| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
1682 |
03/09/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO - AGOSTO EN AREAS VERDES, SEGUN MEMO N° 502-491-490-508 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,557,000 |
MEMORANDUM |
502 |
| 2 |
1684 |
03/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE MULTAS RMTNP, RECIBIDAS POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE PICA, DE ACUERDO A INFORMES DE RESULTADOS DE CARGA DEL SRCEI N 44 DE FECHA 20/08/2019, PERIODO MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019, SEGUN MEMO N° 6 DE LA TESORERA MUNICIPAL. |
$ 4,254,423 |
MEMORANDUM |
6 |
| 3 |
1685 |
03/09/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE 2.000 LITROS DE COMBUSTIBLE , DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO POLICIA LOCAL DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 646 DE FECHA 17.07.2019 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-457-SE19. |
$ 1,754,060 |
FACTURA ELECTRONICA |
25480 |
| 4 |
1686 |
03/09/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LIRIMA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 735 DE FECHA 21.08.2019 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-527-MC19. |
$ 489,240 |
FACTURA ELECTRONICA |
26379 |
| 5 |
1687 |
03/09/2019 |
ANNA VALESKA SAEZ LUENGO |
DEVOLUCION DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A LA MANTENCION DEL BALNEARIO RESBALADERO, SEGUN MEMO N° 27 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 508,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
104711 |
| 6 |
1688 |
03/09/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL LEY 20.305, FUNCIONARIOS DE PLANTA, AGOSTO 2019.- |
$ 58,939 |
FORMULARIO 57 |
148943 |
| 7 |
1689 |
04/09/2019 |
EVA BRAVO MILES |
DTO ALCALDICIO N° 540 DE FECHA 02.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS CON EL FIN DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA PERSONAS CON NECESIDAD MANIFIESTA.- |
$ 243,700 |
DECRETO ALCALDICIO |
540 |
| 8 |
1690 |
04/09/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL BALNEARIO RESBALADERO, PERIODO 15/07/2019 AL 19/08/2019, SEGUN MEMO N 129 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 795,700 |
MEMORANDUM |
129 |
| 9 |
1691 |
04/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE MULTAS RMTNP, RECIBIDAS POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE PICA, DE ACUERDO A INFORMES DE RESULTADOS DE CARGA DEL SRCEI N 45 DE FECHA 27/08/2019 Y 46 DE FECHA 28/08/2019, PERIODO MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019, SEGUN MEMO N° 7 DE LA TESORERA MUNICIPAL. |
$ 806,455 |
|
0 |
| 10 |
1692 |
04/09/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO ´´APOYO ORQUESTA DE CAMARA´´, SEGUN MEMO N 910 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 624. |
$ 130,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
26383 |
| 11 |
1693 |
04/09/2019 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. I REGION |
REINTEGRO DE SALDO DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019´´ Y ´´ FONDO DE INTERVENCION DE APOYO DESARROLLO INFANTIL 2018´´, SEGUN MEMO N 897 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 1,515,539 |
MEMORANDUM |
897 |
| 12 |
1694 |
04/09/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR SERVICIO DE 500 COMPLETOS ITALIANOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO COMUNAL, SEGUN MEMO N 908 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-492-MC19. |
$ 489,685 |
FACTURA ELECTRONICA |
108 |
| 13 |
1695 |
04/09/2019 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
PAGO POR SERVICIO DE 500 COMPLETOS ITALIANOS, QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO COMUNAL, SEGUN MEMO N° 873 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-491-MC19. |
$ 489,685 |
FACTURA ELECTRONICA |
236 |
| 14 |
1696 |
04/09/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR SERVICIO DE 500 COMPLETOS ITALIANOS, QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO COMUNAL, SEGUN MEMO N° 872 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-488-MC19. |
$ 489,685 |
FACTURA ELECTRONICA |
129 |
| 15 |
1697 |
04/09/2019 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
DTO ALCALDICIO N° 543 DE FECHA 04.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DESTINADOS AL MANTENIMIENTO E ILUMINACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE PICA.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
543 |
| 16 |
1698 |
04/09/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA DE 15 MUJERES DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN MEMO N° 899 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 579. |
$ 72,360 |
FACTURA ELECTRONICA |
26370 |
| 17 |
1699 |
04/09/2019 |
EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE DIDECO Y SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, SEGUN MEMO N° 831 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 620. |
$ 140,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
710 |
| 18 |
1700 |
04/09/2019 |
ANA DIAZ LEDEZMA TELEVISION Y PRODUCCION AUDIOVISUAL E.I.R.L |
PAGO 2/6, POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y EMISION DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE LA COMUNA, SEGUN MEMO N° 182 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-539-SE19. |
$ 357,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3 |
| 19 |
1701 |
04/09/2019 |
COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 30 UND. CANILLERAS PARA NIÑOS, PARA SER ENTREGADO EN EL PROGRAMA ´´ENCUENTRO SUMATE CON EL DEPORTE EN MI BARRIO´´, SEGUN MEMO N 814 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 615. |
$ 89,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
509 |
| 20 |
1702 |
04/09/2019 |
VIVIANA ERRINGTON COPAJA |
PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE COPAS, QUE FUERON ENTREGADOS EN EL PROGRAMA ´´ENCUENTRO SUMATE CON EL DEPORTE EN MI BARRIO´´, SEGUN MEMO N° 815 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 613. |
$ 50,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1286 |
| 21 |
1703 |
04/09/2019 |
GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE |
PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE MINUTOS SATELITALES PARA EL TELEFONO IRIDIUM N° 881632522479 CON VIGENCIA DE 12 MESES, SEGUN MEMO N 38 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-450-SE19. |
$ 889,439 |
FACTURA ELECTRONICA |
11325 |
| 22 |
1704 |
04/09/2019 |
DAVID SEGUNDO PEREZ ROJAS |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DE LA SRA. JUANA GARRIDO BAHAMONDES Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 903 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 50,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 23 |
1705 |
04/09/2019 |
ANDRES ROMUALDO PARRA GONZALEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 1.500 VASOS DE PALOMITAS DE MAIZ PARA SER ENTREGADO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO COMUNAL, SEGUN MEMO N 870 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-487-SE19. |
$ 892,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
18 |
| 24 |
1706 |
04/09/2019 |
ADRIANA VICTORIA OLGUIN MAMANI |
PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD DE LA FIESTA DE LA TIRANA 2019, SEGUN MEMO N° 867 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-437-CM19. |
$ 452,486 |
FACTURA ELECTRONICA |
908 |
| 25 |
1707 |
04/09/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO CORRESPONDIENTE A CARTAS CERTIFICADAS ENVIADAS A TRAVES DE LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE - PICA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019, SEGUN DETALLE ADJUNTO, SEGUN MEMO N° 913 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 226,600 |
MEMORANDUM |
