| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
1 |
13/01/2014 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL DE FONDO BAJO RENDICION DE CUENTAS,AUTORIZADO PARA SER ENTREGADO A LA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD.- |
$ 400,000 |
MEMORANDUM |
55 |
| 2 |
2 |
13/01/2014 |
PABLO GODOY VILLALOBOS |
CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS PARA LA CANCELACION DE VIATICOS DEL PERSONAL DE DESAM Y CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 390,350 |
MEMORANDUM |
24 |
| 3 |
3 |
13/01/2014 |
CONSTRUCCION Y TRANSPORTE MSC LIMITADA.- |
REPARACION DE LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMAMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, IMPLEMENTACION POSTA RURAL DE MATILLA.- |
$ 10,379,066 |
MEMORANDUM |
12 |
| 4 |
4 |
14/01/2014 |
REINALDO NUŅEZ BASTIAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGIA PARA LA ATENCION DE VICIO REFRACCION Y FONDO DE OJO, PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2013.- |
$ 1,444,430 |
BOLETA HONORARIO |
11537 |
| 5 |
5 |
14/01/2014 |
NATALIA LUZA CASTRO |
PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS A LA FUNCIONARIA SRA:NATALIA LUZA CASTRO QUIEN CON SUS PROPIOS PECULIO SOLVENTA EL PAGO DE ENTRADAS A LA CORPORACION NACIONAL FORESTAL. |
$ 15,000 |
MEMORANDUM |
7 |
| 6 |
6 |
14/01/2014 |
MARCELO VEGA CODD |
PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN HORARIO DE LLAMADO POR 26 HORAS PARA EL BOX DE URGENCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL.- |
$ 444,444 |
BOLETA HONORARIO |
12 |
| 7 |
7 |
16/01/2014 |
MARCO SOTO SEPULVEDA |
PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN HORARIO DE LLAMADO POR 26 HORAS PARA EL BOX DE URGENCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL.- |
$ 444,444 |
BOLETA HONORARIO |
29 |
| 8 |
8 |
16/01/2014 |
ALEJANDRINA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICO COMO MONITORA DE LOS TALLERES DE PINTURA Y CERAMICA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.- |
$ 200,000 |
BOLETA HONORARIO |
53 |
| 9 |
9 |
16/01/2014 |
PATRICIO GANEM JURE Y COMPAŅIA LIMITADA.- |
COMPRA DE UN REFRIGERADOR, PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nš 228 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA 39901 ORDEN DE COMPRA 3885-979-SE13.- |
$ 273,581 |
MEMORANDUM |
13 |
| 10 |
10 |
16/01/2014 |
PATRICIO GANEM JURE Y COMPAŅIA LIMITADA.- |
COMPRA DE UN REFRIGERADOR, PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nš 228 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA 39901 ORDEN DE COMPRA 3885-1040-SE13.- |
$ 186,220 |
MEMORANDUM |
14 |
| 11 |
11 |
16/01/2014 |
MARIA MARLENE CONDORI QUISPE |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS ARREGLOS EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL.-FACTURA 897-898-899 OC Nš 3885-929-SE13-3885-978-SE13-3885-938-SE13 |
$ 908,767 |
MEMORANDUM |
15 |
| 12 |
12 |
16/01/2014 |
MANFREDO GUERRA MARTORELL |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL BOX XDE URGENCIA DEL CESFAN DE FIN DE SEMANA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL, MEMO 011.- |
$ 277,778 |
BOLETA HONORARIO |
307 |
| 13 |
13 |
16/01/2014 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA FAMED LTDA.- |
COMPRA DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nš 230 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2013.-FACTURA 189 OC Nš 3885-986-SE13.- |
$ 365,330 |
MEMORANDUM |
18 |
| 14 |
14 |
16/01/2014 |
EUROMOB IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA.- |
COMPRA DE BANQUETAS Y SILLAS, PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL FACTURA 4338 OC Nš 3885-995-SE13 AŅO 2013.- |
$ 394,902 |
MEMORANDUM |
19 |
| 15 |
15 |
16/01/2014 |
ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGIA E.I.R.L. |
COMPRA DE UN INVERSOR PARA LA POSTA RURAL DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURTA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL DECRETO ALCALDICIO Nš 210 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA 134 OC Nš 3885-931-SE13.- |
$ 2,998,800 |
MEMORANDUM |
20 |
| 16 |
16 |
16/01/2014 |
MARCELO VEGA CODD |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS, DE LA COMUNA . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.-MEMORANDUN 025 |
$ 423,256 |
MEMORANDUM |
25 |
| 17 |
17 |
16/01/2014 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED .- |
COMPRA DE UN OFTALMOSCOPIO PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNNICIPAL 2013 |
$ 100,555 |
FACTURA |
572981 |
| 18 |
18 |
16/01/2014 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED .- |
COMPRA DE UN OXIMETRO Y UN OTOSCOPIO PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNNICIPAL 2013.- |
$ 97,550 |
FACTURA |
571153 |
| 19 |
19 |
21/01/2014 |
SOCIEDAD COMERCIAL MOTORCENTER LTDA.- |
COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA, FACTURA Nš 124 , OC Nš 12896.- |
$ 49,849 |
MEMORANDUM |
34 |
| 20 |
20 |
21/01/2014 |
SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ |
CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN BALMACEDA Nš 4 PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.- |
$ 126,196 |
MEMORANDUM |
43 |
| 21 |
21 |
21/01/2014 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA INVELAB CHILE LTDA.- |
