, SEGUN MEMO N 811 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 369.- |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
13926 |
191 |
1792 |
26/09/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DEL EVENTO ´´FIESTA DE LOS DERECHOS´´, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N 215 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 373.- |
$ 117,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
149 |
192 |
1793 |
27/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 97 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. |
$ 7,792,304 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
193 |
1794 |
27/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´CREACION DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 96 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. |
$ 42,045,700 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
194 |
1795 |
27/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´ASIMILADO A GRADO ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 96 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 1,902,649 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
195 |
1796 |
27/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´SUMA ALZADA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 96 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. |
$ 1,194,745 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
196 |
1797 |
27/09/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA O.P.D, SEGUN MEMO N 231 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 378.- |
$ 91,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
156 |
197 |
1798 |
27/09/2018 |
SOLEDAD AYAVIRE LUTINO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4A7, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 865 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 364,289 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
198 |
1799 |
27/09/2018 |
NATALIA IGNACIA VENEGAS PEREZ |
PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 237 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
55 |
199 |
1800 |
27/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CODIGO DEL TRABAJO ´´SERRENOS´´ Y ´´BALNEARIO COCHA RESBALADERO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 98 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. |
$ 16,058,181 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
200 |
1801 |
27/09/2018 |
CAMILA GONZALEZ ADASME |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 236 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 983,333 |
BOLETA DE HONORARIOS |
68 |
201 |
1802 |
27/09/2018 |
DIEGO E. CEBALLOS CROCCO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO KINESIOLOGO DEL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 856 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
96 |
202 |
1803 |
27/09/2018 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN MEMO N 862 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
349 |
203 |
1804 |
27/09/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 232 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 370,039 |
BOLETA DE HONORARIOS |
60 |
204 |
1805 |
27/09/2018 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 233 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 237,272 |
BOLETA DE HONORARIOS |
61 |
205 |
1806 |
27/09/2018 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2018, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 250 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 955,919 |
BOLETA DE HONORARIOS |
49 |
206 |
1807 |
27/09/2018 |
ALEJANDRO NUÑEZ VERDUGO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2018´´, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 240 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA. |
$ 1,119,971 |
BOLETA DE HONORARIOS |
106 |
207 |
1808 |
28/09/2018 |
TOMAS PALMA CAUTIN |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA -PERU, DURANTE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR DELEGACION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6607 DE FECHA 24.09.2018.- |
$ 123,490 |
DECRETO ALCALDICIO |
6607 |
208 |
1809 |
28/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.- |
$ 4,461,162 |
PLANILLA CONCEJALES |
9 |
209 |
1810 |
28/09/2018 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA -PERU, DURANTE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR DELEGACION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6608 DE FECHA 24.09.2018.- |
$ 246,980 |
DECRETO ALCALDICIO |
6608 |
210 |
1811 |
28/09/2018 |
ELIO TRABUCCO GOMEZ |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, DURANTE LOS DIAS 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL DEL VIAJE ANUAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA QUIENES HARAN UN VAIJE DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6610 DE FECHA 24.09.2018.- |
$ 423,395 |
DECRETO ALCALDICIO |
6610 |
211 |
1812 |
28/09/2018 |
ARNALDO BRIONES ARROYO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, DURANTE LOS DIAS 26, 27 Y 29, 30 DE SEPTIEMBRE 2018: Y A LA CIUDAD DE LIMA-PERU, DURANTE LOS DIAS 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2018, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR DELEGACION DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE TACNA-PERU, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6609 DE FECHA 24.09.2018.- |
$ 846,790 |
DECRETO ALCALDICIO |
6609 |
212 |
1813 |
28/09/2018 |
ROSA BIAGETTI CORTEZ |
PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONJUNTO FOLCLORICO KIRKY WAYRA , DURANTE EL DIA 15 SEPTIEMBRE 2018 SEGUN PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA´´, MEMO N °871 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
174 |
213 |
1814 |
28/09/2018 |
MIRTHA ANGELICA QUIROZ MATELUNA |
PAGO POR LA PRESTACION DEL CONJUNTO FOLCLORICO KAHUIRA, DURANTE EL DIA 16 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA´´, MEMO N° 858 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
297 |
214 |
1815 |
28/09/2018 |
PAULA CARVALLO CASTILLO |
PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO FOLCLORICO WAYNA WARA, DURANTE EL DIA 17 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA´´, MEMO N° 859 DE DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
215 |
1816 |
28/09/2018 |
CRISTIAN CHACANA MEZA |
PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO FOLCLORICO COLEGIO SAN PEDRO , DURANTE EL DIA 18 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA´´ MEMO N 860 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
136 |
216 |
1817 |
28/09/2018 |
CHRISTIAM ARACENA MESIAS |
PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONJUNTO FOLCLORICO ´´COFUNAP´´, DURANTE LA INAGURACION DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL FEMENINO, SEGUN MEMO N° 91 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
235 |
217 |
1818 |
28/09/2018 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE CHEERLEARDE , MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 241 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
424 |
218 |
1819 |
28/09/2018 |
PATRICIO QUIÑONES SEPÚLVEDA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BOXEO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDUM N° 245 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA. |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
219 |
1820 |
28/09/2018 |
MACKARENA PEREZ LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE FOLCKLORE DEL PROGRAMA 4A7 2018, SEGUN MEMO N° 873 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 353,993 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
220 |
1821 |
28/09/2018 |
SCARLETT VALENCIA ISELLA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA 4A7 , MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 872 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 353,993 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
221 |
1822 |
28/09/2018 |
GISELL DANIELA GOMEZ VILLEGAS |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL COMO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 566 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIOS ADJUNTO. |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
61 |
222 |
1823 |
28/09/2018 |
LUIS GUILLERMO CONTRERAS FUENTES |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N 565 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,620,900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
184 |
223 |
1824 |
28/09/2018 |
VICTOR ANDRES CASTILLO CASTRO |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI), MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO N° 555 DEL DEPTO SECPLAC Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,510,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
184 |
224 |
1825 |
28/09/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL A LA CTA. CTE DEL BANCO ESTADO PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, PERIODO OCTUBRE 2018.- |
$ 150,000,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
1 |
225 |
1826 |
28/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, BALNEARIOS RESBALDERO 2018.- |
$ 513,224 |
|
0 |
226 |
1827 |
28/09/2018 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE CONTENEDORES DE RECICLAJE PARA SER INSTALADOS EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N° 548 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-388-CM18.- |
$ 1,298,831 |
FACTURA ELECTRONICA |
19818 |
227 |
|
|
|
TOTAL |
$ 697,748,570 |
|
|