913 |
| 26 |
1708 |
04/09/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N° 331 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 3,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
12537490 |
| 27 |
1709 |
04/09/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA O.P.D, SEGUN MEMO N 347 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 15,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
233362955 |
| 28 |
1710 |
04/09/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOGAR ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 876 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 39,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
12617056 |
| 29 |
1712 |
04/09/2019 |
LUCERO AÑEZ ARAUZ |
PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS DEL CAMPING MUNICIPAL EN FESTIVIDADES DE LA TIRANA , DESDE EL 13 JULIO 2019 AL 21 JULIO 2019, SEGUN MEMO N 136 DEL ENCARGADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
318 |
| 30 |
1713 |
04/09/2019 |
NASIME DELGADO NAVARRO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´AREAS VERDES´´, MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMO N° 135 DEL ENCARGADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 31 |
1714 |
04/09/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/06/2019 AL 24/07/2019, SEGUN MEMO N 131 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,063,200 |
MEMORANDUM |
131 |
| 32 |
1715 |
04/09/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA VINCULO, SEGUN MEMO N 868 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-410-MC19. |
$ 348,057 |
FACTURA ELECTRONICA |
7533 |
| 33 |
1716 |
04/09/2019 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
PAGO POR LA COMPRA DE 1.500 BOLSAS DE GOLOSINAS, QUE FUERON ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2019, SEGUN MEMO N° 871 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-490-CM19. |
$ 2,860,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
15653 |
| 34 |
1717 |
04/09/2019 |
ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PICA |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, AREAS VERDES, ASIMILADO A GRADO, SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. |
$ 2,370,410 |
PLANILLA |
8 |
| 35 |
1718 |
04/09/2019 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ |
PAGO PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL PERSONAL A HONORARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS CREACION EMPLEO, ASIMILADO A GRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. |
$ 100,500 |
PLANILLA |
8 |
| 36 |
1719 |
04/09/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 1/2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPARACION DE CUBIERTA EDIFICIO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE FINANZAS´´, SEGUN MEMO N 202 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-546-SE19. |
$ 4,901,827 |
FACTURA ELECTRONICA |
150 |
| 37 |
1720 |
05/09/2019 |
ASOC. INDIGENA SOCIAL Y CULTURAL QUEAYDIMA DE LA COMUNA DE PICA |
ACTUALIZACION DE CHEQUE, POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO, SEGUN DECRETO PAGO N 1122 DE FECHA 21.06.2019. |
$ 350,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
759 |
| 38 |
1721 |
05/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO ´´SERENOS´´ Y BALNEARIO RESBALADERO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. |
$ 447,121 |
PLANILLA |
8 |
| 39 |
1722 |
05/09/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL DEL 62.49999% DEL TOTAL RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN AGOSTO 2019. |
$ 47,228,512 |
FORMULARIO 10 |
3091315 |
| 40 |
1723 |
05/09/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA, MES DE AGOSTO 2019. |
$ 9,530,490 |
PLANILLA |
8 |
| 41 |
1724 |
05/09/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA, MES DE AGOSTO 2019. |
$ 2,203,349 |
PLANILLA |
8 |
| 42 |
1725 |
05/09/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO ´´SERENOS´´, MES DE AGOSTO 2019. |
$ 3,850,322 |
PLANILLA |
8 |
| 43 |
1726 |
05/09/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO ´´COCHA RESBALADERO´´, MES DE AGOSTO 2019. |
$ 2,408,357 |
PLANILLA |
8 |
| 44 |
1727 |
05/09/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.- |
$ 648,612 |
CUPON |
201908 |
| 45 |
1728 |
05/09/2019 |
PREVIRED S.A. |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CODIGO DEL TRABAJO, ´´SERENOS´´ Y ´´BALNEARIO RESBALADERO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.- |
$ 65,941 |
CUPON |
201908 |
| 46 |
1729 |
05/09/2019 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
DTO ALCALDICIO N 542 DE FECHA 04.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA MUNICIPAL.- |
$ 245,655 |
DECRETO ALCALDICIO |
542 |
| 47 |
1730 |
05/09/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONO DEL BALNEARIO RESBALADERO MUNICIPAL, PERIODO 17/07/2019 AL 15/08/2019, SEGUN MEMO N° 132 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 35,001 |
FACTURA ELECTRONICA |
44118340 |
| 48 |
1731 |
05/09/2019 |
SANDY MAYTA LAZO |
PAGO POR LA COMPRA DE POLLOS Y CHORIZOS, PARA SER ENTREGADO COMO PREMIOS EN LA ACTIVIDAD ´´CAMPEONATO DE VOLEIBOL MIXTO´´, SEGUN MEMO N° 365 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N 630. |
$ 98,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
290 |
| 49 |
1732 |
05/09/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK , PARA EL PROGRAMA PDTI -PICA, SEGUN MEMO N 512 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 572. |
$ 74,970 |
FACTURA ELECTRONICA |
251 |
| 50 |
1733 |
05/09/2019 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA, MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMO N 907 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 369,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
390 |
| 51 |
1734 |
05/09/2019 |
RUTH ALBINA VILCA VARGAS |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE MATILLA, SEGUN MEMO N° 874 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-383-MC19. |
$ 462,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
111 |
| 52 |
1735 |
05/09/2019 |
CRISTIAN CESPEDES GONZALEZ |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SALAMANCA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMO N 888 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 23,000 |
MEMORANDUM |
888 |
| 53 |
1736 |
05/09/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
DEVOLUCION DE GASTOS POR EL PAGO DE 3 AUTORIZACIONES SALIDA DE VEHICULO AL EXTRANJERO, SEGUN RENDICION N 6 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 11,667 |
RENDICION |
6 |
| 54 |
1737 |
05/09/2019 |
JUANA MOLLO LEN |
DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA DUPLICIDAD DE PAGO DE LOS DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO DEL AÑO 2017 DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LAS ANIMAS MZ E ST 68 ALTOS DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 539 DE FECHA 02.09.2019. |
$ 41,859 |
DECRETO ALCALDICIO |
539 |
| 55 |
1738 |
05/09/2019 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
DTO ALCALDICIO N° 547 DE FECHA 04.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A LA HABILITACION DE KIOSKOS Y RAMADAS, HABIENDOSE ACRECENTADO Y MODIFICADO EL LOTEO DISPUESTO EN AÑOS ANTERIORES , LO QUE OBLIGA A UNA MODIFICACION EN SUS INSTALACIONES ELECTRICAS INCREMENTANDO LA CANTIDAD DE MATERIALES A UTILIZAR Y RENOVAR ELEMENTOS CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SEC.- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
547 |
| 56 |
1739 |
05/09/2019 |
FREDDY CHIANG VEGA |