CORRESPONDE LOS SERVICIOS DE ARRIENDO CON MANTENCION Y ASISTENCIA TECNICA DE UN EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA ,DECRETO ALCALDICIO Nš 276 DE 9 DE JULIO 2013, FACTURA 157 OC Nš 3885-1067 SE13 |
$ 761,600 |
MEMORANDUM |
42 |
| 22 |
22 |
21/01/2014 |
DIPROMED S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN SET DE OTOOFTALMOSCOPIO PARA LA POSTA RURAL DE CANCOSA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMMIENTO DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nš 2241 DE 26 DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA 558174 OC Nš 3885-996-SE13.- |
$ 193,844 |
MEMORANDUM |
41 |
| 23 |
23 |
21/01/2014 |
COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LTDA.- |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL DECRETO ALCALDICIO Nš 224 FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 FACTURA 2473 OC Nš 3885-1062-SE13.- |
$ 2,284,990 |
MEMORANDUM |
39 |
| 24 |
24 |
21/01/2014 |
ESPERANZA ROJAS MONTOYA |
COMPRA DE 47 GORROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, DECRETO ALCALDICIO Nš 232 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA Nš158 OC Nš 3885-990-SE13.- |
$ 201,348 |
MEMORANDUM |
38 |
| 25 |
25 |
21/01/2014 |
EUROMOB IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA.- |
COMPRA DE 4 SILLAS DE ESCRITORIO, PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA Y CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, DECRETO ALCALDICIO Nš 224 ,19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA 4316 OC Nš 12874.- |
$ 111,955 |
MEMORANDUM |
37 |
| 26 |
26 |
21/01/2014 |
SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.- |
COMPRA DE TARJETONES Y CARNET DE CONTROL DE SALUD PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA, DECRETO ALCALDICIO Nš 200 DE 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013 FACTURA 4808, OC Nš 3885-848-SE13.- |
$ 899,997 |
MEMORANDUM |
35 |
| 27 |
27 |
22/01/2014 |
INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A. |
SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA, DECRETO EXENTO Nš 024 DE 31 DE ENERO DEL 2013 FACTURA 6376-6377-6378-6379-6380-6381-6382-16683-16684-16685-16686-16687-16688-16689,OC Nš 3885-1065-SE13,3885-1066-SE13.- |
$ 914,193 |
MEMORANDUM |
29 |
| 28 |
28 |
22/01/2014 |
VALTEX S.A. |
COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA CLINICA PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DE LA COMUNA,DECRETO EXENTO Nš 124 DE 12 DE ABRIL DEL 2013, FACTURA Nš 69058-69252-70246-70247, OC Nš 3885-235-SE13.- |
$ 163,860 |
MEMORANDUM |
28 |
| 29 |
29 |
22/01/2014 |
SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LTDA.- |
COMPRA DE INSUMOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA, FACTURA Nš 32845, OC Nš 12875.- |
$ 154,747 |
MEMORANDUM |
23 |
| 30 |
30 |
22/01/2014 |
AGM Y DIMAD S.A. |
CORRESPONDE A COMPRAS EFECTUADAS DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SOME DEL CESFAN EN EL MARCO DEL PROGRAMA MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN LA ATENCION PRIMARIA, DECRETO Nš 211 DE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA 10391-10397, OC Nš 3885-910 CM13-3885-913-CM13.- |
$ 650,263 |
MEMORANDUM |
26 |
| 31 |
31 |
22/01/2014 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE GRANDE S.A. |
SERVICIO DE RADIOGRAFIA DE PELVIS EN NIŅOS DE TRES MESES DE LA COMUNA DE PICA, FACTURA Nš 10028, NOTA DE CREDITO Nš 453, OC Nš 12713 DEL AŅO 2013.- |
$ 17,980 |
MEMORANDUM |
46 |
| 32 |
32 |
22/01/2014 |
RUBEN CASTAGNETO ARANCIBIA |
COMPRA DE EQUIPOS PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL DECRETO ALCALDICIO Nš 212 DE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA 6859 OC Nš 3885-906-SE13.- |
$ 365,806 |
MEMORANDUM |
27 |
| 33 |
33 |
22/01/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE.- |
PAGO DE CONSUMO BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA , BOLETA Nš 17981581.- |
$ 17,600 |
MEMORANDUM |
47 |
| 34 |
34 |
23/01/2014 |
VARIOS ACREEDORES, NATALIA LUZA CASTRO Y PABLO GODOY VILLALOBOS.- |
PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A UN CURDO DE CHILE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO NŠ 072.- |
$ 263,316 |
MEMORANDUM |
50 |
| 35 |
35 |
27/01/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA.- |
TRASPADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE SALUD DEL BCO INTERNACIONAL A LA CUENTA BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS SUELDOS LIQUIDOS DEL MES DEENERO.- |
$ 27,343,385 |
MEMORANDUM |
51 |
| 36 |
36 |
27/01/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CORRESPONDE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA, BOLETA Nš2382393-2382190-.- |
$ 133,100 |
MEMORANDUM |
54 |
| 37 |
37 |
27/01/2014 |
TELEFONIA LARGA DISTANCIA S.A. |
SERVICIO DE CONSUMO DE TEFONIA DE LARGA DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNAL DE PICA, FACTURA Nš 1464196.- |
$ 5,269 |
MEMORANDUM |
53 |
| 38 |
38 |
27/01/2014 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
GIRO GLOBAL, BAJO RENDICION DE FONDOS,PARA GASTOS MENORES DEL DESAM.- |
$ 400,000 |
MEMORANDUM |
55 |
| 39 |
39 |
29/01/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE A LAS PLANILLAS DE SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAN DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A ESTE MES.- |
$ 27,343,385 |
MEMORANDUM |
52 |