DTO ALCALDICIO N° 548 DE FECHA 04.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A LA HABILITACION DE KIOSKOS Y RAMADAS, HABIENDOSE ACRECENTADO Y MODIFICADO EL LOTEO DISPUESTO EN AÑOS ANTERIORES , LO QUE OBLIGA A UNA MODIFICACION EN SUS INSTALACIONES ELECTRICAS INCREMENTANDO LA CANTIDAD DE MATERIALES A UTILIZAR Y RENOVAR ELEMENTOS CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA SEC.- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
548 |
| 57 |
1740 |
06/09/2019 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
DTO ALCALDICIO N° 550 DE FECHA 05.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE TELAS, PINTURAS, CORTES DE FIGURAS COPIHUES, GRAPADORAS, GRAPAS, AMARRAS PLASTICAS, HILOS DE PESCAR, OTROS, ADORNOS DIESIOCHEROS, OTROS , EMPANADAS.- |
$ 725,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
550 |
| 58 |
1741 |
06/09/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
DTO ALCALDICIO N 549 DE FECHA 05.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER GASTOS DE COMPRA DE TEXTILES, AMARRAS PLASTICAS, PINTURAS, GRAPADORA, GRAPAS, ADORNOS DIECIOCHEROS, OTROS, EMPANADAS UNIDADES DE FORMACION.- |
$ 725,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
549 |
| 59 |
1742 |
09/09/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DTO ALCALDICIO N 551 DE FECHA 06.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ADQUISICION DE TELAS, MANTELES, ORNAMENTACION PARA DECORAR RECINTOS Y LUGARES DE REALIZACION DE LOS EVENTOS , JUGUETES E INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS POPULARES EN LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA, MESAS PLEGABLES PLASTICAS, COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ATENCION DE LA COMUNIDAD , COMO VASOS, BANDEJAS Y OTROS ARTICULOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LA COMUNIDAD ASISTENTE A LOS EVENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019. |
$ 691,310 |
DECRETO ALCALDICIO |
551 |
| 60 |
1743 |
09/09/2019 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
ESTADO DE PAGO 3/4 PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTO EN LA REALIZACIÓN DE PLANIMETRÍAS, CORTES, ELEVACIONES, PLANTAS, IMÁGENES EN 3D, CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA DE SECPLAC, SEGÚN MEMORANDUM N° 524 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
72 |
| 61 |
1744 |
09/09/2019 |
RODRIGO JORQUERA HERNANDEZ |
ESTADO DE PAGO 3/4 POR SERVICIOS PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, VISITAS A TERRENO Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO SECPLAC, SEGUN MEMO N 520 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO. |
$ 1,300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
45 |
| 62 |
1745 |
09/09/2019 |
MARIA MAGDALENA GONZALEZ PEREZ |
ESTADO DE PAGO 3/4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL IDÓNEO EN EL ÁREA SOCIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN Y TERRITORIO PARA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE OBTENCIÓN DE FONDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS COMUNAL, SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE PROGRAMA SUBDERE, SEGÚN MEMORANDUM N° 521 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
38 |
| 63 |
1746 |
09/09/2019 |
XIMENA LUZ TORREJON CHAVEZ |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3/4 PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS Y OTROS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, SEGÚN MEMORANDUM N° 523 DEL DEPTO. DE SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
70 |
| 64 |
1747 |
09/09/2019 |
NATALIA ROSSA ALVIÑA VILAXA |
ESTADO DE PAGO 3/4 SERVICIOS DE DIBUJANTE TECNICO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO EN TERRENO, DIBUJO DE AUTOCAD Y ARMADO DE CARPETAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS QUE SE POSTULAN CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE LOS FONDOS Y EJECUCION DE PROYECTOS COMUNAL, SEGUN MEMO N° 522 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 645,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
| 65 |
1748 |
09/09/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 16/07/2019 AL 17/08/2019, SEGUN MEMO N° 135 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 774,691 |
MEMORANDUM |
135 |
| 66 |
1749 |
10/09/2019 |
PREVIRED S.A. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. |
$ 58,284 |
CUPON |
201908 |
| 67 |
1750 |
10/09/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE INTERNET DEDICADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORAMDUM N° 47 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 619,639 |
FACTURA ELECTRONICA |
16646352 |
| 68 |
1751 |
10/09/2019 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO IMPRESO REGIONAL, SEGUN PRODUCTO 1 PAGINAS B/N SEMANAL (4 EN EL MES) DE NOTICIAS EN FORMATO DEL DIARIO LA ESTRELLA, SEGUN MEMO N° 185 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-489-CM19.- |
$ 952,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
300224 |
| 69 |
1752 |
10/09/2019 |
EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 6 CANALETAS Y 8 MACIZAS, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 917 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 622. |
$ 137,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
727 |
| 70 |
1753 |
10/09/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
SERVICIO DE COCTELERIA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ´´DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL´´, SEGUN MEMO N° 909 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-363-MC19. |
$ 200,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
252 |
| 71 |
1754 |
10/09/2019 |
ELIO JASMANI FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA VENTANA , PARA LA SRA. CLAUDIA CASTRO GARCES, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 778 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 614. |
$ 75,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1142 |
| 72 |
1755 |
11/09/2019 |
MIGUEL FLORES RETAMAL |
DTO ALCALDICIO N° 562 DE FECHA 10.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, CON EL FIN DE ADQUIRIR BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES MENORES A REALIZAR DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019 EN LA COMUNA DE PICA.- |
$ 150,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
562 |
| 73 |
1756 |
11/09/2019 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
DTO ALCALDICIO N° 564 DE FECHA 11.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE MATERIALES PARA LA ORNAMENTACION DEL CARRO DIECIOCHERO Y ARRIENDO DEL CAMION PARA LA REPARTICION DE EMPANADAS , CHICHAS Y LO RELACIONADO CON LAS FIESTAS PATRIAS.- |
$ 325,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
564 |
| 74 |
1757 |
11/09/2019 |
FREDDY CHIANG VEGA |
DTO ALCALDICIO N° 565 DE FECHA 11.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE PERFILES METALICOS, MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA , NECESARIOS PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LAS RAMADAS FIESTAS PATRIAS 2019. |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
565 |
| 75 |
1758 |
11/09/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 03/08/2019 AL 29/08/2019, SEGUN MEMO N° 139 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 8,564,100 |
MEMORANDUM |
139 |
| 76 |
1759 |
11/09/2019 |
MAXIMILIANO BUSTAMANTE CORTES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN RENDICION N 12 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 58,600 |
RENDICION |
12 |
| 77 |
1760 |
11/09/2019 |
RADIOLOGIA PADILLA RODRIGUEZ LTDA. |
PAGO POR SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES RADIOLOGICOS Y ECOTOMOGRAFIAS, PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMA Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N° 921 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-511-MC19. |
$ 487,040 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
2463 |
| 78 |
1761 |
11/09/2019 |
SINICHI MITSUO TANAKA CARTAXO COMERCIALIZADORA Y SERVICIO EM |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA VINCULO ARRASTRE, SEGUN MEMO N° 923 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 562. |
$ 100,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
7655 |
| 79 |
1762 |
11/09/2019 |
EDGE SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE 200 SILLAS ISO TAPIZADO NEGRO PARA PROTOCOLO , SEGUN MEMO N° 189 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-530-CM19. |
$ 5,916,889 |
FACTURA ELECTRONICA |
28153 |
| 80 |
1763 |
11/09/2019 |
SENEN DURAN CISTERNAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE TOPOGRAFO DEL PROYECTO DENOMINADO ´´CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA GENERACION Y CONTRAPARTE TECNICA DE PROYECTOS PARA LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N° 528 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
245 |
| 81 |
1764 |
11/09/2019 |
XIMENA ELIZABETH NOVA AVELLO |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA TORTA, PARA EL ANIVERSARIO CENTRO MADRES ´´LA BANDA´´, SEGUN MEMO N° 893 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 631. |
$ 47,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
21 |
| 82 |
1765 |
11/09/2019 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL , PARA EL DESARROLLO DEL SUB-PROGRAMA ´´EXPOSICIONES Y RECORRIDOS CULTURALES PATRIMONIALES´´, SEGUN MEMO N 911 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-526-MC19. |
$ 199,924 |
FACTURA ELECTRONICA |
26378 |
| 83 |
1766 |
11/09/2019 |
RUTH ALBINA VILCA VARGAS |
PAGO POR SERVICIO DE COCTELERIA PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 2019, SEGUN MEMO N° 875 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-375-MC19. |
$ 487,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
110 |
| 84 |
1767 |
11/09/2019 |
PATRICIA GONZALEZ OSORES |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 12 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 7,000 |
MEMORANDUM |
12 |
| 85 |
1768 |
11/09/2019 |
CONSTANZA BIBIANA ARANEDA OJEDA |
PAGO POR SERVICIO DE ASESORIAS JURIDICAS COMUNITARIA EN LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019, SEGUN MEMO N° 915 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 86 |
1769 |
11/09/2019 |
JUAN PABLO GAJARDO ELIZONDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION EN LA CASA ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N° 916 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 76,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
| 87 |
1770 |
11/09/2019 |
HÉCTOR VILAXA LEYTON |
PAGO POR SERVICIO DE BANDA DE BRONCE POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA 2019, SEGUN MEMO N 924 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 321,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 88 |
1771 |
11/09/2019 |
ELIANA CAQUEO CAQUEO |
PAGO POR LA COMPRA DE 6 BOUQUETT, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA 2019, SEGUN MEMO N° 925 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 635. |
$ 90,000 |
BOLETA DE VENTA |
217477 |
| 89 |
1772 |
11/09/2019 |
EDUARDO FORTUNATO CONTRERAS CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL PROGRAMA ´´DIA NACIONAL DEL VINO´´, SEGUN MEMO N° 930 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 647. |
$ 26,350 |
BOLETA DE VENTA |
873382 |
| 90 |
1773 |
11/09/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL , PARA LA CERTIFICACION ESCUELA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL FEMENINO 2019, SEGUN MEMO N 932 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 641. |
$ 132,090 |
FACTURA ELECTRONICA |
131 |
| 91 |
1774 |
11/09/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR LA COMPRA DE BANDEJITAS DE DULCES SURTIDOS, PARA SER ENTREGADO A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN MEMO N° 898 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 617. |
$ 47,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
110 |
| 92 |
1775 |
11/09/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS, QUE FUERON ENTREGADOS EN EL PROGRAMA ´´INICIO Y TERMINO FIESTAS PATRIAS JUNTA DE VECINOS ´´, SEGUN MEMO N° 927 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 638. |
$ 45,982 |
FACTURA ELECTRONICA |
269 |
| 93 |
1776 |
11/09/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DEL HOGAR ESTUDIANTIL DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N 906 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 45,264 |
MEMORANDUM |
906 |
| 94 |
1777 |
11/09/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DEVOLUCION DE GASTO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO GASTOS EN AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE LA COMUNA PICA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN RENDICION N° 1 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 172,627 |
RENDICION |
1 |
| 95 |
1778 |
11/09/2019 |
MANUELA SALVO CORDERO |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TACNA PERU, SEGUN MEMO N° 125 DEL DEPTO DIDECO Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 37,608 |
MEMORANDUM |
125 |
| 96 |
1779 |
11/09/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS DEL PROGRAMA OPD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. |
$ 317,511 |
PLANILLA |
8 |
| 97 |
1780 |
12/09/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A TERCEROS Y ADEMAS PAGO DE IVA RETENIDO A TERCEROS , PERIODO AGOSTO 2019.- |
$ 2,793,665 |
PLANILLA |
8 |
| 98 |
1781 |
12/09/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE MUNICIPAL BALNEARIO RESBALADERO Y ADEMAS PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA E IMPUESTO UNICO, PERIODO AGOSTO 2019. |
$ 14,192,292 |
PLANILLA |
8 |
| 99 |
1782 |
12/09/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGOS DE RETENCIONES DE 10 % DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. |
$ 1,077,223 |
PLANILLA |
8 |
| 100 |
1783 |
12/09/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL MUNICIPAL A LA CTA. CTE. DEL BANCO ESTADO MUNICIPAL PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.- |
$ 150,000,000 |
PLANILLA |
9 |
| 101 |
1784 |
12/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL A PLANTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019.- |
$ 35,317,433 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
| 102 |
1785 |
12/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 |
$ 8,078,597 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
| 103 |
1786 |
12/09/2019 |
JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES |
PAGO DE SUELDO PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL CÓDIGO DEL TRABAJO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL JOSE FERNANDO MUÑOZ CÁCERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.- |
$ 1,423,957 |
MEMORANDUM |
143 |
| 104 |
1787 |
12/09/2019 |
GABRIELA JIMENEZ CHOQUE |
PAGO DE PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA ALUMNA GABRIELA JIMENEZ CHOQUE, POR CUANTO FINALIZÓ SU PERIODO DE PRACTICANTE, ENTRE EL 14/01/2019 AL 06/03/2019: SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 526 DEL 23/08/2019 Y MEMORANDUM N° 141 DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS. |
$ 72,000 |
BOLETA ELECTRONICA DE TERCEROS |
319 |
| 105 |
1788 |
13/09/2019 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, DEL PERSONAL ASIMILADO A GRADO, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.- |
$ 217,458 |
PLANILLA |
9 |
| 106 |
1789 |
13/09/2019 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL A HONORARIOS SUMA ALZADA, SEGUN PLANILLA ADJUNTA. |
$ 195,290 |
PLANILLA |
9 |
| 107 |
1790 |
13/09/2019 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL A HONORARIOS MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SEGUN PLANILLA ADJUNTO.- |
$ 2,609,496 |
PLANILLA |
9 |
| 108 |
1791 |
13/09/2019 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL A HONORARIOS JORNALES APOYO AREAS VERDES 2019, SEGUN PLANILLA ADJUNTO.- |
$ 579,888 |
PLANILLA |
9 |
| 109 |
1792 |
13/09/2019 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´PROGRAMAS SOCIALES 2019´´, SEGUN PLANILLA ADJUNTO. |
$ 915,928 |
PLANILLA |
9 |
| 110 |
1793 |
13/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO ´´BALNEARIO RESBALADERO´´, SEGUN PLANILLA ADJUNTO.- |
$ 753,010 |
PLANILLA |
9 |
| 111 |
1794 |
13/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO ´´SERENOS´´, SEGUN PLANILLA ADJUNTO.- |
$ 1,673,160 |
PLANILLA |
9 |
| 112 |
1795 |
13/09/2019 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEL PERSONAL A HONORARIOS ´´CREACION DE EMPLEO´´, SEGUN PLANILLA ADJUNTO. |
$ 6,414,660 |
PLANILLA |
9 |
| 113 |
1796 |
13/09/2019 |
HERMINIA GONZALEZ FIGUEROA |
DTO ALCALDICIO N° 568 DE FECHA 13.09.2019, FONOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICION DE TELAS, MANTELES, ORNAMENTACION PARA DECORAR RECINTOS Y LUGARES DE REALIZACION DE LOS EVENTOS, JUGUETES E INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS POPULARES EN LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA, MESAS PEGABLES PLASTICAS, COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ATENCION DE LA COMUNIDAD ASISTENTE A LOS EVENTOS A REALIZAR CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019. |
$ 494,335 |
DECRETO ALCALDICIO |
568 |
| 114 |
1797 |
16/09/2019 |
JUAN MARCA ARO |
PAGO POR LA COMPRA DE 160 EMPANADAS, PARA LAS UNIDADES DE FORMACION, SEGUN MEMO N° 165 DEL ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 448. |
$ 136,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
378 |
| 115 |
1798 |
16/09/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES, DESTINADOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA TIRANA Y VACACIONES DE INVIERNO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 647 DE FECHA 17.07.2019 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-454-MC19. |
$ 400,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
260 |
| 116 |
1799 |
16/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS MUNICIPALES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA, ASIMILADO A GRADO, CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, ADEMAS PAGO VIATICOS DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO 2019. |
$ 1,826,222 |
PLANILLA |
8 |
| 117 |
1800 |
16/09/2019 |
LAURA LARRONDO PEÑAILILLO |
DTO ALCALDICIO N° 27 DE FECHA 14.01.2019, REPOSICION N° 16 DE FONDOS PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL MUNICIPIO.- |
$ 239,500 |
RENDICION |
16 |
| 118 |
1801 |
16/09/2019 |
BCI FACTORING S.A |
PAGO CUOTA 02/04, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA, VALLE DE QUISMA, CANCOSA Y LIRIMA, ASEO A INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMO N° 537 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-557-SE19. |
$ 14,756,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
43 |
| 119 |
1802 |
16/09/2019 |
MAHENDRA KUMAR |
PAGO 02/04 POR SERVICIOS DE MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMO N° 530 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-556-SE19.- |
$ 11,876,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
179 |
| 120 |
1803 |
16/09/2019 |
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A |
ESTADO DE PAGO UNICO DE LA OBRA DENOMINADA ´´ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, MULTICANCHA DIEGO DE ALMAGRO´´, SEGUN MEMO N° 213 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-376-SE19. |
$ 10,733,564 |
FACTURA ELECTRONICA |
963 |
| 121 |
1804 |
16/09/2019 |
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A |
ESTADO DE PAGO UNICO DE LA OBRA ´´ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, PLAZA DIEGO DE ALMAGRO ´´, SEGUN MEMO N° 212 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-402-SE19. |
$ 8,288,299 |
FACTURA ELECTRONICA |
966 |
| 122 |
1805 |
16/09/2019 |
RAFAEL ENRIQUE SAAVEDRA REGALADO |
DTO ALCALDICIO N 569 DE FECHA 16.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO EN COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, PEAJES Y REVISION TECNICA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.- |
$ 638,703 |
DECRETO ALCALDICIO |
569 |
| 123 |
1806 |
24/09/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONO DEL BALNEARIO RESBALADERO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO 17/08/2019 AL 15/09/2019, SEGUN MEMO N 144 Y DETALLE ADJUNTO. |
$ 35,203 |
FACTURA ELECTRONICA |
44239060 |
| 124 |
1807 |
24/09/2019 |
COMUNICACIONES SAN ANDRES LTDA |
PAGO POR SERVICIOS CONSISTENTES EN ESPACIOS RADIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMO N° 192 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-572-SE19. |
$ 700,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
52 |
| 125 |
1808 |
24/09/2019 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
PAGO DE ARRIENDO DEL LOCAL PARA ALMUERZOS DE 200 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER INDIGENA 2019, SEGUN MEMO N° 939 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-542-SE19. |
$ 535,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
243 |
| 126 |
1809 |
24/09/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CELEBRACION DEL ´´DIA NACIONAL DEL VINO´´, SEGUN MEMO N 945 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-552-MC19. |
$ 450,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
132 |
| 127 |
1810 |
24/09/2019 |
ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA |
PAGO POR LA COMPRA DE CINCO POLERAS PIQUE Y DOS CHAQUETAS SOSHELL, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL, SEGUN MEMO N° 946 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 573. |
$ 131,495 |
FACTURA ELECTRONICA |
204 |
| 128 |
1811 |
24/09/2019 |
SOCIEDAD GRAFICA SAN MARTIN LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE 50 CARPETAS Y 30 BOLSAS RECICLABLES, PARA EL PROGRAMA ´´MUJERES JEFAS DE HOGAR 2019´´, SEGUN MEMO N° 935 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-554-MC19. |
$ 190,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2315 |
| 129 |
1812 |
24/09/2019 |
ELECTRICIDAD JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ E.I.R.L |
PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICACION TE1, EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER INDIGENA 2019, SEGUN MEMO N° 941 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-537-MC19. |
$ 399,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
105 |
| 130 |
1813 |
24/09/2019 |
SACCO Y CIA . |
PAGO POR LA COMPRA DE UN GALVANO DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTO AL COLEGIO NACIONAL MIXTO LITORAL DE LLICA- BOLIVIA , POR PARTICIPACION EN ENCUENTRO INTERNACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL CHILE- BOLIVIA, SEGUN MEMO N° 382 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 655. |
$ 31,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
2119 |
| 131 |
1814 |
24/09/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMO N° 964 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 3,601,023 |
FACTURA ELECTRONICA |
429751 |
| 132 |
1815 |
24/09/2019 |
RODRIGO FERNANDO VARGAS BRIONES |
DTO ALCALDICIO N 7130 DE FECHA 17.09.2019, COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, DURANTE LOS DIAS 25 AL 28 SEPTIEMBRE 2019, AL SR. CONCEJAL QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DENOMINADO ´´PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES SOBRE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y LOBBY APLICADOS A LA GESTION MUNICIPAL´´, ORGANIZADO POR PUBLIC CONSULTING ASOCIADOS , LIDER EN CAPACITACION MUNICIPAL.- |
$ 195,990 |
DECRETO ALCALDICIO |
7130 |
| 133 |
1816 |
24/09/2019 |
ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES REGIONE |
PAGO DE LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGUN ACTA N 01 , ACUERDO N 2, DE FECHA 30 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019.- |
$ 600,000 |
OFICIO ORDINARIO |
106 |
| 134 |
1817 |
24/09/2019 |
CENTRO SOCIAL CULTURAL RELIGIOSO KALLAHUAYAS SAN ANDRES DE PICA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS PARCIALES EN 10 COFRADIAS Y DE MONTOS IGUALES, POR LOS CONCEPTOS DE ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y MOVILIZACION A OTORGARSE A LOS MUSICOS QUE INTREGAN LAS BANDAS DE BRONCE , QUE AMENIZAN A CADA COFRADIAS RELIGIOSAS DANZANTES, PARTICIPANTES EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA, TRADICIONAL Y CULTURAL SAN ANDRES DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 566 DE FECHA 11.09.2019. |
$ 5,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
566 |
| 135 |
1818 |
24/09/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BALNEARIO RESBALADERO, PERIODO COMPRENDIDO 29.07.2019 AL 30.08.2019, SEGUN MEMO N° 146 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 449,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
12665744 |
| 136 |
1819 |
25/09/2019 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE SISTEMA INFORMÁTICOS, CONTABILIDAD MUNICIPAL, CONTABILIDAD EDUCACIÓN, CONTABILIDAD SALUD, TESORERÍA, ORDENES DE INGRESO, CONCILIACION BANCARIA, PATENTES COMERCIALES, PERMISO CIRCULACION, REMUNERACION MUNICIPAL, REMUNERACION EDUCACIÓN, REMUNERACION SALUD, PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL EDUCACIÓN, PERSONAL SALUD, ACTIVO FIJO Y CONTROL DE DOCUMENTOS, MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN MEMORANDUM N° 48 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-486-SE19.- |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
29204 |
| 137 |
1820 |
25/09/2019 |
MARCELO DOMINGO NAVES TAMBORINO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL ´´REENCUENTRO´´ DEL PROGRAMA DENOMINADO CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA 2019, SEGUN MEMO N 943 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
178 |
| 138 |
1821 |
25/09/2019 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA IMPRESORAS CANON, SEGUN MEMO N° 49 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-568-SE19. |
$ 250,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2565033 |
| 139 |
1822 |
25/09/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE FIESTAS PATRIAS 2019, SEGUN MEMO N° 951 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N° 643. |
$ 99,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
275 |
| 140 |
1823 |
25/09/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
PAGO POR SERVICIOS DE COCTELERIA, PARA EL PROGRAMA ´´EXPOSICIONES Y RECORRIDOS CULTURALES PATRIMONIALES´´, SEGUN MEMO N° 954 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-516-MC16. |
$ 250,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
113 |
| 141 |
1824 |
25/09/2019 |
ALEJANDRA RIVERA LUZA |
PAGO DIFERENCIA DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN PLANILLA ADJUNTO. |
$ 22,168 |
PLANILLA |
1 |
| 142 |
1825 |
25/09/2019 |
EMPRESA DE PUBLICIDAD RICARDO BUGUEÑO E.I.R.L |
PAGO POR LA COMPRA DE 8 LIENZOS , PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN MEMO N 374 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-524-MC19. |
$ 238,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
199 |
| 143 |
1826 |
25/09/2019 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES, QUE FUERON ENTREGADOS EN EL PROGRAMA ´´SUMATE CON EL DEPORTE EN MI BARRIO´´, SEGUN MEMO N 926 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 632. |
$ 67,087 |
FACTURA ELECTRONICA |
821 |
| 144 |
1827 |
25/09/2019 |
MANCANTAY STORE SPA |
PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CREA ALGODON, ESTAMPADAS PARA PINTAR O BORDAR Y ASAS DE 60 CMS, SEGUN MEMO N° 753 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-394-MC19. |
$ 440,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
32 |
| 145 |
1829 |
25/09/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 04/08/2019 AL 30/08/2019, SEGUN MEMO N° 147 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,358,300 |
MEMORANDUM |
147 |
| 146 |
1830 |
25/09/2019 |
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA |
DEVOLUCION DE FONDOS TRANSFERIDOS EN EXCESO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA POR EL PAGO DE PROYECTOS FRIL, SEGUN CORREO ELECTRONICO DEL JEFE (S) DEL DEPTO CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA SR. GERMAN TOBAR CONTRERAS, DE FECHA 10.09.2019 |
$ 226,137 |
CORREO ELECTRONICO |
1 |
| 147 |
1831 |
25/09/2019 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 12 AL 14 SEPTIEMBRE 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADA PARA ASISTIR JUNTO AL SR. ALCALDE A UNA REUNION CON DON JUAN LADRON DE GUEVARA, GERENTE DE RELACIONES GUBERNAMENTALES DE LA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6942 DE FECHA 10.09.2019. |
$ 138,346 |
DECRETO ALCALDICIO |
6942 |
| 148 |
1832 |
25/09/2019 |
JOSE GUTIERREZ ELOY |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 SEPTIEMBRE 2019, QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA REALIZAR TOMA DE FOTOGRAFIAS AL SR. ALCALDE EN LA CEREMONIA EN HOMENAJE A MARGOT LOYOLA EN EL PALACIO DE LA MONEDA Y EN REUNION CON QUEBRADA BLANCA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6943 DE FECHA 10.09.2019. |
$ 65,495 |
DECRETO ALCALDICIO |
6943 |
| 149 |
1833 |
25/09/2019 |
IVAN INFANTE CHACON |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 12 AL 13 SEPTIEMBRE 2019, QUIEN PARTICIPARA EN REUNION CON EL GERENTE DE TECK QUEBRADA BLANCA SR. JUAN LADRON DE GUEVARA Y ASISTIRA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL ´´PREMIO A LA TRAYECTORIA EN CULTURA TRADICIONAL MARGOT LOYOLA PALACIOS 2019´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 7007 DE FECHA 12.09.2019. |
$ 80,702 |
DECRETO ALCALDICIO |
7007 |
| 150 |
1835 |
26/09/2019 |
VICTOR AGUIRRE GONZALEZ |
PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN CALLE RIQUELME N 12, QUE SERA UTILIZADA POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JUAN CARLOS FLORES PEDREROS, DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 221 DEL DEPTO OBRAS Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. |
$ 200,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
5 |
| 151 |
1836 |
26/09/2019 |
ELIO JASMANI FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA PINTAR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 548 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 520. |
$ 87,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
1434 |
| 152 |
1837 |
26/09/2019 |
ELIO JASMANI FLORES GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN HABILITACION DE ESCENARIO, SEGUN MEMO N° 547 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 509. |
$ 114,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
1436 |
| 153 |
1838 |
26/09/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO, EXPERTO EN SONIDO PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA Y ESPACIOS RADIALES, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM 193 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-600-SE19.- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
306 |
| 154 |
1839 |
26/09/2019 |
CAROLINA ALEJANDRA ESTAY DURAN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO N 961 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 375,894 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 155 |
1840 |
26/09/2019 |
CARMEN CHOQUE LUTINO |
PAGO POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, QUE ASISTIRAN A LA ´´ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO 2019´´, SEGUN MEMO N° 955 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 582. |
$ 135,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
110 |
| 156 |
1841 |
26/09/2019 |
ELI TICONA AMAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA 4A7, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 986 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 316,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
| 157 |
1842 |
26/09/2019 |
JAVIERA MIRANDA OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2019, SEGUN MEMO N° 991- 992 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,584,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
20 |
| 158 |
1843 |
26/09/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 982 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
46 |
| 159 |
1844 |
26/09/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 983 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
45 |
| 160 |
1845 |
26/09/2019 |
SDENKA KARINA POZZO JALDIN |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO EJE 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 981 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 14,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
47 |
| 161 |
1846 |
26/09/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 972 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
268 |
| 162 |
1847 |
26/09/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 970 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 457,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
267 |
| 163 |
1848 |
26/09/2019 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ´´DIAGNOSTICO EJE 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 971 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 14,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
269 |
| 164 |
1849 |
26/09/2019 |
PRISCILLA ANDREA CELIS ACEVEDO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 983 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 835,714 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
| 165 |
1850 |
26/09/2019 |
NADINE NOELIA VARGAS MEJIAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL , DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 984 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,429 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 166 |
1851 |
26/09/2019 |
NADINE NOELIA VARGAS MEJIAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL , DLE PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA RCB, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 985 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 546,428 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 167 |
1852 |
26/09/2019 |
RUTH IVONNE AGUILAR VERGARA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DEL MUNICIPIO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMO N° 193 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL.- |
$ 1,250,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
145 |
| 168 |
1853 |
26/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE CUIDADO, ASISTENCIA Y/O INTERMEDIACION QUE APOYA A UNA PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DENTRO Y FUERA DEL HOGAR COMO POR EJEMPLO, VESTUARIO, ALIMENTACION, REALIZACION DE COMPRAS, USO DE TECNOLOGIAS Y MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO N° 959-963-962-958-957-968-967-979-978-977-976-975 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 1,661,532 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
| 169 |
1854 |
26/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
TRASPASO DEPOSITO DIRECTO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, JUNJI $1.874.432 - EDUCACION $19.849.912 Y SALUD $5.206.326 , SEGUN TRASPASO N° 850 DE FECHA 11.09.2019. |
$ 26,930,670 |
TRASPASO |
850 |
| 170 |
1855 |
27/09/2019 |
ANNE JACQUELIN ESTEBAN OLGUIN |
PAGO POR SERVICIO DE 50 ALMUERZOS Y 50 COFFE BREAK , PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ´´DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA 2019´´, SEGUN MEMO N° 942 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-540-CM19. |
$ 1,272,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
496 |
| 171 |
1856 |
27/09/2019 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO MONITORA DE TALLER DE DANZA ´´A TODO RITMO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONVENIO, DECRETO ALCALDICIO N° 5725 DE 01/08/2019 Y MEMORANDUM N° 404 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.- |
$ 150,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
194 |
| 172 |
1857 |
27/09/2019 |
PEDRO JESUS IGNACIO ECHENIQUE FORTES |
PAGO POR SERVICIO DE DJ DE FIESTAS JUVENILES, DEL PROGRAMA DENOMINADO ´´ACTIVIDADES Y TALLERES CULTURALES-RECREATIVOS DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA 2019´´, SEGUN MEMO N° 352 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 200,250 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 173 |
1858 |
27/09/2019 |
IGNACIA ANDREA ACUÑA CORNEJO |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.- |
$ 364,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 174 |
1859 |
27/09/2019 |
JORGE APALA APALA |
PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACION, PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA 2019´´, SEGUN MEMO N 940 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-538-MC19. |
$ 309,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
188 |
| 175 |
1860 |
27/09/2019 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N 203, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA PARA LA HABITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO Y DECRETO ALCALDICIO N° 146 DE FECHA 19.02.2019.- |
$ 205,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
9 |
| 176 |
1861 |
27/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´SUMA ALZADA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. |
$ 1,259,634 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
| 177 |
1862 |
27/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. |
$ 1,886,280 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
| 178 |
1863 |
27/09/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPAL AL AREA DE EDUCACION, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.- |
$ 50,000,000 |
PLANILLA |
1 |
| 179 |
1864 |
27/09/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS MUNICIPAL AL AREA DE SALUD, PARA ATENDER GASTOS DE REMUNERACIONES, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.- |
$ 50,000,000 |
PLANILLA |
9 |
| 180 |
1865 |
27/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA ´´CREACION EMPLEO 2019´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. |
$ 46,825,070 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
| 181 |
1866 |
27/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA ´´MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. |
$ 10,994,652 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
| 182 |
1867 |
30/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA ´´APOYO AREAS VERDES ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. |
$ 2,064,326 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
| 183 |
1868 |
30/09/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. BANCO INERNACIONAL MUNICIPAL A LA CTA. CTE. DEL BANCO ESTADO MUNICIPAL PARA ATENDER GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.- |
$ 100,000,000 |
PLANILLA |
1 |
| 184 |
1869 |
30/09/2019 |
PABLO CESAR MONTENEGRO IBACETA |
PAGO CORRESPONDIENTE 6/6, SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA FUNCION I.T.O EN EL DEPTO. OBRAS, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO N° 224 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-606-SE19. |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
69 |
| 185 |
1870 |
30/09/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2018´´, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 1001 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 454,921 |
BOLETA DE HONORARIOS |
280 |
| 186 |
1871 |
30/09/2019 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2018´´, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 1002 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 477,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
281 |
| 187 |
1872 |
30/09/2019 |
CECILIA ANGELICA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO DE SUELDO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2018, AVANCE 9, SEGUN MEMO N 974 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
121 |
| 188 |
1873 |
30/09/2019 |
OCTAVIO ALEJANDRO CRUZ MORA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO-COORDINADOR COMUNAL DEL PROYECTO ´´OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, OPD PICA, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 394 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.- |
$ 1,300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 189 |
1874 |
30/09/2019 |
PAMELA ANGELINA AVALOS VILAXA |
PAGO POR SERVICIO DE UN PSICOLOGO, PARA EL PROGRAMA ´´OFICINA COMUNAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA´´, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 396 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 772,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 190 |
1875 |
30/09/2019 |
ALEXANDRA MARCELA LUCAS GARCIA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL, DEL PROYECTO OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA OPD, PICA, MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 397 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONVENIO ADJUNTO. |
$ 788,700 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
| 191 |
1876 |
30/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
TRASPASO DEPOSITO DIRECTO ART. 44 LEY 20.883 DE ZONA EXTREMAS, JUNJI $1.352.460 - EDUCACION $7.669.552 Y MUNICIPAL $65.689, SEGUN TRASPASO N° 871 DE FECHA 25.09.2019. |
$ 9,022,012 |
TRASPASO |
871 |
| 192 |
1877 |
30/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
TRASPASO DEPOSITO DIRECTO ART. 29 Y 30 LEY 20.313 DE ZONA EXTREMAS, JUNJI $6.289.788 - EDUCACION $36.542.836 Y MUNICIPAL $6.182.919, SEGUN TRASPASO N° 873 DE FECHA 26.09.2019. |
$ 42,832,624 |
TRASPASO |
873 |
| 193 |
1878 |
30/09/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL , DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 407 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 379,291 |
BOLETA DE HONORARIOS |
83 |
| 194 |
1879 |
30/09/2019 |
ALEXA JENNIFFER LEYTON ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 406 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 983,916 |
BOLETA DE HONORARIOS |
61 |
| 195 |
1880 |
30/09/2019 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ ROMERO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N 408 DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 373,770 |
BOLETA DE HONORARIOS |
84 |
| 196 |
1881 |
30/09/2019 |
NICOLE SIERRA MILLAGUIR |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA ´´JEFAS DE HOGAR ´´, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 960 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 868,194 |
BOLETA DE HONORARIOS |
28 |
| 197 |
1882 |
30/09/2019 |
PAOLA ANDREA CARO GALLARDO |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SUBSISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA, CHILE CRECE CONTIGO´´, MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMO N° 1005 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 843,891 |
BOLETA DE HONORARIOS |
111 |
| 198 |
1883 |
30/09/2019 |
SOLEDAD AYAVIRE LUTINO |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA 4 A 7, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 116 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 362,092 |
BOLETA DE HONORARIOS |
46 |
| 199 |
1884 |
30/09/2019 |
SCARLETT VALENCIA ISELLA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA 4 A 7, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 117 DEL DEPTO DIDECO.- |
$ 316,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
| 200 |
1885 |
30/09/2019 |
JAVIERA MIRANDA OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGA DEL PROGRAMA PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMO N° 1004 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 792,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 201 |
1886 |
30/09/2019 |
MARIA VILLAGRA CHARCAS |
DTO ALCALDICIO N° 583 DE FECHA 25.09.2019, FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.- |
$ 240,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
583 |
| 202 |
1888 |
30/09/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 2/2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPARACION DE CUBIERTA EDIFICIO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE FINANZAS´´, SEGUN MEMO N 229 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-615-SE19. |
$ 4,961,271 |
FACTURA ELECTRONICA |
153 |
| 203 |
1889 |
30/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO ´´SERENOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.- |
$ 10,653,640 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
| 204 |
1890 |
30/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO ´´BALNEARIO RESBALADERO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. |
$ 6,987,189 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
| 205 |
1891 |
30/09/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 180 UND. AGUA MINERAL, PARA DIFERENTES FUNCIONARIOS QUE APOYARON EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 143 Y ORDEN DE COMPRA N 534. |
$ 130,662 |
FACTURA ELECTRONICA |
279 |
| 206 |
1892 |
30/09/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA ´´FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA DE PICA 2019´´, SEGUN MEMO N° 994 DEL DEPTO DIDECO Y ORDEN DE COMPRA N 3885-594-SE19. |
$ 2,696,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
264 |
| 207 |
1893 |
30/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.- |
$ 4,607,832 |
PLANILLA CONCEJALES |
9 |
| 208 |
1894 |
30/09/2019 |
MICAELA OLCAY CAVERLOTTI |
PAGO RETENCION JUDICIAL DE LA PENSION ALIMENTICIA AL DEMANDADO JUAN SAAVEDRA SOLIS, EQUIVALENTE AL 25% DEL INGRESO MINIMO REMUNERACIONAL Y DEPOSITAR EN LA CTA. DE AHORRO A LA VISTA DEL BANCO ESTADO N° 03060023319, DE LA DEMANDANTE MICAELA OLCAY CAVERLOTTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. |
$ 155,593 |
PLANILLA |
9 |
| 209 |
1895 |
30/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL A HONORARIOS CREACION DE EMPLEO ´´REZAGADOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. |
$ 3,024,784 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
9 |
| 210 |
1896 |
30/09/2019 |
EVA IRIVARREN ORTEGA |
PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PROGRAMA AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. |
$ 27,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 211 |
1897 |
30/09/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SUELDO DEL PROGRAMA CREACION EMPLEO Y PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. |
$ 1,000,000 |
MEMORANDUM |
157 |
| 212 |
1898 |
30/09/2019 |
HÉCTOR VILAXA LEYTON |
PAGO POR SERVICIO DE BANDA DE BRONCE EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DIA NACIONAL DEL VINO AÑO 2019, SEGUN MEMO N 1009 DEL DEPTO DIDECO Y CONVENIO ADJUNTO.- |
$ 170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 213 |
|
|
|
|
$ 826,025,030 |
|
|
